1、版本号：A/0 常熟市XX家纺有限公司质 量 手 册版本性质： 文件编号： XX-QM-XX（A/0）公司地址：中国江苏省 邮政编码：联系电话： 传 真：覆盖范围：化纤仿毛毛毯的生产和服务常熟市XX家纺有限公司质 量 手 册文件编码：XX-QMXX页码： 第1页 共1页标题名称：质量手册修改履历表版次： A版 第0次修改标题号版次内容摘要修改人审核批准生效日期常熟市XX家纺有限公司质 量 手 册文件编码：XX-QMXX页码： 第1页 共2页标题名称： 0.1 目录版次： A版 第0次修改0.1目录-30.2质量手册批准页-50.3公司概况-60.4 公司组织结构图-70.5过程职责分配表-812、主题内容和适用范围-92 引用文件 -103 术语和定义-114 质量管理体系-124.1总要求-124.2文件要求-124.2.1 总则-124.2.2质量手册-134.2.3文件控制（程序）-134.2.4记录控制（程序）-165管理职责-185.1管理承诺-185.2以顾客为关注焦点-185.3质量方针-185.4策划-195.5职责、权限和沟通-205.6管理评审-226 资源管理-246.1资源提供-246.2人力资源-246.3 基础设施-256.4 工作环境-267 产品实现-27常熟市XX家纺有限公司质 量 手 册文件编码：XX-QMXX页码： 第2页 共2页标题名称： 0.13、 目录版次： A版 第0次修改7.1 产品实现的策划-277.2 与顾客有关的过程-277.3 设计和开发（删减）-297.4 采购控制（程序）-297.5 生产和服务提供-317.5.1生产和服务运行控制（程序）-317.5.2生产和服务提供过程的确认-327.5.3 标识和可追溯性-327.5.4 顾客财产-337.5.5 产品防护-337.6 监视和测量装置的控制-338 测量、分析和改进-358.1 总则-358.2 监视和测量-358.2.1顾客满意-358.2.2内部审核（程序）-368.2.3过程的监视和测量-388.2.4产品的监视和测量（程序）-388.3 不合格品控制（程序4、）-408.4 数据分析-418.5 改进-428.5.1 持续改进-428.5.2 纠正措施控制（程序）-428.5.3 预防措施控制（程序）-44附录：毛毯质量控制流程图-45常熟市XX家纺有限公司质 量 手 册文件编码：XX-QMXX页码： 第1页 共1页标题名称： 0.2 质量手册批准页版次： A版 第0次修改颁 布 令本公司依据GB/T19001-2008 idt ISO 9001：2008质量管理体系要求建立质量管理体系，编制完成了公司质量手册第一版，现予以批准颁布实施。该手册是公司质量管理体系的法规性文件，是指导本公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则。全体员工必须遵照执行。5、 总经理签名： 日 期：任 命 书为贯彻执行GB/T19001-2008质量管理体系要求，加强本公司质量管理体系的有效运作并实现持续改进，特任命 先生为本公司质量管理者代表。管理者代表的职责是： 1确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持； 2向总经理报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；3在整个公司内部促进顾客要求意识的形成；4履行本质量手册规定的其他职权，做好总经理交办的其他任务5就质量管理体系有关事宜的对外联络（包括和咨询/培训机构、认证机构、国家质量技术监督局的联络）。总经理签名： 日 期：常熟市XX家纺有限公司质 量 手 册文件编码：XX-QMXX页码： 第1页 共1页标题名6、称： 0.3 公司概况版次： A版 第0次修改常熟市XX家纺有限公司是专业从事生产和销售茄克、大衣、衬衫、针织T-恤等休闲系列服饰的实业型企业。依托科学的管理理念、雄厚的固定资产、稳健的经营策略，形成了一个真正可持续发展的国内知名品牌。公司采用系列缝纫机生产流水线，具有完善的现代化质量控制装备。公司依托经济发达、信息灵通的地域优势而得以迅速发展，现已拥有员工近80人，占地面积10000多平方米。自公司创建以来，先后在全国各大中城市设立了销售中心，建立了快捷、成熟、完善的销售网络。为了进一步加强企业管理，提升产品质量。公司于XX年决定采用GB/T19001-2008国际标准规范质量管理，通过严格7、的贯标过程进一步提高企业的质量管理水平，加大企业营销、开发、生产、质量的管理力度，利用现有的技术设备优势，创造最大的品牌经济效益，使查理王服饰在市场上更具竞争力。在市场竞争激烈的今天，公司始终坚持务实创业、诚信经营、顾客至上、不断创新的经营理念以及极富远见的敏锐眼光和革新举措，渴望带来中国服装品牌运作体系在观念、思维和操作上突破性的全面跟进与提升，吸取欧陆文化的洒脱与浪漫，版型上充分融入东方人的人体工学，创意独特典雅，风格品味时尚，选用国际高档面、辅料，引进国际先进生产流水线设备，运用高技术的同时又保留传统成品制作精髓，舒适与不变形的完美坚持，动静之间让肢体自然感受服饰所带来的无限延伸。XX经8、营宗旨务实创业、诚信经营、顾客至上、持续改进。XX质量方针立足优良品质创名牌精品；关注顾客满意求持续改进。XX质量宗旨依据产品标准，对质量控制活动进行有效策划，重视领导作用和全员参与，强调工艺技术的不断创新和改进，依据质量管理体系文件开展各项质量活动，落实不合格原料不进仓；不合格半成品不流转；不达标成品不出厂。XX管理目标质量管理体系通过权威机构认证注册。常熟市XX家纺有限公司质 量 手 册文件编码：XX-QMXX页码： 第1页 共1页标题名称： 0.4 公司组织结构图版次： A版 第0次修改总 经 理管 理 者 代 表办公室销售部品质管理部生技部仓库整理车间缝纫车间裁剪车间常熟市XX家纺有限9、公司质 量 手 册文件编码：XX-QMXX页码： 第1页 共1页标题名称： 0.5 过程职责分配表版次： A版 第0次修改职能部门体系要求总经理管理者代表办公室品质管理部生技部销售部4.1总要求4.2文件要求4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.4.1质量目标5.4.2体系策划5.5职责和权限5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通5.6管理评审5.6.1总则5.6.2评审输入5.6.3评审输出6.1资源提供6.2人力资源6.2.1总则6.2.2能力 意识 培训6.3基础设施6.4工10、作环境7.1实现过程的策划7.2与顾客有关的过程7.2.1与产品有关要求的确定7.2.2与产品有关要求的评审7.2.3顾客沟通7.4采购7.4.1采购过程7.4.2采购信息7.4.3采购产品的验证7.5生产和服务提供7.5.1提供的控制7.5.2提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4 顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量装置的控制8.1总则8.2监视和测量8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程监视和测量8.2.4产品监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施备 注表示主要职能； 表示次要职能； 表示相关11、职能常熟市XX家纺有限公司质 量 手 册文件编码：XX-QMXX页码： 第1页 共1页标题名称： 1、 主题内容和适用范围版次： A版 第0次修改1.1总则本质量手册按照GB/T19001-2008（idt ISO9001：2008）质量管理体系要求的要求并结合本公司质量管理运作的实际情况编制的，明确规定了本公司质量管理体系的框架结构，规定了体系运行所必须配备的人力资源和基础设施。对质量管理体系所涉及的每一过程的运行以及过程有效性的判定予以了表述和规定。a. 本质量手册对内适用于针织化纤毛毯的生产和服务全过程管理。b. 本质量手册对外适用于证实本公司有能力稳定提供满足顾客和适用法律法规要求的产12、品和服务，包括第三方认证注册。c. 本质量手册承诺通过有效应用质量管理体系标准建立规范的文件化质量管理体系，建立持续改进的机制保证持续适应顾客和适用法律法规要求，不断增强顾客满意。1.2应用本公司产品及其实现过程对GB/T19001-2008标准提出删减“7.3设计开发”过程的要求。1.2.1本公司产品款式要求全部来自顾客样品、图案，各款式花型毛毯工艺过程的开发执行“7.1实现过程的策划”。1.2.2生产和服务提供过程将“绣花工序”予以外包。属于外包过程。这种删减不会影响本公司提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力和责任，是符合本公司实际情况的。常熟市XX家纺有限公司质 量 手 册文件编码13、：XX-QMXX页码： 第1页 共1页标题名称： 2、 引用文件版次： A版 第0次修改本质量手册引用了以下（内/外部）文件，当以下文件进行了修订后应及时更新本页，采用以下文件的最新版本：2.01 GB/T19000-2008质量管理体系基础和术语（idt ISO9000：2005）2.02 GB/T19001-2008质量管理体系要求（idt ISO9001：2008）2.03 XX-WI5.4.1 年度质量分目标2.04 XX-WI5.5.1 各级人员岗位职责2.05 XX-WI7.4.3 原辅材料验收规则2.06 XX-WI6.3-01 设施保养项目清单2.07 XX-WI7.1-01 14、缝针管理制度2.08 XX-WI7.1-02 产品检验细则2.09 XX-WI7.5.1 工序作业规范2.10 FZ/T61002-2006 化纤仿毛毛毯2.11 FZ/T61004-2006 拉舍尔毯2.12 GB18401-XX 国家纺织品基本安全技术规范常熟市XX家纺有限公司质 量 手 册文件编码：XX-QMXX页码： 第1页 共1页标题名称： 3、 术语和定义版次： A版 第0次修改3.1本质量手册采用GB/T19000-2008（idt ISO9000:2005）标准的术语和定义，其中“产品”的定义与GB/T19001-2008标准一致。3.2补充术语外包方：属于供方，借用其资源获得15、过程（工序）运行的结果。顾 客：本手册中所称顾客包括直接的产品订货者（经销商）以及最终产品的使用者（用户）。顾客要求/满意应包括以上两者的要求/满意。3.4缩略语质量管理体系-QMS质量管理-Q M质量控制-Q C常熟市XX家纺有限公司质 量 手 册文件编码：XX-QMXX页码： 第1页 共6页标题名称： 4、 质量管理体系版次： A版 第0次修改本章描述了本公司质量管理体系所需的过程的识别和管理控制，提出了建立、实施、保持和持续改进质量管理体系的有效性、增强体系实现质量目标能力的总要求、明确了质量管理体系文件的范围、质量手册内容及对文件和记录控制的要求。4.1总要求本公司按照GB/T190016、1-2008标准建立文件化的质量管理体系，通过统一全员意识，对其加以实施和保持，并通过对过程的管理，持续改进质量管理体系有效性。4.1.1过程识别的要求管理者代表负责系统地对质量管理体系过程予以识别和管理，使质量管理体系各过程的运行达到预期的结果，以下阐述提供了公司对过程进行管理的框架：a. 识别建立质量管理体系所需的全部过程（包括标准1.2条款的应用），识别这些过程的运行对最终产品质量和顾客满意因素的影响程度，以确定过程特性、确定过程顺序以及相互作用。b. 对过程的输入输出以及开展的活动和资源投入作出明确的规定，按过程结果的特性确定对过程进行监视、测量和分析的准则和方法，包括对原有质量管理体17、系进行文件化的整合、策划。c. 为确保过程的有效运行，对其加以监视、测量，明确过程有效性判定的信息的收集和整理方法并落实相关程序要求，通过对信息的分析得出对过程有效性的评价结果。d. 根据对过程有效性的评价结果，采取必要的措施，以实现对过程策划的预期结果及对这些过程的持续改进的策划和实施。4.1.2过程识别的结果a. 本公司质量管理体系的主要过程包括：管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进四大过程，详见本质量手册第5、6、7、8章节的表述。b. 本公司产品实现过程包括：实现过程的策划、顾客要求的识别/评审、采购、生产和服务提供的控制/确认、标识、产品防护以及监视和测量装置的控制等，详见本18、质量手册第7章。c. 本公司生产和服务提供过程对“绣花工序”予以外协加工，属于外包过程，同样应按照“7.4采购” 要求进行控制。d. QMS四大过程模式图详见GB/T19001-2008标准。4.2文件要求管理者代表根据公司现有规模、产品实现过程复杂程度和员工知识、熟练程度、并结合原有质量管理基础对质量管理体系文件进行策划，使质量管理体系文件符合实际运作并符合GB/T19001-2008标准的要求，确保没有文件就不能保证质量的各个场所都能得到适用文件的有效版本。4.2.1总则4.2.1.1质量管理体系文件按结构分为三个层次：常熟市XX家纺有限公司质 量 手 册文件编码：XX-QMXX页码： 第19、2页 共6页标题名称： 4、 质量管理体系版次： A版 第0次修改a. 第一层次：质量手册包含形成文件的9个程序。b. 第二层次：作业文件为管理、作业、验证提供指导的文件，包括检验规范、工艺单、管理制度、（外来）产品标准、质量计划等。 c. 第三层次：质量记录包括表单、图表、证书等。4.2.1.2以下图示对公司质量管理体系文件结构及其相互关系作了进一步明确：纲领性文件：QMS过程及其相互关系的描述，提供QMS的框架结构以及对过程实施控制的描述。执行性文件：对质量手册作了进一步支持，描述了质量活动开展的实施细则。质 量 手 册见证性文件：为QMS的有效运行和产品符合要求提供有效见证。作 业 文 20、件质 量 记 录4.2.1.3质量管理体系文件可呈现任何媒体形式，包括纸张、电子媒体、实物封样、工艺单、加工式样书等，凡界定为QMS文件范畴的都必须按照文件控制程序要求进行管理。4.2.2质量手册质量手册是本公司质量管理体系纲领性文件，体现最高管理层的决策，具有唯一性、适用性和可检查性，质量管理体系其他文件必须与其保持一致，不能出现相互矛盾，其作用在“1.主题事项和适用范围”中予以表述。4.2.1.1质量手册内容包括质量管理体系的范围（包括1.2应用）、质量方针（目标）、组织机构、形成文件的9个程序，QMS过程及其相互作用的表述等。4.2.1.2质量手册由办公室负责组织编制，经总经理批准后发布21、，于 年 月 日正式实施。办公室负责统一编号、登记、分发并归口管理。4.2.1.3每年年底办公室组织相关职能部门对其适用性、有效性进行评价，评价的结果提交管理评审审议。4.2.1.4质量手册为本公司质量管理核心文本，应按照文件控制程序对其受控。4.2.3文件控制程序4.2.3.1目的对与质量管理体系有关的管理性、技术性文件和资料进行控制，以确保使用文件的各个场所均能得到适用文件的有关版本。4.2.3.2适用范围本程序适用于与质量管理体系相关的所有文件和资料的控制。（包括4.2.1.3条款所列）常熟市XX家纺有限公司质 量 手 册文件编码：XX-QMXX页码： 第3页 共6页标题名称： 4、 质22、量管理体系版次： A版 第0次修改4.2.3.3职责a. 办公室负责质量管理体系文件的编制、发放、回收、更改管理，包括外来法规；b. 生技部负责技术性文件和资料的编制、发放、回收、更改管理，包括顾客提供的技术资料、国家/行业标准的有效性识别和确认；c. 各部门负责各自部门的工作文件和资料的管理。4.2.3.4工作程序1）文件的审批权限1.1）质量手册由办公室组织编制，管理者代表就其系统性、协调性和完整性进行审核，提交总经理批准后发布实施。1.2）文件和资料(包括产品标准、工艺单、检/试验规范等)由生技部组织编制和审批，其内容应满足相关产品国家/行业标准和合同要求。1.3）他各类文件和资料应根据23、生产和服务提供过程的需要由相关部门编制，部门负责人审核，管理者代表批准，其内容应与质量手册、产品标准保持一致。2）文件有效性标识2.1）文件原稿统一由办公室备案保管，外来文件加盖“外来文本”印章后备案。2.2）需用于内部流转的文件统一由文件归口部门影印后在正面加盖“受控文本”印章，并注有“分发”号和发文日期，发放到外部的文件加盖“非受控”印章标识,不对其进行编号。2.3）与质量有关的受控文件包括：办公室归口管理的质量手册、年度质量目标、其它需受控的文件及制度；生技部归口管理的技术、工艺文件和外来标准、 技术文件（顾客提供加工式样书、技术要求、检验细则）等。2.4）受控文件的目录一般由办公室整理24、成受控文件一览表，由管理者代表核定后进行收发登记，非受控文件不进行收发登记。3）文件的发放3.1）受控文件的发放由各文件归口部门依据发放范围填写收、发文登记表进行发放，收文人必须签署姓名和收文日期，并注有分发号和加盖“受控文本”印章的文件，每份都有不同的分发号，以便追溯。3.2）当需要使用文件的人员或部门未领到适用文件时，可填写文件领用申请表，经本部门负责人批准后可办理领用手续。3.3）当文件使用人的文件丢失后，应办理申请手续，但必须在申请中说明。文件管理员给予新的分发号，并注明丢失的文件号作废。4）文件的更改4.1）文件更改时应由文件更改提出人或文件更改提出部门负责人填写文件修改申请单说明更25、改原因，对重要的更改还应附有充分的证据。4.2）文件的更改由原审批人审批，特殊情况下由总经理进行审批授权，授权审批人应获得有关更改文件的背景资料。4.3）文件更改批准后，由归口部门文件管理员统一实施更改。具体更改规定如下：划改：单页局部/少量文字更改，直接划去并注上新内容以及更改人签名和生效日期。换页：单页数处需要更改应采用换页，修改状态一起变更。常熟市XX家纺有限公司质 量 手 册文件编码：XX-QMXX页码： 第4页 共6页标题名称： 4、 质量管理体系版次： A版 第0次修改改版：多页同时更改、大量内容更改或文件已更改了多次，采用改版，文件重新影印后发放。5）文件换版与作废文件销毁5.126、）文件经过多次更改、需要大幅度修改或遇到体系变更时应进行换版，原版要加盖“作废”印章并换发新版。对需要保存的作废版本，应加盖“留存”印章，由办公室负责保存。5.2）对作废的文件需要销毁时填写文件/记录销毁申请单，由办公室负责人审批后方可销毁。文件销毁必须由两个人进行，同时做好记录，现场参与销毁的人员须在记录上签名。6）文件的管理6.1）文件经审批后,原版文件由办公室统一归档，不得用于内部流转。6.2）需临时借阅文件的人员，须填写文件借阅申请表，以保管部门负责人批准后方可借阅。但借阅者应在指定的日期归还文件，到期不归还应强行收回。7）外来文件的确认和控制 办公室和生技部分别负责对口外来文件的接收27、确认、保管和发放控制。对外来文件应识别其适用性，明确性，经确认有效或适用的外来文件应对其有效性进行标识。8）文件的编码规则8.1）质量手册XX - QM ： XX文件发布年号质量手册代号公司代号（XX拼音）8.2）作业文件XX WI ： x.x.x-yy（yy表示文件顺序号：01-99）表示策划涉及的GB/T19001-2008标准条款号作业文件代号公司代号（XX拼音）8.3）质量记录XX QR x.x.x yy表示记录顺序号（01-99）表示策划涉及的GB/T19001-2008标准条款号质量记录代号公司代号（XX拼音）4.2.3.5相关文件/记录XX-QR4.2.3-01收、发文登记表 28、XX-QR4.2.3-02文件领用申请表XX-QR4.2.3-03文件修改申请单 XX-QR4.2.3-04文件借阅申请表XX-QR4.2.3-05受控文件一览表XX-QR4.2.3-06文件/记录销毁申请单常熟市XX家纺有限公司质 量 手 册文件编码：XX-QMXX页码： 第5页 共6页标题名称： 4、 质量管理体系版次： A版 第0次修改4.2.4记录控制程序4.2.4.1目的策划为质量管理体系有效运行提供的客观证据以及证实服装产品符合规定质量要求所必须的记录，并对其标识、收集、编目、保护、检索、归档、贮存、保留和处置进行控制。4.2.4.2适用范围适用于质量管理体系所有相关的记录，包括产29、品款式档案资料、生产技术档案资料、质量控制资料、设备管理资料以及体系要求的其他记录文案。4.2.4.3职责1）管理者代表负责策划质量记录，办公室负责对记录进行控制和管理。2）其它各部门负责与本部门有关的质量记录的控制和保存。4.2.4.4工作程序1）质量记录的编制和审定1.1）管理者代表负责策划符合GB/T19001-2008标准要求的记录。质量记录表式的草案由各部门根据工作的需要进行编制。1.2）新编制的质量记录表式草案，经管理者代表负责人在草案上签批后进行登记编码、归档。2）质量记录的标识和编目2.1）为保证记录具有唯一的标识，每一质量记录表式均有唯一的编码，便于检索。2.2）办公室按文件30、控制程序的编码规则确定其编号。2.3）办公室应编制在用质量记录一览表，规定记录名称、编码、保管期限、使用部门和保管部门等要素，分发各使用部门核对，确保使用有效的质量记录表式。3）质量记录的管理3.1）填写要求3.1.1）质量记录的字迹应清楚，按要求正确填写，且不应涂改。文字表达准确、简练以及手续完备。3.1.2）质量记录的填写必须真实、及时并按记录发生日期整理。3.2）提供索取3.2.1）有关产品、工序质量控制记录表式由生技部提供。3.2.2）有关体系运行质量的记录表式由办公室提供。3.2.3）有关生产运行相关的记录表式由生技部提供。3.2.4）有关与顾客沟通相关的记录表式由销售部提供。3.231、.5）有关采购及其供方评定相关的记录表式由生技部提供。3.2.6）有关数据分析的相关记录表式由品质管理部提供。3.3）保管期限常熟市XX家纺有限公司质 量 手 册文件编码：XX-QMXX页码： 第6页 共6页标题名称： 4、 质量管理体系版次： A版 第0次修改3.3.1）质量记录保管期限分别为：长期、1年保管期、3个月三种（具体见质量记录一览表的规定）。3.3.2）办公室负责对质量记录分类保管，执行质量记录一览表规定的保管期规定。3.3.3）采用电子媒介形式的质量记录，如光盘。必要时可复制备份。3.4）外来记录本公司外来质量记录主要指供方、客户、质量技术监督局等提供的质量记录,由品质管理部负32、责保管,作为本公司质量验收、验证、处理、反馈的依据。3.5）记录空白表单的更改质量记录空白表单，若需要更改时，应提出申请，经使用部门负责人同意后，方可提交管理者代表审批。为避免混淆，办公室负责归口更改且对更改情况做好内部沟通。3.6）记录的保存质量记录由归口部门指派专人进行保存，包括明确各保管部门的责任人，以便检索和查阅。并且要做到贮存期间防火、防潮、防丢失等。3.7）记录的查阅3.7.1）内部人员查阅质量记录时,可直接到保管部门填写文件借阅申请表，对查阅人员有损坏丢失的，应对其追究责任。3.7.2）外部人员查阅质量记录时，须经管理者代表批准，到保管部门办理手续后方可查阅。3.7.3）合同有要33、求时，在商定期限内质量记录可提供给顾客或其代表评价时查阅。3.7.4）已归档的质量记录只可借阅，不能借走。3.8）记录的处置3.8.1）质量记录的保存期限已满时,由保管人员填写文件/记录销毁申请单。经管理者代表审批后进行销毁或保留处理。3.8.2）质量记录在销毁时必须有两人以上进行，并在销毁申请单上签名或加盖自己的印章。4.2.4.5相关文件/记录XX-QR4.2.4-01质量记录一览表XX-QR4.2.3-06文件/记录销毁申请表常熟市XX家纺有限公司质 量 手 册文件编码：XX-QMXX页码： 第1页 共5页标题名称： 5、 管理职责版次： A版 第0次修改总经理的各项职责和要求，包括：管34、理承诺、以顾客为关注焦点的落实、质量方针和质量目标的制订、质量管理体系策划、管理评审、职责权限以及内部沟通等，确保顾客的要求得到满足并增强顾客满意，以下的阐述提供了管理职责实施的框架。5.1管理承诺5.1.1总经理负责通过以下活动的开展来证实建立、实施、保持质量管理体系并对持续改进其有效性作出承诺，这些活动的开展应形成必要的记录。 a. 采用管理层质量会议、部门质量会议、张贴、发文等内部沟通形式向全体员工传达满足顾客要求对本公司生存和发展的重要性，与各员工自身利益的关联性。详见5.5.3条款。b. 组织全体员工积极学习贯彻与行业或体系有关的法律法规要求，使员工认识到满足法律法规要求的重要性。c35、. 制订适合本公司发展的质量方针和质量目标，并确保质量目标在相关职能层次（过程或部门）上得到分解、实施和评审。详见5.3、5.4条款。d. 按策划的时间间隔对体系的适宜性、充分性和有效性进行评审，确定增强体系实现质量目标能力的有关措施并予以落实。详见5.6条款。e. 确保获得与建立、实施和持续改进质量管理体系有效性有关的资源。详见6.1条款5.1.2支持性文件各种内部媒体有关会议记录管理评审记录质量方针、目标及其运行记录5.2以顾客为关注焦点5.2.1本公司的生存和发展依存于顾客，总经理负责以“增强顾客满意”为最终目的，组织对各职能部门进行教育培训，确保顾客要求得到确定并在内部予以沟通、理解和36、贯彻：1）应确保充分识别顾客规定的要求以及隐含的要求；2）承担与产品质量、行业特点相关的责任和义务及有关法律法规（如产品质量法、产品有关的安全性断针控制）的要求；3）通过“质量方针和目标的建立”、“产品实现过程的策划”、 “与顾客有关的过程”、“顾客财产”以及“顾客满意”等条款在各个职能部门展开并予以落实。5.2.2支持性文件合同评审运行记录服务以及顾客满意度调查记录5.3质量方针公司质量方针是由总经理正式批准发布的总的质量宗旨和方向，是体现本公司满足顾客和适用法律法规要求、对公司质量方向的定位以及实施和改进质量管理体系的动力。其中满足三常熟市XX家纺有限公司质 量 手 册文件编码：XX-QM37、XX页码： 第2页 共5页标题名称： 5、 管理职责版次： A版 第0次修改个承诺一个框架（守法的承诺、满足顾客要求和期望的承诺及持续改进的承诺，为组织建立、评价质量目标提供框架）。5.3.1质量方针条文立足优良品质创名牌精品；关注顾客满意求持续改进。5.3.2质量方针的实现为确保质量方针得到贯彻，总经理应通过教育、培训、文件分发和会议等内部沟通形式确保员工熟悉、理解，使每一位员工认识到所从事的工作与质量方针的关系，并通过管理策划在各个环节予以贯彻。5.3.3质量方针的评审和修订为适应不断变化的顾客和法律法规要求，总经理结合每年的管理评审活动对其适宜性进行评审，必要时予以修订和改进。5.4策划38、公司质量目标在质量方针给定的框架内制订和展开，且具有可测量性，是本公司贯彻质量方针的具体落实方式，也是评价产品符合性和质量管理体系过程有效性的重要判定指标以及对各职能部门工作质量评价的指标。5.4.1质量（总）目标成品一次交厂检合格品率达96%并逐年提高。为确保每年度质量总目标的实现，管理者代表负责在相关职能和层次（管理层和执行层）上根据其承担的质量职责或涉及的过程制订可测量的质量分目标。在每年年初制订 年度质量分目标并经总经理审批后正式发布实施。5.4.2质量管理体系策划5.4.2.1管理者代表负责按照GB/T19001-2008标准要求对质量管理体系进行策划，以确保满足质量目标以及质量管理39、体系的总要求，在对质量管理体系的变更策划和实施时，保持质量管理体系的完整性。5.4.2.2策划的时机1）按照ISO9001：2008的要求建立、改进质量管理体系；2）公司的质量方针、质量目标、组织机构发生重大变化；3）公司的资源配置、市场情况发生重大变化；4）现有质量管理体系文件未能涵盖的特殊事项；5）针对具体的新款式样品、订货项目或合同的策划详见7.1实现过程的策划。5.4.2.3策划的内容1）质量管理体系过程的识别以及需达到的质量目标，确定过程的输入、输出及活动，并作出相应规定；识别为实现质量目标所需建立的过程的资源配置。常熟市XX家纺有限公司质 量 手 册文件编码：XX-QMXX页码： 40、第3页 共5页标题名称： 5、 管理职责版次： A版 第0次修改2）按照策划规定对实现总体质量目标和阶段或局部的质量目标进行定期评审的规定，重点应评审过程和活动的改进。3）根据评审结果寻找与质量目标的差距，确保持续改进，提高质量管理体系的有效性和效率。4）策划的结果（包括变更）应形成各层次质量管理体系文件。5.4.3支持性文件XX-WI5.4.1 年度质量分目标公司质量管理工作计划质量管理体系文件5.5职责、权限与沟通总经理负责确定质量管理体系的相关职能并予以授权，对内部质量活动的开展进行有效的指挥、控制与协调，促进质量管理体系运行的有效性，增强体系实现质量目标的能力。支持性文件：0.4质量管41、理体系组织机构图 0.5过程职责分配表 XX-WI5.5.1各级员工岗位职责5.5.1职责和权限依据总经理的委托，办公室负责对公司各级人员/部门的岗位职责和权限进行策划， 编制各级员工岗位职责，在广泛征求各部门意见，确保职责和权限明确、清晰，不能相互矛盾。定稿后提交管理者代表审核，总经理审批后在公司内部以受控文件形式发放，确保各级员工理解并履行其职。5.5.2管理者代表管理者代表负责按照任命书规定履行其职能，领导组织内部质量管理体系审核，对质量管理体系的建立、实施、保持和持续改进全面负责。5.5.3内部沟通5.5.3.1总经理应确保建立内部沟通机制，办公室具体负责协调/安排各项内部沟通活动，促42、进各职能部门和层次间的双向信息交流，增进理解和提高从事质量活动的有效性。5.5.3.2 办公室负责沟通内容 1）公司的质量方针、目标 和 职责和权限的信息2）体系文件发布更改信息 和 培训信息3）内审外审及管理评审信息 和 相关法律及其他有关要求的传达4）员工的抱怨的反馈等等5.5.3.3 生技部负责对生产计划安排/变更信息、生产设备保养要求、生产规章制度、奖惩措施以及加工工艺要求、班组首件封样要求等与车间进行沟通。对员工产生的抱怨情绪及时与公司领导沟通。5.5.3.4 生技部负责将原辅材料的技术要求和验收方法、工序以及成品质量要求、检验细则、加工工艺技术等与有关部门沟通传达。5.5.3.5 43、销售部负责将市场调研情况和顾客反馈信息、质量投诉与公司有关部门沟通处理。常熟市XX家纺有限公司质 量 手 册文件编码：XX-QMXX页码： 第4页 共5页标题名称： 5、 管理职责版次： A版 第0次修改5.5.5.6 生技部负责对原辅材料市场动向、供应商情况与公司领导进行沟通，将本公司界定的采购原辅材料技术要求和验收方法与供方沟通明确。5.5.5.7品质管理部负责对原辅材料、工序、最终产品质量检验信息、数据分析、不合格以及纠正措施的有关信息与生产和公司领导进行沟通。5.5.3.3沟通可采用公司专题研讨、部门专题研讨、质量例会、内部审核、管理评审、张贴、汇报、调查等形式。各部门也可将信息记录在44、工作联系单内进行传阅、批复。5.5.3.4相关文件/记录XX-QR5.5.3-01工作联系单5.6管理评审5.6.1总则5.6.1.1管理评审间隔时间不得超过12个月，具体按办公室制订的管理评审计划（总经理审批）策划的时间进行，当市场需求、新品投产、管理体制、组织结构发生重大变化、发生重大质量事故、顾客连续投诉、总经理认为必要时，可增加管理评审频次。5.6.1.2管理评审计划要素包括时间、地点、目的、依据、参加人员、准备要求等。5.6.1.3管理评审产生的记录由办公室负责按记录控制程序予以控制。5.6.2评审输入5.6.2.1管理评审应包含的输入信息如下：1）审核的结果（第一方、第二方和第三方45、审核）；2）顾客的反馈（顾客、用户满意或不满意以及抱怨）；3）过程的业绩（质量管理体系过程是否达到了规定的质量目标值）；4）产品符合性（符合顾客、法律法规和自身规定的要求）；5）纠正和预防措施的状况（措施的识别、实施、验证结果）；6）以往管理评审的跟踪措施的实施情况（评审决议是否得到按计划落实）；7）可能影响体系的各种变更（外界环境的变更：管理标准、产品标准的变更、顾客、市场要求的变化等以及自身的变化：产品工艺、组织结构、财务状况等变更导致体系的重大变更）8）由于各种原因引起的产品、过程和体系的改进建议。5.6.2.2各职能部门根据本部门承担的质量职责和主管的体系过程，按管理评审输入要求，以书46、面形式交管理者代表就充分性进行核定后提交管理评审审议。5.6.2.3管理评审会议由总经理主持、各与会的部门负责人必须签到并由办公室做好会议记录，与会人员对质量管理体系各过程的运行质量进行研讨并提出改进意见评审。5.6.3管理评审输出5.6.3.1管理评审必须包含的输出内容1）质量管理体系及其过程运行方法的持续改进内容，包括对质量方针、质量目标的修订、管理职能的设置等方面的改进要求；常熟市XX家纺有限公司质 量 手 册文件编码：XX-QMXX页码： 第5页 共5页标题名称： 5、 管理职责版次： A版 第0次修改2）与产品质量有关的持续改进，对现有产品符合要求的评价、工艺能力的鉴定和评审，适当时47、可考虑是否需要进行产品、过程审核等与评审内容相关的要求；3）为实施各项改进措施所需的资源配置等。5.6.3.2办公室负责将管理评审实施过程汇总成管理评审报告，经管理者代表审核，总经理批准后发放相关部门，对提出的措施编制成计划，明确责任部门和完成时间，管理者代表负责对实施情况进行跟踪验证。5.6.4质量记录XX-QR5.6-01管理评审计划XX-QR5.6-02管理评审报告XX-QR5.6-03会议签到表常熟市XX家纺有限公司质 量 手 册文件编码：XX-QMXX页码： 第1页 共4页标题名称： 6、 资源管理版次： A版 第0次修改本公司明确了资源提供的确定和维护要求，同时也明确了资源应涉及人48、员、信息、供方、基础设施和工作环境以及资金资源等，对资源管理的目的是为了持续改进质量管理体系的有效性以及持续改进产品质量水平，不断增强顾客要求的能力。6.1资源提供6.1.1考虑到为实现质量目标的要求，总经理提供资源时应根据质量方针、产品特点和要求以及公司现有规模所需要，合理、统筹安排，包括可借用外部资源（如外购、外包）获得。6.1.2生技部、品质管理部、销售部、办公室每年年底管理评审之前共同提出公司质量管理体系所需的资源配置方案，确定资源的类别、名称、数量、资源的应用对象、应用时间等。在管理评审中提交总经理核定后与管理评审决议一并实施。6.2人力资源6.2.1总则办公室负责策划从事影响产品质49、量工作的人员应具备相应的能力要求，规定满足能力要求的方法以及判定人员能力要求的因素和措施。对不能满足该要求的员工进行必要的培训或采取其他措施使其具备规定的能力。6.2.2能力、意识和培训6.2.2.1根据培训要求分，本公司从事影响质量工作的员工大致分为以下五类：1） 管理人员（如部门负责人）至少应满足以下条件：熟悉本部门工作流程、熟悉质量管理体系运行、具有良好的业务技能和管理协调能力，与员工关系良好。2） 验证/检验人员（含内部质量管理体系审核员）具有2年以上的纺织品行业质量工作经验、熟悉GB/T19001-2008、熟悉纺织品质量检验要求和方法、掌握纺织品质量的检查、分析、修正等方面的技能。50、3） 技术员具有中专以上学历、掌握纺织品生产专用设备和通用设备的应用知识、掌握设计、打样、生产工艺知识、能制订和贯彻原料、工艺操作、半成品和成品质量管理条例，能对生产进行技术指导。4）技术工人初中或以上学历，有相关工种工作经验并通过岗前培训以及技能考核，作业技术娴熟，能按照工艺单要求作业，服从班组长生产安排。5）国家法律法规要求的人员（如电工）：持有效证件上岗。6.2.2.2根据培训性质分，本公司从事影响质量工作的员工培训大致分为以下三类：1）新员工培训：新招聘技术工人的岗前培训2）转岗培训：岗位调动、工种变更时的上岗培训3）提高培训：与服装有关的新技术、新材料、新设备、新技能的专项培训常熟市51、XX家纺有限公司质 量 手 册文件编码：XX-QMXX页码： 第2页 共4页标题名称： 6、 资源管理版次： A版 第0次修改6.2.2.3培训要求（1） 新进员工培训：新进员工由办公室负责组织教育和培训，内容包括厂规厂纪、质量体系文件、员工纪律、质量、安全和环保意识等，培训结束后进行考核认定。合格人员发放上 岗 证予以上岗，转入岗前培训（详见第（2）条）。（2） 转岗员工培训：转岗员工由目标岗位负责人组织进行教育和培训。学习所在岗位的工艺文件、设备操作、安全、紧急情况应变措施等。培训结束后通过口头问答进行认定，可予以转岗。（3） 提高性培训：办公室每年应至少组织一次全面的在职人员岗位技能培训52、和考核，不断提高作业人员的技能和知识。培训也可采用操作技能竞赛结合理论学习考核的方式进行。（4） 日常工艺要求培训：生技部制定工艺文件时应将要求与各班组长进行传达，各班组长负责进行首件封样对全组员工进行工艺培训、确保员工完全理解加工注意要求。6.2.2.4 培训有效性评价（1） 原则上，历次培训应由组织者填写员工培训记录单，记录培训时间、地点、参训人员、培训内容等要素，培训到会人员签到，培训产生的有关资料送交办公室。（2） 办公室对培训形成的有关记录进行审查，对培训效果进行认定，以确保是否需要再次培训。（3） 办公室每年年终组织各部门对年度培训效果进行总结研讨，征求意见，并调查培训需求，对各部53、门反映普遍的培训需求在下一年度安排落实。6.2.3相关文件/记录XX-QR 5.6-03签到表XX-QR 6.2-01员工培训记录单相关员工资格证书6.3基础设施6.3.1本公司基础设施的提供范围1）建筑物、工作场所和相关配套设施，如管道、线路，应由后勤人员按照公司基础管理制度进行管理和维护。2）生产设备，如拖布机、裁布机、高速平缝机、包缝机、吸风烫台等，应按照6.3.2条款予以管理和维护。3）动力设备，用于生产电力、风力、热力或其他动力的设备，如发电机、蒸汽锅炉、空调中心、配电中心等，由公司后勤人员负责进行维护。4）工艺装备，样板由生技部按照样板管理制度对其制作、标识、发放、保护、保管进行控54、制。生产工具（如电剪刀、烫斗等）和维修设备由生技部指定专人进行保管和维护。对生产环节有重要影响的工具由生技部制订专门的管理办法。常熟市XX家纺有限公司质 量 手 册文件编码：XX-QMXX页码： 第3页 共4页标题名称： 6、 资源管理版次： A版 第0次修改6.3.2生产设备的管理和维护6.3.2.1生技部负责做好设备的管理，要求做到“三好”：用好、修好、管好；“四会”：会使用、会检查、会保养、会排除故障；“五定”：定量、定人、定时、定点、定质。6.3.2.2生技部指定专人对在用生产设备统一列制台帐进行管理，台帐应对设备进行编号，明确规格型号、存放地点，起用日期等要素，设备编号应固定在设备明55、显处以便查清核对。6.3.2.3每台在用设备应建立设备管理卡并以插片形式悬挂在设备上，机修工在历次维修后进行记录，明确维修内容，日期。6.3.2.4生技部负责建立设备预防性保养制度并在日常得到执行。制定设施保养项目清单，明确生产设备保养的项目和周期，预防性定期维修、故障维修由机修工按规定周期执行，日常维修由操作工自行进行。6.3.2.5生技部负责建立设备档案，包括从设备采购、开箱验收、试车、维修、使用报废等环节产生的资料进行归档。6.3.3设备备件的管理6.3.3.1设备备件由辅料仓库进行管理，确保生产设备正常运转、提高产品质量和生产效率，遵循科学、经济、合理的原则储备配件。6.3.3.2易损56、的、一时又难以直接购置或修复的专用设备配件、应规定仓库最低保有量，当领用到小于最低保有量时仓库填写采购申请单报生技部采购。6.3.3.3各车间/班组领用时应由班组长填写领用单，方可发放。日常进出库应及时销帐，做到数量清、规格齐、质量好、堆放清。6.3.4相关文件/记录XX-WI6.3-01设备保养项目清单 XX-WI6.3-02样板管理制度XX-QR6.3-01生产设备台帐 XX-QR6.3-02设备管理卡6.4工作环境6.4.1生技部负责策划产品符合性所需的工作环境要求，配合品质管理部制订有关公司文明生产基础管理制度，涉及配置相关资源的提交总经理予以核定和提供，持续实现产品的符合性。6.4.57、2工作环境包括物理的、社会的、心理的和环境的因素（如温度、湿度、洁净度、粉尘、噪声、安全等）。公司生产的全过程应始终处于清洁文明的环境中。从原辅材料检验、测试开始，清洁卫生应作为一个重要的条件，不能把不干净的原辅材料投入使用。6.4.3定置管理1）人员定置：规定每个作业人员工作位置和活动范围，严禁工作期间随意串岗；2）设备定置：根据生产流程要求，合理安排生产设备位置，认真分析生产流程，现场物品按流程分类存放；不能越区、不能混放、不能占用通道。3）产品定置：根据生产流程，确定产品存放区域，状态标识齐全、醒目、美观、规范；4）工位器具定置：确定工位器具、样板存放位置和物流要求，现场物品各有其位，分58、区存放，位置明确；5）工具箱定置：工具箱内各种物品要摆放整齐。常熟市XX家纺有限公司质 量 手 册文件编码：XX-QMXX页码： 第4页 共4页标题名称： 6、 资源管理版次： A版 第0次修改6.4.4整理整顿要求1）整理：确保效率和安全，把要与不要的人、事、物分开。对于作业现场不需要的坚决从作业现场清除掉；2）整顿：在整理的基础上，把作业现场需要的进行定置管理；3）清扫：生产设备除随时清扫保持清洁整齐外，生产设备、操作台四周不得有杂物。凡属杂物如食品茶具，私人的衣服鞋帽，雨伞毛巾，书籍杂志，不可放置或悬挂在生产设备、操作台四周。每个员工工作现场四周，力求整齐，清洁，与产品有关的生产设备、工59、夹模具，在使用前必须擦干净，保持干燥、清洁。4）清洁：根据条件尽可能统一着装，持证上岗，仪容整洁大方。每个员工工作有序，保持肃静，姿态端正。5）素养：上班时间未经班组长同意、车间主任批准不得擅离工作岗位；作业现场严禁抽烟；每个员工要养成良好工作作风和严明的纪律，不断提高全体员工自身的素质。6.4.5安全管理1）作业人员上岗前必须进行安全教育、操作规程教育，使其熟悉并掌握生产设备的正确使用方法和防范意外的方法。2）作业现场容易产生安全事故的部位，必须有醒目的警示标志、标牌；对易燃或有害物品的场所，必须按照过国家有关消防、环保法规的规定，采取安全防范措施，配备安全防范设施。3）作业现场一旦发生安全60、事故，要采取应急措施，尽可能的确保人员安全，减少经济损失。4）为安全考虑，车间内外一切建筑物附件、电源线路等均必须安全牢固，安全门、灭火器等安全设施要配备齐全，生产设备要经常保养和检修。6.4.6为确保工作环境和文明生产，办公室应采用定期抽查的方式进行控制，必要时与经济利益挂钩后进行考核。6.4.7相关文件/记录公司基础管理制度常熟市XX家纺有限公司质 量 手 册文件编码：XX-QMXX页码： 第1页 共9页标题名称： 7、 产品实现版次： A版 第0次修改产品实现过程是直接影响质量的过程，包括产品实现的策划过程、与顾客有关的过程及其子过程、采购过程、生产服务运作过程及其子过程直到交付后服务的61、一系列过程，这些过程的关系是复杂的，本章阐述了这些过程运行的框架。7.1产品实现的策划生技部负责对各款式产品实现过程进行策划，确保其质量符合顾客规定的要求，当承接新款式、重大研发项目或合同时也应进行策划。策划时应充分考虑各过程之间的相互关系和相容性，并形成适合各层次使用的文件（尽可能引用现有文件）。7.1.1产品实现过程策划的内容1）确定恰当的质量目标。包括识别产品的质量特性、建立产品质量目标值、质量要求等，应满足顾客、法律法规、产品标准的全部要求并在公司内部进行沟通。2）产品的安全性要求应纳入质量目标值，生技部负责制订缝针管理制度，对生产过程中产生的断针情况进行有效控制。3）确定实现过程，即62、识别并确定产品实现所需的过程和子过程（某些过程可明确进行外包），确定需建立的可操作过程文件，以确保过程的有效运行并得到控制，明确过程运行所需的资源（包括人力资源、设施和资金安排）。4）确定所需要的检查活动和验收（合格判定）准则，包括原辅材料检/试验，工序检/试验、成品终检/试验活动等，依据产品标准制订各款式服饰检验细则。5）策划一整套的质量记录。各项记录应能证实过程运行和过程结果（既过程产品）符合各项规定要求，详见质量记录一览表。7.1.2产品实现过程的策划要求1）与质量管理体系的其他要求保持一致，产品实现过程的策划必须结合质量管理体系来进行，按照规定的质量方针、质量目标、职责和权限以及资源管63、理要求来进行。2）以适应本公司运作的方式制订形成文件，如：质量计划、流程图、清单、规范、细则等形式的文件，按照文件控制程序进行控制。3）当现有质量管理体系出现没有含盖的特殊事项（包括承接新款式、顾客提出新要求、采用新材料、新工艺等）时应由生技部组织进行策划，编制质量控制计划。7.1.3相关文件/记录XX-WI7.4.3 原辅材料验收规则XX-WI7.1-01 缝针管理制度XX-WI7.1-02 产品检验细则7.2与顾客有关的过程与顾客有关的过程包括与产品有关要求的识别、与产品有关要求的评审及顾客沟通等子过程。销售部按照以下方式运作使其得到控制。常熟市XX家纺有限公司质 量 手 册文件编码：XX64、-QMXX页码： 第2页 共9页标题名称： 7、 产品实现版次： A版 第0次修改7.2.1与产品有关要求的确定1）根据生产服务特点，由销售部负责承接客户订单，无论顾客订单形成书面与否，统一填写配货单进行配货，明确规格、数量、花型/款号等要素，该表单一式二联，一联留存，一联报生技部，生技部作好生产任务的安排。2）与产品有关要求包括顾客规定的要求（规格、质量特性、技术和工艺要求、包装方式、付款方式、运输方式等）、顾客没有明示但规定用途所必须的要求，与产品有关的法律法规要求，以及公司确定的任何附加要求。必要时，双方以合同或协议的形式进行明确。7.2.2与产品有关要求的评审1）公司订单分为两类：已多65、次承接，能顺利完成的销售订单为常规订单，为简化评审操作，货值为五万元的由销售部负责人在配货单上签字即可。货值五万元的应报总经理签字即完成评审。2）顾客有特殊要求，完成较困难的新款式的订单，由销售部识别其要求，组织生技部、品质管理部对样品技术要求进行确认以及对订单其他要求提出意见，填报特殊要求评审单报总经理裁定。3）产品要求已确定并接收订单后，顾客或公司若有修改要求的意向，应由销售部与顾客进行协商，对产品变更要求进行评审，并以书面方式确认产品要求的变更。4）评审均应在接收订单或签定合同之前进行。7.2.3顾客沟通1）产品信息的沟通销售部负责对顾客进行书面调查、专访和其他途径获得市场或产品信息并进66、行登记。销售部对信息进行分类、并采取有效措施使这些信息转化为企业的产品要求和体系要求。2）问询、合同和订单的处理2.1）合同、订单的洽商：销售部负责与顾客进行洽谈，并会同有关部门完成对产品要求的评审，做到与顾客理解一致。2.2）合同、订单的履行：包括面料、辅料的采购、生产与交付等过程、不合格品的控制等，由销售部负责与顾客沟通。3）顾客的反馈3.1）反馈信息的处理：由销售部门负责收集、整理顾客反馈信息，将这些信息及时传递给公司相关部门和人员，力求及时采取措施予以满足。顾客提出的合理化建议，公司积极吸纳，以促进质量管理体系不断改进。3.2）顾客投诉的处理：品质管理部负责接受顾客投诉，查明核实，确实67、为本公司原因造成的问题应填报服务/质量投诉处理单，责成责任部门采取纠正措施，并反馈结果以取得顾客满意。7.2.4相关文件/记录XX-QR7.2.1-01配货单XX-QR7.2.2-01特殊要求评审单XX-QR7.2.3-01服务/质量投诉处理单常熟市XX家纺有限公司质 量 手 册文件编码：XX-QMXX页码： 第3页 共9页标题名称： 7、 产品实现版次： A版 第0次修改7.3设计开发：本公司质量管理体系提出对本条予以删减的要求，其合理性在 “1.0主题事项及适用范围”中予以表述。7.4采购控制程序7.4.1目的确保原辅材料的采购过程处于受控状态，保证其质量符合规定要求并对原辅材料的供应单位68、的供货质量进行控制，保证其持续符合要求。7.4.2适用范围适用于公司各类生产性采购物资，包括面料、里料、辅料、外包工序及其它物资供方的选择评价，采购信息的制订和沟通、采购产品的验证。7.4.3职责7.4.3.1生技部负责制订和发布各类生产性采购物资技术要求。7.4.3.2生技部负责采购的具体实施以及供方的选择和评价。7.4.3.3品质管理部负责采购物资的验证。7.4.4工作程序7.4.4.1采购物资重要度的识别分类。生技部负责根据采购物资重要程度，对其进行分类管理，制订各类采购物资技术要求和不同的验收方法、编制原辅材料验收规则，现将采购物资分成A、B级两类。A级物资：构成成品的主要材料/部件，69、如面料、里料、辅料（包边布、缝线）、粘衬、绣花工序。B级物资：构成成品的次要部件以及生产辅助物资，如商标、洗涤标、合格证、胶袋、手提袋、纸箱等。7.4.4.2供方的选择和评价程序1） 生技部负责进行市场调研，对于A类物资供方发放供方情况调查表，根据调查结果分析，初步选定若干个质量保证能力强、信誉好、价格合理的供方进行评价，调查获得的有关记录，如供方营业执照、认证证书、检验报告等供方基本情况资料应建档保存。2） 经调查认可的A类物资供方，由生技部负责联系，取得样品转交品质管理部对其进行理化性能测试，填写供方评定记录单相关栏目后反馈。原则上可允许二次送样。3） 理化性能试验应按照相关国家标准要求进70、行，可委托外部有能力机构进行，合格后由生技部进行小批量采购，品质管理部负责对其进行检测，填写供方评定记录单相关栏目后反馈。4） 检测合格后可投入生产制造，成品制成后，生技部负责提供生产过程中对其质量评价意见，填写供方评定记录单相关栏目反馈。5） 生技部根据全部反馈意见进行筛选，草拟年度合格供方名单提交总经理审批，年度物资采购应在批准后的名单内采购。6） 生技部在每年年终负责对供方的全年业绩进行评价，采用对同类供方产品质量、价格、交货期、售后服务对比等方式，填写供方业绩评价单报总经理审批，评价合格可列入下一年度合格供方名单。常熟市XX家纺有限公司质 量 手 册文件编码：XX-QMXX页码： 第471、页 共9页标题名称： 7、 产品实现版次： A版 第0次修改7） 对于B类物资供货单位由生技部根据市场调查情况分析，可根据同行推荐后直接进行选择和试用，试用合格即可列入合格供方名单8） 日常生产运行过程中需增加供方时也应对其进行评价，执行以上条款的规定，根据进货物资检验记录，发生严重质量问题的供方可取消其供货资格。生技部应确保合格供方名单应在公司内部始终处于受控、统一。7.4.4.3采购程序1） 公司各类采购物资由分管仓库根据业务要求量以及库存量确定采购时机，填写采购申请单报生技部，生技部负责提交总经理审批后予以实施。2） 面料、里料等物资因市场行情变动较大，生技部负责在申请单上标价后提交总经72、理审批。3） 对于需要采用新材料的新款式产品的试产，直接由生技部填写采购申请单，报生技部统筹，最终提交总经理审批后限量采购。4） 生技部负责联络外包刺绣供方，仓库对需刺绣的半成品进行发放，清点数量，填写送货单。5） 采购信息包括技术协议、采购申请单、实物贴样等。尽可能以文字形式表述，确实难以成文且以样品为准时生技部在采购前必须与供方沟通明确，双方对样品要求理解一致。7.4.4.4采购产品的验证1） A级采购物资由品质管理部对其质量进行检查，物资到公司后由接收部门通知品质管理部派员到现场按照原辅材料验收规定查验。外包产品另行规定。2） B级物资由接收部门负责验收，核对实物与有关样品外观是否一致、73、数量是否正确、包装是否完好等。3） 采购物资具体验证要求详见原辅材料验收规定和产品的监视和测量程序。7.4.5相关文件记录XX-WI7.4.3原辅材料验收规则XX-QR7.4.1-01供方情况调查表XX-QR7.4.1-02供方评价记录单XX-QR7.4.1-03合格供方名单XX-QR7.4.1-04供方业绩评价单XX-QR7.4.2-01采购申请单7.5.1生产和服务运行控制程序7.5.1.1目的有计划地对生产过程进行组织与管理，保持生产能力与生产任务的平衡，提高生产过程标化运作和生产效率，确保生产成品质量符合客户要求，并进行售后服务。7.5.2.1适用范围（本程序）适用于生产运行过程中人、74、机、料、法、环的受控管理以及产品在投入市场后活动的控制。常熟市XX家纺有限公司质 量 手 册文件编码：XX-QMXX页码： 第5页 共9页标题名称： 7、 产品实现版次： A版 第0次修改7.5.1.3职责1） 生技部负责生产任务的分配和变更控制，并对生产过程进行协调管理。2） 生技部负责工艺文件的制订及其控制、样板的制作及其控制，并对车间提供适当的生产工艺技术指导。3） 品质管理部负责工序的质量检验以及最终检验并对生产过程中不合格品进行控制。4） 各车间以及班组负责按工艺要求进行作业，机修工负责生产设备的维修。5） 销售部负责生产计划的传达以及售后服务活动的开展。7.5.1.4工作程序1） 75、生产计划1.1）销售部负责与生技部保持沟通，根据订单开具生产通知单下达生技部，明确原辅材料用料、花型与规格搭配、完工日期等要素，安排车间生产。1.2）车间和班组开始作业时，生技部管理人员应重点移至生产一线，调研各班组生产能力，以便制订差额生产任务，做到均衡派料生产。1.3）因生产任务应急需要变更计划时，由生技部负责临时调度，填写工作联系单予以注明变更要求，下达原通知车间/班组，各车间和班组及时进行调整。2） 裁剪工序2.1）接生产任务后，裁剪车间应按照工序作业规范的要求进行裁剪作业，确保裁剪质量的前提下节约用料，填写裁剪拖料记录表报生技部。2.2）裁剪完成后，存放在“待检区”内报车间检验员检验76、，合格后对其进行捆扎标记，分区放入保管区待领用。3） 车缝工序3.1）车间主任根据班组生产能力，依据均衡生产的原则，填写领用单给各车缝班组派料，班组长凭该领用单到裁剪车间领取所需裁片，严禁裁剪车间私自发片。3.2）车缝作业前，班组长应组织全组人员进行首件封样，自检合格后填写首件检验单，对于门幅、纬斜等关键工序必须由班组长进行工艺教育、阐明制作工艺要点，样品经品质管理部检验员认可并在首件检验单后签字后方可加工作业。3.3）各班组自检合格的半成品提交品质管理部下属检验组进行检验，检验组每日填写车缝日报表，统计各小组完工数量以及返修数量，记录一次交检的不良项目。查验各小组漏验率。只有经检验合格才可转77、入后整理。4） 后整理各工段组长在作业前应组织全组人员进行工艺教育和首件封样，填写首件检验单经品质管理部检验员签字认可方可作业。5） 工艺要求组织管理5.1）接生产任务后，生技部负责制作样板，并经复核正确后按照样板管理制度对其进行标识，发放至裁剪车间使用。5.2）生技部在制作样板的同时负责起草编制工艺单，经技术主管审批后按照文件控制程序的要求受控发放至各车间、班组以及检验员。常熟市XX家纺有限公司质 量 手 册文件编码：XX-QMXX页码： 第6页 共9页标题名称： 7、 产品实现版次： A版 第0次修改6） 领料组织管理6.1）所有生产性原辅材料、设备配件必须由车间主任或班组长凭领用单以及生78、产通知单按需领料，手续不全不得发放。裁片由生技部用领用单派料，裁剪车间予以发放。6.2）车缝过程中，发现裁片存在大面积疵点、色差、残破等缺陷统一由班组长到裁剪车间调片，存在色差、疵点等缺陷的裁片不得投入车缝作业。7） 现场生产设备由机修工负责实施专门的维护和管理，确保其完好并做好状态标识，对其进行日常修理、保养后均要求在设备管理卡内进行记录。具体执行设施保养项目清单的有关规定。车间主任确保操作工按照设备使用说明书规定的正确操作方法进行作业。对断针控制必须遵守XX-WI7.1-01缝针管理制度的规定。8） 品质管理部负责确保各服装工艺路线规定的控制要求配置测量器具，对于尺度器具必须按规定进行内部79、确认并且合格，有明显的合格/有效期标识后发放使用，各使用部门/人员不得使用私自购买测量器具。详见7.6监视和测量装置的控制。9） 各车间检验员负责按照产品检验细则对各车间/工序做好日常巡回检验，并填写巡回质量检验单上报品质管理部，未经检验或检验不合格的产品不得放行，品质管理部予以监督。详见8.2.4产品的监视和测量。10）销售部负责策划售后服务内容并予以实施。10.1）售后服务内容应落实包括征询意见以及满意度调查等活动。有关活动开展的资料由销售部保管。10.2）对于直接用户，当用户发现购买产品有质量问题时，在公司承保范围之内，公司无条件接受，确保消费者的利益。7.5.1.5相关文件/记录XX-80、WI6.3-01设施保养项目清单 XX-WI6.3-02样板管理制度XX-WI7.1-01缝针管理制度 XX-WI7.1-02产品检验细则XX-WI7.5.1工序作业规范 XX-QR7.5.1-01生产通知单XX-QR7.5.1-02领用单 XX-QR7.5.1-03工艺单 XX-QR7.5.1-04裁剪拖料记录表 XX-QR7.5.1-05车缝日报表 7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.2.1生产和服务提供过程中特殊过程需要进行确认，特殊过程包括：产品质量不能通过后续的测量或监视加以验证的工序；或产质量需要进行破坏性试验才能测量；或通常进行间接测量的工序，以及使用后才能暴露质量特性的加81、工工序。7.5.2.2生产工序流程图详见本手册附录，在生产和服务提供过程中，“粘合工序”后的剥离强度需用破坏性试验加以验证，属于此类过程，由生技部组织进行确认。应包括：1）证实使用的控制方法是合适的，能确保粘合质量要求。常熟市XX家纺有限公司质 量 手 册文件编码：XX-QMXX页码： 第7页 共9页标题名称： 7、 产品实现版次： A版 第0次修改2）应确保粘合机得到维护和保养，各类监视仪器仪表处于完好状态，对操作工岗位培训。3）生技部负责确定最佳的工艺参数，不同材料的走合速度、压力、温度等予以规定。4）为制定最佳工艺参数时应对其进行记录、汇总分析。5）当生产条件发生变化时应进行再确认。7.82、5.3标识和可追溯性公司将产品标识分为产品标识（识别产品固有特性以及赋予特性的标识方法）、产品检验状态标识（识别产品是否经过检验、合格与否的标识方法）两种。7.5.3.1品质管理部负责对生产运行过程中原辅材料、半成品以及成品规定标识的方法，并对其组织实施和进行有效地监控。确保产品得到识别、产品的检验状态得到识别。当发生质量问题时可对其质量形成全过程进行追溯。7.5.3.2视实际需要，当不标识不会引起加工作业差错、用错料或者造成漏验等情况时可不予标识。洗标标识必须符合GB18401-2003 国家纺织品基本安全技术规范、GB5296.4-1998消费品使用说明，纺织品和服装使用说明。7.5.3.83、3标识的实施1）采购物资进公司后，由分管仓库将其放入“待检区”报检，面料、里料等大宗物资采用“待检”、“合格”、“不合格”等标牌进行标识。检验合格后辅料、B类物资入库上架，统一用辅料存量记载卡进行标识，并在卡上做好收发登记。检验不合格的辅料、B类物资统一放入“不合格品区”，防止不合格的物资投入生产。2）完工的裁片，由裁剪车间统一放入“待检区”报检，检验合格后捆扎并用硬纸质标识条对其进行标识，明确款号、规格、花型、数量和裁片名称，入保管库。检验不合格由裁剪车间统一存放到“不合格品区”。铺料时发现的疵点、断径等缺陷可直接用粉笔在缺陷位置进行标识。3）车缝半成品因各班组分组进行作业，产品通常容易进行84、识别，不强制规定标识要求。对于自检/专检/巡检发现的需要返修的产品应用专门的周转箱进行隔离处理，各操作工应将洗标、缝制在规定位置。对于检验中发现的不合格原则上在缺陷部位用粉笔进行标识或外挂标识布条予以注明。4） 后整理检验合格的成品用“合格证”进行标识，并入成品库分码挂放在。不合格的成品应隔离挂放并有明显不合格标识。防止发货时将不合格成品交付。在成品库进销存货卡上做好收、发、结存登记。同时应确保成份标与进料时的面辅料成份一致。5） 裁剪车间使用的样板应按照样板管理制度的规定进行标识，防止裁剪作业差错。洗涤标7.5.3.4由于质量问题要对产品形成过程进行追溯时，生产日期是产品的唯一性标识，由品质85、管理部负责组织和管理，可根据生产过程中形成的各班组生产日报、领料记录查询相应的生产日期、操作班组、生产设备和检验记录，直至追查原辅材料供方。追溯路径由以下两条：采购申请单领 料 单检验报告单车缝日报表裁剪拖料表合格证供 方面料检验表班 组常熟市XX家纺有限公司质 量 手 册文件编码：XX-QMXX页码： 第8页 共9页标题名称： 7、 产品实现版次： A版 第0次修改7.5.3.5相关文件/记录XX-WI6.3-02样板管理制度XX-QR7.5.3-01存量记载卡XX-QR7.5.3-02成品仓库进销存货卡XX-QR7.5.3-03标识条7.5.4顾客财产本公司顾客财产仅为顾客/经销商提供的样86、品及客户个人信息资料，该样品为顾客/经销商予以无偿提供，由生技部负责验证、保管并按照其进行打样。7.5.5产品防护7.5.5.1防护是为了保证产品的合格状态得到持续的保证。生技部负责从原辅材料进厂至成品入库和交付，对产品采取适当的防护措施。根据服装生产和服务特点，防护主要包括标识、搬运、包装、贮存和保护等。7.5.5.2对产品的标识执行7.5.3标识和可追溯性。在接收、生产过程、外包、交付等过程的实施中各级责任部门应保护产品的标识，在标识脱落或遗失时应及时进行移植。建立次品、不合格品管理制度，检验组操作台专设废次品专用箱，返修品登记后退回原班组，小组返修后再次检验且合格后方可在返修登记中注销。87、7.5.5.3产品应放入专用箱内进行搬运，确保产品不落地，搬运过程中防止弄脏、挂破。面料、里料等物资搬运时不得拆开保护塑料膜。7.5.5.4有折叠要求的产品在包装前必须按照工艺单的要求进行折叠，核对各类辅料用料是否正确，品质管理部核对合格证、洗涤标、成份标、尺码带等印刷正确无误后进行包装。7.5.5.5产品的防护a. 操作工作业前必须把刀剪、钻子、钳子、缝纫机、裁床等擦干净，下班后不能把在制品放在机器上，防止机油从针尖渗到制品上。b. 制成品要堆放整齐，挂装或平放，不可随意捆扎，更不可用衣袖捆扎，否则容易产生皱折。c. 裁片必须放在搁板上，不准在裁片上坐、卧或脚踏。d. 半成品在外协单位运输途88、中要用塑料薄膜装，确保半成品不外露。7.5.5.6产品的贮存a. 所有生产性库存物资由仓库管理员定期检查，确保贮存产品质量，发现质量问题时应反馈至品质管理部处理。同类库存物资应遵循“先进先出”的科学原则进行收发料。b. 生产运行过程中材料、半成品以及成品仓库的堆放应做到“三离、二通、一清”，即产品要离墙、离地、离顶；空气流通，道路畅通；保持产品清洁。7.5.5.7相关文件/记录XX-QR7.5.1-03工艺单7.6测量和监控装置的控制7.6.1总则 常熟市XX家纺有限公司质 量 手 册文件编码：XX-QMXX页码： 第9页 共9页标题名称： 7、 产品实现版次： A版 第0次修改7.6.1.189、为验证产品符合性，生技部负责依据产品质量特性形成各过程策划并确定需开展的检验活动，同时明确监视和测量的要求。7.6.1.2品质管理部根据策划确定的监视和测量要求，确保精度、涉及面、方法和环境等符合要求的前提下配置适宜的监视和测量装置，应保持适宜性，同时通过内部校准、维护、正确的调整和妥善的贮存持续保持测量能力与测量要求一致。7.6.2监视和测量装置的控制要求7.6.2.1标准器具的检定和登记公司对于尺度测量器具，由品质管理部选定标准器具，外送地方法定计量检定测试所进行检定，填写外送计量器具登记表进行登记。7.6.2.2钢直尺、木直尺、卷尺为一次性计量器具（不需要周期检定）。7.6.2.3 依据90、外校标准器具，品质管理部负责对其余尺度测量器具进行内部检定，因本公司产品尺寸测量精度要求不高，顾对内部检定要求作出如下规定（满足时为合格）：1将待检器具标度上取030与标准器具比对，差值应1.5；2以20为级差，依次递增，重复以上程序3次，差值应1.5；3将待检器具标度上取70100与标准器具比对，差值应1.5；4以20为级差，依次递减，重复以上程序3次，差值应1.5；5全量程比对，差值2.5；7.6.2.4品质管理部负责将内部检定合格的器具编号并贴上合格标签，填写计量器具发放登记表发放至各使用部门使用， 日常使用过程中，当发现器具标度模糊、损坏等影响测量结果情况时应上报品质管理部，以旧换新。91、品质管理部负责对以往检验结果的有效性进行追踪确认。7.6.2.5对精密的计量检测设备应按说明书规定的搬运、防护方法及储存环境的要求进行维护保养，保证其精度和性能良好。7.6.2.6 新购置的器具在初次投入使用前仍应进行内部检定确认，合格后才可投入使用。有关检定、校准结果以及计量管理的记录应由品质管理部保存。7.6.3相关文件/记录XX-QR7.6-01外校计量器具登记表XX-QR7.6-02计量器具发放登记表常熟市XX家纺有限公司质 量 手 册文件编码：XX-QMXX页码： 第1页 共10页标题名称： 8、 测量、分析和改进版次： A版 第0次修改本公司质量管理体系是建立在持续改进的机制上，这92、一机制的建立包括建立监视和测量过程、不合格品控制过程、纠正和预防措施的实施过程等。本章阐述了测量、分析和改进的质量管理体系要求。8.1总则管理者代表负责策划并组织实施测量、分析和改进的过程。8.1.1实施测量、分析和改进过程的目的和要求：1）证实产品符合顾客、法律法规以及产品标准，包括落实相关的改进措施；2）实质量管理体系的符合性和有效性，包括采取相关改进（纠正、预防）措施以增强其实现质量目标的能力。3）掌握产品加工质量特性的变化以及适应产品变更的要求，改进工艺以提高产品质量并使产品质量形成过程处于受控状态。8.1.2测量、分析和改进过程的策划1）过程的策划要以8.1.1所述的目的和要求为出发93、点；2）策划需考虑并明确监视、测量、分析和改进活动的项目、内容、方法、频次和必要的记录，策划的结果应形成规定（质量管理体系文件的形式）；3）应考虑采用包括统计技术在内的适用的方法及其应用程度，并在策划结果中确定。8.2监视和测量通过监视和测量可以掌握过程/产品的变异和偏差，以便采取措施，使其达到预期策划的结果；为质量管理体系寻求改进机会，监视和测量包括顾客满意信息、内部体系审核、过程的监视和测量以及产品的监视和测量等过程。8.2.1顾客满意8.2.1.1顾客满意是本公司实施质量管理体系追求的永恒目标，顾客满意信息的监视是测量质量管理体系业绩的方法之一，并以次来评价质量管理体系的有效性和改进机会94、。8.2.1.2顾客满意信息的收集销售部每年应至少进行一次经销商满意度书面问卷调查，发放顾客满意度调查表，通常应选择在内部审核前或管理评审前。对顾客满意度信息进行收集的方式还可包括以下方面。调查形成的记录由销售部负责保管并提交管理评审。总结年度日常经销商电话抱怨、投诉利用拜访机会征询经销商意见或邀请经销商代表来公司作客研讨市场调研，同档次竞争对手质量、价格、服务对比收集用户反馈的产品/服务质量意见8.2.1.3顾客满意信息的分析和利用销售部将收集到的顾客满意书面问卷调查进行汇总分析，确定顾客满意度的趋势，找出与设定目标及同档次竞争对手的优劣势，归纳当前存在的主要问题等，责成责任部门分析改进并提95、交管理评审研讨，作为评价质量管理体系业绩和改进的输入之一。常熟市XX家纺有限公司质 量 手 册文件编码：XX-QMXX页码： 第2页 共10页标题名称： 8、 测量、分析和改进版次： A版 第0次修改8.2.1.4质量记录XX-QR8.2.1-01顾客满意度调查表顾客满意度分析结论以及相关改善对策8.2.2内部审核程序8.2.2.1目的对内部审核活动的策划和实施进行控制，以验证质量管理体系与标准的符合性以及运行的有效性，确保质量管理体系持续有效地运行。8.2.2.2适用范围适用于本公司内部审核活动的策划、实施以及控制。8.2.2.3职责1）办公室负责组织制订年度内部审核计划；2）管理者代表根据96、被审核部门工作的内容和性质，任命历次审核组长及审核组成员（审核员不得审核与自身相关的职能或过程）；3）审核组长负责策划本次审核的日程安排，分配审核任务，指导审核员编制审核检查表并将审核计划等事项通知受审核部门以及审核过程控制；4）各受审核部门负责配合审核工作的开展，并对本部门存在的不合格项实施纠正措施。8.2.2.4工作程序1）审核的策划准备1.1）年度内审工作计划1.1.1）内部审核计划单由办公室负责编制，管理者代表审核，报总经理批准后实施。1.1.2）内部审核计划单应在当年把质量管理体系涉及的部门和标准的所有过程覆盖一次，并留有时间，在必要时可对其中问题较多或较重要的部门和过程，增加审核频97、次。1.1.3）内部审核计划单可以集中式，也可以是滚动式进行。1.1.4）内部审核计划单主要内容： a）审核的目的和范围，包括部门和过程； b）审核的时间安排； c）审核的频次； d）审核依据的标准或文件；1.1.5）必要时，计划也可以修改，修改后的计划也须报管代审批。2）审核的实施2.1）首次会议 2.1.1）参加会议的人员主要有：总经理、管理者代表、审核组全体成员以及受审部门负责人；2.1.2）首次会议的主要内容有：审核及被审核双方各自介绍成员及分工，说明审核的目的、依据、和将涉及到的部门，确认现场审核计划；2.1.3）首次会议由审核组长主持。常熟市XX家纺有限公司质 量 手 册文件编码：98、XX-QMXX页码： 第3页 共10页标题名称： 8、 测量分析和改进版次： A版 第0次修改2.2）现场审核2.2.1）现场审核由审核员依据检查表通过提问、观察体系、检查记录等方法，检查质量管理体系符合标准要求的情况和贯彻实施情况及其效果；2.2.2）现场审核要做好客观证据的收集与现场审核记录；2.2.3）审核组长对审核结果负责，在审核组内部协调后开具不符合报告，且经受审部门确认。2.3）在每天审核结束前和末次会议前召开审核组会议，以交流审核中的情况。2.4）末次会议2.4.1）末次会议的目的是向受审核部门主管介绍审核总体情况，以便他们能够清楚地了解审核的结果。2.4.2）会议中应提出对不符99、合项采取纠正措施的要求并宣读审核结论。3）不合格项的整改3.1）受审核部门对于不合格项应进行原因分析并制定纠正措施。3.2）上述纠正措施应经内审员认可并由内审组长签字后组织实施。3.3）纠正措施由实施部门在规定时间内完成。4）纠正措施的验证内审员负责对受审核部门纠正措施实施情况进行验证，并在不合格项报告“跟踪验证”栏内签署认可意见后，该不合格项才可得到关闭。5）审核报告5.1）审核组长应在内审结束一周内编写内部审核报告，并报管理者代表审核，总经理批准后发放到有关部门。5.2）内审报告及全部审核资料由审核组长送品质管理部保存，保存期为长期。5.3）内部质量管理体系审核结果，应作为管理评审信息的输100、入。8.2.2.5相关文件/记录XX-QR8.2.2-01 内部审核计划单XX-QR8.2.2-02 审核实施计划单XX-QR8.2.2-03 内部审核检查表XX-QR8.2.2-04 不合格项报告XX-QR8.2.2-05 内部审核报告XX-QR5.6-03会议签到表8.2.3过程的监视和测量本款明确了对质量管理体系过程进行监视和测量来发现问题并采取纠正/预防措施，保持预期的过程能力以及最终产品的符合性。本款可根据“5.4.1质量目标”的要求，分解质量目标到各过程，对过程质量进行量化，便于直接测量过程的符合性和有效性。本过程的主管领导为管理者代表常熟市XX家纺有限公司质 量 手 册文件编码：101、XX-QMXX页码： 第4页 共10页标题名称： 8、 测量、分析和改进版次： A版 第0次修改8.2.3.1过程的监视和测量范围本条款“过程”指质量管理体系的各过程（包括外包过程）。8.2.3.2过程监视和测量的方法管理者代表应针对产品和过程特点选择适当的方法对过程进行监视和测量，包括：内部审核、过程审核（工序能力）、工作质量检查、过程及输出的监视和测量、过程有效性评价等。8.2.3.3过程监视和测量结果的分析处理a. 对过程监视和测量结果进行判断分析，如过程达到了预期效果，判断其采用的监视和测量方法是否适宜，并考虑将过程实施的程序和方法进一步标准化；b. 如过程未达到预期的效果，应从人、机102、料、法、环等五个方面分析原因，确定责任部门以及责任人员，制订纠正措施并跟踪实施验证，详见8.5改进；c. 监视和测量的结果分析应采用适宜的统计技术，如排列图、因果图、直方图等，管理者代表在策划形成的文件中规定具体采用的方法，由生技部负责统计技术辅导。8.2.3.4相关文件/记录XX-WI5.4.1 年度质量分目标纠正措施控制程序预防措施控制程序8.2.4产品的监视和测量程序8.2.4.1目的对成品实现的全过程进行监视和测量，把好检验关，确保使用合格的原辅材料，有效地避免因原辅材料、工序加工质量不合格而导致最终产品不合格。8.2.4.2适用范围本程序适用于对公司原辅材料、半成品（工序）以及成品103、的质量检验。8.2.4.3职责1）品质管理部负责对全公司质量检验归口管理。2） 生技部负责策划产品检验要求并制订有关检验标准。3）检验组负责按照工艺以及检验细则对车缝把关，车间检验员负责按照要求做好巡回检验。4）班组长以及车间班组负责做好自检工作以及产品首件封样。8.2.4.4工作程序1）进料检验程序1.1） 对于A级采购物资由分管接收部门核对送货单，确认物料品名、规格、数量无误，包装完好后，置于“待检区”或标示待检区，报品质管理部检验员验收，B级采购物资由接收部门自行验收。1.2） 品质管理部检验员按照原辅材料验收规则对A级物资进行验收，其中面料由品质管理部用验布机检验并将结果记录在面料检验104、统计表内。B级物资验收合格后，在送货单上签字即作为验收认可。1.3） 验收合格的物资由检验员进行标识，办理入库。不合格应执行不合格品控制程序。常熟市XX家纺有限公司质 量 手 册文件编码：XX-QMXX页码： 第5页 共10页标题名称： 8、 测量、分析和改进版次： A版 第0次修改1.4） 日常检验活动中，对面辅料的理化性能可采用验证供方检验单的形式，若委外检验，其测试结果出来可能相对滞后，在其它项目检验合格后可先放行，但投入生产时检验结果仍未出来时必须办理因急放行申请，车间填写因急放行申请单报品质管理部审批后放行，以便追踪。2）工序检验程序2.1）裁剪工序2.1.1）裁剪车间摊料时，应自检105、原料的色差、色档、疵点、纬斜、污渍等，发现质量问题应停止辅料开裁报品质管理部。2.1.2）裁剪车间兼职检验员负责划样、铺料以及最终裁片质量的检验，验片的具体方法详见工序作业规范。检验合格后裁片才可捆扎标号，入保管区。2.2）首件封样车缝以及整理各班组在开始生产或更换产品款式的首件产品必须依据工艺单由班组长组织封样并与班组成员进行工艺要求培训，填写首件检验单，经品质管理部下属车间检验员签字认可后方可进行作业。2.3）巡回检验2.3.1）各车间检验员在生产现场进行巡回检查，核对各原辅材料，对绱袖、上领、上腰、领子缝制、做门襟以及克夫等关键工序应加强巡回检验频次，填写巡回质量检验单，上报品质管理部。106、2.3.2车间检验员应与班组长一起监督操作工加强自检，小组工序互检，认真检查操作工作业方法、工艺器具是否正确，发现质量问题执行不合格品控制程序。2.5）工序专检2.5.1）品质管理部下设车缝检验组，对车缝各班组完工的半成品进行全检，每日填写车缝日报表。记录返修数量以及班组漏验率，报品质管理部备案。合格品全部转入后整理工序。2.5.2）原则上，检验依据的级别应从封样件 工艺单 产品检验细则依次降低，后者是对前者的文字细化的说明。2.6）在所要求的检验没有完成且结果未出来时不得将产品放行。工序之间因生产急需来不及检验而例外放行，应执行因急放行手续。3）外包工序的检验由品质管理部检验员依次依据原辅材107、料验收规则进行抽样评定其质量，符合规定要求在供方领用单背面签字准许入库。4）成品质量检验评定4.1）品质管理部负责对后整理车间完工成品进行终检，抽样方案、检验项目和内容应以产品检验细则为准。该细则应满足相关产品标准要求。4.2）相关产品标准规定的理化性能要求因进料检验已检，且加工后不会造成改变，故终检只对标准要求的外观质量进行验收，检验员对成品质量等级进行判定，填写成品质量检验报告。4.3）成品质量检验报告一式二联，二联由品质管理部保管，二联由生技部领取相应等级的服装合格证。常熟市XX家纺有限公司质 量 手 册文件编码：XX-QMXX页码： 第6页 共10页标题名称： 8、 测量、分析和改进版108、次： A版 第0次修改4.4）检验不合格执行不合格品控制程序。4.5）样板的复核检验详见服装样板管理制度8.2.4.5相关文件/记录XX-WI6.3-02服装样板管理制度XX-WI7.4.3原辅材料验收规则XX-WI7.1-02产品检验细则GB/T2660-1999衬衫GB/T2662-1999棉服装GB/T2666-2001男女西裤FZ/T81007-1994男女单服装FZ/T81008-1994茄克衫FZ/T73008-1997针织T恤衫XX-QR8.2.4-01首件检验单XX-QR8.2.4-02巡回质量检验单XX-QR8.2.4-03成品质量检验报告XX-QR8.2.4-04因急放行申109、请单8.3不合格品控制程序8.3.1目的对不合格产品进行识别和控制，确保不合格原辅料不入库、不合格面料不裁剪、不合格裁片不放行、不合格产品不流转，防止不合格成品的非预期交付。8.3.2适用范围（本程序）适用于对原辅材料、半成品以及成品的不合格识别标识、隔离、评审、处置的控制。8.3.3职责1）品质管理部负责对不合格的归口管理，负责组织其评审和处置。2）车间以及班组负责在各自职权范围内对不合格采取纠正以及纠正措施。3）车间检验员以及各级人员负责不合格品的识别和隔离。8.3.4工作程序1）合格品的分类1.1） 严重不合格：经检验判定的批量性不合格，造成企业较大经济损失。品质管理部拥有处置权限。1.110、2） 一般不合格：偶发性的、单件的、局部存在的不合格，不会造成企业重大经济损失的不合格。检验员拥有处置权限。2）原辅材料的不合格2.1）原辅材料不合格的处置方式式拒收或拣用。常熟市XX家纺有限公司质 量 手 册文件编码：XX-QMXX页码： 第7页 共10页标题名称： 8、测量、分析和改进版次： A版 第0次修改2.2）进料检验员对原辅材料检验不合格时应予以标识，对于批量性严重不合格填写不合格品报告单报品质管理部处置。2.3）对于一般不合格检验员可作出拣用的评审意见，当原辅材料理化性能不合格时一概拒收。2.4）评审结果引起拒收的由品质管理部通知生技部予以退货。3）不合格半成品3.1）不合格半成111、品的处置方式由返工、返修、报废。3.2）日常检验员在生产过程中发现的少量（一般）不合格品，可立刻要求责任班组进行返工或返修，并将检验情况记录在检验单内。返工或返修后应再次检验。重检不合格于检验员进行处理。检验组在半成品检验时发现的不合格品一律退回原班组返修，并将一次交检的不良项目记录在不良项目统计表内以便统计分析。3.3）检验员在巡检过程中若发现批量性不合格应填写不合格品报告单上报品质管理部进行评审和处置。评审引起报废的应进行隔离。3.4) 日常操作工自检发现的不合格必须上报组长，组长上报车间主任，车间主任再上报生技部主管组织进行评审。3.5）特殊情况或者对评审意见存在争议时应上报总经理召集各112、部门负责人进行评审和处置。4）不合格成品以及交付后不合格成品4.1）单件不合格成品由检验员根据洗涤标上的工号查询相应班组，责成其返工或返修并再次送检。批量不合格填写不合格品报告单上报品质管理部评审处置。4.2）已交付后发现的不合格成品应认真对待，根据其信誉卡的承诺予以调换，批量的不合格由品质管理部查验核实后作出接收退货决定，责任部门应按照纠正措施控制程序采取措施，公司按有关合约条款办理。8.3.5相关文件/记录XX-QR-8.3-01不合格品报告单XX-QR-8.3-02不良项目统计表8.4数据分析 品质管理部负责收集、分析有关数据，评价质量管理体系的适应性和有效性以及识别改进机会。生技部策划113、应用数据分析的场合并规定验证与检查的方法，各职能部门予以配合。8.4.1收集数据的内容和种类及来源1）与本公司产品质量有关的数据，如：质量记录、不合格信息、不合格品率等由生技部配合品质管理部收集。2）与本公司体系运行能力有关的数据，如：过程运行的监视和测量信息、过程能力（趋势）、内审记录和报告、管理评审输出（质量目标实施结果）等由管理者代表收集。3）数据来源于内部的监视和测量活动、产品实现过程的策划、与顾客和供方有关的过程及外部市场、竞争对手和相关方等方面。根据需要明确收集渠道、方法和频次。8.4.2数据分析职责常熟市XX家纺有限公司质 量 手 册文件编码：XX-QMXX页码： 第8页 共10114、页标题名称： 8、测量、分析和改进版次： A版 第0次修改与质量管理体系过程有关的分析由管理者代表负责，与产品符合性有关的数据分析由品质管理部负责，各职能部门配合，分析应选择适当的方法，包括统计技术。8.4.3数据分析的结果应提供的信息1）顾客满意方面的信息。如趋势和不满意的主要方面，应结合“8.2.1顾客满意”的要求进行。2）产品要求的符合性。如不良品出现的主要环节等，应结合“8.2.4产品的监视和测量”的要求进行。3）产品和过程的特性变异、现状及其趋势。如工序质量水平/分目标、是否反映了潜在问题，有无必要采取预防措施等，应结合“8.2.3过程的监视和测量”的要求进行。4）制订最佳的工艺参数115、统计分析，如粘合参数。5）供方产品和采购过程的相关信息。8.4.4数据分析结果的利用利用数据分析的结果对产品质量水平以及质量管理体系各过程的运行能力进行评价，采取纠正/预防措施，必要时结合管理评审，为体系持续改进寻求机会。8.4.5相关文件/记录有关统计分析资料8.5改进本条明确了持续改进是致力于增强满足质量要求的能力的循环活动，总经理应确保建立持续改进的机制，不断提高产品质量、提高质量管理体系过程的有效性，管理者代表具体负责。8.5.1持续改进采用适当的方式实现持续改进，以增加顾客满意的机会。8.5.1.1持续改进的重点是改进产品的质量特性，提高质量管理体系过程的有效性。8.5.1.2实现质116、量管理体系的持续改进，应通过以下途径：a. 通过质量方针的建立和贯彻，营造一个改进的氛围和环境；b. 确立质量目标并将其进行分解以明确改进的方向；c. 通过数据分析，内部审核不断寻求改进机会；d. 实施纠正和预防措施以及其他适用的措施实现改进；8.5.2纠正措施控制程序8.5.2.1目的为了消除不合格以及不合格存在的原因，防止不合格重复出现或发生，确保产品质量和质量管理体系的持续改进。8.5.2.2适用范围适用于公司与产品质量和质量管理体系相关的不合格以及不合格项采取纠正措施的控制。8.5.2.3职责1）办公室负责与质量管理体系有关的不合格实施的纠正措施的验证和监督；常熟市XX家纺有限公司质 117、量 手 册文件编码：XX-QMXX页码： 第9页 共10页标题名称： 8、 测量、分析和改进版次： A版 第0次修改2）品质管理部负责与产品质量不合格实施纠正措施的验证和监督；3）责任部门负责对不合格进行原因分析并采取纠正措施。8.5.2.4工作程序1）纠正措施采取的对象1.1）过程运行出现失控情况时；1.2）管理评审发现不合格时；1.3）不符合质量方针、目标，或质量管理体系文件要求的情况。1.4）存在产品安全性隐患时；1.5）质量检验时发现批量性不合格；1.6）供方产品或服务出现严重不合格；1.7）出现重大环境污染或环境事故；1.8）顾客对产品质量投诉时；1.9）内审发现不合格时；1.10）118、工艺技术文件、版型失误等。2）纠正措施的制订和实施2.l）对情况1.1）、1.2）、1.3），办公室负责填写纠正措施报告中“不合格事实”栏，确定造成不合格的责任部门，由责任部门进行原因分析，填写“原因分析”栏，制定纠正措施，经办公室对纠正措施认定后予以实施。2.2）对情况1.4）、1.5）、1.6），品质管理部填写纠正措施报告中“不合格事实”栏，确认造成不合格的责任部门，由责任部门进行原因分析，填写“原因分析”栏，制定纠正措施，经品质管理部对纠正措施认定后予以实施。2.3）对情况1.7），生技部填写纠正措施报告中“不合格事实”栏，确认造成不合格的责任车间/班组，由责任车间/班组进行原因分析，填119、写“原因分析”栏，制定纠正措施，经生技部对纠正措施认定后予以实施。2.4）对情况1.8），销售部转告品质管理部，品质管理部对顾客投诉事实进行确认属实后填写纠正措施报告中“不合格事实”栏，找出责任部门，由责任部门制订纠正措施，经品质管理部认可后予以实施，验证结果由销售部与顾客进行沟通以取得其满意。2.5）对情况1.9），按照内部审核程序执行。2.6）对情况1.10），管理者代表填写纠正措施报告中“不合格事实”栏，责成技术部门进行原因分析，填写“原因分析”栏并制定纠正措施，经管理者代表对纠正措施认定后予以实施。3）纠正措施的跟踪验证3.1）每项纠正措施实施后，监督部门应根据纠正措施落实期限，及时组120、织人员到现场验证纠正措施的实施整改程度和有效性，评审其能否防止类似不合格再次发生，并在纠正措施报告上签名确认。3.2）纠正措施结果导致质量管理体系文件更改时，应按文件控制程序的要求对其控制并进行内部沟通，使用最新版本的文件。常熟市XX家纺有限公司质 量 手 册文件编码：XX-QMXX页码： 第10页 共10页标题名称： 8、 测量、分析和改进版次： A版 第0次修改3.3）纠正措施的相关记录应由办公室定期汇总，核定后提交管理评审。8.5.2.5相关文件/记录XX-QR8.5.2-01纠正措施报告 内部审核程序8.5.3预防措施控制程序8.5.3.1目的为了消除（潜在）不合格存在的原因，防止不合121、格发生，持续改进产品质量和质量管理体系有效性。8.5.3.2适用范围适用于公司与产品质量和质量管理体系相关的（潜在）不合格以及不合格项采取预防措施的控制。8.5.3.3职责1）办公室负责与质量管理体系有关的不合格实施的预防措施的验证和监督；2）品质管理部负责与产品质量潜在不合格实施预防措施的验证和监督；3）责任部门负责对潜在不合格进行原因分析并采取预防措施。8.5.3.4工作程序1）潜在不合格的识别和预防措施的实施1.1）公司内部沟通会议提出的必须引起重视的产品潜在问题，由办公室负责整理收集，填写预防措施报告的潜在不合格事实栏，确定潜在相关部门，潜在相关部门制订相应预防措施，办公室认可后予以实122、施。1.2）品质管理部对生产运行过程中的检验结果的统计分析获得产品潜在的不合格趋势，填写预防措施报告的潜在不合格事实栏，确定潜在相关生产车间，潜在相关车间制订相应预防措施，品质管理部认可后予以实施。1.3）销售部通过市场调研、经销商走访等信息渠道获得产品潜在的质量问题，由管理者代表填写预防措施报告的潜在不合格事实栏，确定潜在相关部门，潜在相关部门制订相应预防措施，管理者代表认可后予以实施。2）预防措施的验证2.1）每项预防措施实施后，监督部门应根据预防措施落实期限，及时组织人员到现场验证预防措施的有效性，评审其能否防止不合格发生，并在预防措施报告上签名确认。2.2）预防措施结果导致质量管理体系123、文件更改时，应按文件控制程序的要求对其控制并进行内部沟通，使用最新版本的文件。2.3）预防措施的相关记录应由办公室定期汇总，核定后提交管理评审。8.5.3.5相关文件/记录XX-QR8.5.3-01预防措施报告常熟市XX家纺有限公司质 量 手 册文件编码：XX-QMXX页码： 第1页 共1页标题名称：9、质量控制流程图版次： A版 第0次修改一级排料样板制作核对画稿样品进厂检查工艺装备工艺教育工艺文件复核样板管理制订工艺裁 剪过程确认粘 合考核评比熨烫检验组专检巡回抽样检验班组首件封样检查考核裁片检验铺料复核划样复核工艺教育复 核包 装工艺教育抽查考核首 检 封 样样品试制样品检验考核评比缝 制工艺教育首 检 封 样生产过程质量控制技术准备质量控制