1、商贸公司库房货品入库发货及安全防护管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 公司库房规章制度一、目的为加强公司仓库管理，促使仓库高效有序运作，规范仓库人员岗位作业标准，降低库存占用资金，杜绝财产损失，制定本制度。二、适用范围公司货品仓库。三、入库1、货物进仓，仓库员工检查实收数量、送货单、采购单三数是否一致，仔细核对订单物品料号、名称、规格型号、数量、检查附带文件，且需按照至少20%的比例抽检货物质量及性能。若货物数量较少，均需要开箱检查。2、按规定当天填写入库单，注明品名、规格、数量等，由仓务主管、仓管员共同确认签2、字，当天内更新仓库电子台账。3、严禁无订单收货，因紧急需求、人员外出等特殊情况需请示上级获得同意后变通办理，但订单必须在1个工作日内补交。4、若仓库员工收货后发现实收数量少于订单送货数量，当天内反馈给公司上级，并按实收数量办理入库手续。严禁事先办理入库事后补货的现象。严禁超订单收货，对于多收货物，需要与工厂方沟通确认，并请示处理意见。5、若抽检发现不合格产品，需要将货品存放在不合格品专区，严禁与正常货品混放，需及时办理退货及补货事宜。四、发货1、仓库员工根据销售订单需求发货，接到订单后，按照订单轻重缓急进行配货，严格按照“先进先出”的原则。及时通知快递员前来取件，对于客户特殊需求需告知快递员。3、2、仓库员工需准确对照订单信息进行配货，对于客户地址等信息不明或明显错误之处需要主动、及时与相关部门确认。如有缺货、延迟要及时通知相关部门及客户。3、每天12点前、下午5点前、下班前将发货完成情况以邮件形式和电话反馈给香港及客户，邮件中包含快递单扫描件、快递发出时间、预计到货时间等信息。4、库员工发货时，需要检查所发货品是否合格，需要妥善打包，确保货品稳固、安全，做好防护措施。5、无销售订单需求，一律不允许对外发货。6、严禁用白条出仓或擅自从仓库借用物品。确需借用，需经总经理或其授权人员批准并约定归还日期（一般不超过三个工作日）。7、按规定当天内填写出库单，注明品名、规格、数量等，由仓务主管、4、仓管员共同确认签字，当天内更新仓库电子台账。8、发货速度以每天10套设为达标，仓务人员需要加强学习、锻炼，提升打包速度。一套是指一份订单。五、退货及维修1、仓库人员在处理退货及受理维修工作需及时与相关部门、客户联系，确保信息沟通高效、到位。在最短时间内为客户解决问题。2、客户收到货物3日内，若认为货品有问题，仓务人员了解情况、告知客户拍照发过来，确认是否需要寄回。如为操作不对等问题，教客户改正。如需寄回，通知客户将货品连同发票、维修表格等一起寄回。收到退货后，再次检查确认问题原因（自然损坏或者人为）。若为自然损坏，安排维修、告知客户维修时间，维修完成发货后并第一时间通知客户。若为人为损坏，与客5、户确认是否接受有偿维修，并跟进结果。3、公司产品保修期为1年，展会上购买产品保修期为3年。4、保修期内（包工包料）维修：安排维修及通知业务部、客户货品故障及维修时间，维修好后发货并第一时间通知客户及相关部门。5、保修期外（包工包料）维修：收到货品后，检查确认问题原因（自然损坏或者人为）。告知客户维修上的技术问题、维修方案、费用。待客户同意并确认已付款后，安排维修及通知业务部、客户货品维修所需时间。维修好后发货并第一时间通知客户及相关部门。六、报废1、仓库物品中已无价值货品、滞销过期货品、功能丧失货品、破损货品等需要报废物品，需要提前填写报废申请单，经仓库主管审核、总经理审批后予以报废。2、待报6、废货品必须予以人为损坏后丢弃，杜绝他人二次使用。3、可回收货品（如铁制品、纸箱等）变卖后七、记帐1、对于仓库异动情况（出库、入库等），仓库员工需要在当天内填写入库单、出库单、登记电脑台账、系统内进行更新维护。每天下班前提交仓库日报表至行政人事部、香港同事处。2、每周定期将出库单、入库单交给总经理签字，将签好字的出库单、入库单的底单及订单复印件交行政人事部备份。3、每月盘点一次，每月3日前提交上月仓库月报表给总经理。3、仓库员工需保证帐实一致，物卡相对。行政人事部每月将进行盘点抽查，并根据制度进行相应激励与考核。八、货物堆码及库房管理1、仓库根据货品性状、流转周期等合理规划仓区、库位，各库位有明7、显界限。入门口显眼处粘贴库位地图。入库物品按照6s管理原则定点定位码放有序，物、卡一致。对于未包装的物品需要做好保护措施。2、货品标识卡记录清晰、准确且及时更新，包含品名、品牌、规格，粘贴于对应货物当眼明显位置。3、仓库设施、用具、包装材料、清洁用具等，在未使用时应整齐地摆放于规定位置，严禁占用通道或随意乱丢乱放。4、仓库（包含办公桌面）整洁、干净，如有废纸等废弃物或发现较多灰尘时随时清理、清扫，符合6s管理要求。5、仓库使用的各类单据需要按照新旧、类别、状态进行区分，有序摆放，方便查询。6、对长期滞销货品或操作失误造成的呆滞、不良货品，需及时上报处理、跟进直至处理完毕。7、总经办及行政人事部8、每月对仓库进行检查，并对仓库提出整改提升意见。九、安全防护1、仓库内一律严禁吸烟、明火。严禁将易燃易爆物品带入仓库。仓库内配备2支灭火器，定期按照点检卡进行检查、修护、补充；严禁堵塞消防通道、设施及器材。2、仓库钥匙由仓务主管保管，备用钥匙交办公室保管，仓务主管负责仓库开、关门，严禁将钥匙转借任何人、严禁私自复制钥匙。钥匙交接必需保留交接登记。3、保证库房通风、干燥，做好防盗、防锈、防水、防潮、防虫、防尘等工作。4、除仓库员工外，其他员工及外人进出仓库，必须填写仓库进出登记表。未经许可，任何人不得随意进出仓库。快递员需在陪同下进出仓库，搬运完毕，不得在仓库逗留。5、仓库员工于下班离开前，应巡视9、仓库门窗及电源是否开闭，确保仓库的安全。十、费用报销1、仓库快递业务与固定的快递公司合作，采用月结方式。每月由仓务人员填写费用申报单，制作费用明细表并提供纸质版底单至人事行政部。纸质版底单由办公室保管。2、仓库其他费用开支按照公司先申报后发生的采购制度执行。十一、激励与考核1、对于日常表现良好、发货反馈及时、仓库摆放达标、发货及时等情况给予书面表扬通告。对于日常工作表现突出如仓库6s达标率高、每月盘点准确率在98%以上、发货速度15套/天以上等予以书面表扬通告，奖励50元。对于在工作上有特殊贡献的予以通告，奖励金额50元以上不等。2、违反以上管理规定，对于一般违规，如摆放不整齐、单据填写不规范10、数据维护不及时予以通报批评，予以20元以下罚款。对于严重违规行为，如在仓库吸烟、玩游戏、帐实差异较大、费用申报及开支不按流程等问题，予以书面警告，予以20元以上罚款不等，对于严重违反公司利益，造成仓库损失巨大的，根据公司财产损失的20%予以罚款，并提交公安机关追究法律责任。3、奖罚通报每月执行一次。仓库奖惩规定本着公平、公正、有效的原则进行处理，起到激励、指导、纠正的作用。奖惩结果根据制度及实际情况而定。十二、其他本制度由行政人事部制定并负责解释，自公布之日起生效、实施。【篇二：公司库房管理制度】一、库房管理制度为了保障公司库存商品的安全与完整、降低库房管理成本、以免造成商品积压与资金浪费，11、特制定本制度，要求有关部门遵照执行。一、采购入库管理：1、商品采购主要分为日常备货采购和业务员要求采购备货两类。日常备货采购指商务部根据库房商品库存和市场行情主动备货，预算清单由商务下；业务员要求采购备货指业务员根据销售需要向商务部提出采购备货，预算清单仍由商务下，但业务员必须在预算清单红联签字确认。2、商务部输单员审核预算清单后输入采购订单，并在预算清单上加盖“已录”章，然后由商务部主管负责对预算清单和采购订单进行审核。3、库房管理员根据审核无误的预算清单，才可办理物资入库手续。入库时库房负责清点实物数量，进行外观验收，同时要关注商品的价格、规格、型号、数量是否与预算清单一致，货物名称及编号12、是否统一，如有异常，应及时通知经办人员改正，否则拒绝入库。4、库房将实物清点入库后，应在实物上贴上标明商品编码、名称、规格型号、批次的标签。5、库房根据核对无误的采购订单关联生成入库单并打印，入库单一式四联，一联库房，一联商务部，两联业务会计。6、库房负责编制、打印、报送入库日、周、月报表。7、库房每日及时配对入库单、采购预算清单，并与入库日报表核对无误后一并报送业务会计。8、禁止虚开无实物的入库单。附件：采购入库流程、采购预算清单传递流程、入库单传递流程二、销售出库管理1、业务员在当日16：30之前填写次日的销售订预算清单报送商务部输单，并在公司办公自动化上输入工作联系单，销售预算清单一式四13、联，一联库房、一联业务员、一联商务、一联业务会计。库房在当日按销售预算清单提前备货，办公室根据业务员在公司办公自动化的工作联系单统一安排发货车辆，保证货物及时送达客户。2、业务员必须完好保管所有销售预算清单，以便与财务和客户结算、备查，否则后果自负。3、商务部输单员审核预算清单后输入销售订单，并在预算清单上加盖“已录”，然后由商务部主管对销售订单进行审核。4、库房管理员根据审核无误的销售预算清单，才可办理物资出库手续，并在预算清单上加盖“货已发”章。商品出库时要关注商品的价格、规格、型号与预算清单是否一致，审批程序是否符合规定，货物名称及编号是否统一，如有异常，应及时通知经办人员改正，否则拒绝14、出库，出库时应特别关注低于最低售价的商品。5、业务员必须在十天内处理所下的订单，如果处理不及时，公司将根据订单金额每天加收1管理费，统计样表见附件：过期销售订单管理费统计表。6、出库单上的商品编号、名称、规格、型号必须与实物一致，如有异常，应及时通知经办人员改正，否则拒绝出库。7、库房根据核对无误的销售订单关联生成发货单并打印，发货单一式五联，三联业务会计（其中两联由业务员经客户签字后送交业务会计，一联库房与预算清单配对后送交业务会计）、一联库房、一联客户，发货单反映数量、含税单价、税额、价税合计。库房汇总当日发货单后报业务会计进行核销。8、库房每天记帐，次日由业务会计负责打印出库单，出库单一15、式四联，一联库房、一联业务员、两联业务会计，出库单上反映数量、采购进价；与发货单配对，并负责将出库单送交库房、业务员。9、如因销售急需放行的商品，可采取紧急放行措施，但事后必须及时补办各项手续。10、发货单由业务员或技服人员送达客户签收后交业务会计核销。11、库房必须严格按照发货单上开具的商品名称、编码、规格、型号、数量发货，违规操作造成的帐实不符等后果，由经办人承担全部责任。12、商品出库要遵循“先进先出”原则，以免造成呆滞、积压、过期、贬值等经济损失。13、库房每日及时配对发货单、销售预算清单，核对无误后一并报送业务会计。14、编制、打印、报送发货日、周、月报表。15、禁止虚开无实物的出库16、单。【篇三：仓库规章制度】仓库管理制度和程序仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着商品管理的多项业务职能。它的主要任务是保管好库存物资，做到准确，质量完好，确保安全，收发迅速，服务周到，降低费用，加速周转。为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的情况，特定本规定：一、入库管理1、物料进仓时，仓库管理员必须凭采购计划单、送货单、检验合格单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库。2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号等项目，如发现物资数量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未17、经办理入库手续的物资一概不接收入库，同时必须马上通知采购经办人员及时处理。3、入库物资在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单（在当月票到的可不开），在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。4、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，收料单上必须有仓库管理员及经办人签字，并且字迹清楚。每批物资入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。二、出库管理各类货品的发出，原则上采用先进先出法。物资出库时必须办理出库手续，18、根据出库凭证来发放货物，领货人员凭相关人员开具的相关凭证向仓库领货，领货员和仓库管理员应核对物品的名称、规格、数量、尺码、颜色，核对正确后方可发货；仓库管理员应开具领货单，经领货人签字，登记入帐。一批物资出库后，该并垛的要垛底要整理；该清点的要清点好。三、打单1.打单人员根据客服审过来的单，及时进行打单，以免耽误发货。在旺季打单人员要及时与仓库主管沟通发货的原则，及时通知仓库主管每天可能要达到的发货量，好让主管做好心理准备，更合理的安排配备人员。2.打单人员在打单的时候要避免电脑和打印机出现的工作而漏发货。3.打单人员由打印机故障和退款的已打过的物流单，空闲的时间要手写了，给公司节约不必要的支19、出。5.打单人员要及时通知物流公司来收包，让包裹及时收走。6.打单人员要及时出总单，不要影响到打包发货。7.打单人员在面单不够的时候要及时通知网购主管订面单，让快递公司迅速送面单来。8.在大型活动之前打单要备好纸质和打印机电脑耗材，以免造成不必要的麻烦。四、产品发货1.需严格按照流程：审单、打单、配单、配小单、验货、打包、称重。仓库人员做好各自相对应的工作，认真，仔细，高效率的完成工作。2.仓库办公室要求发完的发货单无特殊原因当天必须全部完成打包、发货。3.称重人员，统计好每日出包量，核对好erp系统，并要求物流公司相关人员签名确认。4.内部配总单需要部门主管签字方可发货。五、退货管理（一）、20、店铺退仓审批步骤:1、店铺货品需要退仓时,店铺负责人（经销商）应提前提交书面申请，并附退仓审批表至公司业务部核准后,由业务部提前通知仓库和物流人员，方可退仓。任何店铺不得擅自退仓或单独与仓库联系退仓事宜。2、公司相关部门接到退仓申请后，须在2个工作日内确定具体退仓时间，并以书面形式批复退仓申请，确认货品退仓日期。3、经销商或自营店负责人在接到退仓审批表批复后，应严格按照批准退仓时间执行，在批准退仓时间内完成退仓工作。如未能在批准退仓时间内完成退仓工作，须再次提交退仓申请，否则，公司将不予受理。4、自营店未经批准擅自退仓，给其他部门工作造成困扰者，公司将视情节予以处罚，同时相关责任人承担因擅自退21、仓所产生的费用。5、经销商未经批准擅自退仓者，所产生的费用和相关损失由经销商自行承担。（二）、退仓的包装要求1、吊牌问题。每件货品必须吊牌完整，无吊牌仓库不接收，硬是有无吊牌的退回来，须领导签字仓库才接收。2、货品包装问题。货品的包装须保持衣面干净、整齐。相应的内外包装袋须符合且完好（同品类的包装必须用相应品类的包装包好）。3、同款货品放置问题。同款须放置在同一箱内打包，切勿分散装箱。大于一箱时须把多出的放至另一箱中打包。4、退仓箱内置清单问题。5.退仓箱内须放置该箱货品数量清单，清单必须体现每款明细，如款号、颜色、尺码等，箱内附带说明必须注明店铺名称和负责人姓名、联系电话；箱外标注货号、数量22、等。六、换货管理1.由仓库办公室人员清点好退货数量，核对退换货数量，核对正确后，打单人员可以打印快递和发货单给售后发货。2.售后按打单员给是退换货明细去仓库取货，并把退回来的货放到相应的货品区，次品的放入次品区。3.处理好退换货之后，退货明细应有仓库主管和售后人员的签字方可确认出库。七、盘点管理1.盘点人员根据“仓库盘点作业管理流程”对产品进行盘点。2.盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。3.盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任。5.盘点初盘、23、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。6.仓库应及时盘点库存，盘点库存及时交财务，务必在每次大型活动之前做次盘点，以备好货。八、仓库货品的堆放1.入库商品严格按照产品的货号、颜色、尺码分品种对垒好。2.对于存储数量降大、热销产品放置在大量存储区，以提高配货分拣的效率。3.由商超、代理商、网购退回来的无法再次销售的的货品，应登记清楚，放回次品区。九、配货注意事项各工作人员在配货过程中，要根据发货单对宝贝进行核对，杜绝多配、少配或者配错产品，多拿或者拿错的产品，需主动放回原来的位置，或者放在指定的区域内，下班前统一整理放回原位，禁止出现乱拿拿错的不负责的现象，一经发现，严格处理。配货员将配货丢失，24、由本人承担给公司带来的损失。在配货过程中，如有缺货订单，需要联系顾客的一定要先电话联系顾客，不可以没打电话就直接在清单上胡乱写上电话没人接、打不通之类的不负责任的文字。配货员在打电话，但因电话打不通、没人接、关机、不是本人等情况下，可将订单交给熟悉店铺的售后人员进行处理。如在联系过程中，顾客直接要求退款，不可直接答应，应让顾客上线和售后客服联系方可，仓库工作人员不得私自同意顾客退款。十、仓库工作环境1.服装的爱护和保护、根据保存的规定，在上货、退货、存货时要保证服装的干净、整洁，不能由于人为因素造成货品的损耗。2.各种物品要保持合理存放，避灰避尘，详单详细。3.要注意仓储区的温度、湿度、保持通风良好、干燥不潮湿。4.仓库内要设有防水、防火、防盗等设施，以保证商品安全。十一、卫生管理制度为营造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立公司良好形象，仓库卫生区域包括：仓库办公室，配货区、打包区和货品区。