1、乳液公司原材料仓库管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 1 目的 为了加强对公司原辅料、包材仓库的管理，保证公司原材料、物料、辅料、委外加工等收发存准确，做到物资存放安全、质量完好、库存成本最小、数据处理及时准确以及帐目管理清晰。 确保材料仓库有序、规范、顺畅的运作。 严格执行林海公司供应部、质量管理部及天乳公司下发的各项规章制度。2 范围 本规定适合范围公司原料仓库、包材库、九号仓库。3 名词定义 （一） BOM：（材料明细表 Bill Of Material）说明各产成品由哪些原材料组成的明细表；（二） 大宗2、原材料（通用）：在形成半成品物料之前的原料；如：白糖等；（三） 生产辅料：在BOM之外生产所需的各类辅助用品；（四） 外协加工：是指外协厂家根据本公司下达的委外订单，到本公司仓库领物料，并进一步加工成本公司所需要的委外组件的业务；（五） 料废：在生产过程中所挑选出的未经使用且经技术品控部判定为不良品的物料；（六） 工废：因管理或操作不当对实体产生了破坏，不能使用的物料；（七） 接收：仓库在供应商提供的送货单据上签名以确认暂收并在ERP系统中做接收之物资；（八） 收料单：接收物料经技术品控部出具检验合格报告合格后（即接受），仓库完成系统交货处理后由系统生成之单据；（九） 调拨出库单：需将物资调离3、本公司仓库，外发到协力供应商所需办理的单据；（十） 领料单：本公司内部各部门、车间经办理相关审批手续后从仓库领取物资的单据；（十一）超领单：物料因管理不当而遗失或操作不当而损坏需额外领料之单据；（十二）任务：生产计划中心依据生产需求在系统中向车间下达的生产任务；（十三）生产领料单：生产车间依据任务计划，根据生产任务计划匹配物料制定领料单；（十四）报废出库：将经技术品控部确认不可再利用的物料，经审批后作报废处理；（十五）待检：未出具检验报告处于已暂收但尚未接受的物料；（十六）子库转移：公司内部仓库与仓库间材料转移；生产单元与生产单元间材料转移；原则上生产单元与仓库间只有领退料关系而无调拨关系；（4、十七）盘点：公司为了了解物资分布及盈亏状况，定期或不定期的对内部所有物资进行清点；（十八）仓库划区：按物品属性分“原辅料仓库、包材库”；按管理权划分为“1号原辅料、2号包材库、9号包材库、生产厂周转库”，1号库、2号库、9号库归生产部仓储采购主管负责管理，生产厂周转库归生产厂管理。4 绩效考核制度4.1 发货及时率100%4.2 系统事务处理及时率：100% 4.3 每月定期对仓库监督检查记录表、盘库表、入库单、物资库存卡片、货源标识卡、帐物卡相符。4.4 每月定期防火、防盗、人身安全工作，指仓库地面卫生及货架、设施等卫生。4.5 每月对装卸工、叉车司机进绩效考核。5 岗位职责5.1 仓储采购5、主管：（直属上级：生产部长 直属下级：仓库调拨计划员）（一） 负责向上级部门反映和汇报工作情况以及同相关部门广泛交流意见，商讨有关工作 事宜；（二） 负责仓库内部的各项协调工作以及各个环节的控制审核；（三） 负责对物料仓储的安全管理；（四） 负责对仓库保管员、装卸工、叉车司机工作进行监督与考核。5.2 仓库调拨计划员：（直属上级：仓储采购主管 直属下级：仓库保管员、叉车司机）（一） 负责本仓库的有关规章制度的贯彻执行；（二） 保证库存量控制在合理安全的范围内，协助生产计划能顺利完成；（三） 保证仓库数据能及时准确地传递到财务部门和其他相关部门；（四） 组织协调好本仓库的人力、物力，保证本仓库的6、各项工作能高效地得以完成；（五） 监督仓库数据的录入，保证各类库存数据的准确、及时，并能快速有效地向各个部提供各类库存统计报表。（六） 负责ERP数据的录入工作，数据录入要及时准确，当天发生的数据要当天及时完成系统事物处理，系统的匹配管理要凭单核对每一项事务。（七）对于货存货物与实际货存存在差异时，要及时与保管员沟通，并到现场核实。查明原因及做好分析报告。5.3 仓库保管员（直属上级：仓库调拨计划员）（一） 熟悉了解本仓库库存物料的性质、用途和与此相关的技术方面的知识，执行仓库管理的有关规章制度，严格按要求进行物料的收发存日常管理工作；（二） 对仓库一切物资负责，坚决做到人各有责，物各有主，事7、事有人管，仓库物料如有损失、报废、盘盈、盘亏等应及时报告并分析原因，查明责任按规定申请办理报批手续。未经批准一律不准擅自处理；（三） 负责公司物料收发存，物料完整安全、单据编制传递、基础数据操作等业务处理，记账要认真、警慎做到不错记，不漏记，及时记；凭单入账，每一项的账目都要有依有据，清楚明了手续齐全。做到账、卡、物一致；（四）每日已完成的事务单据必须在当天交送主管；（五） 物料要摆放有序，标识清楚，负责库存区的整洁美观，保持通道畅通。要定期或不定期查库，不断提高库存数据的准确性；每月月底都要进行全面的盘点；（六） 仓管员要严格执行仓库保卫制度，严禁带领与工作无关人员进入仓库现场，禁止非本仓库8、人员擅自进入仓库辖区，仓管员有权利和义务规劝混入的人员即时离开工作现场；5.4 搬运工（直属上级：仓库调拨计划员）（一） 负责仓库内部各项装卸、搬运作业；（二） 协助仓管员做好仓库整理、清洁以及物资保管工作；（三） 协助主管做好各项安全防范工作； （四） 听从领导安排，对领导交付的其它工作负责。（五） 装卸工应熟知所从事工作的产品、物资的性质、用途、标准和防范要求。（六） 严格按照保管员、监装及管理人员的指挥，按照装、卸车程序，装车、卸车。（七） 装卸工装卸车时，有保证产品和物资不损坏、不丢失等现象的义务。（八） 装卸过程中遇有少装产品或已损坏的产品，有协助保管员分检的义务。（九） 装卸工在装9、卸过程中发现问题，有及时向领导汇报的义务。（十） 装卸工遇有不知、不懂的事情，须向专业或管理人员询问明白后方可进行工作。(十一) 装卸工在装卸作业中，杜绝野蛮装卸，无故或不小心人为将产品或物资损坏，自行照价赔付。5.5 叉车工（直属上级：仓库调计划员）（一）按照部门管理指标，完成各项工作任务。（二）协助仓管员管管理仓库货物的安全储存及完整配送。（三） 维护、保养好叉车车辆。（四） 严格遵守仓储部管理制度和公司有关规定，减少或避免工作失误，无违规行为。（五） 严格遵守叉车安全使用管理制度，确保装卸安全。（六） 严格按照供应收货及销售发货流程及注意事项完成工作。（七）完成上级交给的临时工作任务。610、 作业流程管理6.1 收料（一） 供应商执三联以上送货单并在送货单上正确注明：采购订单号、物料编码、名称规格、送货数量、并加盖公章等；（二） 仓库保管员验收物料编码、名称、规格、数量要与送货单及系统订单一致；并抽查送货数量10%的物料有无差异，若有短缺则按照抽查短缺比例扣除整单缺数，并要求送货人员签字确认（以邮寄或快递送货发生缺数由采购员代为签字确认）；（三） 仓管员要检查每箱外包装是否无破损、无污染、无受潮、无渗漏。若受损严重必须将信息反馈给仓库主管和采购员及时处理；（四） 未经书面批准，有下列情形不能办理入库：1、没有送货单证的物品仓库一律拒收。2、单证填写内容与采购订单不符不收。3、送货11、单与实物不符拒收。4、未能提供厂家报告单或第三方报告单拒收。4、经技术品控品检验确认为不合格品拒收。（五） 供应商所送物料超出订购单数量5%以下的，由仓库保管员在备注栏注明数量，并告之采购经办人员签字确认后，才能办理物料的入仓库；若物料超出5%以上的必须由主管领导审核签字确认后才能入仓库； 6.2 发料（一） 生产车间领用相关物料，仓库保管员只能按照生产车间经生产车间主管领导签字确认的领料单通知单限额发放物料；（二） 生产车间领用相关物料，仓库保管员一定要领料人员出具该生产厂厂长或车间主任签字的领料单才能发出其所需要物料，否则应予以拒绝；（三） 生产车间超出生产计划的领料（即超领），仓库保管员12、不能随便发料，一定要有车间主任签字确认并经生产部长批准的领料单，才能发出物料，否则应予以拒绝；（四） 生产过程中由于料废（经技术品控部门签字确认）需要换料的由生产厂厂长批准方可办理换料手续；6.3 退料（一） 供应商送来的物料经检验批量不合格的一律要退回供应商，并打印退货单；批量不合格物料在仓库的最长暂存周期为自技术品控部判定不合格之日起一个月，超过一个月供应商仍未收回的仓库不负保管责任；（二） 车间退料必须以退料单并注明“合格”、“料废”且附有质检部门的检验员签字，仓库保管员点数确认后才能在指定地入库；对于物料包装、单据、状态、数量不符合要求的仓库保管员不予接收；（三） 车间退料必须按照原供13、应商包装规格退料，不清楚物料属性的由品管部“巡检员”协助分类；（四） 仓管员要及时将车间退回的“下线物料”整理、归类，并在该物料一个送货周期内退回至供应商；（五） 车间退库时，车间保管员必须到现场与大库保管员共同确认所退货物名称、数量、退货原因等，并共同签字确认；严禁车间在大库保管员不在现场时，将物料随意放置库外不做交接手续。6.4 循环盘点（一） 供应部制定循环盘点计划，由仓储采购主管协助实施盘点；（二） 仓库调拨计划员负责循环盘点的具体执行，每天制作循环盘点表（有差异的进行分析、检讨）并签名归档；（三） 每天上午抽查库存物资5个以上SKU数，下午15：00之前将最终循环盘点表制作完毕，通过14、循环盘点寻找差异的原因以及改进的方案，对差异及时处理；（四） 对有差异部分要进行差异调整的必须填写差异调整单，经仓库调拨计划员编制，仓储采购主管审核，交财务负责人调整；6.5 盘点（一） 每月的21日-23日进行月度盘点；（二） 盘点工作由财务部负责人领导，采购仓储主管组织实施，仓管员如实盘点，仓库调拨计划员整理盘点结果（有盈亏差异的附原因分析），盘点结果必须由仓库采购主管和财务负责人签名方可调整盈亏帐面数量；6.6 仓库区域划分：按库房管理要求仓库划分出“合格区、待检区、暂存区、不合格区”。6.6.1 合格区：经技术品控品检验出具合格报告单确认合格物料存放区；需绿色标识牌标识6.6.2 待检15、区：检验周期超过一天，技术品控部在检验周期内检验结数据未出时，物品存放区，需黄色标识牌标识。6.6.3 暂存区： 事业部周转货物及有异议需要暂存的物品存放区。需黄色标牌加文字标识。6.6.4 不合格区：经技术品控品检验出具不合格报告单确认不合格物料暂时不能退回供应商时的存放区，需红色标识牌标识。7 物资保管7.1 按 6S管理要求，对所辖库房内物资进行管理。（一） 整理（SORT）：明确区分要与不要，把占用仓库、不要的物品清除出仓库；（二） 整顿（STANDARDIZE）：把合格的产品以合理的方式分类摆放并明确标识。要做到：凡物必分类，有类必有区，有区必有标识；（三） 清扫（SHINE）：要时16、常对仓库进行打扫，营造干净明亮的工作环境；（四） 清洁（SET IN ORDER）：要时常对库存产品进行清洁，保持产品外观整洁光亮；（五） 素养（SUSTAIN）：培养责任感，做好应该做得好的事，忠于职守；（六） 安全（SAFETY）：确保人身安全和物资安全；7.2 物资遵循“先入先出，物资分区、分类摆放”的原则；8 奖惩制度及物资管理制度8.1 奖惩制度8.1.1 调度计划员及保管员奖罚规定（一） 不服从上级工作安排，视情节给予30-300元/次罚款，情节严重的直至辞退；（二） 上班时间打闹、起哄、等扰乱秩序及形象者，视情节轻重罚款20200元/次；（三） 上班时间必须穿厂服、佩戴工作牌，违17、者罚款10元/次；（四） 迟到、早退，视情节给予10-50元罚款；（五） 上班时间随意窜岗、闲逛的罚款20元/次；（六） 保管员未按天乳公司及林海公司制定的工作流程开展业务，视情节严重程度按公司制度予以负激励。（七） 物料必需按要求摆放，摆放不整齐、区域卫生不及时清扫所辖区域仓管员/搬运工各罚款10元/次；（八） 如“挑选使用”“让步接受”“同物料不同状态”等特殊物料，未做特殊标识的罚款10元/次，由此造成延误生产的罚款20-50元/次；（九） 仓管员要熟悉了解本岗位库存物料的性质、用途、状态方面的知识，发错物料造成生产的返工违者视其情节轻重罚款10-50元/次；（十） 单据、数据信息的传递快18、捷迅速，ERP账目系统录入及时、准确，按考核要求做到帐物卡一致，有拖欠、滞后、遗漏等情况者罚款20元/次；（十一）仓管员做到帐物卡一致，保持库存数据的准确率达到98以上给以奖励；8.1.2 装卸工及叉车司机奖罚制度（一） 所装卸的包材、原辅料必须码放整齐规范，否则发现一次给予每人30元的处罚，而且无条件重新码放，如拒绝不服从者，立即解聘；（二）装卸过程中必须轻装轻卸，凡因装卸过程中造成物品损坏，由责任人赔偿，并视情节轻重每人给予50100元的经济处罚；造成原辅料严重破经技术品控部确认已无法使用，所造成的损失由当事人承担。（三）在装卸和运输过程中应对所装卸物品的数量负责，如造成货物丢失，由司机、19、装卸工造价赔偿，并给予每人50-200元的处罚；（四）应做到随叫随到，否则每次给予50元的负激励，视情节严重者给予免职处分；（五）应配合保管员随时倒库或清理库房，保持库房内的卫生清洁，所有货物分类码放，并做好“四防”工作，否则每人每次给予50元的经济处罚；（六）对辅料的摆放要整齐有序，积极配合叉车工合理利用空间。如发现一次未按规定要求去做，对直接责任人处以1050元的经济处罚。8.2 物资管理制度（一） 未经批准擅自进出仓库储存区域的，当事人罚款20元；（二） 生产车间人员未办理领料手续擅自拿走仓库物料的，当事人罚款50元以上，车间主任50元罚款以上，并通报批评；（三） 生产车间物料员未经仓库20、允许擅自到仓库拿走物料的，当事人罚款50员以上，车间主任罚款50元以上；（四） 生产车间生产所需物料没有在规定的时间内及时将物料拉走的，影响仓库正常进、出、存管理的，查明原因及当事人，当事人罚款30元以上；（五） 生产车间人员未按要求填写“领料单”造成物料错发的，当事人罚款30元；（六） 生产车间人员未按要求办理“超领单”无理取闹的，当事人罚款50元；（七） 生产车间退库纸箱应按品种分类摆放整齐，否则保管员不予以接收，车间退库人员强行放置在库内者，将处以车间退库当事人50元；生产车间退内包装膜时，应加以套袋包装避免造成污染，不按此规定退库者，当事人罚款50元。（八） 未把经检验不合格的物料及时退回供应商造成物料堆放影响道路畅通的，直接负责人罚款30元；（九） 技术品控部对经检验不合格物料需提供不合格检验报告单及不合格品处理报告，如未提供报告单造成保管员发料或调料，责任由双方共同承担。9 附 则 本制度由生产部负责制定、修改并解释，自发布之日起执行。