1、水泥公司产品及原材料生产质量管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 质量管理细则第一章 目 的第一条 利用信息技术优化传统的企业管理模式，以安徽xx水泥有限公司（以下简称“xx”）有限的资源满足人们和客户日益增长的需求和愿望，全力打造xx的核心竞争优势，“善用资源，服务建设”，创建xx的质量品牌，确保xx的产品符合管理整合及客户的需要，使企业朝世界顶尖方向发展。第二章 总 则第二条 根据中华人民共和国产品质量法和水泥产品标准、熟料产品标准，参照国家工业和信息化部发布的水泥企业质量管理规程以及xx标准，结合xx的2、实际情况，制定本规程。第三条 本规程适用于东xx的通用硅酸盐水泥的生产质量管理各个环节、工序和活动。第四条 质量是企业的生命，是企业核心竞争力之一。各部门必须牢固树立“质量第一”的思想观念，强化质量意识，严格执行国家的有关法规和标准，建立健全质量管理体系，落实质量责任制，加强全过程质量控制；推广应用新工艺、新技术、新设备,不断提高企业的技术水平，提高产品的实物质量；确保产品质量达到xx产品标准规定的要求和市场需求。第五条 公司的总经理是产品质量的第一责任者，必须带头贯彻落实国家有关质量管理的方针、政策和法规，以身作则，做好质量管理工作。公司总经理可以任命管理者代表全权负责质量管理。第六条 公司3、的质控处长在总经理或管理者代表的直接领导下对产品质量具体负责，具体的过程质量管理制度（细则）根据本规程并结合公司的实际情况自行制定并实施。第七条 公司的质控处负责质量宏观方面的管理、质量监督管理和与质量管理有关的技术服务工作，督促各部门认真执行本规程。第三章 质量管理机构第八条 公司质量管理机构设置与职责质控处为公司质量管理行业归口管理部门，其质量管理主要职责为：（一）组织制定和完善xx的总体质量规划；编制适合自身实际的质量管理体系文件。（二）监督和检查公司的质量管理体系的有效运行情况。（三）监督和检查公司的质量管理制度的贯彻执行情况。（四）做好与质量管理有关的技术服务工作。（五）制定质量奖惩4、制度，在法律许可范围内协调各部门的质量责任，并考核工作质量。（六）按期对公司的质量管理综合检查。（七）负责公司的重大质量事故的分析处理。（八）协调、组织和督促质控处改进质量检验水平和优化物料配比，合理利用资源，优化成本结构。第九条 公司质量管理机构设置（一）公司应确立以总经理为组长，质控处长及相关质量管理人员为成员的质量管理委员会，全权负责公司的质量管理工作。（二）公司应按水泥企业化验室基本条件的要求建立合格的化验室（质控处），负责公司的进厂原材燃料、过程控制、出厂控制与管理等全过程的质量检验、质量控制、质量监督和管理工作，协助总经理代表做好公司的质量管理和质量考核指导工作。（三）公司质控处应5、设立相应的质量管理小组，具体负责质量管理工作。（四）质控处内设控制组、分析组、物检组和质量管理组等，分别负责原材燃料、半成品、成品质量的检验、控制、监督与管理和试验研究工作。第十条 公司的质量管理机构主要职责（一）公司的质量管理委员会的职责1按公司的总体规划，组织制定本公司的质量方针和质量目标。2结合xx管理模式，编制适合本公司实际的质量管理体系文件。3负责和监督本公司质量管理体系的有效运行。4制定质量奖惩制度，负责协调质控处员工的质量责任，并考核工作质量。5组织本公司内部质量审核。6负责本公司重大质量事故的分析处理。7监督本公司质量基金的使用与管理。8组织开展群众性质量活动。9按政府建材行业6、主管部门和公司的要求，编制、报送质量报表，并对质量报表、数据、资料及时归档。（二）部门、分厂、工段的职责1、保证质量管理体系在本单位得到持续有效运行；2、组织开展质量管理相关活动；3、严格执行质量管理组织和化验室的质量指令； 4、完成公司涉及的质量指标或质量目标。（三）质控处主要职责1质量检验按照有关质量标准和规定，对原燃材料、半成品、成品进行检验和试验。按规定做好质量记录和标识，及时提供准确可靠的检验数据，掌握质量动态，保证必要的可追溯性。2质量控制根据产品质量要求，制定原燃材料、半成品和成品的企业内控质量指标，组织实施并强化过程质量控制，运用科学的数理统计方法掌握质量波动规律，不断提高预见7、性与预防能力，并及时采取纠正、预防措施，使生产全过程处于受控状态。3出厂水泥的合格确认、验证严格按照有关标准和规定，按合格确认程序对出厂水泥进行确认和验证，按相关标准和供需双方合同的规定进行交货验收，杜绝不合格品的水泥出厂。4质量统计和分析用正确、科学的数理统计方法，及时进行质量统计并做好分析总结，和改进工作。5试验研究根据产品开发和提高产品质量等需要，结合原燃材料、助磨剂、混合材等材料的变更情况及用户需求，及时进行产品试验研究，提高水泥和熟料质量，改善产品使用性能；积极开展科研工作，优化物料配比，合理利用资源，优化成本结构。6质控处具有水泥出厂决定权，公司的领导和相关部门不得无理干涉；发货单8、位依据质控处的出厂水泥通知单对应的编号、品种、数量进行发货。7顾客需求信息收集做好客户市场质量技术服务工作，了解客户无限的需求和愿望，不断改进产品性能。第十一条 质控处的主要权限（一）监督、检查生产过程受控状态，有权制止各种违章行为，采取纠正、预防措施，及时扭转质量失控状态。（二）参与制定质量方针、质量目标、质量责任制及考核办法。评价各车间（部门）的过程质量，为质量奖惩提供依据，行使质量否决权。（三）有权越级汇报公司质量情况，提出并坚持正确的管理措施。（四）有水泥出厂决定权。本公司领导大力支持质控处正确行使自己的职权，各级部门及全体员工要支持质量管理人员及质检人员的工作。对借故打击报复质检人员9、的行为，公司将追究责任，严肃处理。第十二条 质控处组织机构和人员设置（一）质控处应配备处长、工艺技术人员、质量调度、统计及检验等专职技术人员和工人。质控处内设控制组、分析组、物检组和质量管理组等，分别负责原材料、成品质量的检验、控制、监督与管理和试验研究工作。（二）质控处长的任职要求：必须具备中级职称（工程师）以上资格，或从事化验室工作多年，具备较丰富的质量管理经验和良好职业道德，有一定的组织能力和分析处理问题的能力，坚持原则，熟知生产工艺、相关标准和质量法规，并取得省级（含省级）以上建材行业主管部门或其授权的建材行业协会或其授权的建材质检机构签发的水泥企业化验室主任资格证书。化验室主任的任命10、和变动应报总部生产技术部备案。（三）工艺、质量调度人员的任职要求：具备初级职称以上资格（或大专及以上学历），具有良好职业道德，经过专业训练，掌握水泥生产理论知识和检验技术，熟知有关标准和规章制度。（四）质量统计人员的任职要求：具备初级职称以上资格，具有良好职业道德，经过专业训练，掌握水泥生产理论知识和相关统计技术，熟知有关标准和规章制度，并取得省级（含省级）以上建材行业主管部门或其授权的建材行业协会或其授权的建材质检机构签发的水泥企业质量统计员资格证书。（五）检验人员的任职要求：具有高中（或相当于高中）以上文化水平，熟知本岗位的操作规程、控制项目、指标范围及检验方法，经专门培训、考核，取得省级11、（含省级）以上建材行业主管部门或其授权的建材行业协会或其授权的建材质检机构签发的岗位资格证书。（六）质控处检验人员应在行政人事部门的指导下按人员培训计划要求，经专门培训、考核，质控处的人员要保持相对稳定,重要人员及技术骨干的变动需征求质控处长的意见。第四章 质量管理制度第十三条 制定本公司的质量管理实施细则，编制生产过程控制图表、内控质量指标、质量管理体系有效运行所必须的程序文件、相关作业文件、相关技术标准。本公司组织开展大的质量活动，事前及时向公司领导送活动计划，事后报告活动结果。第十四条 质控处应结合实际，按照国家颁布的水泥企业质量管理规程的要求，建立健全以下质量管理制度或办法：（一）质量12、管理实施细则。（二）原材料质量管理办法。（三）半成品质量管理办法。（四）出厂水泥质量管理办法。（五）产品生产过程质量控制办法。（六）保证质量管理体系有效运行的程序文件。（七）全员质量管理培训制度。（八）其它有关质量管理制度或办法。第十五条 质控处应结合公司质量管理体系文件编制和完善化验室质量管理手册，建立健全内部管理与检验等十三项管理制度，并宣贯、执行：（一）各组职责范围、岗位责任制和作业指导书。（二）质量事故报告制度。（三）对比验证制度（如与国家级、省级对比验证；内部抽查对比验证；使用国家有证标准样品/标准物质对比验证）。（四）检验和试验仪器设备、化学试剂的管理制度。（五）标准溶液配制和专人13、管理制度。（六）标准砂采购和管理制度。（七）文件管理制度。（八）样品管理制度。（九）人员培训和考核制度。（十）检验原始记录、台帐和检验报告的填写、编制、审批制度。（十一）月报、年报的填写和上报制度。（十二）质量统计管理制度。（十三）出厂水泥（熟料）的合格确认制度。第十六条 质控处的组建必须符合国家水泥企业化验室基本条件的要求，质控处硬件设施和仪器设备的配置是正常开展质量检验的基础，应具有独立、宽敞、环境较好工作场所，有明显的标志。检验环境条件必须符合相关技术标准的要求。质控处的管理要力争达到江西省水泥企业化验室分级管理评审考核方法的甲级要求、确保达到乙级要求。第十七条 质控处应建立健全仪器设备14、档案，严格按照操作规程使用仪器设备，并做好保养和维护工作；执行仪器的检定、校验制度，定期接受上级技术鉴定部门的检验，经检验合格后方可投入使用；不合格的坚决不能使用，并及时购置新的检验仪器设备；使所有检验仪器设备都处于完好状态。质空处应探索推广使用仪器分析的可能性。第十八条 质控处应验证标准砂、标准物质、化学试剂的进购质量，检验用物质应验明其生产企业名称、产品等级、执行标准及生产许可证的编号，严禁使用不符合要求的严禁使用不符合要求的标准砂、标准物质、化学试剂，对不符合要求的要坚决退货。第十九条 产品对比验证和抽查对比（一） 质控处要按照国家水泥企业产品质量对比验证检验管理办法的要求，定期向国家水15、泥质量监督检验中心或省级建材（水泥）质量监督检验站寄（送）样品，进行对比验证检验，不断提高检验水平和检验结果的准确性，同时接受质量监督检验机构的监督；检验结果以相应质检机构的检验结果为准。凡无故不按规定寄（送）样品者，当年对比合格率按零统计。（二）为了保证检验数据的准确性和复演性，质控处要按有关规定组织对各检验岗位人员进行内部密码抽查和操作考核。生产控制岗位每人每月不少于6个样品，化学全分析岗位每人每月不少于3个样品，单项物检岗位每人每月不少于4个样品，强度检验岗位每月不少于2个样品，同一岗位的对比检验操作每月应进行一次。（三）质控处必须参加国家水泥质量监督检验中心、省级建材产品质检站、xx水16、泥总部等行业质检机构组织的物理检验、化学分析等水泥品质指标检验大对比。（四）质控处每半年至少组织一次各企业质控处之间的对比验证，判断和验证各质控处分析检验的能力与水平，分析问题，交流经验，缩小误差，共同提高检验水平。（五）企业检验中所用基准物质，必须是国家有证标准样品和标准物质。抗折夹具、抗压夹具、标准样品和标准物质，必须在国家水泥检验中心、省建材产品质检站等正宗销售渠道购买。（六）试验允许误差应符合试验允许误差表规定。检验标准中对试验允许误差有规定的按有关标准执行，并不断缩小允许误差范围，优化允许误差。第二十条 水泥及原材料质量的各种试验、检验方法要严格执行有关标准，并在有关新标准过渡期间尽17、早使用新标准。第二十一条 质控处要以体系文件规定质量记录、档案、资料、报表的填写、报送、管理的要求，按照档案法的要求，做好质量技术文件的档案管理工作。质量日报、月报、年报按统一格式填写齐全，尽可能以电子版报送，日报于次日上午12时以前报总部；月报于每月5日前、年报于下年2月5日前报规定的管理部门、质检机构、总部生产技术部（见附表2）。要对检验数据及时整理分析并有分析小结并提出改进意见，全年应有专题总结。质控处应创造条件，建立计算机质量管理数据库，利用互联网在企业内部和省级建材行业主管部门或建材行业质检机构建立质量信息交流平台。第二十二条 质控处每年要制定和执行质量教育、技术培训和考核计划，学习18、和贯彻上级发布的质量方面的文件。每年按计划对检验人员进行质量教育和技术培训、考核，建立检验人员培训档案，考核成绩应作为评价其技术素质的依据之一，对连续两次考核不合格者，应调离质检岗位。第五章 原材料质量管理第二十三条 质控处从公司整体实际出发，制定原材料主要质量控制指标。第二十四条 质控处应根据质量控制要求选择合格的供方，以保证所采购的原材料符合规定要求；建立并保存合格供方的档案；采购合同应按程序进行评审，并对原燃材料质量的符合性进行评价。第二十五条 物资供应部门要按照原燃材料质量标准均衡组织进货，保持合理的贮存量，其最低安全贮量为：混合材10天；石膏20天。质控处根据原材料供应的难易程度，在19、保证正常生产的前提下，可以适当调整其最低贮存量。当低于最低贮存量时，公司总经理或管理者代表应积极组织有关部门采取包括限产在内的各种措施，限期补足。第二十六条 进厂原材料要应能满足工艺技术条件的要求，要坚持“先检验，预均化，后使用”的原则，建立预均化库或预均化堆场，保证原燃材料均化后再使用，使用前应先检验。对于同库存放多种原料时，应按原料种类分区存放，存放现场应有标识，避免混杂。原材料初次使用或更换产地时，必须检验放射性，确认能保证水泥和水泥产品放射性合格后方可使用。第二十七条 混合材、石膏、水泥助磨剂、水泥包装袋等质量必须符合相关标准要求。（一）公司在初次使用时，必须按相关标准进行检验，确认能20、保证产品质量后方可使用。进厂助磨剂应按批次进行质量检验与控制；工业副产石膏应符合GB/T21371-xx用于水泥中的工业副产石膏的要求。（二）供方应按品种和批次随货提供货物出厂检验报告或型式检验报告。（三）质控处应按相关标准进行验收。（四）对质量波动大的材料应及时记录，并在生产时注意搭配使用。对验收不合格的材料，应及时通知供方，可采取退货或让步接收的办法处理；当采取让步接收的办法处理时，应不影响下道工序产品的质量；当双方发生纠纷时，可委托省级或省级以上建材质检机构进行型式检验或仲裁检验。第六章 半成品质量管理第二十八条 质控处根据国家颁布的水泥企业质量管理规程的要求，结合公司的整体实际情况，制21、定过程主要质量指标。质控处从本公司整体实际出发，按附表4的要求，结合自身实际，会同有关部门制定半成品的质量管理和控制方案，经公司质量负责人批准后执行。质控处负责监督、检查上述方案的实施。同时，报公司领导审定备案并作为对该单位过程质量检查考核的依据。第二十九条 水泥粉磨（一）为保证水泥质量，水泥磨喂料设备应配备精度符合配料需求的计量设备，并建立定期维护和校准制度。发生断料或不能保证物料配比准确性时，应立即采取有效措施予以纠正。（二）熟料、石膏、混合材和水泥助磨剂等入磨物料的配比应按化验室下达的通知进行，并有相应的记录。（三）粉磨中改品种或强度等级由低改高时，应用高强度等级水泥清洗磨和输送设备，清22、洗的水泥全部按低强度等级处理，并做好相应的记录。（四）入磨熟料温度控制在100以下。（五）出磨水泥温度不大于135。超过此温度应采取包括停磨在内的有效措施予以纠正，防止石膏脱水而影响水泥的性能。第三十条 出磨水泥（一）出磨水泥的质量控制要求应符合附表4的规定。（二）水泥库应有明显标识，出磨水泥必须送入质控处指定的库内，不允许上入下出或在磨尾直接包装。每班应准确测量各水泥库的库存量并做好记录，按质控处的要求做好入库管理。（三）同一库不得混装不同品种、强度等级的水泥。不同品种、强度等级的水泥应有计划地组织生产，生产中改品种或强度等级由低改高时，应用高强度等级水泥清洗输送设备、水泥贮存库和包装设备，23、清洗的水泥全部按低强度等级处理，并做好相应的记录。低强度等级库改装高强度等级水泥时，必须进行清库。（四）专用水泥或特性水泥应用专用库贮存。（五）出磨水泥要保持3天以上的贮存量。（六）出磨水泥应按相关产品标准的规定进行检验，检验数据经验证可以作为出厂水泥相关指标的确认依据，但不能作为出厂水泥的实物质量检验数据。检验项目、频次应符合附表4的规定。第三十一条 在生产过程中重要质量指标三小时以上或连续三次检测不合格时，属于过程质量事故，化验室应及时向责任部门反馈，责任部门应及时采取纠正措施，做好记录并报有关部门。第七章 出厂水泥质量管理第三十二条 决定水泥出厂的权力属于质控处，质控处长（或其授权人员）24、为出厂产品质量管理员。质控处（化验室）应配备专业技术人员负责出厂水泥和水泥熟料的检验和过程管理，水泥出厂应有化验室通知方可出厂。第三十三条 出厂水泥质量必须按相关的水泥产品标准严格检验和控制，由于出厂水泥检验结果滞后，质控处必须建立出厂水泥和水泥熟料质量合格确认制度，经确认合格后方可出厂。出厂水泥质量合格确认制度由质控处（化验室）负责制定，内容如下：（一）按照水泥产品标准规定，出厂水泥所有的技术指标均应建立相应的质量合格确认制度（出厂前已有检验结果的项目除外），并形成书面文件。（二）以出厂水泥进行确认时，其中强度指标应根据出厂水泥品种和强度等级分别建立早期强度与实物水泥3天和28天强度的关系式25、。早期强度检验方法按JC/T738水泥强度快速检验方法进行。（三）以出磨水泥进行确认时，出磨水泥质量应稳定，且28天抗压强度月(或一统计期)平均变异系数满足Cv5.0%（强度等级32.5）、Cv4.0%（强度等级42.5）、Cv3.5%（强度等级52.5及以上）。其中强度指标应根据出磨水泥品种和强度等级分别建立早期强度与实物水泥3天和28天强度的关系式。早期强度检验方法按JC/T738水泥强度快速检验方法进行。（四）当出磨水泥质量出现波动或28天抗压强度月(或一统计期)平均变异系数Cv5.0%（强度等级32.5）、Cv4.0%（强度等级42.5）、Cv3.5%（强度等级52.5及以上）时，应按26、出厂水泥进行确认。（五）进入散装库前的水泥必须经过均化，确保散装水泥的均匀性。（六）出厂水泥的合格确认制度应定期根据生产条件、原料变化等及时修正。第三十四条 出厂水泥质量控制为保证出厂水泥的实物质量，加强出厂水泥的质量控制，质控处根据水泥的国家标准规定，结合公司实际，制定出厂水泥内控质量指标（见附表），质控处应制定严于现行标准要求的内控指标。出厂水泥的内控指标要求应符合附表的规定。第三十五条 均化水泥出厂必须均化后出厂。保证水泥的均匀性，缩小标准偏差，严禁无均化功能的水泥库单库包装或散装，严禁上入下出，努力实现单包水泥各项质量指标达到产品标准要求。每季度应进行一次水泥28天抗压强度匀质性试验。27、水泥匀质性试验方法按GB12573附录B规定进行。第三十六条 包装按照水泥产品标准的规定，质控处应建立水泥包装质量的确认程序，形成书面文件，并定期根据包装质量的变化进行修正。水泥包装质量的确认内容要求如下：（一）选择水泥包装袋定点生产企业，建立供方资质、生产能力等档案。每批包装袋应有出厂检验报告，每年至少一次型式检验报告，每月或按包装袋的批次进行牢固度验收检验。（二）质控处建立包装质量抽查制度。每班每台包装机至少抽查20袋，其包装质量、标志等应符合标准要求，发现不符合要求时，应及时处理，并做好记录。散装水泥应出具与袋装水泥包装标志内容相同的卡片。（三）袋装水泥在确认或检验合格后存放一个月以上，28、化验室应发出停止该批水泥出厂通知，并现场标识。经重新取样检验，确认符合标准规定后方能重新签发水泥出厂通知单。第三十七条 出厂水泥确认出厂水泥质量必须按相关的产品标准严格检验和控制，经确认水泥各项质量指标及包装质量符合要求时，方可开具出厂水泥通知单。各有关部门与车间必须密切配合，严格控制出厂水泥的质量，根据化验室签发的书面通知，按库号和比例出库，并做好记录，决不允许任意改变库号和比例。同时水泥库应定期清理和维护，卸料设备保持完好，保证正常出库，确保出厂水泥质量合格率和28天富裕强度合格率两个100%。努力提高产品的均匀性、稳定性以及一等品率和优等品率。第三十八条 取样和编号（一）出厂水泥（熟料）29、必须按产品标准规定取代表性样品进行检验并留样封存，封存日期按相关产品标准规定（封存期间自水泥发完之日起，保存三个月）。（二）出厂水泥的编号，应严格执行产品标准的规定，禁止超吨位编号。第三十九条 交货与验收出厂水泥质量交货与验收必须严格执行相关产品标准的规定。第四十条 月 相关要求质控处要按照总部生产技术部制定的出厂水泥、熟料内控质量指标的要求，制订本部的出厂水泥（熟料）质量管理办法并认真实行，确保出厂水泥实物质量达到标准要求和市场需求，确保：1.出厂水泥合格率100%；2.出厂水泥28天抗压富裕强度合格率100%。通用水泥28天抗压富裕强度不小于2.0Mpa。3.出厂水泥28天抗压强度控制值水30、泥国家（行业）标准规定值+富裕强度值+3S。4. 出厂水泥28天抗压强度月（或一统计期）平均变异系数（Cv）目标值不大于4.1，力争缩小变异系数数值。5. 出厂水泥均匀性试验的28天抗压强度变异系数（Cv）目标值不大于3.0。6.袋装水泥20包的总质量不小于1000kg，单包净重不小于标志质量的99，合格率100%。7.水泥包装标志必须齐全、清晰，与内装的出厂水泥品种、质量相符，包装袋必须符合国家标准规定要求。第四十一条 标准砂标准砂是检验水泥胶砂强度的法定标准物质，公司应在国家指定的各省（区、市）定点经销单位购买标准砂，并保存购买发票和标准砂标准样品证书复印件等。根据水泥产量和试验需求制定合31、理的标准砂年采购数量。杜绝使用和购买假砂。第八章 质量事故管理第四十二条 公司水泥质量事故的分类：（一）重大质量事故：1.出厂水泥（熟料）不合格；2.出厂水泥（熟料）封存样经国家水泥质检中心或省级水泥质检站进行复验或抽检不合格；3.按合同要求进行实物质量验收中，双方共同签封的样品在有效期内被省级或省级以上国家认可的水泥质检机构判为不合格的。（二）未遂质量事故：出厂水泥自检或经复验，富裕强度不足，属于未遂质量事故。（三）一般质量事故：1、进厂原燃材料不符合质量指标要求，对生产造成严重影响；2、出库水泥、熟料无质量通知单或不按质量通知单出库；3、袋重不符合国家标准要求；4、水泥、熟料编号超吨位；532、出厂熟料不符合内控标准；6、出厂水泥、熟料封存样擅自提前清理；7、出磨水泥质量不符合计划品种的国家标准；（四）过程质量事故1、进厂石灰石不按要求搭配进厂；2、出磨生料、出窑熟料、出磨水泥中的任何一项质量指标三小时以上或连续三次检测数据不合格。3、质控处所用药品、仪器、标准溶液不合格，以错误的结果指导生产8小时以上。4、入库物料出现严重混料。第四十三条 质量事故的处理：（一）出现重大质量事故，必须及时进行事故调查，并在事故发生后2日内将事故调查报告以书面形式上报总部生产技术部，生产技术部将根据有关规定进行处理。出厂水泥检验结果中任一项指标不合格时，应立即通知用户停止使用该批水泥，企业与用户双方33、将该编号封存样寄送省级或省级以上国家认可的建材行业质检机构进行复检，以复检结果为准。（二）发生质量事故要坚持“三不放过”原则（即质量事故原因分析不清不放过；质量事故责任者受不到处理，员工受不到教育不放过；没有落实改进措施不放过），认真总结经验，吸取教训，采取纠正措施和预防措施，避免类似事故发生。（三）未遂质量事故和一般或过程质量事故由质控处及时查明原因，制定纠正措施，内部自行处理，并记录在案。并将处理结果汇总于下月5日前报总部生产技术部。第九章 用户走访制度第四十四条 质控处应协助销售部积极做好售后服务，建立和坚持访问用户制度，每年至少要信访有代表性的用户至少两次，广泛征求用户对水泥（熟料）质34、量、性能、包装、运输及执行合同方面的意见，建立用户档案，制定改进措施。第十章 附 则第四十五条 本质量管理规程自xx年4月1日起执行。 第四十六条 本管理制度委托xx水泥有限公司质控处负责解释。附表 （1）安徽xx水泥有限公司出厂产品质量内控标准 项 目通用硅酸盐水泥P.52.5P.C32.5 R不溶物()1.50/MgO()5.05.05.06.06.0SO3()3.03.03.03.03.0烧失量()3.55.05.0/氯离子()0.060.060.060.060.06碱含量()0.60.60.60.60.6细度(m2/kg)380380360/80um(%)/3.03.0凝结时间初凝(m35、in)4545454545终凝(min)330330360420420安定性（沸煮法）合格合格合格合格合格抗折强度(MPa)3d6.06.04.53.54.528d7.57.57.05.55.5抗压强度(MPa)3d28.027.025.015.018.028d56.056.048.036.036.028天抗压变异系数3.53.53.54.14.1f-CaO()/C2S+C3S()/CaO/SiO2质量比/活性系数(%)7d/28d/密度（g /cm3）/含水量()/流动度比()/放射性合格合格合格合格合格附表 （2）原材料质量控制指标 1水泥配料原材料天然二水石膏SO335%每批一次平均结晶36、水12%无水石膏SO340%每批一次平均氟石膏、脱硫石膏SO342%石膏模SO330%矿 渣水分12.0%每批一次平均质量系数1.20煤矸石loss 10.0%每批一次平均炉 渣loss 8.0%每批一次平均粉煤灰Loss 8.0%每批一次平均混合材28天抗压强度比70.0%自定熟 料全部品质指标按附表3内控标准每批一次平均石灰石Al2O32.5%自定矿渣粉比表面积400m2/kg自定2助 磨 剂强度比对增长2.5MPa每(罐)批一次瞬时3编织袋外观平整、尺寸符合标准要求、无裂口、印刷清晰、标识符合公司要求自定附表 （3）过程主要质量控制指标序号类别物料名称控制项目指标合格率取样频次取样方式备注1入磨物料熟料粒度30mm70%自定瞬时MgO5. 0%100%24小时1次瞬时用高镁原料时混合材水份3. 0%90%自定瞬时石膏粒度30mm70%自定瞬时2出磨水泥水泥细度K85%分磨1小时1次瞬时80m筛余比表面积K85%分磨1小时1次瞬时混合材掺加量K2. 0%85%4小时1次瞬时MgO5. 0%100%24小时1次连续用高镁原料时SO3K0. 3%70%2小时1次瞬时物理性能/24小时1次连续3出厂水泥出厂水泥全部品质指标GB175-2007通用硅酸盐水泥100%每编号1次平均包装袋重单包净重49.5Kg且20包总质量1000Kg。100%每编号1次按抽样方法包装标识齐全、清晰