1、SC-01政和县XX茶业有限公司质量管理手册版本/修订：A/1编制：质量小组全体成员审核：批准：发布日期：XX-12-05 实施日期：XX-01-01政和县XX茶业有限公司政和县XX茶业有限公司质量管理手册第 1 章第 1 页 共1页第A版 第1次修订主题：颁布令颁布日期： XX年12月05日政和县XX茶业有限公司全体职工：为了使企业的质量管理水平与国际标准全面接轨，进一步提高产品质量和市场竞争能力，企业依据中华人民共和国产品质量法、食品质量安全市场准入审查通则、茶叶生产许可证审查细则等有关法律法规和相关规定，结合我公司的实际情况编制了质量管理手册，建立了文件化的质量管理体系。本手册阐明了我公2、司的质量方针、目标和对顾客的承诺，是企业质量管理体系的法规性文件，是指导企业实施并持续改进质量管理体系的纲领和行为准则，同时也是企业对外提供质量管理体系整体信息的文件，现予以批准发布。手册发布后，企业全体员工要认真学习理解并按手册要求履行质量职责，保证质量管理体系正常运行，满足顾客的期望、需求以及法律法规的要求。本手册自XX年01月01 日起批准实施。总经理： XXXX年3月1日目 录1.颁布令1 2.手册目录23.企业简介34.质量方针与目标45.质量体系56.管理职责77.质量有关人员能力要求规定138.人员培训管理制度159.设备、设施管理规定1610.检测设备、计量器具管理制度18113、.设备操作维护规程1912.工艺规程2013.采购管理制度2314.采购质量验收规程2415.原辅料、成品仓库管理制度2616.生产过程的质量控制制度2717.关键工序管理制度2818.检验管理制度2919.产品质量检验规程3020.不合格管理办法3121.不合格品管理制度 3522.质量技术文件管理制度 3623.卫生管理制度4024.进货查验记录度4225.产品出厂检验记录制度4326.建立产品销售台帐制度4427.不安全产品召回制度4528.从业人员健康检查和健康档案制度4629.消费者投诉受理制度 4730.食品安全事故处置方案48企业简介政和县XX茶业有限公司是一家集研发、生产销售为4、一体的茶叶运营公司。地处于因茶而得的宋徽宗年号赐名的政和县。公司于1999年涉足茶叶行业，经过十多年的发展，已成为全县茶叶生产规模企业。政和县茶业有限公司经过这几年的努力，产品和公司获得多项奖项：在2009年4月份福建省名优茶评审中，【红土XX】被评为省优质茶；2009年6月份福建东南快报泡茶英雄会活动中【七碗红】 被评为红茶月冠军；XX年【丹凤XX】被上海世博会评为金奖；【金针王】【红土XX】被上海世博会评为银奖；【银枝眉】和【金丝猴】被上海世博会评为优质奖；白茶类；【白毫银针】XX年10月被上海世博会评为金奖。XX年12月贵公司被评为全国重质量、守诚信优秀企业；【金针王】2011年5月被省5、评为省优质茶。【银枝眉】2011年5月被省评为省优质茶。公司始终“以质量求生存、以信誉求发展”及“一品百年，沁弥天下”的经营理念，为客户提供贴心的服务。以“产品与服务”为经营目标，坚持“稳健规范，长远发展，服务至上”的原则，为把“政和工夫”红茶更有效的推广而努力。公司采取传统的制茶工艺与现代科技相结合，精心焙制出各款独特的“政和工夫”红茶，以丹凤XX、红土XX等为代表的一批红茶广受好评。公司的红茶以生产上乘品质的红茶，以及贴心的服务，专业的品牌形象赢得消费者的青睐。公司的成立带动了周边农户的就业机会，解决了农村的部分劳动力，为全县茶农增加收入做出了积极的贡献。公司总经理XX先生热心公益事业，先6、后投入数十万元捐助希望工程，以及教育事业，让人产生“XX如家”的感觉。公司以振兴和推广地方茶产业为己任，致力于提升“政和工夫”，使“政和工夫”在国内、国际发扬光大。政和县XX茶业有限公司质量管理手册第 3 章第 1 页 共 1 页第A版 第1次修订主题：质量方针与目标颁布日期： XX年12月05日1.质量与安全方针以质量求生存；以信誉求发展。关注顾客要求，精心制作，提供安全、健康茶叶。2.食品质量与安全目标1. 成品一次交检合格率：98%；2. 市场抽查合格率：100%；3. 顾客投诉处理率：100%；4. 顾客满意率：95%。 政和县XX茶业有限公司质量管理手册第 4 章第 1 页 共 2 7、页第A版 第1次修订主题：质量体系颁布日期： XX年12月05日4.1、目的 按国家职能部门颁布的标准，根据本企业的实际，建立形成文件化的质量化的体系，加以实施和保持，并持续改进有效性运行，使本企业质量活动处于受控状态，以保证产品质量稳定地达到规定要求及用户需要和满意。4.2、适用范围适用于本企业产品质量及形成过程中的质量活动。4.3、职责4.3.1总经理负责质量体系的建立、实施和保持；批准质量手册及发布质量方针和目标。4.3.2质量管理小组确保质量管理体系的过程得到建立和保持；向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；在整个组织内促进顾客要求意识的形成。4.3.3质检部在质量管理小8、组指导下，确保质量体系正常运行；负责组织编制与质量方针和质量目标相一致的质量管理体系文件。 政和县XX茶业有限公司质量管理手册第 4 章第 2 页 共 2 页第A版 第1次修订主题：质量体系颁布日期： XX年12月05日4.4、质量体系控制要求4.4.1根据企业的产品范围建立、实施、保持质量体系，并持续改进企业采用过程方法、识别和管理本企业内部的业务和管理。4.4.1.1识别对产品的质量管理体系所需的过程；4.4.1.2确定这些过程顺序和它们之间的相互作用；4.4.1.3确定为确保这些过程能有效运作和控制所需的准则和方法；4.4.1.4确保获得必需的资源和信息，以支持这些过程的有效运作和监视;9、4.4.1.5对过程进行测量或监视和分析，并采取必要的措施，以实现过程策划结果和对过程的持续改进并满足顾客要求。4.4.2本公司各科室对质量体系所需过程应按本手册所规定的要求予以管理。4.5、质量体系范围4.5.1本公司质量体系包括与企业产品有关科室实现过程和支持过程。4.5.2支持过程和实现过程由管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进等部分组成。政和县XX茶业有限公司质量管理手册第 5 章第 1 页 共7页第A版 第1次修订主题：管理职责颁布日期： XX年12月05日51质量管理制度5.1.1公司高度重视管理工作，把质量管理工作放在重要议事日程，设立质量管理领导小组，全面负责质量管理工10、作。制定有关部门的质量职责、权限及相互关系。5.1.2建立全面质量管理体系，实行全公司的、全员的、全过程的质量管理，层层落实质量目标，责任到人，保证措施。5.1.3质量管理小组是公司的质量管理部门，负责编制质量管理体系文件，负责公司质量安全，对质量方针和质量目标的贯彻实施情况进行全面的检查，确保各项质量管理措施的落实。5.1.4严把原料（茶叶）进厂，收购的茶叶应当符合有机茶原料采购的规定。5.1.5严格生产过程管理和现场管理。严格按照工艺文件进行操作，掌握生产过程中的关键质量控制点，严禁不合格半成品进入下道工序。5.1.6严把出厂产品检验关，质检室是公司独立行使权利的检验机构，质检部经理负责其11、工作并履行岗位职责。从事检验的检验员必须持有相关的资格证书。5.1.7产品检验，必须以科学严谨、认真的态度，按照公司企业标准规定进行全面的产品、综合质量检验，坚持做到生产一批、检验一批，合格一批、放行一批。不合格品坚决不能出厂。5.1.8把好仓储管理，防止二次污染。注意防潮、防鼠、防腐、防变质。不合格品应标识清楚，分类堆放，防止交叉污染影响产品的卫生质量。52公司质量考核制度5.2.1 目的为确保产品质量满足顾客需求，对影响产品质量的全过程进行检查。5.2.2 适用范围政和县XX茶业有限公司质量管理手册第5章第 2页 共 7 页第A版 第1次修订主题：管理职责颁布日期： XX年12月05日适用12、于政和县XX茶业有限公司生产期对各部门直接影响质量工作的检查考核。5.2.3 职责5.2.3.1 质量管理小组负责考核的实施工作并汇总上报考核结果。5.2.3.2 总经办负责考核结果兑现。5.2.3.3各部门负责考核结果的审核认可。5.2.3.4 公司总经理负责考核结果审批。5.2.4 考核内容5.2.4.1对生产部质量考核考核项目考核标准考核办法频 次1标识管理工作标识管理办法未按文件规定执行扣10元/项（次）每 月2不合格品处置依据质检部提供的不合格品处置单进行处置未按期完成，延迟一天扣5元/次，未按要求完成，扣10元/次每 月3工艺指令每次开机前和换工艺前半小时下发至相关部门现场无工艺指13、令通知单扣5元/次，工艺指令单出现错误扣10元/次每两周4 生产过程的管理记录齐全工艺参数执行情况无检查记录扣5元/次每 日5生产前清洗消毒管理清洗验证管理制度执行未按文件规定执行扣10元/项（次）每 日6环境人员卫生卫生管理考核细则有不合格项超出标准扣10元/项（次）未按文件规定执行扣10元/项（次）每 周7包装净重工艺指令通知单超出规定范围,扣责任部门10元/箱每 日政和县XX茶业有限公司质量管理手册第5章第 3页 共 7 页第A版 第1次修订主题：管理职责颁布日期： XX年12月05日5.2.4.2对原料部质量考核考核项目考核标准考核办法频次备注1原料收购质量原料合格率80%依据原料收购14、标准执行每降低一个百分点,扣50元/次每 月2杂质度质量依据原料收购标准执行每超出一次扣10元每 日3水分考核依据原料收购标准执行每超出一次扣10元每 日525 质量记录检查反馈单53职责权限531总经理5.3.1.1批准和颁布QS质量管理手册，制订质量方针，对质量体系的建立完善实施全面负责。确保质量体系持续的适宜性和有效性。5.3.1.2是QS质量管理体系的第一责任者，任命管理者代表负责质量管理工作。5.3.1.3负责确定副总经理和职能部门的质量职责、权限和相互关系。5.3.1.4主持质量管理，对质量体系及质量方针的适应性做出评价和决策。5.3.1.5授权质检部独立行使质量监督检验的职权，保15、证其不受任何部门和个人的干预，正确行使鉴别把关报告的职能。5.3.2管理者代表5.3.2.1按照QS茶叶生产许可审查细则结合本公司实际建立并保持质量体系。5.3.2.2协助总经理，组织实施质量管理，组织领导内部质量审核。5.3.2.3向总经理报告质量体系运行情况，对质量体系的有效运行负责。5.3.2.4代表总经理对外提供质量保证，负责就QS认证有关事宜同外界联络沟通政和县XX茶业有限公司质量管理手册第5章第4页 共7页第A版 第1次修订主题： 管理职责颁布日期： XX年3月1日5.3.3生产部经理5.3.3.1负责监督主管部门贯彻执行质量方针和质量目标。5.3.3.2组织制订公司产品质量科研与16、技术发展目标，对产品质量负技术方面的责任。5.3.3.3组织领导新产品开发，试制及新工艺开发鉴定和推广工作。5.3.3.4负责组织制订公司技术进行规化推广应用技术。5.3.3.5组织对重大技术质量问题及质量事故讨论分析，并在技术上作出结论,签署书面意见。5.3.4销售部经理5.3.4.1负责产品销售的质量管理，研究营销技术措施，并实施。5.3.4.2负责监督各市场部贯彻执行营销计划和方案。5.3.4.3负责组织督促各营销部加强产品售后服务，不断改善服务质量，做好客商质量信息反馈工作。5.3.4.4负责合同评审和审阅有关合同文件。5.3.4.5负责组织制订产品推广营销方案。5.3.5总经办主任517、.3.5.1负责公司质量管理手册和文件发放控制。5.3.5.2严格遵守保密制度，任何文件资料的标识，收集、编目、分类归档，并对受控有效版本控制。5.3.5.3负责对各部门使用归档文件的借阅收回。c5.3.5.4负责作废文件资料的销毁，隔离和标识。5.3.5.5负责文件资料的安全和保护，做到防潮、防虫、防尘、防鼠、防火、防霉烂。5.3.6质检部经理5.3.6.1负责准备并提供与本部门工作有关的管理评审所需的资料,负责管理评审中提出的纠正预防和改进措施的实施工作。质检部负责管理评审计划的编制和组织工作,收集并提供管理评审所需的资料,并负责做好评审记录和改进措施的跟踪验证,将管理评审完的资料年终归公18、司总经办归档。政和县XX茶业有限公司质量管理手册第5章第5页 共7页第A版 第1次修订主题： 管理职责颁布日期： XX年3月1日5.3.6.2质检部负责组织编写质量计划，并对其实施情况进行监督检查。5.3.6.3负责评审特殊要求的检测能力，评审新产品的设计能力及价格待与相关文件的会签。5.3.6.4负责采购物资的质量检验工作,把好各类物资进公司的质量关。5.3.6.5负责规定产品及检验和试验状态、标识方法,并负责监督执行,负责检测设备标识。5.3.6.6用合格的检测设备进行检验和试验,并做出判定,并进行质量检查和监督,严格执行“三检”制度,确保使用合格品及出厂产品合格。5.3.6.7负责好本部19、门过程环境,安全的控制。5.3.6.8负责不合格品判定组织,组织评审处置并跟踪不合格品处理结果。5.3.6.9负责在出现质量问题时，组织实施纠正预防措施，并对其有效性进行验证。5.3.6.10负责生产过程中的质量信息反馈，做好质量监督，检查统计和对不合格产品的分析与处理工作。5.3.6.11负责编制检验、测量和试验设备周期检验计划，定期校准选择检定单位送检，并做好管理，质检室负责对检测仪器的正确使用和维护。5.3.7各车间负责人5.3.7.1严格贯彻公司的质量方针，认真执行质量体系文件。对本车间、班组的质量过程进行有效控制。5.3.7.2组织本车间班组学习工艺流程、质量标准和操作规程。5.3.20、7.3有权拒绝不合格原材料、半成品投入生产。对不合格的半成品有权停止转序。5.3.7.4对因管理失误及违反工艺规程所造成的质量波动或产品质量不合格负责。5.3.7.5负责车间、班组现场管理（标识文明生产等）。5.3.8质 检 员5.3.8.1负责对原辅料、包装材料、半成品、成品的质量检验。5.3.8.2负责检验报告的填报及按规定对不合格品的处置。政和县XX茶业有限公司质量管理手册第5章第6页 共7页第A版 第1次修订主题： 管理职责颁布日期： 2008年5月1日5.3.8.3负责将当天检验结果填报罚款单，上报质检部然后上报主管领导，报财务室。5.3.8.4负责包装生产过程中的质量信息反馈，做好21、质量监督和对不合格品的分析与处理工作。5.3.8.5负责检验报告和记录的保管及检验与试验状态的标识。5.3.8.6对检验结果的真实性，标准性负责。5.3.8.7负责产品理化指标的化验，并严格执行操作规程，对检验结果的正确性负责。5.3.8.8负责半成品的感观和理化质量检验。5.3.8.9负责包装成品的入库、出库检验。5.3.8.10负责化验仪器、仪表的保管维护和对器具量值的准确性负责。5.3.8.11保持作业环境符合规定的要求，发现检验设备异常应及时报告。5.3.9生产工人5.3.9.1掌握本岗位应知、应会和接受专业技能培训。5.3.9.2按照技术文件和质量体系程序要求进行生产做好自检。5.322、.9.3负责不合格产品隔离和产品标识工作，做到标识不清不加工。5.3.9.4积极参加质量管理体系活动，参与解决技术质量问题。5.3.9.5对所生产的半成品、成品质量负责。5.3.9.6有权对不合格产品质量方针的行为和现象抵制和报告。5.3.10保管员5.3.10.1负责仓库的日常管理，负责库房清洁及物资堆放整齐。5.3.10.2负责库存物资保管及物资的进库和出库作详细记录，做到不合格品不入库。5.3.10.3对库存物资的定期盘存作好详细库存物资台帐。5.3.10.4对库存物资定期进行检查，并作好详细记录。5.3.10.5负责仓库环境控制，防止材料质量损坏；5.3.10.6保持仓库干燥、通风、防23、火、防潮、防水；5.3.10.7易燃、易爆物品分开堆放。政和县XX茶业有限公司质量管理手册第5章第7页 共7页第A版 第1次修订主题： 管理职责颁布日期： 2008年5月1日5.3.11供应部经理5.3.11.1监管所有的原料茶采购决定，对原料茶采购全面负责；5.3.11.2负责制定原料茶收购计划；收购前期调查、合同和相关资料的整理；5.3.11.3指导各收购点开展工作，并完成任务指标；5.3.11.4负责年度、季度、月度收购计划的制订和监督落实；5.3.11.5发展与大茶叶种植户的业务关系；参与谈判与对收购点的管理5.3.11.6定期巡站，与收购点及时沟通，解决收购中出现的问题。5.3.1224、设备维修5.3.12.1贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和本公司有关规定。5.3.12.2负责设备维护、修理、保养。5.3.12.3负责及时解决生产过程中设备出现的技术问题。5.3.12.4对有关设备文件, 设备作业指导书熟知，负责设备正常运行确保产品质量。5.3.12.5完成领导交办的其它工作。政和县XX茶业有限公司质量管理手册第6章第 1 页 共 2 页第A版 第1次修订主题：质量有关人员能力要求规定颁布日期： XX年3月1日6.1为了使涉及产品质量的有关人员能按时按质按量地完成生产计划，保证产品质量符合规定的标准和顾客要求，提高管理和操作人员的素质，对涉及质量的有关人员的能力要25、求作出规定。6.1.1本公司领导必须了解生产产品的质量关键控制点，具有相应的质量知识水平，对产品标准理解掌握，有能力管理好管理人员、技术人员和实际操作者。6.1.2技术人员、关键点操作人员能熟练地掌握生产操作规程，懂得灵活运用专业知识，能为本公司提供技术保障。6.1.3原料基地管理人员能熟练地掌握基地管理技术，熟悉基地生产各环节的操作情况，对基地茶园的管理、原料来源能够控制，并做好相关记录。6.1.4质量检验人员、茶叶评审人员必须有经国家相关部门的知识培训，取得国家特种工种“评茶员”的职业资格，执证上岗。6.1.5仓库保管员必须熟悉仓储的基础知识，懂得原料、产品的堆放要求，料物标识清楚，并与财26、务保持一致性，能准确地提供储量数据。做好相关的防火、防盗、防潮、防鼠等措施。6.1.6车间负责人有一定的专业知识水平，能够掌握生产加工流程的各个工艺，及时合理地按生产计划安排生产；加工现场管理有序，并保证加工时期不延误供货和销售。政和县XX茶业有限公司质量管理手册第6章第 2页 共 2 页第A版 第1次修订主题：质量有关人员能力要求规定颁布日期： XX年12月05日6.1.7凡涉及生产操作管理等的直接生产人员在岗前都得经过相关的知识培训，能够看懂和掌握相关的技术文件、作业指导书和操作规程，准确熟练设备操作；必须取得健康检查的合格证，并保持个人的清洁卫生。6.1.8本公司的营销人员具有一定的营销27、知识，熟悉产品的特点，能正确地向顾客作产品介绍。政和县XX茶业有限公司质量管理手册第7章第 1 页 共 1 页第A版 第1次修订主题：人员培训管理制度颁布日期： XX年12月05日7.1每年初拟定人员培训计划，确定培训对象、内容、时间以及所要达到的效果。7.2培训的形式；7.2.1本公司内部自行进行的基础知识、法律法规、操作规程、有关质量管理体系、内部制度的内部培训；必要时邀请相关部门专业知识人员到场进行授课。7.2.2输出人员培训，一般是指产品质量关键控制点的操作人员、质检部、原料基地、质量管理小组、财务科等技术人员进行外出培训。7.3到实际岗位上进行实际技能操作培训。7.4从事专业技术、特28、殊工种的岗位人员，必须参加国家有关的技术资格、特殊工种上岗的培训，并取得相应的资格证书。7.5每次培训后都要对参加培训的人员进行考核，对考核不合格的人员要进行补考，补考仍然不合格的就不适宜从事相应的岗位。7.6参加培训并经考核合格的人员，上岗后要巩固所学的知识加以灵活运用，能经常自学和相互学习新的业务知识、法律法规等有关的国家方针、政策。能熟悉操作规程和作业指导书；对本公司的质量管理体系理解并能掌握。政和县XX茶业有限公司质量管理手册第8章第 1 页 共 2 页第A版 第1次修订主题：设备、设施管理规定颁布日期： XX年12月05日8.1本公司的车间主任负责车间的设备、设施的日常理。每日工作结29、束后负责检查设备、设施的清洁情况。并做好检查记录。8.2车间中的各项设备、设施的使用由各操作工具体负责，如发现有异常状况应及时向车间主任报告。8.3各操作工要爱护设备、设施，每日加工后要及时清洁设备、设施，保持良好的卫生状态。8.4车间的维修部门要按时地对设备、设施进行维修和维护，并按规定做好现场的清洗和清理。保证设备、设施的正常使用。8.5根据生产需要购置新的设备，由生产部书面报告总经理，经实地考察实际情况后，向本公司总经理报告。并指定人员向外采购，购买前对型号、规格、性能以及价款等进行严格把关，禁止不合格的设备或不适用的设备进厂。8.6设备安装、拆迁都必须根据设备说明书，并由专业人员进行操30、作。生产加工操作人员不得自行安装、拆迁。8.7设备管理责任到人，保持操作人员相对稳定，操作工必须严格按操作规程操作，应在生产中通过视、听、摸等方法对设备进行检查，保持设备的安全使用。政和县XX茶业有限公司质量管理手册第8章第 2 页 共 2 页第A版 第1次修订主题：设备、设施管理规定颁布日期： XX年12月05日8.8保持设备常处于良好的运转状态，对设备的中修、大修做好维修计划，检修人员应按批准后的检修通知单，保质保量按时对设备进行维修，检修后由车间主任组织人员进行检查验收。8.9建立设备档案、台帐，做好各项记录，对设备的检查做到每月、每季、每年有记录数据，以便接受认证、换证等工作的备案备查31、。8.10做好“三好”、“四会”工作，做到把设备用好、管好、修好。会操作、会检查、会清洗、会排除故障；积极采纳合理化建议，对操作人员的操作要提出改进意见政和县XX茶业有限公司质量管理手册第9章第 1 页 共 1 页第A版 第1次修订主题：检测设备、计量器具管理制度颁布日期： XX年12月05日9.1检验室负责对检测设备、计量器具进行管理，并按时将检测设备、计量器具报质监部门进行年度检测，保证检测设备、计量器具的有效性、准确性。9.2检验室必须配置以下茶叶进出厂检验设备：9.2.1干评台、湿评台。9.2.2评茶盘。9.2.3审评杯、碗、汤匙、叶底盘;9.2.4称茶器、计时器;9.2.5水分测定仪32、;9.2.6茶碎未测定装置。9.3检测设备、计量器具的使用及保养9.3.1干评台、湿评台、评茶盘、审评杯、碗、汤匙、叶底盘、水分测定仪、茶碎未测定装置、天平由检验室专人保管。9.3.2称茶器、电子秤由仓库保管员、车间、门店等相关部门负责保管。9.3.3检验设备使用应严格按照要求操作，轻拿轻放，轻开轻关杜绝野蛮操作。9.3.4检验设备应保证其精确、整洁。9.4检验室内应保持清洁卫生，一天一小扫，一周一大扫。9.5检验室严禁非工作人员入内，严禁在室内吸烟。政和县XX茶业有限公司质量管理手册第10章第 1 页 共 1 页第A版 第1次修订主题：设备操作维护规程颁布日期： XX年12月05日10.1目33、的：对设备进行必要的维护和保养，使其能满足生产需要。10.2适用范围本程序适用于生产加工、质检设备的管理与维护。10.3职责：10.3.1生产车间操作人员负责生产设备的操作使用、维护；10.3.2生产部科长负责设备的管理，建立生产设备台帐;10.4 工作程序10.4.1需要购进设备时，由生产部拟定设备配置计划，向总经理报告，经批准后由本公司总经理选派专业人员采购，由生产部验收。10.4.2对新工艺设备，由本公司负责召集专业技术人员，进行设备的安装、调试。10.4.3生产车间负责编制设备台帐。10.4.5设备维修车间人员对设备进行日常维护与保养并做好设备检修工作，加强巡查。通过巡查维护保养、检修34、，及时发现隐患，做到预防为主，以确保安全、经济运行，使设备经常处于良好状态。设备维修车间做好相关的设备维修记录、有害有毒物品使用记录。10.4.6生产车间的设备操作人员要严格按设备操作规程进行操作，对操作设备的正常使用负责，对生产设备、工作场所的安全及卫生负责。10.4.7设备启用前，检修人员要检查其性能、电路，保证良好运行，安全生产；停机后要及时清扫卫生，为下步工作做好准备。10.5注意事项：机械检修时必须先切断电源；机械工作时禁止维修、加注润滑油，以免污染产品；严禁使用任何有害有毒物品。政和县XX茶业有限公司质量管理手册第11章第 1 页 共 3 页第A版 第1次修订主题：工艺规程颁布日期35、： XX年12月05日11.1名茶制作工艺规程11.1.1鲜叶采摘的技术要求芽叶完全整，大小均匀一致，新鲜不压不闷，无病虫叶、紫色叶、露水叶、细心提采、勿指掐、以免红蒂。11.1.2鲜叶按本公司要求。11.1.3名茶制作可根据鲜叶量的多少，分别采取手工或机械制作。11.1.4摊青：经过适度摊青的鲜叶，有利于茶叶品质的提高，鲜叶采回后及时摊在室内通凤清洁干燥的篾盘中，厚度23厘米，等到水分为70左右为适度。鲜叶必须要分出等级，并分级摊放，当天的鲜叶要求当天制作完成。11.1.5杀青：名茶杀青机，机器设备要求清洁卫生；杀青时间一般在58分钟；叶子炒至颜色变深萎蔫，手握柔软松散，折梗不断，青气消失。36、茶香散出。操作要点：1、温度先高后低，杀青与风扇排风相结合，杀透杀匀，无红梗红蒂，无水气，无焦边焦点。2、出锅的杀青叶必须快速散热冷却，以免变黄影响品质。等名茶揉捻机，要求揉桶、揉盘清洁卫生，揉捻是使茶叶破坏细胞，适度挤出茶汁。11.1.6揉捻:名茶用30-35揉捻机,一般15分钟,茶汁销浸出即可.操作要点：1、加压严格按“轻重轻”的原则，以轻揉为主。保持芽叶不断碎、不松、不扁、能成条，茶汁稍有溢出为适度。2、每次出茶时，要及时抖动散开茶团，同时必须彻底把揉盘清扫干净，以免产生红变。政和县XX茶业有限公司质量管理手册第11章第2页 共 3 页第A版 第1次修订主题：工艺规程颁布日期： XX年137、2月05日11.1.7理条；理条机必须清洁卫生，理条是使茶叶成形，同时也使茶叶挥发水份。操作要点：1、温度掌握“中高中”的原则。2、在理条过程中，要坚持吹风散热，以利色泽绿。3、出锅后要及时摊凉1318分钟，使水分重新分布均匀。11.1.8提香：操作要点；1、温度不宜过高，以免产生爆点，但也不能太低，影响香气。2、在提香过程中，要坚持适度烘干散热。 11.1.9烘干：主要设备是小型名茶烘干机，要求设备清洁卫生。操作要点； 1、蒸发水分达至足干，防止劣变，温烘屉达到6070，手捏茶条成粉末，含水量控制在65以下。2要低温长烘，并适时轻移动，以免烘焦。3、为保持香气。摊凉后要及时包装存贮。11.138、.10包装入库11.1.10.1按客户要求进行包装，在未确定客户包装时，用茶叶专用包装袋进行标准件包装，并及时入库，挂上产品标识牌。11.1.10.2根据包装机器的说明书，按规程进行操作。11.1.10.3各式各样品名、等级不能互混，用对应的包装物包装。11.1.10.4称量过程保证计量准确。11.1.10.5遵守卫生管理制度，防止人为污染。政和县XX茶业有限公司质量管理手册第11章第3页 共 3 页第A版 第1次修订主题：采购管理制度颁布日期： XX年12月05日12.1包装物的采购12.1.1包装物的设计定稿印制等工作归口质量管理小组负责。12.1.2国际贸易所需用的包装必须符合国外客户对39、产品的包装要求。12.1.3国内销售产品的包装必须符合GB77182004预包装食品标签通则的国家标准规定。12.1.4国内市场销售产品的包装物，均由质量管理小组根据客户要求、国家标准和市场需要情况，设计出不同产品的包装图案及规格，提出印制采购计划，报厂领导批准。12.1.5质量管理小组按批准的计划，与包装印制生产厂家签订包装物印刷采购合同，明确所要印制包装物的规格、相关质量、数量、交货时间以及违约责任。12.1.6本公司的仓库保管员按包装物印刷采购合同进行实物验收，质检部、质量管理小组根据合同条款进行包装物的质量验收。12.1.7包装物品的有关质量不符合合同条款，按合同的有关条款进行处理，有40、关验收人员、仓库保管员不得验收不合格的包装物入库。12.1.8仓库保管员要妥善保管好包装物品，经常巡视检查存放好的包装物品，不得出现影响包装物质量的情况。12.2原料的采购：12.2.1产品原料的采购归口原料基地负责。12.2.2原料基地按本公司总经理办公会批准的原料采购计划，下达至茶叶生产基地。政和县XX茶业有限公司质量管理手册第12章第1页 共 1 页第A版 第1次修订主题：采购管理制度颁布日期： XX年12月05日12.2.3原料基地按茶叶基地办法对生产基地进行日常管理，检查基地茶叶的生产加工过程，检查有关记录的完整性，以保证原料来源的真实可靠。12.2.4原料生产基地交售茶叶原料，仓库41、保管员必须凭基地开具的“送评通知单”安排入库，按茶叶抽样办法进行随机抽样，送质检部检验室进行质量的评审。12.2.5合同约定的原料供方调入原料，产成品按照第13章的规定进行。12.2.6质检部、检验室按采购质量验收规程执行。12.2.7对验收不合格的原料，质检部要按不合格品管理制度执行，坚决拒绝不合格的原料入库，把产品质量控制在源头。12.3设备、设施采购按设备设施管理制度执行。12.4质检部、基地等涉及采购质量的有关部门和人员，在工作中因人为因素，造成不合格的包装物、原料入库，影响产品质量，按员工管理条例进行处理，情况严重并造成本公司发生严重损失的，起诉司法部门进行处理。政和县XX茶业有限公42、司质量管理手册第13章第 1页 共 2 页第A版 第1次修订主题：采购质量验收规程颁布日期： XX年12月05日13.1采购质量验收规程13.1.1目的：为了有效地保证原料的质量，切实按本公司所制定的计划采购合理利用原料，使生产过程及产品的质量符合客户、有关认证部门的要求。13.1.2适用范围13.1.2.1产品的原料质量控制。13.1.2.2购进用于产品包装的原材料控制。13.1.2.3购入产品原料质量的控制。13.1.2.4设备采购的质量控制。13.1.3职责13.1.3.1质检部负责交售茶叶的原料管理程序。13.1.3.2本公司质量管理小组负责内、外销产品包装的设计、对外核定包装图案和规43、格及印刷、采购。13.1.3.3质检部负责进厂原料的质量检验，并对检验质量的可靠性和真实性负责。13.1.3.4仓库保管员按合同验收产品的包装物，对所验收的结果负责。13.1.3.5生产部负责对生产设备的验收。13.1.3.6本公司财务人员凭上述的验收入库单、有关发票、合同复印件等有效凭证，按有关的财务制度作账务处理。政和县XX茶业有限公司质量管理手册第13章第 2 页 共 2 页第A版 第1次修订主题：采购质量验收规程颁布日期： XX年12月05日 13.1.4操作程序：13.1.41本公司每年初根据上年末的库存结构情况，认真分析国内市场的供需情况，拟定全年的原料采购计划，13.1.4.2设44、备采购的质量控制：本公司需要新增设备或需要对设备进行大的维修，必须在事前向总经理提出维修计划，经批准后，按下列程序操作：生产部提供书面的采购设备的名称、规格、数量，由总经理派出采购员，到设备生产单位进行联系，订立关于设备采购的合同，合同条款必须明确规定所购设备的质量、数量及有关规格要求，并规定有关保质条款，以及由于设备的质量问题所产生的有关责任等内容。本公司负责按合同条款进行设备的验收，并组织技术人员进行安装。对于需要进行大修理的设备，由生产部书面报告后，及时进行维修，确保生产的正常开展。政和县XX茶业有限公司质量管理手册第14章第1页 共 1 页第A版 第1次修订主题：原辅料、成品仓库管理制45、度颁布日期： XX年12月05日14、为保证茶叶及相关所需保管物品的质量，强化仓库的管理责任，使本公司的管理层能及时掌握库存情况，以有利于优化库存结构、促进销售的畅通14.1仓库管理要求:14.1.1建立详细的仓库保管台账，记录原辅材料、产品、包装物品的进、出情况，每月末将数量结存表报本公司财务，使之与财务保持一致性。14.1.2所有入、出库物品必须做到标示清楚：来源地、日期、批号、品种名称、级别规格、总件数、单位重量等内容。14.1.3一切入、出库品，必须保证手续规范齐全，记录清楚；严禁非本公司物品存放库内，与工作无关人员不得进入仓库。14.1.4仓库保管员必须保证仓库内外的清洁卫生，所有库46、内物品堆放整齐，做好仓库内的防火、防鼠、防盗、防霉潮等事项，特别注重汛期、雨天的库内外、房顶、门窗等处是否有漏水情况。保持库内的干燥、通风。14.1.5保管人员应经常巡视、检查仓库，做好巡视记录，发现问题及时报告。14.1.6仓库保管员必须保证在仓库内不吸烟、喝酒、吃食物以及吐痰、1417仓库保管员在工作时，不得化妆、佩戴手饰。婺政和县XX茶业有限公司质量管理手册第15章第 1 页 共 1 页第A版 第1次修订主题：生产过程的的质量控制制度颁布日期： XX年12月05日15.1公司定期对生产厂区的环境、生产场所、设备设施进行清扫，在生产期间，做到每日班前班后清扫一次，保持其处于卫生良好状况，并47、做好卫生状况自查，保存清洁过程、自查有关记录。15.2生产期间，每周对生产设备、设施进行维护和保养、清洗和消毒，做好有关记录，建立茶叶季节性生产的停产和来年复产时，对生产设备、设施的安全使用情况，进行安全控制，并做好记录。15.3建立和保存生产加工过程的有关数据记录：15.3.1原料的生产控制：茶叶的原料来源必须是出于本公司的生产基地、有购进合同和有关质量保证的原料供应方。在原料的进厂前必须按有关的制度和程序进行管理，包括质量的各项指标评审、水分灰分的测定、农药残留的送检。15.3.2进厂的原料必须记录清楚，原料来源地、总量、抽样人、交售人、验收人、交售日期、原料名称、 级别批次等内容。15.48、4产品的质量责任：质检部负责产品的质量，保证产品质量符合产品质量标准或客户特定的有关质量要求；负责产品包装、有关标识、装运车辆、装车过程的质量管理；对上述的有关责任，必须在出厂前进行签字认定，以示负责。确保不合格的产品不出厂门。做好相关记录。15.5加强对生产加工过程的关键控制环节和关键控制点的质量控制，包括必要的半成品检验、保鲜库温度、车间清洁度的控制等。15.6严格执行人流、物流分开进入生产车间，生产现场，避免人流、物流交叉污染，避免原料、半成品、成品交叉污染，保证设备、设施正常运行；加工现场要必备落地茶叶收集专用箱，操作人员进行现场卫生防护，不使用落地回收茶叶。15.7发现所发出的产品，49、不符合客户要求或质量可能会出现问题的，要按产品召回制度对产品进行及时的召回，并做好补救措施，把客户利益、企业利益摆在第一位，把发生的损失降到最低限度。15.8 本公司茶叶店、经销商必须严格执行本公司的产品销售制度和经销合同，经常自查销售过程中的产品保质期限、包装物的状况，发现问题及时处理。15.9加工设备、设施的维修,必须按设备维修制度进行严格管理，生产期间，做到每日班前班后清洁，避免影响产品质量。政和县XX茶业有限公司质量管理手册第16章第 1页 共 1 页第A版 第1次修订主题：关键工序管理制度颁布日期： XX年12月05日16.1茶叶的关键控制环节：原料的验收、加工工艺的控制、产品仓储。50、16.1.1原料的验收和处理：16.1.1.1保证茶叶鲜叶的质量，其来源的茶叶基地，不受任何污染，符合加工工艺所规定的要求，毛茶的农药残留符合执行标准要求，不使用任何添加剂，不含任何杂质。按茶叶原料验收制度进行原料验收工作，并做好相关记录，使原料来源可追溯性。16.1.1.2茶叶鲜叶验收后，要及时按工艺要求进行加工，毛茶加工后，应及时进入仓库，妥善保管，防止受潮和受污染。16.1.2工艺要求：严格按绿茶加工工艺流程进行加工，主要掌握“杀青”温度、鲜叶的投入量及杀青程度；“揉捻”的压力和时间；烘、炒的温度及最终含水率的控制。做好加工过程关键控制环节的记录。16.1.3产品仓储茶叶加工结束后，要立51、即采用符合卫生要求的包装袋进行包装。避免产品受潮、受异气味和受其他污染源的影响。仓库内保持清洁、干燥、无异气味，不准堆放生产资料和杂物，高档名优茶进入保鲜库进行仓储。16.2.1质检部对本公司的产品质量管理环节有：执行监督、定期检查、提出不符合项整改意见的职责。关键控制点检测项目控制点序号控制点名称检测项目执行者控制手段1鲜叶验收病虫、紫色、露水叶、红蒂自检与抽检2杀青温度、投叶量、杀青程度自检与抽检3辉干温度、时间自检与抽检记录表4冷藏温度、温度自检与抽检记录表5包装品种、净含量自检与抽检验报告政和县XX茶业有限公司质量管理手册第17章第 1页 共 1 页第A版 第1次修订主题：检验管理制度52、颁布日期： XX年12月05日17.1检验检测的责任部门为本公司的质检部，质检部（检验室）为第一责任人部门，质检部科长为第一责任人，厂领导对其负有监督、管理职责。17.2责任部门对茶叶的检测检验结果负责并保密。17.2.1原料、外来需加工的产品在入厂前必须进行评审，要对内在质量、水分、灰分、净含量进行检测，农残方面的内容送国家认可的检测机构进行检测。17.2.2任何的检测检验行为都应当有利于本公司的经济效益。17.3对外来部门的抽检，要事前报告厂领导，由厂领导作出安排。17.4任何的检测、检验、送检、被抽检都必须做好记录。17.5检测、检验的样品抽取按茶叶样品抽取办法执行。17.6产品质量的检53、验指标按照GB/T 14456.12008 绿茶执行。17.7检测、检验报告由质检部妥善记录保管，一般情况下保管期限为三年，另有规定的除外。政和县XX茶业有限公司质量管理手册第18章第 1 页 共 1 页第A版 第1次修订主题：产品质量检验规程颁布日期： XX年12月05日18.1 目的为了规范产品的检测、检验过程，使检验结果不受人为影响，及时地发现问题，保证产品质量符合规定的要求。18.2 适用范围本规程适用本公司内部的原、辅料、产成品的有关质量检验。18.3职责质检部负责实施原、辅料，产成品的有关质量检验。18.4 工作程序18.4.1对预备入库的原、辅料产成品以及预备出厂的产品进行有关的54、质量检验。18.4.2质检部按茶叶的抽样办法抽取一定量的样品，检测出有关的检验指标,茶叶的感观内外在质量、水分、灰分、净含量等，有关的农残、有害重金属等检验指标，按委托检测合同，送到合同的另一方即国家认可的权威检测机构进行检测。18.4.3检验报告属于本公司的内部保密文件，由质检部做好记录，存档保管。18.4.4具体的操作程序：抽样-登记样品来源-感观（理化）指标评审-残留送出检测-质量检验报告-厂领导审批-质检部出示检验结果送财务。18.4.5检测、检验指标项目按国标、客户、内部管理需要、审查细则规定的检验项目进行，从保证产品质量、维护企业和客户利益出发，严格按程序进行管理。18.4.6检验55、的过程必须有详细的文件记录，有关的抽样人、评审人、送检人、被抽样经办人等必须在相关文件上签字，检验结论上要有质检部负责人、厂领导签署意见。政和县XX茶业有限公司质量管理手册第19章第1页 共 4 页第A版 第1次修订主题：不合格管理办法颁布日期： XX年12月05日19.1 目的确保不符合产品要求的产品得到识别和控制，以防止其非预期的使用或交付。19.2 适用范围适用于茶叶对原料、辅料、包装材料、半成品、成品及交付后的产品发生的不合格的管理。 19.3 职责19.3.1 质检部负责制定不合格品管理办法，依据不合格品管理办法进行不合格品的管理，对不合格品进行判定，并对不合格包装材料、辅料、成品组56、织评审，建议相应处置办法；并验证不合格品的处置结果 。19.3.2 生产部负责不合格包装材料、辅料、入库后不合格成品的处置，并制订相应的纠偏措施19.3.3 供应部负责不合格原料的处置。19.3.4 生产车间负责对入库前不合格半成品、成品处置。19.4 工作程序19.4.1 原料的不合格19.4.1.1供应部对无合同、未按规定、外观初检不合格的原料不发调运单，无调运单的原料不允许入厂。原料检验不合格时，由质检部进行评审，填写不合格品处置单反馈生产车间及供应部。19.4.1.2对于符合原料检验标准拒收的原料进行拒收。19.4.1.3生产车间按不合格品处置单将不合格原料与合格原料进行搭配使用。质检57、部验证处置情况。 19.4.1.4连续出现三批以上不合格原料时，原料车间分析原因反馈至质检部、供应部、生产办，上报公司副总经理并采取纠正/预防措施。19.4.2 包装材料、辅料的不合格政和县XX茶业有限公司质量管理手册第19章第 2 页 共 4 页第A版 第1次修订主题：不合格管理办法颁布日期： XX年12月05日19.4.2.1 包装材料、辅料进厂经检验员检验后，出现整批不合格时，检验员出据原材料检验单，质检部将处置办法填写在不合格品处置单上反馈生产部，生产部在24小时内反馈供方，按合同要求协商处置。 质检部验证处置情况。19.4.2.2 原材料库房管理员在包装材料、辅料入库前的检验过程中发58、现个别不合格品时，生产部将其剔除且标识同时将不合格品的数量及原因填写在到货通知单上做拒收处理。19.4.2.3 生产车间在包装材料、辅料入库后的使用过程中发现个别不合格品时，使用部门分类收集，分析原因并交生产部。生产部分类统计后反馈供方，按合同条款处理。19.4.2.4 生产部收到包装材料、包装纸箱标签的不合格品处置单后，暂停购进该材料，在一个工作日内通知供方采取纠正措施。19.4.2.5 对终端产品标签经验收不合格时，由供方确认后，公司作销毁处理。19.4.2.6 对连续三次以上提供不合格包装材料、辅料的供方，生产部上报总经理取消其合格供方的资格。 19.4.3 生产过程中半成品的不合格1959、.4.3.1 在生产过程中的半成品经检验员检验不合格时，检验员填写半成品检验结果反馈单作记录标识，并在得出结果十分钟内反馈至生产车间值班长/相关岗位操作工、生产部。19.4.3.2 车间得知半成品不合格时，相关岗位操作工在工艺指令通知单范围内调整参数。19.4.3.3 生产过程中检验或自检发现的不合格品不能调整参数的需放置于不合格品区，由上一工序进行返工，对于不能返工的不合格品由质检部填写不合格品处置单，由生产部做报废处理,质检部验证，名优茶5公斤、普通茶50公斤以上需副总经理或总经理作出报废决定。政和县XX茶业有限公司质量管理手册第19章第 3页 共 4 页第A版 第1次修订主题：不合格管理60、办法颁布日期： XX年12月05日19.4.4 成品不合格19.4.4.1 当成品出现不合格时，质检部对不合格成品组织评审，填写不合格品处置单三份，送至生产部。19.4.4.2 生产部接到不合格品处置单时，对不合格成品进行处置后在三份不合格品处置单上填写处置结果并执行，由主管领导审批，反馈生产部、生产车间、质检部自留一份，质检部验证处置结果后在不合格品处置单上填写验证结果。19.4.4.3 入库后的终端产品出现不合格时，质检部组织评审后填写不合格品处置单两份，反馈生产部。19.4.4.4 生产部接到不合格品处置单时，对不合格成品进行处置后在二份不合格品处置单上填写处置结果，反馈生产部、且自留一61、份，质检部验证处置结果后在不合格品处置单上填写验证结果。19.4.5成品外包装的不合格19.4.5.1 生产过程中出现成品外包装不合格时，外包装检验员填写成品外包装检验结果并反馈到车间，由车间进行返工，经检验员复检合格后方可入库。19.4.5.2 成品在发货过程中，由包装检验员按成品外包装质量要求进行查验，并填写产品出库验收记录。对发现的不合格的成品包装，由包装车间组织处理，检验员复检合格后方可出厂。19.4.6交付或开始使用后发现的不合格品19.4.6.1 对于顾客退回的成品，经质检部确认为不合格品的由管理者代表在不合格品处置单上作出返工、报废等处理决定，发至包装车间执行。质检部验证处置结果62、。政和县XX茶业有限公司质量管理手册第19章第4页 共 4 页第A版 第1次修订主题：不合格管理办法颁布日期： XX年12月05日19.4.6.2对于已交付顾客或使用中的产品，发现（可能）不合格时，及时进行沟通解决产品质量的问题，生产部需组织采取相应的纠正和预防措施，由销售部与顾客协商处理，以满足顾客的合理赔偿要求，并执行以下程序：a ) 第一时间赶到顾客事发地点封存样品及顾客食用的食品。b ) 调查分析原因，采取紧急应急措施，妥善处理。c ) 及时进行质量回顾，分析不合格原因，提出整改方案并监督执行。19.4.7 当产品不符合顾客要求，但不影响顾客使用时，可做让步接收处理。让步接收工作由销售63、部门与顾客确认同意；或者在让步的产品交付时，销售部门将让步的情况在产品本身或随行的资料、单据中注明，向顾客、最终使用者、执法机构或其它相关方明示。 19.4.8 不合格品的标识见标识管理制度。19.5 质量记录不合格品处置单政和县XX茶业有限公司质量管理手册第20章第 1页 共 1 页第A版 第1次修订主题：不合格品管理制度颁布日期： XX年12月05日20.1公司建立和保存采购的不合格茶叶原料和相关产品的处理记录。20.2公司建立和保存加工生产的不合格产品的处理记录。20.3茶叶鲜叶出现以下情况的为不合格品原料和加工的不合格产品2031鲜茶叶红变在30以上。2032茶叶的烟、焦味严重。20364、3茶叶变酸、馊、霉味严重。2034农药残留有害重金属超标。2035茶叶中混有杂物，如铁质杂物、木屑、烟头2036茶叶产品的出厂水分超出7.0。2037预销产品己超保质期限的。2038交货品不符合客户的合同要求或不合符产品标准化的。2039产品的包装己有损坏的,凡存在上述任意一项问题的茶叶原料、茶叶产品均为不合格的。20.4不合格品的处理措施：20.4.1加工过程所发生的不合格品，要根据情况，对经返工后能达到要求的，安排及时返工处理。20.4.2在生产流程中，要设置杂物处理措施，如设置磁铁、处理铁质杂物，木屑用分筛或人工拣等。杜绝不合格品进入下道工序。20.5质检部、生产部必须严格控制不合格品的65、发生，杜绝出厂不合格品，对己出厂或出售的产品，要执行产品的召回制度，要做好售后的补救措施。20.6质检部要对己发生的不合格品查明原由，分析事态，杜绝今后可能重复发生的事情。将发生的情况书面上报总经理，按制度进行处理。政和县XX茶业有限公司质量管理手册第21章第 1 页 共 2 页第A版 第1次修订主题：质量技术文件管理制度颁布日期： XX年3月1日21.1为加强对质量技术文件资料的管理，保证生产、技术、经营正常进行，制订适用于质量技术文件的管理制度。21.1.1质量管理小组建立文件档案，包括文件的拟定、审批发放以及相关外来文件。21.1.2质量管理小组负责质量体系文件和资料的控制，质检部负责技66、术文件的控制。21.1.3文件和资料采用统一的编码和格式。21.1.4文件和资料的批准和发布21.1.4.1文件和资料在发布前都必须经过授权人审批：（a)质量手册由质检部审核，总经理批准；（b)质量体系程序文件由质量管理小组审核，总经理批准；（c）质量技术文件由质检部负责人审核，总经理批准；（d）对使用的外来文件，由质量管理小组办理文件收发。21.1.4.2审批后，正本文件登记存档，并按内容发放至有关部门：(a)质量手册和程序文件由质量管理小组存档并按部门发放；（b)质量技术文件由质检部存档并按规定发放；（c）对使用的外来文件由质量管理小组根据需要发放；21.1.4.3在对质量体系有效运行起重67、要作用的各个环节，都应得到相应文件的有效版本。21.1.4.4按类别建立文件控制清单，识别文件现行修订状态。21.1.5质量技术文件管理体制的组织机构和职能。21.1.5.1质检部负责对技术文件的管理，管理员必须根据文件的保密等级分别给予妥善保管。政和县XX茶业有限公司质量管理手册第21章第 2 页 共 2 页第A版 第1次修订主题：质量技术文件管理制度颁布日期： XX年12月05日21.1.5.2质量技术文件管理员有义务向有关借阅者提供资料，如技术文件需要借出则应履行一定的手续。21.1.5.3技术图书、技术资料等技术文件的管理：21.1.5.3.1所有属于技术文件管理范围的资料，都需造表编68、号归档，涉及企业核心工艺技术设备的相关技术文件的借阅必须经总经理批准。21.1.5.3.2各车间、工序、班组更新改造的工艺设备必须及时将改造图纸及鉴定资料等一系列完整的文件交质检部归档统一保管。21.1.6质量标准的制定和修改本公司根据茶叶生产产品的特点,决定采用国家标准。21.1.6.1本公司保持对采用标准的跟踪,收集并采用国家有关的新标准。21.1.6.2本公司茶叶生产各环节必须严格执行产品标准,确保质量。政和县XX茶业有限公司质量管理手册第22章第 1页 共 2 页第A版 第1次修订主题：卫生管理制度颁布日期： XX年12月05日22.1工作人员的基本卫生规定:22.1.1工作人员必须身69、体健康,无传染病,具有良好的敬业精神和职业道德。22.1.2工作人员必须讲究卫生,在工作时间应做到不戴金银手饰、不抹脂粉,不随地吐痰,不吸烟、不喝酒、不吃零食。22.1.3在进入生产操作车间前,工作人员必须经过洗手、干手，在更衣室内换穿戴工作服、帽、鞋、穿戴物品必须是每周清洗一次。22.1.4生产车间、仓库、检验室非生产操作人员、本公司管理人员不得入内.22.1.5生产操作人员每年必须进行一次健康检查,执有效期内的健康证上岗,患有7种传染病者,不得直接从事茶叶的生产、加工。22.2生产车间、仓库的卫生规定22.2.1茶叶的生产车间,必须达到相关的规定要求。22.2.2本公司、生产车间仓库的周边70、环境必须整洁卫生,无异味,不得有垃圾堆、臭水沟、丛生杂草等滋生病虫或污染源.不得尘土飞扬。22.2.3车间内的每次作业完毕,必须清扫地面和机械,每半月一次卫生大扫除.清出的地灰茶作肥料倒入茶地。22.2.4车间内通风良好,门窗完整,做到上班开、下班关,晴天开、雨天关。22.2.5车间的生产加工设备上空、仓库内的照明灯具,必须有防护措施。22.2.6车间、仓库必须做好防鼠、防潮、防盗、防火工作.防火设备及防火路线必须符合有关规定。政和县XX茶业有限公司质量管理手册第22章第 2 页 共 2 页第A版 第1次修订主题：卫生管理制度颁布日期： XX年12月05日22.2.7本公司配备专业机械设备维修71、人员,维修人员按设备维修制度进行操作,必须保证维修后的正常使用和场面的清洁卫生。22.2.8开机前必须进行一次全面的清洗,包括地面、机械、用具、不同性质的茶叶必须分开加工。22.2.9茶叶加工后,应及时包装入库.禁止长时间将茶叶裸露于空气中。22.3运输的卫生管理规定22.3.1运输车辆必须安全、卫生、无异味.在装运前要全面检查车辆的性能.22.3.2禁止其他单位的物品混装,装卸要注意包装的完好,车辆要配备防雨水、防风暴的用具。22.3.3车辆调度人员应做好运输记录。22.3.4产品装运时,保管员与押运人应核对清楚调拨数量、等级、件数、单件重量、尾件重量、包装物等情况。22.3.5运装途中,出72、现特殊情况,应妥善处理并及时联系,详情报告。政和县XX茶业有限公司质量管理手册第23章第 1 页 共 1 页第A版 第1次修订主题：进货查验记录制度颁布日期： XX年12月05日23.1企业采购的原料、包装特、及相关产品，必须建立和保存进货查验记录，向供货方索取相关照证，如：营业执照、生产许可证，和购进批次产品相应的产品合格证明或产品检验报告。23.2如果供货者无法提供有效的合格证明，公司将按产品质量要求和安全控制标准自行检验或委托检验，并保存检验报告和记录。23.3保持公司生产加工所使用的茶叶品种原料、包装物与进货查验记录内容一致性。23.4公司建立相关台帐，完整记录好各种购进的原料、包装物73、及相关产品的入库贮存、保管、领用出库等记录。政和县XX茶业有限公司质量管理手册第24章第 1 页 共 1 页第A版 第1次修订主题：产品出厂检验记录制度颁布日期： XX年12月05日24.1公司对质量检验人员进行输出培训，使其取得具备检验相应能力和资格。24.2产品出厂检验分为二种方法：一是公司内部自行检验，二是委托外部检验机构进行检验，自检主要项目是：净含量、感官品质、水分、净度、包装物的卫生状况等；委托检验主要项目是：执行标准规定的不能自检的项目，如农药残留、有害重金属等；24.3公司保存出厂茶产品的原始检验数据和检验报告记录，记录包括查验产品名称、规格、数量、生产日期、生产批号、执行标准74、检验结论、检验人员检验报告编号、检验时间等内容。24.4公司委托检验机构实施产品出厂检验，事前与有检验资质的机构签订委托检验合同。24.5出厂检验项目与茶叶的质量安全标准及有关规定的项目保持一致性。24.6公司必须具备应有的出厂检验设备，计量器具每年进行检验合格或校准，相关设备完整齐备，并在有效期内。24.7公司自行进行产品出厂检验，要按规定进行实验室测量比对，并做好比对记录。24.8公司按规定保存出厂检验留样，样品保存期不少于产品保质期，但保存期限不得少于2年。政和县XX茶业有限公司质量管理手册第25章第 1 页 共 1 页第A版 第1次修订主题：建立产品的销售台帐制度颁布日期： XX年175、2月05日25.1公司建立产品销售台帐管理，详情记录产品的去向。25.2对销售的每批产品，须在台帐上反映以下内容：产品名称、数量、生产日期、生产批号、购货者名称、经办人、联系方式、销售日期、出货日期、地点、检验合格证号、交付控制、承运者内容。25.3保证台帐的记录数据与销售数据相吻合，可追溯性。政和县XX茶业有限公司质量管理手册第26章第 1 页 共 1 页第A版 第1次修订主题：不安全产品召回制度颁布日期： XX年12月05日26.1发现流入市场的产品不符合执行标准，存在不安全因素，或因客户投诉发现的不合格产品，必须实施对该批次不合格产品的召回。26.2祥细记录被召回或被责令召回产品的执行情76、况，记录包括：该批次生产总量、发往地数量、被召回数量、召回原因等内容26.3做好对召回产品所采取的补救、无害化处理或销毁记录26.4分析原因，实施整改，跟踪整改措施的落实情况。26.5对于正在运输途中出现或发现不合格产品，应立即返回本公司，并尽快组织合格产品送往销售目的地。26.6已上销售网点的不合格产品，采取就地封存和上门回收换货的措施，并及时将不合格品运回本公司。26.7对已在销售网点上预售产品，由于保质到期，销售网点的销售人应停止销售行为，并撤回，禁止超期产品的销售。26.8由于不安全产品的销售，对销费者造成伤害的，公司将实际情况及时报告当地政府和当地质量监督部门。政和县XX茶业有限公司77、质量管理手册第27章第 1 页 共 1 页第A版 第1次修订主题：从业人员健康检查和健康档案制度颁布日期： XX年12月05日27.1从事生产和质量管理人员，必须身体健康，无传染疾病，经体检合格后方可上岗，并具有良好的敬业精神和职业道德。27.2公司每年至少组织员工进行一次健康检查，必要时做临时健康检查。27.3凡患有影响食品卫生的疾病患者，不得直接从事茶叶生产加工。27.4发现有碍茶叶卫生临床症状的生产人员，应及时调离生产岗位，康复后经批准方可重新上岗。27.5企业建立员工健康档案。详情记录从业人员健康信息。27.6加工厂设立简易医疗急救设备，配备必要的治疗药品。27.7在生产操作过程中，如78、有接触过污染物后，应重新洗手消毒。27.8车间、班、组负责人应及时关注员工身体健康状况，如有异常，及时登记、报告。并立即进行岗位调整，予以其休假就诊。27.9进入车间的其他人员（包括参观人员）均应在登记健康状况记录后，方可进入车间。27.10公司每年至少一次对从业人员进行食品质量安全知识培训，并做好参加培训人员记录。政和县XX茶业有限公司质量管理手册第28章第 1 页 共 1 页第A版 第1次修订主题：消费者投诉受理制度颁布日期： XX年12月05日28.1建立消费者申投诉受理记录制度，收集顾客信息，正确了解顾客期望和要求，提高顾客满意度28.2受理记录包括内容：申投诉者姓名、联系方式、所投诉79、的产品名称、数量、生产日期或生产批号、所投诉的原因、并告知公司采取的处理措施、处理结果。28.3公司的产品包装上，要明示公司的联系电话，以及便消费者能及时申投诉。28.4消费者投诉受理记录表政和县XX茶业有限公司质量管理手册第28章第 1 页 共 2 页第A版 第1次修订主题：食品安全事故处置方案颁布日期： XX年12月05日28.1食品安全事故概念食品安全事故是指食物(食品)在种植、管理、加工、包装、流通、储存、消费等过程中发生的造成社会公众健康严重损害的重大食品安全事件，或者有科学依据证明将对消费者身体健康和生命安全构成严重威胁的情况。 28.2建立食品安全事故处置方案的目的有效处置食品安80、全重特大事故和重大隐患，快速、及时、妥善控制和消除突发食品安全重特大事故的危害，减少人员伤亡，保障人民群众的身体健康和生命安全，促进经济社会持续快速健康发展，维护社会稳定。28.3方案原则以人为本。本着抢险先救人的原则，在处置食品安全事故时要以生命救助为主，高效及时救人，最大限度地减少人员伤亡，果断科学排险，消除事故对人民身体健康和生命安全的威胁。28.4方案依据根据突发公共卫生事件应急条例和国务院关于特大安全事件行政责任追究的规定、食品安全法的有关条款，结合公司茶叶食品安全监管工作实际而制定的。28.5事故处置原则 预防为主、常备不懈。及时果断、依靠科学。公司接到事故报告后，要在第一时间赶到81、事故发生现场，依靠科学，提高效率，采取果断措施控制事态发展，抢救伤员，减少损失，并将情况上报有关部门。28.6应急处置机构公司设定食品安全事故应急处置办公室。总经理担任主任，公司质量部、生产加工车间主任、销售部经理为成员，政和县XX茶业有限公司质量管理手册第28章第 2 页 共 2 页第A版 第1次修订主题：食品安全事故处置方案颁布日期： XX年12月05日28.7事故发生后的紧急处置措施：1、拨打医疗救治电话120，请求医疗救助。立即将中毒人员送医院进行救治。凡吃过同样食物者，无论是否发病，均应到医院检查。 2、立即停止食用可疑食物，尽快脱离接触可疑污染物，在第一时间向当地政府和质量监督管理部门报告食品安全事故发生的真实具体情况，3、保留好可疑食物，以供医疗检验查明所中之毒。4、收集、掌握事故的有关信息，积极配合有关部门开展应急救援工作，贯彻落实各项应急 措施。 5、协助解决食品安全事故应急处置工作中的具体问题，配合做好食品安全事故的各项应急处置救援工作，控制事态蔓延；6、应急结束后，妥善安置和慰问受害和受影响人员，清理污染物，尽快消除事故影响，恢复正常秩序，保证社会稳定。