1、水泥公司行政人事及设备事故管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 水泥股份有限公司 规章制度管理细则 1 目的与范围为了科学地组织生产力，有效地完善生产关系，规范职员基本行为，保证生产经营活动正常进行，建立适应本企业持续发展需要的规章制度体系，特制订本管理标准。本标准适用于本企业各级各类规章制度的编制、审批、发布、实施、监控及修订更改、发放回收等控制管理工作。当等同采用、等效采用国际、国家、行业、地方或其他先进标准为本企业标准时，其编写格式和方法可与被采用的标准一致；根据法律法规直接编制章程、条例等概要性、纲领2、性企业标准时，其编写格式和方法可与本标准规定的形式不同，但不能由此而减少必要的基本要素。2 引用文件下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准发布时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准的最新版本的可能性。-BG-01.02- 公文处理实施细则-BG-01.03- 资料档案管理办法-BG-01.04- 文件和资料控制程序3 定义本标准采用下列定义：3.1 规章制度规章制度是以客观规律、实践经验和企业的生产经营活动为基础，法律法规为依据，对企业质量、生产、技术、经济活动和各项管理工作中已经发生或将要发生重复性的事物和概念所做的统一规定3、。也称“标准”。3.2 技术标准技术标准是企业标准化领域中需要协调统一的技术事项所制订的标准。3.3 管理标准对企业标准化领域中需要协调统一的营销、设计、采购、工艺、生产、检验、能源、安全、卫生、环保、成本、行政、劳动人事、党群工作等管理中，与实施技术标准有关的重复性事物的概念所制订的标准。3.4 工作标准对企业标准化领域中需要协调统一的工作事项所制订的标准。工作事项主要指在执行相应管理标准和技术标准时与工作岗位的职责、岗位人员的基本技能、工作内容、要求与方法检查考核等有关的重复性事物和概念。3.5 企业标准是由职能部门代表企业归口管理的规章制度，在企业范围内具有法规效力。任何部门/单位和个人4、必须严格遵守。3.6 部门/单位标准是隶属公司的二级部门/单位依据企业标准而制订的，在部门/单位内具有法规效力的规章制度，如“岗位工作职责”、“操作规程”等。4 职责与权限公司标准化委员会的日常办事机构设在企管科，负责本标准的实施，公司办公室协助，各二级部门/单位配合a) 负责建立和保持公司规章制度体系。b) 编制规章制度编修计划，组织相关人员审签规章制度内容，并负责审核编制的结构形式，分类编码、发布发放、清理汇编及修订完善。c) 对不符合要求的文稿有权退回，并要求主管部门重新修订。d) 负责协调规章制度制订、实施中出现的争议和纠纷。e) 确保相关岗位得到相应有效版本的规章制度。f) 配合综合5、科、保卫科及职能管理部门监控、检查、指导、测量、评价、考核各二级部门/单位规章制度执行情况。5 工作方法和要求5.1 规章制度的分类规章制度按其编制的内容、使用范围的层次、职能的覆盖面及标准化的要求进行分类：按标准化要求分为技术标准、管理标准和工作标准；按使用范围的层次分为企业标准和部门/单位标准；按职能覆盖面分为行政管理、质量管理、生产管理、土建工程管理、环境保护管理、安全管理、工艺技术管理、设备管理、计量管理、能源管理、物资供应管理、销售服务管理、教育培训管理、成本财务管理、生活福利管理、治安保卫管理、劳动人事管理、党群工作管理；按体系可分为体系文件和非体系文件。5.2 规章制度的编制原则6、5.2.1 符合国家和地方有关法律、法规、方针、政策，与有关标准化技术法规、强制性国家标准、行业标准及地方标准相协调。5.2.2 企业内部标准之间协调一致。5.2.3 语言准确、概念清楚、文字简练。5.2.4 运用PDCA过程方法模式和质量体系程序文件编制原则，即5W1H。5.2.5 充分吸收和创造性运用国内外先进管理方法和工作经验，结合本企业实际将其纳入。5.3 单项规章制度的构成本企业规章制度的编制和印刷格式力求统一，采用A4纸，编写顺序如下：封面目次前言引言首页标准名称概述要素 目的与范围引用标准定义（术语、符号、缩略语注）职责工作方法和要求报告和记录附则标准的附录提示的附录补充要素 脚7、注采用说明的注5.3.1 封面封面的格式见附录C（提示的附录）。a）企业标准的名称前冠以“水泥股份有限公司企业标准”。各部门/单位标准名称前冠以“水泥股份有限公司部门标准”。b）标准的编码。c）若采用其它标准时，在封面上应表示其采用程度，其表示方法为：等同采用 HSH/.（idt GB/T）等效采用 HSH/.（eqv GB/T）非等同采用 HSH/.（neq GB/T）d）发布实施时间、部门。5.3.2 目次目次可酌情取舍。目次通常只列出章和附录，内容不复杂可例出“工作方法和要求”要素中第一层次条。列出所有要素均应引用完整的标题。5.3.3 前言汇编成册的规章制度、分部分编写的规章制度和工作8、标准等无附则要素的标准都应编写前言。前言适当给出以下信息：指明采用其它标准的采用程度；该标准废除和替代其它文件的全部或其中一部分的说明；对所制定标准前版的重要技术改变情况的说明；该标准与其它标准或其它文件的关系；实施标准过渡期的要求；本标准的附录说明；本标准编制单位、审核人、审定人；本标准首次发布、历次修订和复审确认年月；本标准由部门/单位负责解释或归口管理。5.3.4 引言引言可酌情取舍的要素。如需要则可用来给出关于标准技术内容以及关于促使制订该标准的原因的特殊信息或说明。5.3.5 首页首页格式见附录D（提示的附录）。当采用其它标准时，在首页上方表示其采用程度，其表示方法见5.3.1 c）9、。5.3.6 标准名称本企业制订的规章制度一般采用标准、细则、程序、规定、办法等文种。标准名称的措词应特别审慎，力求简练，明确突出主题，使之与其它标准区别开，任何必要的附加信息应在范围内给出。5.3.7 目的与范围a）“目的”措辞如下表述格式：为了，特制订本标准。b）“范围”措辞如下表述格式：本标准规定了的方法（的特性）；本标准确立了的体系（的基本原则）。对于标准适用性的说明应由下列措辞开头：“本标准适用于”。5.3.8 引用标准a）这一要素列出正文中引用的标准文件，包括其标准编码（代号、顺序号、年号）和名称，年号用四位数。b）正文中引用标准只要给出其编码即可。c）本企业受控标准和文件可相互引10、用。d）该要素应由下列引言开头：“下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准发布时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准的最新版本的可能性。”e）对未公开得到的参考的文件可列在提示的附录中，标题为“参考资料”。5.3.9 定义这是可舍取的要素，给出术语所必要的定义应由下列词句开头：“本标准采用下列定义。”5.3.10 职责明确由哪些部门/单位负责实施此项管理过程活动，他们的职权、责任。该管理过程活动涉及到几个部门时，须规定出主管部门、协作部门及其相互关系。5.3.11 工作方法和要求详细规定该过程活动所涉及的全部内容和应达到的要求、11、采取的措施和方法。一步步列出开展此项活动的细节，明确输入、转换的各环节和输出内容，其中包括物资、人员、信息和环境等方面应具备的条件，与其它活动的接口处的协调措施。明确每个环节、转换过程中各项因素由谁干、干什么、干到什么程度，何时、何地怎么干、如何控制，以及所要达到的要求。并注明需要注意的任何例外情况或特殊情况。必要时辅以流程图，内容复杂的标准可以将“工作标准和要求”列为若干章，分别叙述。技术标准的“工作方法和要求”视技术内容而定技术要素。部门/单位工作标准的“工作方法和要求”应适当给出如下信息：仪器、工具、设备一览表（型号、规格、精度、制造厂）；材料一览表；岗位职责；操作规程（含作业准备、作业12、步骤、非常情况对策）；作业条件控制点（工艺、材料、配合、设备和环境）；人身、设备安全注意事项；统计图表的选用、管理标准和方法；检测方法；不合格原因分析、对策、处理、统计信息反馈；设备维护、保养、常见故障排除方法；培训计划及标准；规定特殊的考核程序和方法；记录表格式和管理方法。5.3.12 报告和记录明确该过程活动所形成的报告或记录的格式、签发手续、传递路线和保存期。若不产生报告或记录该要素可删除。5.3.13 附则附则是可酌情取舍要素。但没有前言的标准必须要有附则，附则给出信息见5.3.3。5.3.14 附录附录相对可分为标准的附录和提示的附录。放在标准条文之后，应在前言或附则中说明，在正文提13、到，应在附录编号后加括号注明。附录编号用英文大写字母从A开始予以标注，但去掉I和O。每个标准均以附录A（标准的附录）形式设置“文件修订状态履历表”，占一页版面。5.3.15 脚注、条文中的注释脚注应位于该页的下方，并在页面左边用长度为版面宽度四分之一的细线与正文分开。注释通常放在它们所涉及的章、条或段后面。两者均可用一个或一个以上星号）、）等代替。5.4 单项规章制度层次划分5.4.1 在每个标准或其每个部分中的章，应从把“目的与范围”编为第一章开始，用阿拉伯数字编号，编号连续下去。每章应有标题，单独成行，若有“引言”则编号为阿拉伯数字0。5.4.2 条条是章的有编号细分单元。第一层次的条可根14、据需要进一步细分为第二层第三层次有编号的条，条应用阿拉伯数字编号。每一个层次条最好给出标题，在编号后独占一行，使用标题应一致，即每个条后都加标题或都不加标题。5.4.3 段段是章或条中一个不编号的层次。5.4.4 列项说明列项说明可用一个完整的句子开头后加冒号。或用句子前半个部分开头，而由列项说明各项目使句子完整。列项说明中的每一项前均应加破折号，或者如果需要区别，则在各项前加带半括号的英语小写字母，如果需要细分这种列项中的一项，则应在其前加带半括号的阿拉伯数字。5.5 规章制度的编辑细则5.5.1 层次的编排各层次编号的章、条文应在页面的左边顶格排列。段条文应在页面基左边缩两个字排列，移行时15、顶格排列。见附录E（提示的附录）5.5.2 表表号用从1开始的阿拉伯数字编号与表题放在表的上面，表栏中使用的单位应在该栏表头项目名称下方。表格画法采用封闭式，即要边框线。若表的长度超过一页以上。应在每页重复表的编号，并在编号后加“（续）”、续表均应安排列表头。5.5.3 图图样一般排在有关条文附近，与条文内容呼应，图用从1开始的阿拉伯数字编号，图号与图题放在图下。5.5.4 书眉线标准正文每页加书眉线、书眉线上方居中书写标准编号、版本号。5.5.5 终结线在标准条文或带附录标准条文的附录结束后，版面的中间划一条其长度为版面四分之一宽的实线作为终结线。5.6 编写、审核、发布、实施规章制度从编制16、到实施采取闭环管理过程，以不断完善。其运行模式如图1所示。输入 信息收集、反馈 输出计划 编制（修订） 发布实施 监控、检查、测量、评价、考核图1 编制实施过程模式5.6.1 计划编制计划依据来自外部和内部的信息反馈。其渠道：a）各部门/单位建立收集信息渠道，积极广泛采集国际、国家、行业、地方和其他先进标准、吸收先进工作方法、管理经验；b）各部门/单位根据各类会议的要求；c）各职能管理部门在检查、测量、评价中和各部门/单位在规章制度实施中发现的职责不明、接口不清和难以操作的内容、不适宜的指标。以上信息用“文件更改申请单”传递至生产调度中心，生产调度中心把各部门/单位反馈的信息，结合检查、监控、17、测量、评价、指导中发现的不符合，或市场、产品、机构、职能发生变化等信息作为输入，编制修订计划，经公司主管领导确认后，下达至起草部门/单位。5.6.2 编制a）企业标准按负责的职能范围分配至各部门/单位起草编制。标准编写内容涉及一个以上部门/单位，由主要负责的部门/单位起草编制，而其他配合部门/单位须将与该标准相关的过程管理活动内容以书面程序形式，主动传递至主要负责部门/单位，以利编制。b）部门标准由各部门/单位起草编制，但必须符合企业标准。c）规章制度起草部门/单位按计划要求，通过调查研究、收集信息，结合实际分析筛选，依据本标准5.2、5.3、5.4要求编写征求意见稿，在广泛征求意见的基础上再18、修改补充。5.6.3 审核a）审核是规章制度形成中重要过程，所有参加审核部门/单位都视为参与了规章制度的制订，因此负有相应的责任。b）征求意见稿经起草部门/单位负责人初审确认后，以送审稿形式交生产调度中心。企管科视标准的内容组织审签，必要时召开会议讨论。同时企管科组织有关部门对送审稿的结构形式、语言符号进行规范。c）规章制度起草部门/单位要充分注意审签部门/单位提出的意见，对其合理部分予以采纳。d）部门/单位标准原则上应交相关职能部门审核。5.6.4 批准发布a）企业标准中凡涉及企业各类方针、目标、管理举措、发展战略等纲领性文件和重要会议通过的工资调整方案、奖金分配方案、劳动保护措施、奖惩办法19、等涉及职员切身利益的规章制度，由公司总经理审定批准。b）其它企业标准经审签后由公司分管领导审定批准。c）部门/单位标准由公司分管领导审定批准。经审定批准的规章制度统一由公司标准化委员会发布。5.6.5 规章制度的标识、发放、控制a）规章制度均为受控文件，由企管科按有关规定标识发放。b）规章制度未经批准，不得翻印。若需要摘录或上墙，应标出引用文件名称、编号、版本号，加盖部门/单位印章。c）只有综合科与企管科才能进行规章制度汇编，其它部门/单位无权编制规章制度汇编本。d）规章制度汇编本不编总编码，但须标识，受更改控制。e）“征求意见稿”、“送审稿”不作为正式规章制度，均不标识、编码，并在名称下圆括20、号内标注“征求意见稿”或“送审稿”。5.6.6 实施、指导监控、测量评价与考核a）企业标准或/和部门标准一经批准发布，在企业或/和部门（单位）具有法规效力，任何单位/部门和个人均有执行或监督的责任和义务。b）标准发布后，尤其是复杂的、涉及面宽的标准，各部门/单位要采用各种形式、分层次组织宣传、学习、使执行者、管理者、监控者均能理解和掌握其内容。c）综合科、生产调度中心、企管科不定期对各岗位人员、职能管理人员的职责和权限、操作规程、职能管理范围、工艺技术指标、工作程序及重要规章制度条款内容等进行询问抽查。d）各部门/单位须将规章制度执行情况列为每季度一次自查的主要内容。e）各职能部门对其职能标准21、所覆盖的部门/单位进行日常实施监督检查，并考核。职能主管和配合部门要素分配如表1所示。各职能主管和配合部门，对相关部门/单位实施监督检查结果进行测量、分析、评价，并报企管科汇总。表1 职能主管和配合部门/单位职能要素分配表职能要素部门单位行政管理质量管理生产管理土建工程管理环保管理安全管理工艺技术管理设备管理计量管理能源管理物资供应管理销售服务管理培训教肓管理成本财务管理生活福利管理治安保卫管理人事劳资管理党群工作管理办 公 室财 务 处计 量 科供 应 处市 场 部生产调度中心化 验 室企 管 科设 备 科电 气 科基 建 科保 卫 科原 料 车 间生 料 车 间烧 成 车 间制 成 车 间22、包 装 车 间说明：）表示职能主管部门/单位；）表示职能配合部门/单位。f）生产调度中心会同综合科、企管科不定期监控抽查考核各职能主管和配合部门，是否对其职能标准所覆盖的部门/单位进行检查、监督、指导、测量、评价和考核。并利用专题会议、内审、外审，抽查验证各部门/单位规章制度宣传实施情况。g) 企管科将各部门/单位规章制度施行中发现的问题，以及职能主管和配合部门对规章制度的执行情况检查、监控、测量、分析、评价结果汇总，作为编修规章制度计划、管理评审、经济责任制考核的信息源。h) 各部门/单位和个人发生下列情况，公司将按有关考核标准对其进行考核。1) 规章制度形式和内容出现严重缺陷，指出仍不改；23、2) 未按本标准规定履行成文手续；3) 未及时编制或修订规章制度；4) 规章制度文本管理不善；5) 本部门/单位和个人未遵守规章制度；6) 对所主管的规章制度执行情况不了解，或未就其职能标准执行情况进行检查、监管、考核。5.7 规章制度修订与废止5.7.1 规章制度修订与修改严格按-BG-01.04-中的规定操作。5.7.2 新版规章制度生效或规章制度所述事由消失原规章制度即废止。5.7.3 因工作需要保留的失效文件，由企管科标识，即在文件封面加盖“留存件”印章。5.7.4 作废和失效规章制度按-BG-01.03-规定销毁。6 报告和记录本标准产生“受控文件发放清单”、“文件更改申请单”、“文24、件更改通知单”等记录，编号表式见-BG-01.04-，由生企管科收集，两年后交公司档案室，保存期为五年。7 附则7.1 本标准附录A规章制度编码原则和表达形式、附录B记录表格编码原则和表达形式均为标准的附录；附录C封面排版、附录D首页编排和附录E条文编排均为提示的附录。7.2 本标准由企管科编制，并归口管理。7.3 本标准经办公室负责人、化验室负责人、公司分管领导审核，公司主管领导审定批准。7.4 本标准年-月-日首次发布并实施。附录A（标准的附录）规章制度编码原则和表达形式A1 编码原则A1.1 企业所有规章制度编码代号为“/兰溪”，以其汉语拼音大写的第一个字母“HSH/LX”表示。此编码同25、时还起到区别本公司将来异地发展的作用。A1.2 分体系标准代号 技术标准以“技”字汉语拼音第一个字母“J”表示； 管理标准以“管”字汉语拼音第一个字母“G”表示； 工作标准以“作”字汉语拼音第一个字母“Z”表示。A1.3 职能标准和个性标准分别以阿拉伯数字两位数按顺序编号，中间用小圆点“.”分开，圆点位于职能标准编号右下方。部门/单位取其代码表示。A1.4 编号未尾为批准年号。A1.5 批准年号后用英文大写字母表示版本号，版本号下标阿拉伯数字表示标准修订次数。A1.6 标准编码代号、部门/单位代号、职能标准和个性标准代号、批准年号之间，用短横线“”分开。A2 编码表达形式A2.1 职能标准代号26、：行政管理 01质量管理 02生产管理 03土建工程管理 04环境保护管理 05安全管理 06工艺技术管理 07设备管理 08计量管理 09能源管理 10物资供应管理 11销售服务管理 12培训教育管理 13成本财务管理 14生活福利管理 15治安保卫管理 16人事劳资管理 17党群工作管理 18其他工作管理 19A2.2 部门/单位代码：办公室 BG财务科 CW供应科 GY销售科 XS生产调度中心 DD计量科 JL化验室 HY设备科 SB电气科 DQ基建科 TJ保卫科 BW原料车间 YL生料车间 SL烧成车间 SC制成车间 ZC包装车间 BZA2.3 规章制度编码如图2所示。HSH / LX27、G DD - 01. 01 表示A版0次修改表示年批准个性标准号（即流水号）职能标准号归口管理单位/部门兰溪管理标准代码标准代码图2 规章制度编码示意图附录B（标准的附录）记录表格编码原则和表达形式A1 编码原则A1.1 企业所有记录表格编码代号为“/兰溪”，取其汉语拼音大写的开头字母“HSH/LX”表示。此编码同时还起到区别本公司将来异地发展的作用。A1.2 分类记录表格代号 日报：以“日”字汉语拼音第一个字母“R”表示； 月报：以“月”字汉语拼音第一个字母“Y”表示； 周报：以“周”字汉语拼音第一个字母“Z”表示； 旬报：以“旬”字汉语拼音第一个字母“X”表示； 季报：以“季”字汉语拼音第28、一个字母“J”表示； 台帐：以“台”字汉语拼音第一个字母“T”表示； 单据：以“单”字汉语拼音第一个字母“D”表示； 原始记录：以“（原）”字汉语拼音第一个字母“（Y）”表示，以便与“月报”区别开； 其它：以“其”字汉语拼音第一个字母“Q”表示；A1.3 部门/单位及其分类记录表格与个性记录表格之间均用短横线“”分开。A1.4 编号未尾为个性记录表格号，或称为“流水号”。A2 编码表达形式A2.1 部门/单位代码：办公室 BG财务科 CW供应科 GY销售科 XS生产调度中心 DD计量科 JL化验室 HY设备科 SB电气科 DQ基建科 TJ保卫科 BW原料车间 YL生料车间 SL烧成车间 SC制29、成车间 ZC包装车间 BZA2.2 记录表格编码如图3所示。HSH / LX HY （Y） 001个性记录表格号（即流水号）记录表格类别代号使用归口管理单位/部门/兰溪表格代码图3 记录表格编码示意图附录C（提示的附录）封面排版水泥股份有限公司企业标准（宋体一号）-.-标准名称（黑体小初）-发布（黑体三号） -实施（黑体三号）水泥股份有限公司标准化委员会（宋体小二号）发布（黑体三号）附录D（提示的附录）首页编排水泥股份有限公司企业标准（黑体三号）标 准 名 称 -.-（黑体小二号）（0引言）1 目的与范围 2 引用标准 3 （标题）4 （标题）4.1 （标题）4.2 （标题） 水泥股份有限公司30、标准化委员会-批准 -实施第页 共页附录E（提示的附录）条文编排-.-5 （标题） 5.1 （标题）5.1.1 5.2 （标题）5.2.1 a)b)1)2)c)d)第页 共页水泥股份有限公司企业标准公文处理实施细则（试行） -BG-01.02-1 目的与范围为使本企业公文处理工作规范化、制度化、科学化，做到信息共享，特制定本实施细则。本细则规定了本企业及下属单位公文收发、分办、传递、用印、拟稿、审核、签发、立卷等程序，适用于公司所有公文的处理。2 引用文件国务院办公厅 国家行政机关公文处理办法。3 职责3.1 办公室是公文处理的管理机构，并负责对公司各部门/单位的文件和资料管理工作进行指导、检31、查和监督。3.2 办公室负责公司和科室发文的审核、送批、打印、用印、发送、立卷、归档、以及外来文件和资料的收集、收发、分办、传递、归档。属党委系统的文件由公司党支部支委办理。3.3 公司各部门/单位须设专人（兼职）负责文件和资料的收发、办理、传递、收集、整理和平时归卷。3.4 公文处理工作必须做到准确、及时、完整、系统、安全、保密。4 公文种类4.1 凡以党支部、公司名义下发文件主要种类决定：适用于党支部、公司对重大事项或重大行动做出安排。通告：适用于在一定范围内公布应当遵守或周知的事项。通知：适用于发布企业规章制度、企业标准，转发上级部门的公文，批转下级的公文、要求下级办理、需要周知或共同执32、行的事项。水泥股份有限公司标准化委员会-批准 -实施-BG-01.02-通报：适用于表彰先进、批评错误、传达重要情况。报告：适用于向上级汇报工作、反映情况、提出建议。请示：适用于向上级请示指示或批准。批复：适用于答复请示事项。函：适用于相互洽商工作，询问和答复问题。会议纪要：适用于记载和传达会议议定事项和主要精神，要求与会单位共同遵守、执行。4.2 以科室名义下发的文件各职能科室需要内部相关单位执行的规定或工作安排，用科室文下发。凡各职能科室召开专题会议所作的决定，一般都不应发文，为备查考可以科室名义发专题会议纪要。5 公文格式公文一般由发文单位（文头）、发文字号、标题、主送单位、正文、附件、33、落款、印章、发文时间、抄送抄报单位、印制栏等部分组成。5.1 以党支部名义发文使用党支部文头；以公司名义发文使用公司文头；以科室名义发文使用科室文头。以上均为红字文头。公布性文件，如“通告”等通常不用文头，发文单位写在落款上。5.2 发文字号由部门代字、年号和发文顺序号组成。几个部门联合发文的，只标明主办单位的发文字号。5.3 公文标题的拟定应当准确简要地概括公文的主要内容和公文种类，除发布法规性文件或转发上级文件加书名号外，一般不加标点符号。5.4 主送单位应明确具体。写在正文之前，标题之下，左起顶格。上行文只写一个主送单位，如需要同时送达其它机关，应用抄报形式列于抄报栏。下行文的主送单位应34、视公文内容和发文范围而定。公布性文件和法规性文件不写主送单位，可在发文前另加一个转发通知。-BG-01.02-5.5 公文如有附件，应放在正文之后，成文日期之前，注明附件名称和顺序。公文结尾若出现空白页，应注明“此页无正文”并加括号。5.6 采用文头版式的文件，落款以文头和印章为标志，一般可不落款；几个单位联合发文应按级别顺序或文件内容和责任顺序落款；如以单位领导人名义发文需用领导人姓名落款的，应同时冠以领导人职务。5.7 成文日期通常以领导人签发日期为准；几个部门联合发文，以最后签发日期为准；会议通过的文件，应在标题之下，正文之前用小于标题字号的另一种字体注明会议名称和通过日期，并加括号。不35、需落款的可直接写出日期。5.8 公文除会议纪要外应一律加盖公章。用印位置在成文日期上，要求“上不压正文，下要骑年盖月”。联合行文时各单位都要加盖公章，将主办部门排列在前。5.9 抄报、抄送栏设于文件末页下端，印制栏之前。抄报、抄送分栏排列，抄报在前，抄送列后，抄报、抄送部门多的，应依级别和与公文内容相关程度按序排列。5.10 印制栏内应注明文件印制单位、印制日期、打字人姓名、校对人姓名、印制份数等内容。印制栏设于文件末页的最下端，上、下用单线框出。5.11 所有公文的文字一律从左至右横写，公文纸一般用十六开，在左侧装订。公文层次序数，一般第一层为“一”，第二层为“（一）”，第三层“1”，第四层36、为“（1）”。6 公文处理程序公文处理分收文和发文。收文办理一般包括签收、登记、分发、批办、承办、催办、查办、立卷、归档、销毁等程序。发文办理一般包括拟稿、审核、签发、登记、打印、校对、用印、分发、传递、立卷、归档、销毁等程序。6.1 收文管理6.1.1 签收凡邮寄来公司的公启文件（除公司领导亲启的外）由办公室的办事员签收后交办公室负责人拆封，属党委系统的机要文件由党支部安排专人拆封。6.1.2 登记-BG-01.02-对上级来文拆封后应及时登记、编号。须由企业承办或归档的公司领导亲启的文件，公司领导启封后，也应交办公室（党支部）办理正常手续。本企业外出人员开会或参加培训班带回的重要文件和资料37、，应及时送交办公室（党支部）进行登记、编号、保管，不得个人保存。本企业各单位收到上级机关直寄的，需要由党支部、办公室批办的重要文件，应事先交办公室（党支部）登记编号后送交有关领导批示。6.1.3 公文阅批与分转凡正式文件均需分别由办公室（党支部）负责人根据文件内容和性质阅签后，由办事员分送党支部、公司分管领导阅批，然后再由该办事员根据领导指示分送承办部门阅办。6.1.4 文件的传阅与催办凡需办理的公文，文书部门应根据内容和性质，送交公司领导阅示或交有关部门办理。紧急公文文书部门应提出办理时限。传阅文件应严格遵守传阅范围和规定，不得将秘密文件带回家、宿舍和公共场所，也不得将文件借给他人阅看。对尚38、未传阅的文件不得向外泄漏内容。阅读文件应抓紧时间，当天阅完后应在下班前交还办公室，阅后应签名以示负责。如有领导“批示”、“拟办意见”，办公室（党支部）应责成有关部门和人员按所提要求和领导批示办理有关事宜。需几个部门办理的公文，主办部门应主动与各有关部门协商、会签，提出处理意见。上报的公文，如有关方面的意见不一致要如实反映。已送领导人批示或交有关部门办理的公文，文书部门要负责检查催办，防止漏办和延误。6.1.5 各类报告的传递a） 各单位报送公司领导审批的报告，一律填写“报告审批单”，在填清相关内容后，统一交至办公室进行集中呈递，任何单位、个人不得直接将报告呈送公司领导。-BG-01.02-b）39、 各单位之间因工作往来、业务联系而发生的报告、联系函等文字材料，一律使用“工作联系单”，并建立相应的交接登记手续，以避免扯皮现象的发生。c） 报送公司领导审批的各类报告（含报销凭证）由办公室负责登记、编号、呈送，并集中返还呈递部门。各单位应安排专门人员（兼职）进行本部门报告的登记、传递工作，并且不得私自直接向公司领导交送或取回报告（含报销凭证）。6.2 发文管理6.2.1 拟稿公文拟稿一律使用16K稿纸。以公司文（党支部文）、科室文发文的，其首页应使用“水泥股份有限公司文件签审批笺”，并逐项填写其中的内容。拟稿时要注意：要符合国家的法律、法规，符合党和政府的方针、政策及有关规定，符合公司的各项40、规章制度；情况要确实，观点要明确，条理要清楚，层次要分明，文字要精练，篇幅要简短，标点要准确，书写要工整；公文中地名、人名、数字、时间、引文要准确；引用公文应注明时间、发文部门及标题、文号；在使用简称时，应先用全称并加以说明；公文中的数字除发文字号、各种数字表格、百分比、专用术语和其他必须使用阿拉伯数字外，一般使用汉字书写，在同一公文中，数字使用前后要一致；公文草拟一律用蓝黑或碳素墨水（钢笔）书写。6.2.2 审核与签发由公司各专业职能部门起草的，预备以公司文（党支部文）下发的文件稿，在送公司领导签发之前，一律送办公室（党支部指定的支部委员）予以审核，然后送公司领导签发。以党支部名义发文应由党41、支部书记签发；以公司名义发文应由总经理或主管副总经理签发；以科室名义发文应由分管副总经理签发；其余文件均由分管副总经理批准签发。-BG-01.02-各级领导人审批公文要签署自己的意见、姓名和审批时间。6.2.3 登记与打印文件签发后交办公室登记、编号、以及按所需份数进行打印。文件打印清样，应由拟稿人校对。校对无误后，校对人应在文稿上签名后付印。6.2.4 用印公司文（党支部文）由办公室（支部委员）送财务科盖章后，装订、分发并检查落实情况。科室文由各发文单位自行用印、装订、分发并检查落实情况。6.2.5 文件留存公司文（党支部文）和科室文下发前须将文件签发稿及正式文件（一式三份），交办公室留存。42、6.2.6 保密秘密公文的传递，要严格按照相关保密规定采取相应的保密措施，严禁私自扩大阅读范围或泄密。7 文书立卷公文办毕应及时进行文书立卷。7.1 文书立卷（归档立卷）范围凡记述和反映本企业工作和经营活动中所产生的具有查考利用价值的文件、资料和记录，以及外来文件和资料均属收集范围。载体形式包括书面的、硬拷贝或电子煤体。具体规定如下：a） 以公司文下发的各种正式文件。如决定、年度工作计划、工作总结、生产经营等业务性文件，党支部、行政工作文件，规章制度、干部任免、奖惩、组织机构、通报、重要的会议通知等。b） 企业召开的重要会议材料和各类专题会议纪要。c） 各种信息资料、学习材料、企业内部刊物、学43、习资料等。-BG-01.02-d） 上级颁发的各类证件、证书、锦旗、奖状、奖品、荣誉及企业生产经营活动中工商、税务、矿产、土地等各类证册。e） 生产、经营中产生的经济合同、协议，以及重要的记录和报告。f） 职员花名册、工程技术人员、管理干部名册、党员、团员、工会会员名册等。g） 上报的各类统计数据存根、各种“请示”、“报告”的留存件。h） 工艺、设备、基建图纸和资料。i） 顾客提供的图样。j） 上级机关发布的各种规定、标准、文件。k） 国家颁发的法律、法规。7.2 文书立卷（归档立卷）原则公文立卷应根据其特征，相互联系和保存价值分类整理，保证齐全完整，正确反映部门主要工作情况，建立“文件登记薄44、”或“立卷类目”，便于保管、查找、利用。7.2.1 案卷的质量要求是：遵循文件材料的形式规律和特点，保持文件之间的有机联系，区别不同价值，便于保管和利用。具体应做到下述几点：a） 本企业立卷以问题特征为主，不能按问题组卷时，可按同一时间、同一发文单位、同一文件类型等特征组卷。b） 一个问题的请示、批复及其联系密切的来往文件不应分割，应组成一卷或连续组成数卷。c） 文件一般按年度分开立卷。报告、规定等按签发年；年度计划、总结、预算、决算按针对年；长远规划按开始年；多年总结按最后年；批转、批复按批转、请示、批复时间进行组卷。d） 案卷标题一般由作者（发文单位名称）、问题、文种三部分组成。e） 卷内45、文件同一作者、同一问题、同一文种文件，按时间顺序排列。同一问题的文件，定稿在后，印件在前；批复在前，请示在后；正件在前，附件在后。-BG-01.02-f） 案卷装订的尺寸采用国际标准A4型，特殊情况下，可采用国内标准16K型。装订时应拆掉文件上的金属物。卷内文件标注页码，每卷不超过200页，超过200页的另组一卷。案卷封面应填写立卷单位、案卷类、案卷标题、卷内件数、页数、起止时间、保管期限、案卷编号。卷内目录应按文件排列顺序填写序号、责任者（发文单位）、文号、文件标题、发文时间、页号等。案卷封底应填写备考表，注明需要说明的问题，签署立卷人姓名和立卷时间等。使用棉纱线装订，力求装订整齐美观。7.46、2.2 其它载体的档案，根据其形态和保管技术条件的要求，做好编号、分类、标识，并编写相应目录。8 公文归档和销毁公文办完后，立好的案卷，按-BG-01.03-资料档案管理办法（试行）中有关规定移交给办公室；没有存档价值和存查必要的公文，按-BG-01.03-资料档案管理办法（试行）中规定定期销毁。9 报告和记录a） 收发文登记薄b） 水泥股份有限公司文件签审批笺c） 报告审批单d） 工作联系单e） 发文登记以上记录由办公室收集、整理、保存、记录，a）、b）保存期为永久，其余为短期。10 附则10.1 本细则由办公室编制并归口管理。10.2 本细则由办公室负责人审核，公司主管领导审定。10.3 47、本细则于年-月-日首次发布并实施。水泥股份有限公司企业标准资料档案管理办法（试行） -BG-01.03-1 目的与范围为使公司资料档案管理工作规范化、制度化、科学化，提高资料档案管理水平，更好地为企业生产、经营、建设、发展服务，特制定本办法。本办法适用于本企业及下属单位的所有档案和资料的管理。2 引用文件中华人民共和国档案法国家档案局 国档发（1987）27号 机关档案工作业务建设规范国家档案局 国档发（1987）27号 关于机关档案保管期限的规定国家档案局 国档发（1987）27号 文书档案保管期限表国家档案局 国档发（1987）27号 机关文件材料归档和不归档的范围3 组织结构和工作职责本48、企业的资料档案管理采取集中管理与分散管理相结合的原则。公司档案室隶属办公室，负责文书档案、技术档案、重要质量记录的收集、整理、归档、借阅和销毁工作，并指导和检查各部门/单位的文件与资料的收集、整理、保存工作及其档案室、资料室的管理工作。人事档案由办公室设专人保管。会计档案由财务科设专人保管。各部门/单位安排专（兼）职人员负责本部门的资料档案管理工作。4 文件和资料立卷归档管理4.1 文件和资料立卷归档范围文件和资料立卷归档范围见-BG-01.02- 公文处理实施细则中7.1。4.2 文件和资料立卷归档原则水泥股份有限公司标准化委员会-批准 -实施-BG-01.03-文件和资料立卷归档原则见-B49、G-01.02- 公文处理实施细则中7.2。4.3 文件和资料立卷归档时间办公室及各部门/单位应归档的文件和资料将于次年6月底前交公司档案室统一归档。重要的质量记录视利用情况，可间隔两年归档。任何单位和个人不得保留应存档的文件和资料。4.4 资料和档案的收集 办公室的文秘人员根据文件材料承办、形成情况，在办理完毕之后及时收集，会议文件材料在会议结束时随时收集，领导外出开会、学习带回的文件材料在宣贯学习后上门收集。 基建工程竣工、技术改造完成和主要设备开箱时，应通知档案管理人员（或办公室的工作人员）到场，收集相关的产品说明书、图纸和竣工验收资料。 定期（每季度）把职能部门和工作人员办理的文件收集50、立卷。 每年年终按“收发文登记簿”、“借阅登记簿”仔细查点收发文件，逐件收回。并拟定本年度下发文件中废止文件清单，各部门/单位按该清单回交废止文件，由公司办公室统一处理。4.5 文件和资料立卷归档要求 向档案室移交案卷时，档案管理工作人员要对案卷进行严格检查。查数量，即查文件材料件数、页数与“文件登记簿”上目录是否相符。查质量，即查是否符合立卷原则和要求，文件材料有无损坏。4.5.2 若无数量和质量问题即填写“档案接收登记簿”一式两份，各保留一份，并写明日期。4.6 归档文件和资料的整理 档案室的资料档案主要分为以下几类：a） 文书档案类；b） 工程建筑类（包括工艺图、土建图、水电竣工验收资料51、，厂总平面图、土地征用资料等）；-BG-01.03-c） 设备类（包括主要设备、单项设备、定型设备的图纸说明书、安装说明书、试运转记录、设备运转记录等）；d） 质量体系文件资料类（包括质量、工艺、生产、设备、机构设置与规章制度及外来文件、法律法规等）；e） 有目的保留作废或/和失效文件和资料类；f） 重要质量记录类。 文书档案保管期限定为永久、长期和短期三种。长期为十六年至五十年左右，短期为十五年以下。并按文书档案保管期限表结合本企业实际确定归档文件资料保管期限。质量记录保管期为三年、五年、长期（即十六年至五十年），各种记录保管年限见“质量记录总目录”。会计档案、人事档案、声像资料等其它专业档52、案按有关规定另行制订保管期限。 所有资料归档入库，及时做好分类、登记、整理、立卷、统计、标识工作。4.6.4 一旦发现破损、发霉、字迹褪变等现象，应及时抢救。对珍贵档案须进行复制，并用复制件代为提供利用。 作废和/或失效文件和资料，除文件和资料本身盖上“作废”印记外，存放该类别文件的柜橱架上也要标明“失效、作废文件和资料”、“待销毁文件、资料和记录”。 作为法律和/或积累知识的目的，所保留的任何已作废的文件、图样应加盖“留存件”章。4.6.7 卷内文件材料应区别不同情况进行排列，依次编写页号或件号。装订的案卷，应统一在有文字的每页材料正面的右上角、背面的左上角填写页号；不装订的案卷，应在卷内每53、份文件材料的右上方加盖档号章，并逐件编号；图表和声像材料等应在装具上或声像材料的背面逐件编号。 永久、长期和短期案卷必须按规定的格式逐件填写卷内文件目录，案卷目录应区别不同保管期限。对文件材料的题名不要随意更改和简化；没有题名应拟写题名，有的虽有题名但无实质的亦重新拟写；没有责任者、年、月、日的文件材料要考证清楚，填入有关内容；填写字迹要工整。卷内文件目录放在卷首。-BG-01.03- 有关卷内文件材料的情况说明，都应逐项填写在备考表内，若无情况可说明，应将立卷人、检查人的姓名和时间填上以示负责。备考表置卷尾。 案卷封皮，应逐项填写清楚，一般包括责任者、内容和名称等。4.6.11 应编写每年档54、案情况说明或全宗介绍。5 资料档案的利用5.1 归档的案卷应编制检索目录，提供借阅。5.2 建立“借阅登记薄”。5.3 本企业职员在档案室内查阅档案，须事先到办公室办理登记手续；外借档案资料必须严格履行借阅手续，经本部门负责人、办公室负责人批准后方可，借阅时限不得超过十天。密级案卷不得借出档案室。6 资料档案保管6.1 资料档案库内设备管理措施6.1.1 配置必须的资料档案库房，库房内配置柜架，柜架标识清晰。6.1.2 库房应具有防盗、防光、防高温、防火、防潮、防尘、防鼠、防虫等设施，配置消防器材、安装防盗门、窗护栏等，坚持每日巡查、清洁制度。6.1.3 绘制案卷存放示意图。6.1.4 记录库55、房温度、湿度，将库房的温、湿度控制在国家标准规定的范围内。6.1.5 做好保密工作。6.1.6 将档案管理纳入办公自动化系统，逐步实现档案管理现代化。6.2 档案的销毁6.2.1 没有存档价值的和/或到了保存期限的文件和资料，以及废止文件，经办公室和有关部门鉴定，报公司分管领导批准，由办公室的工作人员参与，两人以上在指定地点监销，并在销毁清册上签字。6.2.2 销毁秘密公文由专人监督。6.2.3 销毁工作原则上一年一次。-BG-01.03-7 报告和记录 “借阅登记簿”、“文件销毁册”、“档案接收登记簿”等记录，由办公室收集、整理、保存，保存期为长期。8 附则8.1 本办法由办公室编制并归口管56、理。8.2 设有资料室的部门/单位按照本办法规定，制订资料档案管理实施细则。8.3 本办法由办公室负责人审核，公司分管领导审定。8.4 本办法于年-月-日首次发布并实施。水泥股份有限公司企业标准文明办公标准（试行） -BG-01.05-1 目的为树立良好的企业形象，转变机关、办公人员的工作作风，营造积极向上的工作氛围，保持明亮、整洁、有序的办公环境，不断提升办公形象，特制定本标准。2 范围 本标准适用于本企业所有办公人员的行为规范。3 办公室文明标准3.1 全体办公人员应努力学习，开阔视野，提高素质，不断进取，不断创新，建立快节奏、高效率的工作计划和工作标准。3.2 办公人员应注重仪表，精神饱57、满，着装整洁，得体大方；男同志不留胡须，女同志不过于追求时尚。办公时坐姿端正，思想集中。3.3 办公室内应保持桌面整洁，办公用品摆放有序，不办公时应将文件、资料等放置于柜内或抽屉内，桌面除摆放电话、台历、茶杯外，不得堆放其它物品；柜内办公资料应分类、有序排放，便于日常工作查找。3.4 各办公室应建立值日制度，卫生要落实到人；室内地面、窗户要保持洁净无污，桌、椅、柜应按指定位置摆放，不得随意挪动；文件柜顶不得放置物品。3.5 办公室内废弃的杂物必须放置于指定的垃圾筒内，不得在室内、走廊随意堆放或丢弃杂物。3.6 办公物品要建立内部领用台帐，做到合理领用、节约使用，杜绝浪费。3.7 办公室人员应和58、睦相处，团结互助，不随意议论他人，不做任何不利于团结、影响工作的事情。3.8 严禁在办公室聊天、娱乐、吃零食，不做与工作无关的事。水泥股份有限公司标准化委员会-批准 -实施-BG-01.05-3.9 不在禁烟场所或来往人员较多的场所吸烟；吸烟时如有女同志在场应先征得对方同意；吸烟后要及时疏通室内空气，保持空气的清新。3.10 办公室内墙面不得随意钉贴纸张、悬挂物品；下班前应关好电灯、电器、门窗。3.11 进入他人办公室应先敲门，征得同意后方可进入；不得随意翻看别人的资料或动用别人的物品；办完事后，应及时离开并随手关门。3.12 办公人员公文写作要切题、朴实、庄重，简明扼要，格式和文字要符合行文59、规范。3.13 对本企业内的办事人员应热情相待，及时、认真办理事务，切忌怠慢、敷衍，甚至刁难。3.14 对外来办事人员应热情相待，洽谈工作、业务要精神集中，把握要领，要保守企业秘密，不卑不亢；要言而有信，不得随意许诺，能独立处理的事应独立处理，不能独立处理的应及时向领导请示。3.15 办公人员要做到顾全大局，将企业、集体、公众的利益置于首位；廉洁自律，杜绝以公谋私的行为。3.16 要熟悉、熟练自身工作内容和相关业务内容，服从领导分配，按时、保质、保量完成各项工作任务，不扯皮推诿，不拈轻怕重，不弄虚作假、不欺上瞒下。3.17 接听电话、联系工作要遵守礼仪规范，不讲粗话、脏话，并有权制止他人的不文60、明行为。不得长时间占用工作电话聊天，尽量避免公话私打。3.18 严格遵守、模范执行公司的各项规章制度，遵纪守法，敢于同不良行为做斗争。4 公共场所文明标准4.1 夏季进入办公场所严禁穿拖鞋、短裤、背心，不打赤膊、不袒胸露背。4.2 不得在办公场所、公共区域内随地吐痰、倒水、乱扔杂物、大声喧哗或损坏公物，不得在办公楼内大厅、走廊、楼梯等公共场所吸烟。-BG-01.05-4.3 自觉维护卫生间的清洁卫生，不乱刻、乱写、乱画及乱拿公共物品；便后须冲水，卫生纸入篓，洗手液、肥皂、手巾摆放在指定位置；喝过的茶叶应倒入桶内，不得往便池、水池内倾倒烟蒂、茶叶等杂物；在水池内清洗拖把等其它物品时，不要将水溅到61、池外，拖把洗净后应将水拧干，用完水后须及时拧紧水龙头。4.4 保洁物品（如扫帚、拖把、水桶、抹布等）须放在办公室内不显眼处，且摆放整齐有序，不得随意损坏、丢失；劳动工具（如铁锹等）不得带入办公室内，应集中在指定库房内存放。4.5 外出办事返回时，应将鞋上泥土、灰尘在办公楼前清理后再入内；打开水时应尽量避免将水溅洒在地面、台阶上。4.6 对外宾、外来办事或参观人员，言行举止要文明大方，不围观起哄，不卑不亢；言行不能损害企业形象。5 附则5.1 本标准由办公室起草并归口管理。5.2 本标准由办公室负责人审核，公司分管领导审定。5.3 本标准于年-月-日首次发布并实施。水泥股份有限公司企业标准接待管62、理办法（试行） -BG-01.06-1 目的为提升企业形象，提高工作效率，规范接待管理，特制订本办法。2 范围本办法适用于本公司接待上级领导视察，接待外宾、兄弟单位来厂参观、实习、交流、采访，就餐安排，重要的大型会议活动接待等。3 职责3.1 办公室作为对外窗口单位，全面负责公司内、外接待活动，各相关单位密切配合办公室做好接待工作。3.2 非本企业广告、宣传专题报道需要，所有来厂参观人员去生产、工作现场一律谢绝拍照或摄像，由负责接待的陪同人员委婉说明。4 接待程序4.1 上级领导视察工作 根据上级领导视察的目的、性质，结合本公司的实际情况，统筹考虑、周密安排，拟订详细接待方案报公司分管领导审定63、。4.1.1 上级领导来公司视察工作，办公室应提前与对方的联系人联络，确认来者身份、姓名、职务、人数、时间、目的等事项。4.1.2 拟定接待方案，提前准备接待所必须的资料、文件、物品和车辆，通知各接待人员和接待单位做好接待准备，并提前检查准备工作事宜是否已经到位或就绪。4.1.3 确定招待规格、主陪人，准备会谈时必要的招待食品和茶水饮料，以及结束后相关纪念品、礼品等，并及时通知相关部门做好送行工作。水泥股份有限公司标准化委员会-批准 -实施-BG-01.06-4.2 兄弟单位来厂参观、交流根据来客参观目的，结合本企业生产特点合理安排。4.2.1 重要的来访，如果事先有约，必须提前与对方的联系人64、联络，确认来者身份、姓名、职务、人数、时间、目的等事项，由办公室填写“参观许可证”，并提前通知有关部门的有关人员做好接待准备。4.2.2 来客如果事先没有预约，直接来厂参观，保卫科门卫应弄清对方身份及来意，及时与办公室联系，由办公室向有关领导汇报，根据领导指示，确定相应的接待事项，在填写“参观许可证”后方可进厂参观。4.2.3 在安排来客参观时，应严守企业秘密，态度热情而又不失礼节。4.3 接待外宾来访4.3.1 根据外宾身份和要求制订具体的接待计划，准确掌握来宾乘坐的交通工具的抵离时间，及早通知有关迎送人员和有关单位做好准备。4.3.2 安排好迎送、陪同人员及译员、交通工具，预订客房，确定出65、面主人，宴请形式、规格标准、时间和地点，制订计划时应注意尊重外宾的风俗习惯。4.4 接待兄弟厂家的实习培训人员 本企业的异地快速发展，产生兄弟厂家来本企业实习培训时，应及时与办公室、生产调度中心联系处理，做好人员的安置及安全工作。4.5 就餐安排 安排就餐应明确接待目的及对象，本着节约原则，有效控制经费开支，非业务、工作关系的一律不予安排接待。4.5.1 各单位因业务往来、工作联系需对外来人员进行正常招待，原则上一律实行“工作餐”制度，即各单位按规定填写“就餐申请单”，经部门负责人、办公室领导签字认可后到餐厅就餐；如因工作需要确需酒席宴请的，各单位应按规定填写“就餐申请单”，经部门负责人、办公66、室领导签字，报公司分管领导批准认可后，安排到市区宾馆、饭店酒席宴请。-BG-01.06-4.5.2 就餐安排标准分为三类，即：重大接待、比较重大接待、一般性接待。通常，重大接待标准按3035元/人计，比较重大接待标准按2530元/人计，一般性接待标准按20元/人计。以上标准均不含酒水。4.5.3 凡因工作需要，在厂外宾馆、饭店宴请来客的招待费报销时，需由经办人注明招待事由及主陪人员，经部门负责人、办公室领导签字，呈报公司领导审批后，方可报销。4.6 重要的大型会议活动接待办公室在明确大型会议活动的目的、时间、地点、内容及与会人员后，拟定详细的会务接待方案，经公司分管领导审批后实施。4.6.1 67、根据会议方案，发出会议通知，及时与相关部门联系，提前布置会场，准备会议期间接待所用物品。4.6.2 做好会议人员签到工作，落实好住宿、用餐、用车等具体事项。4.6.3 会议期间做好会议材料分发、内外联系、信息传递工作，维持会场秩序，处理好临时工作。4.6.4 做好会后人员疏散、材料整理等工作。5 附则5.1 本办法由办公室起草并归口管理。5.2 本办法由办公室负责人审核，公司分管领导审定。5.3 本办法于年-月-日首次发布并实施。水泥股份有限公司企业标准会议管理暂行规定（试行） -BG-01.07-1 目的会议是各级领导布置任务、贯彻政策、调查情况、统筹协调、进行决策、统一思想、推动工作的基本68、方法之一。应本着少开会、开好会的原则，把着力点放在协调解决实际问题上，严禁走过场、摆形式。为确保各类会议按时召开，提高会议质量，达到会议预期目的和效果，特制定本规定。2 范围本规定适用于本企业各类会议的管理3 会议前准备工作3.1 各类会议由办公室统一安排，能够套开、合开的会议尽量合并召开，以节省时间，提高工作效率。3.2 由公司领导主持召开的会议，直接由公司领导通知办公室安排有关会务工作。生产性会议由生产调度中心通知办公室安排有关会务工作。3.3 各专业职能管理部门召开的全厂性会议，组织会议的单位报经公司分管领导审定并提前13天（大型重要会议须提前35天）将会议议题、议程报送办公室，办公室负69、责做好会议登记、通知及有关会务安排工作。3.4 一般性、临时性会议，会议召集人只需报办公室认可后，即可自行安排召开。该类会议可由办公室或召集人临时电话或口头通知与会者。3.5 安排会议议题，即会议要解决的问题。由办公室根据领导的指示进行搜集，并根据轻重缓急排出顺序供领导决断。3.6 确定会议步骤，即议程、程序、日程。3.7 拟定与会人员范围或名单。水泥股份有限公司标准化委员会-批准 -实施-BG-01.07-3.8 发会议通知（书面或电话），大型涉外会议须用精美请柬。通知内容：会议名称、目的、主要内容、会期、地点、与会人员、报到日期和地点，携带材料和个人支付费用，主办单位、联系人、联系电话等。70、要求：及时、准确。3.9 准备会议文件和材料（须有备份），确定发放人与发放形式。3.10 按会议要求选择、布置会场，确定会务人员并分工。3.11 排列座次。包括主席台与其它与会者座次。主席台座次以上主席台人员的职务（或社会地位、声望）高低排列，最尊者排在第一排的正中间位置，其余高低顺序：以正中间座位为点，面向会场，依照左为上、右为下的原则排列，座位上须提前摆放好席卡及会议用品。座次须报公司主要领导审定。3.12 进行全面地会前检查。落实各项会务准备工作，保障会议的顺利召开。4 会议期间工作4.1 会务人员须时刻掌握会议动态，协助领导指挥与控制，通过精心组织和良好服务，使会议沿着既定的目标进行。71、4.2 做好会议签到及出席、列席、缺席人数的统计工作；重大会议还须做好来宾人员的引导、接待等工作。4.3 传接电话。会议期间，一般性电话不予传接，可做电话记录予以转达；只有内容紧急的电话才可通知当事人接听。与会人员的手机应设置为“静音”或“振动”状态，尽量避免在会场接听手机。4.4 做好会议记录。记录的措词要符合实际，简明扼要，不掺杂记录人的见解和评论，必要时可采用录音设备帮助记录，以免遗漏。4.5 调派车辆。会议即将结束时要赶紧调派车辆，不得让领导、与会代表在会场外等车。4.6 做好会议内容的保密工作，对会议材料要妥善保管，对秘级文件要准确划分保密等级，严格控制传阅范围并及时收回。4.7 认72、真做好会场服务工作，确保会议的高质、高效。-BG-01.07-4.8 必要时提前安排好相关会议的宣传报道等工作，以扩大会议的影响力。4.9 组织好重要会议来宾参观等活动，切实做好来宾的安全保障工作。5 会议结束后的工作5.1 会议纪要的整理。行政会议纪要由办公室负责整理；党务会议纪要由公司党支部支委整理；各类专业会议纪要由召开会议单位整理。普通会议纪要一天内整理完成，重要、大型会议纪要二天内整理完成。会议纪要整理后须按其内容、性质呈报公司分管领导、主管领导审阅并确定发放范围后予以印制下发。5.2 做好相关会议文件的汇集编辑工作。5.3 安排好重要、大型、涉外会议暂留的与会代表的食宿、交通等各项73、服务工作。5.4 做好各类会务材料、会议资料的收集、整理、保存工作。6 附则6.1 附录A会议活动计划表为提示的附录。6.2 本规定由办公室起草并归口管理。6.3 本规定由办公室负责人审核，公司分管领导、主管领导审定。6.4 本规定于年-月-日首次发布并实施。-BG-01.07-附录A（提示的附录）会 议 活 动 计 划 表会议名称细节项目会议时间会议地点会议目的及宗旨与会人员主持人会议召集单位会议记录总务会衔、会标与会者应备资料会前需分发资料水泥股份有限公司企业标准调度管理程序（试行） -DD-03.01-1 目的为规范生产组织管理，严密生产经营活动，促进企业发展，提高工作效率和运营质量，特74、制定本程序。2 范围本程序适用于本企业生产经营活动中的所有调度管理工作。3 引用文件-HY-02.01- 质量管理细则 -DD-03.02- 回转窑工艺检修操作规定 -DD-07.01- 工艺管理细则 -DD-08.01- 设备管理细则 -DD-10.01- 能源管理细则4 组织机构与主要职责4.1 生产调度中心是公司设立的生产组织管理和指挥机构，负责建立健全企业生产调度网络，修订和完善生产调度管理程序，严格执行并落实公司的年度、季度、月度工作计划和企业的管理方针、目标、要求，检查、督促、落实生产作业计划、设备检修计划、材料供应计划、现场管理计划及劳动纪律、职业安全卫生、产品质量与生产成本。475、.2 公司的各二级单位/部门实行“部门领导负责制”，即各二级单位/部门的负责人是本部门的第一责任人，负责组织和协调本部门的全部资源，落实公司及各专业管理部门制定的各有关工作计划及管理措施，服从生产调度中心的统一指挥和调度，充分发挥全员工作积极性和创造性，齐心协力，完成各项工作任务。水泥股份有限公司标准化委员会-批准 -实施-DD-03.01-5 管理程序调度管理区域界定5.1.1 原料车间进厂石灰质原料、粘土质原料、铁质原料、原煤、石膏、各种混合材的计量、验收与储存；5.1.2 生料车间区域1 石灰石自破碎圆型堆场配料站；区域2 粘土质原料自破碎长型均化堆棚配料站；区域3 铁质原料自堆棚配料站76、；区域4 原煤自堆棚长型均化堆场长型堆场原煤皮带下料口；区域5 原料配料站生料制备生料均化库；区域6 废气处理（高温风机出口窑尾电收尘废气处理排风机烟囱）粉尘输送。5.1.3 烧成车间区域1 生料均化库底窑喂料预热器、窑、冷却机系统熟料库顶；区域2 废气处理部分设备，即：增湿塔及其粉尘输送，高温风机；区域3 原煤自长型堆场皮带煤磨磨头仓煤粉制备煤粉输送至窑头、窑尾。区域4 供气：空压机站中间贮气罐。5.1.4 制成车间区域1 熟料库底水泥粉磨与输送水泥库顶；区域2 石膏、混合材破碎与输送配料库。5.1.5 包装车间水泥库底水泥包装成品栈台装车（含散装）。5.1.6 化验室 -DD-03.01-77、生产线上各取样点、生产控制组、物理检验组、化学分析组。5.1.7 电气科区域1 供电：龚塘变电站总降各电力室设备前；区域2 自动化控制系统。5.1.8 生产调度中心供水：水源地循环水泵房增压泵站设备前，以及从循环水泵房设备前；5.2 二级单位的工作协调5.2.1 各二级单位内部的工作协调一律由各单位自行解决。5.2.2 各部门之间不涉及到第三者资源的工作协调由双方自行解决，确实是客观存在解决不了的问题，可向部门领导逐级汇报解决，部门领导之间协调不能解决的问题可向生产调度中心或公司分管领导汇报解决。5.2.3 对于超越生产调度中心权限或涉及面广的问题，由生产调度中心负责召集相关部门进行协调，重大78、问题请示公司分管领导，必要时请示公司主管领导批示给予解决。5.2.4 工作协调、解决问题的优先级别是：安全与质量环境保护成本与销售设备与生产。5.2.5 生产工艺线上的主机设备（指生料磨、窑、水泥磨）开、停机，各车间必须事前向生产调度中心报告，征得允许后方可执行。若属紧急故障或保护性跳停，须在事后30分钟内向生产调度中心通报备案。5.2.6 各车间对本部门发出除5.2.5外的各种生产作业指令，或在异常情况下对影响生料磨、窑、水泥磨等主机设备的运行、产量、质量的因素，均须在事后30分钟内向生产调度中心通报备案。5.2.7 设备检修完毕后的试车开停，按-DD-03.02-回转窑工艺检修操作规定执行79、。-DD-03.01-5.2.8 窑工艺线系统自营项目、外委项目（指烧成车间以外）检修完毕，且单机试车、联动试车完成后，在窑点火前，经各参与维修的部门负责人会签点火指令，确定点火时间，由生产调度中心下达点火指令，烧成车间、生料车间按时执行操作。5.2.9 生产、检修过程中的水、电、气调度，由生产调度中心统一调度，各相关单位必须给予积极配合。5.2.10 非生产区域的供电供水，由各使用部门向生产调度中心申请，生产调度中心在保证不影响生产的前题下给予协调解决。5.2.11 对来自于生产或非生产中的各种停电停水申请，均应事先向生产调度中心报告，由生产调度中心根据需要，以及因停电停水对生产影响的区域和80、程度，给予协调处理，若有超越权限的须逐级汇报，并及时反馈处理意见。5.3 生产调度中心管理权限5.3.1 生产调度中心有权召集生产组织管理会议，研究工作，布置任务。5.3.2 在组织协调生产作业的同时，对诸如窑、磨（生料磨、水泥磨、煤磨）发生的急、难、险等问题时，有权调度公司内的一切人力、物力、工具和设备，各部门及全体人员必须服从并给予积极配合。5.3.3 生产调度中心原则上不得越级指挥，但具有越级检查的权力：检查各车间和有关职能管理部门执行有关的会议情况；检查各车间生产进度和生产安排；按规定听取车间和有关职能管理部门的生产情况汇报；要求车间、有关职能管理部门提供必要的资料和数据情况（包括统计81、数字、原始记录、工艺布置、流程图以及电、水、风、气管线位置图等）。5.3.4 在必要时，有权用调度令或调度通知的方式，责成有关方面限期解决某些问题，根据生产的需要，有权调度车辆，在紧急情况下，有权指挥和调度本企业各车间及有关职能处室的人力、物力、工具和设备，各有关方面必须配合执行。-DD-03.01-5.3.5 企业生产经营中的各类指标，是企业生产经营的保证。在涉及到诸如安全、质量、环保、成本等，主要技术经济指标及各物料库存等关键参数发生较大偏差时，有权进行控制，并责成各生产环节和相关科室限时完成，各部门必须给予支持和服从。5.3.6 发现违章作业时，有权直接制止，并及时通知违章作业者的部门领82、导，对重大问题可直接向公司领导报告。5.3.7 在工作管理范围内，对确认为阻挠或是违规违纪的事实，在制止不听的情况下，有权进行处罚。5.4 调度内容5.4.1 各车间和有关职能科室必须按规定的时限和工作职责，向生产调度中心汇报生产数据和生产情况。5.4.2 生产调度中心对影响生产的关键环节（如全厂的水、电、气的调配及主机设备的正常开停），实行统一掌握，集中控制。5.4.3 各车间和职能管理部门的各岗位职员要认真开展工作，凡属职责范围内的问题应自行处理或解决，对确实无法自行解决或需要有关方面配合才能解决的问题，应逐级向上报告。5.4.4 在生产过程中出现重大质量事故、设备事故、人身事故、自然灾害83、或生产关键部位出现问题等情况时，要及时向生产调度中心报告，生产调度中心在向公司领导报告的同时，应组织力量，采取必要的措施，防止事态发展或扩大。对需要保护现场的，必须采取相应的保护措施。5.4.5 生产管理工作会议由公司分管生产的领导主持，公司领导及各车间、职能管理科室负责人参加。会议内容要求检查前一阶段生产作业计划完成情况，并提出下一阶段的工作重点和安排，根据产品销售发运情况，及时合理地调整生产，以销定产，确保产销平衡和生产经营秩序的良性循环。由生产调度中心以“会议纪要”的形式将会议形成的决议及时传达到各有关部门，并负责检查督促执行，执行结果纳入月度考核。-DD-03.01-5.4.6 企业根84、据生产经营特点，实行三班和两班作业制度，各岗位必须严格执行交接班制度，提前接班并进行下列工作：听取上一班人员介绍生产情况和设备运转情况；听取上一班人员对遗留问题的处理意见；查看上一班人员的工作记录。5.4.7 当班人员对上一班交待的遗留问题进行处理。5.4.8 对有关生产组织管理中的紧急情况进行报告和处理。5.4.9 生产调度中心及职能管理科室要把工作协调与有重点的现场巡回检查两种方式有机地结合起来，并及时地相互联系，以明确工作任务，随时掌握生产动态，有效地指挥和协调生产作业活动，同时记录主机的运转情况和产量、质量数据。5.4.10 生产调度中心须经常深入生产现场调查研究，协助车间工作和解决问85、题，在按先主机后辅机的顺序检查生产情况的同时，对劳动纪律、安全生产、环境保护情况进行相应的检查，掌握以下情况：掌握生产情况；掌握各主机设备的运转和检修情况；掌握原燃材料、半成品库存及质量情况；掌握产品销售情况；掌握车辆运行情况。6 报告和记录 生产岗位的交接班记录、设备运行巡检记录、检修记录、润滑记录、调度记录、生产调度会议纪要等由生产调度中心收集、保管，保存期三年。7 考核生产调度中心有权对下列内容进行考核：拒绝执行调度指令，或故意拖延执行调度指令；-DD-03.01-工作越级汇报或对事故隐瞒不报；有意扰乱调度程序；不按职责履行或违反调度程序；协调不力，造成后果。8 附则8.1 本程序由生产86、调度中心编制并归口管理。8.2 本程序由生产调度中心负责人审核，公司分管领导审定。8.3 本程序于年-月-日首次发布并实施。附录A（标准的附录） 水泥股份有限公司 生 产 调 度 管 理 网 络公司经理部生产调度中心原料车间生料车间烧成车间销售科基建科供应科电气科设备科化验室包装车间制成车间水泥股份有限公司企业标准回转窑工艺检修操作规定（试行） -DD-03.02-1 目的为了规范本企业回转窑系统检修行为，做到计划周密、组织有序、检修效率高、质量好、安全规范，特制定本规定。2 范围本规定适用于本企业回转窑系统工艺设备的检修。3 引用标准 -DD-07.01- 工艺管理细则 -DD-08.01-87、 设备管理细则 -DD-10.01- 能源管理细则4 管理职责4.1 生产调度中心负责回转窑系统工艺设备检修的总体协调，安排检修计划的汇总、编制、实施、过程协调与安全督查工作；负责窑工艺系统耐火材料砌筑项目的外委联络，耐火材料检修更换的确认，材料质量的核查，砌筑质量的把关；组织外委项目的检修质量验收；结合系统检修，考虑技改项目和设备大修计划的安排、方案制订及同步实施工作。4.2 各车间负责设备检修项目、配件材料计划的申报；工艺、设备的检查与检修质量的验收；整个检修实施过程的岗位配合与协作；负责所承担检修项目的安全作业；检修内容的变更和补充建议；配合单机试车，主持联动试车及运行保驾；耐火材料及其88、它工艺、设备的检查。烧成车间还须参与供应部门对耐火材料的质量验收把关，耐火材料砌筑质量督查。水泥股份有限公司标准化委员会-批准 -实施-DD-03.02-4.3 设备科负责设备大修与技改项目的技术方案的制订、所需配件材料的落实，提交到生产调度中心安排实施。4.4 电气科负责电气设备的检修及技术指导，自动化设备的维护，电气技改项目技术方案的制订和实施工作。4.5 物资供应部门负责检修中的材料采购、急件的快速办理，跟踪并及时传递物资采购信息。5 工作方法与要求5.1 管理规则5.1.1 窑系统及与之相关的设备检修安排，由生产调度中心根据产销平衡情况和设备状况，征得公司领导批准，在半个月前预告生产单89、位。5.1.2 检修计划的申报程序是：由各车间在一个月前将设备类检修计划报生产调度中心，电气类检修计划报电气科，配件材料类计划报仓库。工艺类、电气类、配件材料类计划须同时报生产调度中心备案，并接收督查。由生产调度中心牵头，召集设备科、电气科、供应科、仓库及生产车间进行项目平衡和汇总后，按机、电、配件材料、工艺的分类，编制出正式的检修计划，发至各相关单位实施。5.1.3 大型或特殊设备的备件、材料由生产调度中心、供应科提前做好安排，设备科、电气科、仓库配合。5.2 检修工作要求5.2.1 检修期间设立检修指挥部，公司分管生产副总经理任指挥长，成员由各相关部门负责人及骨干人员组成。检修指挥部24小90、时值班。必要时，可安排每日一次的日检日清协调会。-DD-03.02-5.2.2 检修工作按照“五落实”（即：安全、质量、项目、工器具与材料、人员）的原则进行组织。5.2.3 检修开始后，所有待查的增补检修项目，各车间必须在36小时内申报，追加到检修计划中。5.2.4 检修过程中的停送电管理，参见-DD-10.01-能源管理细则。5.2.5 窑内检修全部结束，燃烧器安装完毕，其它条件具备的情况下，烧成车间安排对燃烧器位置进行校准，并做好详细记录。5.2.6 点火前，车间须备足柴油、绵纱、生料，煤磨具备运转条件，做好一切点火准备。5.2.7 窑点火升温曲线由生产调度中心下达确定，烧成车间须严格按曲91、线升温操作。5.2.8 止火与点火通知由生产调度中心下达指令。点火前由生产调度中心牵头，各参与检修的部门会签确认后，方可进行点火。5.2.9 操作员必须严格按曲线进行升温操作，以保护衬料和设备的安全。5.3 检修时间和进度5.3.1 检修时间 从窑止火时刻起到点火升温时刻止。5.3.2 止火烧成车间在接到生产调度中心止火指令后，要平衡好原燃材料量，按时止火，做到煤粉仓空、窑空、篦床空，必要时将生料标准仓拉空。生料车间停机前，尽量将生料磨转空，选粉机旋风筒、电收尘灰斗、输送线物料转空，并根据检修项目的安排情况，提前决定是否将配料站的有关库位拉空。5.3.3 冷窑时间正常的计划检修，窑在止火16小92、时后打开窑门，进行冷却，窑门不能过早打开，以免冷却太快而损伤耐火材料（风机等设备的开停见操作规程）。预热器人孔门在开窑门前2小时内打开。-DD-03.02-抢修时的开窑门、冷窑时间视具体情况临时决定。5.3.4 耐火材料的检查窑冷却后，车间应立即安排对所有部位耐火材料进行检查（窑内耐火砖须进行钻孔检查），并向生产调度中心书面汇报检查结果，提出更换处理建议。耐火砖更换原则为：火砖剩余厚度不足新砖一半者；火砖松动者；火砖成列或成圈歪斜者；火砖掉角露胴体者。生产调度中心对检查结果和处理建议进行确认后，提出最后的处理意见，外委砌筑，并要求承接砌筑单位排出适当的计划进度安排表，实施砌筑质量和进度督查。593、.3.5 入窑打窑皮时刻 窑止火后，24小时入窑进行打窑皮操作（含钻孔测砖时间）。5.3.6 打窑皮及抬窑皮进度 打窑皮可采用机械手或人工操作两种方法，视窑皮的长短、厚薄、致密度等因素决定时间进度。在正常窑皮状况下，当采用机械手时，时间应控制在8小时内完成；当采用人工操作方法时，时间应控制在12小时内完成。抬窑皮的时间进度按0.82米/小时左右控制。5.3.7 窑衬砌筑进度 窑内湿法砌砖进度按0.4米/小时左右的速度控制。5.3.8 窑口浇注料的浇注时间 窑口浇注料整体浇注时间控制在14小时以内，并保证浇注过程的连续性。5.3.9 其它设备的检修时间控制 以窑内衬料的更换时间为主线，篦冷机、窑94、头罩、窑尾斜坡、烟室、预热器、三次风管等部位的耐火材料的修复、喷煤管的更换可穿插在窑衬的砌筑时间内交叉作业，窑托轮、减速机及窑胴体的维修作业要与窑内换砖协调计划好，尽可能地节省时间。外委项目，也按此时间控制进度。-DD-03.02-5.4 耐火材料的管理5.4.1 耐火材料进厂后，应由仓库保管及耐火材料主管技术人员及时组织卸运，并验收入库，不得露天堆存；卸车、运输过程中严禁雨淋受潮，对镁铬砖尤要注意，库内应保持通风、不漏水；在卸运入库过程中，仓库保管、耐火材料主管技术人员必须在现场把关。5.4.2 进库耐火材料必须具备产品合格证和化验单，按照进库日期、砖种、型号分堆存放，并有明显的标记，不得任95、意堆放。对进库的各种耐火材料，应有台帐记录，坚持先进先出。5.4.3 耐火砖在运输、装卸时，必须轻拿轻放，严禁抛丢损伤，对强度较低的镁铬砖更应注意，决不允许用自卸汽车倾倒。缺棱掉角、表面有裂缝、砖形不整以及轻烧砖不准砌入窑内。5.5 砌筑操作要求5.5.1 火泥必须按照规定的配比，并且根据不同砖种选用不同的火泥，火泥一次用量以两小时用尽为宜，以防干硬。水灰比以便于砌筑为宜。5.5.2 浇注料在浇注前，必须清理窑体，严格按照设计要求及“浇注料使用说明书”的规定进行施工，浇注时在窑内应加以拌和，震捣结实，在边角处更须注意，不得留有气孔等，浇注结束后，加强养护管理，养护期不得少于说明书中规定的时间。96、5.5.3 耐火砖砌筑前应做好挑选符合要求的耐火砖，清理窑灰工作。砌筑要求为：砌缝直、灰口匀、弧面平、接头紧。按砖种要求留有适当的砖缝，镁铬砖横缝为24mm，纵缝为46mm；干砌镁砖横缝应夹有1mm厚的空心60%的钢板，纵缝应夹有46mm厚的纸板。其余砖缝不大于3mm，砖与窑体间填充35mm火泥。5.5.4 窑内耐火砖的横缝应与窑轴线方向一致，允许扭曲每米不得超过3mm；砌筑中应以2m靠尺和弧样板检查，在2m内弧面不得大于10mm，错面不大于5mm。5.5.5 砌砖应做到纵横交错、灰浆饱满、留缝鲜明，不得涂抹。如果发现存在诸如：砖靠砖无灰缝、上下砖不一致的阶梯状、大小头颠倒及有通缝现象等，必须97、返工重砌。-DD-03.02-5.5.6 砌筑时或砌筑后，严禁往镁铬砖和其它砖上洒水或灌浆；砌后剩余的泥浆要刮掉。检修时，镁砖以最后砌筑为好，以防受潮和损伤。5.5.7 锁口应以专用的插缝砖镶砌，当砌剩67块砖时，应该检查砌体的锁口是否合适；锁口砖应从侧面用木锤打入，严禁在砌体上加工锁口砖，不允许用加工面作为工作面；锁口砖不应该在一条直线上；锁口砖厚度最小不得小于整块砖的2/3。5.5.8 在砌砖至1/2圈，用顶杠顶压时，应做合理排布，垫好枕木，以保证牢固，通过严格检查，确认无误后方可转窑。顶杠与枕木用后要妥善保管。5.5.9 耐火砖除下列情况外，一般不采取挖补：局部砖厚不足新砖的1/2；已经98、松动；有抽签脱落的地方，而周围砖厚大于新砖的1/2。5.6 检修质量的验收5.6.1 在检修过程中，承修单位要时刻进行施工质量与施工进度的检查，确保满足检修质量与进度要求。5.6.2 在检修结束后，首先进行单机试车，在所有单机试车结束后，再进行联动试车。检修结束后，须对检修设备进行质量验收，验收方式参见-DD-08.01-设备管理细则。5.6.3 由车间负责人、主管技术人员、班组长、窑操作员和巡检人员参加，按砌筑要求对窑内耐火材料及其它部位的耐火材料进行检查验收。6 报告和记录 对于计划检修，各单位应结合本部门对在检修中存在的问题与经验进行总结，详细记录各种技术数据，完善设备检修档案，部门收集99、后交公司档案室长期保存。7 考核 检修工作按公司制定的考核规定进行考核。-DD-03.02-8 附则8.1 本规定由生产调度中心编制并归口管理。8.2 本规定由生料车间、烧成车间、制成车间、设备科、电气科、化验室、生产调度中心负责人审核，公司分管领导审定。8.3 本规定于年-月-日首次发布并实施。水泥股份有限公司企业标准环境卫生管理制度（试行） -DD-05.01-1 目的为了加强本企业环境卫生管理，营造整洁、优美、安全、文明的生产、工作、办公及生活环境，特制定本制度。2 范围本制度适用于本企业生产区、厂前区、中控楼、办公楼（室）及其它工作、生活场所。3 责任与权限生产调度中心、办公室、保卫科100、对本制度负有执行、监督、检查和考核的责任，各部门/单位、个人均有履行和遵守本制度的责任和义务。4 环境卫生管理标准4.1 主干道路要保持清洁，路面和路两侧不准堆放任何物品。4.2 空旷地带要保持地面平整干净，无垃圾，无堆料；严禁任何单位、个人圈地堆放物品以及停放车辆等，凡能绿化的一律由基建科统一规划绿地。4.3 水沟要保持通畅无阻，沟内无淤泥；明沟内无废弃物；暗沟盖板及窖井盖板必须完整无缺，且盖板上不堆有杂物与搭建物；不准将垃圾扫入明沟内，水沟清理物必须当日运清。4.4 公司范围内的所有场所或地段严禁违章搭建，走廊、通道及拐角处严禁堆放杂物和垃圾。4.5 职员必须将垃圾袋装化并投放到指定的垃圾101、投放点，严禁随意乱扔乱倒垃圾杂物。4.6 公司范围内实行“五禁养”，即严禁饲养鸡、鹅、鸭、猪、羊、兔、狗等家禽动物。水泥股份有限公司标准化委员会-批准 -实施-DD-05.01-4.7 各种建筑物墙壁（特别是外墙）要平整光洁，显露原有色泽，不得乱写、乱贴、乱画，外墙不得随意增加雨篷等其它设施。因生产需要，确需搭建雨篷时，必须经基建科、生产调度中心批准。4.8 汽车、摩托车、自行车等应停放在指定或画线区域内，不得乱停乱放。4.9 生产岗位及值班室要做到无积灰、无蜘蛛网、窗明几净，操作柜、开关柜见本色，工作服、鞋帽挂放整齐，电线和电话线不准悬空拉挂。4.10 办公室内应保持桌面整洁，办公用品摆放有102、序，不办公时应将文件、资料等放置柜内或抽屉内，桌面除摆放电话、文件架、台历外，不得堆放其它物品；柜内办公资料分类、有序排放，便于日常工作查找。4.11 办公室应建立值日制度，卫生落实到人。室内地面、窗户要保持洁净无污；桌、椅、柜应按指定位置摆放，不得随意挪动；文件柜顶不得放置物品。4.12 办公室内废弃的杂物必须用垃圾袋包扎好，集中投放到指定的垃圾投放点，不得在室内、走廊随意堆放、丢弃杂物。办公室内墙面不得随意钉贴纸张、悬挂物品。4.13 保洁物品（如扫帚、拖把、水桶、抹布等）须放在办公室内不显眼处，且摆放整齐有序，不得随意损坏、丢失；劳动工具（如铁锹、铁锤等）不得带入办公楼内，应集中在指定库103、房内存放。5 管理内容5.1 生产调度中心制订生产区卫生责任区划；办公室制订各办公楼（室）、厂前区及生活区卫生责任区划；保卫科制订周边卫生责任区划。5.2 生产调度中心、办公室、保卫科定期或不定期，按卫生责任区划，依据本规定4“环境卫生管理标准”，对各单位/部门进行环境卫生督查，并将督查结果予以通报，纳入考核。5.3 生产调度中心、办公室、保卫科对其环境卫生管辖范围内组织安排各单位/部门进行突击性、临时性、迎检性义务劳动，清除卫生死角，治理赃、乱、差，改变生产工作环境。-DD-05.01-5.4 公共厕所、垃圾点的容器和隔离墩等公共设施由办公室安排专人定点管理，保卫科配合。5.5 公司辖区内公104、共部位的环境卫生由保卫科监督管理。6 考核6.1 违反本制度，视其性质和情节轻重处以10500元罚款或/和按有关规定进行考核。6.2 违反本制度的行为人家属、亲戚或外来人、担保人（监护人）负连带责任，比照处罚。6.3 违反本制度的行为人属无连带或担保责任的外来人，由保卫科按照公司有关规定处罚，情节恶劣者，移交公安部门处理。7 附则7.1 本制度由生产调度中心起草，由生产调度中心、办公室、保卫科归口管理。7.2 本制度由生产调度中心、办公室、保卫科负责人审核，公司分管领导审定。7.3 本制度于年-月-日首次发布并实施。水泥股份有限公司企业标准污染源管理办法（试行） -DD-05.02-1 目的与105、范围为了防治污染，保护环境，给职员的工作、生活营造一个好的环境，特制定本办法。本办法适用于生产过程中的粉尘、废水及固体垃圾的管理。2 引用文件中华人民共和国大气污染环境防治法（2000.9.1）中华人民共和国水污染防治法（1984.11.1）GB4915-1966水泥厂大气污染物排放标准-DD-08.01- 设备管理细则3 管理职责生产调度中心负责生产过程中及生产区的污染源管理；设备科负责除尘设备、给排水设备和管网的管理；电气科负责除尘设备的电气技术管理；基建科负责工程施工垃圾管理；办公室负责办公楼用水及食堂的固体垃圾管理；各单位负责各自管辖区域内污染的治理和日常管理。4 粉尘治理4.1 水泥106、生产过程中的主要污染源是粉尘，加强粉尘治理是工厂的重要任务。4.2 工程设计和技改方案的实施中，必须坚持“三同时”的原则，通过环保验收，方可投入运行。4.3 本企业生产工艺中的环保设备主要是除尘设备，即电除尘器、袋除尘器和旋风除尘器。水泥股份有限公司标准化委员会-批准 -实施-DD-05.02-4.4 生产调度中心、设备科、电气科及各生产单位在安排每年的技改和大修计划时，必须要考虑除尘设备的技改和大修。技改和大修后的除尘设备必须通过验收后方可投入运行。4.5 除尘设备应纳入正常的设备管理，在主机检修时，要对除尘设备进行检查和修理。除尘器检修中要加强保温和密封，防止结露。4.6 各生产单位须认真107、做好除尘设备的维护保养工作，岗位人员须严格执行操作规程，进行巡检和定检，发现问题及时处理，决不允许直接排放。同时要认真做好纪录。4.7 各工艺系统必须保持操作稳定，严格控制除尘器的进口气体浓度、温度和湿度，提高其除尘效果，各类除尘器的进、出口温度控制也是重要参数，温度过高，导致烧坏收尘袋；温度过低，会导致结露，影响收尘效果；过高或过低的温度会严重影响电除尘器的收尘效果，甚至造成电除尘器的腐蚀。4.8 回转窑的操作人员必须按工艺要求进行操作，防止发生不完全燃烧的烟气进入电除尘器而引起事故。4.9 生料制备系统的操作人员须密切关注来自预热器的废气量、废气温度及湿度的变化，在保证生料磨正常取用热源的108、情况下，加强废气处理的操作控制，努力提高窑尾电除尘器的收尘效果。4.10 煤磨袋式除尘器在操作中要防止因煤粉自燃而烧坏除尘设备。4.11 各生产岗位必须加强对跑、冒、滴、漏的密封和堵漏，对于设备故障中溢出的物料，岗位人员要及时使之返回系统中，防止扬尘。4.12 各运输车辆沿途应防止撒落；道路要经常洒水，防止二次扬尘。4.13 在订购收尘器的滤袋时，要合理地选用滤袋材质，同时要严把质量关。4.14 生产调度中心要加强对生产过程中的污染源的日常检查和监督，发现超标，及时督促生产车间处理，并将检查结果予以通报和考核。4.15 电收尘器的排放浓度必须小于100mg/Nm3，袋除尘器的排放浓度必须小于5109、0mg/Nm3。 电除尘器相对主机的运转率不得低于97%，袋除尘器、旋风除尘器相对主机的运转率必须达到100%。-DD-05.02-5 废水的管理5.1 设备科负责全厂给排水的管理工作，尤其要加强给排水设备、管网日常维护检修工作。节约用水，减少废水排放。5.2 技改、技措项目中的废水排放首先要考虑循环使用，确实需要排放废水的，要采取废水回收使用或尽量少排废水的方案。5.3 全厂高温、高速运转的设备冷却用水通过地下管网全部入循环水池，重复使用，不得外排。在高温季节时，循环水池可更换部分水质，除此之外，不得随意外排。5.4 水泵房及高位水箱的操作人员应根据生产、生活用水量的大小，调整总流量，以减少110、外溢。5.5 厂区内生活用水的水龙头用完后应随手关闭，决不允许出现常流水、任意排放，各单位应加强管理。5.6 卫生清扫水龙头用完后应立即关闭，尽量减少排污水。5.7 任何单位和个人不允许随意改变排水管道，确需增加或改变排水管道，须提出书面申请，经设备科、生产调度中心同意后方可实施。5.8 在生产、检修等活动过程中，严禁把废油渣、油棉纱等含油物质扔进水沟或排水管道中，以减少对水质的污染。6 固体垃圾管理6.1 在实施技改项目中产生的固体废弃物，施工单位应分类堆放，以充分利用，（如：施工过程中产生的水泥块可作为混合材或修路等），不能利用的送至垃圾场集中堆放，统一处理。6.2 基建科负责督促技改工程111、土建施工的固体垃圾清理，设备科负责督促技改工程机械安装的固体垃圾清理，电气科负责督促技改工程电气安装的固体垃圾清理，各单位负责管辖范围内的固体垃圾清理。6.3 各单位、班组产生的生活垃圾应送至固定垃圾存放点。-DD-05.02-7 检查与考核各单位进行日常巡查和检查，生产调度中心进行定期和不定期检查和监督。检查结果按有关规定进行考核和通报。8 报告和记录岗位纪录和监测纪录由生产调度中心收集保存，保存期三年。技改资料、图纸按照-BG-01.03-资料档案管理办法有关条款执行。9 附则9.1 本制度由生产调度中心起草，由生产调度中心、设备科、电气科、基建科、办公室归口管理。9.2 本制度由生产调度112、中心、设备科、电气科、基建科、办公室负责人审核，公司分管领导审定。9.3 本制度于年-月-日首次发布并实施。水泥股份有限公司企业标准美化绿化管理规定（试行） -TJ-05.03-1 目的为了加强本企业美化绿化工作的管理，营造优美、舒适的工作和生活环境，塑造现代企业形象，特制定本规定。2 范围本规定适用于本企业生产区、厂前区及其它场所的美化绿化设施及花草树木的管理。3 组织机构与职责美化绿化委员会是全厂美化绿化工作的领导机构，负责审定全厂美化绿化的规划，确定美化绿化工作的方针。基建科是公司美化绿化管理的职能部门。办公室设专人负责美化绿化的日常维护工作。3 管理标准3.1 花坛、景点、绿化带必须保113、持完好、整洁、美观。3.2 护栏、挡墙、路沿要保持完好、整齐、清洁，标牌要端正、清洁、美观。3.3 树木、草坪、花草种植必须符合生长条件。3.4 保证树木、草坪、花草的正常生长，及时进行修剪、施肥、除病、治虫、浇水、排涝、除杂草、防冻、防晒、松土等养护工作。3.5 保持树木、草坪、花草完好，不得被烧、被挖、被砍、被折、被撞、被压。3.6 不得在树木、草坪、花草上凉晒衣物，不得随意攀援树木和践踏草坪、花草，不得在树木上固定牵引物件和牵拉铁丝、绳索等。3.7 保持绿化带、草坪的整洁，不得有石块、杂物、垃圾等。3.8 杜绝油污、废水及其它有害物质污染绿化带、树木、草坪和花草；防止牲畜践踏，损坏树木花114、草。水泥股份有限公司标准化委员会-批准 -实施-TJ-05.03-4 管理内容4.1 本企业美化绿化管理实行统一领导，分责任区管理，专业人员和群众管理相结合的原则。4.2 基建科负责全厂美化绿化的规划制定，并划分责任区，组织实施、检查考核和日常管理，以及树木花草的修剪、病虫害防治等养护工作。4.3 各单位应做好责任区范围内的美化绿化管理和日常养护工作。4.4 各单位对现有的绿化带、树木、草坪、花草进行调整、移植必须事先向基建科提出书面要求，经上报批准后，由基建科指派专人到现场进行协调、指导。任何单位和个人未经美化绿化委员会批准，不得随意改变公司的美化绿化格局。4.5 建设、技改施工中涉及到美化115、绿化设施和树木、草坪、花草影响施工，确需移植、调整的，施工单位必须事先书面向基建科提出要求，由基建科派技术人员协调移植、调整和恢复事宜。5 考核5.1 任何单位和个人违反本规定和损坏美化绿化设施及花草树木，均将按照公司的有关规定给予考核，情节严重的从重处罚。5.2 厂外人员及车辆等，违反本规定造成绿化带、树木、草坪、花草及美化绿化设施受损坏的，由保卫科给予赔偿全部损失的处罚，情节严重者，移送公安部门处理。5.3 凡因野蛮施工破坏绿化设施，损坏花草树木的，施工单位必须赔偿全部损失。6 附则6.1 本规定由基建科编制，基建科、办公室、保卫科归口管理。6.2 本规定由基建科、办公室、保卫科负责人审核116、，公司分管领导审定。6.3 本规定于年-月-日首次发布并实施。水泥股份有限公司企业标准安全生产管理办法（试行） -DD-06.01-1 目的与范围为贯彻落实“安全第一，预防为主”的安全方针，强化安全生产管理，保护职员在生产过程中的安全和健康，实现“专管成线，群管成网”、“横向到边，纵向到底”的全员安全生产责任制，确保生产经营目标和安全管理目标的实现，特制定本办法。本办法适用于本企业的安全生产管理。2 引用文件中华人民共和国劳动法（1995年）3 定义本办法采用下列定义：3.1 三违：违章指挥、违章作业、违反劳动纪律。3.2 三不伤害：不伤害自己、不伤害别人、不被别人伤害。3.3 三不放过：即发117、生事故后，要做到“事故原因没查清不放过，当事人及职员未受到教育不放过，整改措施未落实不放过”。3.4 三同时：即企业新建、改建、扩建工程的劳动安全卫生设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。3.5 事故隐患：是指企业生产设备、设施、作业环境、生产组织和劳动组织方面不符合安全生产规定，以致可能导致人身伤亡事故和职业病的缺陷和问题。3.6 伤亡事故：是指企业职工在生产劳动过程中，发生的人身伤亡、急性中毒事故。3.7 损失工作日：是指被伤害失能折算损失的工作时间。3.8 暂时性失能伤害：是指伤害及中毒者暂时不能从事原岗位工作的伤害。水泥股份有限公司标准化委员会-批准 -实施-DD-06.01118、-3.9 永久性部分失能伤害：是指伤害及中毒者肢体或者某些器官部分功能不可逆的丧失的伤害。3.10 永久性全失能伤害：是指除死亡外，一次事故中受伤者完全残废的伤害。3.11 伤亡事故经济损失：是指企业职工在劳动生产过程中发生伤亡事故所引起的一切经济损失，包括直接经济损失和间接经济损失。3.12 直接经济损失：是指因事故造成人身及善后处理支出的费用和毁坏财产的价值。3.13 间接经济损失：是指因事故导致产值减少、资源破坏和受事故影响而造成其他损失的价值。4 组织机构4.1 本企业设立由总经理负责的安全生产委员会。生产调度中心负责管理生产和安全工作。各车间、科（室）设立安全生产领导组。4.2 安全119、生产委员会是负责全公司安全生产最高管理机构，总经理是安全生产第一责任者，安全生产委员会的成员由副总经理和各车间、科（室）负责人组成。4.3 生产调度中心在安全生产委员会的领导下,主持日常安全生产管理工作。内设专职安全管理员，负责监督和处理全公司安全日常工作及安全档案管理工作。4.4 车间、科（室）设安全生产领导组，组长由各部门主要负责人担任，成员由部门副职、大班长、兼职安全员、班（组）长组成。每个车间、科（室）设立一名专职或兼职安全员负责日常安全管理工作，业务上接受生产调度中心的指导。5 职责与权限5.1 生产调度中心职责5.1.1 贯彻执行劳动保护政策和法规，落实安全生产责任制，层层分解，责120、任到人。5.1.2 根据“三同时”精神，参加新建、改建、扩建、大修等工程的设计审查的竣工验收工作，凡不符合安全卫生要求时，有权提出不得验收投产的意见。5.1.3 协调并组织有关部门安全技术教育，做好新工人及转岗人员的“三级安全教育”，组织特殊工种人员的培训、考核和发证工作。-DD-06.01-5.1.4 负责审查、核定个人防护用品的发放标准，督促有关部门按规定执行劳保用品的发放工作。5.1.5 组织或参与各类轻、重伤事故的调查分析，并按上级主管部门的规定及时填表上报。认真执行“三不放过”原则，做好“三不伤害”工作，杜绝“三违”现象的发生。5.1.6 组织安全检查，实施考核。5.1.7 负责本企121、业工伤事故上报、劳动卫生档案以及台帐的管理工作。5.2 安全管理员职责5.2.1 生产调度中心的安全管理员要深入现场，了解安全情况，督促有关单位及时治理不安全、不卫生因素，发现隐患，及时整改。发现特殊紧急不安全的情况，有权指令停止生产，并立即逐级报告，研究处理。5.2.2 督促有关部门搞好均衡生产，注意劳逸结合，配合有关部门做好季节性的防暑降温和“三防”工作。5.2.3 协助有关部门对设备事故、火灾事故和车辆肇事等事故分析。6 检查与整改安全检查6.1.1 安全督查组由生产调度中心及各二级单位专（兼）职安全员组成。督查人员必须参加生产调度中心组织的安全检查，负责完成指派的安全检查任务并报告。6122、.1.2 督查内容a）有领导、有组织的群众性的全面安全检查，是发动群众，查事故隐患，堵塞漏洞，预防事故发生，促进安全生产的有效措施。使全公司职员牢固树立“安全第一”的思想。b）检查各单位/部门贯彻落实国家安全生产方针、政策情况，上级有关安全生产规定和本企业各项规章制度，操作规程执行情况。查思想、查纪律、查制度、查措施、查领导，重点分析安全生产动态，针对存在的问题及时采取有效措施，下发“隐患整改通知书”，限期整改，不能及时整改的要制定落实防范措施。6.1.3 定时检查-DD-06.01-公司每月组织一次安全检查，由生产调度中心负责组织督查组成员进行，监督整改的结果和存在的安全隐患，并根据安全检查123、结果，评比出安全管理较好的单位/部门。各单位/部门的安全检查由本部门的分管领导负责，每月进行二次，并根据安检活动情况进行评比，专（兼）职安全员负责监督隐患整改过程和结果，并有记录备查。班（组）长对本班组的安全生产负全责，岗位工人在班前、班中、班后，要对自己使用的设备、工具的安全技术状况进行检查，发现问题，及时处理，并做好记录，来不及处理时要向有关领导报告，并采取防范措施。6.1.4 专业性检查根据设备使用性能和季节特点，安全部门组织督查组人员对特殊工种作业，电气、起重、压力容器等特殊设备的安全技术性能和安全防护装置进行检查。对安全技术措施的安全可靠性进行检查。夏季要进行防雨、防触电、防霉、防暑124、降温等安全措施的检查。冬季要进行防冻防滑、防物件坍塌的安全措施检查。春节前开展安全防火检查。6.1.5 现场巡回检查各级专（兼）职安全员要经常深入现场巡回检查。安全管理部门应重点对全公司的特殊设备及各项安全管理制度执行情况进行巡回检查。各职能科（室）、车间对设备的安全防护装置、生产现场状况、工人的劳动用品穿戴和使用情况及各项规章制度执行情况进行检查。发现问题及时督促解决。对存在的隐患要及时报告主管领导并下达“隐患整改通知书”限期整改。坚决制止和严肃处理违章作业的行为。6.1.6 巡检、操作和维修人员对运行的设备安全装置和安全措施，必须经常检查，并作为每天交接班内容。发现问题及时处理，不能处理时125、应立即报告车间主管领导，并采取安全防范措施。6.1.7 一切工程及设备大、中修和临时性检修工作，要编制工作计划成立组织机构，指定一名领导负责安全管理，专（兼）职安全员负责检修现场的安全督查工作。6.2 隐患整改6.2.1 事故隐患的处理，各单位/部门对查出的事故隐患，要本着“三不推”原则（凡本人能解决的不推给班组，班组能解决的不推给车间，车间能解决的不推给公司的原则）及时解决。本单位/部门确实无力解决的要分类上报业务主管部门。各业务主管部门要做到“三落实”（人员、措施、时间），对一些难以解决的问题，要有防止事故发生的临时措施和解决问题的方案。对查出的事故隐患，在没有解决前要有一定的预防措施，以126、确保安全。-DD-06.01-6.2.2 定期或不定期安全检查，都要把消除事故隐患作为重点，每次查出的隐患均要进行登记，并责成车间、业务主管部门做到“人员、措施、时间”三落实，对一时难以解决的问题，要有防止事故发生的临时措施和解决问题的方案。6.2.3 各业务主管部门、车间每月进行安全检查，查出来的事故隐患进行登记，提出解决对策，并把情况上报安全主管部门。6.2.4 如果拖延隐患不改，安全主管部门有权下指令限期整改，并按有关规定进行考核。6.2.5 拖延隐患整改或隐瞒不报，造成事故的追究车间及相关业务主管部门的责任，根据事故情节严重程度，给予经济处罚、行政处分，直至追究刑事责任。6.3 事故处127、理6.3.1 发生事故应根据情况，按照“三不放过”原则进行调查处理。6.3.2 一般事故由车间、科（室）按事故调查报告进行严肃处理，同时将事故调查材料及处理结果书面报相关的业务主管单位和生产调度中心。6.3.3 重大事故以及重大未遂事故，生产调度中心或事故调查组，依据事故调查报告，研究提出处理意见和整改措施，经公司安委会通过后，各有关部门必须立即执行。6.3.4 凡发生以上事故，或事故发生后隐瞒不报、拖延迟报、谎报、故意破坏事故现场、拒绝接受调查的，由主管部门按有关规定提请公司安委会对事故单位/部门，及责任人进行考核和处罚。构成犯罪的，由司法机关追究刑事责任。6.4 其它情况造成受伤的处理6.128、4.1 职员发生工伤事故，事故单位在4小时以内上报公司安全管理部门，过期不报者，一切责任由部门或事故责任者自己负责。6.4.2 职员在工作时间内，干私活、打架、无理取闹及酒后上班，造成的伤亡事故，同样须本着“三不放过”的原则，调查、处理、分析事故的责任。6.4.3 进入生产区严禁骑自行车，否则发生人身伤亡事故，由伤者本人自行负责。6.4.4 工伤和比照工伤的处理，由公司安全主管部门上报市劳动部门批准后，方可确定，并有工伤证明或批文，否则无效。-DD-06.01-7 安全生产奖励与处罚7.1 对遵守安全法规、法律和公司安全规章制度，组织安全生产、文明生产工作做出突出成绩的单位和个人，公司给予适当129、的表彰或奖励。7.2 凡当年未完成安全目标管理和发生重伤或相当于重伤事故的单位/部门，不得参加表彰或奖励活动，实行“安全一票否决”制。7.3 凡发生一般轻伤以上的事故，其主要责任者均应给予行政处分和经济处罚。情节恶劣者，由司法部门追究刑事责任。7.4 发生上述各类事故，事故调查组可根据其责任者的认识态度，工作表现好坏报请公司经理部批准，酌情减轻或加重处分，或同时给予经济处罚，情节严重构成犯罪的建议司法部门追究刑事责任。7.5 发生各类伤害事故的次要责任者和一定责任人员，均应根据情节轻重给予相应的行政处分或经济处罚。7.6 凡发生设备、火灾、交通等安全事故，见-DD-08.01-、-BW-16.130、01-等文件。8 报告和记录各类事故及处理结果的报告和记录由生产调度中心收集保存，三年后交公司档案室归档，长期保存。9 附则9.1 本办法如有不符合上级部门规定的，按上级部门规定为准。9.2 本办法由生产调度中心起草并归口管理。9.3 本办法由生产调度中心负责人审核、公司分管领导审定。9.4 本办法于年-月-日首次发布并实施。水泥股份有限公司企业标准设备安全管理规定（试行） -DD-06.02-1 目的与范围为加强机械设备的管理，确保设备的安全检修和运行，保障设备和人身安全，特制定本规定。本规定适用于本企业的设备安全检修、运行设备的安全防护及起重设备的安全管理。2 引用文件-DD-08.01-131、 设备管理细则岗位安全操作规程3 管理职责3.1 生产调度中心负责检查、监督全公司机械设备安全管理工作，设备科、电气科配合。3.2 各车间、科（室）负责所管辖的机械设备日常维护、保养及其安全管理。4 设备检修的安全管理4.1 各单位/部门在编制设备检修计划的同时，要落实安全职责，明确责任，措施具体。凡三人以上的检修项目，必须指定一人负责安全。检修负责人在检修前，要组织好检修人员，穿戴好劳动保护用品，做好机具的准备工作，要做到机具齐备、安全可靠。4.2 检修单位负责人，要对检修中的安全负责，并对检修人员交待好任务和安全措施。4.3 检修易燃、易爆、有毒、有腐蚀性质的设备应做到清洗置换要视具体情况132、而定，对易燃易爆设备必须采用惰性气体蒸汽和水清洗置换；水泥股份有限公司标准化委员会-批准 -实施-DD-06.02-清洗置换设备必须进行分析检验，取样要有代表性，确保清洗工作安全有效；禁火区内进行明火或易燃作业，必须对检修设备进行技术处理或其它处理后书面申请，报生产调度中心批准，由生产调度中心通知保卫科，保卫科作好妥善安排并到现场监护后方可作业，特殊情况，书面报告公司分管领导批准后方可作业。4.4 检修人员在检修中，必须严格遵守本岗位的检修安全操作规程和“交叉作业安全操作规程”等有关规定。4.5 高空作业、土石方工程、吊装作业等都应按建筑安装规程进行。2米以上检修（含2米）必须系安全带方可作业133、，必要时，需搭设牢固可靠的脚手架。特殊情况报生产调度中心批准后方可作业。4.6 机电传动设备的检修，要按电力安全操作规程执行，首先切断电源，并悬挂“禁止合闸”警告牌。4.7 凡压力容器设备、管道检修，要在已切断物料管道的阀门上悬挂“禁止启动”警告牌。4.8 检修所用的临时行灯，必须采用低压（36V以下）电源，在金属容器内及潮湿场所使用12V电源，并且绝缘要良好，使用电动工具要有可靠接地保护，或有触电保安器。4.9 从事有毒有害系统检修和事故检修，要准备好防护器具。4.10 检修人员对检修的项目要全面检查，符合检修规定后，方可施工。5 危险作业的安全管理5.1 危险作业工作场所的管理，由设备使用134、单位和作业单位或承修单位共同负责。5.2 保卫科负责危险作业工作场所的消防监护和保驾工作。5.3 生产调度中心负责危险作业工作场所的安全检查、指导督促工作。5.4 有中毒或窒息危险的作业，如在具有粉尘、有毒、有害物质或在距地面2米以下的深井、坑、洞、仓内作业，须报生产调度中心审批，经测试认可无毒害危险，并采取一定措施后方可作业施工。5.5 高大件运输（除具有起重专业操作证人员外）和用各种机具运输超长、超重、超宽、超高物件的作业，须经保卫科审批后方可进行，必要时报生产调度中心批准。-DD-06.02-5.6 凡属危险作业场所应由下达任务部门提出申请并和具体执行部门共同研究安全措施、方案，执行部门135、填写危险作业申请报有关部门批准。5.7 各审批部门要对危险作业内容和安全措施、方案把好关，审报单位要认真执行各项制度、操作规程和防护措施，并派专人现场指挥和监督检查。5.8 所有危险作业场所和工作场所应保持整洁，并设安全通道，安全通道不准堆放物品，并保持足够的照明，照明亮度要符合要求。5.9 所有的工作场所设置的地沟、管坑、井、池必须有牢固的盖板，进行土方作业时，注意不要损坏地下管线、电缆等设施。深掘1米以上时要按规定留有坡度，必要时应设警示标志。5.10 进入岗位作业前，要认真检查所需工具、吊具、设备是否安全可靠。6 起重机械安全管理6.1 起重机械属特殊危险设备，必须严加管理，为保障其安全136、生产和正常运行，各单位必须加强对本部门起重机械设备保养、检查工作。设备科负责对起重机械的管理，建立安全技术档案，并将安装验收、大修、试验、改装等情况，填入技术档案。电气科配合，生产调度中心统一协调。6.2 需自制的起重设备，首先应将图纸及有关技术资料送设备科审查批准后，并报生产调度中心、市劳动局备案方可制造。6.3 起重设备不得任意改变技术性能和改变位置，如工作需要必须改变时，经技术鉴定，使用部门提出方案报设备科、电气科批准，公司分管领导审定后，符合安全技术规程要求后方可改变，并报生产调度中心备案。6.4 新装、改装、大修后的起重设备首先经本单位检查验收，自认无问题后再向设备科及生产调度中心申137、请检查验收。验收时必须把基础轨道部分与起重设备分开进行，基础轨道部分合格后方可安装起重设备，未经验收合格，不准使用。6.5 投入使用的机械设备，操作人员必须严格执行本岗位“安全操作规程”。6.6 起重机械的操作人员必须经过安全教育，经考试合格取得安全操作证后，方准独立操作和指挥，无证不得操作或指挥起重机械的操作。6.7 地面操纵的起重设备，必须定人保管。-DD-06.02-6.8 起重设备严禁超负荷起吊，认真执行起重设备的操作规程。6.9 严禁使用起重设备吊人和起吊易燃易爆物品。6.10 起重设备报废，必须向设备科提出申请，报生产调度中心备案，从批准报废之日起停止使用。报废的起重设备不准降低吨138、位使用，不准挪用和转让。6.11 起重设备每1-2年由生产调度中心协调，设备科负责组织做一次技术检验和静动负荷实验，或请主管部门进行确认，超过安全技术标准的必须进行修复，否则不准使用，检验结果记入技术档案。6.12 对起重设备的信号装置、安全限位装置、钢丝绳、链条及其它吊具，每班前必须进行一次检查。失灵和达到报废标准的，要按要求立即修复或更换。7 运行设备的安全防护7.1 传动带、明齿轮、砂轮、电锯、接近于地面的轴节、转轴、皮带轮和飞轮等用于各种运行的机械设备的危险部分都要有安全保护装置，自制设备也必须符合本办法。7.2 新设计制造的安全保护装置和改制的模具，工艺运具上的安全措施等，必须经过制139、造技术及设备科和使用单位的鉴定，确认安全可靠后，方可投入使用。7.3 投入使用的安全防护装置图纸，资料必须齐全，设备科要纳入技术管理，并要纳入维修计划、维护和保养管理。7.4 投入使用的安全防护装置，要有专人管理，不得随意拆卸和丢失，如有损失时，要查清责任，并赔偿损失价值的一部分或全部。7.5 必须坚持正确使用安全防护装置，对不正确使用安全防护装置者，要批评教育或给予必要的处分，造成事故者，要追究责任，并给予处罚。7.6 机器和工作台等设备布置，应该便于工人操作，通道的宽度不能小于一米，机器设备要认真实行定人、定机、定岗位的“三定”制度。7.7 安全管理部门对每台设备的安全防护装置，要经常检查140、，保证齐全，各车间要加强对安全防护装置的检修和维护，由于设备的安全防护装置失灵造成事故者，追究使用部门的责任。-DD-06.02-8 检查与考核检查按-DD-08.01- 设备管理细则执行并纳入考核。9 记录设备资料和相关的检查记录按-DD-08.01- 设备管理细则的要求执行。10 附则10.1 本规定由生产调度中心编制并负责解释。10.2 本规定由生产调度中心负责人、设备科负责人审核、公司分管领导审定。10.3 本规定于年-月-日首次发布并实施。水泥股份有限公司企业标准电力安全管理规定（试行） -DD-06.03-1 目的与范围为加强电气设备的安全管理，保证安全用电，确保人身、设备的安全，141、特制定本规定。本规定适用于本企业电力安全管理、动力管线、临时用电安全管理。2 引用文件-DD-08.01- 设备管理细则3 管理职责3.1 电气科负责全公司所有电力及设备的安全检查和管理。3.2 各生产车间负责所管辖的电力及设备日常维护、保养和安全管理。3.3 生产调度中心负责检查、监督全公司的电力及设备的安全管理工作。4 电力设备的安全管理4.1 变电所除本室人员外，其他任何人一律禁止入内，有事者可在外等候，不准进入室内，外来人员到变电所，须经电气科批准，进行登记后方可进入，并在有关人员陪同下，方可进行检查、维护等工作。4.2 电力电热照明、电动工具、配电设备高低压开关设备的绝缘必须良好，并142、应设有可靠的接地、接零装置。对上述设备的安装、线路、接点必须符合安全要求，对高压设备的危险部分，必须有明显的标志。4.3 对于电气设备，如有安装、修理、移动接线等情况，必须经电工处理，非电工人员不准随意乱动，高低压开关必须按容量额定继电保护和安装保险系数，不许用其它金属丝代替。4.4 不准乱接乱拉临时线，确因生产需要，须经电气科批准后方可接用，并按临时线和临时电气设备安全措施规定的要求进行。水泥股份有限公司标准化委员会-批准 -实施-DD-06.03-4.5 所有电气开关箱内、电线板槽、线管等设备上不允许存放工具、物品、铁钉、拉线及搭挂其他物品，水管气管和电线管的距离必须保持在2530mm以上143、。4.6 凡有大量蒸汽、粉尘以及有爆炸性的生产部门，必须使用防潮、防爆以及密闭型的动力设备。4.7 变电所值班人员在执行任务时，不准私自脱离岗位，必须按规程操作，认真执行交接、监护、记录、巡回检查维护工作，并且保证所有设备绝缘良好和正常运转。如因失职造成的事故及发生火灾，由值班人员负责。4.8 变电所的停、送电必须认真执行操作制度，并认真按项填写，认真去做。4.9 变电所在运行中必须有人监护，防护栏内禁止出入，阴雨季节要严格检查，在电气设备及线路检修时必须加装接地线，不准带电作业及单人操作。在操作前必须检查确认无误后，方可作业，并要有监护。4.10 变电所内要按规定进行清扫，并要有清扫记录，保144、持干净和适当的温度，注意室内的通风，绝缘工具按时年检，并进行妥善的保管。室内所有高压设备，器材工具严禁外借。4.11 电工人员在安装检修时，必须从安全供电出发，如不符合有关规定，发生事故和火灾，要追究安装人员的责任。4.12 停电作业，检修开关及其他设备时，必须挂停电作业牌或有人监护及采取相应的安全措施后，方可操作。4.13 在线路工作时，必须切断电源，不得带电作业。在高压线路作业时，即使用电已断也必须采取接地保护措施，否则，触电着火后果由电工自负。4.14 企业所有的电线，电力设备要经常检查修理。实行分片包干的办法，并由电工负责按月、季做出检修计划，报电气科批准，电气科按计划检查电工工作，检145、查修理要有文字记录。如发现明线、接触不良、无接地、接零保护要及时修理恢复，确保安全。严防电气火灾发生或出现伤亡事故。如因不按计划检修和不按操作规程作业所发生的各种事故要追究电工和电气主管部门领导的责任。4.15 变电所内必须备有手电筒。4.16 各部门所使用的检修照明行灯必须是36V以下的安全电压。4.17 电钻、手持砂轮等手持电动工具在接线使用前必须采取保护性的接地或接零措施。-DD-06.03-4.18 发生触电事故要立即切断电源或使用绝缘工具使触电者脱离电源，如停止呼吸要进行人工呼吸，并立即组织抢救。5 电气动力管线安全管理5.1 电气科对各种管线要登记成册，并要有全公司动力、管道分布图146、，资料齐全，地理位置清楚，重点部位明确，要做到经常检查，发现问题及时处理。5.2 所有电气动力管线，各部门不得擅自连接安装拆除，必须通过电气科批准后方可施工。5.3 在处理管线隐患时，必须由二人以上（含二人）进行，指定一人负责安全。在检修前对检修人员交待、讲明工作任务，安全措施可靠后方可进行，不得蛮干。5.4 临时使用安装动力管线需申报电气科审批，未经批准一律不得安装使用。有毒有害的管路，要单独设施，不准与其它管路混接，更不允许穿越有人休息的房间，以免泄漏伤人。5.5 新建扩建动力管线，在施工前，必须由电气科等部门审核批准，未经批准不得施工，高压气管路要按规定标准使用。在焊接时必须有高压焊接人147、员焊接，确保焊接安全可靠。5.6 新建、扩建的动力管线竣工后应由有关部门及时将竣工资料，送交电气科备案及资料保存，便于查阅。5.7 土建施工前，应与电气科的有关人员取得联系，预防施工过程中损坏动力地下管线设施。5.8 全公司各部门要爱护动力管线设备，不得擅自拆除，如发现动力管线设备损坏，要及时通报电气科处理。6 临时用电安全管理6.1 临时用电、带电作业（包括外单位在公司内的用电），接用的临时线路、用电设备作业，须报经电气科的主管领导审批后，方可施工作业。6.2 绝不允许在易燃、易爆场所设置临时用电线路。6.3 临时用电线路必须由电工架设，按规定的期限到期应通知安装电工及时拆除，不得拖延使用，148、拆除后应及时通知电气科注销。-DD-06.03-6.4 临时用电线路，装置期限移交不超过一个月。6.5 电气人员校验电气设备须要使用临时线不超过一个工作日的不填写临时线申请单，用完后在24小时内拆除。6.6 电气工作人员在装设临时电线以前，应检查临时用电申请单，是否符合手续，如手续不符不予架设。6.7 临时线装置发生危险，如证明系安装质量问题，应由承装人负责。6.8 临时线到期时，因特殊需要继续使用，应补办延期使用手续。但架设的线路必须符合安全要求。6.9 装设临时线必须符合临时线安全要求（户内线离地不得低于2.5米，户外不得低于3.5米，与道路交叉处不低于6米，并不得使用金属线绑扎）。上述指149、380V以下线路，6KV线路按供电规程办理。6.10 如发现违反本规定，对人身有危险的情况，除立即责令拆除外，追究有关人员的责任，严肃处理。7 检查与考核检查按-DD-08.01-并按有关规定进行考核。8 报告和记录设备资料和相关的检查记录按-DD-08.01-的要求执行。9 附则9.1 本规定由生产调度中心编制并负责解释。9.2 本规定由生产调度中心负责人、电气科负责人审核，公司分管领导审定。9.3 本规定年-月-日首次发布并实施。水泥股份有限公司企业标准承包方施工安全管理规定(试行) -DD-06.04-1 目的与范围为加强承包方来公司施工的安全管理，确保施工中的人身、设备安全，特制定本规150、定。本规定适用于本企业对外来施工单位的管理。2 管理职责2.1 外来承包施工人员的安全管理由外来承包施工单位负责，施工中发生的一切安全事故，均由施工单位负责。2.2 工程承包单位的施工安全管理统一归口到基建科，设备科、电气科、生产调度中心协助管理。现场管理承包单位的安全管理工作归口到生产调度中心。2.3 保卫科负责外来承包施工单位的消防安全检查、监督管理。3 管理内容3.1 外来单位根据签订合同在本公司施工，构成了公司安全生产的一部分，其安全管理工作必须服从本公司的统一管理。3.2 施工单位来本公司施工，首先应到当地政府（兰溪市劳动局）办理安全许可证，经本公司认可后，方可进行施工。3.3 施工151、单位必须配有专职或兼职安全员，并制定施工安全保证措施，报公司基建科及相关单位。专（兼）职安全管理人员须经常与公司的工程管理人员联系，商讨有关安全问题，对本企业提出的意见必须认真对待，并抓紧落实。3.4 施工单位必须严格遵守本公司的管理规定，如动火、动土、进入要害部位等，均应按有关规定办理手续，待审批后方可施工作业。水泥股份有限公司标准化委员会-批准 -实施-DD-06.04-3.5 施工现场的所有电器设备及照明线路，应按国家有关要求安装，并有防雨措施，临时用电、用水必须到基建科完善手续，允许后才能接线、布管。用电架空线路或直埋电缆的敷设，均要符合安全规范，禁止现场乱接乱拉。所用电器设备必须有可152、靠接地，现场的所有行灯，必须按规定使用安全灯（36V以下）。3.6 施工机具、车辆等使用，要符合有关防火措施，在规定场所停放。3.7 施工现场不准烤火。确因施工需要而必须使用明火时，要有安全防火措施，并备有消防器材。3.8 各单位使用的民工或外协人员由所在单位自行管理。3.9 施工安全均要符合规范要求，高空作业需搭架子时必须做到牢固可靠，需设安全网的必须设置。3.10 施工单位在地基、平地作业必须要设障，并设置醒目的警示牌。3.11 施工单位在施工时，要做到文明施工，照明有保障，道路要畅通，施工现场要及时清理。3.12 施工结束后，必须要有安全管理部门参与验收，项目中的安全设施，经验收合格和认153、可后，方可给予工程结算。3.13 本企业对承包方的安全违纪行为，根据情节轻重，有权进行处罚，并在承包费用中扣除。4 附则4.1 本规定由生产调度中心编制。4.2 本规定由基建科、电气科、设备科、生产调度中心负责人审核，公司分管领导审定。4.3 本规定于年-月-日首次发布并实施。水泥股份有限公司企业标准安全教育培训管理程序(试行) -DD-06.05-1 目的为贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针，提高职员的安全意识，经常不断地加强职员安全自我保护意识教育，提高安全知识水平，确保安全管理目标实现，特制定本程序。2 范围本程序适用于本企业安全生产知识的教育、培训管理。3 管理职责3.1 公司级154、安全教育由生产调度中心负责组织，办公室配合。3.2 车间、科（室）级安全教育由车间、科（室）主管领导或安全员负责。3.3 班组级安全教育由班组长或班组安全员负责。4 工作方法和要求4.1 三级安全教育对新招收入公司的职员（包括临时工、实习生、复员军人、新调入人员等）必须严格执行三级（公司、车间、班组）安全教育制度，建立三级安全教育卡，每级教育必须有授课人签字。未经三级安全教育不准上岗。公司级安全教育不少于二天，车间（科室）级、班组级安全教育均不少于一天。4.1.1 公司级安全教育内容介绍公司概况、生产特点，学习有关安全劳动保护方面的文件。讲明安全生产的重要意义，企业发生工伤事故原因，对个人、企155、业、国家的危害及预防办法。一般机械电气常识，伤害事故报告制度，劳动纪律，危险区及注意事项，各项应知应会的安全规章制度。水泥股份有限公司标准化委员会-批准 -实施-DD-06.05-4.1.2 车间、科（室）级安全教育内容讲明车间、科（室）的生产性质、生产特点、安全要点、制度和注意事项，容易发生事故的危险部位，一般防范措施，案例分析发生伤亡事故的原因及预防事故的对策，讲解安全管理规章制度。4.1.3 班组安全教育内容 介绍本班组工作性质、安全知识、操作规程，口头讲和实际相结合，本岗位设备性能和安全防护设施，个人防护用品正确使用和保管方法，本岗位发生事故情况及预防办法。4.1.4 新工人须经过三级156、安全教育后，方可分配到岗，确定工种后，掌握本岗位安全操作基本知识，并具备独立操作技能，经考试、考核合格后，由班组评定，车间（科室）领导批准，方可独立操作。4.2 特殊工种安全技术知识教育4.2.1 本企业特殊工种包括：电工、电焊工、起重工、机动车驾驶员、架子工、爆破工等。4.2.2 对特殊工种和企业确定重点部位操作人员，必须进行专门安全技术知识教育，经劳动部门考试合格，并取得劳动部门颁发的操作证后，方可上岗操作。4.2.3 各二级单位所需特种作业人员应书面报告公司办公室、生产调度中心批准，并做到谁用工、谁管理、谁负责。4.2.4 新入公司代培、学习、变换工种、从事特殊工种的人员，经批准后，要严157、格经过三级安全教育及安全主管部门审核同意，并进行专业培训考试，考试合格后，取得操作证方准上岗从事工作。对考试不合格者，停止操作，收回其操作合格证，直到考试合格后再发给操作合格证。4.2.5 凡因故一年以上未从事特殊工种工作，后又回到本工种工作的人员，必须重新进行安全教育、专业培训和考试，合格后方准上岗工作。4.2.6 凡患有严重心脏病、高血压、低血压、色盲视力不佳（低于0.8），癫痫病或经医生诊断不适于从事特殊工种工作人员，人事管理部门应根据安全管理部门的建议另行安排工作。-DD-06.05-4.3 全员安全教育根据企业实际情况，分期分批组织安全知识学习。安全生产教育包括以下两个方面的内容：一158、是安全思想教育，二是安全技术教育。4.3.1 安全思想教育a） 提高职员对安全生产意义的认识，牢固树立安全第一的思想，处理好安全与生产的关系，搞好安全生产工作；b） 安全生产方针政策、法规教育，提高职员对政策的理解水平；c） 严格执行纪律，提高企业管理水平，使职员懂得严格执行劳动纪律对实现安全生产的重要性；d） 安全生产规章制度和法制教育，消除违章指挥和违章作业现象，避免事故发生。4.3.2 安全技术教育a） 生产过程中工艺流程，各种机械器具、设备性能知识；b） 危险区域的安全防护基本知识、注意事项、个人防护、伤亡事故报告；c） 专业安全知识教育（特殊工种、重点部位操作人员）；d） 典型经验和159、事故教训教育，使被教育者受到启发，自觉遵守规章制度和操作规程。4.4 培训、实习、参观人员的安全管理4.4.1 来公司培训、实习、参观人员，均应执行国家和本企业的有关安全规章制度，服从本公司的安全管理。4.4.2 来公司培训、实习、参观人员的安全管理由组织单位负责，实行谁组织、谁主管、谁负责。4.4.3 来公司培训、实习、参观的人员，均须由主管领导批准，到公司办公室办理有关手续。办公室根据具体情况，统一安排。4.4.4 参观人员必须有专人负责带领，并负责安全管理。4.4.5 带领人员要对参观人员进行必要的安全教育。4.4.6 外来人员在带领人员的指导下方可进入生产区域参观，无人带领的外来人员谢160、绝参观。-DD-06.05-4.4.7 参观人员配带安全防护用品，由带领人员准备。4.4.8 培训、实习人员上岗前必须进行“三级安全教育”，并填写三级安全教育卡，否则接收单位不得安排工作。4.4.9 培训、实习人员的劳动保护用品，按从事的工种标准佩戴个人劳动保护用品，否则接收单位不得安排工作。4.4.10接受培训、实习人员的车间、班组，必须指定师傅带培，严格按操作规程作业。4.4.11培训、实习人员必须服从所在单位分配、指挥和师傅的指导，因违章违纪造成人身、设备事故，其经济损失及其安全责任由派出单位（或个人）负责。4.4.12培训、实习人员必须按有关领导安排的工作，指定的设备操作，不准动用其它161、设备，否则按违章违纪论处。4.4.13培训、实习人员应遵守所在单位的劳动纪律，不得擅自离开岗位，以及到其它工作岗位乱窜观望。5 考核按公司有关规定进行考核或处罚。6 附则6.1 本程序由生产调度中心编制并负责解释。6.2 本程序由生产调度中心负责人审核，公司分管领导审定。6.3 本程序于年-月-日首次发布并实施。水泥股份有限公司企业标准职员伤亡事故管理规定（试行） -DD-06.06-1 总则1.1 为了及时准确的报告、统计、调查和妥善处理职员伤亡事故，积极采取预防措施，特制定本规定。1.2 本规定适用于本公司所属各单位的职员在劳动工作过程中发生的人身伤害、急性中毒事故。1.3 伤亡事故的报告162、统计、调查和处理工作必须坚持实事求是、尊重科学的原则。2 伤亡事故的报告2.1 无论从事何种作业，凡发生人身伤害事故都必须及时向生产调度中心报告。发生事故的岗位或目击者要立即报告单位领导，单位领导应及时报告生产调度中心。发生轻伤事故的报告最迟不得晚于发生事故后4小时，发生重伤或死亡事故要立即报告，不得延误。2.2 发生重伤以上事故的单位应主动保护好现场，等待公司事故调查组处理，因抢救伤者确需移动物件时，必须做好标记，采取必要措施，防止事故扩大和尽量减少事故损失。2.3 发生重大伤亡事故时，生产调度中心接到报告后要立即报告主管领导，由主管领导及时报告上级主管部门、当地劳动部门、公安部门和人民检163、察院。3 伤亡事故的调查3.1 发生事故后，单位领导必须立即组织专人进行调查，及时召开事故分析会，找出发生事故的原因，分清责任，制定防范措施，拟出对责任者的处理意见，认真填写伤亡事故登记和事故报告，并附上事故责任者书面检查报告和当事者的书面情况说明。水泥股份有限公司标准化委员会-批准 -实施-DD-06.06-3.2 一般轻伤事故，由所在车间、科（室）负责人组织成立以生产、技术、安全等有关人员参加的事故调查组，进行调查，拟出调查报告，三日内报送生产调度中心和主管领导。3.3 重伤以上较大事故，由主管领导组织安全管理部门、公司办公室及相关部门的专业人员成立事故调查组，进行调查，写出事故调查报告，164、报送上级主管部门。3.4 发生重大伤亡事故，由上级主管部门组织调查组，公司安全管理部门、办公室及其它有关部门协助进行调查。3.5 事故调查组成员应当符合下列条件：（1）具有事故调查所需要的某一方面的专长；（2）与所发生事故没有任何直接利害关系。3.6 事故调查组的职责：（1）查清发生伤亡事故的原因、过程和经济损失情况；（2）确定事故的责任者；（3）提出对事故责任者的处理意见和防范措施的建议；（4）写出事故调查报告。3.7 事故调查组有权向有关人员了解情况和索取有关资料，任何单位和个人都不得拒绝。对提供伪证的职员有权提出处罚或追查其责任。3.8 调查组人员必须严格遵守保密制度，严守事故处理过程中165、的机密。4 事故分析原则4.1 事故严重程度分类（伤害严重度）（1）轻伤事故：指折算损失工作日低于105日的失能伤害。（2）重伤事故：指折算损失工作日等于和超过105日的失能伤害（国标）。重伤A类：伤者经治疗后确定为可以恢复原岗位工作。重伤B类：伤者部分丧失劳动能力尚能工作，但需减轻工作量或调换工作岗位。重伤C类：伤者大部分丧失劳动能力，可以安排适当工作。重伤D类：伤者全部丧失劳动能力不能工作，退后饮食起居需人护理。（3）死亡事故：指一次事故死亡一人以上事故。（4）重大伤亡事故：指一次事故死亡12人以上的事故。-DD-06.06-（5）特大伤亡事故：指一次事故死亡3人以上的事故（含3人）。4.166、2 在事故调查中，要分清责任事故、非责任事故及破坏事故。（1）责任事故：系指有关人员的过失而造成的事故。（2）非责任事故：系指由于自然界的因素而造成不可抗拒的事故或由于未知领域的技术问题而发生的事故。（3）破坏事故：系指为达到一定的目的、蓄意破坏而造成的事故。4.3 根据事故调查所确认的事实及造成事故的原因过程，分析确定事故责任人员。（1）直接责任者：对事故发生有直接的责任人员。（2）领导责任者：对事故发生有领导（管理）责任的人员。（3）间接责任者：对事故发生有间接关系的责任人员。4.4 在事故调查分析的基础上，根据责任者在事故发生的过程中所起的作用，确定事故责任大小。（1）完全责任：对事故发167、生起决定作用的人（完全由于个人失误所致）。（2）主要责任：对事故发生起主要作用的人。（3）次要责任：对事故发生起次要作用的人。（4）一定责任：对事故发生起一定作用的人。5 对事故责任者的处理原则5.1 凡发生一般轻伤事故，其主要责任者应给予通报批评，并给予适当的经济处罚。5.2 凡发生A类重伤事故或3人轻伤事故，其主要责任者应给予行政警告处分，并给予适当的经济处罚，直至停职检查。5.3 凡发生B类重伤的事故，其主要责任者除给予行政记过处分外，并给予相应的经济处罚，直至停职检查。5.4 凡发生C、D类重伤的事故，其主要责任者由事故调查组根据情况，认真研究，给予相应的行政处分和经济处罚。5.5 发168、生重大伤亡事故，其主要责任者应给予开除或开除留用的行政处分，情节恶劣者由司法部门追究刑事责任。-DD-06.06-5.6 发生各类伤害事故，事故调查组可根据其责任者的认识态度，工作表现的好坏，报请公司经理部批准酌情减轻或加重一级处分，或同时给予经济处罚，情节严重构成犯罪的建议司法部门追究刑事责任。5.7 发生各类伤害事故的次要责任和一定责任人员，均应根据情节轻重给予相应的行政处分及经济处罚。5.8 凡发生重伤以上事故（含重伤）的单位，取消当年各类评比表彰、嘉奖资格，实行“安全一票否决”制。6 伤者的抢救与治疗发生伤害事故时，应想方设法以最快地速度将伤者送往医院，或进行现场抢救。7 对因工死亡者169、的处理原则公司按照国家规定支付一次性丧葬费、抚恤费包干使用，死者供养的直系亲属生活困难补助标准，按公司所在地区国家规定的现行标准执行。8 附则8.1 本规定未涉及到的内容，或有不符合国家法规的条款，均按国家法规执行。8.2 本规定由生产调度中心起草，各部门负责人审核，公司分管领导审定。8.3 本规定于年-月-日首次发布并实施。水泥股份有限公司企业标准工艺管理细则（试行） -DD-07.01-1 目的与范围：为确保回转窑、磨机作业指标的实现，以达到优质、高产、低消耗的目的，特制定本细则。本细则适应于本企业回转窑、生料磨、煤磨、水泥磨等主机的工艺管理。2 引用标准国家建材局（建筑材料工业部）198170、1.1.1 水泥企业工艺管理规程国家建材局1995.8 水泥回转窑用耐火材料使用规程（试行）3 管理职责和要求在公司领导下，生产调度中心和化验室分别负责工艺技术和质量管理工作；3.1 生产调度中心负责公司工艺技术管理工作，其职责：组织制订本企业的工艺管理细则；负责技术经济定额的管理工作，审定主机台时产量、消耗定额和主要的工艺参数，协同车间解决生产工艺中出现的主要技术问题；根据窑、磨等主机各项定额指标的完成情况，指导生产车间工艺技术管理工作；组织工艺系统的全面技术标定及热平衡计算；组织推广新技术，试制新产品，改进工艺，提高产、质量，降低原燃材料的消耗；搞好生产性试验研究工作；负责掌握更新改造和技171、术措施，组织编制工艺技术措施计划和技术改造规划；负责技术情报的交流、推广和技术协作，做好工艺技术资料的积累，每月进行工艺技术分析报经理部，并组织召开工艺质量例会；水泥股份有限公司标准化委员会-批准 -实施-DD-07.01-负责质量管理体系中工艺技术工作，协同有关部门开展职员技术教育、劳动竞赛和技术考核工作。3.2 化验室负责产品生产工艺过程的质量管理、过程控制和质量检验。其职责见-HY-02.01-质量管理细则。3.3 车间工艺技术人员的工作，在车间主任的领导下和生产调度中心、化验室的业务指导下进行，其任务是：提出车间工艺技术参数和技术措施，督促做好主机操作原始记录和做好产量、质量、设备运转172、率、消耗及其他数据的技术台帐的登记、统计、积累、分析、总结工作，每月进行技术小结，报送生产调度中心、化验室；负责主机的单项测定，参加有关工艺技术活动；审查车间有关合理化建议，及时上报有关部门；发动并组织职员研究生产中的工艺技术和质量问题，组织技术交流和技术考核工作，为提高产、质量、降低消耗提出切实可行的措施，并组织技术攻关。宣传、执行本企业的质量管理制度，提高控制指标的合格率，改进产品质量。4 回转窑工艺管理4.1 回转窑工艺管理原则遵循生产技术规律，制定合理的经济技术指标，确定料、煤、风和窑速的合理技术参数，稳定热工制度，提高快转率（在基准转速下运转时间占全部时间的百分率），延长安全运转周期173、，加强新技术、新材料、新工艺的消化吸收，提高工艺过程中的热效率和收尘效率，实现优质、高产、低消耗，文明安全生产的综合经济效果。4.2 回转窑系统的设备要满足生产工艺要求，风、煤、料、窑速要匹配；一次风、二次风、三次风、排风及喂煤设备要灵活可调；窑头、窑中、窑尾烟室、预热器等处的密封装置要完整、严密；热交换装置、冷却机、喷煤管、收尘系统及其附属设备都要保持完好。-DD-07.01-4.3 不断提高回转窑操作水平，加强煅烧操作，严格控制好工艺参数在合理的范围内，坚持前后兼顾，避免顶火逼烧，提高快转率，严禁跑黄料，防止停烧、欠烧。4.4 保持燃料完全燃烧，减少黄心料，控制结粒细小均齐，并保证得到充分174、骤冷，以提高熟料易磨性能，保证熟料质量。4.5 严格控制熟料游离氧化钙和熟料升重在合适的范围内。4.6 进厂原煤要按质量分堆存放，搭配、均化使用，煤粉质量务必控制均匀，满足煅烧要求。4.7 努力降低窑尾废气温度，缩小波动范围。4.8 努力降低原燃材料消耗。4.9 改善回转窑的预热系统及冷却机的热交换装置，提高系统热效率。合理使用冷却风量，提二次、三次风温，使出冷却机的熟料温度小于65+环境温度。4.10 为掌握烧成带耐火砖和窑皮情况，每一小时应检查窑胴体温度，及时判断窑皮变化，在窑况不正常或发现有耐火砖掉出，风、料、煤突然变化时，应勤加检查。交接班时必须交清窑皮和窑体温度变化情况。4.11 挂175、窑皮期间，参照操作规程或作业指导书进行，热工制度必须稳定，严格控制结粒，严禁跑生料、结大块或烧流。投料初期的喂料量应适中，以后根据窑皮情况和煅烧情况逐渐增至正常。4.12 合理的喂料量是稳定回转窑热工制度的前提。三班操作必须统一，尽量减少波动。较大的波动（包括重大操作参数的变更）需经有关领导批准。应急处理时，要作好记录，说明理由。4.13 在正常运转时，如果窑皮蚀薄或垮落，应立即进行处理，补好、挂好窑皮，以防红窑。严格执行“掉砖红窑必停，严禁压补”的规定。4.14 防止窑灰逸出，收尘器及其附属设备要加强管理，应保持设备完好状态，提高收尘器的收尘效果，排放浓度要达到国家标准，收下的窑灰要均匀喂入176、窑内或合理利用。-DD-07.01-4.15 尽力延长回转窑安全运转周期，烧成带使用镁质耐火砖，各带窑衬应相应配套，改善设备配件的材质，加强设备管理，做好维护和计划检修工作。安全运转周期计算办法如下：A、掉砖红窑必停，计算中断。使用镁质窑衬有砖红窑时，要及时采取措施补挂窑皮，不算中断。B、因窑内掉砖、换砖引起停窑，计算中断。C、回转窑系统发生重大设备事故，引起停窑，4小时以上者计算中断。D、设备计划检修或事先发现缺陷，停窑处理（有检修计划、检修报告或处理结圈结皮）不算中断。E、因外界影响（缺电、燃料、原料）引起停窑，不算中断。F、所有停车时间，均不算入运转周期内。4.16 建立健全窑衬材料保管177、和砌筑责任制。4.17 计划检修或因故停窑，熄火冷窑后，应对窑、喷煤管、冷却机、预热器、三次风管等部位的耐火砖和浇注料全面检查。凡蚀薄、松动、歪斜、脱落者应修补或更换、检查和更换情况要详细记录。4.18 回转窑热工仪表，应由电气人员定期校正，保持完好，灵敏、准确、充分发挥已有热工仪表的作用，并不断充实完善。根据生产需要及时对回转窑进行单项测定。4.19 操作记录必须完整，逐项如实记录，所有记录、技术测定的原始数据、技术总结和热工标定资料等应妥善保管，定期归档。4.20 燃料、生料消耗量和熟料产量，必须力求准确，计量设备要有专人管理，定期检查校正，库存量每月盘点一次。4.21 回转窑工艺技术参数178、要求：A、回转窑快转率在85%以上；B、熟料f-CaO、强度、升重符合公司“年度质量控制计划”的规定；C、原煤的灰份、挥发份、热值、水份的技术要求见公司“年度质量控制计划”；-DD-07.01-D、消耗：1）每千克熟料耗生料1.55千克；2）热耗：小于3.178Mj/kg-熟料；3）砖耗：小于0.7kg/t-熟料。E、正常操作时窑筒体最高温度应小于400；F、篦冷机余风温度250；G、篦冷机篦板温度100。H、预热器系统一级筒出口温度320350；三级筒出口温度700；五级筒物料温度850880；窑尾烟室温度9501050；五级筒出口温度850890；三次风温800900；TDF炉出口温度88179、0900；窑头负压-10至-50Pa；窑尾负压-200至-300Pa；出预热器氧含量45%，CO含量0.05%。5 磨机工艺管理5.1 磨机工艺管理的原则5.1.1 缩小入磨物料粒度，确保入磨物料粒度为25mm以下占85%以上。5.1.2 正确使用设备，寻求最佳研磨体级配、最佳的装载量，保持各仓及系统良好的工况，以提高粉磨效率，降低电力等消耗。5.1.3 改善研磨体和磨内结构的材质，延长使用周期。改进磨内结构形式，充分发挥能量传递效率，以提高磨机效能，挖掘生产潜力。-DD-07.01-5.1.4 根据入磨物料、循环负荷和产品质量情况及时调整喂料和选粉设备，做到均匀喂料，避免发生过饱、过空现象，180、混合材料、石膏和助磨剂的掺加量应按规定的数量均匀掺入，防止杂物进入磨内。5.1.5 由车间委托化验室定期测定物料的相对易磨系数。当入磨物料发生变化时，也应由化验室事先做相对易磨系数，并将结果及时通知车间和生产调度中心。5.1.6 必须坚持定检制度，定期清仓补球，清仓时研磨体要分规格仔细挑选、过磅，按配球方案装入磨内。5.1.7 每次清仓、定检时，均应详细检查磨内衬板、隔仓板、篦板等磨损情况。凡衬板出现裂纹，掉角、变形时，必须及时更换，篦孔堵塞等，应予以处理，在运转时发现衬板、篦板或螺栓松动、脱落，应及时停磨处理。5.1.8 磨机的衬板、篦板形式的变更和研磨体级配、装载量的重大调整（装载量变动1181、0%以上时，或同一规格钢球变动超过50%时，属重大调整），由车间与生产调度中心共同研讨，征得有关部门的同意后，报公司分管领导审批后实施。5.1.9 所有仪表、计量设备车间要有专人管理，电气科负责检查、校正，保持其灵敏、准确。5.1.10 每台磨机要装设电表，分别考核主机产品单位电耗和分步电耗。5.1.11岗位要认真填写操作记录，车间应建立磨机技术管理台帐，详细记录下列事项：产量、质量、设备运转情况；清仓以后的研磨体级配和定期补充量；衬板、篦板磨损和更换情况；水泥磨应定期或及时作筛析曲线；检查粉磨效果情况，原材料的性能和配比及主要技术经济指标完成情况等。每月报送生产调度中心存档。5.1.12每年182、度要进行全面的技术总结，包括磨机产、质量，研磨体消耗、电耗等技术经济指标完成情况。主要操作参数及其技术措施实施效果需进行全面分析，由生产调度中心组织召开专题总结会。5.2 生料磨工艺管理及技术参数5.2.1 生料磨的作业指标有：总产量、台时产量、研磨体消耗、单位电耗、衬板和隔仓板消耗，生料水份、细度、运转率等。出磨生料的率值、细度、水份均按化验室通知控制。-DD-07.01-5.2.2 控制入磨物料粒度，加强磨机的工艺操作，根据出磨物料质量情况，按化验室的配料要求及时调整喂料量，加强配料秤的巡检及定期校正工作，减少配料秤的波动，保持粗细仓的平衡和合理的球料比，避免过饱过空。5.2.3 适时进行183、磨机单项测定，在磨机作业期间，根据需要不定期的检查粉磨效果及选粉效率、循环负荷率，条件允许时可作筛余曲线，及时调整研磨体级配和操作参数，使磨机工作处于最佳状态。由车间负责取样，生产调度中心、化验室给予配合并作技术调整。5.2.4 生料磨工艺技术参数：控制入磨物料粒度25mm，入磨物料水份、生料水份、生料率值（KH、SM、IM）等控制指标详见公司“年度质量控制计划”的规定，入磨废气温度240300。5.3 水泥磨工艺管理及技术参数5.3.1 水泥磨机的作业指标有：总产量、台时产量、研磨体消耗、单位电耗、衬板和隔仓板消耗、水泥细度、比表面积、三氧化硫含量、混合材掺入量及运转率等。5.3.2 必须控184、制入磨物料的粒度、水份和温度。通常刚出窑的熟料不得直接入磨，控制出磨水泥温度135。5.3.3 加强磨机操作，根据入磨物料和产品质量情况，及时调整喂料量，做到均匀喂料，保持各仓平衡和料球比的合理，避免过饱过空，熟料、混合材、石膏的掺入量应按化验室的规定均匀喂入，认真填写好操作记录。5.3.4 收尘设备应有专人管理，所有收尘系统管道必须畅通，设备保持完好，并加强堵漏（磨头要保持微负压状态），避免冒灰。定期测定收尘效率，排放浓度必须达到国家标准，并做好详细记录。5.3.5 按规定频次测定出磨水泥产品细度、比表面积及三氧化硫的含量，根据产品质量要求，合理制定磨机系统的操作参数。5.3.6 根据需要，185、在磨机作业期间可及时进行磨机单项测定。5.3.7 水泥磨工艺技术参数1）控制出磨水泥细度：0.08毫米筛筛余K1%，比表面积K15m2/kg，SO3含量K0.3%，混合材掺加量K2%，烧失量K0.5%（K-内控值）。-DD-07.01-2）控制入磨石膏粒度应Kmm，混合材水份2%，熟料粒度Kmm，入磨熟料温度控制在100以下，出磨水泥温度应控制在135以下（K为出辊压机的粒度）。3）水泥磨机在变更粉磨品种、强度等级产品时，要按有关规定进行操作。5.4 煤磨工艺管理及技术参数5.4.1 煤磨在运转中必须做到：保证产量、确保质量，实行安全生产，满足窑、炉用煤粉的生产工艺要求。5.4.2 磨机研磨体186、级配应严格按照车间技术人员的配球方案，加（补）球要过磅，需有专人记录并妥善保管，同时根据实际情况定期补球，半年时间左右清仓一次。5.4.3加强操作，根据质量指标和技术参数控制要求，做到“三勤”、“一看”、“一听”。三勤是指勤检查、勤调整、勤观察；一听是指听磨音；一看即看各种仪表。做到均匀喂料，保证煤粉细度、水份。5.4.4 加强安全操作，严防爆炸。1）严防磨头堵料，回磨粗粉管道堵死、管道和分离器上结皮；2）特别注意检查磨头、粗粉分离器和袋收尘器上的防爆阀、铝皮有无裂缝等，并定期清理积灰。要加强对袋式除尘器的操作和维护管理工作，排放浓度必须达到国家标准；3）在操作中严禁带火星或者燃烧的原煤入磨。187、为防止煤粉自燃，在较长时间的停窑检修时，事先要将仓内煤粉放空。运行过程中亦应有计划地、经常性地拉仓；4）严格控制袋收尘进口温度，并注意观察煤粉仓内的温度变化，若有异常可按操作规程喷N2气灭火，并将袋收尘绞刀反转，卸除袋收尘灰斗燃烧煤粉；5）定期检查热风管道接口处和隔热层的破损状况，禁止带负荷起动排风机；6）调节冷热闸门时要与窑操作员保持密切联系。5.4.5 煤磨工艺技术参数1）入磨原煤水份见公司“年度质量控制计划”；2）煤粉细度、水份见公司“年度质量控制计划”；3）入磨热风温度：200250；-DD-07.01-4）出磨气体温度：70；5）磨出口负压：15002000Pa；6）袋收尘器出口负压188、：20003500Pa。6 工艺事故的管理6.1 工艺事故的定义6.1.1 工艺事故分为工艺质量事故和工艺责任事故。6.1.2 工艺质量事故因工艺设计不当，上下道工序匹配不合理，设备陈旧，钢球、衬板磨损等造成自身能力下降，在实际生产中长期不能达到生产需要，称为工艺质量事故。6.1.3 工艺责任事故因工艺操作失误，巡检不到位，故障处理不及时，技术整改方案落实不力，造成停产、减产或产品质量问题等称为工艺责任事故。6.2 工艺事故的分类6.2.1 一般工艺事故造成生产线停产或主机停机1小时以上，1天以内（含1天）。6.2.2 重大工艺事故造成生产线中主机停机1天以上，6天以内（含6天）。6.2.3 189、特大工艺事故1）造成人员重大伤亡事故的；2）造成设备爆炸，车间火灾，厂房倒塌的。凡因工艺事故造成设备损坏，按照有关规定进行处理。6.3 工艺事故时间的计算一般情况下，工艺事故计算时间是从发生设备停止运转到开机正常运转时间，停机过程中因备件或其他因素造成的检修、恢复等待时间扣除。6.4 工艺事故损失的计算-DD-07.01-6.4.1 造成设备损坏的按有关规定执行。6.4.2 造成主机停产的按停产期间所能生产的产品量计算。6.4.3 事故处理过程中所需的人工费、机械费用等。6.4.4 事故处理当中涉及到以上内容应合并计算。6.5 工艺事故的防范6.5.1 技术人员、操作员、巡检人员应努力提高技术190、水平，熟练掌握操作规程和设备的性能、维护保养知识。6.5.2 对工艺或设计缺陷加强整改。6.5.3 每月召开一次工艺质量例会，分析现场出现影响工艺、质量方面的各种问题，提出解决方案。6.5.4 针对工艺事故的原因，制定出包括技术措施和管理措施两方面的防范措施。6.5.5 技术措施必须首先落实，再强调管理措施。6.5.6 制定的防范措施要从实际出发，稳妥可靠。落实防范措施要有负责人、期限和标准。6.5.7 在没有落实防范措施前，又无临时可靠的保证措施，不得恢复生产。6.6 工艺事故的报告和处理6.6.1 工艺事故发生时的紧急处理措施1）出现可能要发生工艺事故的预兆，自己又不能确认时，应采取必要的191、防范措施，不让事态扩大，同时向车间工艺技术人员、车间主任、生产调度中心及有关领导汇报，有关技术人员和领导接到报告后，应立即赶往控制室或现场，或根据报告情况快速提出处理意见。2）事故一旦发生，操作人员应迅速采取紧急措施，包括按操作程序停车、停料等（注意按操作规程操作，不可手忙脚乱），防止事故的进一步扩大和蔓延，若有人员伤亡，应立即抢救。3）在紧急处理后，立即向公司领导报告事故发生经过：事故发生部位、时间、已采取的紧急处理措施，以及事故有无进一步扩大的危险等。-DD-07.01-6.6.2 工艺事故处理1）事故发生后，操作巡检人员要如实地、毫无隐瞒地在交接班记录中详细记录发生工艺事故部位、时间、经192、过、采取的紧急措施及设备目前状况等，并签名。2）一般事故由车间决定处理方案，并组织力量进行处理。3）重大事故应在保护现场的同时，报告生产调度中心及公司分管领导，察看现场后，研究决定处理方案。4）各单位事故处理人员在接到抢修、处理任务的电话、口头或书面通知后，不得以任何理由拖延、推诿，必须全力以赴抢修处理，操作、巡检人员必须主动配合，协助有关人员进行抢修、处理。5）特大事故由公司分管领导组织有关单位成立调查组进行处理；造成人员伤亡，按有关规定进行处理。6.7 事故的责任分析与处罚6.7.1 事故的责任分析目的在于使事故责任者、领导和职员都受到教育、吸取教训，避免各类事故的发生。6.7.2 事故责193、任者确定后，根据事故发生的原因，参照各类技术参数和规程进行分析，连同有关人员的过失，以及与促成事故是否有因果关系来确定事故的直接责任者、主要责任者和管理责任者。6.7.3 按责任分工和工作态度追究责任，就是追究个人职责范围内因工作不负责而造成事故的责任。6.7.4 按事故隐患来源追究责任者（上一班或几个班就已经存在事故隐患而没有及时处理，应追究这几个班的责任）；发生在整个操作过程的各个环节中，追究最初造成事故隐患的责任；一个隐患涉及多方面管理、操作责任的，以追究对事故原因负主导作用的一方为主。6.7.5 按技术规定追究责任，在责任分析中追究属于明显的违反技术规定的责任。6.7.6 因管理者决策194、错误，或工作不到位、防范措施不力，或姑息迁就，对发生事故处理不力而使事故重复发生，或因官僚主义、违章指挥、冒险蛮干，迫使工作人员违章作业而造成事故的，由决策者、指挥者或指令者负责。-DD-07.01-6.7.7 因拆除、毁坏、挪动安全装置、安全警示牌或对安全装置维护管理不当造成事故的，或应检查处理安全装置而未进行检查处理造成事故的，或明知安全装置失效而进行操作发生事故的，由当事人负责。6.7.8 因配料失误，计量不准，参数显示不正确以及已发现的事故隐患未能及时整改，又未采取有效的防范措施，或在事故后虽有有效的防范措施，但未得到很好的落实，致使同类事故重复发生的，应由有关管理者负责。6.8 考核195、与处罚按照公司的有关考核、处理规定执行。7 纠正与预防7.1 磨机在作业期间，出现不符合控制作业指标时，须及时进行物料配比和工艺参数的调整，必要时对研磨体和有关设备的操作参数进行调整。7.2 窑系统在作业期间出现不符合控制指标时，应及时进行工艺操作上的调整，稳定热工制度，达到质量要求。7.3 操作人员要密切注意操作参数的变化，巡检人员要加强巡检，发现问题，及时联系处理和调整，必要时可向有关职能部门反映情况，以求协作解决，预防不合格品的出现。7.4 工艺事故的防范详见本细则的第6.5条。8 原燃材料、半成品、成品最低贮存期如下：品 名最低贮存期石灰石5天页岩10天硫酸渣20天燃料10天混合材10196、天-DD-07.01-石膏20天生料保证均化效果熟料3天出磨水泥5天当低于最低可用贮存量时，生产调度中心、公司分管领导应积极采取各种措施限期补足。9 报告和记录回转窑、生料磨、水泥磨、煤磨的操作记录、车间技术台帐、工艺技术小结材料按有关规定妥善保管、归档。10 附则10.1 本细则由生产调度中心起草并归口管理；10.2 本细则由生产调度中心、化验室、原料车间、生料车间、烧成车间、制成车间、供应科负责人审核，公司分管领导审定；10.3 本细则于年-月日首次发布并实施。水泥股份有限公司企业标准设备管理细则（试行） -DD-08.01-1 目的与范围为提高公司设备综合管理水平，促进设备管理的制度化、197、科学化和现代化，以先进的科学技术和优质的维护、使用、修理及技改，获得设备最佳效能，确保优质、高产、低耗地完成生产经营目标，实现效益最大化。结合本企业实际，制定本细则。本细则适用于本企业生产设备和辅助生产设备，亦适用于各类非生产性设备。2 引用标准原国家建材工业局（1988） 新型干法水泥企业设备管理实施细则3 设备管理组织机构3.1 设备管理组织机构设置原则遵循统一领导、集中管理、分级负责的原则，设置上、中、下三级设备管理机构；遵循纵向指令畅通、横向联系快捷的原则，形成全厂设备管理网络。3.2 设备管理组织机构设备管理组织机构见附录A（标准的附录）设备管理系统图。4 设备管理职责4.1 生产调198、度中心的设备管理职责生产调度中心是公司机械设备综合管理的职能部门，全面行使机械设备管理职责。在公司分管生产、设备负责人的领导下，全面负责固定资产管理，包括机械设备、工程机械、压力容器、消防、建筑物及其它资产；负责机械设备维修的组织协调，备品配件的计划、加工，对外业务联系，供水、供气管理，润滑管理等。水泥股份有限公司标准化委员会-批准 -实施-DD-08.01-4.2 设备科的职责设备科主要负责公司技改工程的设备订货、监造、催货，耐火材料、耐磨材料订货，设备安装的施工监督管理等工作。同时，配合生产调度中心做好在线运行机械设备、固定资产、设备维修等各项管理工作。4.3 电气科的职责电气科是公司电气199、设备的综合管理职能部门，全面行使电气设备管理职责。在公司分管生产、设备负责人的领导下，全面负责电力固定资产管理，包括电气设备、计量自动化设备、检验设备、办公自动化设施、通讯及其它资产，负责计量、能源管理；负责电气设备的维护、大修方案的制定与施工管理，备品配件计划、加工，对外业务联系；供电管理等。4.4 设备使用部门的主要职责4.4.1 在设备管理职能部门的业务领导下，承担管好本部门设备的责任。4.4.2 贯彻执行公司设备管理各项规章制度，认真做好本部门设备管理基础工作。a）建立本部门设备管理组织机构，并形成网络。制定各级设备管理机构和人员的职责，报生产调度中心备案。b）遵照本细则建立健全本部门200、设备管理各项规章制度，其中包括：三大规程即操作、维护保养、检修规程；三大制度即交接班、设备点检、岗位责任制；各项具体设备管理规定和办法，并负责指导、督查本部门全体职员贯彻执行。c）负责做好本部门固定资产管理，建立资产台帐、卡片和技术档案，确保帐、卡、物相符，加强固定资产的分类管理和动态管理。d）负责做好本部门设备技术资料包括设备运行、维护保养、定检、润滑、维修、故障与事故、更新改造等有关记录、参数和资料的收集、整理、分析、归类、存档工作，并建全设备档案，长期保存。e）负责按规定期限和要求向生产调度中心报送设备统计资料、计划和报表，其中主要包括：设备月度检修计划、备品配件计划、润滑用油计划（当月201、2021日申报下月计划）；-DD-08.01-月度设备维护记录、润滑记录、检修记录（次月3日前）；月度主机设备完好率、运转率、故障和事故停机率、事故统计表及其主机状况分析（次月3日前）；月度设备台产、产量、各类能耗、物耗报表（次月3日前）；设备年度大、中修申报表（每年九月中旬）；固定资产报废申报表（每年七月和十二月下旬）；本单位设备管理工作总结（每年七月上旬和次年元月上旬）；其它报送资料按有关规定和要求执行。4.4.3 全面负责设备现场管理工作：a）负责设备日常巡检工作，及时发现和处理设备缺陷与故障隐患，减少突发性故障和事故。b）负责做好设备跑、冒、滴、漏的综合治理，保持设备清洁。c）负责用水202、用风、用电、用气管理，杜绝浪费，确保安全。d）负责设备现场安全防护装置、照明、起吊设备的检查，发现问题及时处理或上报。e）负责对操作人员正确使用和维护设备行为的督查和考核工作，有效防止人为因素造成停机或设备事故，并加强教育和培训，不断提高设备操作人员的责任感和技术、技能水平。f）负责设备润滑、冷却日常管理工作，严格执行“五定”（定人、定点、定时、定质、定量）润滑制度，要求保持润滑、冷却系统清洁完好。g）加强设备事故管理，做到及时发现、分析、处理、上报、积极配合专业管理部门或事故调查组对重大、特大设备事故的调查、取证、分析和处理，严格遵照“三不放过”原则，及时做好整改、防范工作。4.4.4 参203、与本单位设备更新、改造、大修方案的论证、制订及其技术洽谈，负责做好设备安装、改造与维修的现场配合、服务与材料、零件领用、施工进度与质量的把关、验收工作。-DD-08.01-4.4.5 准时参加设备管理专题会议，严格执行会议决议。按时参加每月的公司设备大检查和考评。随时接受和配合职能部门的设备检查，及时完成整改任务。5 设备管理的基本方针贯彻落实公司设备管理思路和规定，满足生产经营目标和发展规划需求，依靠科学管理和技术进步，提高设备素质，充分发挥设备效能，谋求最经济的设备寿命周期费用。5.1 设备管理的基本原则坚持“预防为主”的原则；坚持“优化选购与使用相结合”、“维护与计划检修相结合”、“修理204、改造与更新相结合”、“专业管理与群众管理相结合”、“技术管理与经济管理相结合”的原则。5.2 设备管理的目标与主要经济技术指标5.2.1 设备管理的目标：确保企业经营任务全面完成，满足企业发展规划需要，以最经济的费用发挥设备最大效益。5.2.2 主要经济技术指标全厂设备完好率达90%以上，其中主要生产设备完好率达96%以上；年度技改、大修项目完成率达98%以上；回转窑、磨机运转率处国内同型窑、磨最好水平；企业设备资产净值率达70%以上。5.2.3 设备管理的基本任务采取综合管理，保持设备完好；利用修理、改造和更新，恢复设备精度性能，提高设备素质，改善设备构成，充分发挥设备效能，保证产品产量、205、质量及设备安全运行，促进生产持续发展，提高企业经济效益。6 设备的前期管理-DD-08.01-设备的前期管理是设备方案的策划、调研、论证、决策；自制设备的设计、论证、制造；外购设备的调研、论证、订货；设备的安装、调试、整改直至设备正式投产等全过程的管理。6.1 设备方案的策划、调研、论证、决策6.1.1 设备更新购置由设备的使用部门根据生产经营及设备运转的实际情况在调查研究的基础上，于每年九月中旬提出“设备购置申请表”报生产调度中心审核汇总，由生产调度中心负责组织有关人员进行项目论证，综合平衡后经公司分管领导审核、确认后，报总经理审批。列入年度设备购置和/或更新改造计划，由生产调度中心根据生产206、资金及其它具体情况安排实施时间。6.1.2 重大扩、改建工程，列入企业发展规划，在公司分管领导的主持下，组织有关人员进行技术、经济论证，报总经理批准。6.1.3 设备更新必须遵循以下原则：依据本企业生产经营需要和实力，实事求是，循序渐进；主要生产、经营上的薄弱环节，提高企业综合生产经营能力，提高企业经济效益；减轻职员劳动强度，保证安全，改善操作条件；根据客观实际和发展需要，优先采用技术先进设备；有利于减人增效，提高自动化水平；其它有关方面的要求。6.2 设备的选购6.2.1 设备的选型应遵循技术进步、经济合理的原则。a） 生产性能好，技术性能先进，适应性强，配套完整，消耗低，操作方便，精度与207、效能满足生产工艺要求。b） 可靠性强；设计制造技术先进合理，运行可靠，使用寿命长，安全性好，符合国家环境保护法规要求。c） 维修性能好；结构合理，零部件标准化程度高，通用性强，互换性好。-DD-08.01-d） 经济性强；能耗小，维修费用低，投入产出比高。6.2.2 设备选型一般采取初选、调研、论证、定型四个步骤进行。a） 初选一般是选取能满足生产经营要求的几种型号。b） 初选后要对初选几种型号的产品使用效果进行考察、调研、论证、对产品生产厂家的生产能力考察论证。c） 依据调查结果，执行选型原则，对需购产品定型。6.2.3 一般机械设备选型由生产调度中心会同设备科、使用单位及有关技术部门论证定208、型后报公司分管领导批准。6.2.4 一般电气设备选型由电气科会同使用单位及有关技术部门论证定型后报公司分管领导批准。6.2.5 重要机电设备须由公司分管领导召集生产调度中心、设备科、电气科、使用单位及有关技术部门进行论证定型。6.3 设备的订货6.3.1 设备订货必须遵循“货比三家”的原则，订购质优价廉的合格产品。6.3.2 订购任何设备都必须要求厂家提供设备安装、运行和使用说明书、装箱单及质检报告书与技术文件资料。6.3.3 产品订货合同必须遵守中华人民共和国经济合同法的规定和遵守公司制定的有关订货合同签订的程序和规定。6.3.4 订货合同、协议书及附件必须归档管理。6.4 设备的入厂验收6209、.4.1 提货系自提，订货清单必须委托技术人员随车到厂家按设备有关要求进行技术验收。6.4.2 由产品生产厂家委托运输的设备到公司入库时，机械设备由设备科会同有关部门及设备使用单位人员开箱检查，并填写开箱验收单；电气设备由电气科会同有关部门及设备使用单位人员开箱检查，并填写开箱验收单。检查设备外观及包装情况；-DD-08.01-核对设备的名称、型号、规格、质检报告书、装箱单及其它附件等；随机有关技术文件资料必须归档，设备使用部门、安装部门需要时使用复印件。6.4.3 设备入库验收后，若发现问题，应及时取得证明材料，由订货部门及时通知供货厂家，要求索赔、修复、更换、增补或退货。6.4.4 验收合210、格入库，设备管理人员应填写“设备入库单”或入库台帐，办理入库手续，通知使用单位。6.5 设备安装6.5.1 设备安装工期长短、质量好坏将直接影响着设备的投入运行，正常运转甚至将对设备所有工艺线的正常运行、企业的经营活动构成极大的影响，因此必须按规范实行严格管理。6.5.2 设备安装须实行项目负责人制度，重要设备、大型设备的安装必须配备专职质监员和安全员。6.5.3 需交叉作业，安装工艺复杂，工期较长或对工艺线生产构成较大影响的设备安装，应建立施工网络图，并严格控制安装工期。6.5.4 设备安装前必须读懂和吃透设备的技术文件与资料，设备安装工艺图等。6.5.5 设备安装前必须进行设备基础的验收工211、作。设备的基础应符合设计图纸和技术要求；重要设备的基础在验收时必须附上地质勘测资料；基础验收必须填写设备基础施工验收单。6.5.6 设备安装施工必须按图及技术资料实施，在实施过程中，发现设计不合理或不符合实际情况时，应及时提出意见，按规定的程序，经批准确认后，按修改的技术文件施工。6.5.7 严格按预定方案控制施工工期，发现问题要及时查明原因并予以改正。6.5.8 严把安装质量关，并在施工过程中做好详细记录，对于隐蔽工程必须在工程隐蔽前检验合格，并做好记录。-DD-08.01-6.6 设备的调试验收移交6.6.1 设备安装结束后，经检查紧固件无松动，润滑设施及安全设施等项目齐全后，进行空载及负212、荷试车，并在试运行中解决安装存在的问题，对设备需调整的部分进行调整。6.6.2 设备的管理部门、安装部门、生产部门和使用单位都必须参加设备的调试，重要设备的调试必须有公司分管领导参加，必要时须要求设备生产厂家派员参加。6.6.3 设备试运转中的正常操作与调整，在设备管理部门、生产部门、安装部门及生产厂家技术指导下，由设备使用部门负责。6.6.4 设备经空载与负荷试运转和必要的调整后，由设备管理部门、生产部门、安装部门、使用部门等共同作出鉴定，必要时须召开验收论证会，填写“设备安装移交验收单”经有关人员签署意见后设备安装方可竣工、移交。6.7 设备使用的初期管理6.7.1 设备使用的初期管理是指213、设备安装结束后，从试运转到稳定生产这一过程的使用管理。6.7.2 在初期使用中经试车调整，使其达到设计的预期效果。6.7.3 对操作人员使用维护进行培训。6.7.4 对设备的运转状态变化，进行观察分析处理。6.7.5 做好设备初期运转的原始记录，包括：开、停机时间，台时产量，使用条件，设备故障等。6.7.6 对典型故障及零部件失效情况进行分析研究，提出改进措施和决策，对设计、制造、安装上的问题提出改进意见并予以解决。6.7.7 积极探索、努力寻找和采取稳定生产、提高设备运转率方面的方法和措施。7 固定资产管理固定资产管理是企业管理的重要组成部分，必须做到科学管理和有效使用固定资产，明确、规范、214、并不断督促资产管理部门及使用部门正确行使职权，努力挖掘资产潜力，提高资产利用率。-DD-08.01-7.1 固定资产的划分7.1.1 固定资产是企业从事生产经营活动的重要物质技术基础，是生产力的基本要素，包括直接参与生产过程的机器设备、工具以及为生产经营活动提供必要的场所、辅助生产、条件、土地、厂房建筑物及其它非生产设施。7.1.2 固定资产划分标准a） 凡生产、经营用设备，使用年限在一年以上，购置价值（含运杂费）在2000元以上者列为固定资产。b） 非生产、经营用设备，使用年限在一年以上，购置价值（含运杂费）在1800元以上者列为固定资产。c） 所有设备的附属设备和附件，均随主机设备列为固定215、资产，不单列。d） 对于更换频繁、性能不够稳定，变动性大，容易损坏或使用期限不固定，价格变动大的生产资料，虽具备固定资产的部分条件，但不列入固定资产。所有专用器具、工具性质的仪表、电表、示波器、手电钻、风钻、手动葫芦、砂轮机、潜水泵等均不列入固定资产；某些周转性资产，如：机动车辆总成（随主机原配除外）不列入固定资产。c） 对于某些直接影响生产或永久性生产资料，不论价值大小，均列入为固定资产。所有主要生产设备和建筑物，厂房（不含简易棚、防晒棚、临时建筑物）均列入固定资产；100吨以上千斤顶、10千瓦以上备用电机，4千瓦以上的鼓风机，3千瓦以上的减速器机符合固定资产条件的应列入固定资产。7.2 固216、定资产的分类7.2.1 工业生产用固定资产直接参与生产、经营过程或直接为生产经营服务的固定资产，包括：生产工艺设备；仪器、计量设备；运输设备、管理用具；建筑物、厂房等。-DD-08.01-7.2.2 非工业生产用固定资产不直接参与生产经营过程，但直接为生产经营服务的固定资产，包括生活福利、文化娱乐等方面所需要的各种设备，用具和房屋建筑物等。7.2.3土地和道路已估价入帐的生产用或非生产用的土地和道路。7.3 固定资产的管理办法7.3.1 固定资产管理遵循集中统一管理与分级管理、统一核算与专业归口管理相结合的原则。7.3.2 财务科负责固定资产价值形态的管理，负责全厂固定资产的核算，固定资产折旧217、办法的制定，折旧费用的预算与提取，建立“固定资产总帐”与“固定资产明细表”。7.3.3 设备科负责机械设备类别的固定资产实物形态管理，包括生产和非生产用的全部机械设备、起重运输设备、各种车辆、试验设备等，并建立固定资产台帐。7.3.4 电气科负责电器设备类别的固定资产实物形态管理，包括生产和非生产用的全部动力设备、计量设备、生产用仪器、仪表、检验及试验设备等，并建立固定资产台帐。7.3.5 工业生产用和非工业生产的房屋建筑土地和道路由生产调度中心负责，并建立固定资产台帐。7.3.6 其它固定资产由使用部门在生产调度中心的统一管理下，按分级管理的原则实行管理。7.3.7 固定资产的分管部门都必须218、设专（兼）职管理人员，负责固定资产的日常管理工作，建立所管固定资产的台帐与卡片，制订分管固定资产的管理制度和日常维护保养细则，按要求向生产调度中心呈报计划表和资料。7.4 设备资产的分类编号7.4.1 设备的分类a） 本企业设备根据使用场所和工作性质分为以下三类-DD-08.01-1） 生产设备：指贯通工艺流程，直接参与生产的设备，其中还包括水泥生产专用设备，总降、二级变电站、生产用供电、供水、供风、供气设备以及直接参与生产的破碎、运输设备。2） 辅助生产设备：直接为生产设备维修、产品产质量和工厂安全生产服务的设备包括维修用设备，制作配备件设备、化验、检测、计量用设备、非直接参与生产的起重设备219、等。3） 非生产设备：间接为生产服务的设备，包括办公、生活供水、供电、宣传、消防等设备以及交通与非生产型车辆等。b）根据有关要求和公司的实际情况将生产设备分为A、B、C三类。1） A类设备（重点生产设备）：关键生产工艺线上的关键设备和主要供电线路上的关键设备。此类设备的运转状况直接决定着生产工艺系统运行的正常与否，对产品的产、质量构成重大影响，且维修工艺技术复杂，费用很高，配备件供应困难，使用周期长等设备，包括：破碎机、所有磨机及与之配套的大型减速机，回转窑、篦冷机、窑头窑尾电收尘、包装机、总降主变压器等。2） B类生产设备（主要生产设备）：水泥生产工艺线上除A类设备以外的主机设备；总降变电所220、的主机设备；直接影响生产的辅助生产设备。3） C类生产设备：结构简单，造价低，对工艺线生产无直接影响或影响不大的设备和辅助生产设备。7.4.2 设备的编号：设备资产编号共用五位表示。第一位是表示所属公司（单位）代码；第二位是表示设备所属车间代码；第三位数至第五位数是表示设备序号。其中，电控柜、电机、减速机等附属于主机的，并且在资产台帐上已单独列出的，可按其主机号后面编分号的方法表示。如。下面是编号的一些具体规定：a） 所属公司（单位）代码：“S”代表水泥股份有限公司；“Y”表示生料车间；“S”表示烧成车间；“Z”表示制成车间；“B”表示包装车间；“H”表示化验室；“Q”表示其他（如：管理、行政221、）部门。-DD-08.01-b） 设备序号规定：设备序号共有三位数。每个单位的每类设备序号都从001开始编，依次编至999号。c） 设备资产具体编号的表述方法。如图1所示：SS008 表示在编设备序号为第8号 表示设备所属烧成车间 水泥股份有限公司图1 设备资产编号表示方法7.5 固定资产的登记、建帐7.5.1 财务科负责编制“固定资产总帐”及“固定资产明细表”一式四份，一份留存，一份存生产调度中心，设备科/电气科分类别存一份，使用单位存一份。7.5.2 设备固定资产的台帐应以设备单机为建帐单位，所谓单机指由原动机，传动装置和工作机组成，且能单独作业的设备。7.5.3 规格、型号相同的设备，应222、分上下不同编号建台帐。7.5.4 凡400kw以上电动机，磨机减速机及其附属设备应作为单机建帐。7.5.5 各级固定资产台帐，应定期组织清查核对，做到帐帐相符，帐物相符，清查工作每年一次，由财务科牵头，各职能科室配合，使用单位负责实施，分专业执行。7.5.6 设备固定资产建帐、登记的所有帐表、“资产卡”均由财务科负责统一编制。7.5.7 固定资产档案由生产调度中心负责集中统一管理。7.6 固定资产的调拨与租借管理7.6.1 设备的内部移装、借用与调拨a） 设备在本企业内部移装或调动，应由需用部门提出申请，调出单位签字，分专业分别由设备科/电气科审查，生产调度中心备案，公司分管领导批准。并由设备223、科/电气科填写“内部调动通知单”一式五份，分存财务处、生产调度中心、调出单位、调入单位、设备科/电气科，以便更改“固定资产台帐”和“资产卡”。-DD-08.01-b） 设备在企业内部租借，应由借方填写设备借用单，借入与借出方主管领导签字，生产调度中心审查备案，方可借用。7.6.2 设备的外调和对外租借a） 设备的外调应由生产调度中心组织有关人员鉴定，确定不用或无法使用的设备，经公司总经理批准，由生产调度中心与相关专业主管单位根据现状估价，并与需方签订合同，经过合同审批手续后实施；b） 企业间租借设备必须订立租赁合同或协议，详细写明租赁期限，租金数额，应付款方式，出租交接时的技术状况，租赁期内的224、维护，修理责任以及其它条款等，对方业务主管部门应对被租设备进行验收、交接，租借需延长租赁期必须另订延期租赁合同或租赁协议；c） 设备调出后，设备主管部门应立即注销设备台帐、卡片编号。7.6.3 凡外单位求援的设备，必须经公司总经理批准后方可外调。7.7 设备的封存保管与启封7.7.1 计划停用半年以上的设备，应办理封存手续，设备的封存由使用单位填写“固定资产封存单”一式四份，经生产调度中心审核，公司分管领导批准后实施，封存单分存使用部门，专业管理部门（设备科/电气科），生产调度中心，财务科。7.7.2 封存前对存在缺陷的设备要进行修理，确保封存设备的技术状态良好，结构完整，对于无修复价值的设备225、不予封存。7.7.3 封存设备应由原使用单位切断动力源，放净油、水，并采取防潮，防腐措施，其辅机，附件等应随主机一道清点封存。7.7.4 封存手续齐全后，应由专业管理部门（设备科/电气科）发放封存标志牌，注明设备编号、型号、封存起始日期及封存期内原使用单位指定的设备保管负责人等。7.7.5 封存设备启用必须办理启用手续，由使用单位填写“固定资产启用单”（一式四份）一份自存，其它三份分别报专业管理部门（设备科/电气科），生产调度中心，财务科。封存设备必须经启封试车后方可投入使用。封存设备启用后专业管理部门（设备科/电气科）必须收回封存标志牌。-DD-08.01-7.8 固定资产的报废7.8.1 226、固定资产报废必须从严控制，严格管理。7.8.2 固定资产报废申请条件：超过使用年限（如：车辆超过规定行驶里程），主要部件陈旧，主要性能劣化，不能满足生产工艺要求，且无修复和改造价值；发生事故或灾害，致使设备、车辆严重损坏，建筑物、房屋倒塌确认无法修复；继续使用会导致人员安全重大事故和严重污染环境，且无修复改造价值；国家政策规定应予淘汰的设备；因扩建、改建、工艺改造、产品换代、换型号，必须拆除的房屋，建筑物和替代出的旧设备，已不能改作它用或调拨；制造质量低劣，技术性能差，能耗高，效益低且失去改造价值；由于腐蚀过分严重，已无法修复，且大修费用超过更新费用的60%。7.8.3 固定资产报废的审批程序227、a） 设备的使用部门提出申请，并填写“设备报废申请单”报生产调度中心；b） 生产调度中心根据使用单位提出的“设备报废申请单”组织有关技术、专业管理部门，对报废的设备进行评估，重要设备须请公司分管领导参加评估，必要时聘请有关专家作出技术鉴定，确定是否符合资产报废条件并签署意见；c） 经技术鉴定后，确认可以报废的设备必须经过公司总经理正式批准后，方可报废；d） 已经报废的设备，财务科、生产调度中心、专业管理部门和使用部门都必须核销固定资产台帐、资产卡；e） 可以更新换代的拟报废的在用设备，必须在更新设备到货且安装投产后才可申请报废；f） 不需要更新的或工艺上被淘汰且不能调作它用的拟报废设备，可随时228、申请办理报废手续。-DD-08.01-7.8.4 报废设备的处理a） 报废设备在待处理期间，应由使用部门负责保管；b） 作价转让设备的估价必须由财务科、生产调度中心、专业管理部门和使用部门合议，有专题报告公司总经理审批并备案后方可转让；c） 对国家强制报废的设备应予解体，解体后可利用的零部件继续作为配备件使用，其它的作为原材料和废料由供应部门回收处理；d） 按国家政策规定的淘汰设备不得转让，按上款处理。8 设备的备品配件管理8.1 备品配件管理的任务科学地组织备品配件的供应，保持合理库存，及时供应价廉质优的配件，以满足设备维修的需要，加强备品配件的科学管理必须做好备品配件的计划管理，选择合适的229、供货单位，组织好备件的验收，入库保管，发放工作，以缩短资金占用周期，谋求管理的综合效益。8.2 备品配件管理职责的划分8.2.1 由生产调度中心负责，设备科配合管理的备件：水泥生产用机械设备、专用设备的备件机械设备用非标准轴承备件非国标的密封件、进口三角带机械设备用滑动轴承，滑动轴承座机械传动用套筒滚子链条、链轮、皮带轮等特殊紧固件，如耐热不锈钢紧固件，高强度及特殊用途紧固件袋式收尘器布袋进口设备中的三类机械产品8.2.2 电气科负责管理的备件水泥生产用电气设备的专用备件-DD-08.01-计量监测设备、仪器的备件生产过程中自动控制用设备备件电器设备用滑动轴承，滑动轴承座高低压电机、直流电机，230、电动滚筒，电力变压器、高低压开关柜进口设备中的三类电器产品8.2.3 供应部门负责管理的备件滚动轴承标准轴承座标准橡胶密封件、国产三角带环形皮带从商业渠道采购的标准紧固件气力输送设备用帆布国产设备用二、三类机电产品电线、电缆各种石棉盘根化验用设备、仪器的备件其它标准件等上述的备品配件管理职责主要是指订货过程管理。本企业的所有备品配件购货合同均由供应科执行，各相关的专业管理部门配合。8.3 备品配件目录8.3.1 各设备使用部门应根据所管设备及备件的特点，编制备品配件目录，内容包括：设备名称、固定资产编号、备件名称，图号，规格、型号、装机数量，材质，单重，计划单价，储备定额等。8.3.2 设备增231、减时，要及时修订设备备件目录。8.3.3 各部门要根据生产实际情况不断完善修订备品配件目录。8.3.4 备件目录每三年修订一次。8.3.5 备件的图纸资料的管理由设备科负责。-DD-08.01-a） 根据备件在使用过程中的实际情况，及时整理修订备件图纸资料，并汇编成册。b） 备件的测绘工作是一项长期工作，要不断完善配备件图册，以填充配备件无图的空白。8.4 备件计划的管理8.4.1 为确保备品配件的及时供应和合理储备，备品配件必须实行全面的计划管理。8.4.2 生产单位根据年度生产作业计划，结合设备运行管理状况对口上报次年度备品配件计划。8.4.3 设备科、电气科根据年度生产经营综合计划，结合232、公司设备运行管理情况、财务计划、生产单位申报的年度计划，编制年度备品配件计划，报生产调度中心汇总。8.4.4 年度备件计划应在每年十一月三十日前完成编制。8.4.5 生产单位根据管理单位下发的年度备件计划及月生产实际情况于每月二十日前呈报下月备件计划。8.4.6 备件管理单位根据年度计划，生产单位月度备件计划及备件的储备情况，编制月度备件计划。8.4.7 年度备件计划经公司总经理批准后列入公司年度综合计划，月度备件计划必须经公司分管领导批准后方可实施。8.5 备件的采购和供应8.5.1 备件计划审批后，要选择合适的供货单位，供货单位的选择应遵循比质比价，舍远求近，相对固定的原则。8.5.2 订233、货前必须对备件图纸资料进行审查，检查是否与所订备件有出入，防止错订，少订，漏订。8.5.3 合同的签订必须符合国家颁布的与之相关的法令、法规。8.5.4 采购人员要及时催货，处理合同执行过程中的有关问题，防止发生合同纠纷，避免给企业造成损失。-DD-08.01-8.6 备件的验收入库管理8.6.1 备件验收人员必须在合同规定的验收期内及时验收，验收内容包括核对规格、型号及合同中所规定的技术条件、技术文件是否齐全，检测外形尺寸，检验外观质量。8.6.2 验收时如发现备件的数量不足，规格、型号、技术条件货证不齐或错误，外观质量、外形尺寸、包装等不合要求，要根据合同要求及时出具证明材料并通知供货单位234、，同时通知有关人员及时与供货单位联系处理。8.6.3 备件验收入库后，保管人员要及时根据合同和有关凭证出据必要的收据。8.6.4 对验收的备件要进行标识，并将不合格备件单独堆放，单独标识，妥善保管，为与供方联系处理提供条件。8.7 备件的库房管理8.7.1 备件验收合格入库后要及时上架，入帐。8.7.2 备件库房必须做到备件的规格清、质量清、数量清。8.7.3 建立健全备件保管台帐和库存备件的识别卡片，做到帐、卡、物相符。8.7.4 科学管理，日清月结。按月做好备件的入、出库统计工作及各种财务报表。8.7.5 及时向备件计划管理人员反馈备件领用与库存信息。8.7.6 加强备配件的保管，及时做好235、防损、防变形、防锈工作及防火、防盗工作。8.7.7 协助有关部门及有关人员做好备件的盘点清查工作。8.8 备件的领用管理8.8.1 领用备件时必须凭领料单（或价拔单）严格按领用单位的申报计划执行。8.8.2 提供毛坯供外单位加工，由加工单位出具毛坯领出单领出毛坯，待成品入厂验收入库后，由使用部门凭领料单领出清帐。8.8.3 领用时，必须核对领料单（价拔凭证，毛坯领出单）上的名称、规格、型号、数量，当面点清数量，核对质量。8.9 备件的报废及处理8.9.1 设备因外调、报废、改造后，其备件本企业内无法使用，也不能外调的应作报废处理。-DD-08.01-8.9.2 备件因图纸错误、工艺不当、保管不236、良等原因造成技术上无法满足使用要求，鉴定后无法修复，且经领导批准的要办理报废手续。8.9.3 对于报废的备件，在年终盘点时要逐项查明原因，提出处理意见，填写备件报废单经有关审批程序审批后处理。8.10 引进设备的备件国产化及新技术新材料的应用8.10.1 引进设备备件的国产化应作为设备管理部门一项长期的主要任务，要连续化、制度化。8.10.2 设备管理部门要及时了解掌握国内外配备件制造的新技术、新材料、探求新技术、新材料应用途径，努力提高国产化配备件的使用寿命。8.10.3 备件管理人员要做好新开发使用的国产化备件的跟踪工作，及时了解和处理国产化备件在使用过程中发现的问题。8.11 凡外单位求237、援备件，必须经公司总经理批准后方可外调。9 设备的使用、维护和保养9.1 设备使用维护和保养的要求9.1.1 设备使用维护和保养，要明确职责，以确保设备安全经济运行。9.1.2 设备的使用严格按固定资产管理的有关要求执行。9.1.3 维护保养工作主要在运转时进行，也可结合计划检修或临时停机时进行。9.1.4 严格贯彻“三级巡检制度”，制定“巡检标准”。9.1.5 “巡检标准”是设备点检、台检指导性文件，主要内容：设备区域，点检部位，项目周期、方法、器具、制定标准，处理规范等。9.1.6 岗位点检是由岗位操作人员按“巡检标准”要求对其所负责区域内的设备进行巡回检查，对设备进行维护保养。9.1.7238、 使用部门台检是指由设备使用部门的技术人员及领导每日对在用设备逐台进行一次的巡检，主要目的是查对岗位点检情况，落实点检反映的问题予以处理或上报。-DD-08.01-9.1.8 主机巡检：由设备科、电气科、生产调度中心的技术人员或由生产调度中心组织各相关部门的设备管理人员对全公司的主要设备进行的巡回检查，主要目的是查对各使用部门的台检情况，并从设备的运转状况中查找隐患，为设备的计划检修提供可靠的依据。9.1.9 严格按要求填写巡检记录，“点检”记录由岗位操作工填写保管，并在班长签字后严格按交接班制度办理交接；使用部门的台检记录由部门技术人员填写保管，部门领导签字，主机巡检由设备科、电气科技术人员239、填写，部门领导签字后存档。9.1.10 所有的记录必须项目齐全，字迹清楚，严格保管，不得缺页，丢失，其中点检、台检由各使用部门保管，主机巡检分专业分别由设备科、电气科负责保管。9.2 设备使用、维护、保养的“四项要求”与“五项纪律”9.2.1 四项要求整齐：工具、附件放置整齐，操作所需要的物品齐全；清洁：做到“四无”“六不漏”即（无积灰、无杂物、无松动、无油污；不漏油、不漏灰、不漏水、不漏电、不漏风、不漏气）；润滑：按设备润滑的管理要求，保证润滑系统与冷却系统运行正常；安全：严格遵守安全操作规程，安全防护设施齐全，完好。9.2.2 五项纪律培训上岗，精心操作；遵守交接班制度；严禁超负荷运行；发240、现异常现象及时处理，及时上报；经常保持设备清洁。9.3 主要设备实行上岗操作考核制9.3.1 设备操作者必须具备“三好”“四会”等基本技能。9.3.2 实行“定人定机”操作。单人操作，一班作业的设备应定人，多人管理或多班连续作业的设备，应定机长成员，机长可由班长兼任。-DD-08.01-9.3.3 定人定机名单由设备使用单位负责拟定，人员必须相对稳定。9.3.4 设备定机人员对分管设备的操作负全责，机长应督促其它成员精心操作和维护设备，并对分管机台设备负责。9.3.5 主要设备的操作者必须是经办公室、生产调度中心或其它相关部门会考，成绩合格并持有上岗考核合格证资格的职员。9.3.6 操作考核合241、格资格有效期为一年，一年以上未操作设备者必须按有关程序重新考核。9.3.7 主要设备的操作者上岗必须具备上岗资格，不得随意私自调整。9.3.8 一年内造成两次设备事故者，应取消其上岗资格。9.3.9 新工人独立操作前，必须经过技术培训，（其中包括设备的结构性能、安全操作规程、维护保养等方面的理论与实际操作技能），经理论和实际操作考核合格后，部分主机设备尚需在取得上岗操作证后方可独立操作。9.4 建立“设备操作规程”9.4.1 “设备操作规程”的编制，主要依据设备制造单位提供的使用说明书和有关技术文件及设备管理人员、技术人员的实践经验。9.4.2 “设备操作规程”的主要内容包括：构造、原理、性能242、生产能力及其它主要技术参数；安装调试要求；操作方法；维护保养方法；常见故障及其排除修理方法；安全技术等。9.4.3 单机操作规程只适用于单台设备。9.4.4 设备的日常维护与保养由操作工按“设备操作规程”进行，必要时可在技术人员或维修工的配合下完成。10 设备的检修管理10.1 设备检修工作的管理是设备综合管理的重要组成部分，为确保企业生产按计划完成，提高设备检修的效率和质量，降低检修成本，减少设备的突发故障，避免设备事故发生，必须加强设备检修管理。-DD-08.01-10.2 设备检修归口管理单位为生产调度中心。10.3 设备的修理必须坚持实行计划检修制度，各级领导、各单位不得以任何理由挤243、占检修时间，切实保证年、季、月度检修计划的落实完成。10.4 计划检修分为：大修、中修、小修，定检。10.4.1 定检：根据岗位日常点检发现的异常情况，或存在的缺陷，进行短时停机，对设备局部检查、调整、修复的检修工作，以及根据设备某些易损件或重要元件的损坏规律或使用周期，定期进行检查更换。10.4.2 小修：在定检时间内不能完成的需要部分拆卸零部件进行检查，修整，更换等的检修工作，目的主要是消除故障，改善设备的局部性能，小修检修时间为23个工作日，检修工艺较复杂，更换零部件拆装也较复杂。10.4.3 中修：在状态监测的基础上，根据设备的实际运转状况，针对性地对设备进行部分解体，修复和更换零部件244、，必要时结合进行局部更新的修理工作。中修的工作量一般为设备大修量的三分之一至二分之一，每年一个生产系统最多安排两次。10.4.4 大修：对设备进行大部分或全部解体，修理基准件，修复或更换已损件和超限磨损件，全面消除设备存在的缺陷，表面重新刷漆，并结合技术改造所进行的修理工作。设备大修的目的是恢复整机精度性能，使其达到或接近出厂标准，或满足生产工艺要求，具体规定见“设备大修理的管理”。10.5 设备检修工作职责的划分10.5.1 所有的定检工作均由设备使用部门负责落实完成。必要时，可请专业主管部门配合。10.5.2 有维修力量的单位负责所属设备的小修任务的完成，有条件的单位部分大中修理项目自营。245、10.5.3 生产调度中心对公司的设备检修工作统一布置，统一协调，统一管理，有权调动全公司的所有维修力量进行设备的维修工作；经公司分管领导批准后，对无条件自营的大修理项目进行外委。-DD-08.01-10.6 检修计划的编制10.6.1 设备检修计划分年、月度计划两类。10.6.2 月度检修计划由设备使用单位根据本单位设备运转的实际情况，填报月度“设备检修计划申报表”，报生产调度中心，由生产调度中心审核汇总并确认备件材料的准备情况后，根据公司月度生产计划安排情况，核实具体执行日期报公司分管领导批准后，打印下发执行。各单位月度“设备检修计划申报表”必须每月二十日前上报生产调度中心。10.6.3 246、月度检修计划的填报内容包括：设备名称、检修项目、执行日期、更换零件、建议实施单位（含：技术负责人、施工负责人）及其它要求。10.6.4 大修理计划按本细则“设备的大修理管理”要求编制。10.6.5 计划检修需用的维修材料和备件计划至少提前一个月按备件申报程序由设备使用部门上报至生产调度中心。10.6.6 非三班连续作业的生产设备的检修，应尽量安排在非生产时间内。10.6.7 为提高生产系统综合装备水平，有效利用停机时间，凡生产系统设备的检修，须将设备、工艺、电气等维修项目同步安排，采取综合整改、完善性、系统性检修措施。10.7 检修的准备10.7.1 检修计划制定后，要根据计划的要求切实做好检247、修前的准备工作，准备工作同样要求有计划、有检查并落实到位。10.7.2 检修准备工作内容包括技术准备，物资和人员组织准备，费用准备等。10.7.3 检修现场的整理、配备件准备与领取，放油、停电并挂警示牌，照明等准备工作由设备的使用部门负责，其它准备工作由设备的承修单位负责。10.8 检修的施工与验收10.8.1 设备检修施工过程中，检修人员与设备操作人员应密切协作，要求分工明确，任务具体，责任到位。原则上设备中、小修和定检的施工，现场由设备使用单位负责管理。-DD-08.01-10.8.2 施工过程中必须把检修措施的落实与安全措施落实联系起来同时进行。10.8.3 根据检修计划时间，严格按施工248、进度表或网络图控制施工时间。10.8.4 严格按有关技术规范保证施工质量。10.8.5 施工结束时，检修现场由承修单位负责清理并严格按检修质量的标准组织验收。设备中、小修验收以设备使用单位为主，并请承修单位，设备管理部门，使用单位的主管领导，技术人员及岗位操作人员参加。验收合格后，必须由使用单位的主管领导及岗位操作人员在检修验收单上签字后设备方可投入正式运转。10.9 设备检修计划的变更与修改10.9.1 为体现设备检修计划的严肃性，年、月度检修计划必须严格执行，努力完成，不可任意变动。10.9.2 特殊情况下，检修计划确需变更，应遵循变更原则，履行审批手续。10.9.3 检修计划变更、修改原249、则：设备提前劣化或突发性故障损坏，应增补修理项目，为充分利用停机时间，在可调配检修力量的前提下，可对检修计划进行必要的修改与变更；遇生产环节如库满、原料不足或工艺系统某些辅助设备出现故障造成停产、停机，应安排计划检修项目，必要时可以对检修计划进行修改与变更；计划修理的设备，经检查确认原计划所列修理类别不当应调整修理类别；因生产经营不允许停机检修，且设备在短期内运转不会发生事故或出现故障，能基本满足生产工艺需要的，可以延期检修；经拆卸，发现原计划检修内容不妥，允许变更修理内容和停机时间。10.9.4 计划变更修改的审批手续a） 定检计划需要变更且不影响生产，设备使用部门可以自行处置，但应在检修统250、计表中说明原因并报生产调度中心备案。b） 需变更小、中、大修计划，须经生产调度中心审批，并报公司分管领导批准后方可执行。c） 计划变更时间一般分别为：小修计划应提前五天申报；中修计划应提前十天申报；大修计划必须提前一个月申报。-DD-08.01-10.10 设备的计划外检修10.10.1 因发生某些意想不到的情况，引起某台设备出现在检修时间、工作量及规定的修理周期与计划安排相距甚大，无法通过调整和变更计划完成的设备检修，视为计划外检修。10.10.2 事故设备的检修视为计划外检修。10.10.3 设备使用部门对设备运行状态分析判断，掌握不准确未列入检修计划，但在运转中发生故障或不能满足生产要求251、必须进行的维修视为计划外检修。11 设备的大修理管理加强大修理工程的管理，目的是为了提高大修理的工程质量和工作效率，更合理的编制大修计划，有效使用和节约大修理基金。11.1 大修理工程实施范围 凡主要生产设备，需经大部分拆卸，更换主要零部件者，原则上可列入大修理范围。主要生产设备：破碎机械、回转窑、篦冷机、选粉机、大型环保设备、磨机、磨机减速机、包装机、20m3以上空压机、6kV高压电动机、6kV线路，变压器（180kVA以上），可控硅变流装置、总降变、配电设备、和供电电缆等。11.1.2 装载机、汽车车辆可单独列入大修理工程实施范围。11.1.3 预防建筑物坍塌而进行的翻修工程和对建筑物的歪252、斜，严重裂缝，基础下沉等修理工程及主要交通道路的修理等可列入大修理工程实施范围。11.1.4 有下列情况之一者不作大修理处理：主要生产设备的附属设备均不单独列入大修理范围，但可随主机同时列入大修理工程实施范围；新投产或经大修理后的设备（建筑物），使用期限不足一年或未达到大修理期限的设备（建筑物）均不列入大修理工程实施范围；某些主要生产设备因主要零部件使用期限差距大，不便安排修理任务、均不作大修理处理；-DD-08.01-扩、改建工程，技术改造项目，事故设备的修复工程均不列入大修理工程实施范围。11.2 大修理工程计划的编制与审批11.2.1 大修理工程计划的编制工作由生产调度中心负责组织，各专253、业管理部门配合。11.2.2 设备使用部门每年九月底前将下年度的大修理计划申请报表呈送生产调度中心，十月份汇总审核。11.2.3 大修理计划申请报表含以下内容：建议大修理设备的名称、状况及存在的缺陷；建议大修理的主要项目和内容，包括同时修理附属设备的修理内容和项目；大修理计划执行时间、工期；大修理需用的主要配件、材料计划及费用预计。11.2.4 大修理项目经公司经理部审批后，一般不允许任意变动，如需变动必须由申请部门书面呈报经业务主管部门及公司经理部批准后方可变动。11.3 大修理工程实施的准备工作11.3.1 收集、整理、消化大修理设备的技术文件、资料、掌握该设备历次大修理、中修情况。11.254、3.2 检查了解设备现行运转状况及主要技术参数的跟踪记录。11.3.3 编制完善设备大修理方案包括：制订大修理程序、内容和标准；确定修理过程中的检测方法、方式、要求及检测项目；修理的技术标准和工艺安排；需用备配件，主辅材料，工器具及吊装设备等；确立大修理实施组织机构，包括工种的配备、人员的配备，大修理工程实施方案中必须确立现场负责人、技术负责人、安全负责人、A类设备的大修理必须成立项目领导组。-DD-08.01-确定所用工时、资金预算及施工进度，编制工程施工网络图。11.3.4 编制修理方案的同时编制施工安全方案。11.3.5 落实承修单位、签订外委合同，审定大修理方案。11.3.6 下达作业255、计划，并进行技术交底。11.3.7 检查落实准备情况。11.4 大修理的施工11.4.1 准备工作落实到位后，结合生产情况，填写“开工报告单”。11.4.2 做好大修方案技术交底，组织落实大修方案。11.4.3 严格把好施工过程中的安全关。11.4.4 严格按施工网络图把握施工进度。11.4.5 严格按有关技术规范把好质量关。11.4.6 处理方案中未预见的问题。11.4.7 做好施工现场的清理工作及废旧物资的回收工作。11.5 设备大修理工程竣工验收及总结11.5.1 大修理工程竣工验收，由生产调度中心负责组织，施工单位、设备使用部门及其它有关部门的领导，技术人员，岗位操作人员参加。11.5256、.2 按大修理质量验收标准，逐项检查大修理项目，并按有关规范进行空载和负荷试车，运转状况由操作人员填写详细记录。11.5.3 验收合格后填写“设备大修验收单”，并由使用部门、管理部门及承修单位的有关人员签署意见和姓名。11.5.4 大修理竣工后，收集整理归档的资料有：施工方案开工报告单各类检测数据、调试数据记录实际换件明细表修理件、改造件的图纸资料-DD-08.01-所用主、辅材清单空载试车、负荷试车记录竣工报告及竣工验收单。设备大修理资料均须移交到生产调度中心，整理汇编后再交公司办公室归档。12 设备的事故管理为了加强对设备事故的管理，吸取事故教训，及时采取有效的防范措施，防止类似事故再次发257、生，达到预防事故，消灭事故，确保设备安全运转之目的，建立设备的事故管理制度。12.1 设备事故管理过程12.1.1 本企业的设备事故在公司分管负责人领导下，由生产调度中心统一管理，各相关单位应主动配合。12.1.2 各单位所发生的设备事故，无论大小，何种原因，均应纳入生产调度中心的管理，不允许隐瞒和遗漏。12.1.3 设备发生事故后，当事人应立即采取紧急措施，防止事故扩大，且必须保护好事故现场，所在单位要及时汇报，特大事故立即汇报，并做好初步的事故调查、分析和对事故设备的处理工作，各设备使用单位，生产调度中心，专业管理部门（必要时专门成立的事故调查组）进行核实分析，提出处理意见，最终纳入设备事258、故管理。12.1.4 组织、协调和督促对事故设备的修复工作。12.1.5 对重大、特大设备事故进行调查、取证工作。12.1.6 召开重大和特大设备事故的分析会，对事故进行认真的科学的分析。12.1.7 制定或督促制定设备事故的防范措施，并检查监督防范措施的落实与执行。12.1.8 对设备事故提出处理意见并报总经理审批。12.1.9 整理并汇总设备事故的有关资料，及时归入设备档案。12.1.10 按规定适时向董事会报告。-DD-08.01-12.2 设备事故的预防12.2.1 对违章作业，冒险作业，野蛮操作，违章指挥，拼设备等危害设备的现象和行为，生产调度中心及专业管理部门有权制止，并作详细记录259、，纳入考核。12.2.2 努力提高操作人员与维修人员的技术素质，加强对设备的点检和维护保养，充分发挥人的主观能动性，使设备的缺陷能及时发现并能得到快速而妥善处理，以防设备事故的发生。12.2.3 加强设备检修的质量把关和设备备品配件的质量验收工作，消除设备因备件质量或检修质量而发生的事故。12.2.4 加强专业技术人员对设备的技术巡检，加强对设备的状态监测和故障诊断，充分发挥技术人员的技术专长，运用科学的方法及现代化先进的检测手段来检查和发现设备的隐患，及时采取有效措施，将事故消灭在萌芽状态。12.2.5 督促有关部门定期检查、校验在线设备的监测装置，自动保护装置，确保其灵敏、准确、可靠。12260、.3 设备事故与设备故障的划分12.3.1 设备事故a） 生产设备因非正常原因损坏（通常是人为责任）而造成停机或效能降低，停机时间和经济损失超过规定限额的。b） 设备的零部件已经失效或损坏，但未能提前主动发现，造成设备被迫停机，或导致故障的进一步扩大，经济损失超过规定限额的。12.3.2 设备故障a） 设备的零部件已经失效而不能继续运行，但操作者能够提前主动掌握设备缺陷和不正常现象（有记录等凭证），采取措施按规定的操作程序停机处理，且没有造成设备缺陷进一步扩大。b） 在连续生产过程中由于自动控制系统的各种保护性跳闸，安全装置的正常动作造成生产中断，虽然排除故障所占用的停机时间超过限额，但设备本261、身并未受损。-DD-08.01-c） 经预防性试验合格的电气设备，由于人为无法控制的过电压等因素而引起电气设备内部绝缘导体的绝缘破坏，形成短路或接地，导致该电气设备损坏或停机。12.4 设备事故的范围12.4.1 机械设备事故：是指生产工艺流程中的机械设备所发生的损坏。12.4.2 动力设备事故：是指各生产和生活所用的动力设备（包括电气自动化设备、计算机设备）如电动机、供水、供电、供油、供气等设备发生损坏。12.4.3 工业建筑物事故：指生产用的厂房、烟囱、储库、罐、槽、塔及设备基础发生歪斜、坍塌、严重裂缝与损坏。12.4.4 工艺事故：是指水泥回转窑、预热器、分解炉等设备在生产过程中发生掉砖262、塌旋、掉砖发生的红窑以及堵料，循环负荷过大，漏料，工序脱节等引起停机。12.4.5 工业运输设备事故：是指生产专用汽车、装载机等设备发生损坏。12.4.6 其他设备事故：是指检修、土建施工、检验及试验设备以及大型计量器具等设备在使用过程中造成的损坏。12.5 设备事故的分类根据本企业有进口设备、大型设备、高价值设备的特点。考虑到物价等多种因素，将设备事故按停机时间长短，影响产量多少，或损失大小，性质严重程度，分为一般设备事故、重大设备事故和特大设备事故三类。12.5.1 一般设备事故凡属下列情况之一者，均为一般设备事故：生产工艺流程中的三班连续运转设备发生损坏，影响生产线或主机停机18小时；263、或非三班连续生产的设备（如破碎机、空气压缩机、装卸输送设备等）发生损坏，影响该生产线停机2小时以上，8小时以内者。动力设备发生损坏，影响全厂停电不足20分钟的或一条工艺线停电不足2小时者。12.5.2 重大设备事故凡属下列情况之一者，均为重大设备事故：-DD-08.01-生产工艺流程中的三班连续运转设备发生损坏，影响生产线或主机停机8小时以上，6天以下；非三班连续生产设备发生损坏，影响该生产线主机停机在三个班次以上18个班次以下者。动力设备发生损环，影响全厂停电20分钟以上的，或一条工艺线停电在2小时以上的；有时虽未超过上述时间，但影响主机停机8小时以上的。压力容器、煤粉制备、输油、输气（汽）264、等系统的设备发生爆炸事故，高速飞车事故；建筑物倒塌事故或因设备事故造成人身重伤、致残或死亡事故的。设备事故造成的经济损失国产设备5万元以上（含5万元），20万元以下，进口设备在8万元以上（含8万元），30万元以下者。12.5.3 特大设备事故凡下列情况之一者，均属特大设备事故：构成重大设备事故，并造成人员重大伤亡事故的；因设备事故直接引起一个车间的火灾、爆炸、厂房倒塌等灾难的；设备事故造成的经济损失国产设备在20万元以上（含20万元），进口设备在30万元（含30万元）以上者。12.6 下列情况不列为设备事故：12.6.1 因发现设备技术状况不好（含建筑物、构筑物）。安排计划检修或临停检修而使生265、产中断的。12.6.2 设备的易损、易耗件的正常磨损、断裂而又未损坏其他设备，如皮带机的皮带断裂等。12.6.3 生产过程中满库停机，虽然造成停产而未损坏设备。12.6.4 不可抗拒的自然灾害或不可预见等因素造成设备损坏而使生产中断的。12.6.5 经批准的备件国产化、新技术、新材料推广试验中发生的非人为因素的失败，造成试验品的损坏和导致设备停运的。12.7 设备事故时间及事故损失的计算12.7.1 设备事故时间的计算-DD-08.01-a） 一般情况下，设备事故时间的计算是从事故发生设备停止运转到修复投入正常运转的时间为设备事故时间。回转窑按止料到重新投料的时间计算。b） 在设计上有备用机组266、的设备，事故时间为事故设备停机到备用设备开机时间。c） 设备发生事故使生产中断被迫提前检修者，其事故时间按该事故设备停机到该设备具备恢复生产条件之间的时间计算。d） 动力设备发生事故，引起系统或生产工艺线停产，其事故时间按波及的主要生产设备停机时间的累计计算。12.7.2 设备事故损失的计算a） 设备事故损失包括设备的修复费用（直接经济损失）和减产损失费（间接经济损失）。设备修复费为更换损坏的设备发生的材料、备件、人工及管理费等。设备损坏严重无法修复的，应为该设备的固定资产现值，即设备的现置价减去该设备使用年限折旧费或残值；减产损失费为因事故影响减少的产品产量所带来的经济损失，一般为单位产品（267、成品）利润乘以减产数量。b） 计算公式：设备事故损失费产品（出厂价成本费）小时计划产量事故时间设备修复费12.8 设备事故的报告与事故设备的处理12.8.1 设备事故发生时的紧急处置措施：a） 设备发生事故时，操作人员应采取紧急措施，包括立即停机，切断设备动力源（电源、汽气源）等。防止事故的扩大和蔓延，并保护好事故现场。若有人员伤亡，应立即抢救伤亡人员。b） 设备的操作人员在采取正确的紧急处理措施后，应立即向车间领导和生产调度中心报告，报告的内容包括：事故发生部位、事故现象、事故发生时间，已经采取的紧急处置措施，事故有无进一步扩大的危险等。-DD-08.01-12.8.2 设备事故的记录事故设268、备的操作人员在向单位领导和生产调度中心口头报告设备事故后，应如实地毫无隐瞒地在设备运转记录或交接班记录中详细记录发生事故的部位、时间、经过，已经采取的紧急处置措施及设备目前状况等，并在记录上签上自己的姓名。12.8.3 事故设备的处理车间主任或生产调度中心在听了操作人员关于事故的口头汇报后，应立即组织设备管理技术人员、班（组）长、维修负责人或维修工以及事故设备的操作人员赶赴事故现场察看，检查设备损坏的部位和严重程度，初步判断事故的原因，决定处理办法。a） 一般设备事故由车间决定处理方法，并组织力量进行抢修。b） 重大设备事故，应在保护事故现场的同时，报告生产调度中心、专业主管部门及公司分管领导269、。待生产调度中心和有关管理部门人员察看事故现场后，由生产调度中心、专业管理部门和事故设备的单位领导研究决定处理办法，并向公司分管领导汇报。c） 设备事故引起人员重伤和死亡时，对被伤害人员应立即送至医院抢救治疗，对事故现场应注意保护，待有关人员做好必要的记录和拍照后，再处理事故设备。d） 维修人员在接到抢修事故设备任务后，应全力以赴进行抢修工作，不得以任何借口或理由进行拖延、懈怠。操作人员应主动配合或协助维修人员抢修设备。e） 设备抢修结束后，应进行试机验收，合格后投入生产。抢修的项目负责人应详细填写检修记录（包括检修时间、所用工时，更换零部件或备品备件名称、图号、数量、辅助材料名称、数量、检修270、的有关数据及试机有关数据和记录）。并交给事故调查人员。f） 设备事故发生的所在单位应在事故发生的当天或次日，最迟不得超过事故发生后的第三天，向生产调度中心及专业管理部门递交书面事故报告，必要时应绘制简图，并附上事故当事人写的事故经过，当班的事故设备运转记录和交接班记录的复印件、抢修记录以及相关处理意见。-DD-08.01-g） 重大与特大设备事故由专业管理部门负责填写事故报表并在规定期限内向有关部门上报，如情况复杂，性质严重时另作专题报告。h） 专业管理部门每月10日前把全公司上个月的事故统计报表报公司分管领导及生产调度中心。每半年和年底上报设备事故汇总表，并向全公司发出全年设备事故情况通报。271、12.9 设备事故的调查与取证12.9.1 事故现场调查。现场调查是取得事故原因的各种线索与依据的主要途径。目的是为调查事故的破坏情况和取得事故过程复原分析的物证。事故有关物件、痕迹状态、资料记录等都在调查取证之列。12.9.2 事故前情况的调查，为事故调查提供重要线索和实际情况。事故前有关人员活动情况；事故前生产的管理、组织、指挥及进行情况；事故前设备的运转、缺陷和设备异常情况以及设备操作情况；设备事故前最后一次检修记录、维护保养记录、设备润滑记录及其他有关数据；事故发生前，现场设施的性能和质量情况；其他可能与事故原因有关的细节或因素。12.10 事故的原因分析12.10.1 事故的直接原因272、（技术上的原因）；12.10.2 事故的间接原因（管理上的原因）；12.10.3 事故的主要原因：事故的直接原因、间接原因中，起主要作用的就是主要原因。在判定事故原因时，要注意把对管理工作落实效果联系起来分析。12.11 事故的责任分析与事故责任者的确定12.11.1 事故责任分析的目的在于使事故责任者、领导和群众都受到教育，吸取教训，避免同类事故和其他事故发生。-DD-08.01-12.11.2 根据事故发生的原因，依据有关安全操作规程、管理制度以及责任制进行分析，连同有关人员的过失同促成事故是否具有的因果关系来确定事故的直接责任者、主要责任者、领导责任者和管理责任者。a） 按职责分工和工作273、态度追究责任者责任。追究在个人职责范围内因工作不负责任而造成的事故。在追究管理人员和领导责任者时要注意，不能因不在现场而不负责任；不能因不懂法规，不了解情况而推卸责任；不能因经集体讨论，而不追究个人责任。b） 按事故隐患来源追究责任者。在劳动生产过程各个环节中，追究最初造成事故隐患的责任。一个隐患涉及多方面管理责任的，以追究对事故原因起主导作用的一方为主。c） 按技术规定追究责任。在责任分析中追究属于明显的违反技术规定的责任。12.11.3 确定事故责任者的原则违反设备安全操作规程、设备管理制度或违反劳动纪律造成的事故；或由于工作不负责任，玩忽职守，违反安全生产责任制度造成的事故应由操作者负责274、。因拆除、毁坏、挪动安全装置，或对安全装置维修管理不善造成事故的；应检查的安全装置而未进行检查的；明知安全装置失效而进行操作发生事故的，由当事者负责。因领导决定错误或工作不到位，防范措施不力；领导姑息迁就对发生事故处理不力而使事故重复发生；领导官僚主义，违章指挥、冒险蛮干，迫使工作人员违章作业而造成事故，由领导者、决定者、指挥者或指令者负责。因设备抢修、安装检修不合格；安装、检修中所用备件质量不合格而造成的事故，由设备技术管理人员、安装检修项目负责人、备品备件采购或制作人员、质量检查验收人员负责。对已发现的隐患未能及时整改，又未采取有效的防范措施；在事故后仍未采取有效防范措施；虽有防范措施，但275、未从技术和组织上落实，致使同类事故重复发生的，应由有关领导者、管理者负责。-DD-08.01-扣压、拖延执行安全指令和“设备隐患整改通知书”而发生的事故，由扣压拖延者负责。12.12 设备事故的处理12.12.1 设备发生事故，要对造成事故的责任者进行严肃认真的处理。处理设备事故必须遵循“三不放过原则”，即原因不清不放过；责任者未经处理和干部群众未受到教育不放过；没有防范措施不放过。12.12.2 设备事故处理一般原则事故责任者确定以后，要分清主次轻重，对主要责任者、次要责任者、直接责任者、领导及管理责任者分别予以处理。对事故责任者的处理面不要扩大，是谁的责任就处理谁且应处理事故的主要责任者。276、在事故发生后，如维修人员不服从指挥，对事故设备抢修不力或拖延、懈怠而使事故进一步扩大的责任者，应视同事故责任者一并追究处理。 设备事故调查分析处理程序：a） 一般设备事故原则上规定由设备事故发生所在单位进行初步调查、分析和处理，并在规定的时限报生产调度中心审查批准。b） 对主机设备发生的一般事故，直接经济损失接近重大设备事故损失数额者，或修理时间超过8小时以上的，发生事故的单位应通知生产调度中心及专业管理部门派人参加事故调查、分析和处理。事故分析报告及处理意见应在本制度规定的时限内上报生产调度中心审查，并报公司分管领导批准。c） 对重大设备事故，应由生产调度中心组织、分析和提出处理意见，报公司277、分管领导审核，由经理办公会研究审批。d） 对特大设备事故或由该事故引起人员伤亡事故的，由公司成立事故调查组进行调查、分析、提出处理意见，报公司分管领导审核，由经理办公会研究审批。审批后的所有调查、分析、处理结果材料，应转到生产调度中心，纳入事故管理，年终交办公室归档。-DD-08.01-e） 对专业设备发生的事故，生产调度中心可委派相关专业的技术管理部门和该专业设备使用单位代表生产调度中心组织调查、分析和处理，分析处理结果必须及时报至生产调度中心，并附上所有调查材料。12.13 设备事故责任者的处理标准12.13.1 对设备事故的责任者应根据其事故损失大小、责任者应负责任主、次及大小，责任者的278、态度及平时工作表现和抢救事故功过等给予不同的处理或处分。12.13.2 对设备事故责任者的处理，包括批评教育、经济处罚、通报批评、行政警告、记过、记大过、开除、直至追究刑事责任。12.13.3 对设备事故责任者考核按“工资考核办法”执行；处罚按“职员奖惩规定”执行。12.13.4 对于下列情况之一者，应从重处理：玩忽职守、擅离工作岗位；不遵守劳动纪律而造成设备事故的直接责任者；不服从管理，违反安全生产有关规定，违章操作而造成设备事故的直接责任者；对重大设备事故隐瞒不报，谎报或故意拖延报告者；在事故调查中隐瞒真相，伪造现场，甚至嫁祸于他人者；在事故发生后不积极抢修，不服从领导安排，或抢修不力，故279、意拖延者；威胁事故报告者，对事故调查人员、处理人员进行报复和人身伤害者；不接受以往事故教训，重复发生重大设备事故者。12.13.5 事故责任者或其他与事故有关人员，有下列情况之一者，可以从轻处理：对事故设备抢修、抢险，防止事故扩大有贡献者；能主动认识错误并能积极配合事故调查和事故抢修者；服从组织分配，到发生事故单位工作不久的领导与职员；本人到外地开会或培训，本单位发生与其责任相关不大的职员。12.13.6 对下列情形之一者，应追究有关领导者的领导责任，管理人员的管理责任：对岗位人员未按有关规程规定培训上岗，虽经培训，考试不及格而上岗者，造成重大设备事故的，要追究有关领导者的领导责任；-DD-0280、8.01-违章指挥，冒险蛮干，强令岗位操作人员违章作业而造成设备事故者；制度或规程不健全，使得岗位操作人员无章可循而造成设备事故的有关领导者和管理人员；领导工作不到位，管理人员的管理工作不到位，使得防范措施得不到落实和执行而造成的设备事故的有关领导者和管理人员；对已通知需进行整改的设备整改不力或阳奉阴违而造成设备事故的领导者、管理者；指使下属人员隐瞒事故，对如实向上级领导或部门汇报事故真相的职员滥用职权进行处罚的直接领导责任者；对参于事故调查、分析和处理的有关人员进行刁难和阻挠或采取各种形式进行打击报复者。12.14 设备事故的防范措施12.14.1 针对设备事故的原因，制定出包括技术措施和管281、理措施两个方面的防范措施。12.14.2 技术措施必须首先落实，再强调管理措施。12.14.3 制定的防范措施要从实际出发，稳妥可靠。落实防范措施要有负责人、期限和标准。12.14.4 在没有落实防范措施前，并且又无临时可靠措施的，不得恢复生产。13 设备技术档案管理13.1 设备技术档案的范围a） 设备的技术档案是指从规化、设计、制造、安装、调试、使用、检修、改造、更新、直至调拔、报废的全过程中形成的图纸、文字、说明、凭证和记录等文件、资料，通过不断收集、整理、鉴定等工作归档建立的设备技术资料。b） 对A类和B类主要设备等设备的档案，要作为重点进行管理。c） 设备档案资料按单机归档，统一编号282、，档案编号应与设备编号一致。-DD-08.01-13.2 设备技术档案资料的分类13.2.1 设备前期管理资料：设备的选型和技术经济论证资料设备购置合同及技术经济分析、评价检验合格证及有关附件设备装箱单及设备开箱记录，包括随机附件，工具清单，产品说明书等文件资料引进设备的索赔资料设备安装、调试和验收记录及有关文件资料13.2.2 设备使用中的技术资料：设备初期使用管理记录固定资产台帐与卡片设备的运行记录使用单位变动记录定期检查与监测记录定期维护与检修记录大修记录及验收的有关文件资料设备改装与改造记录及竣工验收的有关文件资料13.2.3 设备事故处理的技术资料：设备事故报告设备事故现场记录照片设283、备事故处理、修复的有关技术文件资料13.2.4 设备封存启用记录。13.2.5 设备调拔记录。13.2.6 设备报废记录。 其它与设备经营管理有关的技术文件、资料。-DD-08.01-13.3 设备资料的归档管理13.3.1 A类归档范围的图纸、照片、录象资料、文字资料均由专业管理部门整理归档，部门领导签字后编目建档。13.3.2 工程竣工后，要有设备档案人员参加验收，并办理资料存档手续，编目建档。13.3.3 A类归档资料应字迹工整，图纸尺寸清晰。 本企业设计绘制的图纸要有规定人员签字方可归档。13.3.5 技术文件资料不允许任意更改，确需更改的必须严格办理变动手续并由有关领导批准后方可变更284、。13.3.6 设备档案资料每年清理一次，及时登记、修改、补充、整理、或销毁。13.3.7 归档技术资料由办公室、有关设备管理部门负责保存。13.4 档案的借阅13.4.1 借阅的档案资料不准涂改、不准弄脏、撕页、拆散、不准带到工地或现场使用。13.4.2 查阅设备档案，要办理借阅手续后在资料室内查阅、抄摘，原则上不得携出带走，工作需要，必须带走时，须经设备主管部门领导批准，且须按时归还。13.4.3 底图只作复制图纸用，不予借阅，设备图纸原件一律不准外借，确需时，应办理复印手续，借阅复印件。13.4.4 本公司的技术人员因工作需要借阅档案或图纸资料，最长期限不得超过五天，外单位借阅须经公司分285、管领导批准，最长期限不得超过十五天。并由资料管理人员负责追回，归还时办理归还手续。13.4.5 本公司各单位需要蓝图时，须填写供图图号、份数、用途，并经设备主管部门领导批准后方可晒图供给。14 设备润滑管理14.1 目的-DD-08.01-设备的润滑管理，是设备管理的重要组成部分，也是设备维护保养的主要环节，为保证本企业所有设备正常运行，延长设备的使用寿命，防止因润滑管理不良而造成损失，必须科学和有效地进行润滑管理，使设备在良好的润滑状态下运转，以达到取得较好的经济效益的目的，特制定本管理制度。14.2 润滑管理的基本任务在公司分管设备负责人的领导下，组成一个由生产调度中心、专业管理部门、设备286、使用单位、供应部门密切配合的管理系统，做到正确选择和合理使用润滑油（脂）；对润滑油（脂）的采购、保管和使用实施全过程监控；编制所有设备的润滑卡片，积极推广、应用润滑新技术和润滑油（脂）的新品种，组织有关职员学习润滑业务，提高全员管理水平。14.3 设备管理部门的职责 负责公司的设备润滑管理工作，制订润滑管理方法，经生产调度中心审核，公司分管领导批准后监督实施。 设置专职人员负责润滑管理，编制全公司所有设备的润滑卡片和主机设备及主要辅助设备的润滑图，指导设备使用部门正确选择和合理使用各种润滑油（脂）。 对主机设备及主要辅助设备进行润滑巡回点检，对设备的润滑督促检查内容包括：润滑装置是否齐全，油品287、是否符合规定，油路是否畅通，油量、油压、油温是否正常，润滑自控信号及其控制系统是否安全可靠，有无因润滑不良引起的异常情况等。并做好巡检记录，存档备案。 加强对主机设备、辅助设备所用主要油品在使用过程中质量变化情况的管理，督促各使用单位每半年进行一次抽样分析，检验油品的技术性能，并根据油品检测结果，通知使用单位是否换油；审定上述设备润滑油（脂）品的代用或掺配。 处理生产设备润滑管理中出现的疑难问题，有权制止各使用单位对润滑系统有缺陷或使用不合质量要求的润滑油（脂）的设备继续运转。 监督、检查各单位设备润滑的“五定”（定人、定点、定时、定质、定量）工作，组织和指导润滑技术业务学习。-DD-08.0288、1- 审核和汇总各单位的用油计划，并将各单位的用油计划明细表抄送供应部门，以利于计划供油。14.3.8 监督供应部门对润滑油（脂）在采购、保管、发放过程中的数量、品种和质量的管理。要求帐、卡、物相符，标志清晰。14.4 设备使用单位的职责14.4.1 设备使用单位领导对本单位设备的润滑管理工作具体负责，认真落实设备润滑的“五定”制度，即定点：定设备的润滑点；定质：定设备所规定的润滑（脂）品种、牌号。若需改变或代用，必须经生产调度中心及专业管理部门批准；定量：定设备一次用油（脂）量和每周期补充量；定时：定设备换油（脂）的周期；定人：定每台设备的润滑负责人。14.4.2 督促本单位机电人员对设备的289、润滑状况进行认真巡检（检查内容见14.3.3），并做好记录，归档备查。14.4.3 督促岗位操作工或巡检工进行日常点检，检查各班组设备润滑的点检记录，按要求填写本单位所有设备的润滑卡。14.4.4 督促本单位润滑负责人记载所有设备的加油、换油情况并报生产调度中心及专业管理部门备案归档。14.4.5 编制本单位年、季、月度的用油申请计划，报生产调度中心审核汇总（要注明设备名称、用油（脂）的详细名称、牌号和数量）。核定本单位各机台润滑油（脂）的润滑定额，编制机台用油（脂）明细表，控制油（脂）的领用与消耗。14.4.6 及时组织处理本单位内设备润滑不良的一般问题，严禁设备在缺油情况下运转，对润滑装置不合理的部位或结构，提出改进方案报生产调度中心审定后，结合维修进行改进。14.4.7 搞好节约用油的工作，防止润滑油（脂）的滴漏，促进各班组做好废油回收工作。 加强本单位岗位工、巡检工的教育工作，提高他们对润滑重要性的认识；组织和指导本单位职员