1、水泥公司库房收发货流程与管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 库房收发货流程与制度库房收发货流程与制度意识图如下： 采购质量（见单）验收.检查.签字库房（见单）验收.签字.收货.系统管理化质量（见单）验单.验货.签字库房（见单）验单.验货.签字.发货.系统管理化入账入账电脑账（款型与型号分类）进入财务入账财务（见最原始的凭证作为）收据凭证（系统管理化）采购对账库房管理流程与管理制度一 收货员见单收货，按照实际申请数量去进行收货与验货程序，进行核对实物与票据上的数据是否一置，物品是否有损坏，若有损或不相符者有权拒绝2、收货。供应商.采购与库房必须签字确认。并在公司电脑系统中做好收支帐，是否无误。二 发货员发货同时必须看清产品的型号与品名.码号.数量颜色等是否相符，若有不符绝对不能出库，本公司的出库单加盖公司的财务章与部门出货人签字确认后方可进行发货与放行。三 库房保持清洁.整齐.干燥.通风.做到五防：防火.防盗.防潮.防损.防鼠，在公司库房必须做到轻拿轻放，以防产品有损耗，把损耗降制最底线，禁止在库房内吸烟，若有不负者严惩。四 以免发生误差.杜绝类似问题发生，由司机出库与库工按照出库单的产品数量.型号.码号.颜色等进行备货，司机与库工必须按照码放顺序进行备货，备好货后由发货员清点，由库工按照出库单进行备货，3、库房等候.准备验货.清点等相关手续；库房与司机双方确认验完货后方可装车放行。五 库工与司机备货必须按照出库单的型号与品名.码号.吊牌.颜色区别分类进行备货出库，若有故意捣蛋者将用经济制裁，若有外来的客户提货，必须在第一时间内为客户备好货，进行清点出库。六 库工.司机等凡在库房取产品时，必须按照顺序进行操作，不能突起其便的方式取货，例如：撕箱取物.外面有还要进行开箱等。七 库工与司机来码放即将进库产品时，必须要用塑胶纸打底，以防产品受潮后露底.变色与变质带来的损失。八 凡是从库房双方确认后发出的货品出了误差或损坏等，库房一慨不承担相关责任。九 库房人员禁止有监守自盗行为，一经发现将移送执法机关严4、肃处理；十 库工与司机必须服从安排，保持仓库货品整齐整洁.成品分类等凡在仓库取货时必须从上往下的顺序去取物品。十一 库工与司机必须按照轻拿轻放，做事就要以主人翁的精神.感恩的心去做事，若有损坏知情不报者一样同等罚同等价值的赔偿。提供情报者有奖。十二 库工与司机备货同时还得必须整理库房所有物品，库房的物品码放成型，物品一定要以型号.码号.更换的吊牌.颜色.未更换的吊牌等产品必须分类码放。例如：正方型必须码成正方型。按规定做好物资设备进出库的验收、记帐和发放工作，做到帐帐相符。二、随时掌握库存状态，保证物资设备及时供应，充分发挥周转效率。三、定期对库房进行清理，保持库房的整齐美观，使物资设备分类排5、列，存放整齐，数量准确。四、熟悉相应物资设备的品种、规格、型号及性能，填写分明。五、搞好库房的安全管理工作，检查库房的防火、防盗设施，及时堵塞漏洞。六、完成处、科长交办的其它工作。制表登记; 分类建帐; 型号不同; 单独码放; 进货需签认; 出库有凭据; 缺货及时申报; 每月进行盘库; 设计几种表格; 建立相应制度.如果仓库条件允许, 可以把仓库分成几个区域 (或库位), 每个区域建一本帐 (用活页帐本,以便续页,但每页帐页都要有页码).每种配件必有单独帐页.有本事的不爱干, 没本事的干不了, 其实仓库管理主要是管物, 比管人强多了.入库：材料采购人员办理材料入库手续，由仓库保管员填制材料入库6、单，一式三联，一联存根仓库做仓库账（不必再单独用一联），一联交采购员，一联交财会做账。入库单至少需经手人采购员和仓库保管员签字。出库：同样由仓库保管员填制领料单，由领料人、仓库保管员和相关负责人签字认可，同样一式三联，交财会、领料人和仓库留底并做账。这样，财会和仓库的记账依据是相同的，月末对账才能发现问题并解决问题。仓库管理程序1上岗后第一时间应对仓库的门，窗及各库区存放的物资进行巡查，发现异常立即报告。2每天下班前对各库区的门，窗等进行检查，确认防火、防盗等方面确无隐患后才可离岗下班。3每天打开一次各库区的门，窗一小时，让空气对流，更换库内空气。4每天打扫库内地面卫生。地台板要摆放整齐。周末7、应打扫库内天花板、墙壁的蜘蛛网，吸尘及抹窗玻璃。5每天一次检查仓库区内、外的防火设施，发现问题要立即整改并向主管报告。6每周检查一次库房建筑物，发现漏雨、渗水等异常情况要及时报告。7合理安排库内堆位，预留足够的出入通道及安全距离，安全高度。督促装卸工按指定堆位整齐叠位。发现倾斜要立即纠正。不准在货堆上行走、坐卧，也不准在货堆旁的通道坐、卧。 8仓库内的每一堆货物应在显眼处挂上货卡。每一堆货物都应有帐。货卡和帐面上的货品名称、批号、规格、数量与货品实物应完全一致。9货物出入仓时，仓管员应依据，进仓单、提货单核准出入物品的名称、批号、数量，准确地收发货，收发完毕后，应立即填写挂在货堆上的货卡并立即8、入帐。10入库物资严格把好验收关，做好各种验收数据记录，发现变质拒收入库，所有材料先进先发，后进后发，以防保管期过长变质。11所有易碎器材，必须轻拿轻放，入库上架时排列在明显位置，以防压、撞、打。12要按规定尺寸，保持库内合理干湿度，发现干湿度超过规定，即使开门通风，保证物资完整，不易变质。13所有怕潮物品应及时入库上架（如办公纸类）。料库、料区潮湿的应按规定下垫尺寸增高50%。14根据各类物品物资说明书的保管要求，结合实际采取相应的措施。15坚决拒绝手续不齐的物品进出。对于货物的正常出入，仓管员要按要求填写各类单据，特别是放行条，无放行条的坚决不准带货物出仓库。16收发货后相关的单据应迅速分发到相关部门，不允许延误甚至遗失。17仓库员保管的单据，帐本应妥为保管，平时应上锁，节假日加封条。18按时做好库存报告草稿并向仓库主管递交。19所有单据都要仓库主管审核并签名后才能交供应商或采购。20完成上级的临时工作安排。