1、红河州紫燕水泥有限责任公司原材料、水泥进（出）厂流程及管理制度第一章 总则 为加强公司进厂原材料、水泥等进（出）厂的管理，保证进出厂物资的准确计量和防止物资流失，规范原材料、水泥等物资进（出）厂流程，经公司研究，特制订本制度。涉及部门必须遵照严格执行。第二章 原料进厂管理1.过磅单的开具：根据生产需求，按采供部通知核对进厂原燃材料及供货商是否正确,实际查看驾驶员报出的车号、物料名称及供货单位，确认此车已经在地磅有效秤重范围内，毛重取数，保存数据。待驾驶员过皮重时，确认该车附带有料场管理员开具的货物验收确认单方可过皮重打印该车过磅单，并请驾驶员签字确认。2.原料作业区堆场管理员对进厂原料初步验收2、，指挥车辆到指定地点卸货。并负责好卸车管理工作，监督下货，杜绝驾驶员在次期间做放水和修车现象，发现情况及时制止并通报采供部进行处理，现场验收人员待驾驶员卸完货后，方可开具货物验收确认单，每日统计车数后报原料作业区。3.质量管理部、商砼站接过磅房通知后，负责取样、制样、检测，确保样品具有代表性，数据真实准确，力争做到公平，公正。质量管理部根据堆场情况，指导原料作业区按品种和供应单位的不同分开堆放，确保不出现混堆现象，并按生产和质量要求下达配料通知单，同时负责在均化过程中的监督管理和调整工作。检测数据以电子版发采供部，每月27日前根据合同提供质量数据给采供部（商砼站质量数据由商砼站提供）。4.原料3、作业区、商砼站每天复核过磅数量、车数后，于次日上午9点前报生产技术部，月报统计后于每月26日生产技术部，月报必须有部门负责人签字。5.生产技术部每天对地磅房称重系统内的过磅数据进行统计，并与原料作业区、商砼站统计数量进行核实分析，形成日报表报分管营销副总（电子版），如发现磅单与流水数据发生差异的由地磅岗位做出书面解释，并与绩效考核挂钩。6.过磅单的分发：白色-动力作业区红色-原料作业区黄色-质量管理部（商砼站）蓝色、绿色-驾驶员（供货商）7.进厂原料过磅时间：每天8:00 时-19:00时。第三章 水泥出厂管理1.散装水泥的发货1.1营销部根据质量管理部开具的（出厂通知单），由开单员根据信贷统4、计通知的客户信息和发货通知单在销售系统内正确录入出厂编号、车牌号、客户名称、品种、规格等信息并开据提货凭证。1.2承运人依据提货凭证过空车磅，过磅员核对车号与提货凭证无误后，输入运输牌号，根据电子秤显示的车皮重量在电脑里找出预输的客户名称，保存皮重。1.3由承运人核对装车凭证后，到装车处将装车凭证交给发货员，发货员签单登记后给予装车，装车完毕后过磅，过磅员打印出提货数量，驾驶员签字，经过磅员核对无误方可放行出厂。1.4过磅单的分发：白色-动力作业区红色-营销部黄色、绿色-客户、驾驶员蓝色-出厂凭证（交门卫查验放行收存，次日交水泥作业区发货员统计核对）。2.包装水泥的发货：2.1营销部根据质量管5、理部开具的（出厂通知单），由开单员根据信贷统计通知的客户信息和发货通知单在销售系统内正确录入出厂编号、客户名称、数量、品种、规格等信息并开据提货凭证。2.2承运人持提货凭证过空车磅，过磅员核对车号与提货凭证无误后，输入运输牌号，根据电子秤显示的车皮重量在电脑里找出预输的客户名称，保存皮重。2.3由承运人核对装车凭证后，到装车处将装车凭证交给发货员，发货员签单登记后给予装车。发货员根据产品发货单通知包装工输入需要装的数量后开始装车，装车完毕后到过磅房过磅，待过磅确认磅差在1%以内打印过磅单。2.4过磅单的分发：白色、红色-动力作业区黄色-营销部绿色-生产技术部蓝色-出厂凭证（交门卫查验放行收存，6、次日交水泥作业区发货员统计核对）。 3.熟料的发货：3.1根据质量管理部开具的出厂通知单，由开单员根据信贷统计通知的客户信息和发货通知单在销售系统中正确录入客户名称并开据提货凭证。3.2承运人持提货凭证过空车磅，过磅员核对车号与提货凭证无误后，输入运输牌号，根据电子秤显示的车皮重量在电脑里找出预输的客户名称，保存皮重。3.3由承运人核对装车凭证后，到装车处将装车凭证交给发货员，发货员签单登记后给予装车，装车完毕后过磅员打印出提货数量，驾驶员签字，经过磅员核对无误方可放行出厂。3.4过磅单的分发：白色-动力作业区红色-营销部黄色、绿色-客户、驾驶员蓝色-出厂凭证（交门卫查验放行收存，次日交水泥作7、业区发货员统计核对）。产品发货单的用途明细见下表：序号颜色名称用途第一联白色存根联营销部统计员存档第二联蓝色结算联营销部统计进行日统计与结账第三联绿色用户联承运人交客户验货第四联红色运输联承运人结算运费第五联白色搬运联发货员存档结算装车费4. 免烧砖的发货：4.1根据质量管理部开具的出厂通知单，开单员根据信贷统计通知的客户信息和发货通知单开据提货凭证。4.2承运人核对装车凭证无误后到指定地点装车。4.3发货员签发装车凭证并装车。4.4装车完毕后经发货员确认装车数量无误后方可出厂。4.5出厂凭证经门卫查验无误后收存放行，次日交发货员核实。4.6营销部将当天开单数、发货数量于次日9点前核对统计上报8、生产技术部。产品发货单的用途明细见下表：序号颜色名称用途第一联红色存根联营销部统计员存档第二联蓝色结算联营销部统计进行日统计与结账第三联绿色用户联承运人交客户验货第四联红色运输联承运人结算运费第五联白色搬运联发货员存档结算装车费第六联黄色出厂凭证重车出门时门卫放行的依据5.水泥、熟料、免烧砖报表统计管理：营销部于每日9点前报水泥作业区、生产技术部、分管营销副总（电子版）,月报统计后于每月26日分别报财务部、水泥作业区、生产技术部、分管营销副总（电子版）月报必须有部门负责人签字。（注：月报结算时间：本月26日-次月25日，12月结算时间待公司财务通知）。6.生产技术部每天对地磅房称重系统内的过磅9、数据进行统计，并与营销部统计数量进行核实分析，如发现磅单与流水数据发生差异的由地磅岗位做出书面解释，并与绩效考核挂钩。第四章 水泥包装袋管理1.包装袋收货入库1.1供应商送货到厂的水泥包装袋，由库管员、质量部及相关部门人员，应及时组织验货入库。质量部负责对入库包装袋的质量进行抽检。1.2库管员根据采购员提供的订单与供应商提供的送货单进行品种、数量核对，并按送货品种等级分别抽38捆的比例对每捆水泥包装袋进行数量抽查，以各品种抽查平均数量各品种捆数作为水泥包装袋的入库数量，并由执行抽查的库管员及供应商代表或驾驶员在抽检记录上签字确认。1.3库管员根据数量抽查结果，开据水泥包装袋入库验收单。该单一式10、三联，一联交供货单位，一联由库管员保存，一联交采购员。1.4库管员应对每次送货抽检情况做好台账记录，内容包括：供应商、送货品种、送货时间、供方送货单数量、抽检捆数、每捆平均值、分品种总捆数、抽检入库数量、抽检人、供方送货人等。2.包装袋出库领用2.1使用部门人员领用水泥包装袋时，须出具经部门或工段负责人签字的领料单，无部门负责人签字的领料单，库管员可拒绝发货。2.2水泥包装袋出库前，领用部门人员和库管员须共同对出库水泥包装袋的品种、数量进行确认。2.3若发生非包装水泥需要使用包装袋，应由使用部门开具领料单到仓库领用并计入部门成本，严禁到站台直接拿用。2.4使用部门建立包装袋领用数量、实际使用数11、量、未包完包装袋数量、包装机日产量、包装袋破损数量日台帐。3.破损包装袋的收集、堆放3.1水泥包装袋使用部门，应做好包装袋的使用情况统计工作，每班次须对包装袋领用数量、使用数量、破损数量及结存数量和上一班次进行交接，每班次的破损袋情况，需按供应商、分品种进行统计，同时把破损袋分供应商进行保管。3.2破损的包装袋在处理前须报公司领导确认签字后才能处理。破损的包装袋在处理前由采供部将破损数量反馈给供应商且对方无异议的条件下，才能处理。如供应商有异议的，按合同由采供部、生产部、供应商三方对破袋进行现场确认后才能处理，严禁未经与供应商确认就处理。3.3使用部门领出的包装袋，在结账时间（注：月报结算时间12、：本月26日-次月25日，12月结算时间待公司财务通知）还有剩余袋子，经库管员和使用部门共同清点确认后，使用部门须开红料单冲减上月账，同时开下月蓝料单领料。3.4月末库管员和水泥作业区人员，共同对包装袋库存物资情况进行盘库，清点出各规格品种的水泥包装袋数量，并于每月26日填报水泥包装袋库存月报表至生产技术部。水泥包装袋库存月报表2012年 月 日 2012年 月 日供应商品种上月库存本月入库本月发出现有库存其他领用库管员： 部门领导审核：4.生产技术部根据每月包装水泥出厂情况以及包装袋使用情况计算理论用袋、差异数量、破损情况等报水泥作业区、采供部、分管营销副总（电子版）。第五章 考核管理为进一步严肃进厂原材料、水泥等进（出）厂的管理，确保报表数据的准确性和及时性，对迟报、错报或拒绝的执行部门和个人，公司将对责任部门和个人分别每次考核500元和100元（由生产技术部提供考核依据，每月考核会上执行）。二一二年五月三十一日