1、供供应应商商资资料料登登记记表表 单据号 供 应 商 编 码供应商名称（中文） 供应商名称（英文）地 区 公 司 地 址通 讯 地 址 邮 政 编 码Email 电 话传 真 网 址开 户 银 行 银 行 账 号增 值 税 号 法 人 代 表注 册 资 金 注 册 号股 票 代 号 股 票 名 称联 系 人 联 系 电 话发票银行账号 一 般 纳 税 人是 否企 业 性 质 楼 层经 营 范 围 备 注 采购员： 录入员： 复核人 ： 日期： 日期： 日期： 打印，一式两联 商商品品资资料料登登记记表表 单据号 部门供应商编码专柜编码品牌编码 合同编码供应商名称专柜名称品牌名称 商品编码品类商2、品名称货号税率产地计量单位 含税成 本价 零售价 经营方式 倒扣率 代缴消费 税 质地备注 制表人：楼层主管：录入员：复核人： 日期：日期：日期：日期： 注：计量单位为销售时最小经营单位。使用时，商品名称填写应采用“品牌+规格+属性+品名+型号”的形式。 一式两联，无碳复写，一联物流中心，二联营销部。印刷 促促销销折折扣扣单单 单据号 部门专柜/品牌开始日期结束日期折扣原因 合同编码品牌编码商品编码商品名称计量单位折扣率会员优惠 现倒扣率 原倒扣率备注 制单人：楼层主管：营销部经理：录入员：复核人： 日期：日期：日期：日期：日期： 注：扣率变更必须经营销部经理签字审批 一式两联，一联物流中心，3、二联营销部印刷 阳阳光光百百货货商商品品卡卡尺尺（正正面面） 阳阳光光百百货货商商品品卡卡尺尺（反反面面） 年 月 柜组： 启用日期： 年 月 日 编码： 名称： 备注： 品牌： 单位： 单价： 日期： 单价： 日期： 单价： 日期： 日期上柜 销 存日期 进 上柜 调进 存 退退 调出 月初月初 2929 3030 3131 11 22 33 44 55 66 77 88 99 1010 1111 1212 1313 1414 1515 1616 1717 1818 1919 2020 2121 2222 2323 2424 2525 2626 2727 2828 调整调整 合计合计 专专柜4、柜进进销销存存日日报报表表 部门 专柜编码专柜名称制表人 日期品牌编码 品牌名称 昨日库存进货调入销售销售退货退货 合计 注：以上数据均为数量印刷，装订成册 单据号 调出调整今日库存备注 专专柜柜进进销销存存日日报报表表 专专柜柜销销售售日日报报表表 部门 专柜编码专柜名称制表人 日期品牌编码 品牌名称 售价金额 会员优惠 其它优惠 销售金额 信用卡交易额退货额 合计 注：以上数据均为金额印刷，装订成册 单据号 责任人备注 专专柜柜销销售售日日报报表表 进进销销存存日日报报对对账账表表 单据号 部门区域 专柜编码专柜名称品牌编码品牌名称 昨日库存进货调入 含税无税含税无税含税 合计 1、以上均5、为金额显示 2、支持公司到专柜的查询、打印。 3、支持含税、无税的列次选择。 4、经营方式支持单项选择、合并选择。 日期经营方式：经销、代销 其他入库销售盘盈退货 无税含税无税含税无税含税无税含税无税 进进销销存存日日报报对对账账表表 单据号 调入 调出盘亏残损其他出库今日库存 含税无税含税无税含税无税含税无税含税 进进销销存存日日报报对对账账表表 单据号 经营方式：经销、代销 备注 无税 进进销销存存日日报报对对账账表表 单据号 今日库存 销销售售日日报报对对帐帐表表 部门区域日期对账人 专柜/品 牌编码 专柜/品 牌名称 供应商编 码 供应商名 称 经营方式 销售数量 售价金额 会员优惠 6、普通优惠 合计 注：以上数据均为金额 单据号 销售金额 （含税） 信用卡交 易额 退货额备注 销销售售日日报报对对帐帐表表 售售价价调调整整单单 单据号 部门供应商编码供应商名称调整原因印刷 商品编码商品名称计量单位调整数量原售价现售价售价差额备注一式两联 一联物流中心 二联营销部 合计 制单人楼层主管录入员复核人 日期日期日期日期 临临时时扣扣率率变变更更单单 单据号 部门开始日期结束日期变更原因 合同编码 品牌编码 品牌名称 商品编码 商品名称 原倒扣率 现倒扣率备注 制单人采购部经理总经理录入员复核人 日期日期日期日期日期 一式两联，一联采购部，二联信息物流中心 退退利利单单 单据号 专7、柜编码合同编码供应商编码供应商名称 商品编码 商品名称数量销售日期系统成本 结账成本差额原因 合计 制单人：楼层主管：营销部经理：财务部： 日期：日期：日期：日期： 录入员：复核人： 日期：日期： 注：差额=系统成本-结账成本 适用范围：1.临时一笔交易变更扣率 2.退货时与购买时扣率不一致（一般为退货时扣率高做退利） 3.促销期间结算已完成，须事后调整扣率的 一式三联，一联财务部，二联营销部，三联物流中心。印刷 销销售售调调整整单单单据号 商品编码 商品名称 实际销售 数量 实际售价 实际售价 金额 系统销售 数量 系统售价 系统售价 金额 调整差额 调整原因备注 合计 制单人楼层主管录入员8、复核人 日期日期日期日期 一式两联，一联信息中心，二联营销部 补补货货申申请请单单 部门： 供应商编 码 商品编码 商品名称单位数量备注 制表人：审批人: 时 间：时 间： 注：采购部应在收到本申请之日起三日内予以答复申请部门。 订订货货单单 供应商编码合同编码经营方式 供应商名称部门结算方式 商品编码 商品名称税率产地规格货号单位进货单价 零售价 订货数量 进价金额 含税 合计 采购员采购部经理总经理财务部录入员 单据号 指定到货日期 到货有效期 售价金额备注 无税 复核人 进价金额 赠赠品品登登记记台台账账 日期 赠品名 称 规格/型号 数量 赠送方 法说明( 原则、时 间) 交货人 收货9、人 备注 收收货货单单（经经代代销销） 单单据据号号 NO:*NO:* 青岛阳光百货股份有限公司 供应商编码：合同编码：经营方式： 供应商名称：部门：结算方式： 商品编码 商品名称规格税率产地单位含税单价进货数量 制单人： 供应商：验收人： 页码： 收货日期： 含税金额无税金额进项税额备注 打印日期： 收收货货单单（经经代代销销） 单单据据号号 NO:*NO:* 青岛阳光百货股份有限公司 进货数量 退退货货申申请请单单 部门： 供应商编 码 商品编码 商品名称单位数量原因 制表人：审批人： 时 间：时 间： 注：采购部应在收到本申请之日起三日内予以答复申请部门。 退退货货单单 单据号 合同编码10、供应商编码退货日期 楼层供应商名称退货原因 商品编码 商品名称税率计量单位 退货数量备注 合计 制单人楼层主管验货人 日期日期日期 一式三联，一联物流中心，二联供应商，三联营销部。印刷 进进价价调调整整单单 单据号 部门供应商编码调整原因 合同编码供应商名称印刷 商品编码 商品名称 计量单位 调整数量 原进价现进价进价差额 备注一式三联 一联财务部 二联营销部 合计三联信息物流中心 制单人供应商楼层主管营销部经理财务部录入员 日期日期日期日期日期日期 注：调高成本价时须总经理审批签字 一联财务部 二联营销部 三联信息物流中心 残残损损商商品品削削价价表表 供应商编码：合同编码：经营方式： 供应商名称： 部门：结算方式： 商品编码 商品名称 计量单位成本价零售价残损数量 成本金额 售价金额 含税无税 合计 制单人楼层主管营销部经理总经理 单据号 削价后售价 损失金额 残损原因备注 含税无税 财务部录入员复核人 残残损损商商品品削削价价表表 库库存存调调整整单单 供应商编码：合同编码：经营方式： 供应商名称： 部门：结算方式： 商品编码 商品名称单位 实际库存 数量 系统库存 数量 实际成本系统成本 含税无税含税无税 合计 制单人楼层主管营销部经理总经理 单据号 实际售价系统售价调整差额调整原因 财务部录入员复核人 库库存存调调整整单单