1、批发公司钢材仓库原材料货物管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 一、目的通过制定钢材仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，确保钢材库原材料管理有效，账实相符，促进生产。二、适用范围l 与钢材仓库有关的人员，包括但不限于：仓库主管，仓管员，材料质检员，车间领料人员，采购员。三、职责l 仓库主管（目前由采购部经理担任）负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。l 仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作2、，负责仓库卫生，清洁，安全工作。l 仓务员（目前由仓管员负责）负责单据登记，追查、保管、实物帐维护。l 仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。l 下料员负责门框料的下料，根据技术部给出的下料清单下料工作。l 仓库主管、质检员、采购部共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。四、仓储管理规定1、原材料收货及入库l 需严格按照 “采购订单仓库收货”的流程进行作业。l 仓库收货时的原材料必须有采购部在系统里下发的“采购订单”，否则拒绝收货。l 仓管员接到供应商通知送货，根据供应商的“送货单”（供应商必须在“送货单”上注明我公司“采购订单号”），通知质检员到仓库验货。l 验收3、合格后，仓管员根据系统里的“采购订单”和“送货单”进行数量清点。实际送货数量符合“采购订单”下单数量，则在系统里输入“实收数量”，完成货物入库，并在“送货单”上签字确认。仓管员保留一联“送货单”。l 如果“实收数量”与“采购订单”下单数量不符合，仓管员立即电话通知采购员，报告数量不符事情。采购员联系供应商处理。如果确定“接收”，则采购员在“送货单”上签字接收。如果确定“拒绝接收”，则仓管员在“送货单”上签字拒绝接收。仓管员保留一联签字后的“送货单”。l 仓管员对检验合格并接收入库的原材料进仓上货架，并相应登记“物料卡片”。l 仓库必须当天送来的原材料当天处理完毕。l 仓库对已入库的原材料进行分4、区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。2、原材料出库l 需严格按照 “订单物料通知单仓库发料”的流程进行操作。l “门框用料”由技术部给出当日订单“门框用料明细表（实际下料所需的物料材质*厚度*宽度*总重量）”同时配给每个订单相应框料的条码，技术人员在制表处签字。仓库下料员按照条码下料并负责粘贴到各根框料上。下料完成后下料员在此表领料人处签字，若仓库没有明细表中物料，则需根据框料条码查询缺少物料的对应的订单号，并写在明细表上，配料完成后，通知相关的生产人员进库领料，用以次日生产。此明细表在下料工作结束后交于仓管员，仓管员依据“门框用料明细表”的实际发料情况进行系统出库。出库完成5、后在此表出库处签字。l 车间领用附件用料，必须出具技术部根据生产订单编制的 “附件用料明细表”，技术人员在此表处签字后下发仓库，仓库配料完成后通知车间领料，车间领料完毕后，在“附件用料明细表”上签字确认，仓管员据此表在系统里登记出库。l “门扇用料”由技术部给出当日订单“门扇用料明细表（实际下料所需的物料材质*厚度*宽度*长度*张数）”同时配给每个订单相应扇料的条码，技术人员在制表处签字后下发仓库。仓库配料员按照条码配料并负责粘贴到各张板料上。配料完成后配料员在此表领料人处签字，若仓库没有明细表中物料，则需根据扇料条码查询缺少物料的对应的订单号，并写在明细表上，配料完成后，通知相关的生产人员进6、库领料，用以次日生产。此明细表在配料工作结束后交于仓管员，仓管员依据“门扇用料明细表”的实际发料情况进行系统出库。出库完成后在此表出库处签字。l 仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。l 超用物料的出库必须依据由厂长签名确认“领用超单”，且超用人注明了超用原因，以及得到上级主管部门的批准的“领用超用单”，仓库方可发料。仓管员和领料人员在此单上签字，仓管员据此登记系统库存帐。l 新产品开发部门的物料调用依据是由技术部门填写“领料单”，并由技术部负责人签名确认，仓库才可以依此办理相关手续，否则予与拒绝。仓管员据此登记系统库存帐。l 仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。3、退厂原7、材料的处理l 对采购来的不良物料需要及时通知采购部，并由采购部给予处理意见且签名确认后，可暂放仓库，待采购部把原材料退与供应商。l 对于不良原材料不可以办理出入库用续。4、 原材料报废l 严格执行 “报废单”进行操作l 发现仓库库存物料不良时及时处理或通知上级主管部门处理。l 根据管理层处理意见，仓管员填写“报废单”，交上级主管部门签字，签字原件交财务部进行账务处理。l 需要区别分开库存物料报废、来料不良的报废部分、客户退回的报废物料，并且分开保管。五、货物管理l 货物的品质维护：物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原则，做到防损、防水等安全措施。l 逐笔及8、时登记“物料卡片”收发信息。l 每天检查货物信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。l 保持货物的正确标示，由仓管员负责，对于错误标示及时更正。l 货物的单据、卡片、帐由仓库员在月结帐时和手工单据（财务联）一同交到财务部。每月的单据由其分类保管好，原则上单据保管2年，在此期间不得销毁。做到帐、物、卡一致。六、货物的盘点l 仓库货物盘点由财务部、仓库以及采购部拟定盘点计划时间表和盘点流程。l 盘点安排，盘点通知，盘点组织工作由采购部负责，财务部负责盘点前结账工作，盘点监督，盘点差异调整，仓库负责盘点具体工作。l 盘点过程中需要其他相关部门予以配合，需入库和发料统一按内部盘点安排操9、作。l 盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。l 盘点分初盘、复盘，但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。七、仓库的安全、卫生管理l 仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作，并将仓库内的物料整理到指定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。l 仓库内货物按照划分的区域进行摆放，不得任意改变。l 仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行。l 仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证人员安全。l 仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。l 仓库内的规划区域要有明确标识（如：物料摆放区、安全通道、慢动物料区、物料发放区、配料区、不合格物料存放区、待检物料存放区、消防设施摆放区、办公区等），其中物料摆放区内要分类分小区存放，且有清楚的标识。l 上下班关闭窗户及锁上仓库门。l 做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。l 仓库内需要高空作业时做好安全防范。