1、水泥公司设备批量换油及检查监测管理制度汇编附表编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目录1、 总则-32、 设备管理组织机构图-33、 备品备件的管理及领用流程图-54、 废旧物资及修旧利废管理办法-65、 设备批量换油管理办法-126、 工器具使用管理制度-177、 耐磨耐热件类备件验收及管理办法-757、 设备管理责任事故处理办法-838、 设备检查与监测管理指导书-881 总则1.1 目的和范围 1.1.1 为加强设备管理，使设备得到正确操作，及时维护、修理， 提高生产技术水平和产品质量，特制定本细则，设备是企业生2、产、经营的重要物质技术基础，是反映企业的生产力水平的主要标志之一，为提高设备综合管理水平，促进设备管理制度化、科学化和现代化，以先进的科学技术和优质的维护、使用、修理及技改，获得设备的最佳效能，确保企业优质、高产、低耗地完成生产经营目标，实现效益最大化。1.1.2 本细则适用于本企业生产设备和辅助生产设备，亦适用于各类非生产设备。备品配件、辅助材料领用及 消耗管理第一条、建立备品配件和辅助材料领用分级审批制度备品配件、辅助材料领用时，按价值、重要性实行分级审批，具体要求如下：（一）下列备件、辅助材料领用应经分厂领导签字审批：1、单件备件或辅助材料价值在2000元以上，2万元以下；2、30kW以3、上（包括30kW）的减速机总成件；3、耐热件、耐磨件、输送链、耐火材料、运输带等未达到使用周期的更换领用；4、进口备件；5、润滑油站、液压站润滑油的整体更换。（二）单价备件或辅助材料价值在2万元以上的领用必须由公司总经理审批，并报生产部或采购部备案。 （三）备品备件、辅助材料的保管及审核部门自身使用备件时，不管备件（辅助材料）价值多少，均要求公司分管领导签字审批，价值在2万元以上的领用必须由公司总经理审批，并报生产部或采购部备案。第二条、规范备品配件领用流程 公司备品及辅助材料领用应按下列流程执行。超过审批权限的上报超过审批权限退回补办手续领用部门 归口管理部门公司分管领导库管处公司总经理审核4、审核发货权限内审批超过审批权限上报填领料单/内部审批第三条、建立备品备件及辅材使用、消耗分析报告制度并强化考核对进口备件、故障备件、耐热件、耐磨件、输送链等未达到使用周期的需更换的备件，单价价值在2万元以上备件或辅助材料出库使用后，应建立使用评价制度，重点对备件使用周期、质量等进行评价和分析。上述备件需更换领用时应对损坏的原因作书面分析并提出处理意见，因人为责任造成的损失，应对相关责任人进行处理；因质量达不到合同要求的，要及时与供应商联系并按合同要求处理。对更换下的备件是修复还是要求采购部门集中处理等要作具体说明。公司每月对备件、辅材消耗、入库及库存等情况，要认真分析找出异常消耗等原因，上述分5、析与收、发、存报表一并分别上报到公司生产部、采购部。为细化考核统计分析，备品备件、辅助材料按采购部提供的备件、辅材类别进行消耗统计。第四条、杜绝二级库现象公司已明确要求，各部门、分厂内不准设立二级库。公司应重视对出库物资的管理，除润滑油、电焊条等“整件领料，分次使用”的物资，二级部门不得保留任何材料、备件，做到随用随领，坚决杜绝二级库现象存在。第五条、加强备品备件修旧利废的管理备品配件的回收和修复利用，能降低采购成本、提高经济效益。公司应针对备品配件修复回收建立完善的管理制度，领用时应要求领用部门交旧后领新，明确界定哪些备件应修复后再用，对不能修复的备件集中回收由采购部处理，严禁班组及个人私自6、处理废旧备件和辅助材料，修复后的备件、回收的备件应分别建立相应的实物台帐。根据本公司实际，按本管理规定的要求，认真剖析本公司在备品配件和辅助材料采购、储备、消耗管理中所存在的问题，切实整改。对一些不合理的制度及流程要废除并重新修订，防止备件、辅助材料领用的随意性现象出现，降低备件、辅材的消耗。公司生产部、采购部、财务部等部门，要深入现场，督促和帮助公司进行整改，以提高各项基础管理水平。 废旧物资及修旧利废管理办法第一章 总则第一条 为加强废旧物资管理，明确职责，堵塞漏洞，规范管理行为，促进优化管理、降低成本、节约资源和提高效益，进一步提高员工节约意识，特制定本办法。第二条 生产经营活动中产生的7、可再利用或具有残值的物资，包括各种材料和备件，但固定资产不在此列。第三条 公司是废旧物资管理的执行部门，对废旧物资及修旧利废管理的全过程负责；采购部负责组织指导废旧工矿配件和材料的鉴定、修复、再利用和所有废旧物资对外出售的管理工作；生产部负责组织指导废旧机械配件的鉴定、修复和再利用工作，负责组织指导废旧机械配件的鉴定、修复和再利用工作；财务部负责检查指导废旧物资的帐务和税务管理工作。第二章 废旧物资回收第四条 废旧物资回收范围包括1、设备维修时更换下来的废钢材、废钢丝绳、废耐火耐磨材料、废油、轴承、输送带、电线电缆、阀门、机械配件和电器等；不能再利用的边角余料、收尘袋和漆包线等；各种铁、木质和8、纸质包装物等。2、基建技改和厂房维修撤换下来的废旧材料。3、 领新交旧：各种工具、器具和外委修理带回的旧配件等。4、其它按规定能回收的废旧物资。第五条 各类物资的回收量应达到实际出库数量或重量的一定比例。其中，轴承、阀门、旧油桶、旧工器具、废蓬布、各类耐磨、耐热件，以及电器和其它机械配件等废旧物资的回收数量比例为100%；输送带、电线电缆的回收长度比例为不低于80%，废油的回收重量比例不低于50%；其它材料由公司视情况确定交旧比例。第六条 公司可针对不同物资的特点及现场实际情况，采取定点存放、领新交旧和现场回收等方式，但必须落实到责任部门和责任人，采取安全防范措施，避免废旧物资损坏和流失。第七9、条 用料部门对维修更换下来的废旧物资，按待修复、待鉴定和已确认报废进行简单分类后，上报设备管理部门和采购部门，并及时转移到公司指定区域，合理摆放，妥善保管。第三章 废旧物资鉴定第八条 成立由公司领导兼任组长的废旧物资鉴定小组，明确各类物资的鉴定技术人员，在一个月内完成所回收废旧物资的鉴定分类。公司鉴定有难度或存在争议时，按照采购类别由生产部、采购部及时给予明确的鉴定意见。第九条 根据废旧物资的损坏情况，分为可直接再利用、可自行修复、可外委修复和外售报废物资。除外售报废物资外均要建立废旧物资收发存数量明细帐。第十条 按照采购类别划分，由采购部、生产部组织人员不定期对公司的鉴定结果进行检查，对存在10、的问题现场予以纠正。 第十一条 经鉴定确属报废物资，公司要将鉴定情况实行挂牌或标识，根据价值高低分类别存放，以便分类处理。第四章 废旧物资修复第十二条 公司设备管理部门要制订月度修旧利废计划，负责日常的修复工作，必要时由采购部门联系厂家进行培训指导，或生产部给予技术支持，以确保维修质量。修理所用的材料和备件由维修部门领用，直接进入生产成本，修复后的废旧物资交仓库验收入库，记入废旧物资收发存数量明细帐。每月将修旧利废计划及完成情况形成报表，按职责分工，分别报生产部或采购部备案。第十三条 因受技术能力、装备条件和维修成本等方面影响，不具备自行修理条件的，由该物资的采购部门与厂家或专业维修单位签订维11、修合同。由生产部或采购部采购的备件和材料，未经授权公司不得签订维修合同。外委修理的物资在合同中要有质量保证，明确质量保证期限及质保金支付条款。修复的物资一律由公司组织入库验收，入库价格为全部实际维修费用。第十四条 修旧利废的质量及技术把关工作由公司的设备管理部门负责，对技术含量高、价值大的修理项目，应召开专门技术研讨会并形成书面的技术方案；对修复件的外表应进行除锈、去油污等方式的清洁化处理，内在质量应满足设备装机使用要求和合理使用寿命，必要时需通过试运转来确定。 外委修理的物资必须依据合同要求认真组织入库验收，验收合格的物资按照正常采购时的验收流程办理入库，对验收不合格的物资不得入库。第五章 12、废旧物资再利用第十五条 废旧物资的直接利用或修复件的使用，必须由使用部门填制领料单，按物资出库程序办理审批手续，仓库按规定记帐并妥善保存领料单，以便备查。第十六条 凡可用废旧物资替代使用的一律不得外购。公司在制订或审核物资需求计划时，应充分考虑利用废旧物资，采购部和生产部可以在公司内调剂使用公司库存的废旧物资，并依据质量状况核定调剂价格，办理结算。第十七条 公司在物资出库时，必须先发放修复件，以充分利用物资的残值。第六章 废旧物资出售第十八条 采购部是公司废旧物资处理的管理部门。废旧物资的处理以鼓励再利用、代用或修复使用为主，对外出售为辅。任何单位和个人均不得外借或赠予各种废旧物资，未经批准，13、公司一律不得对外处理任何废旧物资。第十九条 出售废旧物资，必须做到公开、透明，按不同类别竞价出售。公司要了解当地废旧物资的出售渠道，并及时将当地的价格行情变化情况报采购部。采购部负责建立各地经营或使用各类废旧物资的企业名录，收集废旧物资回收再利用及销售价格信息，做到信息共享。第二十条 经鉴定需外售的报废物资，公司在向采购部申报前，必须进行分检，将价值较高的物资单独存放，分类处理。并办理物资报废申请单，经公司领导审批后报采购部，采购部在三天内要给予明确的回复。采购部会同公司对无法再利用的废钢丝带和耐火材料要及时落实购买单位，在一周内处理完毕。第二十一条 外售废旧物资，由公司根据采购部或生产部审批14、的意见，按以下要求执行：1、在确认购买单位已在公司交足货款后，方可安排装车，装车过程中采购部门和使用单位的人员须到场监装。2、凡计重结算的，一律要过磅计量，并打印电子磅单，凡计数结算的，一律填写码单，并由监装人员在磅码单上签名，对装车结果负责。3、财务部门按照竞价后批准的价格、磅码单中的数量，确认购买单位已交足货款后，开具收款票据和物资出门证，提供一联给购买单位作为出厂依据。4、门卫依据购买单位提供的物资出门证和磅码单，查验货物与收款票据，确认无误后才可放行。同时，将收取的物资出门证和磅码单加盖已出门的标记，并于次日交办公室归档。第二十二条 供应、财务和办公室等部门必须妥善保管磅码单、物资出门15、证和收款票据等资料，以备查。第七章 废旧物资帐务处理第二十三条 公司应建立废旧物资收发存数量明细帐，对废旧物资的回收和自行修复件的存放与使用情况进行帐务管理。外委修复件视同采购物资记入库存物资台帐，但必须单列帐页，进行价格核算。第二十四条 出售废旧物资的货款由公司财务部门统一管理，及时入帐，并将物资报废申请单、批准资料、磅、码单和出门证等相关材料作为凭证附件，一并归档。严禁将上述收入挪作它用或设立小金库。第八章 奖 惩第二十五条 公司要对废旧物资和修旧利废管理工作中表现突出的部门和个人给予奖励，并纳入工资考核。在废旧物资处理过程中坚持以自行回收、清理为主，确需发生费用的要从严控制并报公司领导批16、准后，在废旧物资出售收入中核报。第二十六条 在废旧物资和修旧利废管理工作中，对下列违规违纪行为进行责任追究。1、未及时回收和妥善保管废旧物资导致被盗、丢失或损坏，所造成的损失由责任人依据责任大小承担，不能以旧换新的赔20%。未对废旧物资进行分检就出售，或监装、分检不到位，导致价值较高的物资被夹带出厂，所造成的损失由公司班子成员承担，并追究有关责任人的责任。2、擅自处理废旧物资或私分、挪用货款或设立小金库，一经查出，追缴货款，同时，追究公司主要领导的违纪责任，以及有关责任人的责任，若造成损失，由责任人承担全部损失。3、盗卖公司废旧物资的，按劳动合同约定条款的规定，一律解除直接责任人的劳动合同，触17、及法律的移送司法机关处理。第九章 附 则第二十七条 本办法适用于公司及所属的公司。公司应在本制度的基础上，结合本单位实际制定或修订实施细则，明确各级、各类人员的职责、权限和相互关系，使废旧物资及修旧利废管理工作落到实处。第二十八条 本办法自下发之日起执行，其它制度中如有与本办法相抵触的以本办法为准，解释权属公司采购部。 设备批量换油管理办法 第一章 总则第一条 为了加强设备润滑管理，合理使用润滑油品、减少设备批量换油时的浪费，节约能源和资源，特制定此办法。第二条 公司是设备润滑管理的执行部门，对润滑管理及大型设备润滑油使用的全过程负责；采购部负责润滑油品的采购和供应；生产部负责指导公司做好设备18、润滑管理和大型设备润滑油的使用管理工作，对润滑油品的采购、选型、替代和纠纷处理提供技术支持。第二章 油品化验范围及周期第三条 根据熟料生产及水泥粉磨特点，设备批量换油化验范围主要是指回转窑减速机用油、立磨减速机、张紧站及磨辊润滑用油、球磨机减速机和中空轴用油，以及一次性初装油在200L以上的单个润滑点用油。第四条 油品化验包括典型理化指标化验、全面理化指标化验和铁谱分析三种。第五条 典型理化指标化验主要是对油品中的水份和机械杂质进行化验；全面理化指标化验主要是对油品的粘度、粘指、闪点、酸值、腐蚀、OK值等进行化验；铁谱分析主要是对油品中黑色金属磨粒分布状况进行分析，以确定设备磨损程度和对油品质19、量进行鉴定。第六条 大型设备使用油品化验周期确定原则，未到更换周期的油品化验主要是典型理化指标化验；到更换周期的油品化验主要是全面理化指标化验；特殊情况下才进行油品铁谱分析，主要是通过化验判断设备是否存在隐患。对一次性初装油在200L以上的单个润滑点要进行油品质量跟踪，及时掌握使用过程中油品质量变化情况，一般油品典型理化指标化验周期每半年进行一次，全面理化指标化验周期每年进行一次，初装油按设备使用说明书要求达到第一次换油时间进行化验。油品接近换油周期时应缩短化验周期。第三章 油品取样及化验流程第七条 公司应指定专人负责油品取样、封样、送样、对化验结果进行确认工作。油品取样、封样操作应规范，具体20、见附件一，根据取样周期尽可能做到集中取样、送样化验。第八条 生产部应指导公司对区域内相关油品化验站能力、资信等进行确认，以选择合理的化验单位，组织、指导相关公司对化验结果进行分析和确认。第九条 铁谱分析、典型理化指标化验、全面理化指标化验流程如下：按规定进行取样、标记、送样 需化验 的油品 确认单点油品200L以上的润滑点用油品种及使用时间确认油品油质情况、使用时间，根据检查情况决定是否化验公司对照油品质量、换油指标及设备状况决定是否换油；生产部进行技术指导公司专业人员收到化验单后对化验单进行分析和确认如需换油办理油品领用手续第四章 设备加油和换油第十条 按时换油。对单点一次性换油量小于20021、L的润滑点应按润滑卡片周期进行换油。第十一条 按质换油。对单点一次性换油量超过200L的润滑点换油应根据其油质化验结果决定是否换油；对单点一次性换油量超过1000L的润滑点换油应根据其油质化验结果并报生产部审核后方可更换；因设备故障能直接判断油质已不能满足设备使用要求，更换前可不化验，更换后需将换下来的油品单独存放，根据化验结果确认是否可用于其它设备。油品更换和领用流程如下：润滑油站、液压站整体换油或单点一次性换油1万元以上2万元以下由公司分管领导审批公司专业部门领导审核油品数量、品种使用单位填写领料单生产部将审核结果反馈给公司单点一次性换油超过1000L或价值2万元以上的换油报生产部审批仓库22、保管员审核领料单，发放油品异常消耗（如大量泄漏时）通报公司技术部门并及时处理第十二条 新建生产线润滑管理。新建生产线在试生产前，要编制好润滑卡片，对首次油品计划应报生产部审核、按采购部要求采购。新建生产线主机清洗用油尽可能用废油进行、首次加油要符合设备说明书要求。第十三条 进口工程机械润滑油的更换应严格按设备使用说明书的要求进行。第五章 油品的回收、处理第十四条 更换回收下来的润滑油应分类储存和由采购部门统一保管，对其中油质相对较好的润滑油品经过滤后可用于油品精度等级要求较低的设备，也可用于链条、钢丝绳等需淋油的润滑点，上述油品经鉴定无法再使用后方可处理。油品的回收、处理流程如下：废油存放，存23、放时按油品类别进行保管，凭审批后的领料单领用领用时应领新交旧，按桶数为依据回收油品更换或补加油时使用和采购部门应分别做好润滑记录和领用台账设备淋油，精度要求低的设备使用经公司鉴定无法再用的油品按废旧物资处理制度执行第六章 采购、保管及寄售发放第十五条 计划申报。使用单位申报油品需求计划，计划应列明润滑油品品牌、名称、规格型号、数量、使用部位、更换原因、用料时间、化验结果等，经公司保全部门审批后于每月20日报采购部门。当月单一品种换油量超过200L以上的润滑油品（国产、进口）的采购计划需提报采购部，新油品的使用和油品替代需报生产部确认。第十六条 计划审批。采购部依据润滑油定额计划及油品化验结果等24、对公司申购的单点换油超过200L的计划进行审批；生产部对新建生产线首次初装油品计划、公司超过1000L批量换油计划、新油品的使用和油品替代计划进行审批；公司采购部门根据分厂的确认结果及消耗定额每月25日前对月度计划进行审批反馈。第十七条 采购。公司的单点换油超过200L以上的油品由采购部安排采购，采购部根据消耗储备定额对公司进行监控。新油品经生产部审批确认，采购部委托后，公司采购部门方可采购。第十八条 到货验收。公司根据油品买卖合同对到货润滑油品品牌、规格型号、数量进行认真核对，并认真审核油品质保书（或出厂检验记录），发现与合同不符及时与供应商联系解决。第十九条 保管。原则上润滑油（脂）应室内25、存放和保管，油桶盖必须盖好。如无仓库存放，露天存放不应超过三个月，且应做好防晒防雨防潮处理，以防止日晒雨淋造成空气与水分进入油桶内部导致润滑油脂氧化变质。第七章 附则第二十条 公司根据本办法的规定，修订和完善本单位的润滑管理办法。第二十一条 本办法自下发之日起执行。第二十二条 本办法解释权属公司生产部、一分厂和二分厂。 xx水泥有限责任公司工器具使用管理制度（试行稿）一、目的为加强工器具的管理，确保各类工器具在采购、保管、检验、使用、维修和报废各环节得到有效控制，确保员工在使用各类工器具过程中的人身安全，提高设备的完好率和利用率，延长其使用周期，降低生产成本，结合公司的实际情况，特制订本制度。26、二、适用范围本制度适用于公司各部门、分厂的个人工器具、公用工器具和固定资产工器具的管理。三、专业术语个人工器具：指按照工作需要由使用部门长期借用，由个人保管使用的工器具及仪器。公用工器具：指由部门统一保管的工器具及仪器，包括大型的工器具及仪器。固定资产的工器具：指单价2000元及以上的大型工器具。工器具的分类：包括钳工工具、电动工具、气动工具、起重工具、液压工具、安全工具、测量器具、焊接器具、切削器具、防爆工具、化验器具、实验器具、土木工具、专用工器具、其它工器具等。四、职责与分工1、安全生产部、采购部负责制度的编制，2、安全生产部负责制度的执行、监督、检查及考核，同时对使用部门（分厂）的工器27、具台帐汇总并存档、管理；负责对各部门、分厂的工器具计划及工器具更换计划进行审核、监督。对于专用工具（如示波器、电钻、电锤等）及大型工具（如电焊机等），使用分厂提出申请计划、经安全生产部审核、公司分管领导及公司主要领导审批后再履行后续工序。3、各部门、分厂主管领导负责审核专业工程师/工段长提交的各类工器具计划及监督工器具的管理制度的实施；各工段负责人负责生产用工器具的领取、发放、库存工具保管等管理工作；班组长负责本班内工器具的领取、发放及其用工器具的保管、保养工作。4、工器具领用单位负责建立相应的个人工器具、公用工器具台账，负责新增工器具的台账补充；全面负责各类工器具的领用、保管、保养、维护等，28、并将台帐报安全生产部备案。5、安全生产部负责协调相关检验机构，进行表类和尺类工器具的检验工作。6、使用部门、分厂负责汇总管理个人工器具台账，每半年检查并公布工器具状况，接受安全生产部的检查。五、工器具的申报、领用、使用及保管有效1、计划申报（1）专业工程师、工段长根据人员的配备情况，申报个人工具及公用工具。（2）严格控制使用年限，未达到使用年限者，不准申报计划。2、领用（1）使用部门开具出库单，经部门负责人批准后方可领用。（2）公用工器具由工段长、班组长领用。（3）工器具领用后应在当天（最迟第二个工作日）进行台账调整3、使用及保管存放（1）公用工器具保管由领用单位负责，视具体情况分别由工段长、29、班组长领用保管。（2）个人领用的基本工具由领用人妥善保管，爱护使用，部门、工段建立个人工具台账，注明领用数量、时间等相关内容，若丢失由领用人负责赔偿，在使用年限内，不得以旧换新，若必须更换，须个人书面报告由部门主要领导批准。（3）公用工器具由使用单位班组长、工段长或指定人员负责，建立公用工具台账，并定期检查、维护保养。若丢失由负责人赔偿。在使用年限不得以旧换新，超出本制度规定范围（包括工器具种类和使用期限）的工具领用，需班组长、工段长书面报告经部门及安全生产部审核，公司分管领导审批后方可发放。（4）专用工具由使用工段负责，应定期进行检查、维护和保养，因个人原因损坏或丢失的，自己负责修理或赔偿，30、使用后要妥善保管以防止丢失。（5）电焊机（包括电焊钳及焊接电缆线）和气焊工具由使用人负责，用后及时收回，妥善保管，以防丢失。（6）所有工具（个人工具、公用工具及专用工具）原则上不准借给其它单位、部门或个人，特殊原因需要借用，必须经过部门领导批准，工段长、班组长签字同意，并出具借条，明确归还时间，并按期收回，若有丢失，按价赔偿。（7）化验用仪器、器具、器皿由化验人员负责。（8）所有工具（个人工具、公用工具、专用工具、及化验仪器、器具、器皿）每半年盘点一次。（9）特殊器具（测量器具、钢丝绳等）定期维护以保护正常使用。（10）工作现场或二级仓库内工器具出现丢失等情况，应立即报告保卫人员，（11）所有31、保管物品在规定期限内正常损坏，保管人员及时报告领导说明情况，在规定期限内非正常损坏，追究保管人员责任。（12）检修人员负责现场工器具完好无缺，正常工作后按时收回到库房。（13）工器具的使用周期一般不低于3年，对于易损工器具使用周期一般不低于1年，如达不到规定使用周期，工器具的损坏需提前更换，要说明原因，并以旧换新。（14）工器具使用一般事项（14.1）工器具的使用者应熟悉工器具的使用方法，否则不准使用。（14.2）工器具的使用者，在使用前应认真检查合格证是否在有效期内，并进行使用前的常规检查，不准使用无合格证、合格证超过有效期以及外观有缺陷等常规检查不合格的工器具。（14.3）外界环境条件下不32、符合使用工器具的要求时不准使用。（14.4）工器具的使用者应按工器具的使用方法规范使用工器具，爱惜工器具，严谨超负荷使用工器具，严禁错用工器具，严禁野蛮使用工器具。（14.5）不得随意将现有的工具改做其它工具，确因生产需要必须改造的，必须经安全生产部及专业工程师的许可，改造后的工具纳入专业工具管理，并在工具台账上予以注明。（14.6）工器具使用安全注意事项见安全规程的相关章节。（15）工器具的存放（15.1）摆放整齐、堆放合理、牢固，便于收、发、存，（15.2）安全工器具及手动工器具无油污、无杂物、无缺损。（15.3）工器具图表、料卡、单据、台账、资料等管理有序、字迹工整、清晰无涂改。（15.33、4）标识齐全、清晰醒目。（15.5）根据工器具存放特性要求，采取防雨、防火、防潮、防盗、防腐、防风、防冻、防爆、防砸、防有害气体等项措施。（15.6）淘汰不合格的安全工器具及手持电动工器具应单独隔离存放保管，同时必须醒目标明“不合格工器具，严谨使用”的标识。（15.7）妥善保存产品说明书及使用说明书。六、考核1、工器具管理过程中，未能建立台账或台账未能及时更新。按照公司制度进行月度考核。2、因保管不妥、使用不慎，丢失损坏的工器具一律进行赔偿。常用手动工器具、电工工器具、其它常用工器具按原价赔偿；钳工工器具、切割工器具、测量工器具类按原价50%赔偿。3、赔偿金额可参考工具的使用年限定出赔偿系数。34、使用年限不满一年：系数为1使用12年（含2年）：系数为0.8使用23年（含3年）：系数为0.6使用34年（含4年）：系数为0.4使用45年（含5年以上）：系数为0.24、个人因离职或调离，所在使用部门负责工具回收并上交公司，由安全生产部工具业务管理人员在“离厂交接手续”上签字。因岗位变动，多出工具应上交，不足工具按新工种补充，且应随卡到安全生产部仓库办理工具交接手续。附录：1、公用工器具配置方案2、个人工器具配置方案3、个人工器具台账4、工器具丢失（损坏）情况登记表5、公用工器具登记表附件一： 公用器具配置方案一、矿山分厂公用工具配备方案序号类别名称规格型号单位数量使用周期（年）备注1专用工具35、钢圈尺50米把13二、一分厂机修公用工具配备方案序号类别名称规格型号单位数量使用周期（年）备注1焊接工具直流焊机ZX5-500或ZX7-500台152交流焊机BX3-500台353氧气瓶只84乙炔瓶只61起重工具手拉葫芦1T只452手拉葫芦3T只453手拉葫芦5T只454手拉葫芦10T只155螺旋千斤顶5T只2156螺旋千斤顶16T只2157螺旋千斤顶50T只2158三爪拉马200mm只159三爪拉马500mm只1510卸扣1T、2T、5T只各1051手用工具管子钳250mm把252管子钳650mm把153活动扳手375mm把234活动扳手450mm把235活动扳手600mm把236扭矩扳手036、760NM把157重型套筒扳手36件套158敲击呆扳手50、55、65、75、85、90 mm件各159敲击梅花扳手50、55、65、75、85、90 mm件各1510大锤12p把2411大锤18P把2412台虎钳300mm转盘式台11513钩形板手22-170mm套11514内外卡簧钳175、225套各1315三角刮刀300mm把21516手用丝锥6-24 mm套2517手用丝锥细牙6-24 mm套1518撬棍25*1200件4519铜棒20米11020铜棒50米11021钳工半园锉1#2#3#150mm件各11022钳工三角锉1#2#3#150mm件各11023钳工尖头扁锉1#2#3#1537、0mm件各11024平挫（粗）12粗齿把3525平挫（精）10细齿把3526钢锯架(调节式)300 mm把351电动工具台钻ZQ4116-型台1152手持式直向砂轮机S1S-150台153电动角向磨光机S1M-150B台254手电钻J1Z-20B把155电锤Z1C-32台156磁座钻J3C-32台157型材切割机J1G-400台151测量工具百分表（含表座）0-10付452外径千分尺0-25把2103外径千分尺25-50把1104外径千分尺50-75把1105外径千分尺75-100把1106外径千分尺100-125把1107外径千分尺125-150把1108外径千分尺150-175把1109外38、径千分尺175-200把11010外径千分尺200-225把11011外径千分尺225-250把11012外径千分尺250-275把11013外径千分尺275-300把11014内径千分尺50-250把11015游标卡尺0-300把11016角尺315200mm把1517钢直尺1m、把1518钢卷尺50m把1319塞尺500mm件11020框式水平仪200mm件11521手提式红外测温仪高温型件2522手提式测振仪台251其他液压搬运车5T台152风镐件25三、一分厂电修公用工具配备方案序号类 别名称规格型号单位数量使用周期（年）备注1手用工具梅花扳手5.5-32mm套132呆扳手5.5-3239、mm套133内六角扳手10-17mm套134套筒扳手32件套155活动扳手1518把各236钢锯架(调节式)300 mm把257内外卡簧钳125、225套各138手锤8P、12P把各149液压压线钳只151电动工具手电钻016mm把152电锤16mm只153磨光机台151测量工具游标卡尺0-150mm把1102钢卷尺20M把131起重工具手拉葫芦1T台152液压拉码250、300台各153三爪拉码100、200台各154二爪拉码100、200台各151电工工具兆欧表500V只152兆欧表2500V只153钳形电流表只154电动吹灰机台155电烙铁200W只156电烙铁50W只157高压验电笔640、kV套138热电阻校验仪台1510铂电阻校验仪台15四、一分厂环润班公用工具配备方案序号类 别名 称规格型号单位数量使用周期（年）备 注1双头吊扳手10件套13规格10-24mm2内六角扳手12件套13规格3-24mm3手摇式油抽只554直油漏大中小只各535斜油漏大中小只各536管子钳500mm把157长型油漏只538活动扳手450mm把25五、二分厂机修公用工具配置方案序号类 别名 称规格型号单位数量使用周期（年）备注1焊接工具交流焊机BX3-500台252直流焊机ZX5-500或ZX7-500台153氧气瓶只64乙炔瓶只41起重工具手拉葫芦1T只452手拉葫芦3T只453手拉葫芦5T只441、54螺旋千斤顶5T只2155螺旋千斤顶16T只2156螺旋千斤顶50T只2157三爪拉马200mm只158三爪拉马500mm只159卸扣1T、2T、5T只各651手用工具管子钳250mm把252管子钳450mm把253管子钳600mm把154活动扳手375mm把335活动扳手450mm把336扭矩扳手0760NM把157重型套筒扳手26件套158内六角扳手3-19mm套159内六角扳手19、22、24、27、32、36件各1510敲击扳手50、55、65、75、85、90件各1511敲击梅花扳手50、55、65、75、85、90件各1512大锤12p把2413大锤18p把2414台虎钳300m42、m转盘式台11515内外卡簧钳175、225套各1316三角刮刀300mm把11517手用丝锥粗牙6-32套2518手用丝锥细牙6-32套1519丝锥扳手280mm、480mm、600mm套各1520圆形扳牙M6-20套1521撬棍25*1200件4522钳工半圆锉1#2#3#150mm件各1523钳工三角锉1#2#3#150mm件各1524平挫10细齿把3525平挫12粗齿把3526角尺15*200 mm件4527划规300 mm件2528锯弓架(调节式)300 mm件2529铜棒20、50米各1101电动工具电动角向磨光机S1M-150B台152手电钻J1Z-16B把253电锤Z1C-2643、把151测量工具红外线测温仪高温型件152便携式测振动仪件153百分表（含表座）0-10付244外径千分尺0-25把1105外径千分尺25-50把1106内径千分尺50-250把1107游标卡尺0-500把1108钢直尺1m或1.5m把259角尺125*80 315*20件各1510钢卷尺50m把1311塞尺150A或200、300件各110六、二分厂电修公用工具配备方案序号类 别名称规格型号单位数量使用周期（年）备注1手用工具梅花扳手5.5-32mm套132呆扳手5.5-32mm套133内六角扳手10-17mm套134套筒扳手32件套155活动扳手1518把各236钢锯架(调节式)300 m44、m把257内外卡簧钳125、225套各138手锤8P、12P把各149液压压线钳只151电动工具手电钻016mm把152电锤16mm只153磨光机台151测量工具游标卡尺0-150mm把1102钢卷尺20M把131起重工具手拉葫芦1T台152液压拉码250、300台各153三爪拉码100、200台各154二爪拉码100、200台各151电工工具兆欧表500V只152兆欧表2500V只153钳形电流表只154电动吹灰机台155铁皮剪把136电烙铁200W只157电烙铁50W只158高压验电笔6kV套139热电阻校验仪台1510铂电阻校验仪台15七、二分厂环润班公用工具配备方案序号类 别名 称规格45、型号单位数量使用周期（年）备 注1双头吊扳手10件套13规格10-24mm2内六角扳手12件套13规格3-24mm3手摇式油抽只554直油漏大中小只各535斜油漏大中小只各536管子钳500mm把157长型油漏只538活动扳手450mm把25附件二： 个人工器具配置方案1、机械维修工（含钳工、焊工、起重工）个人工具：序号名 称规格单位数量使用周期（年）备 注1活动扳手8把132活动扳手10把133活动扳手12把134梅花、开口两用板手13-24mm套135内六角板手6-18 mm套136钢丝钳200 mm件137平口锋钢钻件138一字螺丝刀8把129一字螺丝刀10把1210一字螺丝刀12把1246、11十字螺丝刀10把1212手锤1.5P（或2P）把1213皮带刀把1114钢直尺0-150mm根1515钢卷尺5m把1316角尺200125mm把1517手电筒充电型只1218快速管子板手300把1319尖嘴钳160 mm件1320尖冲副1321划线规150mm只1322试电笔Q01-25件12焊工增配23通针QO1-4件1224氧气减压器Q01-25套1425乙炔减压器Q01-4套1426射吸式割炬G0130把1427射吸式割炬G01100把1428射吸式焊炬H01-12把1429电焊钳300A把1330电焊钳500A把1332手持式面罩HM-1只1133工具包只112、电气维修工（含技术47、员）个人工具：序号名 称规格单位数量使用周期（年）备 注1钢丝钳把132尖嘴钳6把133钭口钳把134剥线钳把135活动扳手12把136活动扳手8把137活动扳手6把138一字螺丝刀6把139一字螺丝刀8把1310十字螺丝刀6把1311十字螺丝刀8把1312电工刀把1313手电筒充电型把1314万用表（数字式）只1315低压测电笔Q01-25支1116钢直尺0-150mm把1517钢卷尺5m把1318半圆锉160mm把1519钳形表（数字式）只1320工具包只113、巡检工个人工具：序号名 称规格单位数量使用周期（年）备 注1钢丝钳200mm把132活动扳手8把133活动扳手10把134活动扳48、手12把135梅花、开口两用板手14、17、19mm件各136一字螺丝刀10把137十字螺丝刀10把138手锤2P把119手电筒充电型把1310黄油枪400mL把12无润滑班及润滑工时配11工具包只114、润滑工个人工具：序号名 称规格单位数量使用周期（年）备 注1钢丝钳200mm把132活动扳手8把133活动扳手10把34活动扳手12把135梅花、开口两用板手14、17、19mm件各136内六角板手6-18 mm套137一字螺丝刀10把138十字螺丝刀10把139手电筒充电型把1310黄油枪400mL把1211工具包只125、机械（工艺）技术人员工具：序号名 称规格单位数量使用周期（年）备 49、注1螺纹规公、英把各1102游标卡尺（带深度）0-300 mm把1103游标卡尺（带深度）0-200 mm把1104钢卷尺5m把135手电筒充电型把136、叉车驾驶工具：序号名 称规格单位数量使用周期（年）备 注1一字螺丝刀150mm把132十字螺丝刀150mm把133手锤1.5P把114鲤鱼钳200mm把135活动扳手300mm把各136手电筒充电型把137夹柄螺丝刀200mm把138黄油枪400mL件139梅花板手8-32套1310工具包只11附件三 个人工器具台账单位名称：工器具使用人： 年 月 日序号名 称规格型号单位数量启用日期工器具状态检验人备 注1234567891011121350、14151617工段负责人： 部门负责人： 生产部：附件四 工器具丢失（损坏）情况登记表单位： 年 月 日序号名 称规格型号单位数量丢失（损坏）日期损坏（丢失）原因责任人确认人备 注123456789101112131415工段负责人： 部门负责人：附件五 公用工器具登记表单位： 年 月 日序号名称、规格型号启用时间要求使用年限损坏时间备 注1234567891011121314工段负责人： 部门负责人： 生产部： 耐磨耐热件类备件验收规范耐磨件、耐热件的消耗占整个公司备件消耗指标约50%，加强对耐热件、耐磨件的验收和管理，延长耐热件、耐磨件的使用寿命对降低整个公司备件消耗总额至关重要。本着严51、谨务实、规范验收、降本增效的原则，特制订耐磨件、耐热件到货验收规范，本规范适用于xx水泥有限责任公司。第一章 耐热件备件1、耐热件备件主要是指：1.1预热器各级内筒、翻板阀、分料档板、撒料板、三次风挡板、调节阀、控制阀等；1.2回转窑窑口护板、窑尾护板、窑尾舌形板、窑尾密封圈及回料勺等；1.3冷却机各种篦板、盲板、侧铸件等；1.4燃烧器头部大外筒、旋流叶片、螺旋体、喷嘴等；1.5其它如各种耐热联接螺栓、各种空气炮耐热喷嘴等；2、耐热件备件主要化学成份及制造标准：2.1耐热件备件主要化学成份及制造标准必须符合国家、行业有关标准，如企业标准高于国家及行业标准的按企业标准制造。2.2耐热件具体化学成52、份如下表：材质CSiMnPSCrMoNi最高使用温度（）ZG40Cr25Ni20Si220.040.0324-270.518-221150ZG40Cr25Ni12Si220.040.0324-270.511-1411001Cr18Ni9Si20.12120.0350.0317-190.58-10900ZG25Cr18Ni9Si220.040.0317-190.58-101050ZG40Cr25Ni7Si220.040.0324-270.51100ZG40Cr25Ni5Si220.040.0324-280.54-610502.3耐热件备件铸件形状和尺寸应符合图纸要求，表面应平整，交货时应清整干净53、，除去冒口、浇口、飞边、毛刺、粘砂以及冷铁等；2.4产品不得有裂纹及影响使用的夹渣、夹砂、冷隔、气孔、缩松、缺肉等铸造缺陷；3、验收标准、赔偿方法及提出异议的期限：3.1按国家、行业有关标准及图纸、合同的有关规定执行；3.2产品验收：产品到达现场后，买卖双方按本合同及其附件和有关图纸资料进行产品验收。外在质量在产品运到买方仓库后15天内买方提出异议，内在质量在产品负荷生产后一年内提出异议。3.3卖方在交货时需提供相应产品的材质检测报告单给买方，卖方每次送货时必须派人跟随，买卖双方共同对产品质量进行抽检(主要抽查Cr、Ni两种指标)，检验结果代表本批产品的质量。若卖方送货时不派人跟随，则视为卖方54、放弃共同抽样送检权，委托买方单独抽样送检，并对抽检结果予以认可。3.4公司负责对卖方提供的每批备件各种不同材质进行抽查、检测；若主要指标抽查不符合合同规定的，由此发生的相关检测费用由卖方承担；每次抽样送检时，必须留有封存样；检验结果出来后，买方及时将检验结果以传真形式通知卖方，卖方应及时对检验结果进行意见回复，若无回复则视为卖方认可该份检验结果；若对检验结果有异议应在5天内提出，由双方共同将封存样送至合同所列的检测机构进行复检（具体检测机构由买方随机指定），复检结果是本批争议产品的最终质量结果。复检费用由复检提出方承担（若复检不合格并承担第一次检测费用）。3.5双方认可的第三方具有检测资质的检55、测单位有：3.5.1、或其它具有国家认证资格的检测单位3.6若主要指标（Cr、Ni）含量任一项经买方抽查不符合合同约定的，该批备件一律按废品处理，该批备件如已投入使用的，由买方无偿使用至相关设备下一次检修周期，更换后卖方无偿收回该批旧件。3.7材质抽查与检测：3.7.1重点以抽查Ni20、 Ni12材质为主，其次抽查Ni5材质（因Ni9 、Ni7两种材质使用数量及更换频次较少）；3.7.2 Ni20材质主要有窑口（尾）护铁、舌形板及其联接螺栓，四、五级内筒，四、五级翻板阀，预热器用三次风挡板、调节阀、控制阀，燃烧器头部组件，冷却机高温段篦板等；3.7.3 Ni12材质主要有冷却机中、低温段篦板56、盲板、侧铸件及二、三级锁风阀等；Ni9材质主要为部分二、三级内筒及各种联接螺栓等， Ni5主要为冷却机低温段篦板、盲板等；3.7.4 对于内筒的取样、抽查，须对上挂、中挂、下挂三个不同部位分别进行取样、抽检（含联接螺栓），以验证其一套组件合格性如何；同时对窑、燃烧器、预热器高温部位使用的螺栓、轴、阀板等亦需取样、抽查；3.7.5对于同一品种备件在同一批次送货量较大的可取2-3个样品送检；4.其它注意事项：4.1产品进行过磅称重时，则以买方现场过磅的实际重量为准。凡是需过磅计量的备件，在验收时应有司磅员签字的过磅码单，方可办理入库手续。4.2凡是质量、型号、规格不符合要求，数量短缺或验收实物与57、采购合同条款不符的备件，不得办理入库手续。4.3耐热件备件的铸造重量误差应符合国家有关标准(GB/T11351-89)及行业规定，其具体重量误差范围如下表：序号备件理论重量（Kg/件）重量公差值与范围（%）备注10.4920.4-1731-4644-105510-404640-10037100-4002.58400-1000291000-40001.54.4对于按合同技术文本规定的单重进行结算时，公司负责对卖方提供的备件重量进行抽查，是否在规定的误差范围内，如抽查不符合合同规定的并超出误差范围时，公司需根据现场抽查重量进行结算。5、废旧耐热件的处理。严格按照xx水泥有限责任公司文件规定办理，具58、体流程如下：5.1废旧耐热件的鉴定: 由公司相关经办人按照废旧物资鉴定程序办理物资报废申请单(详见200543号文件附表)，由公司分管领导审核签字。5.2 公司根据已审核的耐热件报废申请单情况拟写“申请报废处理报告”或“工作联系函”报生产部，需同时附上已审批的物资报废申请单。5.3生产部根据报告单或联系函内容在三日内给予批复，批复函需按照合同规定注明不同材质的回收价格及回收厂家、回收数量等事项。5.4公司根据生产部的批复并确认购买单位已在公司财务交足货款后方可安排装车，如购买单位为备件供应商，可直接从所欠供应商备件款中扣除（需财务部门确认），装车过程中设备管理部门的相关人员须到场监装。5.5出59、门时一律要过磅计量，同时必须按不同材质分别进行过磅并打印电子磅单，并由监装人员在磅码单上签名，对装车结果负责。5.6财务部门按照批准后的价格、磅码单中的数量，确认购买单位已交足货款后，开具收款票据和物资出门证，提供一联给购买单位作为出厂依据。5.7门卫依据购买单位提供的物资出门证和磅码单，查验货物与收款票据，确认无误后才可放行。第二章 球磨机衬板备件1、球磨机衬板主要是指隔仓篦板一仓衬板、二仓衬板、分级衬板、波纹衬板、磨头护板、出料篦板等；2、球磨机衬板备件主要化学成份及制造标准：2.1球磨机衬板备件主要化学成份及制造标准必须符合国家、行业有关标准，如企业标准高于国家及行业标准的按企业标准制造60、。2.2球磨机衬板备件具体化学成份如下表：材质CSiMnPSCrMoNiReZG40SiMnCr2Mo NiRe0.0350.035微量ZG42SiMnCr2Mo NiRe0.0350.035微量ZGMn13Cr211.5-140.070.032.3产品不得有裂纹及影响使用的夹渣、夹砂、冷隔、气孔、缩松、缺肉等铸造缺陷；2.4 球磨机衬板备件一般使用寿命为：设备名称耐磨件名称最低寿命（月）水泥磨磨门衬板、一仓衬板、出料篦板24-36二仓衬板30-36进料端衬板、隔仓篦板18-24原料磨磨门衬板、一仓衬板、出料篦板24-36二仓衬板30-36进料端护板、隔仓篦板18-24煤磨一仓衬板、出料篦板361、6-42二仓衬板、磨门衬板42-48进料端护板 、隔仓篦板24-30注：不同供应商因所供材质有所区别，其约定的使用寿命略有不同，以合同实际约定为准。3、验收标准、赔偿方法及提出异议的期限：3.1验收标准：按国家、行业有关标准及图纸、合同的有关规定执行；3.2产品验收：产品到达现场后，买卖双方按合同及其附件和有关图纸资料进行产品验收。外在质量在产品运到买方仓库后15天内提出异议，内在质量在产品负荷生产后一年内提出异议。3.3供应商在交货时需提供相应产品的材质检测报告单给买方，买方公司负责对卖方提供的备件材质进行抽查、检测（主要抽查Cr或Mn元素）；若供应商对此结果有异议，则以买卖双方共同抽样送检62、结果为准，必要时请买方所在地的法定商检部门参加，其商检费用由责任方承担。3.4产品进行过磅称重时，则以买方现场过磅的实际重量为准。凡是需过磅计量的备件，在验收时应有司磅员签字的过磅码单，方可办理入库手续。3.5若主要指标抽查不符合合同规定的（由此发生的相关检测费用由供应商承担），供应商则按以下标准向买方赔偿：3.5.1含Cr（或Mn）量低于约定指标，每低0.1%，每吨产品赔偿100元。3.5.2若产品的实际使用时间少于合同约定时间，则供应商赔偿的费用为：（合同约定时间-实际使用时间）合同金额(元)合同约定时间3.6凡是质量、型号、规格不符合要求，数量短缺或验收实物与采购合同条款不符的备件，不得63、办理入库手续。第三章 立磨耐磨件备件1、立磨耐磨件备件主要是指原料立磨辊皮、磨盘衬板，煤立磨辊胎（套）、磨盘衬板等；2、立磨耐磨件备件主要化学成份及制造标准：2.1立磨耐磨件备件主要化学成份及制造标准必须符合国家、行业有关标准，如企业标准高于国家及行业标准的按企业标准制造。2.2立磨耐磨件备件具体化学成份如下表：材质CSiMnPSCrMoNiHRC高铬铸铁0.0350.03518-2358-62镍硬铸铁1.60.0350.0358-11微量3-5.556-58注：材质成份因不同供应商略有区别，具体则以合同文本规定为准。2.3产品不得有裂纹及影响使用的夹渣、夹砂、冷隔、气孔、缩松、缺肉等铸造缺陷64、；3、验收标准、赔偿方法及提出异议的期限：3.1验收标准：按国家、行业有关标准及图纸、合同的有关规定执行；3.2产品验收：产品到达现场后，买卖双方按本合同及其附件和有关图纸资料进行产品验收。外在质量在产品运到买方仓库后15天内买方提出异议，内在质量在产品负荷生产后一年内提出异议。3.3供应商在交货时需按合同要求提供相应产品的材质检测报告单给买方，买方公司负责对卖方提供的备件材质进行抽查、检测（主要抽查Cr、Ni元素）；若供应商对此结果有异议，则以买卖双方共同抽样送检结果为准，必要时请买方所在地的法定商检部门参加，其商检费用由责任方承担。3.4因立磨辊皮、磨盘衬板备件其硬度较高（HRC=602左65、右），人工采用普通钻头、用手电钻现场取样较困难取不动，须采用合金钻头配合摇臂钻床进行取样（大部分新公司无摇臂钻床设备），故大部分公司目前如取样困难的可不进行取样，但应严格按照合同条款规定对立磨耐磨件产品按其实际使用寿命进行验收、付款。3.5产品进行过磅称重时，则以买方现场过磅的实际重量为准。凡是需过磅计量的备件，在验收时应有司磅员签字的过磅码单，方可办理入库手续。3.6若产品的实际使用时间少于合同约定时间，则卖方赔偿的费用为：（合同约定时间-实际使用时间）合同金额(元)合同约定时间3.7凡是质量、型号、规格不符合要求，数量短缺或验收实物与采购合同条款不符的备件，不得办理入库手续。第四章 破碎机66、耐磨件备件1、破碎机耐磨件备件主要是指石灰石破碎机、熟料破碎机锤头；2、破碎机耐磨件备件主要化学成份及制造标准：2.1破碎机锤头备件主要化学成份及制造标准必须符合国家、行业有关标准，如企业标准高于国家及行业标准的按企业标准制造。2.2破碎机锤头具体化学成份如下表：材质CSiMnP.SCrTiWReZGMn13Cr21-1.311-140.03ZGMn13Cr2MoWTi1-1.311-140.03ZGMn18Cr2MoWTiRe17-190.030.3ZGMn13Cr2+堆焊1-1.311-140.03ZG45#+Cr20MoCu2.8-30.8-10.0319-21ZG45#+Cr25MoC67、uNi2.8-30.8-10.0323-26Ni适量注：材质成份因不同供应商略有区别，具体则以合同文本规定为准。2.3产品不得有裂纹及影响使用的砂眼、缩孔、疏松、缺肉等影响强度的内在铸造缺陷； 3、验收标准、赔偿方法及提出异议的期限：3.1验收标准：按国家、行业有关标准及图纸、合同的有关规定执行；其中堆焊锤头的端部堆焊层为4mm, 两角部为8mm,堆焊后不能有剥离现象发生。3.2产品验收：产品到达现场后，买卖双方按本合同及其附件和有关图纸资料进行产品验收。外在质量在产品运到买方仓库后15天内买方提出异议，内在质量在产品负荷生产后一年内提出异议。3.3供应商在交货时需按合同要求提供相应产品的材质68、检测报告单给买方，买方公司负责对卖方提供的备件材质进行抽查、检测（主要抽查Cr或Mn元素，以合同约定为准）；若供应商对此结果有异议，则以买卖双方共同抽样送检结果为准，必要时请买方所在地的法定商检部门参加，其商检费用由责任方承担。3.4产品进行过磅称重时，则以买方现场过磅的实际重量为准。凡是需过磅计量的备件，在验收时应有司磅员签字的过磅码单，方可办理入库手续。3.5若主要指标抽查不符合合同规定的（由此发生的相关检测费用由供应商承担），供应商则按以下标准向买方赔偿：含Cr（或Mn）量低于约定指标，每低0.1%，每吨产品赔偿100元。3.6凡是质量、型号、规格不符合要求，数量短缺或验收实物与采购合同69、条款不符的备件，不得办理入库手续。设备管理责任事故处理办法第一章 总则第一条 为保证设备高效稳定运行，提高员工责任心，有效防止设备事故发生,减少事故所造成的经济损失,特制订本办法。第二条 在设备采购、设备固定资产管理、备品配件采购及设备安装、使用等工作中所造成的设备事故，适用本办法。第二章 设备事故和设备故障的界定第三条 本办法所指的设备事故特指因人为责任心不强、违章操作、违章指挥、管理不到位而造成设备损坏或设备零部件失效导致设备被迫停机，停机时间或直接经济损失超过规定限额。第四条 设备故障是指设备的零部件已经失效而不能继续运行，相关人员能够提前掌握设备缺陷和不正常现象(有记录等凭证)，采取措70、施按规定的操作程序作停机处理，并未造成设备缺陷进一步扩大；或设备运转过程中由于电气、自动控制系统的各种保护跳闸，或安全装置的正常动作造成生产中断，虽然排除故障所占用的停机时间超过限额，但设备本身并未损坏或损坏轻微。第三章 设备事故分类和管理权限第五条 设备事故按停机时间长短，损失大小，性质严重程度，分为一般设备事故、重大设备事故和特大设备事故三类。第六条 一般设备事故，指造成回转窑、余热发电或水泥磨停机不超过24小时，或直接经济损失（原值）10万元以下的设备事故。第七条 重大设备事故，指造成回转窑、余热发电或水泥磨停机24小时以上、72小时以下，或直接经济损失（原值）10万元以上、50万元以下71、的设备事故。第八条 特大设备事故，指造成回转窑、余热发电或水泥磨停机72小时以上，或直接经济损失（原值）50万元以上的设备事故。第九条 特大、重大设备事故由公司组织处理，一般设备事故由公司负责组织处理。第十条 生产部是公司设备事故管理的牵头主管部门，对设备发生的重大以上设备事故的原因进行调查，拟定防范措施，提出处理意见。第十一条 公司设备事故发生后，相关职能部室要及时指导公司尽快恢复生产，防止事故进一步扩大。当某一设备事故在其他公司可能重复发生时，要通过公司内网办公平台通知相关区域及公司做好防范工作；当发现公司对设备事故处理不当时，公司有权责令相关部门重新处理或由公司直接处理。第四章 设备事故72、处理程序和方法第十二条 重大、特大设备事故发生后应在第一时间（1小时内）电话报告。重大设备事故书面报公司分管领导和分管部室，特大设备事故书面报公司董事长、执行董事和主要领导。第十三条 在重大、特大设备事故报告时，对事故发生的时间、过程、初步损失情况，事故防范和整改措施及事故处理初步意见等要明确，生产部等相关部室据此跟踪事故处理进展情况。设备事故在事故处理结束时，填报设备事故管理报表（见附件）上报，设备事故管理报表按设备类型报生产部。第十四条 事故处理必须遵循“四不放过原则”，即防范措施没有制订和落实不放过，相关人员未受到教育不放过,原因不清不放过，责任者未经处理不放过。第十五条 事故发生后，公73、司要指定分管领导组织相关部门和人员对事故进行分析，及时与保险公司联系到现场核实经济损失，争取最大理赔金额。负责调查的人员要对事故过程、原因进行了解，在调查和分析时要求事故当事人书面报告事故发生和处理经过，及时召开事故分析会，研究和落实防范措施，对事故的原因、责任和损失大小进行界定，对事故的责任人处理和经济赔偿提出初步意见。一般设备事故由公司研究决定；重大以上设备事故由集团公司研究提出初步意见后报生产部门，由生产部会同相关职能部室共同调查后报公司办公会研究决定。第五章 责任追究第十六条 设备事故的责任者，需根据责任主次、大小、性质和危害程度，分别给予相应的责任追究。对玩忽职守、擅离工作岗位，不服74、从管理，违反安全生产有关制度，设备事故隐瞒不报，谎报或故意拖延报告者应从重从严处理。第十七条 根据设备事故性质和事故中的直接责任或主要责任、管理责任、领导责任的区分，根据员工管理实施细则，分别对有关责任者给予通报批评、行政警告、记过、记大过、降级、撤职、解除劳动关系及月度考核等处分。情节严重触犯法律的，移交司法机关处理。第六章 附 则第十八条 各部门、分厂根据本办法的规定，及时修订和完善本单位相关的设备管理制度。第十九条 本办法所指的生产部门是指生产部、一分厂、二分厂和采购部，分别对应管理公司的机械类设备、电气自动化类设备、工矿类设备。本办法由公司生产部、分厂及采购部等部室共同研讨修订，解释权75、属生产部。第二十条 本办法自下发之日起执行。 附件 设备事故管理报表事故名称发生时间事故经过事故定性一般重大特大原因分析直接经济损失（万元）停机时间（小时）事故责任者处理情况相关人员教育和培训情况防范措施制订和落实情况单 位： 负责人：设备检查与监测管理指导书对设备定期检查与监测是设备运行期间维护和管理的重要内容。各级设备管理人员、维修人员、岗位人员必须高度重视，通过各种形式对运行中设备的技术状态进行检查、监测，及时发现和排除设备隐患、异常和故障。一、设备完好的标准1、设备运转正常；2、零部件齐全、完好、磨损及腐蚀不超过规定标准;3、传动、润滑和冷却等主要系统正常;4、控制、保护系统灵敏可靠;76、5、无超温、超压、超速、超电流等现象出现;6、原材料、燃料消耗正常;7、设备机台整洁，基本达到“四无”，“六不漏”要求;8、技术资料齐全。二、检查组织形式1、生产部每月组织一次全公司性设备检查活动，对设备检查中出现的问题，出具整改通知单，限期设备使用单位整改，各单位设备分管领导或专业技术人员必须参与设备检查活动，公司设备分管领导和机、电副总工程师不定期参加设备检查工作并给予指导；2、各相关专业部门（一、二分厂、采购部、生产部等）定期或不定期检查或抽查各设备使用单位对相关专业设备使用、维护、管理等各方面的工作是否规范，并对检查结果进行通报；3、各专业管理部门的技术人员应根据设备系统中设备的重要程77、度对设备进行分类，确定每台设备专业检查的内容和周期，定期进行专业检查；4、各专业管理部门的技术人员定期或不定期对主机设备技术状态进行专项技术检查、鉴定，必要时利用设备状态监测技术掌握设备的磨损、变形、老化、腐蚀及其它异常的程度，确定调整、修理、更新措施和方案，并要有详细的监测记录；5、各使用单位应充分调动各级专业管理人员、维修人员和岗位人员，实行专业管理与岗位管理相结合，协调各方面的技术力量，搞好设备运行状态检查工作，以确保设备的安全稳定运转。三、三级点检制度通过分厂工段班组三种不同层次、不同内容的检查，使设备的检查工作得到进一步补充、完善和加强。1、分厂级检查1.1、各二级单位设备负责人主持78、，二级单位设备管理部门/工段组织，各工段设备分管领导和专业技术人员参与，每月组织对所属范围的设备进行一次检查，并将检查结果上报公司相关专业管理部门。1.2、当发现设备有重大异常情况时，各二级使用单位设备负责人应及时组织相关技术人员和工段设备分管领导进行检查，分析异常原因，拿出处理措施，并向相关专业管理部门汇报。1.3、设备检查内容具体有以下几个方面：a检查各主机设备的现场运行情况和技术状态；b检查各工段和各岗位日常点检和巡回点检记录内容是否规范、清晰；c检查各工段贯彻执行各项设备管理规章制度的具体情况，各项基础管理的开展；d对有异常情况的设备情况进行状态技术监测和会诊，并拿出解决问题的措施。279、工段检查2.1各使用单位工段分管领导每周组织各班组长和相关技术人员对所属区域的设备以点检（重点）和巡检的方式进行检查。2.2设备检查具体内容有以下几个方面：a、对现场设备按照设备点检规定的项目、内容进行检查，监督并复检岗位与维修班组日常点检是否落实到位，并检查班组日常点检记录是否规范、完整、清晰；b、检查设备的运行情况和技术状态，对发现的异常、磨损情况作好记录；确定出现部位、更换的部件及所需材料，并根据检查内容编制设备预检修计划及申报、准备检修材料、零备件等；c、检查设备现场维护保养情况；d、对设备的异常情况，必要时应采用技术状态监测仪进行监测，并将情况及时反映相关单位分管领导。3、班组检查80、3.1各级生产使用单位应根据设备使用维护说明书要求和生产实际情况及设备维护责任划分范围，对每台设备的点检制定明确的岗位点检标准，对设备检查部位、内容、时间、方法及处理途径等作出明确规定；3.2班组检查内容应按岗位点检标准规定同期进行，其具体点检内容为：a、设备运行中异音、振动、异味；b、润滑系统工作情况（油位、油压、油温、冷却水温等变化情况）；c、运转件是否有移位、振动等；d、目测部件是否有开裂、变形、开焊等；e、检查设备地脚螺栓、紧固螺栓是否松动；f、检查各部件是否齐全、可靠；g、检查安全防范设施是否齐全、完好；h、设备跑、冒、滴、漏及现场环境卫生状况。3.3各生产使用单位应将岗位巡检标准公81、开，并制定相应的检查考核办法，以确保各岗位人员严格按标准执行，形成点、巡检制度化和规范化；3.4各级生产单位在规定岗位人员进行设备点检和巡检的同时，也应对维修人员的点检和巡检做相应的规定，使班组的设备检查形成岗位与维修相结合的检查方式；3.5对工艺生产设备较集中的单位，可实行翻牌巡检等制度；3.6班组设备点检时，要配备一些小批维修、维护工具，用于在设备检查中对设备进行简易维护工作。四、设备的状态技术监测在各级设备检查中，为进一步了解和把握设备技术性能，采用现代化管理技术、手段和方法，开展设备状态监测和故障判断工作，以早期定量的预测设备的恶化程度，采取相应措施，减少故障停机次数，使设备维修转变成82、状态预知维修；1、公司常用的设备状态监测方法a、温度监测技术：通过对运行中设备局部温度的在线的巡回监测获取运行中设备部件技术状态的信息，测量方法有接触式和非接触式；b、电流检测技术：通过对运行中设备原动机电流的时间曲线波动分析，获取设备或部件技术状态的检测方法；c、震动检测技术：通过对设备振动信号的收集、测量和分析，判断设备或部件的恶化程度，并分析设备产生某一振动频率相位的原因；检测物理量：振幅（位移、速度、加速度）、频率、相位角等；诊断方法：稳定数据预测变化趋势、频谱分析、谐波分析等；d、油液分析技术：通过对收集设备润滑油理化性能指标和不容性成分，形态分析，判断设备及部件的磨损程度；e、无损83、监测技术：在不损伤和不破坏材料和设备结构的情况下，对材料或设备结构的物理性质内部结构进行监测，判断设备结构内部缺陷（如裂纹、未焊透、气泡等）及检测部位的厚度；f、噪声检测技术：通过对设备噪声信号的采集、测量和分析，判断和识别噪声源的部位并分析故障原因。2、各级设备管理部门应本着经济实用原则，按实际监测和诊断项目的需将要配备一定数量的检测设备，各使用单位应严格按照各类设备的使用和维护说明书正确使用和维护好状态监测仪器设备，确保仪器设备性能完好。 备品配件业务指导书为进一步规范公司备品配件管理，提高备品配件管理的精细化程度，提高员工熟悉备品配件工作内容和工作流程，提高业务技能和管理水平，满足备品配84、件管理的规范性，满足公司发展对备品配件管理的需要。生产部根据公司发展规划，结合公司备品配件管理的实际情况，在总结近几年备品配件管理经验的基础上，根据近期装备管理会议研讨建议，优化分级采购方案和管理流程，完善监督考核机制，提高备品配件管理的规范性，完善了备品配件业务指导书，用于指导公司备品配件的管理工作。第一章 备品配件的范围生产性维修用机械备件、电气备件和辅助材料属公司生产部、分厂、采购部三个部门管理，为便于归口管理和统计，生产部、分厂、采购部分别按以下范围进行归口管理：一、由生产部归口管理的范畴1、热工设备备件：主要是指预热器内筒、翻板阀、分料档板、撒料板、三次风挡板；回转窑窑口护板、窑尾护85、板、窑尾舌形板；冷却机篦板、盲板、侧铸件、密封件及热工设备用其它备件；2、粉磨设备备件：主要是指球磨机隔仓板、衬板、护板；立磨辊皮（胎）、磨盘衬板、空气导向锥、喷口环衬板；辊压机辊子、选粉机叶片及粉磨设备用其它备件；3、破碎设备备件：主要是指矿山破碎机转子、锤头、锤轴、衬板、篦子板；冷却机破碎机锤头、格子板；各种砂岩、粘土、石膏、原煤破碎机轧辊、锤头、锤轴、衬板、格子板及破碎设备用其它备件； 4、输送设备备件：主要是皮带机托辊、滚筒；提升机、裙板机、拉链机、板喂机、堆取料机、螺旋输送机链条、斗子、槽板、吊瓦及输送设备用其它备件；5、环保、工艺阀门、各类风机、水泵设备备件：主要是指各种电收尘、袋86、收尘、增湿塔、工艺阀门、膨胀节、各类风机、空压机、水泵、冷却塔等设备用各种备件；6、机电设备用各种液压、润滑元件及气动元件；7、机电设备用滑动轴承、滑动轴承座、非标轴承及轴承座；8、非国家标准的密封件、机械传动用专用链条、链轮；9、特殊的紧固件，如耐热不锈钢紧固件、高强度及特殊用途的紧固件；10、传动装置中减速机及部件、制动器、联轴器、液力偶合器、电动滚筒备件；11、化验室各类专用设备备件；12、机械故障备件13、电机、变压器、变频器、软启动器、供配电设备、200A及以上容量的断路器、接触器；14、DCS、PLC控制系统备件、计量设备、料位计、电动执行器、气体分析仪、工业电视、窑胴体扫描、UP87、S电源、热电偶、热电阻，各种变送器和控制仪表、光缆及特殊电缆；二、由生产分厂归口管理的范畴1、各种三角带及“V”形带、输送皮带、环形皮带，斜槽帆布；2、各种滚动轴承及标准轴承座；3、各种标准紧固件；4、各种标准橡胶密封件、各种盘根；5、各种二类电气产品、电线、电缆；6、各类钢材；7、球磨机耐磨钢球；8、各类润滑油、脂；9、耐火材料；10、蓬布、收尘袋；11、标准砂；三、公司在申报计划、统计和分析时应按归口管理的范围进行，具有委托采购权的公司（如保全处、供应处分别承担采购职责时），也应按上述范围归口管理进行采购。四、下列属固定资产范畴，由公司归口统一管理，不属于备品配件范畴，按公司固定资产管理相88、关制度进行管理。使用期限超过一年，单位价值在2000元以上，在生产经营活动中独立发挥作用，并且保持原有物质形态的劳动资料和其它物质资料，包括土地、房屋及建筑物、机器机械设备、运输设备、电气电子设备、通讯设备、办公设备，以及其它与生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用期限超过两年的，也应作为固定资产。 第二章 备品配件的定额管理公司对备品配件的管理实行定额制管理，定额分吨产品消耗定额、储备定额和采购定额。吨产品消耗定额同窑型、同磨型原则上一致，储备定额根据生产线的规模、数量、现有库存金额确定；公司要从定额指标管理入手，抓营运质量；认真落89、实“三项定额”编制、分解和考核工作，实行月度控制、季度分析。定额实际执行情况要与相关负责人和管理责任人员的薪酬考核挂钩。一、年度定额计划备品配件年度定额计划由吨产品消耗定额计划、储备定额计划和采购定额计划组成。（一）、编制依据1、年度生产经营综合计划；2、各项单耗定额；3、公司设备运行现状及设备管理年度计划；4、公司历年来吨产品消耗的历史统计数据或公司内同类生产线吨产品消耗的历史统计数据。（二）、编制方法1、定额编制重点编制吨产品消耗和储备计划；2、吨产品消耗定额编制：根据上述各项计划及有关统计数据,按备件分类标准及生产线或生产区域确定生产线或生产区域年度备件消耗量，汇总确定公司年度备件消耗总90、量；按公司生产经营综合计划确定的总产量计算出吨产品消耗额度；3、储备定额的编制：公司依据年度备品配件消耗总额、上年度备件储备总额及新增产能规模确定储备总额；4、采购定额编制：根据年度备件消耗总量及上年末库存备件库存额，确定年度总采购额；5、每年12月份公司生产单位根据本部门的实际情况编制本部门年度定额计划报保全处，由保全处统一汇总编制公司机械备件管理定额计划报公司办公会审核后报公司生产部。6、备件消耗定额编制格式如下： 公司 年备品备件分区域消耗定额计划 生产区域备件类别1#2500 t/d2#2500 t/d产量（万吨）消耗（万元）吨消耗（元/吨）产量（万吨）消耗（万元）吨消耗（元/吨）一分91、厂破碎机锤头其它一分厂耐热件立磨辊皮和衬板球磨机衬板其它二分厂（ * ）衬板其它商品发运其它合 计备注：产量是指该熟料生产线熟料、水泥磨的水泥年度计划产量。 二、定额的审核公司按上述要求编制备品配件管理三个定额计划报生产部，生产部组织初审并召集专业委员会进行评审，报公司审批。三、定额的分解、考核与优化1、消耗定额的分解：备品配件消耗定额经公司审批下发后，在实际生产和备品配件供应中必须认真贯彻执行，公司应建立健全日常管理制度，加强定额基础管理，并按本公司实际管理情况按分厂或管理区域对定额进行分解，落实到各二级单位和管理责任人；公司也可根据实际情况按月度对定额进行分解，但分解后整个公司的年度消耗必92、须控制在公司审批下发的定额之内。定额一般按矿山、制造、商品发运、水泥粉磨系统四个区域进行分解，同时要细化分解到每条生产线，以便实际考核工作的可操作性。破碎机到熟料库顶设备属制造区域，熟料库底到包、散装属商品发运区域。年度定额指标可以按月度均指标分解，也可根据实际生产计划检修情况，按月指标不均分解。2、定额的考核(1)公司对定额分解后与本公司二级单位及管理责任人的月度考核挂钩，年终与二级单位领导及管理责任人考评挂钩，同时须建立健全一整套适合本公司管理特点的定额管理制度，如备品配件领用的分级审批制度、超定额使用审批制度、交旧领新制度、修旧利废和废旧备品配件处理制度等。(2)公司依据生产经营计划确定93、的定额指标，按公司实际执行情况对公司领导班子年薪挂钩考核。(3)备品配件超出定额标准的，由公司申报计划，报公司特批后，方可使用超定额指标。3、定额的优化生产部结合自身的工作，在不断总结、分析、优化公司定额管理实际状态的基础上，不断对“三大定额”的编制、分解和管理进行优化。第三章 备品配件采购计划管理 备品配件采购计划是企业生产经营计划的重要组成部分，是装备管理工作的中心环节,有了准确严密的计划，才能据以有效进行组织、实施把握装备运行状态。准确编制备品配件月度采购计划，是公司落实“三项定额”管理的前提，也是在低储备状态下满足生产运行的关键。一、月度采购计划的编制与申报1、公司各生产单位根据下月生94、产、设备维修实际情况，结合库存储备，合理考虑采购周期及储备量，经研讨后每月25日前由分厂申报下月备品配件采购计划。2、月度备品配件计划应列出明确的备件名称、规格型号、数量、库存数量、到货时间、供货单位建议等，对有特殊要求的备品配件必要时需提供样品、图纸、生产厂家、材质等资料。3、分厂根据各生产单位申报的备品配件计划，编制下月GS备品配件采购计划。4、公司要重视并加强计划的编制工作，努力提高配件计划的编制质量，应指定熟悉现场、有经验且工作责任心强的专人负责。二、月度采购计划的评审1、生产部组织各生产单位召开月度备品配件评审会，公司分管领导参与，对上月备品配件执行情况进行通报，对下一月备件计划进行95、评审。2、审核依据： 下月实际需用量 各类备品配件的合理储备量（生产消耗情况、采购周期） 当前实际库存情况 公司可供调剂的库存资源 市场因素（市场价格变动、资源情况） 供应商的批量价格优惠情况 公司资金状况 全年备品配件定额3、经公司评审后的GS备件计划于每月18日前报生产部，生产部对公司上报的统购采购计划进行汇总、评审并编制公司月度统购备件采购计划报公司分管领导审核后，交采购部采购。4、生产部评审时主要是结合公司生产线的维修、现有储备情况，兼顾故障备件、交叉备件区域储备和工程项目可调剂情况，对消耗量大、制造周期长的耐磨件、耐热件及价值较高的传动减速机等备件规格型号、技术参数、采购数量和采购时96、间进行审核。三、紧急备品配件采购计划的申报和执行：紧急备品配件采购计划需经公司生产单位领导签字，公司分管领导审批后，公司可先行采购，后补充到下月采购计划中，其中统一采购备件需上报生产部，经生产部（书面委托后）后可自行采购。四、统购备件计划审核流程如下：公司设备管理部门根据各生产单位申报情况初步评审并编制本公司采购计划公司评审并经分管领导审核后报公司生产部审批结果反馈给公司设备管理部门生产部组织评审并报公司领导审批后执行 五、月度备品配件采购计划申报格式： 公司 月份采购备件计划申报表序号备件名称规格与图号单位装机数量库存数量申报数量用途建议厂家备注公司领导： 部门领导： 编制：装机数量指同一公97、司内有互换性的备件总数，装机数量、库存数量的准确是审核计划的关键；规格、图号准确性直接决定采购的效率和差错。经常统计分析逐步了解备品配件的正常寿命周期，为科学编制备品配件计划，需熟悉部分备品配件使用寿命，以下是部分备品配件正常使用寿命（供参考）：序号备件名称使用寿命1球磨机耐磨衬板目前基本为改性高锰钢、超高锰钢和中合金钢，一般一仓隔仓板合理寿命应达到24个月以上，二仓隔仓板应达到36个月以上，衬板寿命应比隔仓板长1.5倍。2原料立磨辊皮、衬板因物料成份，磨机工况不同，其寿命差别较大，且不同的材质寿命也有差异，目前材质有镍硬、高铬铸铁，表面堆焊等，合理寿命各公司要尽快掌握，如立磨辊皮其使用寿命在98、12 -36个月左右。3煤立磨辊套、衬板在煤质成份波动不大的情况下为12-18个月左右。4石灰石破碎机锤头因物料成份不同，其寿命差别较大，单转子破一套锤头可破石灰石30-150万吨，双转子一套锤头可破石灰石60-250万吨。5耐热件现不同位置和材质寿命差异大，窑口护铁达到与窑口耐火材料同等寿命，预热器内筒寿命一般二级内筒寿命较长为5年，三级内筒2-3年，四级内筒2年，五级内筒1年。6皮带机托辊平均寿命应达到15000小时。7链条取料机链条寿命一般应达到24-36个月，斗提机链条应达到36个月，斜拉链机链条应达到60个月左右，基他链条寿命应达到24个月以上。在日常设备管理中要对各类备件使用情况进99、行状态检测，掌握各类备件使用规律。 五、备品配件计划申报质量考核和追究1、计划有效期：月度备件计划有效期为二个月，二个月内仍未采购的备件计划，如需采购须重新申报采购计划。对未采购的备件计划首先应分析原因，如属计划不科学、现场实际情况有变更或规格型号错误等应作废或调剂到新计划中，以不断提高计划的编制水平和体现计划的有效性。 2、计划审核：统购备件计划审核采取公司和生产部二级评审制，计划经公司审核申报后需生产部组织评审，计划的审核要落实问责制，杜绝盲目采购造成的积压和浪费。3、责任追究：因计划不准确造成备件积压或储备超定额的，应对相关人员进行责任追究和经济赔偿。 4、备件超储和积压的界定备件超储是100、指公司备件的库存总额超过了公司所规定储备定额的部分。备件积压是指因计划不准确、规格、型号错误或因工作责任心不强而导致多购、误购，且一定时期内不需使用或不能使用的备件；不含因现场设备技改或撤除后造成积压的备件。第四章 故障备件管理故障备件是充分发挥公司规模优势进行集中购置、统一和交叉储备、统一调配使用。故障备件储备方案在公司上报的基础上，经专业委员会认真研讨后由生产部编制报公司审批后执行，对故障备件储备方案，根据实际使用情况，定期优化。（一）、故障备件的范围目前针对基地故障备件主要指：1、回转窑主减速机、主电机、托轮瓦、液压挡轮等关键部件；2、立磨用关键部件；3、破碎机转子等关键部件；4、圆形、101、长形、侧式堆、取料机、传动用减速机等关键部件；5、大型风机转子等关键部件；6、进口斗提机、斜拉链用传动减速机；7、粉磨系统大型斗提机、选粉机、磨机传动装置、磨支撑瓦等关键部件；目前针对粉磨站故障备件主要是指：1、进口和国产大型斗提机传动减速机等关键部件；2、选粉机传动减速机等关键部件；3、磨机主减速机高速轴及瓦等关键部件；4、辊压机辊子、平油缸（二）、故障备件的采购、储备和领用1、故障备件由生产部统一管理，集中采购，统一和交叉相结合的方式储备，交叉储备的故障备件不占用公司储备定额；2、公司领用故障备件前需向生产部提出申报，办理相关手续，经生产部初审并经公司分管领导批准后方可领用。3、故障备件领102、用后即进入公司当期备品配件消耗；故障备件领用后生产部负责修复或补充，并对故障备件库存动态情况及时向专业委员会和公司报告。二、区域储备备件为了进一步提高备品配件利用率，防止少数价值较大，利用率不高的备品配件重复采购和储备，对一些主要备品配件实行交叉储备。（一）区域交叉储备备件的范围：1、传动用减速机类：如重板喂料机减速机、石灰石破碎机给料辊及其减速机、大型电动滚筒、国产立磨选粉机减速机、各种7.5KW以上的DCY、ZSY传动减速机、码头装船机、冷却机传动减速机等；2、液压件类：堆取料机油缸、油泵、长皮带拉紧油缸、冷却机油泵；3、液偶总成类：熟料基地和粉磨站设备用500以上液偶总成件；4、交叉储备103、备品配件的储备方案，在公司上报的基础上经生产部研讨评审报批后执行。（二）交叉备件的采购、储备和领用1、交叉备件由生产部统一管理，集中采购，采取交叉的方式储备，储备的交叉备件占用公司的储备定额；2、公司领用交叉备件前需向生产部提出申报，办理相关手续，经生产部批准后方可领用。3、交叉备件领用后即进入公司当期备品配件消耗；交叉备件领用后生产部负责修复或补充，并对交叉备件库存动态情况及时向专业委员会和公司报告。4、交叉备件付款流程公司保全处公司财务开发票并提交相应公司财务处生产部办理付款结算通知公司财务处向保全处提供需办理入、出库的交叉备件清单及价格保全处办理入、出库手续提交财务处和仓库保管员并办理付104、款手续财务处付款公司财务处将付款情况反馈给生产部 公司仓库保管员建立出、入库账第六章 进口备品配件管理进口备品配件技术管理和计划审核由生产部负责，由对外经济合作部采购，具体按安徽xx集团有限责任公司进出口业务管理办法办理。一、进口备品配采购计划的申报1、公司设备管理部门根据年度工厂生产、设备维修情况，合理考虑进口备品配件采购周期及储备量，编制进口备品配件采购计划，进口配件采购计划每半年申报一次，经专业委员会、11月25日前上报生产部； 2、进口配件采购计划应注明备件名称（中文、英文）规格型号、数量、所属主机名称及出厂编号、主机制造厂家等，对一些总成类部件，应单独注明规格型号、出厂编号、主机制造105、厂家等，对有特殊要求的备品配件必要时需提供样品、图纸等资料。3、进口备品配件计划申报表格式： 公司 年进口备件计划申报表序号备 件名 称（中文）备 件名 称（英文）规格型号出厂编号单位数量制造厂家主机名称备注公司领导： 部门领导： 编制：二、进口备品配件计划的审核1、进口备品配件采购计划审核依据： 公司半年度内实际需用量 进口备品配件的合理储备量（生产消耗情况、采购周期） 当前实际库存情况 公司可供调剂的进口库存资源 市场因素（市场价格变动、资源情况） 公司资金状况 全年备品配件定额 2、生产部计划主管根据上述内容进行审核，编制生产部进口配件采购计划，报分管领导和部长双签后，上报公司领导及董事106、长批准，将批准后的采购计划送交进出口业务部门执行采购，并将计划的审批结果反馈给公司。3、临时急需的进口备品配件采购,由公司主要负责人签字确认报生产部审核,经公司总经理批准后由进出口部办理。三、进口备件相关业务流程1、进口备品配件采购计划审核流程如下：公司采购计划生产部（公司领导审核） （审核、部门领导、公司分管副总和总经理审批） 询价 反馈对外经济合作部 3、直接为公司订购的进口备品配件入库流程（入公司仓库）对外经济合作部向财务部提供备件合同实际发生的付款清单公司财务处和财务部审核并向保全处提供备件合同实际发生的净值总额（人民币）、保全处办理备件入库验收单并提交财务处和仓库保管员仓库保管员建立107、入库账4、直接为公司订购的进口备件出库流程同公司备品配件的出库流程一致第七章 备品配件采购管理备品配件采购管理应本着“公开、公正、公平、透明”的原则，按照“行为制度化，工作透明化，效益最大化”的工作思路，依据备品配件采购计划，以不断优化、稳定供应渠道入手来开展备品配件采购工作。一、备品配件采购方式1、招标采购。凡本公司设备运行所用备件其需求量较大的备件采购行为都应进行招标，招标须有三家或三家以上的备选渠道，特殊情况下也可以为两家（如只有两个合格的备选渠道）。2、议标采购。对一些备件规格、型号与前期采购时一样，且前期所采购备件使用质量比较正常，价格合理，经批准后可以进行议标采购，议标采购重点是对108、供应商所供产品进行分项报价，对成本进行细化，以进一步降低采购费用。3、比质比价采购。对于批量少的零星采购，采购时可通过传真等方式进行比质比价采购。4、下列情况不需招（议）标及比质比价，采购时与供应商直接商谈：1、采购的设备备件只能从唯一渠道获得。2、采购的备件由公司相关公司自制。3、国家政策规定定点采购的备件。二、招（议）标采购程序1、编写招（议）标请示，起草招（议）标文件，成立招（议）标领导组和工作组。2、招（议）标请示经招（议）标领导组组长审核后执行。招（议）标请示应包含以下内容：a、招（议）标采购备件名称、规格、计划采购数量和用途；b、明确招（议）标目的和招（议）标方案；c、明确所选择的109、招（议）标渠道；d、明确招（议）标地点和时间；3、招（议）标：按招（议）标请示批准情况发出投标邀请，商务投标前应与投标单位进行技术交流和确认，并形成书面确认材料。投标文件应在规定的投标截止时间之前，按统一格式密封送达或邮寄到投标地点，过期不予受理。对招（议）标文件没有做出实质性回答的投标文件无效。4、开标与评标：招（议）标工作组人员根据需要决定是否参与开标、评标，招标领导组应综合比较投标单位备件的性能、质量、价格、交货期和投标方的资信情况等因素，本着公正、科学、严谨的原则和招（议）标文件的要求进行评标，综合评价出中标侯选单位，不保证最低报价的投标最终中标。5、定标：评标结束后，编写招（议）标结110、果汇报，招（议）标结果汇报公司领导审批后方可生效，招（议）标结果经过审批后，发出中标通知书。与中标方签订合同。合同内容应与投标文件内容一致。6、招（议）标采购工作必须公开、公平、公正、透明，遵循竞争、择优的原则。同时必须在法律事务室、纪检等部门的指导与监督下进行。工作人员不得向投标人透露已获取招（议）标文件的潜在投标人的名称、数量和投标方案以及可能影响公平竞争的有关招（议）标投标的其他情况。7、招（议）标采购主要工作流程如下：统计招标材料：年需求量,原采购渠道、原采购价格，确定新渠道成立领导和工作组，编制招（议）标文件 招标请示 组织招标技术谈判通过后，进行商务谈判、交流，生成商务文本技术谈判111、交流，生成技术文本 通过谈判的投标资格单位进行密封报价招标领导组集体评标，初步议定中标单位 投标 签订供货合同及协议招标结果报公司分管副总经理和总经理批准后执行招标汇报会签三、比质比价采购程序1、比质比价采购时，需对各供应商的资质进行论证，并尽可能做到货比三家，对于确实无法做到两家以上相比的，也应与同期采购的同类备品配件进行比质比价。2、对供应商所报价格等信息应保密，不得向其他供应商透露，供应商确定时部门负责人和公司分管领导应参与谈判共同决定；3、比质比价内容要形成书面评审意见、报批后方可签订合同。 四、采购合同的签订：1、合同的签订、备品配件合同的签订严格按合同法及经济合同评审管理办法执行112、.合同条款上要明确地规定产品的规格型号、数量、技术要求，交货期、合同金额，付款方式，发货地点，违约责任等。对于整机备件、主机设备的重要配件，以及单件价值超过1万元的备品配件原则上须拟订供货技术文本，对供货范围和技术参数，使用条件等进行必要的描述，保持合同的完整性。、经相关部门及公司领导审批后，与中标单位签订合同。合同起草原则上由我方签订合同部门的谈判人员或谈判组负责，力争合同起草权，以掌握主动。、备品配件合同签订要有合同会签单，经相关部门会签，报公司总经理审批，经公司委托代理人签字后，方可盖章。、备品配件合同应单独编号并应保持编号连续性。、禁止无合同采购。2、统一采购备品配件比质比价采购合同签113、订流程生产部分管人员填写合同评审表生产部分管领导 附合同文本 审核合同管理部门公司总经理公司分管领导 会签 审定其它相关部门 执行合同管理部门生产部经办人员 审批 合同评审表 合同盖章 合同文本 存档 3、委托采购备品配件比质比价采购合同签订流程：公司、粉磨站备件管理人员填写合同评审表设备管理部门分管领导 附合同文本 审核公司、粉磨站分管领导合同管理及财务部门公司、粉磨站总经理 会签 审定其它相关部门执行合同管理及财务部门设备管理部门业务员审批 合同评审表 盖合同章 合同文本 存档五、合同的履行及管理 1、合同的履行：（1）根据买卖双方签订的合同条款监督卖方对合同的履行。通知卖方按要求供货，通114、知使用单位参于验收、办理入库。依据验收情况和合同相关条款等进行付款结算。负责处理合同执行过程中发生的其它相关事宜，合同经办人员为合同的第一责任人，对合同的执行情况负主要责任。（2）由生产部签订的统购合同由生产部负责下备件送货计划、催货、办理委托付款函；公司按合同要求负责备件到货的验收及使用跟踪，出现异常情况及时与生产部联系，并按生产部书面委托函要求办理合同付款； （3）由生产部签订的渠道合同，公司按渠道合同采购备件的，送货计划、催货、付款等合同执行均由公司负责；（4）由公司自行签订的备件合同由公司负责合同执行； 2、合同的管理（1）合同应有专人管理且需对合同进行登记，以便及时掌握合同执行情况，115、合同执行情况登记表格式如下： 年度 公司备品备件合同登记表截止 月 日 单位：万元合同号合同主要内容签订厂家总 价交货期到货情况付款情况备 注（2）公司每季度应将合同执行情况登记表反馈给生产部，以便生产部及时、准确了解掌握合同执行情况。六、备品配件采购渠道管理1、潜在供应商的管理：采购管理人员根据公司备品配件需求计划，对需求的各类备品配件的市场分布、生产厂家、价格及其变化趋势等进行综合性的调查、分析、论证，充分做好采购前的准备工作。2、潜在供应商的资信检查：对经市场调查后选定的各供应厂商进行资信审查（如民事资格、经营范围、注册资本、生产和技术水平、履约能力和企业信誉、产品质量等），以确定是否具116、有合同履约能力和独立承担民事责任的能力。 3、供应商评审工作流程：备件采购部门 备件管理人员填制供应商评审表合同审计部门 评审意见汇总 使用部门 存档备案公司领导形成纪要评审结果 会签 上报 审阅签字 指导供应业务评价选择供应商的依据 4、供应商评审表如下：供应商评审表序号供应商名称兑现情况供货的产品质量供货及时程度售后服务其他备 注12说明：根据各供应商的供货情况，结合实际，给他们打分并填入对应的表格，如满分为100分，兑现情况可占10分左右；供货的产品质量可占50分左右；供货及时程度可占20分左右；售后服务可占15分左右；其他占可5分左右，并加以文字说明。 5、供应商的淘汰（1）、生产部及117、公司备件采购人员要及时收集备件供应商信息并建立档案，不断优化供应商的选择。（2）、生产部及公司每年需对备件供应商进行一次评审，对其实行末位淘汰制，原则上末位三个供应商应淘汰。（3）、如供应商在日常供应中出现下列问题之一，应即时淘汰。产品不能满足我公司水泥生产线的使用要求，没有供能力；不能按合同条款执行，且对我方生产、经营、管理产生了不利影响；采取贿赂等不正当方式推销产品的供应商。 （4）、被淘汰的供应商在未获得供应资格期间，在集团内任何公司都不可选用其产品或进行业务合作。第八章 备品配件验收及仓储一、备品配件的验收1、到货的备品配件以备品配件采购合同、货物运单及明细单等为依据，由公司仓库保管员118、保全处配件管理人员组织各使用单位对实到的备品配件数量、外观等当面逐项核对点清，并做好验收记录；供货单位或承运单位将货物直接送到仓库时，由保管员与送货人办理接货手续，当面验清数量。2、备品配件的入库验收。质量检验可根据备品配件的不同类别和要求采取直观检验、工具检验、化验或试验、试用以及送公司外相关专业部门进行检验等办法。凡是质量、型号、规格不符合要求、数量短缺或验收实物与采购合同不符的，不得办理验收入库手续；凡是需过磅计量的备品配件，在验收时应有司磅员签字的过磅码单，才可办理入库验收手续。对于不能办理入库的备件，由供应处提交备品配件管理技术、采购人员及有关领导限期处理。3、对验收不合格的备品配119、件或名称、规格、数量不符的备品配件，在处理前另行堆放，代为保管；对实物已到库，必要的验收凭证未到的备品配件，应卸车点数，验收登记，妥善保管，待凭证到后补办手续。4、验收时限要求。少量备品配件当场验收登记入库；小批量备品配件两天内验收完毕；大批量备品配件验收不得超过五天5、备品配件经验收合格后，一周内办理登帐、立卡、建档等正式入库手续。对于因发票未到或其它原因暂时不能办理正式入库手续、在生产检修中又急需领用的备品配件，应及时办理备品配件的暂估入帐手续，以此作为入库金额、出库金额的统计依据，待正式发票或其它手续完备后正式建帐并据此调整有关暂估入帐的金额。三、备品配件仓储管理 （一）、备品配件仓储日120、常管理工作统一由公司供应处负责，实行统一管理。杜绝二级库存在。（二）、备品配件应单独存放；备件的库房管理要做到“三清”（品名规格清，数量清，质量清），“三相符”（帐、物、卡相符） （三）、对换下来能修复的备品配件要单放并保管好；已修旧利废入库的备品配件要单放，单列帐；（四）、保全处备品配件管理技术人员最少每月一次对备品配件进行在库检查：检查数量（帐物卡）、检查质量、检查库房整洁情况、检查计量仪器、检查防变形、防老化、防锈蚀、防潮等日常维护保养情况及消防安全设施等（五）、保全处备品配件管理技术人员每季度一次核对库存备品配件用途进行确认，对已损坏、淘汰的备品配件要求保管员及时清理，并单独存放，做上121、标识，对报废备品配件列出详细明细清单，以便调剂和处理。四、备品配件盘点管理1、保管员要坚持经常性盘点。核对帐卡物是否相符；查对备品配件的收发、价拨和记帐有无差错；检查各类备品配件有无超储、积压、变质损坏；清理备品配件帐务往来有无拖欠未办手续等。2、每半年对仓储备品配件进行全面盘点并做出盘点清单。保管员先自查，供应处组织保全处、财务处相关人员进行全面检查。五、备品配件帐务管理1、新建公司备品配件账本设立建账时应考虑备品配件管理有效、方便和编码管理的需要。专业部门和人员要对备品配件建账给予指导和帮助。建账时应按设备类别建立备品配件账，备品配件账均指净值，即不含税价。2、备品配件收、发料单要及时登记122、入帐。建立信息系统的要求将审批、审核无误的收发料单按要求输入微机，当天的料单当天输入。3、为确保备品配件出、入库的真实性，对暂无合同已到货的备品配件，实行暂估入帐，对已消耗的暂估入帐的备品配件按暂估价统计消耗。4、对日常的库存信息，包括月报表、定额执行情况等按规定日期（每月28日前）上报到生产部。第九章 备品配件领用及消耗管理一、备品配件领用管理：（一）、备品配件在领用中应建立分级审批制度，按价值、重要性实行分级审批，对重要备品配件的使用效果建立分析报告制度，找出管理上的问题并及时加以改进，提高公司经济运行质量。（二）、 备品配件领用时具体分级标准如下：1、下列备品配件的领用应由公司分管领导签123、字审批：（1）单件备件价值在2000元以上，2万元以下（2）30kW以上（包括30kW）的减速机等总成备件（3）耐热件、耐磨件、输送链等未达到使用周期的更换领用。（4）进口备件2、单价备件价值在2万元以上的领用，必须由公司总经理审批，并报生产部备案。3、备品备件保管及审核部门自身领用备件时，不管备件价值多少，均要求公司分管领导签字审核，价值在2万元以上的领用必须由公司总经理审批。（三）、备品配件领用流程： 1、公司仓库备品备件领用流程图如下超过审批权限的上报超过审批权限退回补办手续领用部门 归口管理部门公司分管领导库管处公司总经理审核审核发货权限内审批超过审批权限上报填领料单/内部审批 二、备124、品配件消耗管理：1、建立备件使用分析报告制度：对进口备件、故障备件、耐热件、耐磨件、输送链等未达到使用周期而需更换的备件、单价价值在2万元以上备件使用，应建立使用评价制度，重点对备件使用周期、质量等进行评价和分析，领用时对损坏的原因要书面分析和提出处理意见，如对因事故造成的损失应对事故进行严肃处理，对由于供应商质量达不到合同要求的要进行索赔，对更换下的备件是修复还是要求集中处理等要作具体说明。2、备品备件消耗分析和考核：公司在充分做好备件使用分析报告制度的同时，应加强对备品备件消耗分析和考核工作；加强备品配件消耗的统计分析。通过备品配件消耗的指标核算，考核指标执行情况，分析备品配件的节约或浪费125、的主要原因，提出改进措施，促进备品配件消耗不断降低。实行备品配件消耗定额执行情况的定期报告制度，备品配件管理人员须深入生产第一线调查研究，细致分析备品配件消耗定额数据，找出备品配件消耗节约或浪费的真正原因，为修订定额提供可靠的依据。3、对于一次消耗备品配件金额大于2万元的备品配件，从财务成本角度，需分摊消耗，一般粉磨站在2-10万元、熟料基地在10-20万元内，在三个月内平均摊销；粉磨站在10万元以上的，熟料基地在20万元以上的，在六个月内平均摊销（具体按财务相关制度执行），但保全处或采购部门在具体统计月度备品配件出、入库时，需按当月实际发生的出、入库金额进行统计。4、备品配件消耗统计的准确性126、至关重要，有便于对备品配件消耗的分析，公司应杜绝先领用消耗不及时办理出库手续或为降低当月实际消耗故意拖后办理出库手续；或提前办理出库实际并不消耗的现象，导致备件月收、发、存报表不能真实反映公司当期备件实际消耗情况，给公司统计数据的准确性造成影响。5、备品备件修旧利废：备品配件的回收和修复利用，能减少备品配件的采购，提高经济效益，公司应针对此项工作建立完善的管理制度，在制度中应规定对哪些备件应修复后再用，哪些备件不能修复，只能领新。需修复的备件集中统一处理，应有明确的规定对修复的备件、回收的备件应分别建立相应的台帐。下列备件原则上可以修复后再用：1、电动滚筒、减速机；2、立磨辊皮、衬板；3、皮带127、机托辊、滚筒；4、大型风机叶轮；5、斗提机斗子、裙板机裙板、取料机刮板、板喂机槽板等；6、其它总成类部件；修复后的备品配件应及时做好入库登记工作，由公司自行修复或在修复中已领用其他一些辅材及备件，其备件修复后应按实物帐入库；因需请外单位修复，发生了修复人工费、材料费等，需签订合同，根据合同按备品配件采购程序办理入库手续。三、杜绝设立二级库：公司除矿山、制造、码头等连续生产或交通不便的单位可留有少量、小额常用备件外，其他二级部门不得保留任何备件，避免出现实际上的二级库。第十章 备品配件调剂管理一、废旧备品配件的处理1、对设备维修换下来的，经鉴定无使用价值和修理价值的备件，可作报废处理。公司上述备128、件经专业部门鉴定并需报公司总经理审批后，按采购部要求集中存放和处理。2、对库存报废的备件，在年终盘点时要逐项查明原因，提出处理措施，会同盘点情况一起报公司总经理审批后报生产部审核，由生产部组织审核后报公司审批。3、对上述废旧备品配件中回收价高于废旧钢材价的备品配件，不能以废旧物资来处理，由采购部和生产部通过竟售回收给专业厂家，如：耐热件、辊皮、破碎机锤头等，具体详见公司下发的废旧物资及修旧利废管理办法。二、备品配件调剂管理1、公司应及时将本公司库存需调剂的备品配件及时上报生产部，生产部定期编制备品配件调剂和借用手册，供公司相互了解。2、备品配件的调剂由生产部统一管理，需调剂或借用方应先提出书面129、申请，经生产部初审并报公司分管领导审核批准后方执行。3、备品配件调剂时其具体程序按“安徽xx公司文件固定资产及物资调剂管理办法”相关条款执行。三、备件调剂流程：书面通知被调出单位并说明归还方案；对一些重要备件，被调入单位分管领导会签公司分管领导审批后生产部核实是否需调剂，如何调剂；进口备件与对外经济合作部会签公司申报需求计划通知需求单位提货通知需求单位提货归还实物生产部定期整理（一季度一次）调剂清单及归还方案等价归还其他备件办理调剂手续第十一章 备品配件基础管理一、备品配件目录的编制1、为做好备品配件管理，需从编制备件目录着手，备品配件目录需根据现场设备实际情况结合相关说明书、图纸、设备合同进130、行祥实编制，具体由保全处组织，各技术人员参与编写和完善各生产线的备品配件目录，且要根据生产实际情况，不断收集备品配件有关资料信息，对备品配件目录及时进行修订。2、生产部要针对公司主机装备配置基本统一、部件有差异这一现状编制各类装备的备品配件目录供公司参考，提高各级技术人员对装备的了解程度。3、备品配件目录与备品配件计划的关系备品配件目录如根据现场设备实际情况进行编制，申报备品配件计划时就比较快且省时，计划的准确性就较高，从而给备品配件计划的审核及备件管理人员从简单、重复、繁重的事务性处理中解脱出来，使备件管理人员有更多的时间和精力去提高和解决现场问题的业务管理水平。二、备品配件技术资料管理1、131、备件的技术资料管理工作是公司一项长期的重要工作，保全处要有专人负责。同时各部门必须通力配合技术资料收集和管理工作的开展。2、备品配件资料和图纸的备件名称、图号、规格等应与备品配件目录一致，图纸应严格按国家标准制图，做到图面合理，尺寸准确，技术要求规范，且有专业技术人员审核，归档图纸必须经审定或审核后方可归档。3、图纸凡修改必须在图面做出修改标志，同时原图要盖上“作废”字样或注明已修改并签名（或销毁）。第十二章 备品配件监督管理1、公司保全处、财务处负责对备品配件供应全过程实施监督、检查。各公司的供应管理应接受公司相关部门定期或不定期检查，在检查中需提供真实的材料,不得弄虚作假;2、备品配件采购132、管理部门研究招（议）标方案、制定招标条件、办法及确定中标单位，要通知保全处、财务处派员参加。保全处、财务处有权查阅文件、合同及相关资料，调查核实备品配件采购情况。3、保全处、财务处可定期或不定期的对采购备品配件的价格、质量、数量、采购成本进行监督检查，对采购部门及其采购人员履行工作职责及经营行为进行监督，有责任如实向公司领导或部门负责人报告备品配件采购中的有关情况，受理查处备品配件采购活动中的违纪行为。4、保全处、财务处应积极配合机械备件采购部门按照科学有效、公开公正、比质比价、监督制约的原则，建立健全和完善备品配件采购管理制度，公司要加强对采购人员的教育管理，防止采购过程中的不正当行为发生。133、5、备品配件采购计划编制工作与采购工作应本着分离原则，采购必需按计划执行，杜绝计划外采购。6、职员有权向公司领导或有关部门举报违反规定，损害公司利益的备品配件采购行为，对举报人应当保护，任何人不得打击报复。7、在机械备件采购活动中，有下列情形之一的属于违规违纪行为，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员进行责任追究。、不了解对方资信情况，盲目与之签订合同，或者擅自改变合同，或者未签订合同即预付货款而被骗，造成经济损失的。、工作不负责任，不履行合同，以致被对方索赔，造成经济损失的。、在备品配件采购招标过程中，泄露应当保密的招标投标有关情况和资料，或者泄露标底，损害企业利益的。、在备品配件采购活动134、中，利用职务上的便利，弄虚作假，舍贱求贵，以次充好，受回扣和贿赂，中饱私囊的。、在备品配件采购活动中，玩忽职守，未进行严格的比质比价，购进质次价高商品，造成经济损失的。、工作严重不负责任，购进假冒伪劣商品的。、发现购进的商品质量不合格或者不符合合同规定的标准，不采取措施，以致延误索赔期，造成经济损失的。、在备品配件采购活动中，由于工作不负责任，管理不严，造成备品配件被盗、丢失、损坏，影响生产和施工，造成重大损失的。、利用职权和职务上的影响为配偶、子女及其他亲属向备品配件采购部门推销或暗示采购其商品，提供便利和优惠条件的。、备品配件供应实际操作过程中，违返本规定条款及备品配件采购活动中有其他违规135、违纪行为的。第十三章 备件管理报表及信息披露管理一、备件管理报表备件管理报表分收、发、存月报表和备件消耗月报表两种。对备件收、发、存月报表，按物资供应信息管理系统物资收、发、存月报表的一致要求，做到按备件特性分类进行统计收、发、存情况，具体格式见附件一备品配件收发存月报表（信息化管理系统实施后申报，实施前按原要求申报）。对备件消耗月报表，按照公司统一要求，分生产线、区域进行统计，具体格式见附件二备品备件分生产线及区域消耗统计表1、报表填写相关说明（1）、报表中备件分类是指根据物资供应信息系统要求并结合备件管理特点确定的，各公司在填报时应力示分类准确，如报表中耐热件指预热器内筒、翻板阀、分料档板136、撒料板、三次风挡板；回转窑窑口护板、窑尾护板、窑尾舌形板；冷却机篦板、侧铸件、密封件；耐磨件备件：主要是破碎机锤头、锤轴、衬板、篦子板；球磨机隔仓板、衬板、护板；立磨辊皮、磨盘衬板、导向锥、喷口环衬板；冷却机破碎机锤头、衬板、篦子板；其它指所有在表中未列出的其它特性的备品配件。公司根据自身管理水平，也可对分类进一步细化，如对报表中“其它”类进一步细化。（2）、备品备件分生产线及区域消耗统计表中列出的窑型、磨型仅为举例格式，窑型、磨机型号用于引导填报该表时的顺序，保公司按自身实际生产线逐线单列，不涉及的项目不需填写，对湿法线可归口为一类，不须逐线单列，窑、磨数量较少的单位窑、磨分生产线统计表可137、汇总为一份表。（3）、产量：每条窑产量是指对应的熟料产量，每台磨的产量是指对应的水泥产量，基地工厂汇总产量是指熟料总产量+0.25*水泥总产量，粉磨站汇总产量是指水泥总产量。（4）、月消耗：指本月的该类备品配件实际消耗；（5）、年消耗：指年度累计到本月止该类备品配件实际消耗；（6）、月单耗：指本月的该类备品配件实际吨产品消耗；（7）、年单耗：指年度累计到本月止该类备品配件实际吨产品消耗；（8）、小计：指该类备品配件各生产线消耗的合计；2、填报要求：（1）、报表所报数据必须准确，与相关凭证、台帐相一致，作为备品配件定额分析和考核的数据来源，纳入生产部给公司专业检查和考核的重要内容。（2）、报表所138、报数据必须真实，公司应杜绝先领用消耗不办或为降低当月实际消耗故意拖后办理出库手续；或提前办理出库手续实际并不消耗的现象。（3）公司在月度设备运行分析中，对备件管理的分析应按上述表格要求填报分析。第十四章 备品配件信息化管理为做好备品配件信息化管理，最大限度的发挥公司优势，实现资源共享，减少储备资金，提高工作效率，对设备备品配件实行信息化管理。一、备品配件的信息化管理的要求1、运用计算机和网落高科技技术手段对整个备品配件流程进行适时的管理和监控。2、为便于信息化管理对备品配件分类如下：备品配件分机械备件和专用线铁路备件二大类；机械备件分热工设备、粉磨设备、破碎设备、输送设备、计量设备、装卸设备、139、化验设备、环保设备、供气设备、供水设备、起重设备、机车、液压设备、传动设备、余热发电设备备件共15大类；3、备品配件信息系统的数据录入、查询、复制、修改，报表的接收、发送和传递，应按照供应信息系统操作规程及管理办法与备品配件编码编制说明规定使用统一的备品配件编码，做到在全系统内对各类备品配件进行统一描述。严禁越权操作，以防信息的丢失与泄密。4、对录入数据要适时、真实，不得虚报、迟报、瞒报，以保证数据库内容的详实、可靠。5、在信息系统中，通过对客户档案的建立与管理，可准确了解供应商的资信、供货情况、联系方式等。6、备品配件信息系统中各项数据、信息均系企业商业机密，应做到定期存盘备份，不得丢失或随140、意删除。二、备品配件编码说明（一）、初始化前的准备1、规范备品配件名称、规格型号、计量单位。2、认真整理仓库台帐，规范备品配件名称，确定每一种备品配件的唯一性，不允许同一备品配件以不同备品配件名称出现。（二）、职责分工1、设备管理部门备件管理技术人员负责设备备件编码的管理工作，物资采购部门仓库保管员协助，对每一具体备件的编码要有专人登记与负责存档。2、备件计算机录入中的具体名称、规格型号、图号、用途、单价（不含税）、计量单位、供应商由设备管理部门备件管理技术人员提供。3、物资采购部门仓库保管员按照物资供应信息管理系统的要求负责备件信息化管理的计算机录入工作。4、每月备件的收、发、存报表由物资采141、购部门提供给设备管理部门。（三）、备件编码要求1、公司内备品配件编码要具有唯一性；2、备品配件编码为12位，每位由0-9任一个数字组成；3、备品配件的分类要满足财务和专业管理的需要；4、备品配件在编码时要预留足够的空间，满足可扩充的要求。5、编码由生产部集中进行编制。附件二 公司 月份备品备件分生产线及区域消耗统计表生产区域备件类别月度小计年度累计月消耗月产量月单耗年消耗年产量年单耗矿山石灰石破碎机锤头/其它1#窑（t/d）生料制备原料立磨辊皮和衬板/其它熟料烧成耐热件/煤磨辊皮和衬板/其它2#窑（t/d）生料制备原料立磨辊皮和衬板/其它熟料烧成耐热件/煤磨辊皮和衬板/其它水泥粉磨1#磨（ * ）衬板/其它2#磨（ * ）衬板/其它其它发运系统其它合 计备注：表格中“/”项不需填写。附件三 表3附件三 表2附件三 表1表4 一分厂 xx年一月一日