1、本资料由三个皮匠管理资源文库整理收集（网址：）中国航油有限责任公司安全管理体系程序文件（暂行） QB/SMS-P 2007-001 中国航空油料有限责任公司 QB/SMS-P 2007-001 安 全 管 理 程 序 文 件（暂行）2008年-01-01发布 2008年-4-1 实施 中国航空油料有限责任公司发 布变 更 摘 要修改日期修改页修改条目修改摘要版次执行日期本摘要页应保留在程序文件中，需修正或换页时，应及时并填写本摘要。变 更 摘 要序号文件名 文件编号版次页码01文件控制程序SMS-P-01010302安全策划管理程序SMS-P-02010803变更管理控制程序SMS-P-0302、11104危险源辨识、评价与控制程序SMS-P-05011505环境因素辩识、评价和污染控制程序SMS-P-06012606应急管理控制程序SMS-P-07013207相关方控制程序SMS-P-08013708安全信息控制程序SMS-P-09014109人力资源控制程序SMS-P-10014510生产设备、设施控制程序SMS-P-11015111纠正和预防措施控制程序SMS-P-12015412管理评审控制程序SMS-P-130158注：1、文件编号：SMS-为安全管理体系识别号，P-为程序文件识别号；2、文件版次：文件每修订一次，版本号更新一次；文件控制程序1 目的 对有限公司安全管理有关文3、件进行控制，确保各相关场所及时获得和使用有效版本。2 范围 本程序适用于有限公司与安全管理有关的所有文件的控制。3 术语 本程序有关术语采用GB/T19000-2000、GB/T24050-2002、GB/T28001-2001标准中术语的定义。4 职责4.1 有限公司总裁负责管理体系手册的批准。4.2 有限公司管理者代表负责安全管理体系手册、程序文件的审核，程序文件及其支持性文件的批准。4.3 有限公司副总裁负责职责范围内文件的审批。4.4 有限公司公关行政部是文件的归口管理部门，有限公司各部门在职权范围内负责本部门文件的管理。4.5 有限公司安全技术监督部负责管理体系手册、程序文件及其支持4、性文件的编制、发放、更改及废止工作。4.6 各级公司负责本公司文件的管理。5 工作程序5.1 工作内容5.1.1 有限公司根据工作需要，结合国家、地方法律法规、行业标准，安全管理体系相关规定，制订、发放并保持体系管理有关文件的有效性。5.1.2 有限公司各部门及各级公司负责文件的编制、审核（批）、发放、更改及废止；负责各类相关文件和资料的收集、分类、保管或立卷工作，并向档案部门提供归档或移交案卷。5.2 工作要求保持文件的适宜性和有效性。5.3 工作步骤5.3.1 管理体系文件的分类5.3.1.1管理体系手册、程序文件及其支持性文件；5.3.1.2与管理体系有关的管理性公文；5.3.1.3技术5、性文件；5.3.1.4国家、行业和地方与管理体系有关的适用法律法规、标准与其他要求；5.3.1.5与管理体系有关的作业记录。5.3.2 文件的受控状态5.3.2.1 受控文件分为电子版、纸质两类。有限公司安全技术监督部对电子版（PDF格式）管理手册、程序文件实施版本控制，确保各级公司得到最新版本。5.3.2.2 有限公司安全技术监督部及各级公司体系文件管理部门，对受控的纸质管理手册和程序文件按规定编号、登记，必要时加盖“受控”章；受控版文件不得划改、私自外借或复印。若需复制，应由安全技术监督部、各级公司体系文件管理部门批准并登记。5.3.2.3 非受控文件供有限公司相关方使用，不对文件有效性进6、行跟踪管理。5.3.3 有限公司发布的管理体系手册、程序文件的标识状态由有限公司统一管理，各级公司不得更改。各级公司自行编制的程序文件，参照有限公司发布的程序文件标识、格式，根据实际情况，只可对公司名称、版号、发布和实施日期进行更改。5.3.4 管理体系手册、程序文件及其支持性文件的控制5.3.4.1 文件的编制和审批 有限公司管理体系手册、程序文件由安全技术监督部组织编制。管理手册和程序文件相关部门会签并报管理者代表审核，管理手册由总裁批准、程序文件由管理者代表批准。作业指导书等支持性文件由安全技术部审核、管理者代表批准。 各级公司统一使用有限公司管理体系手册，将本公司范围内的机构、职责等作7、为手册附件；结合工作实际，自行编制、审批本公司程序文件和作业指导书及其支持性文件。5.3.4.2 文件的发放 经批准后的管理手册、程序文件由安全技术监督部统一进行受控管理，拟订发放范围并通过远程安全技术监督业务平台发放，中国航空油料集团信息平台作为备用发放渠道。各级公司根据管理手册要求，按本公司文件控制程序规定制定程序文件和作业指导书及其支持性文件等，并发放到相应的岗位，实施相应的管理。5.3.4.3 文件的使用管理 a.有限公司各部门及各级公司在收发文件时应建立文件收发登记，分类保存，以便识别和查找；确保各场所都能得到和使用工作所需的适用文件，并建立受控文件清单，实行动态管理。 b.有限公司8、各部门及各级公司应定期评审所发文件，必要时对不适合的予以更改。5.3.4.4 文件的更改 a.下列情况下，文件应进行更改： 组织机构变动； 工作流程、经营环境或产品结构发生变化； 引用的法律法规、标准或其他要求发生改变； 文件有差错或含糊不清之处或实施过程中发现有不妥之处； 管理体系变化或合同等修改； 管理体系审核中提出了更改要求。 b.文件更改时，由有限公司各部门及各级公司提出更改申请，安全技术监督部、各级公司体系管理部门适时评审决定是否更改。如决定更改，原审批程序审批，下发更改通知。有限公司各部门、各级公司接到通知后进行更改、填写相关记录。5.3.4.5 文件的作废、销毁和保留 a.文件换9、版时，原版文件应作废及销毁，由安全技术监督部提出申请，经管理者代表批准后通知有限公司各部门、各级公司。 b.有限公司各部门、各级公司按通知要求进行换版，及时将作废纸质文件从所有发放和使用场所收回并统一销毁，填写相关记录；对于需保留的作废文件，在其显著位置作出标识。 c.新版文件应对旧版文件的作废情况予以说明。5.3.4.6 文件的归档 文件经拟制、审批后，安全技术监督部及各级公司应及时归档。5.3.5 管理性公文的控制按有限公司行政公文规定进行控制。5.3.6 技术性文件的控制5.3.6.1 技术性文件包括技术规范、规程、设备资料、工程建设资料和图纸等方面的文件，由主管部门组织编制，报主管领导10、审批后登记、发放，按文件管理规定进行使用、更改、作废、归档等管理。5.3.6.2 技术性文件由责任部门组织收集、登记、分类和保管，进行有效性和适用性确认，填写技术性资料清单，做好技术性资料的积累整理和立卷工作，并编制移交目录，定期向档案部门移交。5.3.7 国家、行业和地方与管理体系有关的适用法律法规、标准与其他要求的外来文件，有限公司各部门及各级公司主要通过制定自身需求、建立文件获取渠道、定期识别评审、保持文件有效性的过程进行控制；外来文件的日常管理按文件管理控制程序进行。5.3.8 记录的控制要求5.3.8.1记录可采用文字、拷贝、电子媒体、照片和胶片等形式，记录生成后视同文件，按文件管理11、规定进行管理。5.3.8.2 记录使用部门根据体系要求编制、持续完善适用于本部门的记录格式。 5.3.8.3 有限公司各部门、各级公司主管部门对记录样式审核后，编制记录清单和记录样册，确定记录的编号、修改状态，规定记录的保存期限，报主管领导批准。5.3.8.4 记录的填写应保持字迹清楚、完整真实，不得随意涂改，如需更改只能划改，同时作标记或加盖印章，更改人应签字5.3.8.5记录应标明记录名称、编号、使用部门、产生日期等，并有所要求的签名或责任人印章，以便追溯。6 记录6.1 文件评审表6.2 受控文件清单6.3 技术性资料清单6.4 记录清单6.5 记录样册安全策划管理程序1 目的 根据有限12、公司的安全生产方针和承诺，以及安全生产目标的要求，实现对安全生产管理、员工健康和安全、环境污染预防和持续改进的承诺。2 范围 本程序适用于有限公司制定安全生产目标、明确安全管理体系持续改进的方法、生产过程安全管理方法的制定、实施与控制。3 术语 本程序有关术语采用GB/T19001-2000、GB/T24050-2002、GB/T28001-2001标准、中术语的定义。4 职责4.1 总裁负责审批有限公司安全生产方针和承诺与安全生产目标，并为实施安全方针和承诺与安全生产目标提供所需的资源。4.2 管理者代表负责组织有限公司安全技术监督部等相关部门制定、贯彻与实施安全方针和承诺、安全生产目标，确13、保安全管理体系的持续改进。4.3有限公司安全技术监督部是本程序的归口管理部门，负责有限公司安全策划与管理；负责安全策划落实的监督检查工作。4.4各级公司安全管理部门在职权范围内，负责本公司安全策划与管理工作，并监督检查。根据安全管理手册要求承担相应职责，并结合实际情况组织做好安全生产工作，确保公司安全方针和承诺、安全生产目标的实现。5 工作程序5.1 工作内容5.1.1 评估和分析安全生产现状。5.1.2 制定安全生产目标，结合实际进行分解，确定所需资源。5.1.3 明确有限公司安全生产实施计划，并下发至部门及各级公司。5.1.4 检查与监督落实情况，总结与评估实施效果，修正和完善不足之处。514、.2 工作要求5.2.1 安全生产目标的制定要考虑是否有需要提供包括时间在内的各种充足的资源。5.2.2 安全生产目标要具体、可量化、可衡量并以正式文件形式下发。5.2.3 安全生产目标要分阶段、分层次，能够分解至有限公司各部门及各级公司。5.2.4 安全计划要有明确时间进度、具体的方法和措施、责任部门、责任人等。5.2.5 安全目标与安全计划的修正要谨慎、及时，修正前应进行充分的评估分析与确认。5.3 工作方法 在实施安全管理体系过程中，安全生产目标需要进行逐级分解，要满足体系目标的可量化、可持续改进的要求，应用系统的方法进行。5.4 工作步骤5.4.1 安全现状分析 安全现状的分析，应在考15、虑有限公司外部和内部因素的基础上，对目前有限公司的安全现状应进行整体分析。5.4.1.1主要的外部因素： a.政府、局方未来的安全总体目标变化； b.相关方安全管理的变革； c.外部环境的变化。5.4.1.2 主要的内部因素： a.公司安全管理远景目标； b.有限公司安全战略规划； c.安全管理实施过程中存在的主要困难及应对措施； d.安全管理阶段性工作内容及要求； e.涉及安全管理的资源配置原则； f.各级安全管理人员的资质与能力； g.危险源辨识和风险评价的结果； h.安全绩效和测评的结果； i.管理评审的结果。5.5.2 安全生产目标制定 每年年初，有限公司管理者代表组织安全技术监督部等16、相关部门，制订有限公司年度的安全生产目标，报总裁审核批准，并将安全生产目标进行分解，形成可量化、可衡量和可考核的安全生产目标体系。5.5.3 安全计划的制定 管理者代表组织有限公司安全技术监督部等相关部门，在制订有限公司年度的安全生产目标时，应充分考虑有限公司的资源，包括时间、人员、设施设备等情况，形成安全实施计划，报总裁审核批准。5.5.4 下发和实施计划 有限公司安全技术监督部将审批后的安全生产目标和安全实施计划下发至各级公司。各级公司应结合实际情况，组织宣传贯彻、落实责任，并付诸实施。5.5.5 监督 有限公司安全技术监督部每季度对各级公司安全生产目标和安全计划实施情况进行抽检核查，并将17、抽检核查的结果报管理者代表。各级公司应结合实际情况，组织对本公司安全生产情况进行监督和检查，确保实现安全生产目标。5.5.6 安全生产目标和安全计划的修订 当制定的安全生产目标和安全计划依据发生变化，或在检查与持续改进中发现不适宜时，由管理者代表组织进行修订。 每年应由管理者代表组织实施管理评审，将安全生产目标和安全计划的完成情况作为评审内容之一，根据管理评审情况及时对安全生产目标和安全计划进行修订。6 相关文件6.1 管理评审程序6.2 纠正和预防措施控制程序7 记录7.1 安全生产目标及实施计划表 变革管理控制程序1 目的 及时有效识别有限公司在发生组织机构变更、生产流程与工艺变化、法律法18、规变化等方面的重大变革时，识别变革可能带来的问题和潜在的风险，并对变革存在的问题和风险制定有效的措施进行控制，使变革对有限公司生产运营所造成的风险保持在可接受范围内。2 范围 本程序适用于有限公司在发生组织机构变更、生产流程与工艺变化、法律法规变化等方面的重大变革。3 术语 本程序有关术语采用GB/T19000-2000、GB/T24050-2002、GB/T28001-2001标准中术语的定义。4 职责4.1 有限公司管理者代表和各级公司主管安全的领导负责组织变革风险的识别和评价。4.2 有限公司安全技术监督部是本程序的归口管理部门。4.3 有限公司和各级公司组织相关部门对变革因素进行分类、19、登记、核定、评价，确定重要关键因素，并且当条件发生变化时对变革进行更新评价。4.4 有限公司和各级公司对变革的评估应形成专项评估的报告，根据权限报告总裁或上级职能管理部门。5 工作程序5.1 工作内容5.1.1 变革的识别；5.1.2 分析、汇总变革因素；5.1.3 评价变革因素风险，对重大变革风险实施控制；5.1.4 评价控制效果。5.2 工作要求5.2.1 将有限公司的所有生产活动进行全面分析，将有关变革问题尽可能全面地识别出来，并记录备案；5.2.2 对确定的变革因素应明确其对安全生产的影响，包括实际存在的、潜在的、积极的和消极的各种影响；5.2.3 结合实际情况制定相关控制措施，对变革20、因素产生的影响尽可能消除。5.3 工作方法5.3.1 变革识别方法5.3.1.1 对照检查：对现有的工作流程、标准等与新颁布的规章进行对比分析；对有限公司组织机构的调整后的业务情况与现行的业务进行对比分析等。5.3.1.2 现场观察：对作业活动设备运转或系统活动进行现场观测，分析人员、工艺、设备运转过程中存在的工作环境的变动；5.3.1.3 座谈：召集安全管理人员、专业人员、操作人员，讨论分析作业和设备运转过程中存在的变动因素，对通过安全检查和现场观察分析，进行补充和确认。5.3.2 变革因素评价方法 运用各种安全评估方法与手段，系统地从工程、设计、运行等过程对安全隐患进行科学分析，评价出安全21、隐患发生的各种可能的原因事件和条件，并对识别出的变革因素进行汇总归类。5.4 工作步骤5.4.1 在有限公司管理者代表领导下，由安全技术监督部组织各部门按5.2的要求对变革进行识别，填写变革因素识别表。当发生以下状况时，应启动变革管理程序： 法律法规要求、技术规范、行业标准和有关安全管理等领域的重大变更； 有限公司成立、合并、重组、重大人事变动等潜在影响运行安全的重大变更； 生产工艺流程变更对安全运营产生重大影响； 生产运营的环境或条件发生重大变化； 生产运营的设施设备发生重大变化； 生产产品发生重大变化。5.4.2 在各级公司主管安全领导组织下，由安全管理部门具体组织各单位按4.2的要求对变22、革进行识别，填写变革因素识别表。5.4.3 各级公司将变革因素识别表上报有限公司安全技术监督部，由有限公司安全技术监督部统一进行确认、补充、分类、登记，并形成公司变革因素识别表。5.4.4 变革因素的评价组织及过程5.4.4.1 成立评价小组 管理者代表或各级公司主管安全的领导负责组织成立评价小组，并担任评价小组组长。5.4.4.2 评价流程 分析变革因素的影响 对各变革因素进行分析和判断 确定重要关键变革因素。5.4.5 评价实施 有限公司安全技术监督部对已识别出的变革因素进行分类、登记、核定、汇总，组织评价小组进行分析评价，确定重要关键变革因素，填写重要变革因素清单，报管理者代表审批。 有23、限公司安全技术监督部把审批后的重要变革因素清单，作为策划有关程序的主要依据。5.5 变革的定期识别 在每年组织管理评审前，有限公司安全技术监督部负责组织对与有限公司业务相关的变革因素进行全面识别，并将重新评价情况向管理者代表汇报。5.6 变革的不定期识别 当出现下列情况时，各级公司应在一周内按程序要求进行变革因素的识别，并将结果报有限公司安全技术监督部。 公司的安全生产活动发生较大变化； 相关法律法规和规章制度发生较大变更； 运行中发现变革因素遗漏识别； 相关方提出合理变革要求； 应用新工艺、新技术后出现新的变革时； 新建、扩建、改建项目设计、研究或运行时。6 相关文件6.1 文件控制程序6.24、2 风险控制程序7 记录7.1 变革因素识别表7.2 变革因素汇总评价表7.3 重要变革因素清单 危险源辨识、评价与控制程序L 目的结合公司实际情况，对公司安全管理活动范围内影响职业健康、安全和环境的危险源进行辨识及评价，评价其风险程度，确定出重大危险源，并对重大危险源进行有效控制。2 术语本程序有关术语采用GB/T19000-2000、GB/T24050-2002、GB/T28001-2001标准中术语的定义。3 范围本程序适用于有限公司燃料采购、储存、输转、加注、销售和服务的全过程及其相关区域危险源的辨识、评估和控制。4 职责4.l 有限公司管理者代表负责组织相关部门进行危险源辩识、分析和25、评价工作，确定重大危险源，并根据评价结果制定、修订安全生产方针、目标。4.2 有限公司各部门及各级公司在职权范围内负责对本公司的风险进行评价，并确定风险控制措施，将评价总体情况报告有限公司安全技术监督部。4.3 有限公司安全技术监督部负责组织对各级公司危险源评价结果进行统一分析、补充与确认，确定有限公司范围内的重大危险源，并制定控制风险的措施。5 工作程序5.1 工作内容5.1.1 危险源辩识、分析5.1.2 危险源评价5.1.3 控制措施的制定与实施5.2 工作要求5.2.1 危险源辩识必须由安全管理部门组织，并有相关部门各级人员的参与。5.2.2 制定控制措施必须具备详细、可操作、可衡量等26、特点。5.3 工作方法5.3.1 危险性预先分析法5.3.2 安全检查表法5.3.3 作业条件危险性评价法5.4 工作步骤5.4.1 危险源识别5.4.1.1 危险源识别的准备 a.明确危险源识别的对象或范围（即识别所涉及的各个功能系统）； b.收集设计说明书、安全评价报告、有关的标准、规程、规范以及现场或同行业的事故记录等； c.了解评价系统所涉及的工艺过程、工作环境、内外部信息等基础资料； d.确定危险源识别的方法：可选择危险性预先分析法、安全检查表法等。5.4.1.2 识别应考虑和满足的要求a.危害种类序号类别序号类别1油品被污染（含混油）10起重伤害2设备损坏(包括损坏飞机)11触电327、溢油12淹溺4火灾13灼烫5高处坠落14锅炉爆炸6坍塌15容器爆炸7物体打击16其他爆炸8车辆伤害17中毒和窒息9机械工具伤害18其它伤害19人员安全方面（包括：碰伤、撞伤、跌伤、摔伤、烧伤、冻伤、割伤、划伤等等）20人员健康方面（包括：食物中毒、化学品中毒、流行性疾病、职业病、职业伤害、肌体功能伤害、视觉功能伤害、听觉功能伤害、心血管功能伤害、性功能伤害等等）b.危险源类型类型内 容物理性危险源细分为设备设施缺陷、防护缺陷、电危害、噪音、振动危害、电磁辐射、运动物体、高低温度物质、粉尘、作业环境不良、信号缺陷、标志缺陷等化学性危险源细分为易燃易爆性物质、有毒物质、腐蚀性物质、放射性物质等生物28、性危险源细分为致病微生物、传染病媒介物、致害动物、致害植物心理、生理性危险源细分为负荷超限、健康状况异常、从事禁忌作业、心理异常、辩识功能缺陷等行为性危险源细分为指挥失误、违章指挥、违章操作、操作失误、监护失误等其他危险和有害因素如冰雹、洪水、暴风雨雪、大雾等自然灾害导致的危害c.覆盖三种时态 过去：作业活动系统或设备等过去的安全控制状态及发生过的人体伤害事故。 现在：作业活动系统或设备等现在的安全控制状况。 将来：作业活动发生变化、系统或设备等在发生改进、报废、退役后将会产生的危险因素。 d.考虑三种状态 正常：作业活动、系统或设备等按其工作任务连续长时间进行工作的状态 异常：作业活动、系统29、或设备等周期性或临时性进行工作的状态，如设备的开启、停止、检修等状态。 紧急情况：发生火灾、水灾等状态。5.4.1.3 识别的方法和步骤 a.收集国家和地方有关安全法律法规将其作为重要依据和线索。 b.收集公司和其它单位过去已发生的事件和事故信息。 c.收集其它要求（如：顾客的要求等）和向专家咨询获得的信息。 d.通过现场观察、座谈和危险性预先分析法进行辨识： 现场观察：对作业活动、设备运转或系统活动进行现场观测，分析人员、工艺、设备运转过程中存在的危害； 座谈：召集安全管理人员、专业人员、管理人员、操作人员，讨论分析作业活动、设备运转过程中存在的危害，对现场观察分析出的危害进行补充和确认； 30、危险性预先分析法：在每项工程活动（如设计、施工等）或技术改造（如使用新的作业程序、新工艺）之前，对系统存在的危险因素、引发条件和导致实际伤害的后果等作概略分析，避免由于考虑不周造成的损失。 安全检查表法：事先对评价对象加以剖析，并根据理论知识、实践经验、有关标准、规范和事故记录进行周密考虑，确定评价项目和要点，以提问方式编制成表，供评价时使用。5.4.1.4 危险源识别的结果，填写危险源识别与评价表登记表。5.4.2 风险评价5.4.2.1 风险评价的方法可采用作业条件危险性评价法。5.4.2.2 风险评价过程及具体操作方法参考附件。5.4.2.3 除现场运作外，其他环节的危险源识别和风险评估31、往往是事先进行的，这类评价往往是静态的，因此当被评价项目付诸实施后，应对原先的评价根据评价前提发生的变化和最新的事故记录等进行动态修正。5.4.3风险控制风险评价完成后，对评价出的重要风险应制定相应的措施进行控制或施加影响，确保安全目标得以实现。6 支持文件6.1文件控制程序6.2应急准备和响应控制程序6.3相关方控制程序6.4设施设备控制程序6.5人力资源控制程序6.6纠正和预防措施控制程序7 记录7.1危险源识别与评价表登记表附件：安全风险评价流程图是风险识别确定风险识别范围确定风险识别方法现场调查识别可能造成实际伤害的危险因素评估造成实际伤害的概率评估造成实际伤害的严重程度确定风险级别风32、险评估制定风险控制计划，评价剩余风险落实减少或防范风险的措施风险控制项目状况发生变化被评价项目付诸实施继续实施风险评价方法1. 作业条件危险性评价法作业条件危险性评价法是评价人们在某种具有潜在危险的作业环境中进行作业的危险程度，危险程度的级别划分比较清楚、醒目。它是用与系统风险率有关的三种因素指标值之积来评价系统可能事件的风险大小（D=LEC）的，这三种因素：L发生事故的可能性大小；E作业活动的频繁程度；C一旦发生事故会造成的损失后果。2作业条件危险性评价各因素的取值2.1 事故或危险事件发生可能性分值(L的取值)分数值事故发生的可能性判断标准10完全会被预料到已经发生过类似事故或事件，且没有33、采取防护措施或采取防护措施后依然发生类似事故或事件；其他企业多次发生过类似事故或事件；明显违反国家有关安全操作、设备设施安全性能要求等强制性标准；设备设施未按国家规定定期检验校准，存在明显隐患，且未得到整改。人员在有害物质浓度超过国家标准3倍以上的环境中作业，且未采取个人防护措施；或者已经发生过职业危害，但作业条件仍无改善；依靠人员的常识可以预见到的，例如噪声危害、粉尘危害、烫伤等；没有相应能力的人员去操作有危险性的设备；设备设施或人员严重超负荷工作；对明显的安全隐患没有采取控制措施（如没有防护罩、没有个人防护用品等； 6相当可能已经发生过类似事故或事件。虽采取防护措施，但仍有隐患；没有安全操34、作规程控制的危险设备设施操作；多次出现严重违反安全操作规程的行为，但没有发生事故；人员在有害物质浓度超过国家标准1-3倍的环境中作业，且未采取个人防护措施，但此前未发生职业危害；设备设施或人员超负荷工作；设备设施的定期监测结果不符合国家的安全要求，且在规定的时间内没有进行整改；设备设施没有经过专业检查；使用长期没有经过检查的设备；凭人员的经验认为该事件发生的可能性较大，但目前没有发生。3可能、但不经常其它企业发生过类似事件，本企业也存在导致类似事故发生的条件；人员在有害物质浓度超过国家标准的环境中作业，且未采取个人防护措施，但此前未发生职业危害；凭个人常识，认为该事件可能会发生；未严格按操作程35、序执行；危险的发生容易被发现；过去曾经发生类似事故或事件，但没有人员伤害或财产损失；人为操作因素明显；一年内可能发生一次。1可能性小，完全意外有预警系统，危险一旦发生能及时发现，并备有应急措施；已有严格控制措施，并能有效执行；人员在有害物质浓度未超过国家标准的环境中作业，且采取了个人防护措施；过去偶尔发生过此类事故或事件；凭人员的经验，认为该事件可能发生，但可能性小；三年内可能发生一次；0.5可以设想，但高度不可能有充分、有效的控制措施；员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。操作自动化程度高；可以想象到。（如人在路上走，被天上的陨石砸中）0.1*实际不可能2.2 作业活动的频繁程度（E的取36、值）分数值作业活动的频繁程度判断标准10每日工作连续作业每日作业超过4小时6在工作时连续作业每日连续作业时间少于4小时或间断作业次数在10次以上3每日短时间作业每日间断作业10次或更少2每周短时间作业每周几次间断工作，或每月几次连续几小时作业。1*每月间断作业每月间断作业几次，或每年几次连续几小时作业0.5极少地作业每年几次或更少作业。3. 发生安全健康事故的危害程度（C的取值）分数值人身事故财产损失事故100造成人员死亡人员重伤(永久失能)3人及以上直接经济损失共计20万及以上给飞机加错油料，威胁飞行安全造成特大政治影响40人员重伤(永久失能)2人10人以上集体中毒。直接经济损失共计20万以37、下，12万元以上（含）对公司的形象造成严重损害（爆炸、火灾）造成重大政治影响15人员重伤(永久失能)1人职业病（监测超过国家标准）人员中毒。直接经济损失共计12万以下，7万元以上（含）；造成火灾或爆炸，虽未造成上诉损失，但清洁严重者。或对公司的形象造成不利影响、部分工作场所工作暂停造成较大政治影响拉坏飞机（加油车）加油接头或刮碰飞机。7事故造成人员重伤（失能10日以上）职业健康伤害（监测未超标，但达80标准值）。直接经济损失共计7万以下，2万元以上（含）造成一般政治影响对公司形象造成不利影响3有记录的轻微伤（失能1日以上）或健康受损。直接经济损失2万元以下，0.1万元以上（含）因主观原因延误飞38、机放行30分钟（含）以上1引人注目，需要救护、包扎，但不计入损失工时；感官不舒服。低于0.1万元的经济损失4. 危险等级划分标准及风险控制措施风险水平分数值措施和时间表低度风险D 140且后果危害程度C40 ，则保持现有控制和监控措施，力所能及采取措施尽可能降低事故发生后果的危害程度。且后果危害程度C15，和可能性L6 保持现有控制和监控措施，力所能及采取措施尽可能降低事故发生后果的可能性中度风险140 D 300必须确保现有风险控制措施的有效性，确保不加大风险的程度，在技术和财务允许的条件下，应采取措施，尽可能降低风险。高度风险D 300应该采取措施降低风险，在采取措施前，对于正在进行的作业39、，必须采取应急措施。环境因素辩识、评价和污染控制程序1 目的对影响环境因素的运行过程和活动进行控制，满足相关法律法规的要求，确保环境目标和安全生产承诺得以实现。2 范围本程序适用于有限公司及各级公司环境因素辩识、评价及污染控制。3 术语本程序有关术语采用GB/T19000-2000、GB/T24050-2002、GB/T28001-2001标准中术语的定义。4 职责4.l 有限公司总裁负责审批环境方针、目标；4.2 有限公司管理者代表负责组织相关部门对环境因素进行辩识、分析和评价，并制定或修订环境方针、目标；4.3 有限公司各部门和各级公司在职权范围内负责环境目标策划的实施，确保本部门环境安全40、指标的实现；4.4 各级公司在职权范围内负责对本公司的环境因素辨识，并确定对重要环境因素的控制措施，将总体情况报告有限公司安全技术监督部；4.5 各级安全管理部门负责环境因素控制的监测，对控制效果进行评估。5 工作程序5.1 工作内容5.1.1 环境因素的辩识、评价5.1.2 环境因素的控制5.2 工作要求5.2.1 每年应对环境因素进行辩识、分析和评价。5.2.2 应依据法律法规和行业标准对评价出的重大环境因素进行控制。5.3 工作步骤5.3.1 环境因素的辩识5.3.1.1 环境因素辩识的准备a.明确环境因素辩识的对象或范围（即辩识所涉及的各个功能系统）；b.收集设计说明书、环境评价报告、41、有关的标准、规程、规范以及现场或同行业的事故记录等；c.通过现场调查或召集现场人员进行有效交谈，了解评价系统所涉及的工艺过程、工作环境、周围环境、系统内外信息的交换等基础资料信息；d.确定环境因素辩识的方法；e.对现有环境因素进行考虑的同时，也要对以往发生的环境问题及将来公司发展规划等要求进行综合考虑；f.辩识环境因素时除了考虑常规状态之外，也应考虑非常规及紧急状态。5.3.1.2 环境因素的类别a.水污染类；b.大气污染类；c.土壤污染类；d.废弃物污染类；e.噪声污染类；f.能源资源消耗类；g.紧急情况类；h.其它环境因素。5.3.1.3 环境因素辩识的方法可采用现场观察与过程分析相结合的42、方法a.现场观察法：到生产及活动的现场进行观察以找出环境因素；b.过程分析法：对生产及活动的全过程进行分析以找出环境因素。5.3.1.4 环境因素的辩识应考虑以下几个方面：a.设施设备采购、使用、维护、保养过程；b.油品收、储、发、加注过程；c.各类废弃物及生活垃圾的处理过程；d.化学试剂、药品的储存、搬运及使用过程；e.周边环境污染因素。5.3.2 环境因素评价5.3.2.1 评价方法采用是非判断法和综合打分法相结合的评价方法，对环境因素先采用是非判断法进行判断，判断结果为“非”，再采用综合打分法进行评价。a.是非判断法不符合下列条件的环境因素直接列为重要环境因素，包括：违法或超标；紧急状态43、；已列入国家危险废物名录的废弃物；水、电、煤、油等能源消耗超过指标。b.综合打分法将下述A、B、C、D四项标准的评分之和大于12的环境因素确定为重要环境因素。A.发生频次因子1. 连续发生 A=52. 每日至每周 A=43. 每周至每月 A=34. 每月至年 A=2 5. 年以上 A=1B.影响范围因子1. 全球性严重破坏 B=52. 国家性严重破坏 B=43. 区域性严重破坏 B=34. 区域性轻微破坏 B=25. 单位周边性破坏 B=1C.影响的持续性或可恢复性因子1. 一年以上才能恢复或不可恢复 C=52. 月至一年可以恢复 C=43. 一周至一月可以恢复 C=34.一天至一周可以恢复 44、C=25. 一天以内可以恢复 C=1D.公众及媒介对环境的关注程度1. 社会高度关注 D=52. 地区性高度关注 D=43. 地区性关注 D=34. 地区性一般关注 D=25. 地区性不为关注 D=15.3.2.2 环境因素评价原则a.将环境因素辩识结果按水污染类、噪声污染类、土壤污染类、大气污染类、废弃物污染类、能源资源消耗类、紧急情况类及其它类进行分类，分别填入环境因素辩识与评价表，并进行评价。b.评价时需从环境法律、法规的符合性、环境影响的严重程度、发生的频率、环境影响的持续时间、环境影响的规模等进行考虑。5.3.2.3 环境因素的更新当有下列情况时，需要对相关环境因素进行补充或重新辩识45、和评价。a.相关法律、法规及标准进行了更新，无法明确现存状况是否满足法律要求时，需要对相关因素进行重新评价。b.设施、设备及工艺流程发生变化时，包括新、改、扩建项目、生产工艺、重要设备的改造或引进、产品类别发生变化等，需要进行重新辩识和评价。5.3.3 环境因素控制对评价出的重要环境因素，应制定相应的措施进行控制并监测控制效果，确保环境目标得以实现。6 环境污染的控制应针对环境因素评价结果，进行环境污染控制，减少环境不安全事件，杜绝重大环境污染事件。对环境污染可从以下几方面进行控制：人员、设备设施、突发事件、相关方、能源消耗、废弃物、噪声等。6.1 人员员工从事新岗位前，应接受培训并取得相应资46、质，在岗员工应定期进行岗位复核培训。培训内容包括工作技能、质量意识、环境意识和职业健康安全意识等。6.2 设备设施6.2.1 设施、设备采购，应组织相关部门对设施、设备可能引起的环境因素和安全风险进行评审。6.2.2 重点关注涉及重要环境因素的污水处理设备、消防设备、防火、防爆、防雷击、防静电、防腐蚀装置等设施、设备，并始终保持其完好性。6.2.3 新、改、扩建项目的环境污染控制设施，应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。6.3 突发事件6.3.1 应针对可能出现环境污染的突发事件，制定相应措施或应急预案并定期演练。6.3.2 对突发紧急情况的环境处理按应急准备和响应控制程序执行。6.47、4 相关方对涉及环境因素的相关方，按相关方控制程序对其施加影响。6.5 能源6.5.1应充分考虑公司运行过程和活动对环境的影响，统筹规划作业场所的布局，优化作业过程，努力实现清洁生产。6.5.2应建立节能控制制度，对主要耗能设备进行重点管理；每月统计水、电、煤、气、油用量，采取有效措施，降低能源消耗，减少污染排放。6.6 废弃物6.6.1 含油污水必须经过处理，定期监测，达到国家排放标准。6.6.2 对乙醇、甲苯等危险化学品执行危险化学品管理和处置相关要求。6.6.3 对废油进行回收、隔离存放，报相关部门审批后进行报废处理。6.6.4 把灭火系统更换的清水泡沫、废旧灭火器交由具备相应处理资质的48、机构进行处理。6.6.5 对废旧滤芯、电池、墨盒、硒鼓等固体废弃物应按是否含危险废弃物进行分类收集、存放，送具备相应处理资质的机构处置。6.7 噪声每年对作业场所噪声的监测不得少于1次，对产生噪声的设施、设备或场所应制定相应措施，控制噪声污染。7 支持文件7.1 文件控制程序7.2 应急准备和响应控制程序7.3 相关方控制程序7.4 危险源辨识、评价与控制程序7.5 设施设备控制程序7.6 人力资源控制程序7.7 纠正和预防措施控制程序8 相关记录8.1 环境因素识别与评价表 应急管理控制程序1 目的提高突发事件的应急反应速度和协调水平，增强综合处置重大突发事件的能力，预防和控制次生灾害的发生49、，采取措施预防可能发生的潜在的事件或紧急情况，尽可能地降低经济损失、人身伤害、环境影响和社会影响。2 范围本程序适用于有限公司可能发生的生产事故、环境事故和职业健康安全事故或紧急情况。3 术语本程序有关术语采用GB/T19000-2000、GB/T24050-2002、GB/T28001-2001标准中术语的定义。4 职责4.1 有限公司安全技术监督部根据国家法律法规要求和公司风险识别的情况，负责组织识别应急响应需求，组织制定有限公司级的事故或紧急事件的预案。4.2 各级公司负责组织制定本公司管辖范围内可能发生的事故或紧急事件的预案。4.3各级公司负责预防和处理本单位的事故或紧急事件，在事故或50、紧急事件发生时立即采取应急措施，同时及时向上级公司和相关部门通报事故或紧急事件信息。4.4 应急救援指挥中心负责事故或紧急事件发生时的应急指挥。4.5 紧急情况演练、事故或紧急事件发生后，各级公司应对相应的应急预案进行评审，不断完善本程序和相应的应急预案。5 工作程序5.1 工作内容5.1.1 应急管理体系的构建5.1.2 应急响应的需求的识别和确定5.1.3 应急预案的编制、评审及修订；5.1.4 应急预案培训与演练5.2 工作要求5.2.1 应根据风险辨识的情况，针对有可能出现的重大风险编写应急预案;5.2.2 应根据预案要求充分做好应急准备工作；5.2.3 各级公司应根据预案要求定期对预51、案进行相应的演练和评审 。5.3 工作步骤5.3.1 应急管理体系的构建 有限公司和各级公司应建立应急管理体系，组建相应的应急组织机构，编制应急预案，配备相应的应急物资等。5.3.1.1. 组织机构有限公司应急管理体系指挥机构由应急救援指挥中心、应急救援指挥中心办公室、现场应急救援指挥部和专家组组成。应急救援指挥中心以预案的管理形式对有限公司级的突发事件进行处置。a.应急救援指挥中心有限公司建立应急救援指挥中心，由有限公司领导和各相关部门的领导任应急救援指挥中心领导。应急救援指挥中心的常设办公机构为应急救援指挥中心办公室，由安全技术监督部人员组成。b.现场应急救援指挥部现场应急救援指挥部是有限52、公司应急救援指挥中心的派出机构。现场指挥由有限公司应急救援指挥中心指派。当现场指挥丧失指挥职能时，有限公司应急救援指挥中心应立即指派或由现场最高领导接替。c.专家组根据应急救援工作的实际需要，有限公司应急救援指挥中心应挑选系统内或聘请有关专家，建立有限公司重大突发事件应急处置的专家库。在应急状态下，可挑选就近的应急救援专家组成专家组。5.3.1.2 应急预案架构应急预案采用分级管理的模式，有限公司及各级公司根据可能发生的事故等级编写相应等级的应急预案。有限公司应建立综合应急预案和专项应急预案，各级公司应参照有限公司的应急预案要求建立相应的综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。5.3.2 应53、急响应的需求识别和确定有限公司安全技术监督部组织识别有限公司应急响应的需求，制定应急和响应措施计划，各级公司在职权范围内，组织开展相应工作。在识别应急响应需求时应考虑以下几个方面：风险辨识、风险评价和风险控制策划的结果；客观评价本单位应急能力；相关的法律、法规要求；以往事故、事件和紧急情况的经验；来自于类似单位以往事故、事件和紧急情况的经验。充分借鉴国内外同行业事故教训及应急工作经验。5.3.3 应急预案的编制5.3.3.1 资料收集 应急预案编制所需的各种资料包括：相关法律法规、应急预案、技术标准、国内外同行业事故案例分析、本单位技术资料等。5.3.3.2 风险识别与分析根据危险源辨识和风险54、评价、控制程序和环境因素辩识、评价和污染控制程序对危险源和环境因素进行识别，确定重大危险源和重大环境因素，在危险因素分析及事故隐患排查的基础上，确定本单位的风险，分析风险可能发生的事故（含责任差错、事故等）的类型和后果，作为应急预案的编制依据。5.3.3.3 应急能力评估 对本单位应急装备、应急队伍等应急能力进行评估，并结合本单位实际，加强应急能力建设。5.3.3.4 应急预案编制 根据风险识别与分析的结果，按照生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则和有关规定编制应急预案。应急预案编制过程中，应注重全体人员的参与和培训，使所有与事故有关人员均掌握风险的危险性、应急处置方案和技能。应急预案应充55、分利用社会应急资源，与地方政府预案、上级主管单位以及相关部门的预案相衔接。 应急预案应当包括下列主要内容：a.明确有限公司、各级公司处理事故的组织机构、相应职责及机构内部信息传递顺序、方式。b.明确参加事故救援具体人员、物资设备、通讯保障。c.明确应急现场人员应掌握并采取的必要措施，主要包括：报警、自救方法，救援处置措施、人员、财产的保护原则及方法等。 d.明确应急相关方在应急期间及我方应采取的具体措施，以及我方应提供的相关资料。5.3.3.5 应急预案发布 有限公司级预案由公司安全技术监督部组织编写，由有限公司总裁签发，报集团公司备案。各公司预案由各公司组织编写，由各级公司主管领导签发，报有56、限公司备案。5.3.4 应急准备5.3.4.1 各级公司应根据应急预案的要求提供必需的应急设备：包括应急照明、消防设备、通讯设备和抢险（救）器具、应急用品等。对应急设备应进行维护检查和测试，确保应急设备的有效性。5.3.4.2 各级公司应根据应急预案的要求有计划地组织对应急管理控制程序和各类应急预案的内容进行教育培训。5.3.4.3 各级公司应定期对应急预案实施演习，对演习中发现的问题必须采取措施立即整改，并填写应急响应或演练记录。5.3.5 应急响应5.3.5.1 当紧急事件发生时，现场发现人员应采取必要的应急措施并立即报单位值班领导，防止事件进一步扩大。5.3.5.2 单位值班领导应以最快57、方式组织展开本部门现场处置方案，并立即向当日公司值班领导汇报。5.3.5.3 该公司值班领导接到通知后要及时向上一级公司报告，并及时到达现场，并根据事件情况决定是否需要启动相应的公司级应急预案，必要时可逐级申请上一级公司和相关方救助。必要时向当地政府报告，获得相关方援助。5.3.5.4 有限公司应急救援指挥中心接到报告后立即判断是否启动有限公司应急预案，如需启动应急救援指挥中心应根据有限公司应急预案的要求起动相应的应急预案。5.3.5.5 涉外接待紧急事件发生时，公司各级人员不经公司授权不应与第三方或媒体讨论与事故有关的任何细节（相关方救助人员除外，如消防人员，医护人员等）。对处于应急场所的外58、部人员（如：合同方人员），应立即通报有关情况并采取相应的措施。5.3.6 应急恢复 应急响应完成后，应立即进行生产恢复，争取在最短时间内恢复正常生产。5.3.7 事故调查 有限公司和各级公司在职权范围内对事故进行调查评估，是否严格按照预案实施应急响应和处置，以及事件造成的损失和社会影响等并提交调查报告。调查结束后应根据法律法规要求对相关责任人进行调查处理，并根据事故应急救援工作情况进行奖励。5.3.8 纠正与完善 在事故及紧急事件发生后或应急预案演练后，应对相应的应急预案的合理性和可行性进行评审和必要的修订。6 相关文件6.1 危险源辨识和风险评价、控制程序6.2 环境因素辩识、评价和污染控制59、程序6.3 生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则7 记录7.1 应急响应或演练记录相关方控制程序1 目的识别和评价公司的相关方，对可能带来影响的相关方进行管理和控制，减少和杜绝由此产生的各种风险。建立沟通的有效渠道，增进理解和沟通，促进管理体系的有效运行。2 范围适用于有限公司及各级公司生产运营活动中所有相关方的控制与管理。3 术语本程序有关术语采用GB/T19001-2000、GB/T24050-2002、GB/T28001-2001标准、中术语的定义。4 职责4.1 有限公司安全技术监督部负责组织制定有限公司相关方分类标准和管理要求，并监督检查本程序的执行情况。4.2 有限公司各部门及60、各级公司负责组织本公司相关方的识别、评价和控制。4.3 各级公司安全管理部门负责组织监督检查本程序的执行情况。5 工作程序5.1 工作内容5.1.1 相关方的分类；5.1.2 相关方的识别；5.1.3 对相关方实施控制；5.1.4 控制措施的监督和检查。5.2 工作要求5.2.1 对相关方的识别要针对公司生产经营、服务全过程，对明确和潜在带来风险的相关方要尽量全面识别出来，识别工作应定期进行，及时登记；5.2.2 对相关方的控制要结合实际，施加影响的措施应明确、具体、有效；5.2.3 对第一类相关方应加强管理控制，避免违规带来的风险；对第二类相关方应保持沟通协调的畅通，关注客户明示或潜在要求；61、第三类相关方应了解掌握各种安全管理要求，依法办企。5.3 工作步骤5.3.1 相关方的分类有限公司安全技术监督部负责制定相关方分类标准，分为以下三类：第一类包括：提供产品和物质资源的合同方，如航油供应商、工程承包方、设备供应方、运输供方、废弃物处理方等；第二类包括：接受公司有形或无形产品的客户，如航空公司等；第三类包括：能对公司安全生产运营施加影响的组织和机构，如政府及行业安全管理部门、股东方、生产单位周边单位或社区、第三方检查机构等。5.3.2 相关方的识别5.3.2.1 有限公司及各级公司各单位、部门根据相关方分类标准，每年对与本单位、部门有关的相关方进行识别、评价，确定可能给公司带来风险62、或影响的相关方，形成重要相关方名录。5.3.2.2 有限公司各部门及各级公司应根据 重要相关方名录，按照职责分工，对相关方制定施加影响的措施。5.3.3 相关方控制5.3.3.1 第一类相关方控制措施：a.根据生产经营的需求，对供方的资源、资质和能力进行评估，筛选出合格供方；b.根据管理体系要求和不同的相关方对象，明确施加影响的方式和措施；c.进行检查与跟踪验证，对不符合要求的相关方提出相应的整改意见；d.对整改不力或拒绝整改的相关方可采取减少合同、经济扣罚、更换供方等措施。5.3.3.2 对第一类相关方提出的具体要求对第一类相关方应充分考虑供方资源和能力的评估，其中包括资质评估、产品和服务的63、评估。其它具体要求如下：a.对设备供应商，应对其提供的设施设备、器材等进行商品合格证、技术性能指标等进行验证，确保设施设备符合要求。b.对工程承包方，应遵循先签合同后施工原则，签订的合同中应包括安全生产、治安消防、环境卫生和违约的惩处规定等协议。c.对运输供方，应对材料的运输相关方进行有效监督。其中包括：监督运输方式、运输人员、工具状况、运输过程的控制等内容。d.对航空油料供应商，对采购的航空油料必须符合国家和行业的产品要求，检查其生产工艺和人员是否满足我方要求等。e.对废弃物处理方，重点应查验是否具备国家法定资质。f.对需进入公司工作区的临时人员、参观学习的公司外部成员，执行中国航空油料出入64、库管理规定。应对其进行现场安全防护知识的教育，并按规定穿戴相应的劳动保护用品。5.3.3.3 对第二类相关方，有限公司及各级公司应采用多种形式（如发放用户意见卡、意见征求函、走访客户、举办用户座谈会等）收集客户信息，及时了解客户的期望和需求以及建议和意见，识别明示或潜在的需求和期望，采取必要的措施，不断和满足客户的需求和期望；组织评估我方满足客户需求的能力，建立有效沟通渠道，争取客户的理解和支持。5.3.3.4 有限公司各部门及各级公司应关注第三类相关方提出的安全管理要求，对强制要求及合理的建议应及时采纳，改进不足。同时以适宜媒介（包括纸介、电子、音像等）形式向相关方宣传、通告公司有关信息，表65、明公司满足客户需求、守法和承担社会责任等情况。5.3.4 监督与检查5.3.4.1 有限公司及各级公司安全管理部门应在职权范围内定期组织监督、检查所属各单位本程序的执行情况，内容应包括但不限于：a.相关方是否真正执行公司管理要求；b.是否因安全、环保等方面受到有关部门、单位的投诉；c.发生的不安全事件是否因相关方引起；d.污染物排放是否达标。5.3.4.2 对相关方的抱怨、意见，各部门收集后及时向各级安全管理部门反馈，由安全管理部门逐级上报，并予以答复。6 支持性文件6.1 中国航空油料出入库管理规定6.2 危险源辨识、评价与控制程序6.3 环境因素辩识、评价和污染控制程序7 记录7.1 重要66、相关方名录 安全信息管理控制程序1 目的 为了确保安全信息得到及时、准确和规范的传递，确保有限公司及各级公司及时掌握安全动态，有利于安全管理，特制订此程序。2 范围2.1 安全信息是指涉及安全业绩考核指标的各类统计数据、各类不安全情况以及安全生产管理情况等。2.2 安全信息的报告包括不安全情况与几乎发生不安全事件报告、月报、季报和年报等。3.术语本程序有关术语采用GB/T19001-2000、GB/T24050-2002、GB/T28001-2001标准、中术语的定义。4.职责4.1 有限公司及各级公司安全管理部门在职权范围内是本公司安全信息管理的归口管理部门。负责接收、整理、反馈公司内部、外67、部生产、交通等各类安全信息及报告；定期发布内容包不安全事件的统计数据和趋势分析，对瞒报、缓报或者拖延不报不安全事件信息的进行处罚。4.2 各级公司负责报告与本公司在职权范围内有关的各类安全信息。5工作程序5.1工作内容a.安全信息分类b.信息的传递方式c.安全信息的传递、处理程序d.各类信息的发布e.保证措施5.2 工作要求a.各种安全信息传递及时、准确；b.不安全事件要如实上报;5.3 工作步骤5.3.1 安全信息分类a.事故、差错信息：指所有涉及西北公司的事故、差错，包括生产区域和非生产区域所有设备设施的损坏、油料损失、人员的伤亡等。此类信息指中国航空油料有限责任公司航空油料安全信息管理规68、定中事故等级划分为造成事故和差错的信息。b.不安全事件信息：指所有涉及西北公司的不安全事件，即无论是否与航油业务有关，只要是发生在上班期间（上下班途中、出差、外出办事、地面交通等）的责任和非责任不安全行为、不安全现象，以及错误和“三违”行为，均称为不安全事件。但此类信息不包含其后果或影响已达到中国航空油料有限责任公司航空油料安全信息管理规定中等级事故或差错。c.固定安全生产信息：指各单位定期向上级进行报告的安全生产信息，包括各类生产日报、月报、季报、年报。d.非固定其它类安全生产信息：指各单位安全生产过程中，出现非正常情况，需上级主管部门批准或急待解决的安全生产信息。包括各类可能影响正常安全生69、产的突发事件或情况；安全生产中需急待解决的设备、设施问题；需开展的大型作业活动计划及实施方案。5.3.2 信息的传递方式a.信息传递可以用传真、文件、信函、电话、电子邮件等方式进行传递。b.各单位信息应根据信息内容逐级向归口职能部门传递信息，同时保证信息上报的及时性。5.3.3 安全信息的传递、处理程序a.事故、差错信息的传递、处理事故、差错发生单位在事件发生后，要立即电话报告所属公司安全管理部门。报告内容包括：经过、时间、地点、人员伤亡及物质损失、危害程度、范围等内容，安全管理部门立即向公司主管领导及有限公司安全技术监督处上报事故、差错发生情况。并按照中国航空油料有限责任公司中国航空油料有限70、责任公司航空油料安全信息管理规定的第九条相关要求及内容及时填报写“航空油料业务事故初始报告表”和“航空油料业务事故最终报告表”并报有限公司安全技术监督部。b.不安全事件信息的传递、处理各级公司安全管理部门在职权范围内定期收集各类不安全事件信息，并按中国航空油料有限责任公司航空油料安全信息管理规定上报有限公司安全技术监督部。有限公司任何单位或个人可以将日常工作中发生不安全事件信息以各种通信方式向安全技术监督部报告，上报单位或个人有权要求保密。安全技术监督部在接到不安全事件上报信息后，在三个工作日内根据信息内容进行调查、核实，确认信息的真实性，了解和掌握事发细节，要求不安全事件所属公司安全管理部门71、编写、上报不安全事件报告。安全技术监督部根据不安全事件报告内容，组织相关单位、部门对信息内容进行分析评价，提出改进措施和意见，最后连同报告录入不安全事件资料库。c.固定安全生产信息的传递各级公司安全管理部门固定安全生产信息直接上报单位，定期汇总所属各单位信息，统一上报有限公司相关部门。各类信息上报应遵循职能归口原则，安全生产类报有限公司安全技术监督部，油品收支存动态、航班保障情况报有限公司市场营销部，职工安全教育与业务培训类报有限公司人力资源部，设施类报有限公司基建维修部。月报: 以自然月（是指每月的1号至本月的最后一天）为时间段，由各单位或部门于每月5日（含）前将上月情况以传真或电子文件形式72、至公司相关职能部门，遇节假日顺延。年报内容：各级公司应在全年截止后5个工作日内前将安全信息年报告报至有限公司安全技术监督部。公司安全技术监督部要对安全生产信息及时进行汇总、分析处理，报公司主管领导审阅。d.非固定其它类安全生产信息的传递、处理非固定其它类安全生产信息上报单位应根据信息内容的影响和紧迫程度，以书面形式（传真）向上级主管部门上报信息，信息内容要求详细、具体。信息上报过程中如遇特殊情况不能逐级传递时，可越级上报。信息承办部门应做好信息的登记、整理、归档工作。5.3.4 各类信息的发布安全技术监督部对收集的事故、差错和不安全事件报告，以及改进措施和意见，以安全信息通报形式通过公司网络平73、台公布，对主动报告不安全事件的将去除所有涉及不安全事件事发单位和个人的识别信息。各级公司应根据不安全事件信息吸取经验教训，及时改进安全保障措施。5.3.5 保证措施a.各单位对事故、差错和不安全事件不得漏报和虚报，不得隐瞒不报或歪曲事实，如出现以上情况，有限公司将对事发单位从严处理，并追究其领导责任。b.各单位要严格按规定的格式、程序、时限、内容进行上报，公司安全技术监督部对各单位信息上报情况进行定期和不定期检查，并将结果列入年终考核。 6. 相关文件6.1 中国航空油料有限责任公司航空油料安全信息管理规定7 相关记录7.1 不安全事件报告7.2 生产日报、月报、季报、年报 人力资源控制程序174、 目的根据公司战略发展和实际情况，合理规划人力资源，明确管理体系对人力资源配置需求和岗位职责，鉴定识别岗位人员资质和能力，通过有效培训，使各级人员不断满足岗位需求。2 范围适用于有限公司各级人力资源的管理。3 术语本程序有关术语采用GB/T19001-2000、GB/T24050-2002、GB/T28001-2001标准、中术语的定义。4 职责4.1 总裁负责审批有限公司人力资源管理战略、规划；确保管理体系有效运行所需的人力资源配置。4.2 管理者代表负责审批各级管理者和各类作业人员的任职资格要求和上岗标准；审批人力资源管理的各项规章制度及年度培训计划。4.3 有限公司人力资源部负责识别有限75、公司人力资源发展需求，组织制定有限公司的人力资源管理战略、规划，审批各级公司人力资源规划；负责有限公司组织机构、岗位设置和人员的编制，制定各岗位人员任职资格要求和上岗标准；其他职责详见管理手册附件。4.4 各级公司人力资源管理部门在职权范围内负责制定、上报本公司人力资源的规划和配置需求；对各级管理者和岗位员工的考核和资质认定；监督检查人力资源管理制度的落实和执行；组织所属公司年度培训计划的编制和实施落实。5 工作程序5.1 工作内容5.1.1 识别人力资源需求；5.1.2 制定人力资源管理发展战略与规划；5.1.3 人力资源规划的实施与落实；5.1.4 监督检查规划的执行和落实； 5.1.5 76、开展培训活动；5.1.6 建立激励机制。5.2 工作要求5.2.1 人力资源的规划和发展战略要符合实际需求，内容详细具体，可分阶段实施，便于操作执行；5.2.2 监督检查工作一方面检查人力资源规划是否得到贯彻落实，另一方面检验、评价规划的实施效果，发现问题及时进行修订和完善，确保能满足公司安全生产与经营的发展需求；5.2.3 培训活动应以实际工作需求为准，要有计划、有落实、有检查、有有效性评价。5.3 工作步骤5.3.1 识别有限公司人力资源部定期采取各种方式收集、识别公司人力资源的相关信息，内容包括：a.公司人力资源情况的现状与评估；b.公司安全生产运营发展对人力资源方面短期和长期需求；c.77、法律法规及地方行业管理部门对人力资源方面提出的要求；d.其它人力资源相关信息。5.3.2 规划有限公司人力资源部根据识别的人力资源信息，组织制定适用于公司发展的人力资源管理发展战略与规划，报总裁审批确定。5.3.3 实施与落实有限公司人力资源部根据人力资源发展战略与规划制定实施步骤，组织编制各级组织机构、岗位设置和人员编制，对各级岗位提出任职资格要求和上岗标准，制定的相关人力资源管理制度等，报总裁审批，以文件形式下发各级公司贯彻落实。各级公司人力资源部门在职权范围内落实实现人力资源规划的各项措施，其中包括：5.3.3.1 根据有限公司人力资源发展战略和规划内容，结合实际，制定适用于本公司发展的78、人力资源规划和配置需求；5.3.3.2 保证各级组织机构、岗位设置符合编制要求，对岗位编制出现空缺时，调配胜任人员或组织招聘；5.3.3.3 对所辖各级岗位人员上岗前进行考核或资质认定，确保其资质和能力符合岗位要求；5.3.3.4 结合实际情况，组织制定相关规定和程序，落实人力资源规划的其它措施。5.3.4 监督检查有限公司及各级公司人力资源部门在职权范围内，每年不少于一次监督检查下级公司人力资源规划的落实情况，评价实施效果，对人力资源规划中存在的问题及时进行修订和完善。同时建立绩效考核体系，采用多种方式，定期对各级管理人员和作业人员进行考核，确保各级人员胜任岗位需求。5.3.5 培训5.3.79、5.1 培训机制与培训内容有限公司及各级公司应建立系统的培训体系，建立合理的培训机制，实施多种形式的培训模式，促进各类人员素质的提高，使其具备相应的资质和能力，培训内容包括但不限于：a.管理体系知识培训：管理体系的方针、目标以及体系文件规定的职责、权限、工作程序所需的培训；b.管理技能培训：各级管理人员的计划、组织、领导和控制知识和能力所需的培训;c.业务技能培训：为提高业务技术、技能而开展的培训。5.3.5.2 培训计划与实施a.有限公司及各级人力资源部在职权范围内于每年年底收集下级单位培训需求或申请，根据安全生产运营的实际需求，制定下发年度培训计划和培训要求报管理者代表审批后，下发执行。b80、.组织培训部门培训结束后，应填写相关培训记录，交所属人力资源管理部门存档。c.有限公司及各级人力资源部在职权范围内,定期监督检查培训计划的落实，评价培训实施效果。5.3.5.3 新进和转岗员工培训新进员工的培训由所属单位组织进行，内容包括但不限于：a.素质培训：包括员工纪律、行为规范、管理制度、相关法律法规知识等的培训；b.基础培训：包括公司简介、管理体系基础知识、生产工艺流程等；c.技能培训：所属岗位的技能知识、作业指导书、所用设备的性能、操作步骤、规章制度及紧急情况的应变措施等，新进员工培训后，接受职业技能鉴定机构或所在公司安全管理部门考核，考核通过并获取资质证书后，方可上岗。转岗人员的岗81、位培训和上岗条件与新进员工相同。5.3.5.3 特殊岗位和特殊工种人员培训各级公司应关注特殊岗位和特殊工种人员的资质培训，如危险化学品生产经营管理人员资质、电工、焊工等作业人员从业资质，使该类人员的培训和资质获取符合法律法规及地方行业安全管理部门的相关规定。5.3.5.4 各类管理和作业人员应通过国家行业相关管理部门、职业技能鉴定、企业内部培训等方式取得相应资质。5.3.5.5 各级人力资源部应建立本公司员工人力资源档案，全面掌握员工人力资源情况。5.4.4 激励 有限公司及各级公司人力资源部门应关注人力资源激励机制的建立和发展，通过多种方式评定各级人员的工作能力和奉献精神，对表现突出的给予行82、政表彰和经济奖励，对违规、失职、渎职员工采用批评、书面警告、记过、记大过、降级、撤职、留用察看等手段，鼓励先进、鞭策后进，有效建立起符合公司发展的人力资源激励机制。6 相关文件6.1 中国航空油料有限责任公司航空加油站定额定员标准6.2 中国航空油料有限公司油库定额定员标准6.3 生产人员岗位培训手册7 记录7.1 人力资源档案 生产设备、设施控制程序1 目的明确有限公司生产设备、设施管理范围和管理途径，通过有效投入和日常监督管理保证公司生产设备、设施性能良好。2 范围本程序适用于有限公司对生产设备、设施的控制管理过程。3 术语本程序有关术语采用GB/T19001-2000、GB/T2405083、-2002、GB/T28001-2001标准、中术语的定义。4 职责3.1 有限公司企划发展部负责审核、制定各级公司新、改扩建、技改、大修理、特种车辆等投资项目计划；负责投资项目的前期管理工作，包括项目的申报、立项、跟催、评审。3.2 有限公司企业管理与资产运营部负责各级公司生产设备、设施类固定资产的内部调拨、封存和启封、转让、租赁、报废处置以及闲置资产盘活等相关事项的审核、报批工作。负责对公司下属企业资产管理工作的专项考核、评价工作，分析、评估资产使用效果，提出资产合理利用的建议;负责公司投资项目后评估及技改、大修、维修项目评估工作。3.3 有限公司基建维修部负责协助有关部门编报公司新建、改84、扩建、技改、大修、维修工程项目计划。协助有关部门编制新建、改扩建、技改、大修、维修工程项目的项目建议书、可行性研究报告工作。3.4 有限公司安全技术监督部负责制定有限公司生产设备管理行业标准及规章制度并组织宣贯执行；负责监督和考核各公司主要生产设备完好率和运行状况；及时收集国内外同行业相关先进技术信息，组织推广新工艺、新技术、新材料、新设备的应用；负责组织生产设备、零配件的招标、采购、验收和使用人员的培训工作；负责组织实施生产设备大修理批复计划。 5 工作程序 5.1 工作内容5.1.1 安全生产设施、设备的日常运行监督管理；5.1.2 生产设施新、改扩建投资项目的管理；5.1.3 生产设施、85、设备大修理项目、生产设备购置的管理；5.1.4 生产设施、设备类固定资产的管理5.2 工作要求有限公司确保合理生产设施、设备类新建、更新、改造投资项目完成及时有效，保障安全生产。5.3 工作方法5.3.1 生产设施、设备分类及采用原则5.3.1.1 生产设施、设备分类a.类设备:油罐；加（运）油车；油船；铁路油槽车；油泵；电机；机坪管网；自控系统；配电系统；码头、栈桥卸油设备；灌油设备；铁路专用线；负责加油联络的通讯设备等。使用性能降低后，对企业的生产、安全等方面影响最大的那部分设备。b.类设备：管线（机坪管网除外）；固定消防设备；消防车；应急抢修设备等。c.类设备：日常机修设备；实验室设备；86、其他直接或间接用于生产的设备。生产设施分类依照设备分类关联进行。5.3.1.2 生产设施、设备采用原则a.在满足使用要求的同时，生产设施、设备的能耗、污染排放应符合国家相关规定且满足人机功效学有关要求。4.3.1.2设备完好率考核办法b.设备完好率考核办法采用有限公司考核、各单位自行考核相结合的方式进行。c.有限公司的考核将在有限公司安全审计中进行，采取对被审计单位的设备抽查的方式计算出设备完好率；各单位设备完好率在月报中逐月报告，年终以加权平均得出该单位自报设备完好率。d.对各单位最终的设备完好率的计算：设备完好率=有限公司抽查设备完好率50%+各单位自报设备完好率50%5.4 工作步骤5.87、4.1 生产设施、设备日常运行监督管理有限公司安全技术监督部、企管和资产运营部、基建维修部通过现场抽查，结合各级公司自行考核的方式对各级公司的主要生产设施、设备（A、B类）的完好率和运行状况进行考核。通过下发整改通知单、进行整改跟踪验证，发布不安全事件、生产设施、设备安全隐患通报等多种形式对各级公司的生产设施、设备进行监督管理。5.4.2 生产设施、设备项目投资管理各级公司每年10月15日前将下年度生产设施、设备投资项目申请上报到规划发展部，规划发展部负责制定年度投资计划，并按投资额度分别报总办会、董事会、股东大会批准后下发。5.4.2.1 生产设施新、改扩建项目a.各级公司向规划发展部上报生88、产设施新、改扩建投资项目申请。b.有限公司企划发展部根据项目建议书及可行性研究报告，组织完成项目的申报、立项、跟催、评审。c.有限公司基建维修部依据批准的项目可行性研究报告，委托、审查、批复工程初步设计。d.有限公司基建维修部组织项目招标，签订工程设计与施工合同，办理项目的报建和开工审批手续，组织工程施工、工程监理和竣工验收工作。e.有限公司基建维修部协助审计部门完成工程决算审计。f.有限公司基建维修部负责对工程项目技术资料、图纸、文件进行整理及移交。g.有限公司安全技术监督部协助新、改扩建投资项目的设计审核、竣工验收及试运转工作。5.4.3 生产设施、设备大修理，生产设备购置5.4.3.1 89、各级公司针对危险源识别、隐患排查、安全生产实际需求情况编制年度生产设施、设备大修理，生产设备购置计划申请，上报到有限公司企划发展部。5.4.3.2 有限公司企划发展部会同基建维修部、安全技术监督部对申请的合理性、可行性进行评审，形成年度大修理、购置计划，批准后下发。5.4.3.3 有限公司安全技术监督部组织生产设备、零配件的招标、采购、验收和使用人员的培训。5.4.3.4 有限公司基建维修部、安全技术监督部对大修理项目计划按相关程序规定组织5.4.3.5 有限公司基建维修部、安全技术监督部协助审计部门完成项目决算审计。5.4.3. 6有限公司基建维修部、安全技术监督部对工程项目技术资料、图纸、90、文件进行整理及移交。5.4.4 固定资产类生产设施、设备调拨、报废等管理5.4.4.1 有限公司企业管理与资产运营部依照国家法律、法规有关规定，建立行业生产设施、设备类固定资产相关管理制度，并进行监督检查。5.4.4.2 有限公司基建维修部、安全技术监督部对生产设施、设备类固定资产出具技术鉴定意见。5.4.4.3 有限公司企业管理与资产运营部依据资源分布及安全生产实际需求，对生产设施、设备类固定资产进行内部合理调拨、封存和启封。5.4.4.4 有限公司企业管理与资产运营部组织进行对已封存的生产设施、设备类固定资产进行按照有关规定转让、租赁，备报废及处置。5.4.4.5 各级公司可参照有限公司及91、实际制定适用于本公司固定资产类生产设施、设备调拨、报废的管理规定。6 相关文件6.1 设备管理细则6.2 常用法律、法规、标准制度汇编6.3 中国航空油料有限公司安全管理制度6.4 中国航空油料有限责任公司总部机关行政部门职责6.5 中国航油集团公司工程建设招标投标管理暂行办法（试行）6.6 中国航空油料有限责任公司固定资产报废暂行办法（试行）6.7 中国航空油料有限责任公司安全责任考核暂行规定（修订）6.8 中国航空油料有限责任公司工程建设招标管理办法6.9 中国航空油料有限责任公司物资设备采购及招标投标管理试行办法6.10 中国航空油料有限责任公司委托代理管理暂行办法6.11 中国航空油料92、有限公司安全管理制度7 记录7.1 设备台帐纠正和预防措施控制程序1 目的 采取纠正措施和预防措施，消除实际发生的和潜在的不符合，防止不符合再发生或预防其发生。2 范围 本程序适用于有限公司及各级公司纠正和预防措施活动的控制。3 术语 本程序有关术语采用GB/T19001-2000、GB/T24050-2002、GB/T28001-2001标准、中术语的定义。4 职责4.1 有限公司及各级公司在职权范围内负责纠正措施和预防措施的制定和实施。4.2 涉及体系整体运行的不符合或潜在的不符合的纠正措施和预防措施，以及需协调各部门或各级公司共同采取的纠正措施和预防措施，相应地由有限公司安全技术监督部或93、各级公司相关部门负责组织实施。5 工作程序5.1 纠正措施5.1.1 工作内容5.1.1.1 评审不符合，根据情况采取相应的纠正措施；5.1.1.2 对纠正措施进行评审确定其适宜性、有效性。5.1.2 工作要求5.1.2.1 采取的纠正措施要与所发生的不符合对产品和体系运行所造成的影响程度相适应；5.1.2.2 纠正措施应有效消除不符合并能够防止同类不符合的再次发生。5.1.3 纠正措施实施步骤5.1.3.1 有限公司及各级公司责任部门主管领导对本部门发生的不符合进行分析、评审，组织有关人员确定不符合的性质和分析产生的原因，并根据不符合产生的原因和影响程度，确定是否需要采取纠正措施。出现以下情94、况时，应采取相应的纠正措施：a内、外审发现的不符合；b各类检查中发现的严重不符合；c顾客投诉情况属实；d重复发生的不符合；e油品质量不符合；f严重环境事件和排放超标等情况；g安全事故和责任差错。5.1.3.2 有限公司及各级公司责任部门主管领导组织制定纠正措施，并评价措施的针对性、合理性。纠正措施经责任部门主管领导批准后实施。5.1.3.3 纠正措施实施后，责任部门应记录纠正措施的结果，同时对所采取的纠正措施进行评审，确认其有效性，如果纠正措施没有达到预期目的，应分析原因决定是否需要进一步采取措施，必要时重新制定纠正措施。5.2 预防措施5.2.1 工作内容5.2.1.1 辨识、评审潜在不符合95、，根据情况采取相应的预防措施；5.2.1.2 对预防措施进行评审确定其适宜性。5.2.2 工作要求5.2.2.1 采取的预防措施要与潜在的不符合对产品和体系运行所造成的影响程度相适应；5.2.2.2 预防措施应有效消除潜在不符合并能够防止不符合的发生。5.2.3 预防措施实施步骤5.2.3.1 有限公司及各级公司责任部门主管领导识别、确定本部门潜在的不符合及其原因，并根据潜在不符合的原因和可能的影响程度，决定是否需要采取预防措施。各级公司应收集以下信息，并对这些信息进行分析、评审。若发现潜在不符合并可能导致严重后果的，应制定和实施预防措施。a质量、环境、职业健康安全体系和过程运行中的信息；b油96、品质量、服务质量、事故、事件等；c过程能力； d内、外审和管理评审结果；e各类检查的结果；f用户和相关方信息；g其它。5.2.3.2 有限公司及各级公司责任部门组织对体系各方面的潜在的不符合进行识别，并进行分析、评价潜在不符合可能对体系带来的影响程度和机率。5.2.3.3 责任部门根据识别和评价结果组织制定预防措施，并评价措施的针对性、合理性。预防措施经责任部门主管领导批准后实施。5.2.3.4 责任部门应记录预防措施的实施结果，组织对采取的预防措施的有效性进行评价，并决定是否需要进一步采取措施。5.3 拟采取的纠正和预防措施如果涉及其他部门，或纠正措施和预防措施计划本部门无法独立完成，应将信97、息报各级公司安全管理部门，由其负责组织制定和实施纠正和预防措施。5.4 有限公司安全技术监督部对体系范围内发生的严重不符合或潜在的严重不符合，组织制定纠正措施和预防措施计划，经安全管理者代表批准后实施。5.5 纠正措施和预防措施如果涉及体系文件更改，按文件控制程序执行。5.6 各级公司安全管理部门负责对各部门采取纠正措施和预防措施的实施情况进行监督检查，必要时将有关情况汇总提交上级领导。5.7 公司安全技术监督部负责对体系范围内的严重不符合或潜在严重不符合的纠正措施和预防措施的实施情况进行监督检查，必要时将有关情况提交管理评审。6 相关文件6.1 文件控制程序6.2 管理评审程序6.3 环境因98、素辩识、评价和污染控制程序6.4 风险控制程序6.5 相关方控制程序6.6 应急准备和响应控制程序7 记录7.1 纠正措施单7.2 预防措施单 管理评审控制程序1 目的定期评价安全管理体系的适宜性、充分性和有效性，识别改进需求，采取改进措施，使管理体系持续有效。2 范围本程序适用于有限公司及各级公司管理评审活动的控制。3 术语本程序有关术语采用GB/T19000-2000、GB/T24050-2002、GB/T28001-2001标准中术语的定义。4 职责4.1 有限公司总裁和各级公司最高管理者在职权范围内负责主持管理评审工作；4.2 有限公司管理者代表及各级公司主管安全的领导在职权范围内负责99、管理评审的组织工作；4.3 有限公司及各级公司安全管理部门在职权范围内负责管理评审后的跟踪检查和报告工作；4.4 有限公司及各级公司各相关部门负责准备并提供有关材料，落实管理评审所做出的决定。5 工作程序5.1 工作内容 按策划的时间间隔组织评审管理体系。 5.2 工作要求5.2.1 管理评审应充分评价体系的适宜性、充分性和有效性。5.2.2 评审应包括评价管理体系改进的机会和变更的需要，包括方针和目标。5.3 工作步骤5.3.1 管理评审准备有限公司安全监督部根据管理评审策划的要求，确定管理评审事件和内容，进行管理评审的准备工作。管理评审每年至少进行一次。遇有下列情况时，总裁可决定增加评审。100、5.3.1.1 因国家政策调整或法律、法规变化，有限公司的管理方针和目标需要调整时。5.3.1.2 经营环境发生重大变化时。5.3.1.3 有限公司领导层或企业内部组织机构发生重大变动时。5.3.1.4 顾客和相关方对有限公司有重大投诉，或发生重大安全事故或重大环境污染事件时。5.3.1.5 其它必要情况时。5.3.2有限公司安全技术监督部按照管理者代表指示编制管理评审计划，报其批准。计划主要内容为：a.管理评审的目的；b.管理评审的参加人员；c.管理评审的时间和地点安排；d.管理评审的内容；f.对相关部门应提供的会议材料的要求。5.3.3 有限公司安全监督部应提前十五天将管理评审计划下发至有101、限公司相关部门及各级公司。5.3.4 有限公司相关部门及各级公司准备好管理评审材料，并于接到管理评审计划后十天内提交到有限公司安全监督部。5.3.4.1 有限公司安全监督部负责准备年度内部审核材料、以往管理评审措施的实施情况、纠正预防措施情况、油品质量情况等；顾客意见、建议、投诉、满意率等评审资料。5.3.4.2 各级公司负责准备生产运营情况，服务、质量、安全、环境等情况及改进建议等。5.3.4.3 有限公司有关部门及有限公司人力资源部负责准备人力资源配置、培训等评审资料。5.3.4.4 其它情况。5.3 评审的实施5.3.1 管理评审会议由总裁主持，管理者代表、有限公司领导及各级公司负责人参102、加会议。有限公司安全监督部负责会议签到和记录。5.3.2 管理评审内容包括：a.对法律法规符合性的评价；b.管理体系审核情况；c.有限公司管理方针的贯彻和目标的实现情况，管理方案的执行情况；d.顾客和相关方的反馈信息；e.生产服务质量、环境因素控制、安全风险控制的现状；f.管理体系的有效性及其过程的业绩；g.组织机构及职责分工的合理性；h.体系运行中资源(人员、设施等)配置是否得当；i.预防和纠正措施的实施状况；j.上次管理评审提出的纠正措施和预防措施实施情况；k.管理体系变更或改进的建议；l.其他。5.3.3 与会者对上述内容评价，并提出有关管理体系的改进意见和资源需求的决定。5.4 有限公103、司安全监督部根据管理评审会议记录编写管理评审报告报总裁批准。管理评审报告的主要内容为：a.管理评审的目的；b.管理评审的时间、地点；c.参加评审人员；d.评审过程综述；e.存在的问题及原因分析；5.4.6 会议决定的改进措施，包括对管理体系及其过程有效性的改进；服务、质量、安全、环境的改进；资源需求等。5.5 管理评审报告由有限公司安全监督部发放到有关部门和人员。5.6 管理评审中提出的改进措施，由有限公司安全监督部监督有关责任部门执行并负责验证，并向总裁汇报。5.7 有关管理评审的记录由有限公司安全监督部保存，保存期限为三年。5.8 各级公司管理评审的准备、实施和监督检查可参照有限公司管理评审工作步骤。6 相关文件6.1 风险控制程序6.2 纠正和预防措施控制程序6.3 文件控制程序6.4 环境因素辩识、评价和污染控制程序6.5 风险控制程序6.6 相关方控制程序6.7 应急准备和响应控制程序6.8 设备设施控制程序6.9 人力资源控制程序7 记录7.1 管理评审计划7.2 签到表7.3 会议记录7.4 管理评审报告 本资料由三个皮匠管理资源文库整理收集（网址：）- 本资料来自 -中国航空油料有限责任公司2008-01-01批准 2008-4-1实施 第 58 页 共 59 页