1、延长石油销售公司 HSE管理体系建设实施方案 一、 销售公司建立HSE体系的意义和重要性 1、HSE管理体系是国际上石油天然气工业通用的一种科学的管理体系，也是成品油销售企业采取管理措施，控制可能存在的HSE风险，减少可能造成的人员伤害、经济损失或环境破坏，最终实现HSE方针和目标的一种系统的管理方法。通过建立HSE管理体系，有利于彻底解决成品油销售过程各部门、岗位安全环保管理职责规定不清、仓储作业、物流运输作业安全标准化作业监督考核不落实、铁路专用线装卸作业、锅炉作业、设备运行与维修、清罐作业影响安全、环保的因素不受控等问题，控制和消除影响延长石油销售公司发展的安全和环保痼疾，从而为延长石油2、销售公司开拓新思维，明确新思路，增添新活力，激发新追求，树立新标准，谋求新发展，实现新跨越的发展思路保驾护航。 2、建立HSE管理体系，是全国石油化工行业的统一要求，也是延长石油集团的统一要求，目前集团下属大部分单位均以建立或正在建立HSE体系，作为集团下属石油销售公司，有必要迎头赶上，加强成品油销售全过程仓储、物流与销售部门之间的协调，推行和强化安全标准化作业，建立规范的安全环保管理体制、规范全员岗位操作的规定动作、规范各级管理者HSE管理基本行为，完善安全和环保管理制度，为实现零事故、零污染的目标提供有力的管理保障。 3、我公司成品油出入库作业、铁路装卸作业、动力设备运行管理和维护、清罐作3、业、设施设备维修作业等各过程存在大量的危害因素和安全与环境风险，如油气泄漏、火灾、爆炸、中毒、触电、高空坠落、设备运行和维修噪音、静电、雷击、机械伤害、车辆伤害、焊接与锅炉烟尘污染、含油污水排放、含烃气体排放、固体废弃物排放等。通过建立HSE管理体系，引进杜邦公司、壳牌公司先进的安全和环保管理理念, 完善并严格执行作业安全环保标准、强化激励和监督, 使成品油销售这种多工种、HSE危害因素、重大风险多的经营组织形式能够有条不紊、各司其职、风险受控、充分体现销售公司以人为本的企业文化和新型现代化企业的社会责任，促进销售公司和谐、促进企地和谐。4、通过建立HSE管理体系，使所有仓储作业区、物流运输作4、业都能够按统一安全作业标准和指导书进行作业，使公司所有部门存在的危害因素能够识别与受控，使公司全体员工能够有效控制本岗位危害因素、有效解决销售公司发展速度较快、危害发生点多、新人增多情况下带来的局部安全、环保管理滞后，变原粗放的安全环保管理为岗位活动细化安全环保管理，变监督不力为多层次、多方位、多手段监督，通过HSE体系建立过程培养销售公司基层的安全、环保管理人才，使作业现场达到领导在和不在一个样、不同作业人员上岗结果一个样，降低和消除安全、环保事故对销售公司生产和销售的影响。 二、HSE体系建设工作指导思想和总体安排 1、在销售公司贯彻SY /T62762010、Q/SY1002.120075、标准，建立HSE管理体系过程，我们的指导思想是认真负责、学习研究、扎实推进、重点先行、总结经验、全面覆盖。2013年，首先在销售公司机关部室、三个直属销售处、铁路运销公司、四川销售公司、延长中立公司开始HSE体系建设试点与推进，建立HSE管理体系；山西销售公司和控股公司中河南销售公司在2013年先做HSE体系建设前期基础工作，2014年正式启动HSE体系建设。通过HSE体系试点和运行，销售公司机关部室和三个直属销售处在今年完成HSE体系建设工作，并在十一月份通过认证，取得HSE认证证书。铁路运销公司、四川销售公司、延长中立公司在今年完成HSE体系建设工作并在十一月份单独通过认证，取得HSE认证6、证书。 2、销售公司HSE体系建设总体思路 围绕一个中心： 延长石油销售公司的战略发展目标 坚持两项原则： 依据 Q/SY1002.12007标准要求；结合延长石油销售公司的特有管理实际。 把握三个关键： 以成品油仓储、物流作业为主线；以成品油储运销售全过程健康安全和环境危害因素控制为核心； 以安全标准化作业和降低作业风险为切入点。 实现四个目标： 危害因素动态识别充分、风险分析 控制到位；建立并健全具有预防为主和持续改进机制的HSE管理体系，强化多层次监督检查职能；建立全面、适用的HSE控制程序、作业文件 、控制记录；于十一月份完成HSE管理体系建设工作。 3、销售公司HSE体系建设要达成的7、目标和效果 通过全公司HSE体系建设和运行，使各销售处、分公司进一步提高安全和环境管理活动的规范性和有效性，提高销售公司综合管理水平，树立崭新的企业形象，使铁路装卸、成品油仓储物流、污水处理、销售装车各过程实现优质、高效、安全、环保，满足陕西省政府、延长石油（集团）有限责任公司、各销售处、分公司所在地政府有关安全环保要求，充分体现“诚信、务实、敬业、创新、发展、和谐”的企业核心价值观和“建成国内一流世界知名的大型石油化工企业集团”的集团公司愿景，确保相关方满意。通过HSE体系建设，提高公司整体健康、安全、环保管理的效率和有效性，进一步强化销售处、分公司健康安全和环境管理，将健康安全和环境管理重8、心下移，充分发挥站库作业人员、设备操作人员、安全环保管理人员、辅助生产人员安全和环境管理职能，学习掌握和推行行之有效的“作业条件危险性评价法（LEC）”、“事件树分析（ETA）”、“故障树分析（FTA）”、“安全检查表法”等危害因素识别与评价方法，深入实施“安全管理五步法”、“两书一表”、“事故控制卡（ACT）”等行之有效的风险控制措施。确保铁路装卸、成品油存储、化验计量、污水处理、设备操作安全环保动态控制行之有效，提高全公司安全、环保管理的效率和有效性，防止安全、环保事故的发生。 三、HSE体系建设准备工作与总体安排 1、成立由公司总经理为主任、公司主管副总经理为副主任、销售处、分公司领导为9、成员的公司HSE管理委员会、下设HSE管理委员会办公室，由安全环保质监部经理任主任，办公室落实2名专职HSE专干，落实办公设施设备。制定公司HSE管理委员会管理职责、HSE管理委员会办公室管理职责。结合公司下属各部门、销售处、分公司业务工作制定公司下属各部门、销售处、分公司HSE管理职能。向全体员工征集公司HSE管理方针、管理目标，并择优选择报公司HSE管理者代表审核、公司总经理批准。公司总经理任命主管安全副总经理为HSE体系管理者代表，代表总经理行使HSE管理与决策权利。 2、 选择HSE专业咨询公司、制定工作总体计划和各阶段重点工作（调研、培训、文件编制与评审、运行检查、内审、管理评审、符10、合性审核）实施计划，按工作计划开展工作。 3、适时召开销售公司HSE体系建设启动大会，由公司机关各部门和公司下属各基层单位领导参加会议。会上由公司领导宣布管理者代表任命书，由管理者代表宣布公司HSE管理委员会组成及职责、HSE办公室组成及职责、公司各部门、各下属单位HSE管理职责，HSE办公室主任宣布公司HSE体系建设计划安排，公司领导做专题动员讲话，咨询公司做1.5小时HSE基本理念和基础知识培训。 4、计划利用78个月时间，分4个阶段开展HSE体系建设试点工作，通过调研与培训、体系设计与策划、体系运行及完善、认证审核与整改4个阶段扎实的工作，总结经验，确保建立起结合实际、可操作性强、对提升11、管理产生实效的HSE管理体系，并一次顺利通过国家著名认证机构的HSE管理体系认证审核，取得认证证书。 四、HSE体系建设工作流程和主要工作内容1、管理调研与培训阶段（15天）： 管理现状调研和初始状态评审： a）安全环保质监部与咨询公司老师利用1012天时间，分组深入十个机关部室、三个直属销售处、三个全资子公司对库房、输油泵房、配电室、消防泵房、锅炉房等场所，结合SY /T62762010、Q/SY1002.12007标准的要求对各部门安全、环保管理职能分配、安全环保工作监督与考核、站库仓储、装卸设备设施、成品油储存安全防护设施设备及监控、化验分析、污水处理、辅助生产、设备运行管理、消防设施管12、理工作及存在的危害风险的识别与控制、现行安全、环境管理文件与控制、管理提升需求等问题进行调研，确认安全和环境管理现状和需要改进的方面；b）安全环保质监部与咨询公司老师利用57天时间，对前阶段调研结果进行分析、建立准确、全面的危害因素清单（含职业健康安全危险源、环境因素），并进行风险分析、确定重大危害因素清单（含职业健康安全危险源、环境因素），确认各站库安评、环评及风险点与控制现状，并通过检测核实废水（COD、BOD、SS、石油类）、大气污染物（含烃气体、维修电焊烟尘、锅炉烟尘）、噪声（泵房噪声、锅炉运行噪声）是否满足国家环保与职业健康安全标准要求，依此确认本公司建立HSE管理体系需要解决的问题13、和解决的方法。c） 安全环保质监部与咨询公司老师对延长石油销售公司各部门、销售处、分公司相关安全、环保法律法规、行业标准的收集与执行状况、安全和环保目标适宜性与完成情况、安全环境动态监测与工艺调整的有效性、两书一表、事故控制卡（ACT）编制与使用、安全作业票的填写与使用、工艺与设施变更控制、应急预案制定与演练、各部门间配合与协调状况、已发生安全、环境事故的经验教训和改进措施与控制效果进行调研，确认延长石油销售公司安全和环境管理覆盖的过程、控制效果和存在问题；安全环保质监部与咨询公司老师对外协服务队伍评价与安全、环保控制状况进行调研和诊断，对采购过程和外包维修服务控制效果进行调研和诊断，进一步查14、堵外来健康、安全、环保事故隐患，确认站库装卸、成品油储存、设备运行及维修过程安全环保管理是否受控，确认安全环保管理是否满足法律法规和标准规范要求；d）调研工作结束后，由咨询公司形成“HSE调研诊断报告”，给出HSE管理诊断意见和改进的建议。由安全环保质监部形成“HSE初始状态评审报告，指出公司在HSE管理软、硬件方面的缺陷、职业健康安全与环保风险”，给出HSE管理改进的建议，作为销售公司建立HSE管理体系策划的依据和HSE管理体系文件编制的参考。 培训工作a） 由咨询公司结合调研结果和销售公司实际利用2周时间分片对销售公司及下属单位领导、管理人员、内审员进行建立HSE管理体系的意义和目的、HS15、E体系认证基本要求以及Q/SY1002.12007标准集中培训，使上述人员明确Q/SY1002.12007标准要求和在站库装卸、成品油储运、化验分析、污水处理、动力设备运行管理、辅助生产全过程安全、环保控制方面的应用,明确HSE方针、理念、原则、制度框架、高层领导职责和作用、HSE绩效考核的要求和工作内容；b） 咨询老师利用2天时间，集中给延长石油销售公司安全和环境管理部门、各单位安全和环境管理员进行危害因素辨识、风险评价和风险控制培训、“两书一表”编制使用要求培训。使各部门（岗位）掌握站库装卸、成品油储运、化验分析、污水处理、危化品管理、辅助生产全过程每一项活动存在的危害因素、风险识别评价与16、控制要求，形成危害因素清单、重大危害因素清单。掌握“作业条件危险性评价法（LEC）”、“事件树分析（ETA）”、“故障树分析（FTA）”等危害因素识别与评价方法和ACT卡填写方法与要求，从而能够对岗位危害因素实施有效识别与控制；c）咨询老师利用1天时间集中对延长石油销售公司各部门HSE骨干进行HSE文件编制培训，使HSE骨干掌握文件编制的原则、编制内容、编制步骤方法与要求，编制文件应避免出现的问题，文件编写案例分析，提高文件编写水平，保证文件编制质量，并提升各部门管理人员的素质和水平。d) 咨询老师利用8天时间，结合延长石油销售公司实际分片进行HSE管理体系文件宣贯培训，使公司领导、各部门（基17、层单位）领导与骨干掌握延长石油销售公司HSE管理体系文件的结构、目的和HSE管理手册、HSE程序文件、HSE作业文件要求，能够按公司HSE管理体系文件要求开展站库装卸、成品油储运、设备运行、污水处理、危化品管理、辅助生产全过程安全环保控制工作；e) 咨询老师利用3天时间集中对内审员（4050人）进行HSE管理体系内审员培训、模拟训练和考核，使内审员掌握HSE管理体系内审的程序、方式、方法、技巧，从而能够胜任HSE管理体系内审工作，为公司自我完善和改善安全环境绩效打下良好基础；f) 咨询老师利用半天时间，给延长石油销售公司安全和环境管理部门、生产部门领导和安全和环境管理员进行迎接审核相关要求培训18、，使各部门（基层单位）领导和安全和环境管理员掌握迎接审核相关要求，做好迎接审核各项工作，更好地配合和接受认证机构审核验收。g) 咨询公司老师根据延长石油销售公司主管部门的需要，可以进一步提供安全标准化、安全环保控制新技术、新方法、企业文化、学习型组织、团队意识等培训项目，提升职工队伍的整体素质。 2、销售公司HSE管理体系建设设计与策划阶段（3035天） 安全环保质监部与咨询公司老师根据SY /T62762010、Q/SY1002.12007标准要求和站库装卸、成品油储运、设备运行、污染物排放、安全作业票管理、辅助生产全过程安全环保控制要求，本着部门设置从简、管理职责落实、重点放在销售处、站库19、的原则，结合销售公司现行机构设置和管理摸式，确定各部门（销售处、公司）安全和环境管理职责、涉及的活动过程、存在的危害因素、HSE目标制定与分解考核，形成HSE管理职能分配表、HSE管理体系图、HSE控制与管理提升思路。 在全公司开展公司HSE管理方针、管理目标征集活动，通过活动进一步提升全体员工的HSE意识，择优选择出适合与公司HSE管理的HSE方针、目标。 根据管理调研结果和以前管理文件执行存在的问题和教训，确定销售公司HSE管理手册编制要点、程序文件清单与内容纲要、第三层次文件清单与内容纲要，确定主要HSE管理流程和不同层次、不同部门间文件管理接口。规定文件编写步骤和完成日期，落实文件编制20、责任部门和责任人，落实文件审核会签部门和责任人，必要时申请一定数量奖金，给文件编制人员以成果的肯定和奖励。 销售公司在建立HSE管理体系的策划，总结、优化销售公司现有的成功安全、环保管理经验，在安全和环境管理的渠道和程序上突出重心下移、针对具体作业活动、管理与监督责任落实；在管理的方法上突出全员参与、PDCA、协调配合、以站库装卸、成品油储运、设备运行、污水处理、污染物排放、生产过程安全环保风险控制为核心、以落实消防管控为重点，以建立安全岗位责任制实施“两书一表”为抓手、以实施及强化安全标准化和监督考核为突破口、重点提升销售处、分公司站库作业、储运作业过程安全环保管理水平；在管理的原则上突出风21、险预防、持续改进。 文件编制a） 咨询老师负责在调研、沟通、讨论的基础上，依据Q/SY1002.12007标准和延长石油销售公司管理实际编制HSE管理手册和HSE程序文件，并修改、完善、定稿，确保通过审核机构文件审查；各销售处、分公司结合自身实际、安全标准化要求、Q/SY1002.12007要求编制的第三层次HSE文件（作业指导书、作业计划书、现场检查表、管理细则、管理记录）；b） 通过HSE管理体系三个层次文件，对延长石油销售公司各部门（站库）安全、环保控制职责、控制内容与要求、目标分解考核要求作为重点内容规定清楚。对站库储运作业过程安全控制和岗位安全环保标准化操作规定清楚，对安全、环保设施22、器材、措施、人员要求规定清楚，对危害因素动态识别与控制规定清楚，对应急预案和应急响应规定清楚，对绩效监督控制方式方法频次规定清楚； c）安全环保质监部与咨询老师一起结合延长石油销售公司现有管理实际提供并指导延长石油销售公司各部门（站库）建立必要的和简化的HSE管理记录，实现一表多用、一表通用，为HSE体系运行符合要求提供证据，并积累管理经验。d) 安全环保质监部在HSE管理手册和HSE程序文件编制完成后组织销售公司相关部门对HSE管理体系文件进行会签、讨论、审核，并报公司管理者代表、总经理审批批准后印制、装订。 3、管理体系运行及完善阶段（7080天） 安全环保质监部和咨询老师现场指导延长石23、油销售公司各部门（站库）进行HSE管理体系文件宣贯学习，通过培训加深全体员工对HSE文件的理解，明确各部门和各岗位安全与环保管理职责、权限、相互关系、危害因素辨识与风险评价、风险控制应建立的记录和相互传递的信息。 安全环保质监部和咨询老师现场指导各部门按HSE管理体系文件要求开展危害因素动态识别与风险评价工作，指导公司各部门、岗位分季节、分时间、分地点、分设备、分活动、分工具材料进行危害因素识别、风险评价、风险控制工作，做到识别危害因素不漏项、评价风险很恰当、控制风险措施强，填写并保持危害因素清单、重大危害因素清单（含危险源、环境因素）。 安全环保质监部和咨询老师现场指导各部门（站库）按公司H24、SE管理体系文件要求运行和相应控制记录的填写，重点指导各部门（站库）做好站库装卸、成品油储运、动力设备运行与维护、污水处理、应急处置过程过程“两书一表”编制和应用控制、安全标准化作业控制、维修工程施工安全、环保控制。进一步严格作业许可分级控制、消防设备控制、防雷与防静电控制。指导各部门、基层单位做好相关法律法规识别与遵守控制、规定清楚公司与下属单位设施完整性控制、承包方和供应商控制、社区和公共关系控制、变更管理控制的职责、内容、要求。组织进行合规性评价工作。 为保证全公司安全、环保工作的深入进行和确有实效，安全环保质监部与由咨询老师深入各站库装卸、成品油储运、动力设备运行与维护、污染物排放、应25、急处置过程生产各岗位，总结各部门、各单位HSE管理体系试点运行工作，通过树立2个HSE管理体系学习活动扎实、全员意识提升、管理方法创新、安全环保管理效果明显的标杆单位（部室、站库、班组），充分发挥其标杆作用并促使其带动全公司HSE管理体系运行工作，使其他单位学有榜样，赶有标杆。 安全环保质监部与咨询老师负责策划、规定、指导销售公司下属各部门HSE目标分解与考核、HSE责任制考核，解答各部门运行过程中提出的问题，并在运行过程中指导公司对各部门对HSE管理体系工作进行检查完善，解决好体系运行容易出现的两张皮问题，指导各部门安全和环境管理方案的制定与实施、指导应急预案的制定与应急演练，指导纠正预防措26、施的制定与实施，指导安全和环境管理工作的细化和上台阶。 内审（510天）a）安全环保质监部与咨询老师现场策划指导销售公司HSE体系内审工作，组织编制HSE内审计划、组成2个审核小组，指导内审员编制具有针对性的HSE管理体系内审检查表和审核不合格报告、审核报告；b）内审工作可结合销售公司季度安全检查开展，通过对全公司HSE体系内审，收集审核证据、建立审核记录、总结公司HSE管理体系的薄弱环节和试点的经验教训，并加以改进；c）公司各部门应组织对内审组发现的安全与环保不符合进行原因分析、纠正、预防措施的制定、实施与验证，重点是内审员发现的习惯性违章和管理性违章，消除安全管理痼疾并健全自我完善机制和持27、续改进机制。 管理评审（57天）a）安全环保质监部与咨询老师策划编制公司HSE管理评审计划、收集和准备HSE管理评审输入材料 、结合内审结果和公司HSE工作会议开展管理评审活动，编制管理评审报告的，通过有效的管理评审，提出并决策延长石油销售公司需在安全、环保管理方面改进的地方，依据管理评审结论，对HSE体系是否需要调整修改做出决定，对下一步公司HSE体系建设提出意见，并落实改进部门和改进措施予以改进和提高，巩固销售公司自我完善机制和持续改进机制；b）安全环保质监部与咨询老师负责组织、指导相关部门对公司管理评审决策的改进项目、改进措施的实施与验证。 符合性审核（610天）a） 由咨询公司专家组成28、审核组按正式审核的气氛和要求对延长石油销售公司的HSE管理体系进行符合性审核；b）通过符合性审核达到把关、查遗补漏、预演的目的，使延长石油销售公司各部门了解和熟悉认证机构的审核风格和HSE管理体系的审核要求，并进而适应HSE管理体系审核；c）咨询老师指导延长石油销售公司各部门对符合性审核发现的不合格项进行整改和验收。 4、 认证审核与整改阶段（2535天） 我公司HSE体系认证拟选择北京三星九千认证中心，由咨询公司代为联系接洽，对认证申请资料进行指导和把关，并可由咨询公司负责认证公司人员审核期间食、宿、行安排接待，确保通过认证机构HSE认证审核。 认证审核不合格纠正措施制定、实施、验证a）咨询29、老师现场指导公司对一、二阶段正式审核开出的不合格制定纠正措施,并指导纠正措施的实施和效果验证；b） 咨询老师对上报不合格验证材料进行把关和完善,确保关闭。咨询老师负责联系认证机构，尽快完成审核材料审批，尽早颁发认证证书。 咨询公司取证后服务a) 企业取证后,咨询公司咨询老师仍有责任解答延长石油销售公司提出的HSE管理体系运行有关问题,必要时提供相关文件和资料；b) 根据延长石油销售公司需求提供内审员培训和内审服务；c) 根据延长石油销售公司管理需要提供安全管理、环保管理项目培训服务。 五、建议 1、建立HSE管理体系本身是一项系统工程，因此，要保证得到实效，需要有一个高素质的、专业的、有石油化30、工行业咨询工作经验的、陕西省内的HSE体系建设团队提供HSE体系建设，这样能够充分保证咨询时间和咨询效果，降低咨询及差旅费用。我们初步选择陕西方正企业管理咨询有限公司承担咨询工作，该公司曾为中石油西北销售公司、延长中立、定边采油厂等单位提供了良好的咨询服务，咨询与培训效果良好，咨询师队伍素质高。 2、HSE管理体系建设重在过程，而认证仅是对过程结果的一种社会认可，过程好了结果自然会好，可谓水到渠成，所以我公司干部、职工应明确建立HSE管理体系不单单是为了认证。责无旁贷的积极投入HSE体系建设过程中，不应以工作忙、没时间等借口不参与或拖延此项工作，公司应着重强调“有感领导”、“直线责任”、“属地管理”，确保此项工作落到实处。 3、建议公司将HSE管理体系建设作为公司年度重点工作，落实归口管理部门和安全和环境管理人员，并将体系建设工作纳入公司例会检查内容和公司对下属部室、销售处、公司考核内容，以扎扎实实地推动此项工作的深入开展。 4、建议公司可以把HSE管理体系建设和安全标准化、质量管理体系、测量管理体系建设结合起来，使之相辅相成、相得益彰，有效提升和促进公司工作质量、服务质量、安全环保、计量管理综合水平。安全环保质监部 二一三年三月十一日