1、商 品 进 销 存 流 程商 品 进 销 存 流 程 1.1. 目的目的 为规范进销存流程，明确各部门职责，保障商品流动畅通，特制定 本制度。 2.2. 适用范围适用范围 本制度适用于阳光百货商品的进销存管理。 3.3. 工作内容工作内容 3.1. 商品采购流程：详见品牌采购工作流程 。 3.2. 建立档案及编码 3.2.1. 建立供应商档案，产生供应商编码 a) 采购部与供应商签订合同后， 招商主管填写 供应商资料登记表 一式两份，提交信息物流中心录入。 b) 信息物流中心录入系统，产生供应商编码，并将其填入供应商 资料登记表中，录入员签字。 c) 信息物流中心复核人按照供应商资料登记表对系2、统信息进行 复核，复核人签字。一份留存，另一份转交办公室按楼层进行分 类存档。 3.2.2. 建立合同档案，产生合同编码；建立品牌档案，产生品牌编码 a) 招商主管提交 供应商资料登记表 的同时， 将经过采购部经理、 总经理、财务部审批签字后的合同审批程序表提交信息物流 中心录入。 b) 信息物流中心录入系统，产生合同编码、品牌编码，并将其填入 合同审批程序表中，录入员签字。 c) 信息物流中心复核人按照合同审批程序表对系统信息进行复 核，复核人签字。一份留存，另一份转交办公室按楼层进行分类 存档。 3.2.3. 建立商品档案，产生商品编码 a) 在商品订货之前，招商主管填写商品资料登记表一式3、两份， 提交信息物流中心录入。 b) 信息物流中心录入员录入系统，产生商品编码，并将其填入商 起草人：起草人： 审核人：审核人： 批准人：批准人： 品资料登记表中，录入员签字。 c) 信息物流中心复核人按照商品资料登记表对系统信息进行复 核，复核人签字。一份留存，另一份转交办公室按品牌进行分类 存档。 3.3. 订货 3.3.1. 采购部将已建好的商品编码提供给供应商，供应商须依商品编码填 写送货单，组织备货、送货。 3.4. 收货 3.4.1. 供应商送货至验货区，信息物流中心根据供应商送货单（一式三联） 进行验收，检验内容包括：商品名称是否与实物相符、标识是否齐 全、外观质量、数量等。检验4、合格的商品进行收货，不合格的商品 退回供应商。未建商品编码的商品不予收货。 3.4.2. 信息物流中心检验合格后录入系统，根据验收数量打印条码，在商 品上粘贴条码，并在送货单上盖检验章。 3.4.3. 信息物流中心送货人员协助供应商将检验过的商品送至卖场，导购 员查验条码进行收货。 a) 导购员查验送货单，如与实货一致，导购员、供应商双方签字， 双方各留一份。 b) 如果不一致，或存在商品质量等问题，导购员按实收数量登记送 货单，并将信息反馈楼层管理员，楼层管理员将未收商品作退货 处理(参照 3.7 退货)。 3.4.4. 库存商品的管理办法详见仓库管理制度 。 3.5. 销售 3.5.1. 5、销货 a) 顾客选定商品后，导购员开具销售凭证一式二联，填写自己的员 工号（导购员号） 、商品编码、商品名称、数量、单价、折扣率 （折扣额） 、现价及总额，持销售凭证引导顾客到收银台交款。 b) 收银员进行收款，将收款信息（商品编码、商品名称、数量、原 价/会员价、折扣率、实际销售价、交易总额、付款方式、会员 卡号、刷卡交易要列印信用卡号）列印，同时将凭证的第一联、 列印票及收款机打印的发票一并交给导购员。 c) 导购员将销售凭证第一联留下，收款机打印的发票交给顾客作为 购货凭证。同时要向顾客说明，收款机打印的发票作为顾客退换 货唯一依据，顾客如无此发票不予退换货。 d) 导购员在将商品交给顾6、客之前，要仔细检查列印票的销售信息是 否正确，若发生错误则需要与收银员联系，予以纠正；若没有列 印，而是销售凭证盖有收银台的收款专用章和收银员的人名章， 则表示收银员因收银机故障或其他原因而手工收款，收银员应在 系统恢复后进行补录。 e) 若为顾客自行交款，导购员开具销售凭证后交给顾客，由顾客到 收银台进行交款，收银员将凭证第一联、列印票及收款机打印的 发票一并交给顾客，顾客再将凭证第一联交给导购员后领取商 品。其它流程不变。 3.5.2. 退换货流程详见商品退换管理制度 。 3.5.3. 折扣管理 a) 商品销售时，可以按折扣率打折也可以按折扣额打折。按折扣率 打折时商品的售价=原零售价 X7、（1-折扣率） ；按折扣额打折时商 品的售价=原零售价-折扣额。 b) 在商品打折前至少一个工作日， 楼层管理员按规定格式填写 促 销折扣单一式两份，附供应商签章的打折申请，详细填写折扣 率、折扣后售价、开始日期、结束日期等。超过结束日期系统将 不支持打折。 c) 促销折扣单经楼层主管、营销部经理审批签字后，提交信息 物流中心录入，录入员签字。 d) 信息物流中心复核人按照促销折扣单对系统信息进行复核， 复核人签字。一份留存，另一份转交营销部相应楼层。 e) 临时折扣须经营销部经理同意并在销售凭证上签字确认后，到指 定收银台进行交易，交易完成后根据与供应商协商情况执行 “3.11 退利流程” 8、。 3.5.4. 礼券管理 a) 礼券由营销部统一印制，财务部统一编号、发放、管理，无论 批次、面额是否相同，都不允许有重号现象发生，同号礼券按作 废处理。 b) 礼券在发放前至少一个工作日，由财务部填写礼券发放通知 单一式两联，由信息物流中心签收后各留一联，以便后台数据 处理。 3.6. 对账 3.6.1. 导购员对账 a) 导购员为每种商品建立阳光百货商品卡尺 ，一个卡尺对应于 一种商品。卡尺正面的内容有柜组、商品编码、商品名称、品 牌名称、计价单位、销售单价、日期、上柜（指自仓库提货数 量） 、销、存（柜存数量） 。其中销售单价为三栏，后两栏在商 品变价时填写，并在后面注明生效日期；卡尺9、背面为小库库存 表，设进（自供应商处进货） 、上柜、退（退回供应商） 、存（库 存数量） 。卡尺中只记录数量不记录金额。卡尺相当于每个导购 员的台账，每个月更换一次，要求对卡尺进行妥善保存，不得 丢失。 b) 卡尺填写办法详见商品卡尺填写规范 。 c) 导购员根据卡尺和当日销售凭证、退货凭证填写本品牌的专 柜进销存日报表和专柜销售日报表 。 d) 次日营业前，由信息物流中心依品牌统一打印各楼层区域进 销存日报对账表和销售日报对账表一式两联，楼层管理 员领取后与品牌导购员填写的专柜进销存日报表和专柜 销售日报表进行核对，如果没有差异，由导购员及楼层管理 员签字后，一联管理员留存，一联提报楼层主管10、，如有差异， 查明原因并对问题进行相应的处理。 3.6.2. 收银对账：按收银管理制度执行。 3.7. 退货 3.7.1. 供应商填写退货明细一式三联并加盖公章， 经营销部主管签字确认 后，由楼层管理员协同供应商将所退商品送至退货区。 3.7.2. 验货员依据退货明细逐一核对商品及其数量，正确无误后录入系 统。供应商、楼层管理员、验货人三方在退货明细签字后，各执一 份，信息物流中心开具出门证。 3.7.3. 所退商品需销毁商品上的阳光百货条码后方可带出公司。 3.7.4. 楼层管理员将退货明细转品牌导购员。 3.8. 调价 3.8.1. 楼层管理员依据供应商书面调价申请进行调价,或依据市场采价11、获 得的调价信息并征得供应商同意后进行调价， 调价数量为该商品所 有库存，按规定格式填写售价调整单一式两份。 3.8.2. 售价调整单经楼层主管、营销部经理审批签字后，提前一天提 交信息物流中心录入，录入员签字。 3.8.3. 信息物流中心复核人按照售价调整单对系统信息进行复核，复 核人签字。一份留存，另一份转交营销部相应楼层。 3.8.4. 营销部在调价生效后对变价的商品更换价格标签。 3.8.5. 以上流程无需供应商签字， 但必须有供应商签章的书面调价申请为 依据。 3.9. 内部调拨（连锁店之间调拨在建立连锁店之后考虑流程） 3.9.1. 调入部门填制内部调拨单一式三份，提交营销部经理审12、批签字 后交于调出部门。 3.9.2. 调出部门出货，调出部门主管签字，调入部门入货，双方经办人签 字。 3.9.3. 调入部门主管签字后，提交信息物流中心录入。 3.9.4. 信息物流中心根据内部调拨单调整库存，录入员签字。 3.9.5. 信息物流中心复核人按照内部调拨单对系统信息进行复核，复 核人签字。一份留存，调入部门、调出部门各执一份。 3.10. 扣率变更 3.10.1. 永久性变更扣率需要更改合同。 3.10.2. 临时性变更扣率由招商主管按规定格式填写 临时扣率变更单 一 式两份，经采购部经理、总经理审批签字后，提交信息物流中心。 3.10.3. 信息物流中心根据临时扣率变更单 13、，对扣率进行相应调整，录 入员签字。 3.10.4. 信息物流中心复核人按照 临时扣率变更单 对系统信息进行复核， 复核人签字。一份留存，另一份转交采购部。 3.11. 退利 3.11.1. 当倒扣率无法及时变更等原因造成系统中的成本价与供应商的实 际结账成本不符时，可作退利。退利单主要用于调整已销售成本， 不调整库存成本。 3.11.2. 楼层管理员根据与供应商协商情况发出退利确认函 ，在收到供 应商签章反馈的退利通知书后，填写退利单一式三份，经楼层 主管、营销部经理、财务部经理、总经理审批签字后，提交信息物 流中心录入。 3.11.3. 信息物流中心根据退利单 ，对销售成本进行相应调整，录14、入员 签字。 3.11.4. 信息物流中心复核人按照退利单对系统信息进行复核，复核人 签字后打印退利单一式三份。经手写版与打印版订在一起作为 一份，一份留存，财务部（作为结算对账单据） 、营销部相应楼层 各执一份。 3.12. 销售调整 3.12.1. 销售调整用来调整已销商品因串货、 输入错误造成的销售错账。（付 款方式输入错误不需再做销售调整， 由财务部核实后将错误明细表 报商务中心备案，内容应包括日期、流水号、金额、错误的支付方 式、正确的支付方式等。 ） 3.12.2. 交易金额不变，其他交易内容的调整 a) 楼层管理员根据系统销售与实际销售的差异填写 销售调整单 一式三份，经楼层主管15、审批签字后，附原始单据提交信息物流 中心录入。 b) 信息物流中心根据销售调整单对系统销售进行相应调整， 录入员签字。 c) 信息物流中心复核人按照销售调整单对系统信息进行复核 并签字。一份留存，财务部、营销部相应楼层各执一份。 d) 营销部将调整情况反映到次日专柜销售日报表上并报商务中心 备案。 3.12.3. 交易金额发生变化的调整 a) 楼层管理员根据系统销售与实际销售的差异填写 销售调整单 一式三份，经楼层主管审批签字后到商务中心执行先退货后销 售流程。 销售调整单由商务中心、财务部、营销部相应楼层 各执一份。 b) 调整情况反映到次日专柜销售日报表上。 3.12.4. 交易作废： 若16、发现错误在顾客取走发票之前， 则收银员应收回发票、 销售凭证， 然后重新录入正确信息完成此笔交易。 收银主管将错误 发票及销售凭证加盖作废章， 并在原收款机上作废此项交易并予以 记录。 3.13. 盘点：按商品盘点管理制度执行。 3.14. 结算：参照财务结算管理制度的有关规定执行。 3.15. 经、代销商品进销存流程（附件二） 3.16. 扣率租赁 3.16.1. 商品采购流程：同联销。 3.16.2. 建立档案，产生编码：省略建商品档案流程，其他同联销。 3.16.3. 收货流程：只验货，不录入系统。 3.16.4. 销售流程：销货、退换货、收银对账流程同联销，无其他流程。 3.16.5.17、 退利：同联销。 3.16.6. 扣率变更：同联销。 3.16.7. 销售调整：同联销。 3.16.8. 结算流程：按合同约定结算。 3.17. 经营租赁 3.17.1. 商品采购流程：同扣率租赁。 3.17.2. 结算流程：按合同约定结算。 4.4. 附件附件 4.1. 退利确认函 4.2. 经、代销商品进销存流程 5.5. 相关文件相关文件 5.1. 品牌采购工作流程 5.2. 仓库管理规定 5.3. 退换货管理制度 5.4. 商品卡尺填写规范 5.5. 商品盘点管理制度 5.6. 财务结算管理制度 6.6. 相关记录相关记录 6.1. 供应商资料登记表 6.2. 合同审批程序表 6.3.18、 商品资料登记表 6.4. 促销折扣单 6.5. 礼券发放通知单 6.6. 阳光百货商品卡尺 6.7. 专柜进销存日报表 6.8. 专柜销售日报表 6.9. 进销存日报对帐表 6.10. 销售日报对帐表 6.11. 售价调整单 6.12. 内部调拨单 6.13. 临时扣率变更单 6.14. 退利单 6.15. 销售调整单 6.16. 补货申请单 6.17. 订货单 6.18. 赠品登记台账 6.19. 收货单 6.20. 退货申请单 6.21. 退货单 6.22. 退货日报表 6.23. 进价调整单 6.24. 残损商品削价表 6.25. 残损商品调整单 6.26. 库存调整单 附件一： 退退19、 利利 确确 认认 函函 公司： 贵公司 年 月 日在我公司发生的一笔经营业务，明细如下： 由于 原 因，造成我公司进销存系统中成本价与贵公司实际结账成本不符，系统成 本价为： 元， 实际结账成本为： 元， 差额为 元 （大写： ） 。 根据合同约定，本着平等互利的原则，经双方友好协商达成一致，特 将此笔业务差异金额做退利处理， 处理方式： 。 特此通知，请贵公司签章确认，并于 年 月 日前反馈，我公 司将视情况给与调整，逾期不反馈者视为同意。谢谢合作。 给贵公司造成的不便，我们深表歉意！ 顺颂商祺！ 青岛阳光百货股份有限公司（盖章） 联系人： 电话： 反馈意见： 公司 （盖章） 联系人： 电20、话： 附件二 经、代销商品进销存流程经、代销商品进销存流程 1.1. 商品采购流程：商品采购流程：同联销。 2.2. 建立档案及编码：建立档案及编码：同联销。 3.3. 订货订货 3.1. 营销部楼层主管填写补货申请单转采购部招商主管。 3.2. 招商主管依据补货申请单或系统自动补货预警，按规定格式填 写订货单一式两份（首批订货由招商主管直接做订货单 ） ， 经采购部经理、总经理、财务部审批签字，提交信息物流中心录入。 3.3. 信息物流中心录入系统，生成订货单，录入员签字，复核人复核并 签字，一份留存，另一份转交采购部。 3.4. 采购部通过互联网、邮寄或其他方式将订货单传递给供应商，要求 21、供应商按期备货、送货。 3.5. 关于赠品：若为可销售的赠品，招商主管须填写订货单 ，商品订 货的成本为“0” （商品建立批次管理，采用赠品先出的原则） ；若为 不可销售的赠品， 信息物流中心验货后转到营销部， 营销部建立 赠 品登记台账进行统一管理。 4.4. 收货收货 4.1. 供应商送货至验货区，信息物流中心严格按照供应商所持订货单对 商品进行验收，逐一核实标识、质量、商品名称、规格、数量等。 对少于订货单数量的商品按实际数量收货；对多出订货单数量和无 订货单的商品不予收货。 4.2. 验收完毕后， 信息物流中心按照实际收货情况录入系统， 并打印 收 货单一式三份，供应商、验货人双方签字22、，信息物流中心加盖收 货专用章，一份留存，一份交与供应商，一份转财务部作为结算对 账单。 4.3. 信息物流中心将商品入库，并通知楼层管理员到仓库提货。 4.4. 信息物流中心在每日下班之前，依供应商打印收货日报表并附上收 货单中财务部一联，确认无误后送交财务部做账，同时作为结算对 账单据。 5.5. 销售：销售：同联销。 6.6. 对账：对账：同联销。 7.7. 退货退货 7.1. 营销部楼层主管填写退货申请单转采购部招商主管。 7.2. 招商主管依据退货申请单或系统库存预警按规定格式填写退 货单一式三份。在填写退货单时，商品的成本价要填写商品 的采购成本，不能填写商品的平均成本或建商品编码23、时的成本；商 品的销售单价要以退货时系统中的销售单价为准。 7.3. 退货单须经过采购部经理、财务部（财务部需要核对供应商是 否已结清货款） 、总经理审批签字。 7.4. 楼层管理员持签字后的退货单将所退商品送至退货区，信息物 流中心依据退货单逐一核对商品及其数量，正确无误后，信息物流 中心录入系统，生成退货单一式三份，供应商、楼层管理员、验货 人在退货单上签字，信息物流中心加盖退货专用章，并开具出门证。 7.5. 信息物流中心将手写版与打印版订在一起作为一份，一份留存，一 份交与供应商，一份转财务部作为结算对账单。 7.6. 信息物流中心在每日下班之前，依供应商打印退货日报表并附 上退货单财24、务部一联，确认无误后送交财务部做账。 8.8. 调价调价 8.1. 售价调整： 8.1.1. 楼层管理员依据供应商书面调价通知或市场采价获得调价信息，调 价数量为该商品所有库存，按规定格式填写售价调整单一式三 份。 8.1.2. 售价调整单经楼层主管、营销部经理、财务部审批签字后（当 调整售价使之低于成本价时须总经理审批签字） ， 提前一天提交信息 物流中心录入，录入员签字。 8.1.3. 信息物流中心复核人按照售价调整单对系统信息进行复核，复 核人签字。一份留存，财务部、营销部相应楼层各执一份。 8.1.4. 营销部在调价生效后对变价的商品更换价格标签。 8.2. 进价调整 8.2.1. 楼25、层管理员依据供应商书面调价通知或市场采价获得调价信息，经 双方谈判商定调价高低和调价数量，按规定格式填写进价调整单 一式三份。 8.2.2. 进价调整单经供应商、楼层主管、营销部经理、财务部审批签 字后 （当调高成本价时须总经理审批签字） ， 提交信息物流中心录入， 录入员签字。 8.2.3. 信息物流中心复核人按照进价调整单对系统信息进行复核，复 核人签字。一份留存，财务部（作为结算对账单） 、营销部相应楼层 各执一份。 9.9. 残损削价残损削价 9.1. 楼层管理员根据商品残损情况， 按规定格式填写 残损商品削价表 。 削价分为部分削价和完全报废两种。 9.2. 残损商品削价表经楼层主管26、营销部经理审核、财务部现场鉴 定确认、总经理审批签字后，提交信息物流中心录入。 9.3. 信息物流中心依据残损商品削价表对部分削价商品重新编码， 对完全报废商品库存清零，打印残损商品调整单 一式三份，一 份留存，一份交营销部相应楼层便于查询，一份提报财务部。 9.4. 财务部调整账目；营销部对削价商品更换价格标签。 10.10. 内部调拨：内部调拨：同联销。 11. 退利：退利：同联销。 12.12. 库存调整：库存调整： 12.1. 库存调整用于调整商品的库存数量。当商品因盘点盘错（出损益表 后发现错误）以及其他原因造成系统库存与实际库存有差额时进行 库存调整。 12.2. 楼层管理员根据系统库存与实际库存的差异填写库存调整单一 式三份，经楼层主管、营销部经理、总经理、财务部审批签字后， 提交信息物流中心录入。 12.3. 信息物流中心根据库存调整单 ，对系统库存进行相应调整，录入 员签字。 12.4. 信息物流中心复核人按照库存调整单对系统信息进行复核，复 核人签字。一份留存，财务部、营销部相应楼层各执一份。 13.13. 销售调整销售调整: : 同联销。 14.14. 盘点：盘点：按商品盘点管理制度执行。 15. 结算：结算：按财务结算管理制度执行。