1、本资料由三个皮匠管理资源文库整理收集（网址：）AYQMCX-02- A/0长沙翱燕电子有限公司程序文件基于强制性产品认证实施细则 和ISO9001:2008质量管理体系要求受控状态 分 发 号 编制日期 2015/01/10审核日期 2014/01/16批准日期 2015/01/202015年01月20日发布 2014年01月22日实施目录序号文 件 编 号文 件 名 称有效版本页码1AYQMCX02-01-2015文件管理程序A/02AYQMCX02-02-2015记录管理程序A/03AYQMCX02-03-2015管理职责程序A/04AYQMCX02-04-2015培训管理程序A/05AY2、QMCX02-05-2015售后服务管理程序A/06AYQMCX02-06-2015顾客需求鉴定及合同评审程序A/07AYQMCX02-07-2015采购管理程序A/08AYQMCX02-08-2015生产过程质量管理程序A/09AYQMCX02-09-2015标识和可追溯性管理程序A/010AYQMCX02-10-2015搬运、储存、包装、防护和交付管理程序A/011AYQMCX02-11-2015不合格品管理程序A/012AYQMCX02-12-2015内部审核管理程序A/013AYQMCX02-13-2015纠正和预防措施管理程序A/0文件编号AYQMCX02-01-2015程序文件版号3、A/0修改状态0标题文件管理程序共3页第1页文件管理程序1.目的对质量环境管理体系有关的文件及资料进行管理，确保各相关场所及时得到并使用有效文件。2.适用范围本程序适用于在公司与质量环境管理体系有关的文件和资料的管理。3.职责3.1企划部负责管理性文件和资料的归档、编目、发放、换版、毁损等工作的实施及管理。3.2技术科负责技术性文件和资料的归档、编目、发放、更换等工作。3.3企划部负责手册编制，手册及程序文件更改控制和管理。3.4各有关部门负责相关程序文件编制，部门专用文件和资料的编制、保管，并控制更改。由企划部负责编目、归档，部门之间传递的文件由企划部分发。4.管理程序4.1、文件和资料的分4、类4.1.1、质量环境管理体系管理性文件（1） 第一层次：质量环境手册；（2） 第二层次：程序文件；（3） 第三层次：各级各类人员质量环境职责规定、作业指导书和技术文件；（4） 第四层次：表单、记录（格式）。4.1.2、外来文件：与公司有关的国家标准、行业标准，涉及公司消防、安全、卫生、环境保护方面的法律法规等。4.2、文件的编码：企划部编制文件编码规则，见附录。相关部门按规则对文件进行编码（号）。4.3、文件的编写、收集4.3.1、质量环境手册由质量管理负责人指定企划部组织人员编制；4.3.2、程序文件由企划部组织各有关部门编制；4.3.3、各级各类人员质量环境职责规定、作业指导书由企划部组5、织各有关部门编制；4.3.4、表单、记录（格式）由产生各记录的程序文件和作业指导书的编制部门编制；4.3.5、技术文件由生产部负责组织收集、编制。4.3.6、外来文件由企划部负责接收、收集。4.4、文件的审批和发放4.4.1、质量环境手册和程序文件由质量管理负责人审核、总经理批准；部门程序文件、各级各类人员质量环境职责规定、作业指导书及质量环境记录清单由编制人签名、各责任部门负责人审核，质量管理负责人批准。4.4.2、技术性文件由生产部经理审批。4.4.3、对相关文件中已规定编制、审批人的质量环境记录按文件规定进行签名、审批。4.4.4、技术文件和其他文件分别由生产部和企划部编制受控文件清单，6、分别经生产部经理和质量管理负责人审批后，发至相关部门，以便识别现行文件的有效版本。4.4.5、外来文件由生产部经理审核、并报质量管理负责人批准。4.4.6、由企划部和生产部分别编制文件发放清单，分别经质量管理负责人和生产部经理审批后，下发至相关部门。文件编号AYQMCX02-01-2015程序文件版号A/0修改状态0标题文件管理程序共3页第2页4.4.7、企划部和生产部按规定要求下发文件，发放和接收部门应分别在受控文件清单内做好收发记录。4.4.8、所有公司内使用的文件均为受控文件，要其封面上应加盖受控印章，对外提供的（除第三方认证机构外）非受控体系文件不受更改影响，过期失效不必收回，在其封面7、加盖红色非受控印章，受控章复印的文件无效。4.4.9、技术文件由生产部加盖红色“受控”印章，其他文件由企划部加盖红色“受控”印章。4.5、文件发放范围4.5.1、企划部和生产部按文件发放清单规定下发文件；4.5.2、若需扩大发放范围，技术文件和其他文件须分别经生产部经理和质量管理负责人审批。4.6、文件修改4.6.1、各部门在执行文件过程中，对文件的不适用处可向编制部门提出修改建议，由原编制部门对修改建议进行分析，评价其适用性和可操作性，如需修改则由原编制部门进行修改，并将修改情况报企划部或生产部。填写程序文件更改记录表4.6.2技术文件和其他文件修改时，分别由生产部和企划部将文件修改情况填在8、文件更改通知单中或随附修改后的文件，由原审批人员进行审批，并在文件更改通知单上做好记录，如需指定他人审批时，则应获得原审批所依据的有关背景资料。4.6.3、由企划部和生产部对文件的修改情况进行登记，填制文件更改台帐以便对文件更改进行有效控制。4.6.4、文件的修改，可采用换页或在修改处划改并加盖“校正”章方式进行，若换页，则应做好换页标识，应在原页后加“A”（第一次换页），“B”第二次换页依次类推；若采用划改则应在修改处和修改状态栏内标明相同的修改标识，如“1”（第一次修改），“2”（第二次修改），依次类推。4.6.5、技术文件和其他文件经修改后是否换版，分别由生产部和企划部决定，文件的换版都9、应做好修改记录并保留一份换版前的原稿，并对该文件所换版本的版号加以标识。4.7、文件的收回和销毁4.7.1、对作废的技术文件和其他文件分别由生产部和企划部编制文件作废通知单，分别经生产部经理和质量管理负责人审批后下发至相关部门，并对作废的文件依据文件发放/接收表及时收回，并加以记录。销毁应填写文件销毁记录表。4.7.2、对因法律和信息需要保留作废文件，由保管部门作“文件保留”的标识。4.7.3、对发放的文件需修改、换版或使用后自动失效时，如需收回，接收人和发放人应在文件发放/接收表中做好收回标识，用“”的形式代表已收回，并注明收回日期。4.7.4、对收回的失效文件应隔离存放，除了保留一份失效文10、件作长期保管外，对其他的作废文件由企划部监督销毁。4.8、文件保管、借阅和复制4.8.1、文件应存放在防止损坏且容易存取的地方，各部门应妥善保管相应文件；4.8.2、人员调岗时，应移交全部文件；4.8.3、根据实际需要或发现文件遗失，则须填制文件领用/复制申请单，经按4.4条规定审批后方可发放（补发），同样需在双方的文件发放/接收表中做好收发记录。4.8.4、技术文件和其他文件借阅须分别经生产部经理和质量管理负责人批准，且借阅人须在文件借阅登记表中登记，并按规定时限及时归还。4.8.5、文件复制须在文件领用/复制申请单上予以登记。文件编号AYQMCX02-01-2015程序文件版号A修改状态011、标题文件管理程序共3页第3页4.9、文件定期评审检查4.9.1、企划部和生产部在每次内部审核前一星期协助审核组对文件的有效进行评审和检查，并将评审检查情况在内部审核报告中予以明确。4.9.2、各部门对评审和检查中发现的问题应及时纠正。5、相关记录5.1、受控文件清单 5.2、文件发放清单 5.3、文件发放/接收表 5.4、文件更改通知单 5.5、文件更改台帐 5.6、文件作废通知单 5.7、文件领用/复制申请单 5.8、文件借阅登记表 5.9、文件销毁记录表5.10、外来文件清单 5.11、程序文件更改记录表 6、附录 文件编码规则附录文件编码规则1、质量手册编号：AYQM 01 - 201512、年号顺序号层次号质量体系及公司代号2、程序文件编号：AYQM CX 02 2015编号顺序号程序文件质量环境体系及公司代号3、第三层次文件（各级各类人员质量环境职责规定、作业指导书）：AYQMWJ 03 - 2015年号顺序号第三层次文件质量体系及公司代号4、第四层次文件（记录、表单）：AYQMWJ/R 04 流水号（1、2、3）程序文件顺序号质量管理记录及公司代号文件编号AYQMCX02-02-2015程序文件版号A/0修改状态00标题记录管理程序共2页第1页记录管理程序1、目的本程序规定了质量/环境记录管理的要求及控制的方法，旨在确保公司在各项质量/环境活动中所产生的记录得到有效控制，以便13、：1.1、为产品符合规定要求和质量体系有效运行提供证实，为质量跟踪、质量改进提供分析依据。1.2、为环境活动符合规定要求和环境管理体系有效运行提供证实，为环境管理体系改进提供分析依据。2、适用范围本程序适用于本公司质量/环境活动和质量/环境管理体系运行的相关记录。3、职责3.1、企划部负责文件发放清单的编制、下发工作，并负责对记录管理、控制进行监督。3.2、各责任部门负责按文件发放清单做好本部门记录的标识、保管、使用和销毁工作。4、管理程序4.1、文件发放清单的编制4.1.1、各责任部门对本部门所产生的记录经部门负责人审核后上报企划部。4.1.2、企划部对各部门上报的各类记录进行确认、分类、统14、一。4.1.3、编号、标识并规定保管期后，编制质量环境记录清单。4.1.4、文件发放清单应包括下列内容：a. 记录编号；b. 记录名称；c. 使用部门；d. 收集保管部门；e. 保管期限；f. 最终去向。4.1.5、文件发放清单经企划部审批后下发至各责任部门。4.2、记录的标识4.2.1、各责任部门按文件发放清单对本部门所产生的记录进行编号标识。4.2.2、记录的标识执行文件管理程序。4.3、记录的保管及使用4.3.1、各责任部门按文件发放清单做好本部门记录的标识、保管、使用和销毁工作。4.3.2、各责任部门的记录应在适宜的环境中保管，以防保存期内损坏、变质、丢失。4.3.3、质量管理记录至少15、保存二年(24个月)。有法规要求的应符合法规要求。4.4、记录填写要求4.4.1、记录要用钢笔或圆珠笔填写。4.4.2、内容必须按表格要求填写齐全，字迹清楚、整齐，数字正确可靠、不准涂改，若因笔误，填写差错可以改正，但改正者必须在改正处盖章/签名。4.5、记录的销毁4.5.1、各责任部门保管的记录超过文件发放清单中规定的期限时，由保管责任人填写记录销毁审批清单，经部门负责人审核，质量管理负责人批准后销毁，并做好记录销毁清单。5、相关文件5.1文件管理程序 AYQMCX-02-01-20156、相关记录6.1、记录销毁审批清单6.2、记录销毁清单6.3、记录归档清单6.4、记录借阅登记审批单6.16、5、文件发放清单文件编号AYQMCX02-03-2015程序文件版号A/0修改状态0标题管理职责程序共1页第1页管理职责程序1、 目的贯彻执行实施ISO9001：2008和ISO14001：1996标准，明确界定各岗位管理职责，确保质量环境管理体系工作流程符合客户要求和法规要求。2、 适用范围本程序适用于本公司有关质量环境方针、目标、质量环境管理体系文件的要求规定、组织机构、管理职责、管理资源、质量管理负责人、管理评审等各项管理功能的描述。3、 职责3.1、总经理负责主持管理评审会议；3.2、质量管理负责人负责组织安排有关质量环境管理体系各项工作，各相关部门负责执行实施；3.3、企划部负责改进17、措施的跟踪验证及管理评审会议的记录、归档。4、 管理程序4.1、质量环境方针、目标4.1.1、质量环境方针、目标全文见质量环境手册。4.1.2、质量环境方针、目标由总经理及质量环境推行小组负责制定，以满足客户期望为基础，并符合公司经营发展规划要求。在每年年度的管理评审会议中，由质量管理负责人提出对下一年度质量环境目标的改进建议，经总经理批准后公布实施。4.1.3、质量环境方针、目标是本公司对上级领导与客户的承诺，要做到充分宣传和贯彻，以此为公司全员努力方向，使全员都能准确理解和执行，并真正落实到每项工作中去。4.2、质量环境管理体系文件的要求本公司质量环境管理体系包括质量环境手册,程序文件,作18、业指导书,各级各类人员质量环境职责规定,技术文件,记录(表单)等。在产品质量环境/服务不符合现状需求时,必须对质量环境管理体系文件进行重新制订或修改,以维持质量环境管理体系的有效性和适用性。4.3、组织结构本公司组织结构图见质量手册。4.5、资源管理4.5.1、各岗位均根据需求选派经过培训或资格认可的人员担任，确保胜任工作。4.5.2、设备能力、测量仪器等根据生产需要及质量管理工作要求配置。4.5.3、物资购置依据采购管理程序选择合格供方并做好质检工作，确保采购品质。4.5.4、不断改进工艺技术，保证产品质量稳定、提高。4.5.5、树立企业优质品牌，创造公司良好文化。4.6、质量管理负责人4.19、6.1、质量管理负责人和认证技术负责人经总经理任命且发布任命书。4.7、管理评审4.7.1、制定评审计划 （1）管理评审计划每年至少一次，企划部负责将管理评审列入年度评审计划，年度评审计划由质量管理负责人审核，总经理批准。评审也要根据内部审核结果、上文件编号AYQMCX02-04-2015程序文件版号A/0修改状态0标题培训管理程序共2页第1页培训管理程序1、 目的使公司人力资源得到充分合理利用。1.1、通过对各类人员的培训，使员工充分认识到质量方针，形成产品质量管理共识。1.2、掌握和提高环境保护、质量控制技能，为质量管理和环境管理水平的提高创造条件；2、 适用范围适用于本公司所有从事对质量20、管理有影响的人力资源。3、职责3.1、人员配置由公司企划部安排实施，确保公司符合对人力资源的要求；3.2、企划部负责本公司人力资源培训计划的编制、实施、协调、备案；3.3、供应后勤科协助企划部负责生产部内部的具体培训工作；3.4、各职能部门配合企划部负责相关培训的实施；4、管理程序4.1、公司通过以下方式确保质量管理体系所需的人力资源得到满足。4.1.1、通过管理评审对人力资源适当性进行评审，由公司最高管理者作出处理，视管理评审结果来决定是否增加人力资源。4.1.2、质量管理体系中发现人力资源不足时，由相关部门提出申请，报公司企划部，由公司最高管理者决定是否配置人力资源。4.2、培训管理4.221、.1、各职能部门根据本部门岗位技能要求及人员现有水平提出培训需求，填写培训申请表。4.2.2、企划部根据公司的发展和有关部门的需求负责制定职工年度培训计划，其内容包括：目的、教育内容、教育对象、时间安排等；4.2.3、职工年度培训计划须经总经理批准，由企划部和供应后勤科组织协调各职能部门执行；4.2.4、企划部和供应后勤科负责培训教育计划的实施，安排好培训的场所、器材、教师及相关工作，并对培训相关的内容做好记录；4.2.5、新进人员必须进行岗前理论培训和上岗培训，考核合格后才能上岗作业。新进厂员工须经过三个月的实习期，操作熟练后方可转为正式工。4.2.6、对新进公司的员工在入厂培训内容中，应包22、括质量管理知识方面内容。4.2.7、生产车间的操作工岗位培训，由供应后勤科负责组织，生产部协助4.2.8、根据培训教育计划，凡需要授课教师的，由企划部与授课教师联系。（教师来源：聘请外单位、本公司专业人员等）。4.2.9、每次实施培训教育,由相关职能部门在培训前通知参加对象,.确定培训地点、培训时间等。4.2.10、培训教育结束后，由企划部组织相关职能部门进行考核，考核可采用笔试、口试，实际操作和写培训总结等方式进行。4.2.11、一般培训教育考核成绩由企划部记录存档，企划部建立员工的培训教育档案。文件编号AYQMCX02-04-2015程序文件版号A/0修改状态0标题培训管理程序共2页第2页23、4.2.12、员工外训，须公司总经理批准，企划部备案，受培训者须取回证书结果的书面依据，如合格证书、结业证书等相应的有效证书或培训总结报告。4.2.13、对从事特殊工作的人员（包括废水处理、内审、仪器校正等）及对环境会产生重大影响的岗位的作业人员必须进行适当的培训，使他们能胜任所从事的工作。由各职能部门根据规定要求制定培训计划，并组织这些人员参加规定的培训，考核合格认可后方能上岗工作。4.2.14、各相关职能部门将预定从事各项专业技能工作人员的资格，除取得国家相关部门认可的证书以外，对照专业技能要求表，经总经理或质量管理负责人批准后方可从事该项工作。4.2.15、各项专业人员，其资格鉴定不合格24、时，须重新接受培训教育，在未取得合格前，不得从事该项工作。如不能胜任，则应进行转岗。4.3、公司员工培训资料包括试卷、考核成绩、证书等，由企划部整理存档。4.4、培训记录按记录管理程序执行。5.相关文件5.1记录管理程序 AYQMCX02-02-20156.相关记录6.1职工培训登记签到表文件编号AYQMCX02-05-2015程序文件版号A/0修改状态0标题售后服务管理程序共1页第1页售后服务管理程序1、目的本程序规定了产品售后服务的控制要求，旨在确保产品的使用价值得以实现，并获取顾客的意见和信息，用以改进产品质量和质量体系。2、适用范围本程序运用于本公司产品的售后服务。3、职责3.1、市场25、部负责产品售后服务的组织、实施、协调、管理工作。3.2、市场部经理负责售后服务的审批。3.3、市场部负责做好产品售后服务工作。并做好服务记录。4、管理程序4.1、业务人员及时收集客户反馈的信息，由市场部指定的专人对市场的产品按不同的用户做好记录工作，按交货顺序详细记载历次交付产品的规格、批量和质量等情况，并将售后服务的有关资料编目附后，以形成与合同、质量记录、服务档案的对应关系，实现产品质量的可追溯性。4.2、函电类服务要求的处理4.2.1、市场部业务的直接责任者或跟单员对顾客要求提供服务的函电进行登记，并报市场部经理审批后转有关部门处置。4.2.2、服务的处置4.2.2.1、属于技术咨询方面26、的函电，由技术科处理，市场部回函。4.2.2.2、根据质量信息，如需要改进产品质量或服务，则由市场部/质检部根据问题的重要和复杂程度，采用质量/环境信息表形式直接通知有关部门处置或将信息反馈质检部/企划部，以便按纠正和预防措施管理程序实施改进。4.2.2.3、遇到重大的客户投诉或售后质量问题，质检部/市场部必须及时向市场部经理汇报，再由市场部经理向总经理汇报，并有详细的处理过程记录。4.3、顾客调查4.3.1、顾客调查计划由市场部每年年初提出，报公司市场部经理审批。4.3.2、顾客调查顾客意见征询书以信访或电函等方式进行。实施调查时，应认真收集顾客意见。4.4、本程序所产生的质量记录的收集、保27、管、归档要求执行记录管理程序5、相关文件5.1、纠正和预防措施管理程序 AYQMCX-02-13-20155.2、记录管理程序 AYQMCX-02-02-2015文件编号AYQMCX02-06-2015程序文件版号A/0修改状态0标题采购管理程序共1页第1页采购管理程序1、 目的本程序规定了对供方的评定与选择程序以及产品采购过程控制的要求与方法、出口报关和运输车辆的控制，旨在确保供方所提供的产品、委托报关及运输能力能长期稳定地满足供方的要求，使采购产品和出口物资处在受控状态。2、 适用范围本程序适用于生产产品所需原材料的质量控制、出口物资的委托报关及运输车辆的供方的控制。3、 职责3.1、采购28、部负责组织对原材料类供方的评定与选择，并负责按采购指令单实施工作。3.2、质检部负责对原材料类采购产品的检验和质量的跟踪工作。3.3、技术部经理负责对原材料类物资供方的评定与选择结果进行审批。4、 管理程序4.1、供方的评定与选择4.1.1、采购部根据采购需求，提出12个生产管理好、质量可靠、信誉好的待评定厂作为候选供方，并填好候选供方名单，由质检部和技术部考察审定。4.1.2、对已建立协作关系的待定厂，采购部可对其所提供产品的使用质量作出评价，并填写在质量保证能力调查考察表上。4.1.3、对质量保证能力调查考察表，由采购部、质检部、技术部进行评定，A类、B类、C类如合格则经批准后，将其编入合29、格供方名单。4.2、对合格供方的控制4.2.l、公司根据供方提供的产品对其成品影响的程度决定对供方采用控制的方式和程度，通用的方法为：A签定采购合同，明确验收条件；4.3、采购资料4.3.1、采购部依据采购资料编制A类、B类、C类物资的请购单填写采购反馈表，由规定的各责任人审核、批准后，由采购部与合格供方名单中所列合格供方签订合同。请购单、采购反馈表和采购合同中应明确采购产品的规格、数量、等级和采购产品标准（包括对供方的质量体系要求）等详细内容和要求。4.5 、采购产品的验证。4.5.1、 质检部检验员对所采购的A类物资按公司标准中进货检验的相应要求进行验证验收。4.5.2、原材料物资根据公司30、制定的检验作业指导书进行验检验收。4.5.3、质检部对合格供方提供的产品还应进行质量跟踪。如A类物资根据检验报告单证明产品是否合格。如合格，由采购人员办理入库手续，如不合格，则经质检部经理批准，办理退货手续。4.5.4、对所提供产品的质量问题有改进的合格供方，采购部予以保留；如无改进的则将其从合格供方名单中取消，并终止其协作关系。4.6、本程序所产生的记录的收集、保管、归档要求执行记录管理程序。5相关文件5.1、不合格品管理程序 AYQMCX-02-11-20155.2、记录管理程序 AYQMCX-02-02-20156相关记录6.1、请购单6.2、配件申购表6.3、候选供方名单6.4、合格供31、方名单文件编号AYQMCX02-07-2015程序文件版号A/0修改状态0标题生产过程质量管理程序共1页第1页1 目的 本规程规定了生产过程中的每道工序质量检验工作的职责、内容、方式等，适用于生产过程中与质量有关的检验及生产人员。2 职责2.1 检验人员对企业负责，对产品负责，必须严格按图纸、工艺、流转卡进行检验，做到大公无私。2.2 生产人员及质量有关的人员应做好本职工作，认真执行各项质量控制规定。3 内容3.1 生产人员应实行自检与首检相结合的原则，必须坚持“三按（按作业指导书、按工艺、按样品），控制自检正确率，主动提交首件产品给质检员检验认可，并在流转卡上签字确认。3.2 质检员对首件，32、末件进行检验验证，并做好记录，首件确认合格后在流转卡上签字或盖章认可，并在首件上作好标识，生产人员才能进行批量生产，否则由此产生不合格品的责任有生产人员自负。3.3 在生产中，每道工序生产人员必须坚持互检，并接受检验人员的中检。抽检比例：a）批量10件以下抽检1件，必须合格，判定该批合格。b）批量11100件，抽检3件，必须合格，判定该批合格。c）批量100件以上，抽检10件，允许最大不合格数为1件。3.4 每道工序最终完成后，由质量检验人员进行最后检验，并在流转卡上签字认可，方可流转下道工序。3.5 如检验出不合格品，应立即进行隔离，质量检验人员必须作好标识，并按不合格品控制程序执行。3.633、 无论是生产人员还是质量检验人员，都必须树立质量第一的思想，上道工序对下道工序负责，下道工序监督上道工序（互检），下道工序有权拒收未经检验或检验不合格的产品，不合格的零部件不转序，不合格的半成品不入成品仓库。3.7 质量检验人对不合格品应及时按照不合格控制程序办理。填写有关的记录，技术开发部负责组织对不合格品（A类）的评审工作，相关部门负责对不合格处理。3.8 在工序检验中质量部应提供检验有关工具： 150mm、游标卡尺、1000mm直尺、2000mm卷尺、万用表、电流表。温度计。3.9 工序结束后的零部件成品亦按3.3规定检验。附表1:AY-8饮水机生产工艺流程一、配件预装a):热水胆预装：34、包保温绵固定温控器插联接线接放水管并扎紧。b): 水桶预装：插接排气管插接下水管插接冷水出水管用扎带扎紧c): 面板与水龙头预装：固定热水龙头固定冷水龙头接连接管并扎紧将门枢支架用螺钉固定。d): 热水胆与中搁板预装:将热水胆用螺钉与中搁板固定。e): 制冷冰胆预装：在控制板上将电源输入L线、N线用电烙铁焊接牢固将输出制冷直流电源线正、负极线焊接牢固将焊接好的控制板与框架用螺钉固定。f): 指示灯板预装：将指示灯板用螺钉与指示灯框架固定。g): 上门预装：将上门框里衬与内部搁物架固定装好门吸磁铁将门衬与框固定。h):下门预装：将下门内衬与密封条套好将套好的内衬与门框装配。二、框架总成装配a):35、 将中隔板与侧板四向固定放入吸塑桶将底板与侧板固定将吸塑桶用铁条固定放入龙头安装板固定装配顶盖板并固定装配指示灯架并用螺钉紧固装入制冷冰胆安装电源线并紧固安装上、中、下紧固铁条b):插接内部硅胶管并用扎带扎紧将内部插接联线和开关按规底联接贴好接地标志贴好警告标志。三、检测a)接地电阻检测泄漏电流检测耐高压检测。四、打包装a): 盖后板清洁贴铭牌、合格证、警示标志放说明书装接水盘装上、下门贴门板玻璃罩薄膜袋放泡沫装纸箱封箱上打包机打包。文件编号AYQMCX02-08-2015程序文件版号A/0修改状态0标题标识和可追溯性管理程序共1页第1页标识和可追溯性管理程序1、目的本程序规定了公司生产各阶段36、产品的标识要求和方法及相关单证作出明确标识，旨在防止混料和混用，在需要时对产品质量和相关单证的形成过程实现追溯。2、适用范围 本程序适用于公司所有产品和单证的标识管理。3、职责3.1、技术科负责产品标识的管理和标识方法的审批，并检查督促标识的执行情况。3.2、市场部业务员负责对顾客提供服务过程中所涉及的产品进行标识管理。3.3、财务部负责单证标识管理。3.4、企划部负责相关单证的监督管理。4、管理程序4.l、标识4.1.1、可选择的标识种类： a挂掉卡片标识； b印章和合格证标识； C颜色标识。4.1.6、标识扩大和发放时，应注意检验印刷质量。4.1.7、物资入库后，做好标识，并做好相应记录。37、标识与台帐相符，各类标识物资分别堆放。4.1.8、各类标识规范齐全后产品才可发送。领用物资时，应对物资进行检查。4.1.9、车间对标识进行维护，如果发现标签、材料卡片、产品标识卡遗失、损坏，车间应查明原因，及时补齐。4.1.10、生产过程中的标识，由车间保管，所形成的质量记录由技术科负责保存，按记录管理程序进行管理。4.2、追溯4.2.1、对顾客提供的产品，在标识“生产工艺流程卡”注明“加工”印章，按合同规定的质量要求和产品标识进行追溯。4.2.2、对公司采购的产品，可按采购合同规定的质量要求及产品标识进行追溯。4.2.3、对相关单证，可按单证标识进行追溯。5、相关文件5.1、记录管理程序 A38、YQMCX-02-02-2015文件编号AYQMCX02-09-2015程序文件版号A/0修改状态0标题搬运、储存、包装、防护和交付管理程序共1页第1页1.交付前的准备1.1产品终检合格后，由业务员跟单员与顾客联系，落实交付事宜。1.2跟单员根据联系情况作出交付安排，并通知储运科办理出库手续。如为他方代运，应和代运方签订合同协议，明确质量职责。1.3交付前，凭财务部出具的成品出库单经市场部经理签发后方可办理成品出库。1.4仓库保管员必须按成品出库单、装箱单逐一核实，如发现错、漏装等问题时，应重新按清单要求调整，直至确认无误。2.顾客自提如合同规定或经商定由顾客自己提货,则由市场部负责成品仓库保39、管员与对方来人共同按成品出库单核对,如发现清单与实物不符,仓库保管员应查明原因,经公司市场部经理同意,顾客再次确认无误后,重新装箱，并在公司提供的成品出库单上签明收货人的姓名后方可交付。3.供方送货a. 合同规定，由供方负责送货，应视运输可能和经济性，采用本公司车队送货或委托外部运输两种方式；b. 当需要委托外部运输时，由储运科负责联系运输单位，并对其运输质量保证能力进行验证，签订出车通知单的形式委托运输。在出运时，由司机点收数量，并在出库单或送货单上签名，交付车队，凭出门证出厂。c. 产品运抵目的地后,由顾客按照装箱单内容开箱核对,如发现清单与实物不符或其它质量问题时，由顾客直接与业务人员联40、系,经供货方确认,同意后卸货或退货。最后顾客在送货单上签收实收数量，由委托运输方司机带回交给供货方。根据协议规定，途中发生短少、受潮等损失,一切责任由委托运输方全部负责。4.、本程序所产生的记录的收集、保管、归档要求执行记录管理程序。5、相关文件5.1、标识和可追溯性程序 AYQMCX-02-08-20155.2、不合格品管理程序 AYQMCX-02-11-20155.3、记录管理程序 AYQMCX-02-02-20156、相关记录6.1、装箱单6.2、原材料出入库台帐6.3、成品出入库台帐6.4、领料单6.5、入库单6.6、出库单6.7、出车通知单6.8、送货单6.9、出门证文件编号AYQM41、CX-02-10-2015程序文件版号A修改状态0标题设备管理程序共1页第1页1、目的本程序规定了检验、测量和试验设备从购置、使用、校准、维修直至报废的全过程控制要求和方法，旨在保持量值的准确传递，做到不确定度已知，为准确评定产品质量提供可靠保证。2、适用范围 本程序运用于公司内检验、测量和试验设备的控制。3、职责3.1、设备科负责检验、测量和试验设备的购置、验收和日常管理，并负责委外校准和修理的联系，各有关部门予以配合。3.2、各使用部门负责在用检验、测量和试验设备的保管及日常维护保养。4、管理程序4.1、检验、测量和试验设备的申购4.1.1、申请部门根据产品工艺要求，对检验、测量和试验设备42、提出购置申请，并填写请购单交生产部经理审批（必要时由生产部经理报经副总经理审批），申请购置的设备应确保其不确定度已知，并与要求的测量能力一致。4.1.2、设备科根据经审批的请购单进行采购，并实施。4.2、检验、测量和试验设备的验收4.2.l、检验、测量和试验设备购置回公司后的一周内，由设备科责送检测部门或请其派员前来进行校验，在取得检定合格证后才能入库，同时在设备台帐上登记，做好相应标识。4.2.2、经校验不合格的检验、测量和试验设备，由设备科负责按有关规定处置。4.3、检验、测量和试验设备的领用4.3.1、使用部门（人）领用检验、测量和试验设备，必须在设备台帐上签字后才能领用。同时，设备科将43、其纳入校准周期计划。4.3.2、使用部门（人）在使用检验、测量和试验设备的过程中，应根据说明书进行使用和保养，发现问题及时向设备科提出校修申请，以便联系校修。4.4、检验、测量和试验设备的校准、维修4.4.1、使用中的检验、测量和试验设备必须进行定期校准，经确认合格后方可继续投入使用。4.4.2、国家有强检的检验、测量和试验设备由设备科按校准周期及时与检测部门联系进行委外校修，校修结果应记录在台帐上，并在设备上做好标识。4.4.3、公司自行校准的检验和计量器具，根据公司自校规程校准，记录在台帐上，并在相应的设备上作好标识。4.4.4、检验、测量和试验设备在使用过程中如发现问题，使用部门负责人应44、填写校修申请单交设备科登记，并由其送检测部门或请其派员前来校修，校修结果记录在申请单和台帐上，同时做好标识。文件编号AYQMCX-02-11-2015程序文件版号A修改状态0标题不合格品管理程序共1页第1页1. 返修品的处置：生产车间按作业指导书进行返修，检验员按方案要求检验，如符合要求则按本程序4.处理；如不符合要求则重新做出不合格品标识，由市场部经理审批后改做他用。 2. 让步接收品的处置：根据合同的要求，需向顾客提出让步接收要求时，由跟单员填写质量/环境信息表，如顾客同意接收，检验员按标识和可追溯性管理程序做好标识，并在相应的检验单上做好记录后才能入库；如顾客不同意接收，检员按标识和可追45、溯性管理程序重新作出不合格品标识，并做好记录入库。公司副总经理审批后降级使用。3.原材料不合格品的评审及处置4.经验证或检验确定为不合格时，仓库保管员在台帐上做好记录，根据坯布抽验报告的结果进行标识，分类隔离，计划销售科应及时与供应厂商或分承包方联系处理事宜。4.1.B类物资经检验确定为不合格时，仓库保管员依据化验抽验报告结果，由采购部与供应厂商或分承包方联系处理事宜。4.3、不合格单证的处理a 责任人员对单证进行检验（含自检、互检、复检）中，发现不合格时，应认真进行修改。严重不合格的则要求原制单人员重新缮制；对不合格的外来单证，应通知单证发出单位修改或重新缮制。b 处置后的单证，责任人员要重46、新检验，并达到合格。确保单证与信用证条款内容相符。4.4、不规范服务的改进发现不规范服务时，责任部门领导应责令有关人员停止不规范服务。必要时，应进行批评教育，限期改正；对顾客的现场投诉，部门领导人应责令有关人员写出书面检查，向顾客道歉。4.5、对不合格品的评审处置权限4.5.1、对已经收购结算、并形成库存的不合格产品，或者已经出口，但因质量问题，顾客提出投诉索赔的不合格产品，由经手人员同顾客进行商议，签定索赔协议，由总经理批准，进行索赔。4.5.2、对因质量问题造成济损失的不合格的单证，应填写服务工作验证报告，由财务部重新办理发票入银行。4.6、本程序所产生的记录的收集、保管、归档要求执行记录47、控制程序。5、相关文件5.1、标识和可追溯性管理程序 AYQMCX-02-0820155.2、纠正和预防措施管理程序 AYQMCX-02-13-20155.3、记录管理程序 AYQMCX-02-02-20156相关记录6.1、不合格品处置报告文件编号AYQMCX-02-12-2015程序文件版号A修改状态0标题内部审核管理程序共2页第1页内部审核管理程序1、 目的为了确定质量活动及环境活动和有关结果是否符合质量体系和环境体系文件要求及这些要求是否有效地实施并达到预期的目标，确保体系持续有效地运行并为体系的改进完善提供依据。2、 适用范围适用于本公司建立的质量体系环境管理体系覆盖范围产品和区域的48、内部体系审核活动的全过程。3、 职责3.1、质量管理负责人负责内部质量体系和环境管理体系审核策划、组织与协调工作。3.2、质量管理负责人负责任命审核组组长，组成审核组。3.3、企划部编制内部质量体系及环境管理体系审核计划并负责实施。3.4、审核组具体实施审核，并负责纠正措施效果的跟踪验证。3.5、被审核部门配合内部质量体系和环境管理体系审核的进行，针对不合格项负责采取相应的纠正措施。4管理程序4.1、内部审核每年至少进行一次，审核范围覆盖本公司质量体系和环境管理体系的全部要素及涉及部门。根据下列需要可追加审核频次：A）体系的功能发生了重大变化，机构有效较大的变动，环境有重大变化时；B）顾客有重49、大投诉，环境相关方有重大抱怨；C）外部（第二方、第三方）审核前。4.2、每年年底企划部负责制订内审计划表，经质量管理负责人批准。4.3、组建审核组。4.3.1、每次审核前由质量管理负责人任命审核组组长，由审核组组长负责组成审核组。4.3.2、审核组成员必须经培训取得相应资格并与被审核部门无直接关系责任。4.4、编制审核日程计划4.4.1、审核组组长拟定内审计划表并与受审核部门协商确认计划。4.4.2、内审计划表应包含审核目的和范围、受审核部门，审核依据的文件（标准、手册及程序文件、合同及有关法规、法令等），审核组成员名单及审核日期和地点，审核活动持续时间等内容。制定内审计划表时应考虑所涉及活动50、的环境重要性和以前审核的结果。4.4.3、审核组负责编写审核通知单并通知被审核部门。4.5、审核准备工作4.5.1、审核组长根据内审计划表向审核员分配任务。4.5.2、审核员根据分配的审核任务收集审核依据的所有文件的资料，编制内审检查表、不合格报告、内审报告空白表等工作文件。A）查阅前次审核记录，注意不合格项及纠正措施实施效果；B）熟悉审核范围及审核活动，拟定内审检查表等工作文件。文件编号AYQMCX-02-12-2015程序文件版号A修改状态0标题内部审核管理程序共2页第2页4.6、审核实施4.6.1、审核组按拟定的内审计划表进行现场审核，审核前半小时召开首次会议。由审核组长主持会议，主要议51、程是：A）参加会议人员签到；B）审核组长介绍审核组员成员及分工；C）说明审核目的、依据、审核程序、方法、要求；D）受审核部门介绍将要参加陪同工作人员。4.6.2、现场审核审核员以内审检查表为依据进行现场审核，通过面谈，查阅文件和对有关现场的活动的观察测量，收集客观证据，并对获得的客观证据如实记录在内审检查表审核记录应准确、实事求是。4.6.3、对发现的不合格项应开具不合格报告，相关部门负责人和陪同人员对不符合事实应签字确认。4.7、不合格项评估与纠正4.7.1、由审核组长填写不合格项分布表。4.8、未次会议4.8.1、由审核组长召集审核组和受审核部门有关人员参加。4.8.2、由审核组长以客观事52、实简要总结审核结果，由审核员宣读不合格报告。审核组长宣布审核结论。4.8.3、会议应作好记录4.9、由审核组长编制内审报告分送至总经理、质量管理负责人。经质量管理负责人审核，总经理批准，传送给相关部门。4.10、纠正措施受审核部门根据发现的不合格项，分析不符合原因，及时采取纠正措施。4.11、跟踪审核4.11.1、受审核部门提供实施纠正和预防措施的书面证据。4.11.2、企划部负责组织审核员，对整改措施实施效果进行跟踪验证。并对其实施效果进行监督检查，如果发现纠正和预防措施没有按期完成，效果未达到，则继续开不合格报告直至最终关闭。5、相关文件5.1、纠正和预防措施管理程序 AYQMCX-02-53、13-20155.2、记录控制程序 AYQMCX-02-02-20156、质量记录6.1、会议签到表6.2、年度内审计划6.3、内审计划表6.4、内审检查表6.5、不合格报告6.6、内审报告6.7、不合格项分布表文件编号AYQMCX-02-13-2015程序文件版号A/0修改状态0标题纠正和预防措施管理程序共1页第1页纠正和预防措施管理程序1、 目的为消除实际或潜在的品质、环境异常，应采取纠正及预防，并视问题之重大性及担负的责任作适当处理。对现有的程序做不断的改进，以期整个管理体系的运行达到最佳状态2、 适用范围2.1、适用于质量体系中的用户反馈、过程控制、检验和测量、体系运行及一切潜在的品质54、异常问题。3、 职责3.1、显著性的品质异常，指现已发生明确的异常。3.1.1、提出：各相关责任部门。3.1.2、显著性品质异常的矫正措施：相关部门实施；技术部监督和验证。3.2、潜伏性品质异常，指尚未发生，有异常发生的趋势和迹象。3.2.1、提出：各责任部门或资料收集部门。3.2.2、分析与纠正预防措施的实施：相关部门实施；技术部监督和验证。4、 管理程序4.1、质量体系纠正措施。4.1.1、企划部对下列情况提出采取纠正措施，并负责组织有关部门处理。4.1.1.1、用户质量投诉（包括公司内部各环节）。4.1.1.2、用户批量退货，质检部对突出的质量问题，填写质量信息表报生产部与市场部协商解决55、。4.1.2、车间负责对下列情况采取纠正措施。4.1.2.1、在巡检中，同一问题重复出现两次。4.1.2.2、工序检验出现不合格批。4.1.2.3、自检、巡检中出现的不合格批。4.1.2.4、成品检验中出现不合格批次。当车间难以处置时，或是重大质量问题时，由车间填写质量/信息报告表和报生产部，由生产部组织有关部门采取纠正措施。4.3、企划部根据具体内容落实相应的责任部门，并填发纠正和预防措施通知单。4.4、责任部门在接到纠正和预防措施通知单后，组织有关人员分析原因，并提出改善对策及预防措施，同时确定具体负责人和计划完成日期。4.5、企划部监督责任部门实施改善措施，并确认其实施结果的有效性。如果56、没有达到规定要求，需要责任部门重新研究改善对策并加以实施。4.6、预防措施4.6.1、各部门发掘潜伏性品质和环境异常后，应制定相关预防措施，提交企划部、生产部作研讨、分析及核定。4.6.2、企划部定期收集有关预防措施的信息，生产部对信息有效性加以确认，并由管理评审会议评审。4.7、因纠正或预防措施实施引起的文件或标准变更，依文件管理程序执行。4.8、相关记录保存依记录管理程序执行。5、 相关文件5.1、内部审核程序 AYQMCX-20155.2、文件管理程序 AYQMCX-02-01-20155.3、记录管理程序 AYQMCX-203-20156相关记录6.1、纠正和预防措施通知单本资料由三个皮匠管理资源文库整理收集（网址：）