1、工厂生产原材料及制程质量管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 工厂生产质量管理制度第一条 目的。为确保产品质量，规范生产各环节的质量管理工作，提高企业的核心竞争力，特制定本制度。第二条 适用范围。本企业及下属分公司生产部门的质量管理工作悉依本制度执行。第三条组织机能与工作职责。1.质量管理部负责公司质量监督检查的全面工作。2.生产部设置质量专员负责日常的质量检查，监督生产。3.各生产单位的安全员兼管质量工作，配合上级质量管理部门的工作。第二章质量标准及检验规范第四条 质量标准及检验规范的内容范围。1.原材料质量标2、准及检验规范。2.在制品质量标准及检验规范。3.产成品质量标准及检验规范。第五条 质量标准及检验规范的设定。1.各项质量标准。质量管理部、生产部、市场部、研发部及有关人员依据“操作规范”，并参考国家标准、行业水准、国外水准、客户需求、本身制造能力等，就原材料、在制品、成品分别填制质量标准及检验规范设(修)定表(一式两份)，呈总经理批准后由质量管理部留存一份，另一份交有关单位执行。2.质量检验规范。质量管理部、生产部、市场部、研发部及有关人员分别就原物料、在制品、成品，将检查项目、料号(规格)、质量标准、检验频率(取样规定)、检验方法及使用仪器设备、允收规定等填注于质量标准及检验规范设(修)定表3、内，交有关部门主管核签，且经总经理核准后分发有关部门执行。第三章 原材料质量管理第六条 仓储部依据规定办理收料手续，并向质量管理部发送原材料检验申请，质量管理部进料检验员应依原材料质量标准及检验规范的规定要求进行检验。第七条 原材料检验结束，若有一项以上异常时，检验员均须于说明栏内加以说明，并依据相关规定予以处理。第八条 检验异常的原材料经决议采用后，质量管理部应依异常项目开立异常处理单送交生产部相关人员，安排生产时通知现场妥善使用，并由生产现场主管填报原材料使用状况、成本影响及意见。第九条 仓储部在接到生产单位的用料通知单后，必须在原材料出库前进行复查。第四章 制程质量管理第十条 质检人员对4、各制程在制品均应依在制品质量标准及检验规范实施质量检验，以提早发现异常，迅速处理，确保在制品质量。第十一条 在制品质量检验依制程区分，由质量管理部制程检验员负责检验。第十二条 各生产单位在制造过程中发现异常时，车间班组长应即追查原因，并加以处理，并开立作业异常处理表记录异常原因、处理过程及改善对策等;根据生产部主管的指示，将作业异常处理表送质量管理部;质量管理部判定责任后送总经理审核。第十三条 制程检验员于抽验中发现异常时，应即刻向主管领导反应，提出处理建议，并开立作业异常处理表，呈总经理审批后送有关部门处理。第十四条 各生产单位自检发现质量异常时，填制作业异常处理表进行处理和报告。第十五条 5、各工序间半成品的移转，如发现异常时根据作业异常处理表处理。第十六条 制程自主检验。1.制程中所有作业人员均应对所生产的制品实施自主检查，遇质量异常时应立即挑出，如系重大或特殊异常应立即报告组长，并开立作业异常处理表，填列异常说明、原因分析及处理对策、送质量管理部判定异常原因及责任后，依实际需要交有关部门会签，再送总经理室确定责任归属及奖惩。如果存在跨部门责任或责任不明确的情况时送总经理批示。2.现场各级主管均有督促下属自主检查的责任，随时抽验本部门各制程质量，一旦发现质量异常应立即处理，并追究相关人员的责任，以确保产品质量水准，降低异常发生的次数。第十七条 生产单位在制程中发现不良品时，除应依6、正常程序追踪原因外，还应当立即剔除，以杜绝不良品流入下一制程(经质量管理部审核才可报废)。第五章产成品质量管理第十八条 质量检验员应依产成品质量标准及检验规范实施质量检验，确保成品质量。第十九条 在制品与成品在各项质量检验的执行过程中或生产过程中有异常时，应提报作业异常处理表，并应立即向有关人员反应质量异常情况，使能迅速采取措施，处理解决，以确保质量。第二十条 每批产品出货前，成品检验员应依出货检验标示的规定进行检验，并将质量与包装检验结果填报出货检验记录表呈主管领导审核批示。第六章生产设备管理第二十一条 设备校正、维护计划。1.设备使用部门应依设备购入时的设备资料、操作说明书等资料，填制定期7、校正维护计划，作为设备仪器年度校正、维护计划的拟订及执行依据。2.设备使用部门应于每年底依据所制订的校正、维护计划检查回顾一年的维护工作，编制下一年的设备校正、维护计划。第二十二条 校正计划的实施。1.设备校正人员应依据年度校正维护计划开展日常校正、精度校正作业。2.设备外协校正:有关精密仪器每年应定期由使用单位通过质量管理部或研发部申请委托外协校正，以确保仪器的精确度。第二十三条 设备使用与保养。1.设备使用人员进行各项检验时，应依检验规范规定的操作步骤操作，使用后应妥善保管与保养。2.特殊精密仪器，使用部门主管应指定专人负责操作与管理，非指定操作人员不得随意使用。3.使用部门主管应负责检核各使用者设备操作正确性和设备的日常保养与维护，如有不当的使用与操作应予以纠正教导，并列入作业检核扣罚栏目。4.各生产单位使用的仪器设备(如量规)由使用部门自行校正与保养，由质量管理部不定期抽检。第七章附则第二十四条 本制度的制定、修改和废止工作由质量管理部负责，交总经理审批决议。第二十五条 本制度自年月日生效。