1、辽宁凯隆阀门有限公司质量环境职业健康安全管理体系文件辽宁凯隆阀门有限公司质量环境职业健康安全管理体系文件QB/KLFM00-2011 QB/KLFM00-2011 质量环境职业健康安全管理手册 质量环境职业健康安全管理手册（版次/修订：C/0）受控标识：分发号：（版次/修订：C/0）受控标识：分发号：2 1 0 修订号 编 制 审 核 批 准 修订号 编 制 审 核 批 准 2011 年 05 月 01 日发布2011 年 06 月 01 日实施 2011 年 05 月 01 日发布2011 年 06 月 01 日实施 辽宁凯隆阀门有限公司发布 辽宁凯隆阀门有限公司发布 1 1辽宁凯隆阀门有限2、公司质量环境职业健康安全手册 辽宁凯隆阀门有限公司质量环境职业健康安全手册 章节序号：01 QB/KLFM00-2011 章节序号：01 QB/KLFM00-2011 修订：0 修订日期：2011.5.1 修订：0 修订日期：2011.5.1 手册修订登记表 手册修订登记表 第 1 页 共 1 页 第 1 页 共 1 页 序号 修订时间 更改批准 更改内容 修订次数 通知单编号 2 2辽宁凯隆阀门有限公司质量环境职业健康安全手册 辽宁凯隆阀门有限公司质量环境职业健康安全手册 章节序号：02 QB/KLFM00-2011 章节序号：02 QB/KLFM00-2011 修订：0 修订日期：20113、.5.1 修订：0 修订日期：2011.5.1 企业简介 企业简介 第 1 页 共 1 页 第 1 页 共 1 页 辽宁凯隆阀门有限公司坐落于辽宁省抚顺市经济开发区、高湾经济区高科园区内，交通便利、风景怡人。公司占地面积近 3 万平方米，注册资金 3333 万元，是专业生产压力管道元件（闸阀、截止阀、球阀、止回阀、蝶阀）的阀门制造厂。经过几年的创业发展，生产装备配套，拥有车、铣、钻、镗、磨、铇、数控等机加工设备 40 余台，焊接及其配套设备 10 余台，喷漆自动线，热处理炉；检测设施齐全，拥有阀门测试台 6 台，理化试验设备 10 余台。公司阀门技术工艺先进、产品质量安全可靠。公司现有职工 14、00 余人，其中工程技术人员 11 人，各工种齐全。2005 年公司成立以来，产品广泛销售省内外石油、化工、冶金、电力等行业的各种工业管道上。公司业务正立足抚顺、面向全国。面对激烈的市场竞争，公司将以更精湛的技艺、优异的产品质量、高效的服务，为广大顾客提供一流的产品。公司从 2005 年成立伊始就进行 ISO9001:2000 质量管理体系的贯标认证，并于当年年底取得质量管理体系认证证书,接着于 2006 年底取得 ISO14001 环境管理体系认证书。又于 2009 年 7 月 1 日对公司的质量环境管理体系进行整合，在此基础上，按照 GB/T19001-2008、GB/T2400120045、GB/T280012001 结合本公司的实际情况，进行换版（C 版），并于 2011 年 5 月 1 日发布运行，从而不断提高公司产品质量，改善环境、树立公司良好的质量信誉、重视职业健康安全和环境保护形象。公司地址：辽宁省抚顺经济开发区高湾经济区高科园区 联系电话：传真：邮政编码：网址：信箱:3 3辽宁凯隆阀门有限公司质量环境职业健康安全手册 辽宁凯隆阀门有限公司质量环境职业健康安全手册 章节序号：03 QB/KLFM00-2011 章节序号：03 QB/KLFM00-2011 修订：0 修订日期：2011.5.1 修订：0 修订日期：2011.5.1 发布令 发布令 第 1 页 共 1 页6、 第 1 页 共 1 页 质量是企业的生命，质量管理是企业永恒的主题；环境是人类生存的基础，环境管理是全社会关注的焦点。保持环境、保障人民健康是我国的基本国策，保障生产过程中人的生命安全和健康是社会经济发展的前提，也是经济发展的目的。为了有效提高本公司的管理水平，不断满足顾客期望，符合国家法律法规要求，满足社会发展的需要，在国家可持续发展的宏观经济政策引导下，迅速推动本 公 司 的 发 展 壮 大，尽 快 与 国 际 经 济 接 轨。为 此，公 司 决 定 按 照GB/T190012008(idtIS09001:2008)、GB/T240012004(idtIS014001:2004)、GB/7、T280012001(idtOHSMS18001:1999)结合本公司的实际情况，编制了本质量环境职业健康安全管理手册，现予以批准发布，并于 2011 年 5 月 1 日发布、2011年 6 月 1 日实施。本手册是我公司实施质量环境职业健康安全管理的纲领性文件，是全体员工必须遵守的行为准则，也是向顾客、社会、公司员工的公开承诺，向第三方认证机构提供质量环境职业健康安全管理符合标准的依据。要求各部门必须认真贯彻执行，努力实现制定的质量环境职业健康安全方针、目标和指标。我做为公司的法人代表、最高管理者，保证在全部经营活动中，认真贯彻执行国家相关的法律法规，率先遵循本手册的规定，对本公司的产品质量8、服务质量，环境保护，职业健康安全全面负责。为加强对质量环境职业健康安全管理体系运行的领导，现任命总工程师翁兆德先生为质量环境职业健康安全管理者代表，并履行管理者代表的职责和权限。授权质检部为质量管理体系，综合部为环境管理体系，生产技术部为职业健康安全管理体系的日常管理部门，在管理者代表的领导下，做好本职工作。总经理(签字)：2011 年 5 月 1 日 4 4辽宁凯隆阀门有限公司质量环境职业健康安全手册 辽宁凯隆阀门有限公司质量环境职业健康安全手册 章节序号：04 QB/KLFM00-2011 章节序号：04 QB/KLFM00-2011 修订：0 修订日期：2011.5.1 修订：0 修订9、日期：2011.5.1 授权书 授权书 第 1 页 共 1 页 第 1 页 共 1 页 为了执行 GB/T19001:2008（idt ISO9001:2008），质量管理体系 要求；GB/T24001:2004（idt ISO14001:2004）环境管理体系 要求及使用指南；GB/T280012001(idt0HSMS18001:1999)职业健康安全管理体系 规范，加强对质量环境职业健康安全管理工作的领导，确保公司质量环境职业健康安全方针的实施，经我决定，任命总工程师翁兆德先生为质量环境职业健康安全管理体系管理者代表。管理者代表负责公司日常质量环境职业健康安全管理工作，其职责主要有：1.10、按照三个标准要求，结合公司实际，建立、实施与保持质量环境职业健康安全管理体系。2.审核辽宁凯隆阀门有限公司质量环境职业健康安全管理手册与程序文件、作业文件。3.定期组织开展质量环境职业健康安全管理体系内部审核活动，向我报告质量环境职业健康安全管理体系运行绩效和任何改进的需求。4.代表我处理质量环境职业健康安全管理体系有关信息与外部联络等事宜。5.确保在整个公司内提高对顾客要求的意识、环保意识、职业健康安全意识，以及其他有关质量环境职业健康安全管理体系事宜。总经理（签字）：2011 年 5 月 1 日 5 5辽宁凯隆阀门有限公司质量环境职业健康安全手册辽宁凯隆阀门有限公司质量环境职业健康安全手册11、章节序号：05 QB/KLFM00-2011 章节序号：05 QB/KLFM00-2011 修订：0 修订日期：2011.5.1 修订：0 修订日期：2011.5.1 质量环境职业健康安全方针和目标、指标质量环境职业健康安全方针和目标、指标 第 1 页 共 3 页第 1 页 共 3 页1.质量方针 专注加工每个阀门，精益求精；深入了解客户需求，增强满意；有效实施质量管理体系，持续改进。专注加工每个阀门，精益求精；深入了解客户需求，增强满意；有效实施质量管理体系，持续改进。2.环境职业健康安全方针 遵守法律法规和其他要求，提高环境安全意识；追求预防环境污染、职业病和安全事故，实现节能降耗；全面遵12、守法律法规和其他要求，提高环境安全意识；追求预防环境污染、职业病和安全事故，实现节能降耗；全面综合治理、不断持续改进综合治理、不断持续改进。3.质量目标 a)a)工序一次交检合格率 90%以上；b)产品出厂合格率 100%；c)顾客满意率不低于 95%。工序一次交检合格率 90%以上；b)产品出厂合格率 100%；c)顾客满意率不低于 95%。质量目标展开明细表 公司质量目标 各部门质量目标 责任部门 目标内容 a)顾客满意率不低于95%;a)顾客满意率不低于95%;销售部 1.顾客满意率 95%以上；2.合同履约率 100%；采购部 3.采购产品合格率 97%；生 产 技 术 部（车间）4.13、生产、环保设备完好率 90%以上；5.生产计划完成率 100%；质检部 6.工序一次交检合格率 90%以上；7.产品出厂质量合格率 100%；b)产 品 出 厂 合 格 率100%;c)工序一次交检合格率90 以上。b)产 品 出 厂 合 格 率100%;c)工序一次交检合格率90 以上。综合部 8.培训计划完成率 100%。4.环境目标 a)相关方投诉为零；b)污染物排放达标率 100%；a)相关方投诉为零；b)污染物排放达标率 100%；6 6辽宁凯隆阀门有限公司质量环境职业健康安全手册辽宁凯隆阀门有限公司质量环境职业健康安全手册章节序号：05 QB/KLFM00-2011 章节序号：0514、 QB/KLFM00-2011 修订：0 修订日期：2011.5.1 修订：0 修订日期：2011.5.1 质量环境职业健康安全方针和目标、指标质量环境职业健康安全方针和目标、指标 第 2 页 共 3 页第 2 页 共 3 页c)重要原材料、能源消耗每年降低 0.5%。c)重要原材料、能源消耗每年降低 0.5%。环境目标展开明细表 公司环境目标 各部门环境目标、指标 责任部门 目标、指标内容 综合部 1.周边地区对环境投诉为零；a)相关方投诉为零；a)相关方投诉为零；销售部、采购部2.重要相关方无环境抱怨；生产技术部（车间）3.工业污水达标排放；4.烟尘粉尘排放检测合格率 100%；5.生产噪15、声控制在（昼间）65 分贝；采购部 6.固体废弃物处置达标率 100%；b)污染物排放达标率为100%；b)污染物排放达标率为100%；综合部 7.“水、气、声、渣”每年检测一次；c)重要原材料、能源消耗每年降低 0.5%。c)重要原材料、能源消耗每年降低 0.5%。生产技术部 8.重要原材料、能源消耗每年降低 0.5%；综合部 质检部 9 法律法规贯彻率 100%；10 合规性评价每年至少一次。4 职业健康安全目标指标 a)重大安全事故年发生率为零;b)职业病年发生率为零；c)交通事故发生率为零；d)轻伤事故每年降低 10%。7 7辽宁凯隆阀门有限公司质量环境职业健康安全手册辽宁凯隆阀门有限16、公司质量环境职业健康安全手册章节序号：05 QB/KLFM00-2011 章节序号：05 QB/KLFM00-2011 修订：0 修订日期：2011.5.1 修订：0 修订日期：2011.5.1 质量环境职业健康安全方针和目标、指标质量环境职业健康安全方针和目标、指标 第 3 页 共 3 页第 3 页 共 3 页职业健康安全目标、指标展开明细表 公司职业健康安全目标 各部门职业健康安全目标、指标 责任部门 目标、指标内容 生产技术部 1.重大安全事故年发生率为零；a)重大安全事故年发生率为零;生产技术部 2.职业病年发生率为零；c)交通事故发生率为零；生产技术部 综合部 销售部 采购部 3.交17、通事故发生率为零；d)轻 伤 事 故 每 年 降 低10%。车间 质检部 4.重大安全事故年发生率为零；5.轻伤事故每年降低 10%；6.减少和杜绝安全隐患；综合部 7.法律法规贯彻率 100%。8 8辽宁凯隆阀门有限公司质量环境职业健康安全手册辽宁凯隆阀门有限公司质量环境职业健康安全手册章节序号：06 QB/KLFM00-2011 章节序号：06 QB/KLFM00-2011 修订：0 修订日期：2011.5.1 修订：0 修订日期：2011.5.1 目录 目录 第 1 页 共 2 页第 1 页 共 2 页 章节 章节名称 Q E OH 页码 01 手册修订登记表 1 02 企业简介 2 018、3 发布令 3 04 授权书 4 05 质量环境职业健康安全方针和目标 5 06 目录 8 1 目的及范围 10 2 引用标准 11 3 术语和定义 12 4 质量环境职业健康安全管理体系 4 4 4 14 4.1 总要求 4.1 4.1 4.1 14 4.2 文件要求 4.2 4.4.5，4.4.4，4.5.4 4.4.5，4.4.4，4.5.316 5 管理职责 5 4.4.1 4.4.1 19 5.1 管理承诺 5.1 4.2，4.2 19 5.2 以顾客为关注焦点 5.2 4.3.1，4.3.24.3.1，4.3.220 5.3 质量环境职业健康安全方针 5.3 4.2 4.2 24 19、5.4 策划 5.4 4.3，4.3.3 4.3，4.3.3 25 5.5 职责、权限和沟通 5.5 4.1，4.1，28 5.6 管理评审 5.6 4.6 4.6 34 6 资源管理 6 4.4.1 4.4.1 36 6.1 资源提供 36 9 9辽宁凯隆阀门有限公司质量环境职业健康安全手册辽宁凯隆阀门有限公司质量环境职业健康安全手册章节序号：06 QB/KLFM00-2011 章节序号：06 QB/KLFM00-2011 修订：0 修订日期：2011.5.1 修订：0 修订日期：2011.5.1 目录 目录 第 2 页 共 2 页 第 2 页 共 2 页 章节 章节名称 Q E OH 页码20、 6.2 人力资源 6.2 4.4.2 4.4.2 37 6.3 基础设施 6.3 4.4.1 4.4.1 38 6.4 工作环境 6.4 39 7 产品实现 7 4.4 4.4 40 7.1 产品实现的策划 7.1 4.4.6 4.4 40 7.2 与顾客有关的过程 7.2 4.3.1，4.3.2，4.4.3，4.4.6 4.3.1，4.3.2，4.4.3，4.4.6 42 7.3 设计和开发 7.3 44 7.4 采购 7.4 4.4.6 4.4.6 47 7.5 生产和服务提供以及环境职业健康安全运行 7.5 4.4.6 4.4.6 49 7.6 监视和测量设备的控制 7.6 4.5.121、 4.5.1 57 8 测量、分析和改进 8 4.5 4.5 59 8.1 总则 8.1 4.5.1 4.5.1 59 8.2 监视和测量 8.2 60 8.2.1 顾客满意 8.2.1 60 8.2.2 内部审核 8.2.2 4.5.5 4.5.4 61 8.2.3 过程的监视和测量 8.2.3 4.5.1，4.5.1 62 8.2.4 产品和环境职业健康安全绩效的监视和测量 8.2.4 4.5.1，4.5.2 4.5.1 63 8.3 不合格品控制 8.3 4.4.7，4.5.3 4.4.7，4.5.3 68 8.4 数据分析 8.4 4.5.1 4.5.1 71 8.5 改进 8.5 422、.2，4.3.3，4.6，4.5.3 4.2，4.3.3，4.6，4.5.2 73 附录 三标准对应关系 75 10 10辽宁凯隆阀门有限公司质量环境职业健康安全手册辽宁凯隆阀门有限公司质量环境职业健康安全手册章节序号：1 QB/KLFM00-2011 章节序号：1 QB/KLFM00-2011 修订：0 修订日期：2011.5.1 修订：0 修订日期：2011.5.1 目的及范围 目的及范围 第 1 页 共 1 页第 1 页 共 1 页1.目的 按 照 GB/T190012008(idtIS09001:2008)质 量 管 理 体 系 要 求 ，GB/T240012004(idtIS014023、01:2004)环境管理体系 规范及使用指南，GB/T280012001(idtOHSMS18001:1999)职 业 健 康 安 全 管 理 体 系 规范并结合公司实际编制本手册，规定本公司质量环境职业健康安全管理体系，其目的在于证实公司有能力在持续稳定提高合格产品的同时，控制生产过程，确保产品质量，达到顾客满意；进行环境因素识别，控制重要环境因素，节能降耗，达标排放；进行危险源辨识，对重大危险源进行管理控制，进行风险评价，切实做到安全第一、预防为主，杜绝和防止职业病发生、安全事故发生。1.范围 2.1 本手册规定了公司质量管理各过程，环境、职业健康安全管理各要素的具体内容，是对公司质量环境24、职业健康安全管理体系的一体化描述。2.2 本手册适用于公司各种压力管道阀门(闸阀、截止阀、止回阀、旋塞阀、球阀、蝶阀)产品的设计、制造和服务及公司区域的相关活动。2.3 本手册满足 GB/T19001：2008 标准全部条款要求，无任何删减。在 GB/T19001：2008 标准条款基础上，整合了 GB/T240012004 标准和 GB/T280012001 标准要求。11 11辽宁凯隆阀门有限公司质量环境职业健康安全手册辽宁凯隆阀门有限公司质量环境职业健康安全手册章节序号：2 QB/KLFM00-2011 章节序号：2 QB/KLFM00-2011 修订：0 修订日期：2011.5.1 修25、订：0 修订日期：2011.5.1 引用标准 引用标准 第 1 页 共 1 页第 1 页 共 1 页本手册除满足 GB/T190012008、GB/T240012004、GB/T280012001 标准外，还应符合以下标准要求，使用各方应保证使用下列标准最新版本的可能性。1.GB/T19000：2008(idtIS09000:2005)质量管理体系 基础和术语 2.GB123482008 工厂企业厂界环境噪声排放标准 3.GB30962008 声环境质量标准 4.GB162971996 大气污染物综合排放标准 5.GB89781996 污水综合排放标准 6.国务院 2008.11.07 城市节26、约用水管理规定 7.中华人民共和国国务院令 2002.1.26 危险化学品安全管理条例 8.国务院 2000.3.20 水污染防治法实施细则 9.GB30951996 环境空气质量标准 10.GB90781996 工业炉窑大气污染物排放标准 11 GB/T168562008 机械安全、风险评价的原则 12 GB/T37872006 手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程 13 GB94481999 焊接与切割安全 14 环境保护部 2010.10.15 新化学物质环境管理办法 15 GB58172009 粉尘作业场所危害程度分级 16 GB162251996 车间空气中呼吸性矽尘卫27、生标准 17 GB57492006 生活饮用水卫生标准 18 GB116512008 个体防护装备选用规范 19 GB122682005 危险货物品名表 20 GB128012008 生产过程安全卫生要求总则 21 GB182182008 重大危险源辩识 22 GB136902009 化学品分类和危险性公示 通则 12 12辽宁凯隆阀门有限公司质量环境职业健康安全手册辽宁凯隆阀门有限公司质量环境职业健康安全手册章节序号：3 QB/KLFM00-2011 章节序号：3 QB/KLFM00-2011 修订：0 修订日期：2011.5.1 修订：0 修订日期：2011.5.1 术语和定义 术语和定义28、 第 1 页 共 2 页第 1 页 共 2 页1.定义 本手册采用 GB/T190002008、GB/T24001：2004、GB/T280012001 标准中的定义及以下缩略语和定义。2.缩略语 2.1 Q：质量管理体系简称。2.2 E：环境管理体系简称。2.3 OH:职业健康安全管理体系简称。2.4 QB：企业标准简称。2.5 QC：质量程序文件简称。2.6 OZ：质量作业文件简称。2.7 EC:环境程序文件简称。2.8 EZ：环境作业文件简称。2.9 OHC:职业健康安全程序文件简称。2.10 OHZ：职业健康安全作业文件简称。2.11 QEOHC:质量环境职业健康安全程序文件简称。2.29、12 QEC:质量环境程序文件简称。2.13 QOHC:质量职业健康安全程序文件简称。2.14 EQHC:环境职业健康安全程序文件简称。2.15 QEOHZ:质量环境职业健康安全作业文件简称。2.16 QEZ:质量环境作业文件简称。2.17 EOHZ：环境职业健康安全作业文件简称。2.18 QOHZ:质量职业健康安全作业文件简称。2.19 重大危险源：是指以人、部门通过风险评价，确定的不可容许或不可接受 13 13辽宁凯隆阀门有限公司质量环境职业健康安全手册辽宁凯隆阀门有限公司质量环境职业健康安全手册章节序号：3 QB/KLFM00-2011 章节序号：3 QB/KLFM00-2011 修订：30、0 修订日期：2011.5.1 修订：0 修订日期：2011.5.1 术语和定义 术语和定义 第 2 页 共 2 页第 2 页 共 2 页的危险因素。2.20 四不放过：事故原因没有查清不放过；事故责任人没有得到追究不放过；事故责任人与周围群众没有受到教育不放过；没有采取防范措施不放过。2.21 三同时：新建、改建和扩建的工程项目，其劳动安全卫生设施、消 防设施，环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。2.22 三级安全教育：是指公司级教育、部门教育、班组教育。公司级教育是指新聘用员工到工作岗位之前，由公司级安全部门进行初步的安全教 育；部门教育是指新工人从公司分配到部门后31、，再由部门进行安全教育；班组教育是指新工人进入工作岗位以前的教育。2.23 轻伤事故：因工受伤后歇工在 1 个工作日以上 105 个工作日以内，但不够重伤的事故。2.24 重伤事故：因工受伤损失工作日等于或超过 105 个工作日的失能事故。2.25 死亡事故：指发生事故当时死亡和负伤后一个月内死亡的事故。死亡事故是指一次事故死亡 12 人的事故；重、特大死亡事故是指一次死亡 3 人及 3 人以上的事故。2.26 非伤亡事故：指发生事故后只造成财产损失而未发生人员伤亡的事故。2.27 职业病：指劳动者在生产劳动及其它职业活动中，接触职业性危害因素引起的疾病。14 14辽宁凯隆阀门有限公司质量环境32、职业健康安全手册辽宁凯隆阀门有限公司质量环境职业健康安全手册章节序号：4，4.1 QB/KLFM00-2011 章节序号：4，4.1 QB/KLFM00-2011 修订：0 修订日期：2011.5.1 修订：0 修订日期：2011.5.1 质量环境职业健康安全管理体系，总要求 质量环境职业健康安全管理体系，总要求 第 1 页 共 2 页第 1 页 共 2 页1.职责 本章节由管理者代表主管，综合部归口管理、各部门配合实施。2.控制要求 2.1 公司在建立质量环境职业健康安全管理体系前，进行体系策划、环境因素初评，危险源辨识和风险初评，确保公司按照 GB/T190012008、GB/T2400133、2004、GB/T280012001 标准要求并结合公司实际建立质量环境职业健康安全管理体系，形成文件，加以实施和保持，并予以持续改进。为实施质量环境职业健康安全管理体系，公司及其各部门应做到：a)识别确定质量环境职业健康安全管理体系所需的过程和要素，对过程中产生的环境因素、危险源进行识别和控制，对现场应急做出要求，确定它将如何实现这些要求；b)确定这些过程、要素的顺序和相互作用；c)确定为确保这些过程、要素的有效运行和控制所需的准则和方法；d)确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程，要素的运行并对其监视、测量和分析；e)实施必要的措施，以实现对这些过程、要素策划的结果进行持续改进；f)34、公司按照标准要求管理这些过程、要素。3.控制内容 3.1 公司认为，提高质量管理水平、提高产品质量合格率，就能提高资源利用率，减少废物的产生，就能改善我们生存的环境，努力节约资源和能源，努力减少各类污染物的排放，绿化公司区域、家园，改善作业条件，预防职业病发生，杜绝和减少安全事故，本公司有信心通过自身的不断努力，通过向相关方不断地施加影响，一定会使我们环境更加美好。15 15辽宁凯隆阀门有限公司质量环境职业健康安全手册辽宁凯隆阀门有限公司质量环境职业健康安全手册章节序号：4，4.1 QB/KLFM00-2011 章节序号：4，4.1 QB/KLFM00-2011 修订：0 修订日期：2011.35、5.1 修订：0 修订日期：2011.5.1 质量环境职业健康安全管理体系，总要求 质量环境职业健康安全管理体系，总要求 第 2 页 共 2 页第 2 页 共 2 页3.2 本公司以顾客为关注焦点，以社会环境改善和预防职业病发生，杜绝和减少安全事故为已任，增强全体员工质量环境职业健康安全意识，使各过程和要素始终处于受控状态。3.3 本公司以人为本，加强安全管理、进行安全生产，杜绝安全事故发生、预防职业病发生。4.外包过程 公司外包过程有：无损检测（RT、UT、PT、MT）、物理性能试验、热处理，并按 7.4 条款要求控制，确保过程和产品的符合性。公司确保对外包过程的控制，并不免除其满足所有顾客36、要求和法律法规要求的责任。5.质量环境职业健康安全管理体系覆盖的范围为，公司区域内的所有部门活动、产品和服务，包括公司阀门生产和服务全过程及与此相关的所有部门、作业现场；部门和设施包括质检部、生产技术部、销售部、采购部、综合部、食堂、宿舍、锅炉房、配电室等。6 记录 6.1 KLFM/JL4.11 环境目标、指标管理方案 6.2 KLFM/JL4.12 职业健康安全目标、管理方案 16 16辽宁凯隆阀门有限公司质量环境职业健康安全手册辽宁凯隆阀门有限公司质量环境职业健康安全手册章节序号：4.2 QB/KLFM00-2011 章节序号：4.2 QB/KLFM00-2011 修订：0 修订日期：237、011.5.1 修订：0 修订日期：2011.5.1 文件要求文件要求 第 1 页 共 3 页第 1 页 共 3 页1 总则 1.1 职责 本条款由管理者代表主管、综合部归口管理、各部门配合。1.2 公司质量环境职业健康安全管理体系文件包括：a)公司质量环境职业健康安全管理手册；内含公司质量环境职业健康安全方针，目标和指标；b)程序文件，公司的程序文件以汇编形式发放使用；是对主要过程和核心要素及相互作用的描述；c)作业文件，公司的作业文件以汇编形式发放使用；是具体的操作性文件；d)记录，包括标准所要求的记录，以及公司为满足体系运行，证实产品符合要求、证实环境职业健康安全绩效的各种记录。2 质量38、环境职业健康安全管理手册 2.1 质量环境职业健康安全管理手册内容：a)质量环境职业健康安全方针、目标以及环境、职业健康安全指标；b)质量环境职业健康安全管理体系的范围，并对无任何删减进行说明；c)为质量环境职业健康安全管理体系编制的程序文件或对其引用；d)对质量管理各过程，环境、职业健康安全各要素的相互作用的描述，对环境管理过程中存在的环境因素识别，重要环境因素评价及控制要求给予了阐述和适当展开；对职业健康安全管理过程中存在的危险源辨识，重大危险源的风险评价及控制要求给予了阐述和适当展开；e)对生产服务过程中的运行控制以及现场应急等做出要求。2.2 质量环境职业健康安全管理手册的编制发布执行39、公司文件控制程序的有关规定。2.3 质量环境职业健康安全管理手册的管理 a)手册的持有者必须保管好自己的手册，不可丢失，涂改，未经批准不可擅自提供给外部人员，调离工作岗位时应将手册归还。b)总经理负责定期组织对手册的进行评审，必要时予以修改和换版。17 17辽宁凯隆阀门有限公司质量环境职业健康安全手册辽宁凯隆阀门有限公司质量环境职业健康安全手册章节序号：4.2 QB/KLFM00-2011 章节序号：4.2 QB/KLFM00-2011 修订：0 修订日期：2011.5.1 修订：0 修订日期：2011.5.1 文件要求文件要求 第 2 页 共 3 页第 2 页 共 3 页3 文件控制 3.140、 由综合部组织编制文件控制程序，经管理者代表审核，总经理批准下发实施。3.2 管理内容和要求 3.2.1 文件控制的范围是与质量环境职业健康安全有关的文件，包括：管理手册，程序文件，作业文件、记录、外来文件等。记录是一种特殊类型的文件，除满足本程序外，具体执行记录控制程序。3.2.2 文件编制要有充分依据，达到适用、正确、符合相关要求，文件发布前应得到授权人批准，以确保文件的充分性和适用性。3.2.3 由综合部编制有效文件清单，便于使用部门的使用、管理和易于识别、查找。3.2.4 对使用的文件应进行定期评审，必要时进行修订并由授权人员确认其适宜性。在正常情况下，对文件的评审应每年一次，当组织机41、构、产品结构、法律法规等发生变化时，应随时进行评审。3.2.5 为确保对文件更改和现行修订加以识别，应建立现行有效受控文件清单。受控文件的发放应予以编号、登记，文件更改时应填写文件更改通知单。3.2.6 凡对质量环境职业健康安全管理体系的有效运行具有关健作用的岗位，都能得到有关文件的现行版本。3.2.7 文件的持有者和保管部门应确保文件清晰、易于识别。3.2.8 及时将失效文件从所有发放和使用场所撤回，下发的技术文件由生产技术部识别，体系文件由综合部识别。为防止作废文件的误用，若需保留的作废文件，由发放部门保留一份，进行标识并单独存放。3.2.9 由综合部识别并控制外来文件的发放，外来文件包括42、：质量相关的法律法规、产品标准，环境职业健康安全相关的外部行政文件。环境职业健康安全相关的法律法规和其他要求执行法律法规及其他要求控制程序。确保策划和运作 18 18辽宁凯隆阀门有限公司质量环境职业健康安全手册辽宁凯隆阀门有限公司质量环境职业健康安全手册章节序号：4.2 QB/KLFM00-2011 章节序号：4.2 QB/KLFM00-2011 修订：0 修订日期：2011.5.1 修订：0 修订日期：2011.5.1 文件要求文件要求 第 3 页 共 3 页第 3 页 共 3 页质量管理体系所需的外来文件得到识别，确保外来文件发放到使用部门。3.3 支持性文件 3.3.1 QEOHC/KL43、FM012011 文件控制程序 3.3.2 EOHC/KLFM152011 法律法规及其他要求控制程序 4 记录控制 4.1 由综合部编制记录控制程序由授权人审批后，下发实施。4.2 管理内容和要求 4.2.1 建立并保存记录，以便于为验证公司产品符合性、体系有效运行提 供客观证据。为实现产品活动或服务追溯性，以及采取纠正和预防措施，为保持和改进体系提供信息。4.2.2 记录控制的范围包括：a)证明质量环境职业健康安全活动、过程和服务符合性的记录，环境、职业健康安全绩效记录，包括内部审核和管理评审、培训记录；b)证明质量环境职业健康安全管理体系有效运行及持续改进的记录；c)产品符合性记录，环境44、监测记录，职业健康安全监测记录；d)顾客的记录；e)供方、外包方提供的记录等。4.2.3 记录应保持清晰，易于识别和检索。记录的控制包括记录的标识、贮存、保护、保存期限和处理。记录保存的管理应便于查阅，避免损坏变质或遗失。4.2.4 记录填写应做到字迹清楚，标识明确，数据真实、准确，内容完整，相关人员署名齐全并不得随意涂改，具备对相关活动、产品或服务的可追溯性。4.3.支持性文件 QEOHC/KLFM022011 记录控制程序 19 19辽宁凯隆阀门有限公司质量环境职业健康安全手册辽宁凯隆阀门有限公司质量环境职业健康安全手册章节序号：5，5.1 QB/KLFM00-2011 章节序号：5，5.45、1 QB/KLFM00-2011 修订：0 修订日期：2011.5.1 管理职责，管理承诺修订：0 修订日期：2011.5.1 管理职责，管理承诺 第 1 页 共 1 页第 1 页 共 1 页1为 满 足 顾 客 和 法 律 法 规 的 要 求，公 司 依 据GB/T190012008和GB/T240012004、GB/T280012001 标准建立和改进的质量环境职业健康安全管理体系文件，是依法管理企业的基础，要求全公司员工必须严格遵守，认真贯彻实施。2 采取培训、内部刊物或会议，通报等形式使全体员工树立质量环保意识，提高安全和职业病防治意识，满足顾客和法律、法规要求对公司的重要性，强化职工46、质量环境职业健康安全意识，使职工能积极参与该项活动；3 制定符合企业实际和标准的质量环境职业健康安全方针和目标，并对实施情况进行监督和检查；4 按照规定的时间间隔进行管理评审，以持续改进质量环境职业健康安全管理体系的有效性。5 以人为本，坚持科学技术是企业第一生产力的经营方针，全面提高公司员工的素质，狠抓科技进步，采用新工艺、新技术，提供出先进的生产设备及其附属设施确保资源的合理使用，更好地满足产品质量和环境需求，杜绝和减少安全事故，预防职业病发生，满足顾客和法律、法规要求。20 20辽宁凯隆阀门有限公司质量环境职业健康安全手册辽宁凯隆阀门有限公司质量环境职业健康安全手册章节序号：5.2 QB47、/KLFM00-2011 章节序号：5.2 QB/KLFM00-2011 修订：0 修订日期：2011.5.1 修订：0 修订日期：2011.5.1 以顾客为关注焦点以顾客为关注焦点 第 1 页 共 4 页第 1 页 共 4 页最高管理者应以满足顾客需要、确保顾客的要求得到确定并争取满足为公司永恒的宗旨。在关注顾客的同时，公司时刻牢记承担社会环境保护的责任，确保杜绝安全事故和职业病的发生，时刻关注生产过程的环境因素和危险源。1 以顾客为关注焦点 1.1 顾客的要求和期望 a)给予和确定顾客的要求和期望是满足顾客的先决条件。公司可以通过市场调研和预测与顾客直接接触来实现；b)顾客的要求和期望包括48、明示的和隐含的，应该满足的和能够满足的，当前的和未来的。同时也应考虑与产品有关的技术标准和法律法规要求。1.2 顾客的要求转化产品的要求 顾客的要求包括产品的质量，过程的质量，环境、职业健康安全管理要求等，要求涉及到产品的固有特性和组织的质量环境职业健康安全体系要求以及赋予的其他要求，包括价格、交货期、服务等。1.3 顾客的要求得到满足 公司通过建立和完善质量环境职业健康安全管理体系，确保组织的目标与顾客期望的要求相结合，以使顾客的要求得到满足。组织必须满足法律、法规和国家强制性/行业标准的要求。顾客的期望要求、法律、法规及强制性国家标准/行业标准会随时间而进行修改，因此，公司转化要求及已建立49、的管理体系也应及时得到更新，只有要求完全满足顾客的要求和期望时，顾客才能满意。2 环境因素 2.1 职责 2.1.1 管理者代表领导综合部对环境因素的识别、评价和更新改进控制。2.1.2 综合部是环境因素识别、评价及更新的归口管理部门。负责组织相关各部室、车间进行本单位环境因素的识别与评价工作。2.1.3 各部室、车间负责本单位的环境因素的识别。2.2.管理内容与要求 21 21辽宁凯隆阀门有限公司质量环境职业健康安全手册辽宁凯隆阀门有限公司质量环境职业健康安全手册章节序号：5.2 QB/KLFM00-2011 章节序号：5.2 QB/KLFM00-2011 修订：0 修订日期：2011.5.50、1 修订：0 修订日期：2011.5.1 以顾客为关注焦点以顾客为关注焦点 第 2 页 共 4 页第 2 页 共 4 页公司建立并保持环境因素识别与评价控制程序。2.2.1 环境因素的识别 a)识别公司环境管理体系覆盖范围内的活动、产品和服务中能够控制、或能够施加影响的环境因素，应针对生产现场，设备运行，结合实际生产过程进行。要考虑已列入计划或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等情况;b)识别时不仅要考虑过去、现在、将来三种时态，还要考虑正常、异常、紧急三种状态，污染物排放以及能源、原材料消耗都要列入重点识别范围。2.2.2 环境因素评价 评价环境因素，应考虑对环境影响的范围、区域和程度，51、以及发生频次、相关方关注程度、法律法规的符合性、资源消耗、资金节约程度和企业实际情况等。此外还应考虑管理控制措施的实施情况。a)环境影响的规模、严重程度、持续时间；b)法律法规及其他要求，改进环境影响的难度和费用；c)这种改变对其他活动和过程的影响，相关方的观点、商业需要、对企业公众形象的影响等;d)环境因素的评价原则：不符合有关环保法律法规和行业规范的都应确定为重要环境因素。2.2.3 公司应确保在建立、实施和保持环境管理体系时，对重要环境因素加以考虑。应将这些信息形成文件并及时更新。2.3 支持性文件 EC/KLFM342011 环境因素识别与评价控制程序 3 危险源辨识与风险评价及风险控52、制的策划 3.1 职责 3.1.1 管理者代表领导生产技术部对危险源进行辨识、风险评价和更新改进控制。3.1.2 生产技术部是危险源辨识、风险评价及更新的归口管理部门。负责组织相关各部室、车间进行危险源识别与风险评价。22 22辽宁凯隆阀门有限公司质量环境职业健康安全手册辽宁凯隆阀门有限公司质量环境职业健康安全手册章节序号：5.2 QB/KLFM00-2011 章节序号：5.2 QB/KLFM00-2011 修订：0 修订日期：2011.5.1 修订：0 修订日期：2011.5.1 以顾客为关注焦点以顾客为关注焦点 第 3 页 共 4 页第 3 页 共 4 页3.1.3 各部室、车间负责本单位53、的危险源的识别和控制。3.2.管理内容与要求 3.2.1 公司建立并保持危险源辨识、风险评价及风险控制程序，以持续进行危险源辨识、风险评价和实施必要的控制措施。程序包括：a)常规和非常规活动；b)所有进入公司工作场所的人员的活动，包括顾客、供方等合同方，相关方访问者等；c)公司工作场所的设施，这种设施无论是公司所有，还是外界（如施工单位）提供。3.2.2 公司应确保在建立职业健康安全目标时，要考虑这些风险评价的结果和控制的效果，将此信息形成文件并及时更新。3.2.3 危险源辨识与风险评价的方法 a)依据风险的范围、性质和时限性进行确定，以确保方法是主动性的而不是被动性的；b)规定风险分级，识别54、可通过公司目标、指标和管理方案实施中所规定的措施来消除或控制的风险；c)与运行经验和所采取的风险控制措施的能力相适应；d)为确定设施要求、识别培训需求和开展运行控制提供输入信息；e)规定对所要求的活动进行监视，以确保其及时有效的实施。3.2.4 辨识时，不仅要考虑过去、现在、将来三种时态，还要考虑正常、异常、紧急三种状态，而且还要考虑六种类型。3.2.5 进行风险评价，确定风险等级，列出重大危险源清单，并对重大危险源进行风险控制的策划。3.2.6 危险源识别、风险评价和风险控制策划，需要公司每个员工的共同参与。3.3 支持性文件 OHC/KLFM352011 危险源辨识、风险评价及风险控制程序55、 23 23辽宁凯隆阀门有限公司质量环境职业健康安全手册辽宁凯隆阀门有限公司质量环境职业健康安全手册章节序号：5.2 QB/KLFM00-2011 章节序号：5.2 QB/KLFM00-2011 修订：0 修订日期：2011.5.1 修订：0 修订日期：2011.5.1 以顾客为关注焦点以顾客为关注焦点 第 4 页 共 4 页第 4 页 共 4 页4 法律法规和其他要求 4.1 职责 本条款由管理者代表主管、综合部归口管理，其他部门配合。4.2 管理内容和要求 4.2.1 公司建立并保持法律法规及其他要求控制程序。4.2.2 公司要确保在建立、实施和保持环境职业健康安全管理体系时，对适用的环境56、职业健康安全法律法规和其他要求进行识别、贯彻实施。其范围包括：a)国家或国际的环境职业健康安全法律；b)省部级的环境职业健康安全法规，包括国务院各部委、地方的环境保护，职业健康安全法规、规章、标准；c)地方性其他要求包括行业主管部门以及相关方的关于环境保护职业健康安全的规定、决定和要求等。4.2.3 公司利用各种获取途径，网上下载、收集或购买适用的相关环境职业健康安全法律法规及其他要求的文件。及时更新有关的法律法规和其他要求的信息，并将这些信息传达给员工和其他有关的相关方。4.2.4 法律法规及其他要求应做为公司培训学习内容，传达给全体员工和全体有关的相关方，利于贯彻执行。4.2.5 公司应确57、保在建立、实施和保持环境职业健康安全管理体系时，对这些适用的法律法规和其他要求加以考虑。并确定如何应用于公司识别的环境因素，危险源辨识、风险评价及控制，确定后将适用的法律法规条款摘录下发宣贯执行。4.2.6 由于法律法规及其他要求变更而引起的公司质量环境管理职业健康安全管理体系文件变更，按文件控制程序的规定执行。4.3.支持性文件 EOHC/KLFM152011 法律法规及其他要求控制程序 24 24辽宁凯隆阀门有限公司质量环境职业健康安全手册辽宁凯隆阀门有限公司质量环境职业健康安全手册章节序号：5.3 QB/KLFM00-2011 章节序号：5.3 QB/KLFM00-2011 修订：0 修58、订日期：2011.5.1 质量环境职业健康安全方针修订：0 修订日期：2011.5.1 质量环境职业健康安全方针 第 1 页 共 1 页第 1 页 共 1 页1.职责 1.1 最高管理者负责制定和批准并颁布质量环境职业健康安全方针。1.2 在最高管理者领导下，管理者代表具体组织公司全体员工贯彻、实施质量环境职业健康安全方针。1.3 综合部负责宣传、贯彻质量环境职业健康安全方针。1.4 各部室、车间负责组织职工学习贯彻公司的质量环境职业健康安全方针。2.管理内容与要求 2.1 质量环境职业健康安全方针的确定 最高管理者以提高产品质量、保护环境和改善环境实现安全生产、防止职业病发生为目的，针对公司59、的情况、社会和员工关注程度和法律、法规及相关方的要求，制定质量环境职业健康安全方针并形成文件，由总经理批准发布实施。2.2 质量环境职业健康安全方针应确保：a)与公司的宗旨相适应，适合于本公司的产品和服务的性质、规模及环境影响，职业健康安全风险的性质和规模要求；b)对满足顾客期望和持续改进质量环境职业健康安全管理体系有效性及污染预防、职业病和安全预防做出承诺；c)对遵守与其环境和职业健康安全因素有关的适用的，现行环境职业健康安全法律、法规和其它要求做出承诺；d)为建立和评审质量环境职业健康安全目标和指标提供框架；e)形成文件，付诸实施，并予以保持；f)传达到公司全体员工或代表公司工作的人员，在60、公司内得到沟通和理解，使其认识各自的职业健康安全义务，并为相关方和公众获取；g)在持续适宜性方面得到评审。2.3 质量环境职业健康安全方针的内容见：本手册 05 章质量环境职业健康安全方针和目标。25 25辽宁凯隆阀门有限公司质量环境职业健康安全手册辽宁凯隆阀门有限公司质量环境职业健康安全手册章节序号：5.4 QB/KLFM00-2011 章节序号：5.4 QB/KLFM00-2011 修订：0 修订日期：2011.5.1 修订：0 修订日期：2011.5.1 策划策划 第 1 页 共 3 页第 1 页 共 3 页1 目标、指标和方案 1.1 职责 a)管理者代表提出质量环境职业健康安全目标、61、指标初稿；b)总经理批准发布公司质量环境职业健康安全目标、指标；c)质检部、生产技术部编制专门文件，贯彻实施质量环境职业健康安全目标、指标。1.2 管理内容与要求 1.2.1 质量环境职业健康安全目标、指标 a)建立公司的质量环境职业健康安全目标指标，并在各部门建立与公司总目标相一致的目标、指标，形成文件，贯彻实施；b)目标、指标应符合方针，目标、指标要可测量；c)建立和评审目标、指标时，应考虑法律法规及其他要求，以及公司识别的重要环境因素、重大危险源。此外，还应考虑可选的技术方案，财务、运行和经营要求，以及相关方的观点；d)质量环境职业健康安全目标、指标每半年考核评价一次，具体执行质量目标分62、解与考核办法、环境目标、指标管理方案、职业健康安全目标、指标管理方案。1.2.2 环境职业健康安全管理方案应主要(但不限于)针对重要环境因素，重大危险源，内容包括：a)环境职业健康安全目标、指标的要求；b)实现环境职业健康安全目标、指标的方法措施以及技术手段；c)执行部门、负责人的职责；d)预算经费；26 26辽宁凯隆阀门有限公司质量环境职业健康安全手册辽宁凯隆阀门有限公司质量环境职业健康安全手册章节序号：5.4 QB/KLFM00-2011 章节序号：5.4 QB/KLFM00-2011 修订：0 修订日期：2011.5.1 修订：0 修订日期：2011.5.1 策划策划 第 2 页 共 363、 页第 2 页 共 3 页e)启动日期与完成期限等。1.2.3 质检部、生产技术部分别组织相关部门制定并修订环境职业健康安全管理方案，由管理者代表审核、批准。1.2.4 质检部、生产技术部分别对管理方案实施完成情况进行检查并予以记录，将检查结果向管理者代表汇报，同时向有关部门传递信息。1.2.5 管理方案实施过程中，如发现完成困难时，质检部、生产技术部分别组织有关部门对其进行修订，报管理者代表审核批准。1.2.6 对于新的开发项目或变化的生产经营活动，质检部、生产技术部分别组织有关部门根据其判断的重要环境因素、重大危险源和确定的目标、指标，对其相关的管理方案进行修订，以确保管理方案得到有效落实64、。1.2.7 质检部、生产技术部根据管理评审的结论，分别组织相关部门制定(或修订)新的管理方案。1.3 支持性文件 1.3.1 QZ/KLFM022011 质量目标分解与考核办法 1.4 记录 1.4.1 KLFM/JL5.4.11 质量目标完成情况检查表 1.4.2 KLFM/JL4.11 环境目标、指标管理方案 1.4.3 KLFM/JL4.12 职业健康安全目标、管理方案 2 质量环境职业健康安全管理体系策划 2.1 职责 总经理负责对质量环境职业健康安全管理体系的建立、实施和保持及持续改进进行策划，确保质量环境职业健康安全管理体系满足标准要求和法律法规要求。27 27辽宁凯隆阀门有限公65、司质量环境职业健康安全手册辽宁凯隆阀门有限公司质量环境职业健康安全手册章节序号：5.4 QB/KLFM00-2011 章节序号：5.4 QB/KLFM00-2011 修订：0 修订日期：2011.5.1 修订：0 修订日期：2011.5.1 策划策划 第 3 页 共 3 页第 3 页 共 3 页2.2 策划内容 为完成质量环境职业健康安全目标，其质量环境职业健康安全管理体 系策划的内容包括：a)策划质量环境职业健康安全管理体系的过程(需考虑到“允许删 减”)选择需要的过程并确定过程的输入、活动和输出，并做出相应的 决定;b)最高管理者应识别为实现质量环境职业健康安全目标所建立的过程中应投入的资66、源，并予以提供;c)质量环境职业健康安全目标的实现定期评审，评审目的是放在如何改进某一过程和某一活动上;d)根据评审的结果，找出质量环境职业健康安全体系运行的差距，寻找改进机会，不断提高质量环境职业健康安全管理体系的有效性和效率;e)质量环境职业健康安全管理体系的策划，应确保在受控状态下进行，当某一过程更改时，最高管理者应对这种更改进行策划，对因此而引起的其它过程的变化做出判定，并采取相应措施，以确保质量环境职业健康安全管理体系的完整性，防止质量环境职业健康安全管理体系的局部失效。28 28辽宁凯隆阀门有限公司质量环境职业健康安全手册辽宁凯隆阀门有限公司质量环境职业健康安全手册章节序号：5.567、 QB/KLFM00-2011 章节序号：5.5 QB/KLFM00-2011 修订：0 修订日期：2011.5.1 修订：0 修订日期：2011.5.1 职责、权限和沟通 职责、权限和沟通 第 1 页 共 6 页第 1 页 共 6 页1.组织机构与职责和权限 1.1 公司组织机构是根据生产经营情况，本着高效、精干的原则，由总经理设置，并任命各岗位人员，授以相应的质量环境职业健康安全作用、职责和权限。1.2 公司组织机构如下图所示，各部门职能分配如下表所示：注：财务部不在质量管理体系内。生产技术部质检部 销售部 财务部 总经理 质保工程师、管代生产副总经理技术负责人 经营副总经理 常务副总经理68、 采购部 生产车间综合部 档案室 化验室 成品库 原材料库 焊条室29 29辽宁凯隆阀门有限公司质量环境职业健康安全手册辽宁凯隆阀门有限公司质量环境职业健康安全手册章节序号：5.5 QB/KLFM00-2011 章节序号：5.5 QB/KLFM00-2011 修订：0 修订日期：2011.5.1 修订：0 修订日期：2011.5.1 职责、权限和沟通 职责、权限和沟通 第 2 页 共 6 页第 2 页 共 6 页条 款 总经理 常务副总经理 经营副总经理技术负责人 管理者代表 采购部 综合部 销售部 生产技术部 质检部 生产车间4.1 总要求 4.2.1 总则 4.2.2 质量手册 4.2.369、 文件控制 4.2.4 记录控制 5 管理职责 6.1 资源提供 6.2 人力资源 6.3 基础设施 6.4 工作环境 7.1 产品实现的策划 7.2 与顾客有关的过程 7.3 设计和开发 7.4 采购 7.5 生产和服务的提供 7.6 监视和测量设备的控制 8.1 总则 8.2.1 顾客满意 8.2.2 内部审核 8.2.3 过程的监视和测量 8.2.4 产品的监视和测量 8.3 不合格品的控制 8.4 数据分析 8.5 改进 GB/T240012001 4.1 总要求 4.2 环境方针 4.3.1 环境因素 4.3.2法律法规及其它要求 4.3.3 目标指标和方案 4.4.1 组织机构与职70、责 4.4.2 培训意识和能力 4.4.3 信息交流 4.4.4 环境管理手册 4.4.5 文件控制 4.4.6 运行控制 4.4.7 应急准备与响应 4.5.1 监测和测量 4.5.2 合规性评价 4.5.3不符合纠正和预防措施 4.5.4 记录 4.5.5 内部审核 4.6 管理评审 主管领导 :归口部门 相关部门 30 30辽宁凯隆阀门有限公司质量环境职业健康安全手册辽宁凯隆阀门有限公司质量环境职业健康安全手册章节序号：5.5 QB/KLFM00-2011 章节序号：5.5 QB/KLFM00-2011 修订：0 修订日期：2011.5.1 修订：0 修订日期：2011.5.1 职责、权71、限和沟通 职责、权限和沟通 第 3 页 共 6 页第 3 页 共 6 页注：生产车间隶属于生产技术部,财务管理隶属于综合部。1.3 质量环境职业健康安全职能分配表，规定了各职能部门与质量环境职业健康安全管理过程和要素的关系。1.4 质检部是公司质量管理体系、综合部是公司环境管理体系，生产技术部是公司职业健康安全管理体系建立实施和保持的管理部门。2.作用、职责和权限 2.1 全体员工的通用作用、职责和权限 a)正确理解、掌握和执行质量环境职业健康安全方针、目标并对违犯质量环境职业健康安全方针的行为有权制止；b)自觉参与质量环境职业健康安全管理体系运行活动，完成所承担的质量环境职业健康安全职能；c72、)严格执行公司管理手册所规定的要求，质量环境职业健康安全活动处于受控状态；d)积极开展质量环境职业健康安全相关活动。GB/T2800012001 条 款 总经理 常务副总经理 经营副总经理技术负责人 管理者代表 采购部 综合部 销售部 生产技术部 质检部 生产车间4.1 总要求 4.2 职业健康安全方针 4.3.1 危险源辨识风险评价及风险控制 4.3.2 法规及其他要求 4.3.3 目标 4.3.4职业健康安全管理方案 4.4.1 结构与职责 4.4.2 培训意识和能力 4.4.3 协商和沟通 4.4.4 文件 4.4.5 文件和资料控制 4.4.6 运行控制 4.4.7 应急准备与响应 473、.5.1 绩效测量和监视 4.5.2事故事件不符合纠正和预防措施 4.5.3 记录和记录管理 4.5.4 内部审核 4.6 管理评审 主管领导 :归口部门 相关部门 31 31辽宁凯隆阀门有限公司质量环境职业健康安全手册辽宁凯隆阀门有限公司质量环境职业健康安全手册章节序号：5.5 QB/KLFM00-2011 章节序号：5.5 QB/KLFM00-2011 修订：0 修订日期：2011.5.1 修订：0 修订日期：2011.5.1 职责、权限和沟通 职责、权限和沟通 第 4 页 共 6 页第 4 页 共 6 页2.2 公司领导作用、职责、权限 2.2.1 总经理 a)向全体员工宣传满足顾客要求74、和贯彻国家有关质量环境职业健康安全方面的方针、政策、法律法规；b)制定发布和实施本公司的质量环境职业健康安全方针、目标；c)负责本公司的质量环境职业健康安全管理体系的总体策划工作，并提供必要的资源；d)实施管理评审工作；e)负责质量环境职业健康安全管理体系的组织机构设置，任命各级领导和相关人员，并授予相应的职责和权限；f)负责本公司重大质量环保决策，对公司产品质量，环境治理，职业健康安全负总责；g)任命管理者代表，并授以相应的职责和权限，批准体系的建立、运行和改进。2.2.2 常务副总经理 a)负责主持公司的日常生产经营工作；领导公司全体员工全面完成公司各项工作；b)贯彻实施公司质量、环境职业75、健康安全方针、目标；c)在实施、保持和改进公司质量环境职业健康安全体系中发挥关建作用；d)做好分管部门的工作，完成总经理指派的其他工作；e)负责领导和组织主管部门及相关方进行管理和施加影响。2.2.3 经营副总经理 a)负责主持公司的日常市场营销工作；领导公司全体营销人员全面完成公司各项工作；b)贯彻实施公司质量、环境职业健康安全方针、目标；c)在实施、保持和改进质量环境职业健康安全体系中发挥关建作用；d)做好分管部门的工作，完成总经理指派的其他工作；e)负责领导和组织销售部对相关方进行管理和施加影响。2.2.4 技术负责人 32 32辽宁凯隆阀门有限公司质量环境职业健康安全手册辽宁凯隆阀门有76、限公司质量环境职业健康安全手册章节序号：5.5 QB/KLFM00-2011 章节序号：5.5 QB/KLFM00-2011 修订：0 修订日期：2011.5.1 修订：0 修订日期：2011.5.1 职责、权限和沟通 职责、权限和沟通 第 5 页 共 6 页第 5 页 共 6 页a)负责主持公司的日常技术管理工作；领导公司全体技术人员全面完成公司各项技术工作；b)贯彻实施公司质量、环境职业健康安全方针、目标；c)在实施、保持和改进公司质量环境职业健康安全体系中发挥关建作用；d)做好分管部门的工作，完成总经理指派的其他工作；e)负责领导和组织生产技术部完成生产计划。2.3 公司中层领导及各类管77、理人员，操作人员 2.3.1 公司中层领导由总经理招聘任命，并授以相应职责和权限。2.3.2 公司各类职能管理人员，操作人员由综合部根据工作需要、总经理授权招聘配置，并履行相应的职责和权限。2.3.3 由综合部编制公司各类岗位人员作用、职责和权限，各类人员包括职业健康安全员工代表（安全员）通过培训学习，明确职责，落实责任并在体系运行中认真履行和发挥应有的作用。所有承担管理职责的人员，都应表明其对职业健康安全绩效的持续改进的承诺。2.3.4 支持性文件 QEOHZ/KLFM032011 各职能部门及人员作用、职责和权限 3.管理者代表 管理者代表由总经理在公司管理层中指定，详见本手册授权书规定。78、4 沟通与信息交流 4.1 职责 a)本条款由综合部归口管理，负责各种信息的接收、传递，交流与沟通，其他部门配合；b)公司建立并保持沟通与信息交流控制程序。4.2 管理内容和要求 4.2.1 总经理应确保在公司内外建立起适合体系运行的沟通渠道，以利于在质量环境职业健康安全体系有效性运行中进行快速沟通、保证信息流畅通。33 33辽宁凯隆阀门有限公司质量环境职业健康安全手册辽宁凯隆阀门有限公司质量环境职业健康安全手册章节序号：5.5 QB/KLFM00-2011 章节序号：5.5 QB/KLFM00-2011 修订：0 修订日期：2011.5.1 修订：0 修订日期：2011.5.1 职责、权限和79、沟通 职责、权限和沟通 第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页4.2.2 确保公司内各部门和各层次的交流和沟通高速灵敏。4.2.3 公司就重要环境因素与外界进行信息交流，并将决定形成文件。与相关方信息交流和沟通有效进行。包括公司重要环境因素及控制方案与外界相关方进行信息交流，以取得支持和监督。并将其决定形成相关方协议、沟通交流记录等文件。并按规定的沟通方式和内容执行。4.2.4 对信息交流、沟通的实施进行记录和分析处置。4.2.5 特殊情况的信息沟通(如火灾、爆炸等)按潜在事故与紧急情况的控制与应急预案进行。4.2.6 公司应将员工参与和协商的安排形成文件，并通报相关方，调动员工积极性，80、使其：a)参与风险管理，方针和程序的制定和评审；b)参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化；c)参与职业健康安全事务；d)了解谁是安全员、管理者代表，并协助他们工作。4.2.7 员工代表职责 a)参与风险管理，方针和程序的制定和评审；b)参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化；c)参与职业健康安全事务；d)广泛听取和收集员工关于公司职业健康安全的建议，及时反映有关各部门和领导；e)在公司职业健康安全活动中起带头表率作用；f)参与职业健康安全事故的调查、分析和整改工作。4.3.支持性文件 QEOHC/KLFM162011 沟通与信息交流控制程序 34 34辽宁凯隆阀门有限公司质量环境职业81、健康安全手册辽宁凯隆阀门有限公司质量环境职业健康安全手册章节序号：5.6 QB/KLFM00-2011 章节序号：5.6 QB/KLFM00-2011 修订：0 修订日期：2011.5.1 修订：0 修订日期：2011.5.1 管理评审 管理评审 第 1 页 共 2 页第 1 页 共 2 页1.职责 1.1 由总经理主持管理评审，管理者代表报告体系运行情况。1.2 综合部筹备管理评审，各部门领导参加管理评审。2.管理内容和要求 2.1 管理评审目的和时机 管理评审每年至少进行一次，两次评审时间间隔不少于 12 个月。当质量环境职业健康安全体系发生重大变化或出现异常时应追加评审的频次。以确保体系82、持续的适宜性、充分性和有效性。评审包括评价质量环境职业健康安全体系改进的机会和变更的需要，包括质量环境职业健康安全方针和目标、指标的修改需求。2.2 管理评审输入 2.2.1 管理评审输入应确保收集到必要的信息以供管理者评价，包括以下信息：a)内外部质量环境职业健康安全管理体系的审核结果和合规性评价结果；b)顾客反馈意见和顾客满意度测量结果以及其他相关方交流取得的信息，包括环境职业健康安全抱怨；c)环境职业健康安全要素、体系过程和产品的监视和测量结果的符合性，环境职业健康安全绩效；d)针对不合格采取的预防措施和纠正措施的实施情况及验证结果；e)以往管理评审输出改进指令的纠正措施实施、验证和评价83、结果；f)可能影响公司质量环境职业健康安全管理体系的变更，包括质量环境职业健康安全方针和目标的调整；g)质量环境职业健康安全目标、指标的实现程度；h)客观环境的变化和改进的建议，包括与公司环境因素、危险源有关的法律法规和其他要求的发展变化。2.3 管理评审实施 2.3.1 管理评审一般以会议形式进行，必要时也可以在现场进行专题评审。35 35辽宁凯隆阀门有限公司质量环境职业健康安全手册辽宁凯隆阀门有限公司质量环境职业健康安全手册章节序号：5.6 QB/KLFM00-2011 章节序号：5.6 QB/KLFM00-2011 修订：0 修订日期：2011.5.1 修订：0 修订日期：2011.5.84、1 管理评审 管理评审 第 2 页 共 2 页第 2 页 共 2 页总经理主持会议评审，各有关部门领导及相关人员参加，综合部做好会议签到和会议记录工作。2.3.2 总经理进行会议总结并提出改进指令。2.4 管理评审输出 2.4.1 管理评审的输出应包括以下方面的有关决定和措施 a)质量环境职业健康安全管理体系及其过程、要素有效性的改进；b)与顾客有关要求的产品的改进，环境绩效的改进；c)资源需求。管理评审的输出应包括为实现持续改进的承诺而作出的，与质量环境职业健康安全方针、目标、指标以及其他体系过程、要素的修改有关的决策和行动。2.5 管理评审所形成的记录由综合部执行记录控制程序规定。3.支持85、性文件 QEOHC/KLFM332011 管理评审控制程序 36 36辽宁凯隆阀门有限公司质量环境职业健康安全手册辽宁凯隆阀门有限公司质量环境职业健康安全手册章节序号：6.6.1 QB/KLFM00-2011 章节序号：6.6.1 QB/KLFM00-2011 修订：0 修订日期：2011.5.1 修订：0 修订日期：2011.5.1 资源管理，资源提供资源管理，资源提供 第 1 页 共 1 页 第 1 页 共 1 页1.职责 本条款由总经理主管，综合部归口管理，负责人力资源的管理，负责资金成本的管理，后勤管理；生产技术部负责基础设施、设备、环境管理，车间负责工作环境的控制，环境职业健康安全要86、素的控制。2.管理内容和要求 2.1 资源范围 a)人力资源；b)基础设施和设备；c)工作环境；d)专项技能、技术以及财力资源。2.2 资源需求信息通过以下渠道获得：a)使用资源部门，依据本部门、车间实施改进质量环境职业健康安全管理体系及开展质量环境职业健康安全活动，对资源的需求信息；b)管理评审输出和实施纠正、预防措施，涉及到资源需求的信息；c)为满足顾客要求，提高环境职业健康安全绩效相关资源的配置信息。2.3 资源提供 a)对于管理评审输出的资源需求，由总经理下达相应的资源配置指令，由生产技术部组织实施；b)对于为实施质量环境职业健康安全管理体系和满足产品符合性要求日常应配置的资源，经总经87、理审批后，由生产技术部立项，采购，安装调式，车间进行日常维护保养；c)人力资源由综合部按照公司岗位能力要求在社会上招聘；d)资金需求由综合部财务人员落实、筹措。37 37辽宁凯隆阀门有限公司质量环境职业健康安全手册辽宁凯隆阀门有限公司质量环境职业健康安全手册章节序号：6.2 QB/KLFM00-2011 章节序号：6.2 QB/KLFM00-2011 修订：0 修订日期：2011.5.1 修订：0 修订日期：2011.5.1 人力资源人力资源 第 1 页 共 1 页 第 1 页 共 1 页1.总则 承担质量环境职业健康安全管理体系职责的各类人员，应具有岗位能力和专业技术，懂管理，有一定经验并能88、胜任本职工作的人员担任。2.能力、培训和意识 2.1 综合部负责确定从事影响产品质量、环境因素、职业健康安全工作的人员所必须具备的能力，包括职业健康安全员工代表（安全员）的能力，在教育、培训、技能和检验（经历）方面做出规定。制定并实施公司各类岗位人员能力要求。2.2 通过培训、教育，确保员工意识到：a)符合质量环境职业健康安全方针、程序和符合质量环境职业健康安全体系要求的重要性；b)他们工作中的重要环境影响和实际或潜在环境影响，实际的或潜在的职业健康安全后果，以及个人工作的改进所带来的环境效益和职业健康安全效益；c)他们在实现与质量环境职业健康安全方针、程序和体系要求符合性方面的作用与职责，提89、高质量环保安全意识，包括应急准备与响应要求方面的作用与职责，增强公司凝聚力，确保公司的人员认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量环境职业健康安全目标做出贡献；d)偏离规定的运行程序的潜在后果。e)培训程序要考虑不同层次的职责、能力及文化程度；安全风险。2.3 对在岗人员进行考核评价，对不能满足要求的人员，提供培训使其增强能力，提高素质，满足质量环境职业健康安全管理体系要求。对经过培训，仍不能满足岗位要求的人员，应调整岗位、从社会上招聘人员，以能满足各岗位能力要求，满足生产工作需要，满足体系运行需要。2.4 评价所采取措施(培训，调岗，招聘)的有效性。2.5 由综合部保持公司教育、90、培训、技能和经验的相关记录。6.支持性文件 6.1 QEOHC/KLFM182011 人力资源管理程序 6.1 QEOHZ/KLFM422011 公司各类岗位人员能力要求 38 38辽宁凯隆阀门有限公司质量环境职业健康安全手册辽宁凯隆阀门有限公司质量环境职业健康安全手册章节序号：6.3 QB/KLFM00-2011 章节序号：6.3 QB/KLFM00-2011 修订：0 修订日期：2011.5.1 修订：0 修订日期：2011.5.1 基础设施基础设施 第 1 页 共 1 页 第 1 页 共 1 页1.职责 本条款由常务副总经理主管、生产技术部归口管理，各部门配合，车间负责基础设施的日常保养91、工作，设备员具体管理。2.管理内容和要求 本公司由生产技术部负责识别、提供和维护生产和环境保护职业健康安全管理所需的基础设施、主要生产设备以及必要的环保设施。基础设施具体包括车间、厂房、办公室、仓库以及各种辅助设施，如水、电等管线、管道等。生产技术部对基础设施进行维护管理，重点对生产设备和环保职业健康安全防护设施进行维护管理。2.1 设备购置与验收 根据生产配置、产品开发购置相应设备，并由相关人员进行验收。2.3 设备管理 公司建立并保持设备工装管理程序。2.4 设备的维护保养、修理 设备责任师根据设备状况、重要环境因素相关的设备、职业健康安全防护设施、以及公司生产经营状况，组织维修和故障修理92、。2.5 设备的使用和正常维护保养 设备操作者严格执行设备安全操作规程，严禁违章作业，严禁设备“带病”运转。做好设备的日常维护保养工作，重要环境因素相关的设备要重点维护，确保公司的环境绩效。2.8 胎模具管理执行模具管理办法，消防器材管理执行消防设施器材使用和保管规定。3.支持性文件 3.1 QZ/KLFM052011 模具管理办法 3.2 QEOHZ/KLFM042011 设备安全操作规程 3.3 QC/KLFM132011 设备工装管理程序 3.4 OHZ/KLFM062011 消防设施、器材使用和保管规定 39 39辽宁凯隆阀门有限公司质量环境职业健康安全手册辽宁凯隆阀门有限公司质量环境93、职业健康安全手册章节序号：6.4 QB/KLFM00-2011 章节序号：6.4 QB/KLFM00-2011 修订：0 修订日期：2011.5.1 修订：0 修订日期：2011.5.1 工作环境工作环境 第 1 页 共 1 页 第 1 页 共 1 页1.职责 本条款由常务副总经理主管、生产技术部归口管理、生产车间具体实施。2.管理内容和要求 2.1 公司确定和管理为达到产品符合要求所需的工作环境，绿化和美化工作环境，a)公司的生产环境主要体现在车间的生产现场;b)公司工作环境体现在各部门和办公室、厂区周边环境。2.2 工作环境的管理 2.2.1 由生产技术部编制生产现场平面布置图，图中应标明94、设备放置、工序、作业区域，工业垃圾箱、生产垃圾箱摆放位置，各种管线走向，以及卫生责任区的划分。2.2.2 由生产技术部绘制公司区域平面布置图，图中应标明办公部门分布，建筑物分布，绿化区域，以及其他配套设施的分布，明确卫生责任区域。绘制公司地下管网图，标识地下各种管线走向，工业污水排放口、各种控制阀门地点等。2.3 生产技术部编制安全生产和环境保护管理规定，确保公司的环境美化绿化、车间工作场所的清洁整齐，包括以下内容：a)职工进入生产现场穿戴好工作服，佩带好劳动保护；b)作业环境控制污染，保持规定的温湿度，控制噪声、安全防火、减少粉尘；c)作业现场清洁、现场地面整洁、物品摆放有序、整齐、规格化；95、d)生产设备定期清理。2.4 确保焊接环境和压力试验环境温度、介质温度。3.支持性文件 QEOHZ/KLFM072011 安全生产和环境保护管理规定 40 40辽宁凯隆阀门有限公司质量环境职业健康安全手册辽宁凯隆阀门有限公司质量环境职业健康安全手册章节序号：7.7.1 QB/KLFM00-2011 章节序号：7.7.1 QB/KLFM00-2011 修订：0 修订日期：2011.5.1 产品实现，产品实现的策划 第 1 页 共 2 页修订：0 修订日期：2011.5.1 产品实现，产品实现的策划 第 1 页 共 2 页1.职责 本条款由常务副总经理主管、生产技术部归口管理，负责生产工艺的管理及96、生产过程的策划，并对实施过程进行指挥和协调，其他部门配合。2.管理内容和要求 2.1 产品实现的策划 2.1.1 产品实现的策划原则 公司结合产品特点，应对自身产品实现所需的过程进行策划，使用资源将输入转化为输出，并在受控条件下完成，使公司获得满足顾客需要的产品并增值，产品实现的策划应与质量管理体系其它过程相一致，并满足 IS09001:2008 标准4.1 条款要求；同时策划环境、职业健康安全运行。2.1.2 产品实现的策划内容 对产品实现进行策划时，公司应确定以下内容：a)产品质量目标和要求；b)针对公司的每种特定产品确定过程、文件和资源的需求；c)确定每种产品或要求的验证、确认、监视，检97、验和试验活动，以及产品检验规则；d)确定工序及最终检验的检验和试验标准，并对检验和试验、工序实施记录；e)环保要求，安全生产和防止职业病发生的相关内容。2.1.3 闸阀、截止阀、止回阀、旋塞阀、球阀、蝶阀产品实现的工艺流程图：法兰焊接 生产计划 阀杆热处理 堆焊阀座 生产准备 机加工（阀体阀盖阀杆阀瓣等）磷化 封圈阀座精研磨 装配 喷漆 压力试验 入库 打磨除锈 出厂检验 无损检测 41 41辽宁凯隆阀门有限公司质量环境职业健康安全手册辽宁凯隆阀门有限公司质量环境职业健康安全手册章节序号：7.1 QB/KLFM00-2011 章节序号：7.1 QB/KLFM00-2011 修订：0 修订日期：98、2011.5.1 产品实现的策划 第 2 页 共 2 页修订：0 修订日期：2011.5.1 产品实现的策划 第 2 页 共 2 页注：工序下方标注“”为特殊过程。2.2 质量计划 2.2.1 公司在下列情况下进行质量策划，输出质量计划 a)以前未进行过的大批量生产、质量要求较高的产品；b)销售合同中顾客对产品有特殊的要求；c)现有体系文件不能涵盖的特殊事项。2.2.2 质量计划的内容 a)质量目标及相关部门人员职责；b)引用适合于该产品的体系文件的部分内容；c)为达到质量目标需要确定和配备的控制手段、包括计量器具、工艺装备、生产设施和岗位技能等；d)所需的记录；e)其他必要的控制措施。2.299、.3 质量计划经技术负责人批准后组织实施，实施过程中加以控制，并根据具体情况适当修改。3.记录 3.1 KLFM/JL7.11 质量计划 3.2 KLFM/JL7.12 质量计划实施记录 42 42辽宁凯隆阀门有限公司质量环境职业健康安全手册辽宁凯隆阀门有限公司质量环境职业健康安全手册章节序号：7.2 QB/KLFM00-2011 章节序号：7.2 QB/KLFM00-2011 修订：0 修订日期：2011.5.1 修订：0 修订日期：2011.5.1 与顾客有关的过程与顾客有关的过程 第 1 页 共 2 页 第 1 页 共 2 页1.职责 本条款由经营副总经理主持，销售部归口管理，销售人员具100、体实施，其他部门配合。2 管理内容和要求 2 管理内容和要求 由销售部编制合同评审控制程序并加以实施和保持。2.1 与产品有关要求的确定 2.1.1 识别和确定与产品有关要求：a)顾客已明确规定的要求，包括产品交付时间、价格、服务、运输方式；b)顾客虽然没有明示，但要满足阀门产品隐含要求；c)应符合公司压力管道元件制造许可的级别、品种范围及适应设备生产能力，验收标准，满足安全性能的法律法规要求；d)产品安全质量执行监督检验制度，不经监检的产品不得出厂，对出厂阀门产品进行售后服务。2.1.2 合同评审 应评审与产品有关的要求。评审应在公司向顾客作出提供产品的承诺之前（投标之前，签订合同之前，接受101、定单之前）进行，并应确保；a)阀门产品要求得到规定（技术要求，制造标准，试验要求，验收标准）；b)明确合同条款，消除合同误解；c)公司有能力履行合同，满足产品规定要求。d)合同评审的形式：口头订单、零星合同由业务员在口头订单台账签字评审，一般合同由经营副总经理组织评审，重要合同由经营副总经理主持进行会议评审；e）评审的结果和相应必要措施应予以记录。2.1.3 合同评审的审批与合同签订 a)合同评审后进行审批，口头订单、零星合同由部长审批，一般合同由经 43 43辽宁凯隆阀门有限公司质量环境职业健康安全手册辽宁凯隆阀门有限公司质量环境职业健康安全手册章节序号：7.2 QB/KLFM00-2011102、 章节序号：7.2 QB/KLFM00-2011 修订：0 修订日期：2011.5.1 修订：0 修订日期：2011.5.1 与顾客有关的过程与顾客有关的过程 第 2 页 共 2 页 第 2 页 共 2 页营副总经理审批，重要合同由总经理审批；b)合同评审经审批后，一般合同由业务员、重要合同由经营副总经理与顾客签订正式合同，或经受权的业务员与顾客签订正式合同。2.2 合同修改 2.2.1 当顾客提出合同修改要求时，应由销售员记录合同修改内容，按上述合同评审程序进行评审，并将修改内容及时通知有关部门执行。2.2.2 合同评审、合同评审的审批及合同修改形成的记录由销售部按记录控制程序进行控制和管理103、。2.2.3 支持文件 QC/KLFM032011 合同评审控制程序 2.3 顾客沟通 2.3.1 就产品信息、履行合同情况、顾客反馈意见等内容，销售部业务人员负责通过以下方式与顾客进行有效沟通：a)公司的自我宣传，包括对顾客的咨询，也可采用广告、会议、宣传册等多种形式，向顾客宣传本公司的产品优势、特点、用途、应用领域、业绩、环境职业健康安全方针、环境保护、职业健康安全防护的承诺等；b)履行合同期间向顾客通报合同执行情况；c)产品交付后，征询顾客意见，包括处理顾客投诉，定期走访顾客、了解顾客意见和产品使用情况。以及向顾客提供绿色产品或无公害产品并进行处理解决。2.3.2 记录 KLFM/JL0104、35 顾客沟通记录 44 44辽宁凯隆阀门有限公司质量环境职业健康安全手册辽宁凯隆阀门有限公司质量环境职业健康安全手册章节序号：7.3 QB/KLFM00-2011 章节序号：7.3 QB/KLFM00-2011 修订：0 修订日期：2011.5.1 修订：0 修订日期：2011.5.1 设计和开发设计和开发 第 1 页 共 3 页 第 1 页 共 3 页1 职责 本条款由技术负责人主管，生产建技术部归口管理，设计人员具体实施，其他部门配合。2 管理内容和要求 由生产技术部编制设计和开发控制程序，并加以实施、保持。2.1 设计和开发策划 2.1.1 技术负责人组织设计和开发策划，收集信息，专题105、研讨销售部门编制的“产品设计和开发计划书”,进行具体策划和控制，确定：a)设计和开发各阶段；b)适合于每个和开发阶段的评审、验证和确认活动；c)设计和开发各阶段人员及其职责和权限。2.1.2 策划包括参与设计和开发的不同小组之间的接口实施管理，以确保有效的沟通，并明确职责分工。2.1.3 策划输出为“设计和开发任务书”,随着设计和开发的实际进展，应随时调整，在适当时，策划的输出应予以更新。2.2 设计和开发输入 2.2.1 项目负责人应确定所要设计和开发与产品要求有关的输入，编制“设计和开发输入清单”。这些输入应包括：a)功能要求和性能要求，即设计参数、工况参数；b)适用的法律法规要求、产品标106、准、技术规范；c)适用时，来源于以前类似设计的信息；d)设计和开发所必需的其他要求。2.2.2 技术负责人应对这些输入的充分性和适宜性进行评审。输入的信息要求应完整、清楚，并且不能自相矛盾。2.3 设计和开发输出 45 45辽宁凯隆阀门有限公司质量环境职业健康安全手册辽宁凯隆阀门有限公司质量环境职业健康安全手册章节序号：7.3 QB/KLFM00-2011 章节序号：7.3 QB/KLFM00-2011 修订：0 修订日期：2011.5.1 修订：0 修订日期：2011.5.1 设计和开发设计和开发 第 2 页 共 3 页 第 2 页 共 3 页2.3.1 设计和开发输出的方式应适合于对照设计107、和开发输入进行验证，并应在 放行前得到批准。2.3.2 设计和开发输出应：a)满足设计和开发输入的要求；b)给出采购、生产和服务提供的适当信息；c)包含和引用产品接收准则；d)规定对产品的安全和正常使用所必需的产品特性。2.3.3 设计和开发输出包括图纸、技术要求、采购清单、验收准则、工艺卡等。2.3.4 设计和开发应文件化，设计和开发文件在发放前应由技术负责人批准。2.4 设计和开发评审 2.4.1 按照“设计和开发任务书”的安排，在适宜的阶段对设计和开发进行系统的评审，以便：a)评价设计和开发的结果满足要求的能力；b)识别任何问题并提出必要的措施。2.4.2 由技术负责人组织评审，参加人员108、应包括与所评审的设计和开发阶段有关的职能的代表。评审结果及任何必要措施的记录填写“设计和开发评审记录”。并加以保持。2.5 设计和开发验证 2.5.1 按照“设计和开发任务书”的安排，对设计和开发进行验证，以确保设计和开发输出满足输入要求。2.5.2 生产技术部编制“设计和开发验证报告”，记录验证结果及任何必要措施，记录应予保持。2.6 设计和开发确认 2.6.1 按照“设计和开发任务书”的安排，对设计和开发进行确认，以确保产品能够满足规定的使用要求或已知的预期用途的要求。只要可行，确认应在产品交 46 46辽宁凯隆阀门有限公司质量环境职业健康安全手册辽宁凯隆阀门有限公司质量环境职业健康安全手109、册章节序号：7.3 QB/KLFM00-2011 章节序号：7.3 QB/KLFM00-2011 修订：0 修订日期：2011.5.1 修订：0 修订日期：2011.5.1 设计和开发设计和开发 第 3 页 共 3 页 第 3 页 共 3 页付或实施之前完成。2.6.2 确认结果及任何必要措施的应填写在“设计和开发确认记录”，或其他形式的确认记录，记录应予以保持。2.7 设计和开发更改的控制 2.7.1 在设计和开发全过程，应识别设计和开发的更改，并保持记录。应对设计和开发的更改进行适当的评审、验证和确认，并在实施前得到批准。2.7.2 设计和开发更改的评审应包括评价更改对产品组成部分和已交付110、产品的影响。更改的评审结果及任何必要措施的记录应予保持。2.8 支持性文件 QC/KLFM032011 设计和开发控制程序 47 47辽宁凯隆阀门有限公司质量环境职业健康安全手册辽宁凯隆阀门有限公司质量环境职业健康安全手册章节序号：7.4 QB/KLFM00-2011 章节序号：7.4 QB/KLFM00-2011 修订：0 修订日期：2011.5.1 修订：0 修订日期：2011.5.1 采购采购 第 1 页 共 2 页 第 1 页 共 2 页1.职责 本条款由经营副总经理主管，采购部归口管理，采购人员具体实施，其他各部门配合。2.管理内容和要求 2.1 采购过程 2.1.1 为了确保采购产111、品符合规定要求，公司根据对随后的产品或最终产品的影响不同，对采购产品划分成 A、B、C 三类，采取不同的方式，进行不同程度的控制。包括以下内容：a)依据采购与材料管理控制程序中规定的控制准则，对供方、外包方进行调查、评价、选择和重新评价以及实施采购；b)根据评价结果建立合格供方、外包方清单，经总经理审批后做为实施采购的依据。2.1.2 对供方、外包方评价的结果，评价引起的任何必要措施方予以记录并保存。2.1.3对供方、外包方的环境职业健康安全管理按相关方的管理控制程序执行。2.2 采购信息 2.2.1 采购信息在采购文件(采购计划、采购合同)中加以明确，包括：a)产品的名称、规格型号、数量、价112、格、采购完成的时限、执行标准、验收依据、质量责任等；b)必要时，对过程、设备，人员提出有关批准或资格鉴定要求；c)必要时提出质量管理体系的要求。2.2.2 采购文件在发放实施前，应经经营副总经理审核、总经理批准，确保采购产品所规定的采购要求是充分与适宜的。48 48辽宁凯隆阀门有限公司质量环境职业健康安全手册辽宁凯隆阀门有限公司质量环境职业健康安全手册章节序号：7.4 QB/KLFM00-2011 章节序号：7.4 QB/KLFM00-2011 修订：0 修订日期：2011.5.1 修订：0 修订日期：2011.5.1 采购采购 第 2 页 共 2 页 第 2 页 共 2 页2.3 采购产品的113、验证 2.3.1 确定并实施采购产品验证的方式或其他必要的活动，确保采购产品满足规定的要求，对采购产品的验证可采取以下方式：a)公司检验人员或顾客在本公司验证；b)公司检验人员或顾客到供方现场验证。当检验人员或顾客提出到供方现场验证时，应在采购文件中对要开展的验证安排和产品放行的方法做出规定。2.3.2 验证的方法包括：查验质量合格证书、观察、检验、化验、少批量试用合格等。2.4 支持性和相关文件 2.4.1 QC/KLFM052011 采购与材料管理控制程序 2.4.2 EOHC/KLFM 172011 相关方管理程序 49 49辽宁凯隆阀门有限公司质量环境职业健康安全手册辽宁凯隆阀门有限公114、司质量环境职业健康安全手册章节序号：7.5 QB/KLFM00-2011 章节序号：7.5 QB/KLFM00-2011 修订：0 修订日期：2011.5.1 修订：0 修订日期：2011.5.1 生产和服务提供环境职业健康安全运行生产和服务提供环境职业健康安全运行 第 1 页 共 8 页 第 1 页 共 8 页本条款由副总经理主管，生产技术部归口管理，生产车间具体实施，其他各部门配合。1 生产和服务提供的控制 1.1 公司策划并在受控条件下进行生产和服务提供，受控条件包括：a)获得规定产品的特性信息；b)获得实现产品的作业指导书；c)确认产品形成过程及有关环境控制要求、方法明确；d)使用和维115、护生产制造、环境保护及安全生产、预防职业病发生所需的相关设备、实施；e)获得和使用监视和测量装置；f)实施规定的检验和试验活动；g)规定并实施产品放行、产品标识和可追溯性、产品防护、产品交付及服务、以及相关方的质量环境职业健康安全投诉、建议的处理方法。1.2 公司在生产和服务提供过程中，对影响产品和服务质量的“人、机、料、法、环”实施有效控制，确保生产和服务顺利进行。生产和服务提供具体执行生产控制程序。1.3 支持性文件 QC/KLFM112011 生产控制程序 2 生产和服务提供过程的确认 2.1 特殊过程（包括需要确认的过程）的识别 a)根据公司六大类产品的各种阀门生产工艺流程图，凡本手册116、 7.1 附图标识“”的过程为特殊过程，其余为一般过程。b)特殊过程即为：焊接、热处理、无损检测。2.2 特殊过程的确认 确认应证实这些过程实现所策划结果的能力：50 50辽宁凯隆阀门有限公司质量环境职业健康安全手册辽宁凯隆阀门有限公司质量环境职业健康安全手册章节序号：7.5 QB/KLFM00-2011 章节序号：7.5 QB/KLFM00-2011 修订：0 修订日期：2011.5.1 修订：0 修订日期：2011.5.1 生产和服务提供环境职业健康安全运行生产和服务提供环境职业健康安全运行 第 2 页 共 8 页 第 2 页 共 8 页a)过程签定，确定最佳工艺参数，制定相应的方法和程序117、，对工艺参数进行连续监控；b)对使用的设备和人员资格，岗位技能进行鉴定；c)对记录的要求；d)规定过程评审和批准的准则。2.3 由生产技术部在每年初进行一年一度的确认并填写过程确认记录。2.4 当生产工艺、主要设备、监视和测量装置和操作人员发生变化或过程结果发现异常时应对过程能力进行再确认。2.5 生产技术部编制 焊接控制程序、热处理控制程序、工艺管理控制程序并加以实施和保持。3 工艺控制 3.1 生产技术部制定并加以实施和保持工艺管理控制程序。3.2 工艺文件的编制、发布 a)工艺文件由生产技术部工艺责任工程师编制、其他相关责任工程师审核、总工程师批准；b)热处理工艺、焊接工艺由各专业责任工118、程师编制、材料责任工程师审核、总工程师批准。3.3 工艺文件的分类 工艺文件分通用工艺和专用工艺两种。3.4 工艺文件编制原则及内容 a)工艺文件要满足安全技术规范和产品标准要求；b)工艺文件根据工厂设备、人员状况编制，具有可操作性。3.5 工艺文件的实施 a)工艺文件发布后要进行宣贯、培训，必要时进行技术工艺交底；b)各责任工程师到现场监督检查工艺执行情况。51 51辽宁凯隆阀门有限公司质量环境职业健康安全手册辽宁凯隆阀门有限公司质量环境职业健康安全手册章节序号：7.5 QB/KLFM00-2011 章节序号：7.5 QB/KLFM00-2011 修订：0 修订日期：2011.5.1 修订：119、0 修订日期：2011.5.1 生产和服务提供环境职业健康安全运行生产和服务提供环境职业健康安全运行 第 3 页 共 8 页 第 3 页 共 8 页3.6 工艺文件的修订 a)适时修订工艺文件；b)工艺文件修订要履行原授权人的审批手续。3.7 支持性文件 QC/KLFM06-2011 工艺管理控制程序 4 焊接控制 公司在进行法兰对接焊、密封面堆焊时进行有效控制，生产技术部制定并加以实施和保持焊接控制程序。4.1 在焊接前，按照 钢制压力容器焊接工艺评定 GB4708 进行评定合格后施焊。4.2 焊工进行理论实际培训，按锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则考试合格取得资格证，并在有效期内承担120、考试合格项目范围内的焊接工作。4.3 焊接材料应经验收合格并按规定烘干方可用于焊接。4.4 焊材应存放在焊材库，焊材库应有取暖去湿的设施以保证焊材的存放条件，焊接材料保管员应记录每天的温湿度。4.5 焊工严格按照焊接工艺文件（规程、工艺卡）施焊，焊后填写“产品施焊记录”，工序检查员监督施焊过程，对焊接参数进行连续监控，在产品施焊记录上签字确认。4.6 电焊机及电焊机的参数调节按钮应保持完好，电流表、电压表应定期检定合格。4.7 焊接责任师应建立焊工档案，记录焊工焊接业绩，保证焊工施焊业绩的连续性。4.8 支持性文件 QC/KLFM07-2011 焊接控制程序 5 热处理控制 生产技术部制定并加121、以实施和保持热处理控制程序。52 52辽宁凯隆阀门有限公司质量环境职业健康安全手册辽宁凯隆阀门有限公司质量环境职业健康安全手册章节序号：7.5 QB/KLFM00-2011 章节序号：7.5 QB/KLFM00-2011 修订：0 修订日期：2011.5.1 修订：0 修订日期：2011.5.1 生产和服务提供环境职业健康安全运行生产和服务提供环境职业健康安全运行 第 4 页 共 8 页 第 4 页 共 8 页5.1 热处理工艺由热处理责师编制、材料工程师审核、总工程师批准。5.2 热处理设备或设施应配套、完好，自动记录的温控装置、仪器仪表应定期检定合格，标识清楚；5.3 操作工应经培训考核合122、格，持证上岗；5.3 热处理工严格执行热处理通用工艺规程、热处理工艺卡，并对时间和温度进行连续监控。工序检查员监视热处理整个过程，对温度、时间参数进行连续监控。5.4 热处理工作完成后，操作工认真核对热处理工艺要求的执行情况，同时填写“热处理记录”。5.5 热处理责任工程师对热处理曲线、“热处理记录”进行审核确认并编制热处理报告。5.6 热处理外包 a)对热处理厂家按本手册 7.4 章进行选择、评价和控制，热处理厂家应有相应的热处理能力；b)应同热处理外包方签订外包协议（或合同），提出热处理质量控制要求，经双方签字确认后实施外包；c)工厂工序检查员负责监督外包的热处理过程，热处理完成后到外包方123、验收检查，合格后方可提货；d)外包方应提供热处理曲线、热处理记录、热处理报告、热处理责任工程师审核确认后装入产品档案中。5.7 支持性文件 QC/KLFM08-2011 热处理控制程序 6 产品标识和可追溯性 6.1 产品标识 6.1.1 为了区分不同规格、等级的产品，防止混淆或错用并实现可追溯性；为了 53 53辽宁凯隆阀门有限公司质量环境职业健康安全手册辽宁凯隆阀门有限公司质量环境职业健康安全手册章节序号：7.5 QB/KLFM00-2011 章节序号：7.5 QB/KLFM00-2011 修订：0 修订日期：2011.5.1 修订：0 修订日期：2011.5.1 生产和服务提供环境职业健124、康安全运行生产和服务提供环境职业健康安全运行 第 5 页 共 8 页 第 5 页 共 8 页区分产品种类和不同规格产品，或者根据产品标准要求，公司在阀门成品外表面进行铸造的产品标识。熔炼每炉按炉号进行管理。炉号规定具 体执行公司产品标识和可追溯性管理规定。6.1.2 产品标识方式 采用记录、标签、标记、区域、标牌等方式标识。6.1.3 产品标识的范围 a)原材料；b)半成品；c)成品。6.2 状态标识 6.2.1 产品状态标识分为：待检、检验和化验合格、不合格、返工品、返修品、废品等。6.2.2 状态标识方式 a)采用标签、标牌、合格证、印记等方式进行标识；b)采用印记标识方式为 合格：绿色 125、不合格：黄圈 返工/返修：黄圈内加绿点 废品：红叉；待检、检验后待判定：无标识。6.3 可追溯性标识 对每项产品都应有唯一性标识即生产批次号，这种标识应加以记录，并与产品相对应。记录的方法可采用在产品检验记录、过程记录、出入库单等记录中记录产品名称、生产批次号、生产时间、操作者等。6.4 产品标识具体执行公司 产品标识和可追溯性管理规定，生产批号执行 工艺管理控制程序中的规定。54 54辽宁凯隆阀门有限公司质量环境职业健康安全手册辽宁凯隆阀门有限公司质量环境职业健康安全手册章节序号：7.5 QB/KLFM00-2011 章节序号：7.5 QB/KLFM00-2011 修订：0 修订日期：201126、1.5.1 修订：0 修订日期：2011.5.1 生产和服务提供环境职业健康安全运行生产和服务提供环境职业健康安全运行 第 6 页 共 8 页 第 6 页 共 8 页7 顾客财产 7.1 本公司顾客提供的财产有图纸、模具、工装，由销售部接收和验收，并建立“顾客财产验收台帐”，如 发现问题及时填写顾客财产丢失损坏不适用记录及时与顾客沟通解决。图纸由销售部转给生产技术部，审核无误后下发各部门，模具、工装转给生产技术部。7.2 对顾客财产进行严格管理和保护，如在使用中发现丢失损坏及时填写顾客财产丢失损坏不适用记录及时与顾客沟通解决。7.3 记录 7.3.1 KLFM/JL7.5.41 顾客财产验收台127、帐 7.3.2 KLFM/JL7.5.42 顾客财产丢失损坏不适用记录 8 产品防护 8.1 在搬运原材料、半成品、成品中严格执行作业规程、使用适宜的搬运工具，保护好产品标识，防止损坏产品的内在和外观质量。8.2 在贮存原材料、成品时，严格执行仓库管理制度，防止丢失、损坏、腐化变质、失效、受潮，要有防火、防盗、安全适宜的贮存设施。8.3 公司成品包装执行产品包装工艺，做好交付标识，产品的防护标识，标识要与实物一致。8.4 产品保护在各个环节由车间负责，操作者在工序作业中妥善保护产品质量。8.5 产品交付由销售部在交付过程中，做好包装、标识、履行出库手续，汽运时，做好捆扎、防止产品在运输中发生碰128、撞损坏产品。9 环境运行控制 9.1 公司日常环境管理，以重要环境因素相对应的运行活动进行重点控制。对重要环境因素的有关运行编制相应的控制程序，经审批后下发实施。9.2 生产技术部管理生产过程，应考虑防治污染，节约能源与资源管理等问题。9.3 生产使用的危险化学品执行危险化学品控制程序。55 55辽宁凯隆阀门有限公司质量环境职业健康安全手册辽宁凯隆阀门有限公司质量环境职业健康安全手册章节序号：7.5 QB/KLFM00-2011 章节序号：7.5 QB/KLFM00-2011 修订：0 修订日期：2011.5.1 修订：0 修订日期：2011.5.1 生产和服务提供环境职业健康安全运行生产和服129、务提供环境职业健康安全运行 第 7 页 共 8 页 第 7 页 共 8 页9.4 各部门对生产和工作中产生的固体废弃物，执行固体废弃物排放控制程序。9.5 加强辅助活动的管理，应明确存在的环境因素及控制指标、控制方法、以有效减少辅助活动造成的污染。9.6 对所提供产品或服务中涉及的重要环境因素的相关方，公司依据采购与材料管理控制程序、相关方管理程序进行控制。9.7 有效实施完成环境目标指标和管理方案。9.8 各部门在实施生产和工作中严格执行环境管理规定，并对存在的环境因素实施有效控制，形成必要的记录以证实环境管理绩效。当发生不符合时，执行纠正措施控制程序、预防措施控制程序。9.9 对突发事件、130、紧急状态下的环境管理执行应急准备和响应控制程序的规定。9.10.支持性文件 9.10.1 EOHC/KLFM172011 相关方管理程序 9.10.2 EC/KLFM192011 粉尘大气污染防治控制程序 9.10.3 EC/KLFM202011 环境噪声污染防治控制程序 9.10.4 EOHC/KLFM212011 危险化学品控制程序 9.10.5 EC/KLFM222011 资源能源消耗管理程序 9.10.6 EC/KLFM232011 固体废弃物排放控制程序 9.10.7 EC/KLFM242011 水污染防治控制程序 9.10.8 EOHC/KLFM302011 应急准备与响应控制程序131、 9.10.9 EOHZ/KLFM292011 锅炉运行操作规程 9.10.10 EZ/KLFM302011 公司废旧物资回收处置管理办法 10 职业健康安全运行控制 10.1 公司日常职业健康安全管理，与重大危险源相对应的运行活动进行重点控 56 56辽宁凯隆阀门有限公司质量环境职业健康安全手册辽宁凯隆阀门有限公司质量环境职业健康安全手册章节序号：7.5 QB/KLFM00-2011 章节序号：7.5 QB/KLFM00-2011 修订：0 修订日期：2011.5.1 修订：0 修订日期：2011.5.1 生产和服务提供环境职业健康安全运行生产和服务提供环境职业健康安全运行 第 8 页 共 132、8 页 第 8 页 共 8 页制。由生产技术部对重大危险源、风险控制的有关运行编制相应的控制程序或作业文件，经审批后下发实施。10.2 生产技术部管理生产过程，应进行安全教育，识别并消除安全隐患，预防职业病发生，保障员工安全、健康。重视女职工保护，做好运输车辆管理。10.3 在程序中规定运行准则，防止人的不安全行为、物的不安全状态发 生。有效实施完成职业健康安全目标、指标和管理方案。10.4 对于公司所购买或使用的货物、设备和服务中已识别职业健康安全风险，建立并保持程序，并将有关的程序和要求通知给供方和合同方。10.5 建立并保持程序，用于工作场所、过程、装置、机械、运行程序和工作组织的设计，133、包括考虑与人的能力相适应，以便从根本上消除或降低 职业健康安全风险，防止安全事故和职业病发生。10.6 各部门在实施生产和工作中严格执行职业健康安全管理规定，并对存在的安全风险实施有效控制，形成必要的记录以证实管理绩效。当发生不符合时，执行纠正措施控制程序、预防措施控制程序。10.7 对突发事件、紧急状态下的职业健康安全管理执行应急准备和响应控制程序的规定。10.8 支持性文件 10.8.1 EOHC/KLFM172011 相关方管理程序 10.8.2 EOHC/KLFM212011 危险化学品控制程序 10.8.3 EOHC/KLFM302011 应急准备与响应控制程序 10.8.4 OHC134、/KLFM252011 职业健康安全运行控制程序 57 57辽宁凯隆阀门有限公司质量环境职业健康安全手册辽宁凯隆阀门有限公司质量环境职业健康安全手册章节序号：7.6 QB/KLFM00-2011 章节序号：7.6 QB/KLFM00-2011 修订：0 修订日期：2011.5.1 修订：0 修订日期：2011.5.1 监视和测量设备的控制监视和测量设备的控制 第 1 页 共 2 页 第 1 页 共 2 页1.职责 本条款由副总经理主管，质检部归口管理，计量责任师负责具体实施，其他部门配合。2.管理内容与要求 根据产品实现过程特点，识别并确定对生产过程中必要的产品质量特性、过程参数进行监视和测量135、活动，为产品质量、环境管理符合规定要求提供证据。2.1 根据检测对象和所需测试项目要求选择合适的监视和测量装置，为产品符合确定的要求提供证据。2.2 质检部根据产品质量特性和检测要求,建立计量器具和测量设备台账。2.3 为确保监视和测量结果的有效性，必要时，测量设备应：a）对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行校准或检定,当不存在上述标准时，应记录校准或检定的依据。没有国家发布的有关校准规程的，本公司将校准的依据写成文件,质检部每年初编制计量器具周期检定计划,并按计划实施,以满足上述要求;b)当发现监视和测量设备出现偏离校准状态时，要进行调整，必要时再进行调整；136、c)监视和测量设备应表明其校准的或检定状态的标识，标识上注明编号、检定有效期及检定人。标识有专人保管、发放、防止滥用；d)防止检测设备因调整不当而使其校准定位失效。所有检测设备，未经质检部批准，不得擅自维修；e)采取措施保证检测设备在搬运、维护保养和贮存期间，其准确度和适用性保持完好。2.4 当发现监视和测量设备出现偏离校准状态时，要立即评价以往测量结果的有 58 58辽宁凯隆阀门有限公司质量环境职业健康安全手册辽宁凯隆阀门有限公司质量环境职业健康安全手册章节序号：7.6 QB/KLFM00-2011 章节序号：7.6 QB/KLFM00-2011 修订：0 修订日期：2011.5.1 修订：137、0 修订日期：2011.5.1 监视和测量设备的控制监视和测量设备的控制 第 2 页 共 2 页 第 2 页 共 2 页效性，并记录失效计量器具检测结果有效性评价记录 。同时对检测设备和受影响的产品采取适当措施，可包括：a)追回测量过的产品和重新测量；b)对检测设备进行修理并重新校准，等等。2.5 对检定/校准不合格并无法修复的设备，经质检部部长确认后，由总经理批准报废或作相应处理,并记录计量器具和检测设备报废单。2.6 当计算机软件作为合适的检测手段时，使用前应加以确认，以证明其能用于验证生产过程中产品的合格性，并在必要时进行再确认。2.7 公司应确保环境条件适于进行校准、检验、测量和试验。138、2.8 质检部负责保存监视和测量设备的校准、检定记录。3.记录 3.1 KLFM/JL7.6-1 计量器具和检测设备统计台帐 3.2 KLFM/JL7.6-2 计量器具周期检定计划 3.3 KLFM/JL7.6-3 失效计量器具检测结果有效性评价记录 3.4 KLFM/JL7.6-4 计量器具和检测设备报废单 3.5 KLFM/JL7.6-5 计量器具内部校准记录 59 59辽宁凯隆阀门有限公司质量环境职业健康安全手册辽宁凯隆阀门有限公司质量环境职业健康安全手册章节序号：8,8.1 QB/KLFM00-2011 章节序号：8,8.1 QB/KLFM00-2011 修订：0 修订日期：2011.139、5.1 修订：0 修订日期：2011.5.1 测量、分析和改进，总则 测量、分析和改进，总则 第 1 页 共 1 页第 1 页 共 1 页1.职责 本条款由总经理主管，各相关部门分别归口管理，其他部门配合。2.管理内容和要求 公司策划并实施以下方面的监视、测量、分析和改进过程：a)证实产品的符合性；b)确保质量环境职业健康安全管理体系的符合性；c)持续改进质量环境职业健康安全管理体系的有效性。8.1.1 证实产品的符合性，公司实施以下活动：a)对产品实现实施监视和测量，重点对采购产品，生产过程中的特殊过程、关键过程进行监视和测量，并保存相关记录；b)对已交付的产品进行走访、收集相关信息，并进行140、分析，采取纠正和预防措施，改进产品和服务质量；c)选用统计技术，应用于质量环境职业健康安全管理体系过程控制，质量分析和市场调研预测，以提高产品质量、扩大市场占有率。8.1.2 确保质量环境职业健康安全管理体系的符合性并实现持续改进，公司将实施以下活动：a)管理者代表领导内部审核员定期实施内部质量环境职业健康安全管理体系审核；b)总经理主持管理评审；c)采用适宜的统计技术，广泛开展数据分析；d)贯彻实施质量环境职业健康安全方针，完成目标和指标；e)各部门对发现的不合格采取纠正和预防措施。60 60辽宁凯隆阀门有限公司质量环境职业健康安全手册辽宁凯隆阀门有限公司质量环境职业健康安全手册章节序号：8141、.2,8.2.1 QB/KLFM00-2011 章节序号：8.2,8.2.1 QB/KLFM00-2011 修订：0 修订日期：2011.5.1 修订：0 修订日期：2011.5.1 监视和测量，顾客满意 监视和测量，顾客满意 第 1 页 共 1 页第 1 页 共 1 页1.职责 本条款由常务副总经理主管，销售部归口管理，其他部门配合。2.管理内容和要求 2.1 顾客满意 2.1.1 作为对质量管理体系业绩的一种测量，公司对顾客有关本公司是否满足其要求的感受的信息进行监视，获取信息的方法与途径：a)顾客满意调查、顾客对交付产品质量的数据，顾客意见调查；b)业务损失分析、保证承诺、经销商报告；c142、)走访或召开座谈会；d)社会团体组织、新闻媒体的报告。2.1.2 公司对上一年的主要顾客进行调查，依据合同台帐或口头定单向这些主要顾客发出顾客满意度调查表，征询顾客对公司当年定货的产品质量、价格、交货时间、服务等四方面满意程度，并在不同满意程度档次上打“”，并将获取的信息由业务人员记录在“顾客满意度调查表”中，一般要求收回 60%的问券调查表。问卷调查不仅调查最终使用的顾客，还要调查代销商、批发商。2.1.3 信息的利用 对收集到的信息进行分析，得出定量或定性的结果。对顾客满意程度做出评价，作为质量目标实现的一种证实。通过分析找出差距，作为改进的依据。改进的处置情况由实施部门记录在“顾客满意度143、调查表”中。销售部对顾客满意程度的评价每年进行一次，并将结果报总经理、提交管理评审。3 记录 KLFM/JL8.2.11 顾客满意度调查表 61 61辽宁凯隆阀门有限公司质量环境职业健康安全手册辽宁凯隆阀门有限公司质量环境职业健康安全手册章节序号：8.2.2 QB/KLFM00-2011 章节序号：8.2.2 QB/KLFM00-2011 修订：0 修订日期：2011.5.1 修订：0 修订日期：2011.5.1 内部审核内部审核 第 1 页 共 1 页 第 1 页 共 1 页1.职责 本条款由管理者代表主管，质检部归口管理，内部审核员具体实施、其他部门配合。2.管理内容和要求 建立并实施内部144、审核控制程序 2.1 内部审核目的 内部审核的目的是通过对质量环境职业健康安全管理体系的系统评价，以确定其是否：a)符合 GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001 标准、相应的法律法规和其他要求以及本公司所策划的安排；b)质量环境职业健康安全管理体系是否得到有效地实施和保持。2.2 审核策划要求：a)基于审核活动和区域的状况和重要程度及以往审核的结果，对审核方案进行策划；b)每年至少进行一次内部审核，且两次时间间隔不超过 12 个月，必要时应及时增加内部审核；c)内部审核可采取集中或分若干次进行。2.3 审核的实施 a)根据审核策划方案编制“现场145、审核计划”，规定审核准则、范围、频次和方法；b)进行现场审核，并记录审核结果，审核员不应审核自己的工作，确保审核的客观性和公正性。；c)向受审核部门报告审核结果，并提出纠正措施要求。2.4 受审核部门对审核发现的不合格采取纠正和纠正措施。审核员对措施的实施情况及有效性进行验证，并提供验证结果报告。2.5 审核结束后由审核组长编写内部审核报告，将审核结果报告总经理作为管理评审的输入。2.6 质检部保存内部审核形成的记录。3.支持性文件 QEOHC/KLFM272011 内部审核控制程序 62 62辽宁凯隆阀门有限公司质量环境职业健康安全手册辽宁凯隆阀门有限公司质量环境职业健康安全手册章节序号：8146、.2.3 QB/KLFM00-2011 章节序号：8.2.3 QB/KLFM00-2011 修订：0 修订日期：2011.5.1 修订：0 修订日期：2011.5.1 过程的监视和测量过程的监视和测量 第 1 页 共 1 页 第 1 页 共 1 页1.职责 本条款由管理者代表主管，质检部归口管理，各部门配合实施。2.管理内容和要求 2.1 过程的监视和测量 2.1.1 本公司监视和测量的主要过程包括：管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进四大过程及其中的若干子过程。2.1.2 过程监视和测量的方法主要有：a)对产品实现的主要过程、参数特性进行监视和测量，重点对产品实现的特殊过程、关键过程147、能力进行确认，包括对操作者、生产设备、检测设备等内容进行确认；b)按规定的检验规程或标准进行检验，（必要时）采用统计技术对其结果进行分析；c)内部审核、过程审核；d)各级领导对工作质量进行检查；e)下道工序对上道工序的接收检查;f)质检部牵头，生产技术部、采购部、销售部参加每月组织一次综合检查，检查重点为质量、环境、设备、安全、技术工艺、职业健康安全隐患、生产现场，并将检查结果记录在“工艺纪律检查表”中 2.1.3 当未能达到所策划的结果时，采取适当的纠正和纠正措施，以确保过程结果的符合性。2.1.4 记录 KLFM/JL8.2.31 工艺纪律检查表 63 63辽宁凯隆阀门有限公司质量环境职业148、健康安全手册辽宁凯隆阀门有限公司质量环境职业健康安全手册章节序号：8.2.4 QB/KLFM00-2011章节序号：8.2.4 QB/KLFM00-2011修订：0 修订日期：2011.5.1 修订：0 修订日期：2011.5.1 产品和环境职业健康安全绩效的监视和测量产品和环境职业健康安全绩效的监视和测量 第 1 页 共 5 页 第 1 页 共 5 页 本条款由副总经理主管，质检部负责产品质量归口管理，检验和试验人员具体实施，各部门配合实施。1 产品的监视和测量 质检部建立并实施产品检验控制程序。1.1 产品的监视和测量控制范围包括：a)采购产品（原材料、辅助材料等）；b)在制品；a)最终产149、品。1.2 产品的监视和测量策划应考虑：a)监视和测量点的设置；b)监视和测量的特性和指标；c)监视和测量所用的文件，如图纸、技术工艺文件、产品标准、检验规范、法律法规、等；d)监视和测量必需的设备和工具；e)监视和测量人员的资格能力要求；f)产品接收准则。1.3 监视和测量结果应予以记录并保存。记录应标明负责产品放行的授权人，监视和测量的当事人。1.5.除非得到有关本公司授权人员、及（适用时）顾客（或其代表）的批准，否则在所有规定的活动均已圆满完成之前，不得放行产品和交付。1.6 对产品的监视和测量中发现的不合格品，由责任部门、车间执行不合格控制程序、纠正措施控制程序和预防措施控制程序。1.150、7.支持性文件 QC/KLFM122011 产品检验控制程序 2 无损检测控制 64 64辽宁凯隆阀门有限公司质量环境职业健康安全手册辽宁凯隆阀门有限公司质量环境职业健康安全手册章节序号：8.2.4 QB/KLFM00-2011章节序号：8.2.4 QB/KLFM00-2011修订：0 修订日期：2011.5.1 修订：0 修订日期：2011.5.1 产品和环境职业健康安全绩效的监视和测量产品和环境职业健康安全绩效的监视和测量 第 2 页 共 5 页 第 2 页 共 5 页 质检部编制无损检测控制程序并加以实施和保持。1.1 根据公司目前情况，无损检测（RT、UT、MT、PT）全部实施外包，按151、照本手册 7.4 章对外包方选择、评价和重新评价，并且该外包方应有国家质量总局颁布的特种设备无损检测资质，由质检部与其签订无损检测技术协作协议书（或合同），质检部应有持 RT、UT、MT、PT级及以上资格证书的责任人员具体管理。2.2 无损检测由公司无损检测责任人员产品图纸确定检测方法，填写“无损检测委托单”，填写好相关的检测信息提供给检测外包方。2.3 公司无损检测责任人员参与外包方的选择和评价，并负责监督检查外包方的无损检测工作。2.4 无损检测出现被检工件、原材料不合格时，由外包方发出“返修通知单”，公司无损检测责任人员组织有关人员返修、返工，如属生产外协件，通知生产外协厂家返修或退换货152、。2.5 发生被检工件、原材料重大不合格，汇报技术负责人主持评审、执行不合格品控制程序。2.6 外包的无损检测工作完成后，由公司无损检测责任人员审核全部资料，并整理汇总归档，如用户要求提供检测报告，由责任人员负责复制，正本给用户、副本存档。无损检测记录、报告由档案室保存五年。2.7 支持性文件 QC/KLFM092011 无损检测控制程序 3.理化试验控制 质检部编制理化试验控制程序并加以实施和保持。3.1 理化试验人员必须经培训合格后，持证上岗。3.2 试验委托与受理 a)当原材料、生产外协件、工件等要进行理化试验时，由检测责任工程师识别，并填写“理化检验委托单”连同试件或工件送理化试验室检153、验；65 65辽宁凯隆阀门有限公司质量环境职业健康安全手册辽宁凯隆阀门有限公司质量环境职业健康安全手册章节序号：8.2.4 QB/KLFM00-2011章节序号：8.2.4 QB/KLFM00-2011修订：0 修订日期：2011.5.1 修订：0 修订日期：2011.5.1 产品和环境职业健康安全绩效的监视和测量产品和环境职业健康安全绩效的监视和测量 第 3 页 共 5 页 第 3 页 共 5 页 b)理化试验员验收、登记，理化责任工程师下达试验任务及试验编号。3.3 试样的制品 由加工车间按试样图纸尺寸、数量加工并经检查合格，方可转理化试验室试验。3.4 理化试验设备、仪器仪表应按监视和测154、量设备进行定期检定合格，并在有效期内，理化试验人员负责日常的维护保养和正常的操作使用。3.5 理化试验结束后由试验人员出具理化试验报告，经理化责任工程师审核签字后连同产品其他记录归档保存。3.6 理化试验结果为不合格时，根据相应标准规范要求允许进行复验时，由检测责任工程师重新办理委托，重新试验；如复验仍不合格，按 不合格品控制程序处理。3.7 理化检测外包 a)由质检部对理化检测外包方按手册 7.4 章规定进行评价、选择。外包方必须有外包的理化检测项目资格，理化责任工程师参与对外包方的选择、评价，经评价合格后与外包方签订检测协议（或合同）；b)理化检测责任工程师在“理化检测委托单”上签字确认并155、检查试件是否合格；c)理化检测责任工程师审核确认外包方提供的“理化试验报告”无误后按规定存档保管。3.8 试件的保管 由理化试验室统一标识，专门保管三个月。3.9 理化试验记录、报告由检测责任工程师审核，转资料室连同该批产品有关资料归档管理。3.10 支持性文件 QC/KLFM102011 理化试验控制程序 66 66辽宁凯隆阀门有限公司质量环境职业健康安全手册辽宁凯隆阀门有限公司质量环境职业健康安全手册章节序号：8.2.4 QB/KLFM00-2011章节序号：8.2.4 QB/KLFM00-2011修订：0 修订日期：2011.5.1 修订：0 修订日期：2011.5.1 产品和环境职业健156、康安全绩效的监视和测量产品和环境职业健康安全绩效的监视和测量 第 4 页 共 5 页 第 4 页 共 5 页 4 环境职业健康安全绩效的监测 质检部建立并实施环境职业健康安全绩效的监测控制程序。4.1 环境职业健康安全绩效的监视和测量控制包括：a)适合公司环境控制、职业健康安全目标需要的定性、定量测量；b)对可能具有重大环境影响的关键特性进行例行监视和测量；c)规定将检测环境、职业健康安全绩效、适用的运行控制、目标和指标符合情况的信息形成文件；d)主动性的绩效测量，即监视是否符合环境、职业健康安全管理方案、运行准则和适用的法规要求；e)主动性的绩效测量，即监视事故、疾病、事件和其他不良职业健康157、安全绩效的历史证据；f)记录充分的监视和测量的数据和结果，以便于后面的纠正和预防措施的分析。4.2 监视和测量结果应予以记录并保存。记录应标明负责产品放行的授权人，监视和测量的当事人。4.3 对环境职业健康安全绩效的监视和测量中发现的不合格，由责任部门、车间执行纠正措施控制程序和预防措施控制程序。4.4 支持性文件 EOHC/KLFM292011 环境职业健康安全绩效监测控制程序 5 合规性评价 5.1 建立并实施合规性评价控制程序。5.2 公司每年对适用的环境法律法规遵守情况的符合性进行评价,对环境其他要求遵守情况的合规性进行评价,这两种评价可以结合在一起进行。5.3 合规性评价根据公司重要158、环境因素以及环保部门的监测报告的有关内容进行.67 67辽宁凯隆阀门有限公司质量环境职业健康安全手册辽宁凯隆阀门有限公司质量环境职业健康安全手册章节序号：8.2.4 QB/KLFM00-2011章节序号：8.2.4 QB/KLFM00-2011修订：0 修订日期：2011.5.1 修订：0 修订日期：2011.5.1 产品和环境职业健康安全绩效的监视和测量产品和环境职业健康安全绩效的监视和测量 第 5 页 共 5 页 第 5 页 共 5 页 5.4 合规性评价内容包括公司向大气排放、向土地排放、向水体排放、原材料和自然资源的使用、能源利用、能量排放情况以及生产生活垃圾等副产品的收集处置。5.5159、 合规性评价由质检部记录并形成“合规性评价记录”。5.6 违规、违法和超标排放等环境因素做为公司下一年重要环境因素管理。5.7 由质检部保存整理合规性评价记录。5.8 支持性文件 EC/KLFM282011 合规性评价控制程序 68 68辽宁凯隆阀门有限公司质量环境职业健康安全手册辽宁凯隆阀门有限公司质量环境职业健康安全手册章节序号：8.3 QB/KLFM00-2011章节序号：8.3 QB/KLFM00-2011修订：0 修订日期：2011.5.1 不合格品控制、应急准备和响应 第 1 页 共 3 页 修订：0 修订日期：2011.5.1 不合格品控制、应急准备和响应 第 1 页 共 3 页160、 1 职责 1.1 不合格品控制由技术负责人主管，质检部归口管理、质检人员实施。应急准备和相应由常务副总经理主管，生产技术部归口管理、安全员组织实施。1.2 质检部负责环境职业健康安全绩效的不合格控制。2 管理内容和要求 2.1 不合格品控制 建立并实施不合格品控制程序、纠正措施控制程序和预防措施控制程序。2.1.1 不合格品的控制的范围，包括：a)采购产品发现的不合格品；b)生产过程中发现的不合格品；a)最终产品发现的不合格品。2.1.2 不合格品的识别 由质检员按检验规范、产品标准进行识别产品的不合格，凡未满足要求的产品均为不合格品。对不合格品应予以记录、标识、报告和隔离，并通知责任者。2161、.1.3 不合格品的评审与处置 对发现的不合格品，应确定其为不合格品，分别由相关人员对其进行评审，根据不合格的性质和程度提出处置意见，由责任者进行处置。处置的方式包括：a)拒收、退货；b)让步接收、改作他用；c)返工或返修；b)报废；c)对环境污染采取纠正措施。2.1.4 不合格品评审处置形成的记录应予以保存。返修时应有口头或书面返修工艺，对返工或返修后的产品需重新进行检验。2.1.5 当交付或使用后发现某些项目不合格时，应采取措施消除不合格的影响或潜在影响。本公司承诺对不合格品的后果采取适当措施如调换、修理、赔偿等。2.1.6 放行不合格产品时，还应得到顾客批准，并由质检员在放行记录中记载不162、 69 69辽宁凯隆阀门有限公司质量环境职业健康安全手册辽宁凯隆阀门有限公司质量环境职业健康安全手册章节序号：8.3 QB/KLFM00-2011章节序号：8.3 QB/KLFM00-2011修订：0 修订日期：2011.5.1 不合格品控制、应急准备和响应 第 2 页 共 3 页 修订：0 修订日期：2011.5.1 不合格品控制、应急准备和响应 第 2 页 共 3 页 合格的情况。2.2 环境职业健康安全不合格的控制 建立并实施纠正措施控制程序、预防措施控制程序。2.2.1 环境职业健康安全不合格的控制的范围，包括：a)环境职业健康安全目标监测发现的不合格；b)环境职业健康安全目标、指标和163、管理方案实施的不达标；d)环境合规性评价发现的不合格。2.2.2 不合格的识别 2.2.2.1 各类人员在环境职业健康安全日常监测中识别的不合格，凡未满足环境职业健康安全法律法规和其他要求，未达到预定环境职业健康安全目标指标均为不合格。对不合格应予以记录、识别、报告，并通知责任者。2.2.2.2 由质检部及各部门在环境职业健康安全目标、指标和管理方案实施的不达标；2.2.2.3 质检部在合规性评价中发现的不合格。2.2.3 不合格的纠正和纠正措施 由责任部门对不合格进行纠正措施和纠正措施，具体执行 纠正措施控制程序、预防措施控制程序。2.2.4 对环境污染职业健康安全隐患采取纠正/预防措施后由164、质检部验证采取纠正/预防措施的有效性。2.3 支持性文件 QC/KLFM142011 不合格品控制程序 QEOHC/KLFM312011 纠正措施控制程序 QEOHC/KLFM322011 预防措施控制程序 2.2 应急准备和响应 2.2.1 职责 2.2.1.1 本条款由常务副总经理主管，生产技术部为归口管理部门，负责组织各相关部门、车间确定潜在的事故和紧急情况，并对其制定应急预防措施，编制应急方案，并对执行情况进行监控。负责编制、检查、落实火灾应急预案。70 70辽宁凯隆阀门有限公司质量环境职业健康安全手册辽宁凯隆阀门有限公司质量环境职业健康安全手册章节序号：8.3 QB/KLFM00-2165、011章节序号：8.3 QB/KLFM00-2011修订：0 修订日期：2011.5.1 不合格品控制、应急准备和响应 第 3 页 共 3 页修订：0 修订日期：2011.5.1 不合格品控制、应急准备和响应 第 3 页 共 3 页2.2.1.2 各相关部门、车间组织员工学习、掌握应急预案、参加演习训练，确保在事故发生时，能按应急预案处理，以减少对环境影响，责任部门在潜在事故和紧急情况发生时，责任部门要迅速作出反应，并采取有效措施减少危害损失。2.2.1.3 其他部门配合。2.2.1.4 由生产技术部编制应紧准备和响应控制程序经授权人审批后下发实施。2.2.2 制定应急预案 2.2.2.1 生166、产技术部应组织各部门分别编制污染物、火灾等紧急情况和潜在环境职业健康安全事故的应急和预防措施。2.2.2.2 公司每年要定期评审制定的应急预案和响应程序，必要时对其进行修订，特别是当事故或紧急情况发生后。制定培训计划，组织职工学习、掌握应急预案，可能时每年组织职工进行一次演练，演练后组织评审，并根据演练情况考虑是否修订应急预案。2.2.3 紧急情况与潜在事故主要有：2.2.3.1 紧急情况指发生火灾、液化气罐爆炸、起重设备砸伤等意外事故；2.2.3.2 潜在事故主要指环保设备、生产生活设施突发事故等。2.2.4 突发性污染和安全事故 2.2.4.1 车间发生环境污染事故、安全事故后，应立即通知167、生产技术部，由生产技术部通知上级有关部门，同时进行现场处理。在管代主持下，成立专门小组，进行事故的调查和处理。2.2.4.2 出现应急和紧急情况应按相应的“应急和紧急预案”执行。2.2.5 应急准备和紧急情况过程中所形成的记录，按 记录控制程序 规定执行。2.2.6 支持性文件 a)EOHC/KLFM302011 应急准备和响应控制程序 b)OHC/KLFM262011 事故报告、调查与处理控制程序 71 71辽宁凯隆阀门有限公司质量环境职业健康安全手册辽宁凯隆阀门有限公司质量环境职业健康安全手册章节序号：8.4 QB/KLFM00-2011 章节序号：8.4 QB/KLFM00-2011 修168、订：0 修订日期：2011.5.1 修订：0 修订日期：2011.5.1 数据分析数据分析 第 1 页 共 2 页 第 1 页 共 2 页 1.职责 本条款由管理者代表主管，质检部归口管理，其他各部门配合实施。2 管理内容和要求 2.1 确定、收集和分析适当的数据，包括监视和测量的结果，以证实质量环境管理体系的适宜性和有效性，并评价在何处可以持续改进质量环境管理体系的有效性。2.2 数据的来源：a)监视和测量（如：顾客满意、内部审核、过程的监视测量、产品的监视测量等）活动的输出；b)相关过程的记录（如采购、产品和服务提供等）；c)竞争对手的信息；d)政府有关部门的信息。2.3 数据的收集 a)169、直接采用已有的记录；b)通过交流获得信息；c)社会调查收集信息。各部门/人员在各自的工作范围内进行数据的收集并整理、分析和实施，及时将结果报质检部。2.4 数据的分析 2.4.1 数据分析可采用统计技术或其它适宜的方法进行。数据应提供如下信息：a)顾客满意或不满意：一般采用调查表，也可以直接交谈、座谈；b)与产品要求的符合性：当合格率处于正常控制范围内时可采用调查表法，当合格率低于质量目标的控制时，可采用排列图、因果图进行分析，找出主要不 72 72辽宁凯隆阀门有限公司质量环境职业健康安全手册辽宁凯隆阀门有限公司质量环境职业健康安全手册章节序号：8.4 QB/KLFM00-2011 章节序号：170、8.4 QB/KLFM00-2011 修订：0 修订日期：2011.5.1 修订：0 修订日期：2011.5.1 数据分析数据分析 第 2 页 共 2 页 第 2 页 共 2 页 合格项，分析原因，以便采取相应的纠正或纠正措施；c)过程和产品质量特性和趋势，包括采取预防措施的机会：采用控制图法及过程能力分析；d)供方：进行供货业绩统计，用排列图、趋势图等进行分析。2.4.2 通过数据分析可以帮助确定问题的原因，从而采取有效的纠正和预防措施。分析的结果应与已确定的量化目标进行比较，明确改进的方向。由实施部门将实施过程记录在“数据分析报告”中，实施后由质检部归档管理。2.5 统计技术的应用 公司鼓171、励各部门在数据分析中应用统计技术，可由简单到复杂，由一个部门到多个部门，常用的统计技术方法有直方图、排列图、鱼刺图、对策表等。3.记录 KLFM/JL8.41 数据分析报告 73 73辽宁凯隆阀门有限公司质量环境职业健康安全手册辽宁凯隆阀门有限公司质量环境职业健康安全手册章节序号：8.5 QB/KLFM00-2011 章节序号：8.5 QB/KLFM00-2011 修订：0 修订日期：2011.5.1 修订：0 修订日期：2011.5.1 改进改进 第 1 页 共 2 页 第 1 页 共 2 页 1.职责 本条款由管理者代表主管，质检部归口管理，相关部门配合实施。2.管理内容和要求 2.1 持172、续改进 在实现质量环境职业健康安全方针、质量环境职业健康安全目标的活动中，公司追求对质量环境职业健康安全管理体系的持续改进。为此，由质检部负责组织各部门进行策划，确定需改进的方面。通过质量环境职业健康安全方针目标的贯彻过程、审核结果、数据分析、纠正和预防措施的实施、管理评审的结果，积极寻找质量环境职业健康安全管理体系持续改进的机会。2.2 纠正措施 建立并实施纠正措施控制程序。2.2.1 采取纠正措施的目的是消除产生不合格的原因，防止不合格的再次发生。纠正措施应与不合格的影响程度相适应。应与问题和环境影响和面临的职业健康安全风险相适应。2.2.2 不合格的信息来源：a)顾客满意的测量结果及顾客173、投诉；b)不合格报告；c)过程和产品的监视测量结果；d)质量环境职业健康安全审核的结果；e)数据分析的输出；f)管理评审的输出；g)生产中出现的污染物排放超标或环境污染事故;h)生产和相关活动中出现的不安全行为、安全事故和职业病处理。2.2.3（必要时可采用统计技术等方法）分析产生不合格的原因，提出纠正措施要求并评价措施的适宜性。74 74辽宁凯隆阀门有限公司质量环境职业健康安全手册辽宁凯隆阀门有限公司质量环境职业健康安全手册章节序号：8.4 QB/KLFM00-2011 章节序号：8.4 QB/KLFM00-2011 修订：0 修订日期：2011.5.1 修订：0 修订日期：2011.5.1174、 数据分析数据分析 第 2 页 共 2 页 第 2 页 共 2 页 2.2.4 对于所拟定的职业健康安全的纠正措施，在其实施前应先通过风险评价过程进行评审。2.2.5 实施纠正措施、跟踪验证并评审确认措施的完成情况和措施的有效性，并保存相应的记录。2.2.6 支持性文件 QEOHC/KLFM312011 纠正措施控制程序 2.3 预防措施 建立并实施预防措施控制程序。2.3.1 采取预防措施的目的是消除潜在的不合格的原因，防止不合格的发生。采取的预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。应与问题和环境影响和面临的职业健康安全风险相适应。2.3.2 预防措施的信息来源：a)市场分析、顾客的需求和愿望175、；b)过程和产品的监视测量结果；c)管理评审的输出；d)自我评价的结果；e)来自内外部的改进建议；f)生产中出现的污染物排放超标或环境污染事故的预防；g)生产和相关活动中出现的安全隐患、安全事故和职业病预防。2.3.3 分析潜在不合格原因，制定相适应的预防措施，经批准后予以实施。2.2.4 对于所拟定的职业健康安全的纠正措施，在其实施前应先通过风险评价过程进行评审。2.3.5 对采取的预防措施的实施情况和有效性进行跟踪验证并评审确认，保存相应的记录。2.3.6 实施纠正和预防措施引起文件更改时按文件控制程序的规定执行。2.3.7 支持性文件.QEOHC/KLFM322011 预防措施控制程序 176、75 75辽宁凯隆阀门有限公司质量环境职业健康安全手册辽宁凯隆阀门有限公司质量环境职业健康安全手册章节序号：附录 QB/KLFM00-2011 章节序号：附录 QB/KLFM00-2011 修订：0 修订日期：2011.5.1 修订：0 修订日期：2011.5.1 三标准的对应关系 三标准的对应关系 第 1 页 共 2 页 第 1 页 共 2 页 附录 GB/T190012008 与 GB/T240012004、GB/T280012001 之间的对应关系 条款 GB/T190012008 条款 GB/T240012004 条款 GB/T280012001 4 质量管理体系 4 环境管理体系 职177、业健康安全管理体系 4.1 总要求 4.1 总要求 4.1 总要求 4.2 文件要求 4.2.1 总则 4.4.4文件 4.4.4 文件 4.2.2 质量手册 4.4.4文件 4.4.4 文件 4.2.3 文件控制 4.4.5文件控制 4.4.5 文件控制 4.2.4 记录控制 4.5.4记录控制 4.5.3 记录和记录整理 5 管理职责 4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.1 结构和职责 5.1 管理承诺 4.2 环境方针 4.2 职业健康安全方针 4.3.1环境因素 4.3.1 危险源辩识风险评价和控制 5.2 以顾客为 关注焦点 4.3.2法律和其他要求 4.3.2 法规和其他要求 178、5.3 质量方针 4.2 环境方针 4.2 职业健康安全方针 4.3.3目标、指标和方案 4.3.3 目标 5.4.1 质量目标 4.3.4 职业健康安全管理方案 5.4.2 质量管理体系策划 4.3.3目标、指标和方案 4.3.4 职业健康安全管理方案 5.5.1 职责和权限 4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.1 结构和职责 5.5.2 管理者代表 4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.1 结构和职责 5.5.3 内部沟通 4.4.3信息交流 4.4.3 协商和沟通 5.6 管理评审 4.4.6管理评审 4.4.6 管理评审 6 资源管理 4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.1 179、结构和职责 6.1 资源提供 6.2.1 总则 6.2.2 能力、意识和培训 4.4.2能力、培训和意识 4.4.2 培训、意识与能力6.3 基础设施 4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.1 结构和职责 6.4 工作环境 76 76辽宁凯隆阀门有限公司质量环境职业健康安全手册辽宁凯隆阀门有限公司质量环境职业健康安全手册章节序号：附录 QB/KLFM00-2011 章节序号：附录 QB/KLFM00-2011 修订：0 修订日期：2011.5.1 修订：0 修订日期：2011.5.1 三标准的对应关系 三标准的对应关系 第 2 页 共 2 页 第 2 页 共 2 页 附录 GB/T19001180、2008 与 GB/T240012004、GB/T280012001 之间的对应关系 条款 GB/T190012008 条款 GB/T240012004 条款 GB/T280012001 7 产品实现 4.4 实施与运行 4.4 实施与运行 7.1 产品实现的策划 4.4 实施与运行 4.4 实施与运行 4.3.1环境因素 4.3.1 危险源辩识风险评价和控制 4.3.2法律和其他要求 4.3.2 法规和其他要求 7.2.1 与产品有关的要求的确定 4.4.6运行控制 4.4.6 运行控制 4.4.6运行控制 4.4.6 运行控制 7.2.2 与产品有关的要求的评审 4.3.1环境因素 4.3181、.1 危险源辩识风险评价和控制 7.2.3 顾客沟通 4.4.3信息交流 4.4.3 协商和沟通 7.3 设计和开发 4.4.6运行控制 4.4.6 运行控制 7.4 采购 4.4.6运行控制 4.4.6 运行控制 7.5 生产和服务提供 4.4.6运行控制 4.4.6 运行控制 7.6 监视和测量设备的控制 4.5.1监测和测量 4.5.1 绩效测量和监视 8 测量、分析和改进 4.5 检查 4.5 检查和纠正措施 8.1 总则 4.5.1监测和测量 4.5.1 绩效测量和监视 8.2.1 顾客满意 8.2.2 内部审核 4.5.5内部审核 4.5.4 内部审核 8.2.3 过程的监视和测量 4.5.1监测和测量 4.5.1 绩效测量和监视 4.5.1监测和测量 8.2.4 产品的监视和测量 4.5.2合规性评价 4.5.1 绩效测量和监视 4.5.3不符合、纠正和预防措施 4.5.2 事故、事件、不符合、纠正和预防 8.3 不合格品控制 4.4.7应急准备和响应 4.4.7 应急准备和响应 8.4 数据分析 4.5.1监测和测量 4.5.1 绩效测量和监视 8.5 改进 4.5.3不符合、纠正和预防措施 4.5.2 事故、事件、不符合、纠正和预防