1、白睿原创，仅限交流人力资源规划是连接战略规划和公司业绩的必由之路战略规划远景、使命、发展方向业绩衡量未来对各职能的要求结果财务内部客户关键业务流程学习与成长员工队伍规划现有员工队伍的描述未来的员工队伍预测差距分析人力资源管理规划人员管理规划人力资源管理组织规划人力资源规划在三方面影响组织实现战略目标的能力：将人力资源管理与公司战略紧密相联；分析未来变化，在人力资源方面制定应对措施；增进人力资源管理水平，提高人力资源产出。总量规划数量规划类别规划结构规划白睿原创，仅限交流同样是管理卓越的公司，人力资源战略差别很大2“我们寻求良好的职业道德 其它方面都可以通过培训来解决”主要聘用刚入行者，但也聘用2、一些有经验的人才担任管理职务很少或没有正式的评估措施很少或没有正式培训每个人都与其所在小组有同一目标(如工厂管理人员共同负责工厂资产回报率)根据部门业绩和经理评价对员工进行硬性的排名很大程度上依部门完成指标情况给予工厂经理最高为三倍底薪的奖励报偿(根据Nucor公司的股东回报给)精明、富于创造力的人才，本质上正直，值得信赖只招聘刚入行者，完全是内部提升经常听取经理人员的意见，每年针对11个“业绩因素”进行正式的考核为不同层次员工提供各种技术和管理培训每个员工每年制定8-10个目标，它们通常与业务单元的策略相联系根据个人业绩和能力进行硬性的排名无现金或股票奖励，加薪也不多真正的动力是成就感和同事3、间的压力人才类型招聘考核培训目标评估奖励白睿原创，仅限交流人力资源规划是有针对性的人力资源管理程序3 个人发展 怎样评估优点/不足？什么样合理培训？有什么其他辅助发展的措施？人员分配 如何根据人员不同分配工作？人员调动频率如何？典型的职业前景？有什么样的人员资源供调配部署？谁来做人员调动的决定？业绩与奖励 薪酬多少？薪水中多少比例是风险性的？怎样结合成效/能力进行评估？如何处理业绩不佳的员工？组织结构与岗位设计 什么样的组织结构？采取怎样的人员分配模式？工作如何划分？怎样按照个人需求来安排工作？招聘 入门工作级别？以哪些人为目标？通过什么途径招聘？白睿原创，仅限交流4业务计划是总体规划的展开和4、具体化 计划类别目标政策预算总规划人员补充计划 人员分配计划 人员接替和提升计划 工资激励计划 劳动关系计划 退休/解聘计划 培训计划总预算：万元培训总投入产出脱产培训损失 招聘费用按规模、差别及人员状况决定的工资、福利预算 职务变动引起的工资变动 增加工资奖金额预算 法律诉讼费 安置费、人员重置费 基本政策：（扩大、收缩、保持稳定）培训时间的保证、培训效果的保证人员素质标准、人员来源范围、起点待遇 任职条件，职位轮换范围及时间 全面竞争，择优晋升，选拔标准，提升比例，未提升人员的安置 工资政策，激励政策，激励重点 参与管理，加强沟通 退休政策及解聘程序 总目标：（绩效、收缩、保持稳定）素质及5、绩效改善、培训数量类型，提供新人力，转变态度及作风 类型、数量、层次，人力素质结构的改善 部门编制，人力结构优化人力资源能位匹配，职务轮换幅度后备人员数量保持，提高人才结构及绩效目标 人才流失减少，士气水平，绩效改进 降低非期望离职率、干群关系改进、减少投诉和不满 编制、劳务成本降低及生产率提高 白睿原创，仅限交流招聘预测举例5部门需要人数12/31/2017外部招聘人数可能内部招聘人数可能流失人数(升级、转换、离职)部门现有人数6/31/2017我们是否能保证招到15位素质高的员工？我们在明年的四个季度中每个季度应招多少人？白睿原创，仅限交流1.通常意义上的人力资源预算，是对人力资源资源管理6、中所涉及的财务进行计划的过程。它属于财务预算中的一个部分，通常与人力资源计划相联接，是从人力资源管理的角度对人力资源成本进行测算。2.通常每年测算一次。有的公司财务部为了加强资金使用的计划性，在每月月初也要求各部门提供本月的费用计划。3.各企业对人力资源预算的精度要求有差异，由财务部门提供预算要求和基本模板。本办法介绍的是一种较精细的预算方法。4.较好的eHR系统软件中，都含有人力资源预算的功能，方便易用。5.预算时要注意无漏项、无重复，并重视费用发生的时间段。6.预算编制者要有很强的Excel的使用技巧，最好由人力资源经理或从事薪酬福利管理的人员负责。也有很多公司将此项工作交由财务部预算经理7、负责。7.本文件的附件（3个预算表模板）未能其穷尽所有的预算方法，仅供借鉴参考。白睿原创，仅限交流1.薪酬福利费固定工资固定津贴（年功工资、书报费、职称津贴、住房补贴等与工资一起发放的现金性收入。很多外企没有此项开支，而是纳入固定工资一起考虑）奖金（含加班费）福利交通费生日费餐补文体活动费保险（包括各类社会保险、补充保险）住房公积金长期激励（通常单作计划）2.招聘费3.培训费4.人力资源管理人员的日常办公费用（公共关系费，交通费，通讯费，办公杂费如文具费、资料费、邮寄费用等。某些费用如办公杂费、物业费可以由财务部门采用摊销的方式，统一核算和提供）5.其他专项开支，如EHR系统费、咨询费等白睿原8、创，仅限交流 步骤：先确定年度人力计划，用excel表的形式，按照部门分类，分解到月度，注明不同类别人员的现有人数、加减人数。根据上面的各表，对照工资等级表，计算各个部门每月的固定工资。按照上述方法，计算各个部门每月的固定津贴。按照上述方法，计算各个部门每月的奖金。福利费的测算 可以采用固定工资乘以比例系数的方法来测算。比例系数各企业差异较大，经验值在固定工资的14-20%左右。另一个计算方法：按照福利项目分项计算。以养老金为例，各地的缴费基数不同，公司所承担的费用也不相同。长期激励：如股权激励，一般不在人力资源预算范围内。白睿原创，仅限交流 包含的子科目包括：媒体广告费 展位费 展台制作费 9、异地招聘差旅费（有的公司也把各部门的差旅费单列，把此项费用划入差旅费中）一次性安家补偿 其他杂费 年初预算时，按月由人力资源部统一预算，费用不用分配到各部门。白睿原创，仅限交流 首先要制定年度培训计划，列明培训科目、大概时间、各培训科目的费用。计算各培训科目费用时，要一并考虑到：讲师费用（含讲师的差旅费用）教材费用（指外部购买的教材）公司外培训的额外花费（场地租用费用等）另一种方法：采用工资总额比例的方法进行预算。一般的，年度培训预算要占工资总额的1.5%左右。白睿原创，仅限交流可以按年度预算，也可以分解到月（一般不必要）。通常包括公共关系费（招待费、公司宣传材料的费用等）人力部交通费人力部通讯费人力部差旅费人力部办公杂费，包括文具费、资料费、邮寄费用等。（有些办公杂费，文具费、物业费、设备损耗等，可以由财务部门或办公室统一核算，然后摊销到各部门。）白睿原创，仅限交流 如人力资源软件费用、咨询费，年初由人力资源部门制定专项预算。实际费用发生前，再履行报批手续。劳务费，由各部门提供外部劳工计划，人力资源资源部统一预算。也有的公司由劳务使用部门提供预算。