1、xx庄园商庄园商业计业计划划书书xx庄园 专注于喜庆文化产业的创新发展公司概况核心团队产业结构企业荣誉行业前景竞争对手需求分析我们的优势产品介绍营销计划产品核心竞争力 共享经营方案可能遭遇的问题融资规划财务计划投资回报公司介公司介绍绍项项目目简简介介风险风险与收益与收益产产品和运品和运营营目目录录CONTENTS公司介公司介绍绍 公司简介 核心团队 产业结构 企业荣誉创创新新层层公司概况公司概况公司简介行业地位主营业务市值预估1234近两年平均近两年平均营业营业收入：收入：6600万元 4000万元近两年近两年净净利利润润：1020万元 25%净资产净资产收益率：收益率：28%10%年末年末权2、权益：益：6099万元 5000万元股本：股本：10000万元 2000万元依据依据2015年的主要年的主要财务财务指指标标，xx庄园已达到新三板庄园已达到新三板创创新新层层的的标标准二，以相关行准二，以相关行业业上市公司平均上市公司平均30倍市盈率倍市盈率测测算，市算，市值值5.25亿亿元。元。按目前按目前业务业务增增长长，2017年将年将满满足足创业创业板条件，市板条件，市值值12亿亿元。元。A轮轮投前估投前估值值2亿亿元投元投资资xx庄园庄园5千万元，保底投千万元，保底投资资回回报约为报约为2倍。倍。核心核心团队团队执行总经理：xx，大学本科学历，酒店管理专业，20余年的酒店度假行业管理3、经验；财务副总：xx，大学本科学历，工商管理专业，注册会计师，15年以上财务管理经验；营运副总：xx，大学本科学历，工商管理专业，12年以上网络运营和企业管理经验。产业结产业结构构xx喜庆文化创意园通过并购重组和战略合作引进了爱诺、花海阁、八月、奥古斯都等国内喜庆行业一线品牌，并于2014年投资建设了亚太地区最大、能同时举办21场婚礼的xx国际婚礼中心，推出了以婚纱摄影，婚礼策划，婚庆婚宴的一站式文化创意服务，为新人做到省时，省心，省钱，让新人享受婚礼筹备“无忧模式”。同时为新人提供薰衣草草坪婚礼、空中花园婚礼、教堂婚礼、直升机婚礼等各种特色婚礼。2015年约有超过10万对新人来xx庄园拍婚纱4、照，占据北京婚纱照市场的30%份额。xx庄园已成为北京人喜爱的以时尚浪漫和婚恋爱情为主题的文化休闲产业园，成为北京市都市型农业对外交流的名片和展示文化创意农业的窗口。为适应经济新常态和转型升级趋势，xx庄园制订了以时尚浪漫和婚恋爱情文化创意为主营业务的新一个五年发展规划，将在五年之内打造成为亚太地区最大的一站式婚恋喜庆共享服务平台和喜庆文化创意产业集聚区。xx庄园创建于2008年，占地1200亩。园区在发展过程中紧抓历史机遇，充分发挥自身优势，确立了“以农业生产为基础，以休闲体验为特色，以市场需求为重点，以喜庆文化创意为核心竞争力”的发展思路，由传统农业提升到都市型现代农业发展，拓展了农业功能5、，促进了农业调整，形成了具有xx特色的都市休闲农业发展模式，经过几年的发展，初步形成了以薰衣草园观光，农业采摘，特色餐饮，主题客房，薰衣草温泉，xx喜庆文化创意园（包含婚纱摄影，婚礼策划，婚庆主题秀等），青少年科普实践基地等多种业态。2013年经过层层甄选，xx庄园依托温泉会议中心和酒店的基础设施，成为北京市政府和朝阳区政府会议定点单位。xx庄园也在积极承担区域生态环境建设，解决地方就业，增加当地税收等社会责任。企企业业荣誉荣誉xx庄园的发展获得了社会的认可与好评。xx庄园的商标被第三方独立机构评定为北京市和全国驰名商标。2012年被国家旅游局授予“AAA级旅游景区”称号。2013年被农业部和6、国家旅游局授予“全国休闲农业与乡村旅游五星级示范企业”，2014年被农业部和国家旅游局授予“全国十大休闲农庄”，“中国十大美丽田园”等30余项荣誉称号。2011年，xx庄园作为转变经济发展方式的典型被中央统战部纳入全国30家典型转变案例之一向全国推广。项项目目简简介介 行业前景 竞争对手 需求分析 我们的优势朝阳市朝阳市场场婚恋喜庆文化行业处于朝阳市场，业务发展和业绩增长迅速万万亿规亿规模模随着婚育高峰的到来，到2015年，国内市场规模已达到万亿级别供需共享供需共享互联网时代和大数据服务通过共享经济模式将全面激活行业市场供需两端用户个性化的需求将推动一站式订制服务集成供应行行业业前景前景私家私7、家订订制制互互联联网网到喜啦、591结婚区域区域竞竞争争北上广市场群雄逐鹿产业竞产业竞争争旅行结婚、集体婚礼主要同行主要同行罗曼园、花嫁丽舍行行业竞业竞争争星级酒店、主题餐饮边缘业务边缘业务百合网、世纪佳缘竞竞争争对对手手时间时间效率效率信息时代对效率的关注价格比价格比对对互联网让价格变得透明服服务务集成集成一站式服务更为便捷高效用用户户体体验验用户通过互联网参与定制体验2145需求分析需求分析3创创意定制意定制让每一场婚礼都成为主题秀我我们们的的优势优势产产品和运品和运营营 产品介绍 销售渠道铺设 产品核心竞争力 营销推广计划 共享业务资源 共享经营方案产产品介品介绍绍线线下入口下入口产产品8、品/服服务务推送推送公益广告公益广告协会单位旅游度假民政系统婚博会其他社区互互联联网网大数据推送大数据推送庄园庄园促促销销推广推广企企业业形象广告形象广告消消费转换费转换销销售渠道售渠道铺设铺设体验庞庞大的入口大的入口资资源和有效的源和有效的转换转换率，将构建率，将构建xx庄园庄园项项目在目在510年内年内实现实现快速快速稳稳定可持定可持续发续发展的基本面。展的基本面。xx庄园经过八年的经营，已经成为京津冀地区婚恋度假第一目的地，每年有超过10万对以上的新人在这里取景婚纱摄影共享甜蜜时光；京津冀地区50%以上的婚纱摄影机构将xx庄园列为首选内外景基地，使得xx庄园的影响力覆盖了该地区50%以上9、的结婚新人和新婚家庭；xx的产业链相关企业占北京市婚纱摄影市场份额的30%；与国内排名第一的婚庆预订网站“到喜啦”以及婚庆文化行业协会官网的战略合作，将确保xx庄园的文化创意产品和服务将有效通过线上线下在京津冀和全国范围内进行整合传播推广。产产品核心品核心竞竞争力争力营销营销推广推广计计划划优优化化营销营销渠道渠道花海阁是国内最为专业和规模最大的婚礼策划服务提供商，到喜啦是中国领先的行业互联网信息服务提供商。公司通过与花海阁和到喜啦建立全面战略合作伙伴关系，共同拓展线上线下婚庆行业市场。提升消提升消费转换费转换率率按照目前一站式婚礼策划执行服务基础收入10万元测算，结合xx用户入口10万对新人10、的数据，根据现有主营业务收入及占比分析折合成800对新人，2015年主营业务转换率为800/1000000.8%，A轮融资将主要用于2016年通过在主城区和主要卫星城新建婚礼堂以及加强互联网营销推广力度，以此扩大用户入口规模12万对新人；并通过共享业务模式，提升消费转换率到1%，则2016年主主营业务营业务收入收入预预计约计约1.2亿亿元；元；以此以此类类推，如果五年内推，如果五年内转换转换率能达到率能达到10%，仅仅京津冀地区，京津冀地区，年主年主营业务营业务收入收入约约12亿亿元，元，潜在潜在业务规业务规模能模能够够支撑未来的支撑未来的业绩测业绩测算。算。产业链协产业链协同同发发展展与婚纱11、摄影八月奥古斯都、婚庆文化协会官网、中关村智慧生活服务平台等上下游关联业务单位建立基于业务共享的紧密型喜庆文化产业协同发展联合体，立足首都，立足首都，辐辐射京津冀，射京津冀，共同拓展东部沿海一线城市带近近8000亿亿目目标标市市场场。共享共享业务资业务资源源婚礼堂婚礼堂婚庆行业存在较为明显的淡旺季规律，除一站式婚礼的主营业务外，xx婚礼堂还拥有2/3的业务存量可供共享，通过拓展婚博O2O和相亲联谊以及各类喜庆文化秀活动对主营业务形成有效补充、促进和支撑。xx庄园庄园xx庄园优越的原生态环境除一站式婚礼和会议等主营业务外，还拥有2/3的庄园资产存量可供共享，通过对爱情度假、相亲联谊和生态有机体验12、业务等资源的盘活、共享和拓展，开发面向企事业单位和高净值人群的喜庆文化服务，提升主营业务的推广效率和盈利能力。喜喜联联网网喜庆行业互联网将充分发挥互联网平台优势，有效开发和转换每年10万对以上新人和100万以上衍生消费人次的入口资源，10年内将形成千万活千万活跃跃用用户规户规模模的O2O服务平台；通过大数据开发，结合用户消费偏好，以共享模式在推送婚博商城和爱情度假等高频高次业务的同时，打造爱创空间的新型创客经济，提升主营业务规模。婚博商城喜联网爱创空间的衍生产品服务相亲联谊xx庄园生态有机体验和喜庆文化服务婚礼堂喜庆文化秀一站式婚礼爱情度假xx庄园的盈利模式在于通过互联网将业务导入到线下实体共13、享模式将全面拓展xx庄园喜庆产业规模而缔造千千亿亿市市值值国际婚礼中心 xx温泉度假酒店欢乐农庄薰衣草园会议中心75%50%25%共享共享业务资业务资源源2015年主要资产使用率（共享空间）分析100%现状预期总量共享空共享空间间：超过70%以上的存量资产可供共享；共享模式可通过基于存量资产的免费和微利促销供给，促进主营业务的营销推广，带动整体业绩增长。促促销销策略：策略：爱情保鲜套餐：订购一站式婚礼送温泉度假和观光休闲等现金抵用和折扣券共享策略：共享策略：1-4月以及11-12月的一站式婚礼业务空间可供共享，应通过加大会议住宿和餐饮休闲业务的促销力度和优惠幅度，来推广婚礼业务的预订。收入总量14、3000万3100万2200万以上收入依据截止到2015年底的财务统计和已签订单进行预测分析。40000003000000200000010000000共享共享业务资业务资源源10000000900000080000007000000600000050000001-3月4-6月7-8月9-10月11-12月2015年主营业务收入比重分析一站式婚礼会议住宿餐饮休闲旅游和其他我们约会吧字我们结婚吧（相亲联谊）我们幸福吧（婚育学堂）（婚庆服务）字一起酱油吧（婚博商城）喜联网大共享共享共享经营经营方案方案共享促共享促销销通通过过共享促共享促销销活活动动利用利用闲闲置置资资源源盘盘活活获获得在得在线线有15、效用有效用户户共享推介共享推介通通过过共享推介活共享推介活动动重点推广重点推广创创新新业务业务获获得品牌得品牌传传播效果播效果共享流量共享流量通通过过共享流量活共享流量活动动建立行建立行业协业协同平台同平台获获得合作伙伴流量得合作伙伴流量共享价共享价值值通通过过共享价共享价值值活活动动实现实现用用户户消消费转换费转换获获得得边缘业务边缘业务收益收益资产类资产类共享共享xx婚礼堂、xx薰衣草园、xx温泉、xx酒店、xx快乐农庄等存量资产和空闲时段均可在确保经营成本的基础上作为共享大礼包套餐共同推出盘活利用提升资产使用率资资源源类类共享共享喜来邦依托婚庆文化协会平台整合的近郊农庄、远郊农场、婚庆门16、店、婚纱摄影、婚宴酒店、婚房婚车、婚育衍生商品和婚姻家庭生活服务等各类资源均可打包共享推介存量存量资产资产行行业资业资源源共享共享经营经营方案方案红红有有礼礼喜喜上上加加包包喜喜礼礼上上有有喜喜共享共享经营经营方案方案共享方案：共享方案：存量资产、闲置时段和行业资源均可在优化配置基础上整合推出包括红包推送、幸运抽奖、积分兑换等一系列共享解决方案风险风险与收益与收益 可能遭遇的问题 解决方法 融资规划 财务计划 收益测算 投资回报1持持续经营续经营场地资源供给和团队的稳定性将影响本项目的持续经营3资产资产效率效率行业市场的淡旺季因素较为显著将影响净资产利润率2消消费转换费转换如何确保现有入口资源17、能够有效转换提升主营业务收入可能遭遇的可能遭遇的问题问题解决方法一解决方法一签订场地长期经营协议解决方法二解决方法二共享经营模式提升消费转换率解决方法三解决方法三以线下低频消费带动线上高频消费解决方法四解决方法四通过资本市场并购重组优化业务结构解决方法五解决方法五建立核心员工持股和产业链合伙人机制解决方法解决方法定向增定向增发发新三板定增拓展京津冀市场份额和占有率并并购购重重组组通过并购重组扩大行业竞争优势挂牌上市挂牌上市新三板挂牌上市实现公开市场的股权流通轮轮融融资资以投前估以投前估值值2亿亿元人民元人民币币增增发发20%股股权权融融资资5000 万元巩固北京市万元巩固北京市场场既有既有优势18、优势产业产业基金基金联合国内外投资机构共组产业基金融融资规资规划划（备备注：注：该该估估值值并未考并未考虑虑xx庄园的土地、庄园的土地、基基础设础设施、固定施、固定资产资产、品牌价、品牌价值值和无形和无形资资产产等，投等，投资资人将与人将与创创始人共享基于上述始人共享基于上述资资产产而而产产生的增生的增值值盈利空盈利空间间。）。）融资到位六个月内开通自有的互联网共享交易和支付平台融资到位一年之前在北京城区拓展新增十座婚礼堂资资金用途：金用途：500 万元万元本年度补充流动资金以用于业务扩张的各项成本支出。资资金用途：金用途：600万元万元融资到位三个月内在通州区的北京行政副中心主要地块拓展两座19、婚礼堂资资金用途：金用途：600万元万元资资金用途：金用途：500万元万元融资到位半年内完成线上线下营销推广整体方案策划和执行资资金用途金用途:200万元万元购置全息投影和其他声光电影音设备资资金用途：金用途：2600万元万元融资 本 源资融基于基于资资本市本市场场的巨大推的巨大推动动力和中力和中关村关村领领投机构的互投机构的互联联网网资资源，源，蓝蓝调调庄园在庄园在现现有成熟盈利模式的基有成熟盈利模式的基础础上，将上，将实现实现跨越式快速跨越式快速发发展，展，为为股股东东和投和投资资人人创创造丰厚回造丰厚回报报。财务计财务计划划轮轮融融资资5000万元的万元的资资金使用金使用计计划与划与进进20、度度本次融资出让的股份为优先股（可转债），并签订业绩对赌和回购协议，公司大股东和实际控制人以其名下有效资产给予兜底和连带担保。收益收益测测算算成本收益分析成本收益分析以上收益分析按照每个婚礼以上收益分析按照每个婚礼厅厅每年每年40场场的的预订进预订进行行测测算，比照算，比照行行业业公公认认的全年的全年110个婚礼日仍有超个婚礼日仍有超过过65%以上的增以上的增长长空空间间。20122013201420152016201720182019202040%35%30%25%20%15%10%5%xx庄园通过线上线下推广不断提升婚礼堂业务预订率从而实现盈利水平持续提升收益收益测测算算预订率净资产收益率21、净利润率65%60%55%50%45%0主营业务结构一站式婚礼会议住宿餐饮温泉休闲旅游观光收入增长预测2014年朝阳区22个厅2015年朝阳区39个厅2016年朝阳区39个厅2017年 2018年北京地区 北京地区55个厅 65个厅2019年京津冀地区130个厅婚礼堂拓展计划本本项项目在目在现现有有业务业务持持续续增增长长的基的基础础上，争取达成以下上，争取达成以下业绩业绩目目标标：2015年：39个厅，实现年收入8347万元，净利润1751万元。2016年：39个厅，预测年收入约1.2亿元，预测年净利润约3300万元。2017年：55个厅，预测年收入约1.5亿元，预测年净利润约4000万元。22、2018年：65个厅，预测年收入约2.5亿元，年净利润6300万元。2019年：130个厅，预测年收入约5亿元，年净利润1亿元。2020年：260个厅，预测年收入约10亿，年净利润2亿元。xx庄园庄园业绩业绩增增长计长计划划收益收益测测算算(单位：万元)5000045000400003500030000250002000015000100005000全国市全国市场场 十十亿亿利利润润百百亿亿收入收入 千千亿亿市市值值举举例（例（单单位：万元）位：万元）2015年年2016年年2017年年2017年年2018年年2019年年2020年年企业状态未挂牌未挂牌未挂牌新三板挂牌 新三板定增新三板定增新23、三板定增当年净利润1751万元3300万元4000万元4000万元6300万元10000万元20000万元投资额5000万元投资前估值投资所占股比实际市盈率估值2亿元20%4.95亿元20%8亿元20%12亿元20%18.9亿元20%50亿元20%100亿元20%投后估值（市值）2.5亿元市盈率投资总收益（含本金）1215（平均）20（平均）30（平均）9900万元 16000万元 24000万元（1.98倍）（3.2倍）（4.8倍）30(平均)3.78亿元（7.56倍）50(平均)10亿元（20倍）50（平均）20亿元（40倍）投资周期1年2年2年3年4年 325年投投资资回回报报xx庄园投资5000万元的收益测算（股权、转股）THANKS