1、亚祥轻纺工业公司仓库管理制度1.0 目的为加强仓库收、发、存、盘、退管理，保障公司物资安全，减少呆滞库存产生，降低库存占用，满足生产及发货需求，特制定本制度。2.0 适用范围本办法适用于本公司所有仓库收、发、存、盘、退的管理。3.0 部门/岗位职责 3.1. 制造部3.1.1负责根据生产计划制定物料需求计划；3.1.2负责主导完成年中、年终的盘点工作。3.2储运科3.2.1负责组织物料的收、发、存、盘、退等操作工作；3.2.2负责做好日常管理工作，保证数据录入及时、准确、完整；3.2.3负责主导月度盘点工作；3.2.4负责货运车辆的调度工作 3.3采购部3.3.1负责外购物料的采购工作；3.32、.2负责不良品和呆滞品退货或返修的协调工作； 3.4质量部 3.4.1负责物料的检验工作；3.4.2负责各种退货物资的检验工作。 3.5财务部3.5.1负责参与生产、仓库的盘点，并跟进盘点差异的处理及备案情况等工作；4.0 日常业务操作4.1验收入库4.1.1原材料入库管理4.1.1.1采购入库流程4.1.1.1.1需求部门根据生产计划提出物料采购申请。 4.1.1.1.2采购部门提前将送货计划通知仓管员，仓管员根据计划进行收货。4.1.1.1.3ERP管理员验收： 物流人员卸货后，ERP管理员清点数量,清点完毕后，如物、单不一致，ERP管理员在送货单回单和留存联上注明实收数量；如物、单一致，3、双方在送货单回单和留存联签字和验收日期. ERP管理员将收货信息及时传递给采购员.4.1.1.1.4质检员检验： 采购员及时向质检员报检，质检员检验合格后，录入系统合格数量和不合格数量,收货通知单转交ERP管理员;对质量不合格物料，质检员出具不合格品处理单,交采购员处理；4.1.1.1.5ERP管理员系统入库：ERP管理员根据收货通知单，在系统下推生成采购入库单，并将采购入库单传递给仓管员入库；4.1.1.1.6仓管员实物入库：仓管员根据采购入库单验收实物，单物一致，在采购入库单签字、注明日期；单物不一致，返回ERP管理员处，查明原因后办理入库手续。并将物料转运至合格品区，根据采购入库单填写物4、料卡，保持帐物卡一致。4.1.2整车入库管理4.1.2.1车间生产完毕，通知质检员、仓管员对产品质量、数量进行验收；4.1.2.2质检员检验合格后在整车入库单上签字；4.1.2.3仓管员核对名称、规格型号、数量与整车入库单一致后，签字确认；4.1.2.4ERP管理员记账：ERP管理员在系统中进行工单完工入库维护作业操作,完成整车入库作业。4.1.3委外加工入库4.1.3.1外协单位加工完毕后，开具送货单并送货至公司； 4.1.3.2仓管员报检。质检员检验合格后在送货单上签字；对质量不合格物料出具不合格品处理单； 4.1.3.3仓管员验收流程同4.1.1.1.3。4.1.3.4仓管员根据送货单在5、系统中完成委外收货作业。4.2存储4.2.1仓管员将物料转至仓库相应区域，并摆放整齐。4.2.2仓管员填挂标识卡，标识卡填写清晰、准确，保证物卡一致，面向通道。 4.2.3存储管理基本要求：4.2.3.1仓库各区域应分区分类，明确标识。4.2.3.2区域规划应尽量按减少搬运次数和距离、减少逆向物流的原则进行，不断简化仓储动作，提升仓库效率，确保仓储安全运行。4.2.3.3仓库主管原则上根据物料的大小、物料特性等确定物料的存储方式。4.2.3.4物料摆放应遵循以库存周转率排序为依据、关联性、唯一性、系列性、面向通道、目视化等原则，堆码要求合理、牢固、定量、整齐、节约。4.2.4物料保质期管理4.6、2.4.1各类物资保质期规定序号物料类别安全期限备注1油漆类12个月2橡胶类18个月3电器类6个月4标准件类无/有表面处理9/12个月5整机类12个月4.2.4.2仓管员严格执行先入先出、库位管理，在物料到期前1月内向质检员进行报检；4.2.4.3质检员在两个工作日内出具检验报告单；4.2.4.4仓管员根据检验结果进行处理。判定为合格的，做好先进先出管理，优先出库；判定为报废的，将物料移入废品仓，后期根据废旧物资处理流程执行。4.3出库管理4.3.1工单出库4.3.1.1制造部计划员根据生产任务在ERP系统中进行工单计划维护作业，并形成并打印工单4.3.1.2仓管员根据工单进行备料，备料完毕后7、，在领料单上签字。4.3.1.3仓管员和车间领料员进行交接，交接完毕，车间领料员在工单上签字。4.3.1.4ERP管理员根据实际发料情况在ERP系统中进行工单成套领料单维护作业操作。4.3.2零星出库（补欠料、超领、杂项出库）4.3.2.1物料到厂经质量部检验员检验合格后，ERP管理员在ERP系统中进行工单欠料补料单维护作业，进行欠料补料操作，并通知仓管员进行及时补货。4.3.2.2工单超领操作：4.3.2.2.1车间领料员开具领料单，并经车间主任签字后到仓库领料。仓管员根据领料单进行发料。4.3.2.2.2ERP管理员根据领料单在ERP系统中进行工单超领发料单维护作业。4.3.2.3杂项出库8、4.3.2.3.1其他部门领料，如技术部、质量部领料，开具领料单，仓管员凭领料单进行领料，领料完毕后在领料单上签字确认。4.3.2.3.2ERP管理员根据领料单在ERP系统中进行杂项出库维护作业，注明理由码。4.3.3销售出库4.3.3.1销售专员根据客户订单进行出库通知单维护作业，生成出货单；4.3.3.2仓管员根据出货单发货，并在上面签字；4.3.3.3ERP管理员根据出货单在ERP系统中进行出货单维护作业。4.3.4委外加工出库4.3.4.1采购部根据委外工单进行开领料单，通知仓库进行发料4.3.4.2 ERP管理员根据送货单在系统上进行工单委外工单成套发料维护作业。4.3.4.3仓管员9、根据合同结算单位要求，称重或清点数量后将重量或数量填写在送货单上，外协单位和仓管员共同签字，并开具出门证；4.3.5工质废换领4.3.5.1生产车间产生工质废品后，出具可疑物料确认单,由质量部进行判定，并粘贴标识，注明物料编码、物料名称、工质废原因、日期等原因；4.3.5.2ERP管理员核对标识和实物是否一致，在系统中进行换领料操作。4.3.5.3仓管员根据工质废单进行工质废品换、领料操作，并将不合格品放置在不合格品区，并更新标识卡。4.4退货 4.4.1生产退货处理 4.4.1.1供应商到货，质检员发现不合格品，若需退货，质检员在系统收料通知单中录入不合格数量，并通知采购联系供应商退货。4.10、4.1.2车间员工在生产中发现不合格品，及时向质检员汇报。4.4.1.3若需退货，领料部门开具可疑物料确认单，质检员确认，办理退库手续。4.4.1.4仓管员根据红字可疑物料确认单，在系统中进行生产工单一般退料单维护作业。4.4.1.5采购员进行采购采购单退货维护作业操作。并通知供应商退货。4.4.2销售退货4.4.2.1客户退货，销售内勤根据客户退货通知书 在系统中进行销退操作；4.4.2.2销售通知质量进行检验，质检员在两个工作日内完成检验，出具检验报告单；4.4.2.3仓管员根据检验报告单进行退库操作。合格入库的，按4.1.1进行操作；判定为废品的，按公司废品流程进行处理。4.5盘点4.511、.1盘点分为月度盘点和年度盘点。储运科主导盘点，财务部进行监盘；4.5.2盘点主导部门提前三天发出盘点通知；4.5.3盘点主导部门及时汇总盘点表并编制盘盈盘亏表上报公司相关部门；4.5.4盘盈盘亏审批原则：对于无法查出原因的盘盈盘亏差异，盘点主导部门出具处理意见并上报。盘盈盘亏的处理及报告在财务中心、审计中心备案。4.5.5仓库主管根据审批的盘盈盘亏表更新库存。 4.6单据管理4.6.1单据管理要求4.6.1.1所有纸质单据需按规定填写完整、字迹工整；4.6.1.2各种单据要及时整理归档，严格按仓库档案管理操作规程进行管理。 5.0作业记录5.1送货单5.2收货通知单5.3物料标识卡5.4可疑物料确认单5.5客户退货通知书5.7领料单5.8检验报告单5.9出门证5.10调拨申请单5.11盘点表5.12盘盈盘亏表