1、建安处HSE工作管理手册一、概述1 单位简介建安处成立于1994年，隶属于河南油田精蜡厂, 它位于精蜡厂厂区北门100米处，占地面积为8000平方米，地处厂消防队北侧,销售楼东南侧.建安处作为精蜡厂的保运单位，主要负责全厂生产装置的检修、设备维护以及工程项目施工。建安处设有值班室，夜间及节假日安排值班人员负责抢修、保运工作。建安处设有管理岗位6个、技术岗位4个、特殊工种21人、生产班组6个.通讯地址：河南省南阳市河南油田南阳石蜡精细化工厂建安处联系电话：0377-63827122邮政编码：473132电子信箱：.cn2 工艺简介 建安处主要设备,包括 4台叉车,柴油驱动直流焊机3台,主要是担负2、全厂的生产设备维护抢修工作及厂技改工程项目，根据精蜡厂月度计划和生产维护派工单进行施工。3 进入生产装置区须知 关闭手机等非防爆移动通讯工具； 正确佩戴劳动防护用品； 注意安全标识和警示标志。不经允许，严禁进行启动、闭合等一切与生产相关的操作； 严格封闭化管理，外来人员需经安全培训或告知后，方准入内； 现场摄影、照相须征得车间管理人员的同意； 车辆通行需办理厂内车辆通行证； 精蜡厂的生产装置是易燃易爆场所，具有火灾、爆炸、中毒窒息及人身伤害等风险。一旦发生火灾爆炸等意外事故，人员可根据风向及所处位置，迅速向装置东、西、南、北四条道路有组织地进行疏散撤离。二、管理内容1 领导承诺、方针目标与责任3、1.1 HSE承诺 贯彻执行河南油田体系文件和精蜡厂以及车间的各项HSE规章制度。 严格落实HSE风险的削减及控制措施。 对本车间员工、以及相关方进行HSE危害因素和风险告知和培训。 按照“一切工作有标准、一切工作具备条件、一切工作按标准操作、一切工作按标准检查考核”等四个一切的原则组织HSE工作。 车间HSE分工明确，每项工作都有专人负责。 按照“四不放过”原则处理事故、典型违章、严重及以上隐患。 对HSE工作提供充分的人、财、物保障。 接受上级管理部门、相关方和员工的监督，对发生的典型违章、严重及以上隐患、险兆事件和责任事故承担管理责任。 1.2 HSE方针安全第一、清洁生产、保障健康、持4、续改进1.3 HSE目标 险兆事件、典型违章、严重及以上隐患为零； 全员培训持证率100%； 直接作业HSE措施落实率100%； HSE设施、装备完好率100%； 特种设备定检率100%；(6) 施工现场监护到位率100%；“四不放过”执行到位率100%。1.4 车间领导HSE责任岗 位HSE职责岗位风险HSE工作目标HSE责任车间主任负责本车间全面HSE工作的管理。负责车间的变更管理、隐患治理和事故、险肇事件及典型问题的处理因管理原因造成车间重大事故的发生被行政处罚和责任追究，对典型违章和严重及以上HSE隐患负直接管理责任事故、险兆事件、典型违章和严重及以上隐患为零、“四不放过”执行到位率15、00%是车间HSE工作的第一责任支部书记监督车间干部、职工的培训教育,督促检查本车间的HSE工作，并及时组织消除HSE风险和隐患。 因管理原因造成车间重大事故的发生被行政处罚和被责任追究，对典型违章和重大以上HSE隐患负直接管理责任员工全员培训持证率100%是车间HSE工作的第一责任安全(生产)副主任主管本车间各项HSE工作的组织和有效实施。负责直接作业、工艺纪律、巡回检查和承包商的监督管理因管理原因造成车间重大事故的发生被行政处罚和责任追究，对车间事故、典型违章和隐患负主管责任直接作业HSE措施落实率100%、工艺纪律执行到位率100%、巡回检查到位率100%对车间的HSE工作负主管责任1.6、5 管理要求 厂对车间签订HSE承包责任书后，车间主任负责将HSE指标分解承包到车间管理人员和各生产班组，明确责任人、目标任务、工作措施和奖惩办法等。 安全(生产)副主任负责组织签订全员HSE承诺书，以及车间对班组的HSE承包责任书。 HSE管理人员负责对车间的HSE方针目标进行全员和相关方宣贯。 车间主任负责每半年组织对承诺、方针、目标和责任的落实情况进行评价、考核及改进。2 组织机构、职责、资源与文件控制2.1 组织机构车间HSE管理领导小组组 长：车间主任、支部书记副组长：安全(生产)副主任成 员：HSE管理人员、各项目施工管理员、各生产班组长2.2 岗位HSE职责 安全(生产)副主任负7、责监督、考核各岗位HSE职责的履行情况。 岗位分工变动时，车间主任负责组织进行变更管理，对岗位职责进行修订并实施。岗位HSE职责HSE责任HSE管理人员负责车间HSE工作具体实施和落实，对车间HSE工作进行监督管理，负责车间各岗位的HSE培训监督落实工作。对车间HSE工作的实施落实负直接管理责任，对车间的HSE责任事故负直接监督管理责任技术主办协助主任做好HSE工作工艺方面的具体实施，负责车间员工的教育培训实施工作。对车间发生的责任事故负监督管理责任。对本岗位的HSE事故负直接责任。班长岗负责贯彻执行HSE法规、指令和本班组HSE责任制的落实，组织班组级HSE教育，负责组织监督做好各岗位生产操8、作。对班组HSE工作目标负责，对班组发生的HSE责任事故负管理责任综 合办事员执行本专业的各项HSE规章制度,落实本岗位HSE措施，接受HSE教育。对本岗位发生的HSE责任事故负直接责任。木 工负责木工房及所用设备的维护保养工作和安全、环保、消防工作, 负责施工中的质量、安全落实检查工作。对本岗位发生的HSE责任事故负直接责任。铆 工负责铆工岗位HSE指令、措施、规定的执行和落实，对所保管设备、工具定期保养，严格执行安全操作规程。对本岗位发生的HSE责任事故负直接责任。管 工负责管工岗位HSE指令、措施、规定的执行和落实，对所保管设备、工具定期保养，严格执行安全操作规程。对本岗位发生的HSE责9、任事故负直接责任。电气焊工负责电气焊工岗位HSE指令、措施、规定的执行和落实，参加应急预案的演练，提高电、气焊类事故的应急处理能力以及分部各类HSE活动，协助班长搞好班组的安全工作。对电、气焊的HSE目标、指令完成情况负责，对本岗位发生的HSE责任事故负直接责任起重工负责起重工岗位HSE指令、措施、规定的执行和落实, 所用设备定期进行保养，严格执行操作规程。对本岗位发生的HSE责任事故负直接责任。叉 车 司 机负责叉车司机岗位HSE指令、措施、规定的执行和落实，参加应急预案的演练，提高叉车类事故的应急处理能力以及分部各类HSE活动，协助班长搞好班组的安全工作。对叉车司机岗位的HSE目标、指令完10、成情况负责，对本岗位发生的HSE责任事故负直接责任施工管理员合理组织和协调生产，指导承包商文明施工，优质服务，按时完成各项任务。对本队及承包商的HSE工作进行具体实施对本岗位范围内的HSE工作目标负责。对本岗位的HSE事故负直接责任。2.3 资源 人力资源 车间主任负责向主管部门申请，配备适合的各岗位人员。 全员持证上岗，资质证到期前安全(生产)副主任负责组织及时向相关部门申请培训复证。 车间设专职HSE管理人员，班组设兼职HSE监督员，安全(生产)副主任负责管理指导工作。 人员变化或岗位变动时，HSE管理人员负责及时申报、安排培训取证。做到先取证、后上岗。 车间主任和支部书记负责做好岗位人员11、能力意识的评价工作，依据评价结果组织做好针对性的HSE培训。建安车间员工资质要求序号岗位文化程度要求岗位资质要求技能操作证HSE培训证特种作业证1车间主任中专以上2支部书记高中以上3安全(生产)副主任大专以上4安全工程师中专以上5技术主办中专以上6班长岗高中以上6综合办事员高中以上8木 工高中以上9铆 工高中以上10管 工高中以上11电 焊 工高中以上12气 焊 工高中以上13起 重 工高中以上14叉 车 司 机高中以上25施工管理员高中以上 HSE教育培训 HSE管理人员负责组织对新入厂、转岗、复工(离岗一年以上)人员进行车间级HSE教育，时间不少于32学时。主要内容包括：a) 工作环境及危12、险有害因素；b) 所从事工种可能遭受的职业危害和伤亡事故；c) 所从事工种的安全职责、操作技能及强制性标准；d) 自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况的处理；e) HSE设备(设施)、个人防护用品的使用和维护；f) 本车间HSE状况及相关规章制度；g) 事故预防和职业危害的措施及应注意的事项；h) 有关事故案例；i) 其它需要培训的内容。 班组长负责组织对新入厂、转岗、复工(离岗一年以上)人员进行班组级HSE教育，时间不少于16学时。主要内容包括：a) 班组、岗位的安全生产概况，本岗位的生产流程及工作特点和注意事项；b) 本岗位的职责范围、应知应会；c) 本岗位安全技术操作规程，岗位间衔接配13、合的安全卫生事项；d) 本岗位预防事故及灾害的措施。 HSE管理人员负责组织对临时用工、外来施工人员和实习人员进行车间级HSE教育，时间不少于4学时。主要内容包括：a) 车间危险部位(主要生产系统、关键设备)及安全、环保注意事项；b) 车间HSE危害因素(包括危险化学品和各种伤害能量)的性质及防护处理注意事项；c) 着火爆炸、泄漏中毒、环境污染事故的应急处理措施；d) 作业许可证办理的程序及注意事项；e) 生产装置安全消防、气防卫生器材及设施的位置、使用程序和使用方法；f) 作业活动中应遵守的安全规定。 车间主任负责组织车间HSE活动，每月1次，每次不少于2学时。同时安排车间管理人员参加班组H14、SE活动，对HSE活动情况进行检查，并签名。 班组长负责组织班组HSE活动，每月不少于2次，每次不少于1学时。主要内容包括：a) 学习国家有关安全生产的法令和法规；b) 学习有关HSE文件、通报、规程、管理制度和技术知识；c) 结合事故通报和班组安全等材料，分析典型事故，吸取事故教训；d) 开展防火、防爆、防中毒和自我保护能力训练，以及异常情况紧急处理和应急演练；e) 开展岗位安全技术练兵，组织各种安全技术表演；f) 检查HSE规章制度执行情况，排查并组织消除事故隐患；g) 开展HSE文化活动、技术座谈、观看安全教育电影和录像；h) 其它安全活动。 根据生产、季节特点和上级事故通报和要求，HS15、E管理人员负责组织对员工进行HSE知识、医疗自救、互救常识、事故反思，以及季节性安全生产要求、措施的教育。 HSE管理人员负责对外来检查、参观、学习等人员进行HSE须知教育。重点介绍生产装置的消防、报警和救护设施，事故发生后的逃生路线和安全注意事项等内容。 安全(生产)副主任负责督促HSE管理人员对安全生产月、环境保护日、消防宣传日、百日安全无事故竞赛活动等进行策划，提交车间HSE领导小组通过后组织实施。 HSE管理人员负责HSE活动的具体实施工作。组织HSE文化理念的宣贯和培训。2.3.3 物力资源 根据车间生产实际需要,各主要库房共配备6台灭火器、电焊面罩30个、安全带30副、由HSE管理16、人员负责组织每月检查一次并维护保养。(2)HSE管理人员负责申请劳动保护用品和安全防护器具计划并负责发放。安全(生产)副主任负责组织对员工的劳保穿戴工作每周进行一次检查。2.3.4 财力资源 车间主任和支部书记负责，在奖金分配时，对在HSE工作做出贡献的员工给予表彰奖励。 车间主任负责组织隐患治理计划的申报工作,资金到位后组织实施。 车间积极采取各项措施、组织各类HSE竞赛活动，激励员工HSE行为，同时向厂相关部门争取资源支持。2.3.5 文件管理 河南油田运行控制文件，精蜡厂管理手册、程序文件和安全环境健康监督管理制度，以及建安处H SE工作管理手册和HSE作业指导书是车间HSE工作运行实施17、的有效文件。安全(生产)副主任负责组织宣贯，HSE管理人员负责文件的保管。 每年12月25日前，安全(生产)副主任负责组织对在用的HSE文件进行评审，确保现场在用HSE文件的有效性。 车间主任负责组织HSE工作管理手册和HSE作业指导书的修订工作，确保其适用性，保证所有员工得到最新版本。 HSE管理人员负责保管HSE工作综合记录本和直接作业许可证，保存期限1年。3 风险评价与隐患治理3.1 风险评价 车间风险评价程序组织培训岗位全员识别班组讨论完善车间汇总评审建立中等以上危害及控制措施清单 报厂HSE主管部门 落实削减控制措施 培训告知岗位人员3.1.2 管理要求 HSE管理人员负责对每位员工18、进行风险评价相关知识的培训，使每位员工应会熟练运用危害识别与风险评价方法和环境因素识别评价方法，熟知本岗位及工作场所存在的主要危险、有害因素和环境影响因素，风险控制及应急处理措施。 车间主任负责成立风险评价小组，根据油田及精蜡厂安排，于每年的4月和10月分别开展一次全员危害识别与风险评价工作，每年的4月开展一次环境因素识别与评价工作。识别与评价应覆盖本单位生产作业的各个领域，并将识别与评价结果上报安全环保部。 当出现如下情况时，安全(生产)副主任负责及时开展危害识别和风险评价工作。a) 非常规的业务活动、环境和操作条件，如：特殊作业、恶劣环境和气候条件下施工作业；b) 人员、工艺技术、设备设施19、相关法律法规变更以及管理变更等；c) 采用新设备、新工艺、新技术、新材料；d) 事故、事件或其它来源的新认识理解；e) 承包商的HSE管理缺陷等。 出现下列情况时，应及时更新环境因素、进行影响评价，更新相应记录：a) 活动、产品和服务中所适用的法律法规发生变化时；b) 活动、产品或服务发生了较大变化；c) 新、改、扩建项目；d) 工艺技术、生产规模或产品结构发生了较大变化；e) 重大环境污染事故发生后；f) 组织机构发生较大变动。 HSE管理人员负责对车间存在的主要风险对员工进行培训告知。制定相应风险消减或控制措施上报主管部门，并将风险和消减、控制措施以岗位风险识别卡、关键过程风险控制卡等形20、式告知员工。 安全(生产)副主任负责每半年对中等以上风险、重要环境因素控制措施的落实情况进行评审，做到持续改进，有效控制车间存在的风险。3.2 隐患治理 隐患治理程序调查评估立项实施验收 管理要求 车间主任负责组织对隐患进行调查、评估和立项，向厂专业主管部门及安全环保部申报隐患整改计划。 安全(生产)副主任负责由车间负责整改的隐患，明确整改方案、整改负责人、整改责任人、整改期限实施整改。 对厂处级及以上隐患，安全(生产)副主任负责组织制定可靠的风险控制措施。车间主任负责组织参与隐患的评价、设计、审查、实施等工作，重点做好整改过程的HSE监控。 隐患整改后，车间主任负责按照标准组织对整改情况进行21、复查、验收。 对生产场所未整改的隐患，HSE管理人员负责组织各班组做好日常的重点检查监控和应急准备工作。岗位员工在巡回检查中，必须检查到位。4 承包商与社区安全管理4.1 管理程序资质审查市场准入合同签订开工许可过程监督业绩评价4.2 管理要求 对承包商按规定办理工程项目承包商HSE资质确认证书和签订施工安全合同的情况，由车间主任负责进行确认。 施工人员进入车间所属区域进行一般作业，应办理进入生产装置一般作业许可证。由承包商提出申请，车间技术管理及以上人员审批，车间指定的项目负责人负责组织全程有效监控。 安全(生产)副主任负责组织为施工作业的承包商提供必要的安全施工条件，向承包商书面告知(或培22、训)在本车间作业的主要风险和控制措施。 HSE管理人员负责组织落实承包商施工作业过程HSE监管，安排做好作业过程的监护，监督承包商现场直接作业各项安全措施的落实。严禁无证作业、高处抛物等违章行为，确保人员生命及装置安全。发现违章作业，立即勒令停工纠正，并及时向相应主管部门汇报处理。 车间主任负责对承包商的HSE业绩组织进行评价并上报专业主管部门。 对聘用的公益岗位、临时工、季节工等人员，车间主任负责纳入本车间统5 装置(项目)设计与建设5.1 装置(设施)设计与建设 基本程序厂计划前期论证可行性研究初步设计施工图设计开工申报竣工验收检验试压施工建设过程监督 管理要求 全面落实“三同时”原则，H23、SE设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。 车间主任负责组织技术人员配合装置(设施)的前期准备及设计阶段的工作。技术人员应根据车间的实际情况提出设计意见和建议。 安全(生产)副主任负责审查项目设计书中HSE设计内容、HSE技术措施以及配备的HSE装备(设施)。 装置(设施)建设阶段，车间主任应安排技术人员对现场施工过程实施监督，发现未按设计图纸要求进行施工的现象，及时向工程主管部门汇报。 HSE管理人员负责装置(设施)检验及试压过程的监督，发现问题及时提出并监督整改。 装置(设施)试运行、竣工验收阶段，车间主任应组织检查，发现问题及时提出，未整改前不得验收签字。5.2 HSE工作项目24、(方案)策划管理 基本程序HSE项目提出 目标任务确定收集资料信息方案编制评审方案批准实施过程监视测量验收评审改进风险识别评价 管理要求 坚持先策划后实施的原则，以风险评价结果为基础，策划编制项目方案。 车间发生或接收到的工作项目，车间项目负责人对工作项目进行分析与策划，编制出工作项目方案。项目方案应明确目标、资源、责任人、时间进程、最佳路径和控制措施。 车间主任负责组织对项目进行审查，通过后批准实施。 项目负责人按照工作项目计划，负责组织具体实施工作。 HSE管理人员负责对工作项目实施全过程监督，确保符合HSE要求。 项目结束，车间主任负责组织进行评审验收，对HSE不符合项进行改进。一管理。25、6运行与维修根据车间生产的特点，重点控制生产运行、直接作业、设备(设施)、装置检维修、环境保护、职业健康、关键生产装置及重点要害部位和异常气候作业等环节。6.1 生产运行管理 车间主任负责生产运行的全面管理。根据厂月度计划和生产维护派工单进行施工。安排晚上和节假日管理人员值班；组织与上下游车间的生产协调和清洁生产等工作。安全(生产)副主任及HSE管理人员负责生产运行过程的HSE监督管理。监督做好安全生产禁令的落实；负责车间封闭化管理；监督岗位员工严格按照规程进行操作；监督岗位员工履行巡回检查制度；监督岗位员工做好劳保穿戴；组织做好各项应急准备工作。支部书记负责组织做好生产运行过程中的劳动纪律管26、理。6.2 直接作业管理6.2.1 作业类型车间相关的直接作业共有6项：用火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重作业、试压作业.6.2.2 基本程序项目危害识别制定落实措施方案许可证申请逐级确认审批措施交底确认过程监督现场监护 现场清理验收作业证存档 6.2.2.1 作业项目HSE管理流程6.2.2.2 作业许可证审批流程及责任主体用火作业许可证确认审批流程级别火票填写人用火人双方监护人用火单位施工单位消防部门安全部门主管厂领导特级一级二级三级固定 注：1、用火单位用火部位可能威胁到其它单位的，该单位在用火许可证上会签。2、火票填写人为作业负责人进入受限空间作业许可证确认审批流27、程级别作业负责人作业人监护人施工单位负责人生产单位现场负责人生产单位领导安全部门主管厂领导一级二级起重作业许可证确认审批流程级别吊装指挥(作业负责人)现场指挥、司索、安全监督及起重司机(作业人)基层单位技术人员基层安全管理人员施工单位技术人员施工单位安全管理人员施工单位基层单位机动部门安全部门主管领导或总工程师大型中型小型试压作业许可证确认审批流程类别级别作业负责人作业人监护人技术负责人现场负责人施工单位(或项目)负责人试压作业无其它特殊作业许可证确认审批流程类别级别作业负责人作业人监护人作业场所单位机动部门供电执行单位送电人安全部门主管厂领导临时用电作业无高处作业三级特级6.2.3 管理要求28、 车间主任、支部书记和安全(生产)副主任负责车间直接作业的基层审批。 车间作业负责人由车间主任指定，负责作业许可证的办理和安全措施的落实。具体负责组织进行危害识别，制定并落实针对性的风险控制措施。措施落实后申请作业许可证，按作业级别经逐级确认审批后，组织对施工作业及现场监护人员进行现场措施交底。对现场作业项目进行完工验收，合格后收回作业许可证，并验收签字。 HSE管理人员负责各类直接作业过程的监督管理。 作业监护人由车间作业负责人指定，持作业许可证对现场作业进行全过程监护，作业完工后负责监督现场清理。 作业许可证由HSE管理人员保存，并建立台帐，保存期限一年。6.2.4 监控重点 用火作业负责29、人负责做好作业现场易燃易爆、有毒有害物质的处置与隔离。 车间安全(生产)副主任负责落实每周二、周四集中用火和一级用火作业提前一天申请制度。 受限空间作业负责人负责落实作业人员定时换班，以及受限空间4小时定量分析等措施。 高处作业负责人负责落实防坠落安全措施，监督作业人员使用合格的安全防护用品。 起重作业负责人负责作业过程中使用规范的指挥信号，同时确保起重现场无交叉作业。 临时用电作业负责人负责落实“一机一闸一保护”等安全措施。(7)试压作业负责人负责按照作业标准组织升压、稳压、降压、泄压操作，以及现场警戒等工作。6.3 设备(设施)管理 车间设备副主任负责组织设备(设施)的运行维修管理。每周组30、织一次设备检查，整改存在的隐患。负责参与新设备购置的选型，安装的组织和操作规程的编制工作。 车间设备管理人员负责监督班组做好设备(设施)的操作和维护保养工作。负责锅炉、压力容器等特种设备及附件的定期检校验工作。 HSE管理人员负责特种设备运行及检校验工作的监督管理。6.4 装置检维修 车间主任负责装置检维修的全面管理工作。负责审查装置检维修计划，经上级主管部门审批后组织实施。车间安全(生产)副主任负责组织装置检维修各项作业过程的HSE监督，纠正违章，查改隐患。HSE管理人员负责对施工人员和相关方进行HSE培训和告知。车间支部书记负责组织装置检修后的现场清理工作。6.5 环保管理车间主任负责组织31、对HSE不符合项制定纠正预防措施，安排专人实施，对实施效果进行验证。车间安全(生产)副主任负责组织开展文明、清洁检修生产工作。项目负责人负责生产装置开、停工，检维修等作业的环境保护措施的落实。6.6 职业健康管理 车间主任负责配合做好季度职业卫生监测工作，组织车间员工定期进行体检。 车间安全(生产)副主任负责每年组织一次职业健康培训。使每位员工熟练掌握各类职业危害的防护知识，以及中毒自救互救技能。 HSE管理人员负责对职业卫生防护点进行职业健康监控，对发现的职业卫生异常及时上报主管部门。6.7 关键生产装置及重点要害部位安全管理 车间主任组织确定监控危险点。 HSE管理人员负责建立健全安全技术32、档案，在醒目位置悬挂厂处领导联系点HSE监督检查责任标牌。对危险控制点每天至少巡检2次，每周监控检查2次，并按规定建立 HSE检查台帐。 安全(生产)副主任每周组织一次HSE检查。6.8 异常气候作业 安全(生产)副主任负责防暑降温工作，组织为员工发放防暑降温品，为工作场所提供通风和降温设施。负责组织落实冬季安全生产措施，组织对防冻凝、防滑等工作进行检查整改。（2） HSE管理人员负责防中暑预防和急救、冬季安全生产等相关知识的培训。支部书记负责组织对车间内部道路等处进行清扫，防止积雪、冰冻。7变更与应急管理7.1 变更管理7.1.1 变更类型序变更类型具体变更项目1人员人员转岗、新上岗等2设备33、设施机械动力设施更新改造；环保消防设施变更；更换与原设备不同的设备和配件；设备材料代用变更等3工艺技术新、改、扩建项目引起的工艺技术变更；工艺卡片变更(包括原料、介质、操作参数等)；工艺流程的变更；化工原材料的变更；操作规程的变更等4环境作业环境、作业条件的变化等5管理法律、法规和标准的变更；HSE管理体系的变更；文件的变更；机构的变更等7.1.2基本程序变更申请变更审批变更实施变更验收交流培训7.1.3 管理要求 人员、管理及环境的变更由HSE管理人员负责，工艺技术、设备、设施的变更由生产副主任负责，填写变更申请表，报厂主管部门审批。 车间主任负责组织对变更可能引起的危害和风险进行风险评价，34、编制变更实施方案，交主管部门审核。对变更项目的实施情况进行验收。 变更由专业主管部门审批后，安全(生产)副主任负责组织工艺、设备等管理人员落实。（4） 安全(生产)副主任负责对作废的文件予以回收，将有效文件及时传达到每位员工。对有关工艺、技术、操作规程、工作程序等的变更，组织对相关员工进行培训，使其掌握新的工作程序、操作方法及安全注意事项。7.2 应急管理 应急组织.1车间应急救援小组组 长：车间主任副组长：支部书记、安全(生产)副主任成 员：HSE管理人员、技术主办、班组长.2 应急救援小组职责 事故状态下，由组长全面负责，应急救援小组根据现场情况制定并实施事故初期应急处置方案，并立即向生产35、管理部报告。 组织救护遇险人员，紧急情况组织现场人员疏散到安全地带，同时向相邻单位通报事故情况。 负责向到达的上级领导汇报事故情况，并根据指令采取各项应急处置措施。 车间主任负责组织做好事故调查工作，落实事故预防措施，总结事故教训。 HSE管理人员负责应急资源配置需求的提出和维护管理。 应急预案的建立维护 车间主任根据危害识别所确定的可能的危害与风险，建立健全车间突发事件应急处置程序。每年年底组织对应急处置程序进行评审修订，确保应急处置程序的有效适用。 对相关特殊作业和变更项目，根据识别评价的风险和职责分工制定和落实应急处置措施。 应急报告及响应程序员工发现应急事件报告班长岗位处置现场自救报告36、值班干部或车间主任，同时报告生产管理部启动车间应急处置程序启动厂级应急处置程序生产恢复事件处理总结改进 （1）应急事件发生后，岗位员工应立即进行应急处置，并在第一时间向班长汇报。 班长应立即按应急处置程序要求展开应急处置行动，并向消防队报警，派人到路口等明显位置接消防车辆。同时向车间值班干部、车间主任和生产管理部汇报。由车间值班干部或车间主任启动车间应急处置程序。 生产管理部视应急事件情况，启动相应级别的应急预案。 车间主任根据厂现场应急指挥部指令实施应急行动，及时向指挥部汇报事件发展情况。 应急终止后，车间主任负责组织现场清理，恢复生产操作。 安全(生产)副主任负责对应急事件的处置情况进行总37、结和反思，并组织培训和演练。 应急预案培训及演练 安全(生产)副主任负责从方案策划、实施演练、评估改进等环节着手，重点针对人身伤害，以及着火爆炸等突发事件，每季度组织一次应急演练。 HSE管理人员负责组织演练评估及演练记录，实施持续改进，不断提高应急演练质量。 HSE管理人员负责每季度负责组织员工进行一次应急预案培训和应急知识考核，并做好记录。 岗位人员熟练掌握“一图”(逃生路线图)、“一点”(紧急集合点)、“一号”(报告、报警电话号码)、“一法”(常用的急救逃生和应急处置方法)等四项基本应急技能。8 检查与监督8.1 检查类型检查分交接班检查、岗位巡检、车间月检、季节性检查、节日检查以及日常38、检查等几类。8.1 管理要求 车间主任负责按HSE管理要求，从人、机、环、管四个方面组织编制HSE检查表，作为车间、班组开展HSE检查工作的依据。负责组织开展节前HSE检查，整改发现的问题，对不能整改的落实风险消减及控制措施，在节日期间重点监控。 安全(生产)副主任负责每月组织一次HSE检查，负责根据季节性生产特点组织有针对性的HSE检查，并整改检查出的隐患和问题。 班长组织开展生产交接班检查，上个班不能整改的问题在接班时重点检查监控。本班能整改的问题整改完毕再交班，本班不能整改的问题汇报车间，同时在交班时交待清楚。 岗位员工在当班操作过程中应履行巡回检查制度，杜绝“只巡回、不检查”行为。发现39、问题，立即汇报和应急处置。 车间管理人员负责本专业的日常监督检查，对发现的违章及时纠正、教育和考核。 HSE管理人员负责监督各类检查问题的整改验收工作，建立HSE检查及整改记录。9 事故处理与预防9.1 事故处理9.1.1 基本程序事故报告现场处置调查处理专题汇报分析统计归档9.1.2 管理要求 车间主任负责组织事故“四不放过”处理。 事故发生后，事故当事人或发现人应立即向单位领导和主管部门报告，火灾事故应先报火警，同时保护好事故现场。 接到报告后，车间主任(值班干部)应迅速赶到现场，启动应急处置程序，组织现场救援，防止事故进一步扩大。 车间主任负责将发生事故的时间、地点、简要经过、造成的后果40、原因初步分析、已采取的措施等，在事故发生后1小时内以事故简报的形势报厂主管部门和安全部门；在事故发生后2天内完成事故调查报告书，报安全部门和厂主管部门，同时认真落实事故防范措施。 对车间发生的一般及以上事故，车间主任参加由厂主管领导或最高管理者带队的事故汇报会，向河南油田主管部门、HSE管理者代表或最高管理者汇报。 HSE管理人员负责建立车间事故统计台帐。9.2 事故预防 车间主任负责组织典型违章、隐患和险肇事件“四不放过”处理。 安全(生产)副主任负责组织开展“当年事故，今日反思”活动。结合上级通报的事故，开展全员事故反思活动，举一反三，查找车间存在的类似问题，做好防范措施的落实工作。 H41、SE管理人员负责对违章、隐患及险肇事件进行统计分析，制定防范措施并组织培训。对责任人进行三违强制培训。 车间主任负责建立险情发现处置奖励机制。10 审核、评审与持续改进10.1 班前班后会 班组长负责组织召开班前班后会。 班前会内容包括施工现场出现过的异常情况；车间新下达的生产指令和要求；本班各岗位操作应注意事项；本班员工工作过程中的安全注意事项。 班后会内容包括施工现场出现过的异常情况；本班员工执行安全操作规程、劳动纪律等情况。10.2 月度HSE例会车间主任负责组织月度HSE例会。安全(生产)副主任、HSE管理人员负责汇报月度HSE工作开展情况和下步工作计划，传达上级HSE工作精神。分析管42、理上存在的薄弱环节，研究改进措施。10.3 HSE审核 安全(生产)副主任负责制定车间年度HSE工作运行计划，提交车间HSE领导小组讨论后组织实施。对HSE运行存在的不符合项组织制定并监督落实纠正和预防措施。 车间主任负责，结合年度HSE控制指标及HSE管理十要素，每半年对本单位HSE管理工作进行一次自我评价，制定持续改进措施。三、附录1 风险评价基本方法1.1 常用风险评价方法与应用范围应 用 范 围风险评价基本方法作业活动、工艺操作、检维修工作危害分析法(JHA)、安全检查表法(SCL)现有设备、设施或系统安全检查表法(SCL)、故障类型与影响分析法(FMEA)重要设备、关键装置故障类型与43、影响分析法(FMEA)1.2 风险评价标准(推荐) 风险可能性L判定准则L风险的可能性L风险的可能性1发生的可能性很小，但同行业曾有发生4很可能发生，本岗位发生过2发生的可能性较低，但曾在其他单位发生过5发生的机率很高，本岗位时有发生3有可能发生，本单位发生过 风险严重性S判定准则等级人员伤害情况职业健康影响环境影响直接经济损失企业形象受损11人在岗位活动，发生事故但无人员伤害1人受到轻微健康影响临时/很少排放无毒污染物，仅限少数员工受到轻微影响直接经济损失0.5万元基本不受影响22人以上(含2人)在岗位活动，发生事故但无人员伤害2人以上(含2人)受到轻微健康影响临时/偶尔排放有毒污染物，厂区44、内部分员工受到一定影响0.5万元直接经济损失5万元受到内部个别员工投诉3可能造成1人轻伤事故造成1人轻微职业中毒临时/偶尔排放中等污染物，临近居民受到轻微影响5万元直接经济损失10万元受到多数员工投诉，本单位形象受到影响4可能造成2人(含2人)以上轻伤事故造成2人以上(含2人)轻微职业中毒或1人职业病发生持续排放较大量无毒污染物，临近居民受到影响10万元直接经济损失50万元受到外部人员投诉，给河南油田造成了社会影响5可能造成1人及以上重伤或死亡事故可能造成员工严重职业中毒或2人及以上职业病发生持续排放有毒污染物，受到严重污染直接经济损失50万元受到多数外部人员投诉和地方政府干预，给油田造成一定45、的社会影响 风险评价评分矩阵表风险度 R可能性 L可能性很小可能性较低有可能发生很可能发生时有发生12345严重性S轻微事故112345一般事故2246810较大事故33691215重大事故448121620特大事故5510152025 风险度R 判定准则风险度轻微的风险可容许的风险中等的风险重大的风险不可容许的风险R134891215162025计算公式：风险度R=风险的可能性L风险的严重性S2 环境影响评价方法2.1 是非判断法符合以下评价准则之一的，可判定为重要环境因素： 超浓度(总量)排放的废水、废气 达不到处置标准排放的固体废物 超标排放的厂界噪声 不符合清洁生产标准的能耗和物耗 使46、用不符合国家产业政策的工艺设备和原材料 国家法律法规明令禁止的对环境有影响的行为 违反企业环保管理规定的行为2.2 综合评分法Y=a+b+c+d+e，当y18时，该环境因素确定为重要环境因素。类别等级评价标准评分发生的频次a连续发生至每日一次5每日少于一次至每周一次4每周一次至每月一次3每月少于一次至每年一次2一年以上时间一次1环境影响范围b区域性严重破坏5区域性轻微破坏，附近居民受到影响4组织周边性破坏，临近居民受到影响3厂区内，多数员工受到影响2限于排放点附近少数员工1物耗能耗水平c低于清洁生产三级标准5达到清洁生产三级标准4达到清洁生产二级标准3达到清洁生产一级标准2高于清洁生产一级标准47、1相关方关注程度d高度关注(受到多数外部人员投诉和地方政府或上级部门干预，造成严重社会影响)5中度关注(受到外部人员投诉或内部多数员工抱怨，造成一定社会影响)4一般关注(受到企业内部部分员工抱怨)3轻微关注(受到企业个别员工抱怨)2不关注1污染程度e特大环境污染与生态破坏事故5重大环境污染与生态破坏事故4较大环境污染与生态破坏事故3一般环境污染与生态破坏事故2不构成环境污染与生态破坏事故13 典型违章行为和严重及以上HSE隐患3.1 典型违章行为 致命违章行为1在禁烟区域内吸烟；在岗饮酒(生产和施工作业现场直接作业人员或管理人员在岗饮酒或酒后上岗)；2高处作业不系安全带；3未取得特种作业操作证48、从事特种作业；4无内部准驾证或酒后驾驶企内机动车；5特殊作业未经许可；违反操作规程进行用火、进入受限空间、临时用电作业；进入地下管沟(通讯电缆沟、下水道等)施工未经许可；6负责放射源、火工器材、井控坐岗的监护人员，危险化学品装卸人员擅离岗位；7水上作业不按规定穿戴救生衣；8擅自拆除、损坏HSE装置和设施；9高处作业上下抛掷工具、材料，无保护措施；10不戴安全帽进入生产装置区和检修、施工作业现场；11吊装作业过程中用手或身体其他部位直接扶持重物；吊装作业时吊物下站人；12起吊作业过程中，操作人员离开控制台将重物悬挂在空中；13设备未停机进行维护保养；14易燃易爆场所使用非防爆照明、非防爆工具；149、5危险物品非法混装、储存、运输；16特种设备未经批准自行制造、安装修理、改造；未办理使用证注册登记手续；17安全附件及安全检(监)测设备、设施未按规定进行定期检(校)验；18危险废弃物排入饮用水源；19通过漫水桥、临时钻杆桥未停车确认；20车辆超速50以上行驶；21在雷雨中上罐取样；22在生产装置未退料状态下，无措施动火；23加热炉点火前未按规定进行吹扫；24设备检修前未做到停电、泄压确认；25液化气、轻质原油灌装过程中，未按规定连接地线；26油罐切水时操作人员脱岗；27高温重油进满罐后，扫线前未进行切液脱水或未进入专用罐； 严重违章行为1新入厂人员未经“三级HSE教育”安排上岗；2强令工人在50、不具备安全生产条件的情况下冒险作业；3安排未取得HSE资质证承包商施工；未与承包商签订HSE协议；未对承包商进行安全教育、风险告知和安全监督、检查；4将场所、设备出租或直接委托不具备安全生产条件或相应资质的单位、个人；5对事故或典型问题为按照“四不放过”原则处理；无正当理由拒不执行安全指令；6未按规定设置安全标志；7使用未经检验或有缺陷的安全工器具；8灭火器材未定期检查(检修)造成实效；9在易燃易爆区使用手机、无线电等非防爆通讯工具；10进入易燃易爆区，未按规定穿戴防静电护品；11机动车辆进入易燃易爆区防火罩佩戴不符合要求、未按通行证规定线路行驶；12使用汽油及其它易挥发溶剂擦洗设备；13不按51、规定随处排放易燃易爆及危险化学品；14堵塞安全及消防通道，挪用、损坏消防设施；15违反操作规程和工艺卡片操作；16对新设备、新工艺未建立操作规程而擅自使用；17在金属容器内作业不采用可靠绝缘措施；18违反规定运输、使用氧气瓶、乙炔瓶；19气焊作业不使用乙炔回火装置，不戴防护眼镜；20操作金属切削机械不按规定穿戴防护用品；21起重吊装作业无人指挥或多人指挥；22放射源和爆炸物品领取不按规定办理手续；23放射源、8485、(剧、高)毒化学品未实行：“五双”管理制度；24锅炉、压力容器带压紧固；25对环境有影响的建设项目未进行环境影响评价擅自开工；26擅自停运环保设施；转移危险废弃物至不具备处理资质52、的单位；27长途车不按规定审批；28疲劳驾驶；驾驶机动车辆不系安全带、使用手机或其它双向通讯工具；29车辆带病行驶或使用报废车辆；客货混装、超员超载行驶；工程车辆违章载人行驶；30迫使、纵容驾驶员违章开车；31进行放射源装卸作业的人员不佩戴放射性剂量计；32日常操作使用液化气储罐第一道阀门(检修及事故状态出外)；33电动自行车进入生产区行驶；34蜡提升机在未停机状态下检修；35油罐进油液位超过安全高度；36未经批准擅自更改工艺参数；37进厂车辆不按规定安装防火罩；3.2 严重及以上HSE隐患 重大隐患 1危机人身安全的机械设备旋转部位不设安全防护罩或损坏；2起重机械限位等安全装置失灵，吊车未安53、装触电保护器；3机动设备关键系统(如：车辆的制动、抽油机刹车)缺失或失灵仍运行；4压力容器、压力管道超额定工作参数运行；5有毒有害及易燃易爆场所未按规范安装气体报警器、检测装置或失效；6易燃易爆场所未按规定配备消防器材；7消防设施(水压)达不到规定标准；8未按设计要求装井控装置；9电气设备未按规定接地保护，移动式电器设备及工具未做到“一机一闸保护”；10危险废弃物处置达不到环保要求。11催化装置反应再生系统自动保护不完好；12锅炉连锁自动保护系统达不到投用状态；13液化储罐事故注水系统不完好。 严重隐患1使用国家明令禁止、淘汰的工艺、设备；2员工不清楚本岗位存在的危害，不会使用HSE防护器材，54、不掌握应急“四个一”；3施工现场夜间无照明；4安全防护、保险等装置缺乏或有缺陷；5液化气、油罐区未设置水封井或防火堤雨水阀常开；6安全阀下部阀门未完全打开或手轮未加铅封；7拆除现场栏杆、楼梯平台通道、孔洞盖板等不采取相应安全措施或无专人看护；8行吊吊钩有裂纹，钢丝绳、棕绳断股超过标准；各类起重吊具达到报废要求不及时更换；9危险化学品仓库无通风装置，或通风装置不符合安全要求；10易燃易爆场所管沟内存在易燃易爆物品；11车库存放易燃易爆物品；12有毒有害作业场所未按要求配备防毒面具或防护设施；13建设项目未落实“三同时”；14生产场所尘毒超标；废气、废水、废物超标排放；15车辆安全带缺失或实效；灯55、光不全；16危险化学品罐区未设置静电释放设施；17液化气罐底进出口阀常开(或常关)状态，标识不清；建安处HSE管理发布时间：年 月 日实施时间：年 月 日河南油田南阳石蜡精细化工厂一联合车间HSE管理手册手册目 录一、概述11 单位简介12 工艺简介13 进入生产装置区须知1二、管理内容21 领导承诺、方针目标与责任22 组织机构、职责、资源与文件控制43 风险评价与隐患治理104 承包商与社区安全管理125 装置(项目)设计与建设136 运行与维修147 变更与应急管理198 检查与监督229 事故处理与预防2310 审核、评审与持续改进24三、附录241 风险评价基本方法252 环境影响评价方法263 典型违章行为和严重及以上HSE隐患28