1、 二次源二次源旅游旅游文化文化创意创意产业园产业园 Secondary resource useSecondary resource use Cultural TourismCultural Tourism Creative Industry ParkCreative Industry Park 商商 业业 计计 划划 书书 江西智慧旅游服务有限公司江西智慧旅游服务有限公司 20152015 年年 5 5 月月 4 4 日日 Jiangxi wisdom Travel Service Co.,Ltd.2/39 这不仅这不仅是是一本一本商业计划书，更商业计划书，更是一个年轻人是一个年轻人的梦想的2、梦想，这里没有高这里没有高端华丽的语言，只有一颗虔诚的心！端华丽的语言，只有一颗虔诚的心！请请您您挤出十几分钟时间，挤出十几分钟时间，看完看完属于属于我们我们未来未来的的故事故事。在创业的路上，我们在创业的路上，我们永永不畏惧不畏惧、永、永不退缩不退缩、永不放弃、永不放弃；在创业的路上，在创业的路上，我们没有我们没有上上下班、下班、没有没有周末、没有假期周末、没有假期；在创业的路上，在创业的路上，我们我们手牵手、肩并肩、手牵手、肩并肩、携手并进。携手并进。逝去的年华，为之惋惜；逝去的年华，为之惋惜；未来的时光，将创奇迹；未来的时光，将创奇迹；相信只有偏执狂的人才能成功。相信只有偏执狂的人才能成3、功。这个项目不能改变世界，这个项目不能改变世界，但但这个项目是改变世界的奠基石。这个项目是改变世界的奠基石。您投您投资的不资的不是是这个这个项目项目，而是我，而是我未来对世界的改变。未来对世界的改变。如果如果你你是是孙正义孙正义，我就，我就是是马云马云。我来了，我来了，你你在哪？在哪？-林林 峰峰 3/39 目目 录录 创意理念04 一、项目概况05 二、市场分析 1、前景及需求07 2、竞争对手及优势09 3、区域位置及客源定位11 三、规划设计 1、规划布局13 2、产品介绍14 四、营销策略 1、项目亮点27 2、营销平台28 3、营销方案28 4、事件营销29 5、话题营销29 6、战4、略合作31 五、盈利模式 1、经营模式31 2、项目投资32 3、投入与产出34 4、盈亏分析36 六、融资计划36 七、团队组成37 八、风险控制37 九、目前进度38 4/39 -创意无边界创意无边界-创意创意理念理念：人类创意无限，地球资源有限，全世界都在提倡节能减排，为了保护地球家园，我希望把身边一些废品二次利用 变废为宝变废为宝，为地球减少一点点负担，为环保事业贡献一点点力量。创意创意由来由来：我们上饶错过了农业时代、错过了工业时代、再也不能放过旅游时代，要想比别人玩的更好，就是“别人玩的你也有的玩，别人没玩的只有你有的玩”。用环保的理念去做用环保的理念去做旅游旅游，打造一座“二次创5、作”旅游产业园，决心打造成中国新旅游创新示范基地。创意思路：创意思路：改变传统混凝土结构建筑，利用改变传统混凝土结构建筑，利用旧旧集装箱二次改造，集装箱二次改造，达到达到居住居住标准标准条件条件，可随意可随意堆叠成堆叠成理想理想的的形状形状，也可随时移动也可随时移动到别的地到别的地方方，二次二次改造和安装的时间速度相当快改造和安装的时间速度相当快，成本成本也也低于混凝土低于混凝土建筑约建筑约20%20%，更更不需要不需要建设用地指标建设用地指标，减少了繁琐的规划审批工作减少了繁琐的规划审批工作。也许你还未发现，其实最重要的是：传统的混凝土建筑改成可移动的集装箱，移动后可直接使用或者直接再销售，6、转重资产为轻资产转重资产为轻资产。5/39 一一、项目概况、项目概况 品牌名称：“二次源”（二次资源利用）项目名称：二次源旅游文化创意产业园 总 投 资：3600 万元（人民币）项目单位：江西智慧旅游服务有限公司 项目地址：江西省上饶市上饶县灵山国家级风景名胜区 建设内容及规模：二次源旅游文化创意产业园属于环保、旅游、文化三大产业，总 占地 240 亩，其中商业用地 15 亩、租赁用地 225 亩。分为四心四区一场一世界，决心打造成中国中国 新新旅游旅游创新创新示范基地示范基地。四心：二次资源创意中心、二次创意产品展示中心、二次创作体验中心、二次创作技术交流中心；四区：酒店住宿区、餐饮美食区、7、酒吧娱乐区、温泉洗浴区；一场：跑马场 一世界：梦幻水世界 区域现状：项目红线区域没有居民，基本为荒地，其中林地占 160 亩，一般农田占 80 亩。项目地左距灵山集散中心灵山集散中心 500 米，右距大灵山禅文化园 1 公里，前距保利集团保利集团文化村 50 米、中信中信集团集团体育公园 20 米，后距白鹤旅游度假村 10 米，地处中心位置，紧挨灵山大道；建设周期：产权式酒店建设期为一年，其他项目六个月建成。6/39 7/39 二二、市场市场分析分析 1 1、前景前景及需求及需求 上饶市以旅游产业为发展核心，全面推动各个旅游景区的发展，决心将上饶打造成中中国国山水山水旅游旅游度假度假目的地目的8、地。灵山作为后起之秀，成为省市重点推进的对象，上饶县委县政府将灵山旅游打造列为首要任务，努力实现“江西旅游看上饶，上饶旅游看灵山江西旅游看上饶，上饶旅游看灵山”的目标。灵山旅游迎来旺盛时代，目前已经完成栈道、索道、售票中心的建设，服务配套、基础设施还未完善，游客来了以后没有地方居住，只能住进老百姓的家里，造成游客体验性非常差，政府又不能短时间解决这种不健康的市场发展，所以灵山迫切需要一个可以及住宿、餐饮、娱乐灵山迫切需要一个可以及住宿、餐饮、娱乐一体化的一体化的“栖息之地”。“栖息之地”。灵山风景区从 2015 年 2 月 19 日开业至 2015 年 5 月 4 日，迎来省内外游客 23.69、 万人，其中 4 月 12 日一天突破 1.8 万人。未售票时日均游客 3762 人，售票后游客日均 1091 人，本地游客居多，外地游客占 10%左右，预计 2015 年将达到 60 万人次，三年内将达到 100 万人次/年。8/39 灵山风景区旅游人数统计表 （2015 年 2 月 19 日-2015 年 5 月 4 日）日期 游客/人 日期 游客/人 日期 游客/人 日期 游客/人 2 月 1 日 0 3 月 1 日 1832 4 月 1 日 3777 5 月 1 日 5703 2 月 2 日 0 3 月 2 日 3829 4 月 2 日 3022 5 月 2 日 1210 2 月 3 10、日 0 3 月 3 日 410 4 月 3 日 1983 5 月 3 日 2776 2 月 4 日 0 3 月 4 日 438 4 月 4 日 8763 5 月 4 日 340 2 月 5 日 0 3 月 5 日 306 4 月 5 日 10431 5 月 5 日 0 2 月 6 日 0 3 月 6 日 361 4 月 6 日 6899 5 月 6 日 0 2 月 7 日 0 3 月 7 日 1585 4 月 7 日 127 5 月 7 日 0 2 月 8 日 0 3 月 8 日 694 4 月 8 日 1556 5 月 8 日 0 2 月 9 日 0 3 月 9 日 1235 4 月 9 日11、 1248 5 月 9 日 0 2 月 10 日 0 3 月 10 日 1052 4 月 10 日 2171 5 月 10 日 0 2 月 11 日 0 3 月 11 日 427 4 月 11 日 13696 5 月 11 日 0 2 月 12 日 0 3 月 12 日 1558 4 月 12 日 18119 5 月 12 日 0 2 月 13 日 0 3 月 13 日 3968 4 月 13 日 9910 5 月 13 日 0 2 月 14 日 0 3 月 14 日 2526 4 月 14 日 9472 5 月 14 日 0 2 月 15 日 0 3 月 15 日 1006 4 月 15 日12、 4349 5 月 15 日 0 2 月 16 日 0 3 月 16 日 585 4 月 16 日 1521 5 月 16 日 0 2 月 17 日 0 3 月 17 日 2032 4 月 17 日 1603 5 月 17 日 0 2 月 18 日 0 3 月 18 日 883 4 月 18 日 1661 5 月 18 日 0 2 月 19 日 9900 3 月 19 日 1065 4 月 19 日 564 5 月 19 日 0 2 月 20 日 2000 3 月 20 日 609 4 月 20 日 84 5 月 20 日 0 2 月 21 日 2238 3 月 21 日 8156 4 月 213、1 日 472 5 月 21 日 0 2 月 22 日 6770 3 月 22 日 9996 4 月 22 日 529 5 月 22 日 0 2 月 23 日 2610 3 月 23 日 804 4 月 23 日 563 5 月 23 日 0 2 月 24 日 3279 3 月 24 日 2793 4 月 24 日 244 5 月 24 日 0 2 月 25 日 149 3 月 25 日 3525 4 月 25 日 1438 5 月 25 日 0 2 月 26 日 410 3 月 26 日 2120 4 月 26 日 1540 5 月 26 日 0 2 月 27 日 469 3 月 27 日 14、2860 4 月 27 日 199 5 月 27 日 0 2 月 28 日 128 3 月 28 日 13646 4 月 28 日 387 5 月 28 日 0 3 月 29 日 16802 4 月 29 日 412 5 月 29 日 0 3 月 30 日 505 4 月 30 日 422 5 月 30 日 0 3 月 31 日 3978 5 月 31 日 0 二月人数 27953 三月人数 91586 四月人数 107162 五月人数 10029 总人数 236730 未售票-日均/人 3762 售票后-日均/人 1091 9/39 2 2、竞争对手竞争对手及优势及优势 竞争对手竞争对手 （15、1 1）、）、灵山农家乐灵山农家乐（民宿）（民宿）灵山目前拥有 20 余家农家乐，部分向团队提供住宿（即民宿），接待量在 30 人左右，收费标准为：住宿每晚 100 元/人，提供简单早餐；用餐 30 元/人，10 个人一桌、一桌 8 个菜。目前有 1 家农民房改造经营的快捷酒店，接待量 60 人左右，收费标准为：住宿每晚 148 元/人起。（2 2）、灵山）、灵山高端高端度假酒店度假酒店 根据总体规划，预计灵山会打造一家奢侈品酒店、一家五星级酒店、两家四星级酒店，目前都还未启动建设。（3 3）、）、上饶上饶市市城城区区主题主题酒店酒店 城区目前有三家主题酒店，分别为博悦精品酒店、木鑫城市精品酒16、店、丽枫主题酒店，定价为 250 元以上，提供自助早餐。（4 4）、）、周边相似度假区周边相似度假区 三清山田园牧歌位于三清山东部服务中心金沙区域，距离上饶区100 公司，距离玉山县城 55 公里，距金沙索道 3.5 公里，是国家 AAAA级旅游景区，总面积 500 余亩，是一家集餐饮住宿、拓展训练、商务会议、康体娱乐、温泉洗浴、棋牌茶艺、垂钓采摘、观光农业于一体的大型旅游景区。竞争优势竞争优势 10/39 （1）、相对农家乐和民宿：我们是一个集装箱主题酒店，无论是装修、家具、环境、卫生、服务都是一般酒店不能相提并论的，我们酒店的价格定位仅为 168 元起，相比农家乐价格差异不大，多出 20 17、元钱就能够享受一个与四星级酒店标准一样的酒店，我们景区内部还有相关绑定优惠政策，折后的价格远比农家乐还实惠。（2）、相对灵山高端度假酒店：首先是时间先后差时间先后差，我们集装箱酒店启动到开业只要 6 个月时间，我们酒店不管从外部环境和内部装修也绝不会比传统四星级酒店差，但价格远远低于它们相差幅度在200元以上。传统酒店按照最快速度算从审批到土建、装修最少需要 18 个月，高端星级酒店与我们客户群体完全不一样客户群体完全不一样。（3）、相对城区主题酒店：在的区域位置不一样，不能形成竞争。城区主题酒店价格比我们高出价格比我们高出 100100 元元以上，外部环境也远不及我们。我们还可以提供高空泳池18、温泉泡澡、露天酒吧等增值服务增值服务。（4）、相对周边相似度假区 田园牧歌田园牧歌有三清山旅游大背景优势，园区面积较大，游乐的项目较多；但是景区主力项目只有拓展训练和晚上的篝火晚会、民俗表演，其他的项目如小酒吧、购物街等基本无人问津。外地客源外地客源：三清山每年旅游人数 180 万左右，留下过夜率 10%左右，一天平均 500 人不到，而三清山拥有 30 家中高端酒店，平均一家酒店分配不到 20 人。本地本地客源客源：玉山县城人口不到 7 万，人数太少，到景区开车要50 分钟，交通不方便。上饶驾车过去要 120 分钟左右，所以很少人会去。11/39 出现出现问题问题的的原因原因：晚上的娱乐项19、目缺乏体验性，都是工作人员在表演，没有直接让游客与游客之间互动的项目，节目每天又都一样，没有新鲜感，严重缺乏“亮点”所以吸引不到本地游客。我们的优势我们的优势：交通优交通优势势：虽然灵山景区没有那么多外地游客，但是灵山与上饶市区和上饶县城区距离近，目前开车半小时，灵山大道 2016 年开通后最多 20 分钟，目前一线城市开车上个班普遍都在半小时以上，灵山景区相当于上饶人民的后花园。项目优项目优势势：景区内主要项目为温泉泡澡、露天酒吧：老外激情“YAN”舞、假面舞会、集装箱主题酒店，都为年轻人的最爱，项目注重交友和体验，丽江之所以出名是因为艳遇，而上饶有艳遇的地方就在这里。3 3、区域位置及区域20、位置及客源客源定位定位 根据园区特色和游客需求，将规划区区域市场定位如下：（1）、重点市场：上饶市区、上饶县城区客源；12/39 （2）、培养市场：环鄱阳湖经济区内客源上饶市各县城、鹰潭市、景德镇、南昌等省内客源；（3）、机会市场：浙江、福建、湖南、湖北、安徽、上海、江苏等地客源；13/39 三三、规划设计、规划设计 1 1、规划布局规划布局 项目总占地 240 亩，其中商业用地 15 亩、租赁用地 185 亩（租 赁期限为 40 年，费用年付）。项目分为三大园区：二次二次创意产业园创意产业园：占地 60 亩，分别为：二次资源创意中心 二次创意产品展示中心 二次创作体验中心 二次创作技术交流中21、心 休闲度假休闲度假养生养生园园：占地 80 亩，建设用地 15 亩，分别为：酒店住宿区 餐饮美食区 酒吧娱乐区 温泉洗浴区 梦幻梦幻激情激情游游乐园乐园：占地 100 亩，分别为：激情水世界 跑马场 14/39 2 2、产品介绍产品介绍 梦幻激情游乐园为快速收益快速收益产品，具有投资小，收益快的特点，但易老化，后期维护成本较高，好处是可以不断更换新产品。充气设施产品使用年限不低于 5 年；旅游度假养生园为长期收益长期收益产品，具有投资小，收益稳定的特点，前期为市场培育期，后期为高峰期，集装箱产品使用 20 年以上；二次资源创意产业园为潜力产品潜力产品，塑造品牌文化，产品销售为辅助，后期随着创22、意产品的增加和科学技术的提升，会创作出多种具有划时代意义的产品，产业化后会改变一种行业，后期的产品将销到全世界。15/39 （1 1）二次资源创意中心二次资源创意中心 平时生活很多东西我们都未发现他的美，一个矿泉水瓶可以变笔筒、一根铁丝可以变成一辆玩具自行车、一堆碎步料可以变成时尚大牌服装，任何东西都有他的价值，只是缺少一双发现美的眼睛。这里可直接与政府环保局、环保协会等单位成为战略合作战略合作伙伴伙伴，为他们对外宣传环保意识提供“话题”。16/39 （2 2）二次创意产品展示中心二次创意产品展示中心 将创作好的有特色的产品、对社会有帮助的产品、能够产业化的产品陈列在博物馆,供人欣赏，同时也可23、以吸引到投资商的眼球。创意产品展示中心可以向政府申报博物馆博物馆，每年有一定的配套扶持资金。17/39 （3 3）二次创作体验中心二次创作体验中心 给孩子或所有喜爱创作的人一个亲手体验实践的平台，这里的“废品”为社会捐赠，由工作人员统一管理、统一陈列、统一消毒。体验中心直接与各大院校合作，包括幼儿园、小学。大学等，成为他们教学基地教学基地。18/39 (4(4)二次创作技术交流中心二次创作技术交流中心 为国内各大院校、环保部门、环保协会等提供一个全国性全国性交流的交流的平台平台，也拉近了创意人和投资商的关系。这里不像传统会议室一样端端正正，而是给人一种随意的空间，与大自然风光触手可及。19/324、9 （5 5）酒店住宿区酒店住宿区 根据市场不用顾客的需求，打造两个酒店。集装箱酒店：一共由 80 余个集装箱组成，集装箱尺寸为12m*2.35m*1.7m，共 60 个客房，客房类型分别为单人房 25 间、双人房 20 间、四人房 15 间，最高一天可容纳 125 人。酒店房间专门为情侣设计了情趣房情趣房 10 间，其他每个每个房间风格全房间风格全部不同部不同，让你多次住进酒店仍有新鲜感。20/39 奢侈品产权式产权式酒店：土地性质为商住用地，共 15 幢，每套产权面积为 260 平方米，能满足家庭居住（别墅别墅）、企业会所、酒店游客三种顾客的需求，可出售并办理产权出售并办理产权证书证书。公25、司采用先出售再经营出售再经营的方式，业主可选择自住还是再经营。经营的方式为：由酒店统一经营管理，客户群体主要为家庭度假、企业家高端会议等。21/39 （6 6）餐饮美食区）餐饮美食区 酒店餐厅可容纳 250 人，内设 10 个包厢。餐厅环境简单但不失档次，大厅主要以快捷大众消费，包厢提供正宗野味和乡下土菜正宗野味和乡下土菜，自创主打菜，名为“土鸡蛋土鸡蛋”（鸡和蛋放在一起煮鸡和蛋放在一起煮）。22/39 （7 7）酒吧娱乐区酒吧娱乐区 -露天酒吧之老外老外激情激情YANYAN舞舞 简单的场景配置，缤纷的灯光炫舞，豪华的音响效果，让人瞬间“窒息”，酒吧为露天式，冬天也可做封闭式，专门为雨天设计了26、一个雨中雨中狂欢狂欢娱乐节目娱乐节目，酒吧还配置了国外美女帅哥激情激情Y YANAN舞舞。酒吧酒吧开发微信、陌陌平台会员系统，让交通不方便的女生可以呼叫友友开发微信、陌陌平台会员系统，让交通不方便的女生可以呼叫友友免费接送。免费接送。23/39 -露天酒吧之假面舞会假面舞会 为了进入一个超越现实束缚、绚彩神秘的世界，尽情释放自己在现尽情释放自己在现实生活中隐藏起来的另一面实生活中隐藏起来的另一面，燃烧激情，将自己“伪装”起来。在这充满鬼魅气氛的夜晚，你的造型可以非常夸张，可以扮一个黑衣女巫、也可以扮一个白雪公主，每个人都“伪装”在面具的后面，随心所欲，随心所欲，想想做什么就做什么。做什么就做什27、么。24/39 （8 8）温泉温泉洗浴区洗浴区 一边为高空架设高空架设泳池泳池，面积为 400 平方米，1.5 米深，西北朝向，所以当太阳快落山的那一段时间，泳池的水会和阳光形成呼应，得到一种仙境的感觉。一边为灵山天然山灵山天然山泉泉泡澡泡澡，采用电力加温，增加养生中草药，达到温泉的养生功能，定位为“新温泉”。25/39 （9 9）、）、激情水世界激情水世界 设备主要采用充气宝，基本不破坏山体形状，根据土地的高低设计 不同的项目，主要设计为水上水上惊险惊险项目，其次为水上水上拓展拓展项目。26/39 （1010）、跑马场跑马场 马场拥有圆环形赛道，总长 1000 米，宽 5 米，地形有高低，马28、场中间为激情水世界，赛道围绕激情水世界外围一圈。跑马场及运动健运动健身身、休闲于一体，平时可提供婚纱摄影婚纱摄影。27/39 四四、营销策略、营销策略 1 1、项目项目亮点亮点 因目前灵山游客数量不多，所以必须吸引到上饶市城区人口进来消费。吸引上饶城区人消费的十大理由：最具吸引人的“最具吸引人的“十大亮点十大亮点”白天白天 激情水世界 跑马场 高空泳池 葡萄、草莓、蓝莓采摘 晚上晚上 恋上你的床（集装箱情趣房）老外激情YAN舞 假面舞会“新温泉”养生 综合综合 天然野味 农家土菜 28/39 2 2、营销营销平台平台 （1）、互联网营销（线上旅游销售平台、社交平台、新闻平台）（2）、行业俱乐部29、合作营销（外地为主、本地餐饮）（3）、旅行社合作营销(外地住宿、本地游乐)；（4）、政府旅游局和旅游协会营销（推广二次源创意）；（5）、战略合作单位间接营销。3 3、策略策略方案方案 （1）集装箱主题酒店+激情游乐园 上饶本地游客住酒店可免费送免费送激情水世界激情水世界门票门票，凭酒店和激情水世界的凭证到合作的农庄采摘采摘水果水果半价半价；奢侈品酒店奢侈品酒店享有上述优享有上述优惠惠外还享有温泉、外还享有温泉、泳池、泳池、跑马场跑马场、激情水世界、激情水世界的免费权限。的免费权限。（2）餐饮美食 以“土鸡蛋土鸡蛋”为主打菜，定价 199.99 元/份，采取私人私人定制定制的方式，鸡和蛋全部从农30、民农民家里家里收购收购。（3）酒吧娱乐 交通不方便的女生实现免费打车免费打车，女生凭学生证学生证即可享受五折优五折优惠惠，当天生日的女生个人提供生日全免套餐生日全免套餐。（4）假面舞会 一年举办一次千人假面相亲舞会假面相亲舞会。（5）露天泳池 冷水时冷水时（夏天）免费免费对酒店顾客开放开放，热水时（冬天）全部收费。（6）温泉洗浴 29/39 泡亲情泡亲情：百善孝为先，接上您的爸妈来灵山泡温泉；泡泡爱爱情情：爱 TA，就带 TA 来泡温泉！NI 不来，我不泡；泡友情泡友情：请人吃饭，不如请人流汗！那些年，我们一起流汗的日子；泡心情泡心情：一个人的时候再也不用唱情歌，把伤心和孤独都泡走；（7）商业31、地产 买一幢别墅 180 万元，送送 2 2 亩亩 4040 年使用权的年使用权的农业农业用地用地，可 1 亩种稻谷、1 亩种蔬菜。4 4、事件营销事件营销 （1）一年举办一次国际性废品二次创作大赛（申报：中国创意节）；（2）一年举办一次千人假面相亲舞会；（3）拍摄一部爱情主题微电影；（4）娱乐圈明星来上饶指定居住酒店；（5）节日营销（儿童节、情人节、万圣节、圣诞节、元旦节等）。5 5、话题营销话题营销 （1 1）#假面舞会假面舞会#第二天早上起床，边上睡着的竟是我的班主任。舞会上看到有个女生背影和我老婆一模一样。掀开面具，对方居然是凤姐！（2 2）#露天酒吧露天酒吧#女学生凭学生证即可 5 32、折优惠，目的何在？老外激情YAN舞，合适吗？会影响周围老百姓休息吗？30/39 （3 3）#新温泉新温泉#今日头条，灵山发现温泉！号称是用电加温，加中草药就能达到温泉的效果：是真的吗？都是用电加热的，那还算温泉吗？不如在家浴缸泡个澡。（4 4）#二次源集装箱主题酒店二次源集装箱主题酒店#恋上你的床！房间免费送套套。外地游客玩了游乐园免费住宿、本地游客住了酒店免费玩游乐园：免费是真的吗？（5 5）#土鸡蛋土鸡蛋#一个“土鸡蛋”卖 199.99 元，排队还买不到。男人吃鸡，女人吃蛋！先有鸡还是先有蛋？（6 6）#高空泳池高空泳池#高空透明泳池刺激吗？会不会破？听说在那里游泳的美女都穿基尼。（7 733、）#激情水世界激情水世界#充气的水上游乐园，大人可以玩吗？那么刺激，小孩子玩太危险了吧？（8 8）#跑马场跑马场#一个男孩从马背上摔下来，居然毫发无损。“那个男人”在角落偷偷的摸马奶，连马都不放过。31/39 （9 9）#天然野味天然野味#灵山里面有好多“禽兽”？一头 300 斤大野猪来我家吃饭。（10）#奢侈品酒店奢侈品酒店#三男三女在房间里大战三天三夜。“范冰冰”来上饶住哪里？附上照片 某官员包下别墅一年，每天和不同女子出入。（1111）二次资源创意产业园二次资源创意产业园 幼儿园小朋友用一次性水杯做了一架“神州八号”。一大学生利用一堆二手配件，做了一台全球经典限量版“兰博基尼”，被富商出34、家 1000 万买下。16 岁有为青年，用生活垃圾二次创作，得到中国科技创意奖。6 6、战略战略合作单位合作单位 （1）联合成立上饶老外俱乐部；（2）与幼儿园、小学合作，成为他们环保课程参观实践基地；（3）与政府环保局、环保协会合作，成为他们会议交流中心；（4）与上饶市婚纱摄影公司合作，成为主题婚纱摄影基地；（5）与上饶路虎 4S 店和路虎俱乐部合作；（6）联合成立上饶马术俱乐部。五五、盈利模式、盈利模式 1 1、经营模式经营模式 项目分为快速收益产品、长期收益产品、潜力产品快速收益产品、长期收益产品、潜力产品。32/39 激情游乐园、高空泳池和温泉为门票收入；集装箱主题酒店、餐厅、酒吧为消费35、收入；奢侈品产权式酒店可出售，实现一次性销售收入；出售后返经营还可以当做酒店再经营获得收入。2 2、项目总投资项目总投资 项目总投资预算项目总投资预算 类别类别 序序号号 项目名称项目名称 单位单位 数数量量 面积面积/平方米平方米 单价单价/元元 合计合计/元元 二次资源创意产业园 1 二次资源创意中心 幢 1 150 1500 225,000 2 二次创意产品展示中心 幢 1 150 2000 300,000 3 二次创作体验中心 幢 1 120 1500 180,000 4 二次创作技术交流中心 幢 1 80 1800 144,000 小计小计 849,000 849,000 休闲度假 36、养生园 5 餐饮美食区 幢 1 500 2200 1,100,000 6 集装箱酒店 幢 1 1800 2600 4,680,000 7 露天酒吧 座 1 280 2000 560,000 8 高空泳池 座 1 400 1500 600,000 9 温泉泡澡 座 1 200 1600 320,000 10 温泉钻井 200,000 小计小计 7,460,000 7,460,000 梦幻激情 游乐园 11 跑马场 公里 1 80000 80,000 12 梦幻水世界 座 1 27000 120 3,240,000 13 赛马 匹 20 8000 160,000 小计小计 3,480,000 3,37、480,000 产权式酒店 14 奢侈品酒店式别墅 幢 15 260 2000 7,800,000 7,800,000 33/39 配套工程 15 生态停车场 个 1 4000 500 2,000,000 16 游步道 公里 1 200000 200,000 17 观光机动车道 公里 1.5 500000 750,000 18 园林绿化（主要为草坪）1 60000 30 1,800,000 小计小计 4,750,04,750,000 00 设计费 19 规划设计费 200,000 20 酒店建筑设计 1800 30 54,000 21 别墅建筑设计 幢 2 150000 300,000 22 38、园林景观设计 70000 3 210,000 23 地勘 20000 2 40,000 小计小计 804,000 804,000 项目前期费用 24 立项 1 50000 50,000 25 环评 1 50000 50,000 26 其他规费 1 100000 100,000 27 土地摘牌费用 1 15 200000 3,000,000 28 土地租赁费用 1 225 900 202,500 小计小计 3,402,500 3,402,500 办公室 29 租赁费(单位：年）1 80 70 67,200 30 前期临时办公设备 50,000 31 后期办公室增加设备 100,000 32 购买39、汽车 辆 3 800,000 小计小计 1,017,200 1,017,200 营销成本 33 酒店、餐饮、酒吧、温泉 900,000 34 游乐园 600,000 小计小计 1,500,000 1,500,000 员工工资 35 一年工资 3,960,000 不可预见费用 36 其他 1,000,000 总投资金额总投资金额 36,022,700 36,022,700 34/39 3 3、投入与产出投入与产出 后期后期每年每年总总投入投入 每年总投入预算每年总投入预算 类别 序号 项目名称 合计/元 项目消耗 1 跑马场（养殖）58,400 2 水费支出 54,000 3 电费支出 682,40、200 4 园林维护 50,000 5 设备检修 50,000 日常支出 6 办公消耗品 100,000 7 招待费、差旅费 400,000 8 车辆油费、维修 128,000 9 网络通讯以及其他 30,000 土地租赁费 10 租赁用地 202,500 营销成本 11 推广费用 1,000,000 员工工资 12 一年工资 3,960,000 不可预见费用 13 其他 500,000 总投入总投入 7,215,100 7,215,100 后期每年后期每年总总产出产出 每年总产出预算每年总产出预算 单位：元单位：元 住宿收益：住宿收益：房型 房间数量 入住率 单价 一天收入 时间/天 整年收41、入 备注 单人间 25 85%168 3570 350 1249500 设备折旧未算成本 双人间 20 85%188 3196 350 1118600 四人间 15 85%228 2907 350 1017450 合计合计 9673 9673 33855503385550 35/39 餐饮收益：餐饮收益：日期 中午用餐人数 晚上用餐人数 客单价 一天毛利 物料成本 一天净利 一年 50个星期 整年收入 星期一 50 80 45 5850 20%4680 50 234000 星期二 50 80 45 5850 20%4680 50 234000 星期三 50 80 45 5850 20%468042、 50 234000 星期四 50 80 45 5850 20%4680 50 234000 星期五 80 100 45 8100 20%6480 50 324000 星期六 100 150 50 12500 20%10000 50 500000 星期日 100 150 50 12500 20%10000 50 500000 合计合计 5650056500 4520045200 22600002260000 酒吧收益：酒吧收益：日均接待量 客单价 一天毛利 物料成本 一天净利 时间/天 整年收入 80 65 5200 20%4160 350 14560001456000 其他收益：其他收益：类43、别 一天销售数量 销售周期 客单价 整年收入 备注 露天泳池 30 120 20 72000 设备折旧未算成本 温泉泡澡 60 240 49 705600 激情水世界激情水世界 12001200 120120 5959 84960008496000 跑马场 80 270 20 432000 二次创意产品销售 40 350 20 280000 合计合计 99856009985600 总产出总产出 1708715017087150 第一年第一年一次性产出一次性产出 产权式酒店别墅产权式酒店别墅 数量/幢 每幢单价/元 合计/元 15 1850000 2775000027750000 36/39 444、 4、盈亏盈亏分析分析 总分析表总分析表 单位：元单位：元 每年总收益 每年总投入 后期后期 每年净利润每年净利润 产权式酒店 别墅收入 项目 总投资金额 开业后第一年开业后第一年 可盈利可盈利 17,087,150 7,215,100 9,872,050 9,872,050 27,750,000 36,022,700 1,599,350 1,599,350 六六、融资计划、融资计划 1 1、融资金额、融资金额 为了启动本项目并让项目健康的发展，需要融资 3600 万元。2 2、股份分配、股份分配 投资人投入 3600 万元现金，占江西智慧旅游服务有限公司总股本的 75%，考虑到投资人的投资风45、险，投资款可以分成两次汇入公司账户，第一次应汇款金额为2000万元，时间定为双方签订合作协议后三日内，否则合同无效；第二次应汇款金额为 1600 万元，汇款时间定为土地挂牌前。公司未盈利前不能分红，盈利后开始分红，分红日期为盈利年度的年末。3 3、职责职责权限权限 公司成立股东会、董事会、监事会、战略委员会，股东 2 年内不得退出股份，2 年后退出则按照当时公司现金帐的实际情况按相对的股份评估作价退出，决定权归董事会所有。37/39 投资人任公司董事长一职，我任公司 CEO（首席执行官）一职。董事长负责召集董事会成员和战略委员会成员制定公司战略计划，CEO 负责执行完成董事会制定的任务。七七、46、团队组成团队组成 因项目还未实际启动，所以还未有正式的经营团队。我个人毕业于厦门大学工商管理专业厦门大学工商管理专业，打了工也创过业，创业公司旺盛时达到 6000 万元的现金规模，当时任厂长兼招商经理，后期董事长任命我为总经理，但因家里原因，我放弃了当时的一切回到家乡上饶。回来后一直在中誉集团上班，任总经理助理，主要负责大灵山禅文化园、白鹤旅游度假村项目的筹备和运营工作，并辅助董事长参与公司管理、融资等事务。八八、风险控制、风险控制 1 1、审批、审批风险风险 （1）临时建设用地审批 在做规划设计方案前与规划部门提前汇报，万一当地政府不能审批，那就换种操作方式，换了建筑材料或者申报建设用地。（47、2）租赁土地出现钉子户 立项前需要把土地租赁好，万一老百姓不租的情况，则从新选址。2 2、市场市场风险风险 （1）产权式酒店别墅销售不动 建筑可以根据市场的变化决定什么时间开始做；38/39 数量仅有 15 幢，我们位置处于灵山风景区内，环境优美，空气新鲜，非常适于人居；距离上饶城区仅 15 公里，交通方便；我们的销售价格处于市场最低价，业主买回去后还可以委托我司作为酒店经营，每年有稳定收入；目前灵山风景区处于一个发展期，有翻倍的升值空间可能。（2）灵山游客量一直不增加 本项目在规划布局上充分考虑为吸引上饶本地客源。九九、目前进度、目前进度 1 1、政府对接、政府对接 已经跟县发改委约定好给予快速立项、与规划局约定给予规划用地、与管委会预订好土地地块、与国土局约定给予土地指标。2 2、规划规划设计设计 项目规划设计和集装箱厂家都已经找好，项目确定了可直接上门购买。3 3、工作工作人员人员 设计人员、工程技术人员和文职人员全部都物色好，项目启动了可以过来上班。39/39 江江 西西 智智 慧慧 旅旅 游游 服服 务务 有有 限限 公公 司司 林峰：18379321100 微信号：linfeng191 E-mail： 地址：江西省上饶市信州区外商国际中心七楼