1、乐购商业流通集团店内专柜管理作业规范文件类别： 营运作业规范 文件编号： OP -002 撰写单位： 总公司营运管理部 版 本： 第 一 版发行日期： 200X机密等级： 机密 一般合计页数： 共 10 页核 准审 核制 定文件名称店内专柜管理作业规范修改日期版本页次条款内 容200X/6/15新版53.11.73. 12.4.2.13.13.2服务课一个商品货号对应多价位商品物品携出入单旧版 1/43.13.11.73.13.2非自营接待课物品放行单新版旧版 新版旧版 新版旧版 新版旧版 新版旧版 新版旧版 文件修正履历表名称店内专柜管理作业规范文件编号: OP-002一、目的： 针对自主经2、营方式不易管理的商品，但为满足顾客需求，弥补商品组合之不足，引进以厂商专柜专人销售的方式为原则，以求降低库存，减少损耗，增加坪效及营业业绩二、适用范围：乐购公司所属各营运区/店群/分店适用之。三、内容：3.1非自营专柜定义：非经采购以自行进货建立成本进价及售价的方式，而是以厂商专柜方式引进的3.2原则：总公司商品行销部须将专柜经营业种事先与门店讨论，确认招商引进专柜，且专业业种之选择，必须与自营商品品项区隔，不要重叠3.3协议：由总公司采购行销部门负责与专柜厂商洽谈合作条件3.4合作条件：以二种合作条件为选择原则，专柜厂商亦可依不同商品订定不同条件（如通信设备主机及配件因不同毛利率水平设定不同3、扣率 3. 4.1固定抽成：依未税营业额之固定提成扣率计算 3.4.2保底抽成：依双方合作条件未税营业额设定基本抽成底数扣率，并设定超越基本底数以上目标之较低扣率，刺激专柜厂商冲刺业绩，若未达基本抽成底数，则以基本提成数扣率计算，并扣足基本抽成底数额。采购行销部门应合理制定专柜厂商的营业额，以避免营业利润流失。 3.4.3范例 3.4.3.1固定抽成：饰品配件专柜每月平均业绩5000元，扣率25%生效日期2004/页 次1/7核 准表号：名称店内专柜管理作业规范文件编号: OP-002 则为：sales5000元扣除营业税17%,实际未税销售为4273.5元 50001.170.25=10684、.37(RMB)为当月获利 3.4.3.2保底抽成：手机专柜每月平均保底业绩30万元，扣率为2%，30万至40万扣率为1.5%，40万至60万扣率1%（A） 当月业绩未达保底数为295000元，扣除营业税务17%，实际销售为252136.75元，但以保底额300000为计算基础3000001.170.02=5128.2(RMB)（B） 当月业绩超过保底额如为456000，则为上列方式(a)3000001.170.02=5128.2(RMB)(b)1000001.170.015=1282.05(RMB)(c)560001.170.01=478.63(RMB)合计：a+b+c=6888.88(RM5、B) 3.5店内专柜合同书签订：总公司采购行销部门确认专柜可进店销售商品范围明细，营业位置与面积（不得破坏卖场配置原则），合作条件及付款方式，双方签定店内专柜合同，一式二份，双方用印生效，财务部、厂商各收执一份，并复印一份送各门店（必须于正式销售前一周送达） 3.6专柜厂商销售方式主约提成明细，操作流程说明进场施工方式必须在销售前10天送达各分店以利安排工作 3.7条码使用及印刷 3.7.1开架陈列：由专柜厂商负责印制符合公司规定要求之条码标签，并生效日期2004/页 次2/7核 准表号：名称店内专柜管理作业文件编号: OP-002 注明售价粘贴商品上，开放陈列销售 3.7.2柜内商品：使用店6、内专柜商品结帐单，并需有商品条码标签及售价 3.8商品结帐：由专柜人员销售，并将具商品条码及售价之“店内专柜商品结帐单交给顾客，顾客于收银机结帐后，凭小票至柜台领取商品，专柜人员收回结帐单存档，并于顾客小票上盖章（如：注明“商品已领”），再将商品装入精品袋同小票合订于封口处交予顾客3.9日结对帐：驻场人员每日须登录每一笔交易并做总结，并于次日至部门办公室与行政助理查阅专柜商品每日销售明细，核对前日之营业额及交易笔数，若有差异可请卖场主管协助处理，总公司采购并可于电脑上查看专柜厂商之日业绩，月业绩及年业绩3.10月结对帐：专柜商品每月结算一次，次月1日财务部将专柜月结报表交总公司采购，采购于3日7、前与专柜厂商对帐完毕，并确认应付款金额，采购总监签名后，交财务部，总公司采购通知专柜厂商开立增值税发票请款3.11专柜之配合事项 3.11.1专柜应于卖场所提供之区域作整体的规划，并搭配卖场整体设计及色调，事先提供平面图及彩色效果图予总公司采购及营运管理部，经确认后方可进场制作 3.11.2专柜须配合卖场的营业时间，不可有无人管理的情况发生 3.11.3专柜须配合本卖场的收货时间，由收货区进货，到货时由收货区 生效日期2004/页 次3/7核 准名称店内专柜管理作业规范文件编号: OP-002 通知该专柜之驻场人员点收后自行拿入卖场陈列，专柜商品退货或换货时，亦应配合卖场的收货时间，并填写“物8、品携出申请单”交部门主管及店总经理核可后，经防损人员确认始可携出卖场，特殊情况，于下班时间则由总机出入口经防损人员签名后携出退换商品 3.11.4专柜厂商须将派驻卖场人员之姓名、照片、个人履历、有效证件的复印件、公司介绍证明送交人资部备案并办理驻场人员登记，未经同意不可擅自更换派驻人员 3.11.5专柜之驻场人员须遵守卖场之上下班时间及穿着分店驻场制服，佩戴识别证，及遵守店内规章制度，专柜人员一律由员工出入口进出卖场，私人物品须存放于指定的储物柜内，如有违规行为，除须接受卖场处分外，重大违纪经卖场通知专柜主管后，应立即撤换 3.11.6驻场人员应接受卖场主管管理，不可于卖场内吃东西，聚集聊天及9、对顾客有不礼貌行为，若有顾客投诉，则通知专柜厂商主管处理及卖场处分 3.11.7专柜商品须遵守卖场之顾客退换货规定，服务台应于顾客办理专柜商品退换货时，通知驻场人员前来处理，如专柜人员无法前来处理，则由服务台人员依公司退换规定代为处理，且接待课服务课人员应将顾客退换货单据注明退换货原因交予专柜人员存底，以方便对帐及核对库存，专柜人员对退换货中心处理结果不得有异议3.11.8专柜厂商需对自己所经营的商品品质、版权、售价负责，卖场可对其商品品质及不当售价提出异议及要求。生效日期2004/页 次4/7核 准名称店内专柜管理作业规范文件编号: OP-0023.12特别注意事项3.12.1专柜厂商签订合10、同同时，应同时附上营业执照及税务登记证影印本、相关商品销售有效的许可证影印本及履约保证金，并由总公司财务部开立保证金之收据带回，履约保证金于合约终止时归还，由专柜厂商开立收据给财务处 3.12.2专柜商品的库存量永远为零，现场库存由专柜厂商自行保管，电脑资料上也不会有库存金额 3 12.3专柜厂商商品如需使用信用卡，则采用使用者付费原则，信用卡手续费用由专柜厂商自理，且电话专线之装机费及使用费均由专柜厂商自行负担 3 12.4专柜商品电脑资料建档 3. 12.4.1商品品名：可依商品各类定义，如“好汉男鞋专柜商品”、“通信专柜主机系统”、“花卉专柜商品”，以顾客明了的 说明编列，退换货可有个依11、据 3. 12.4.2商品类别 3. 12.4.2.1专柜价格商品，结帐时收银员须输入价格（一个商品货号对应多价位商品） 3. 12.4.2.2专柜标准商品，商品依不同货号建立不同售价，结帐时收银员不需输入价格 3.13使用表单 3.13.1商品结帐单（附件一） 3.13.2物品放行单 物品携出入单（附件二）生效日期2004/页 次5/7核 准表号：名称店内专柜管理作业规范文件编号: OP-002专柜作业流程图：专柜厂商销售方式，主约合同提成明细、操作流程、进场日期，施工装修工期、驻场人员名单、营业执照、税务登记证复印件、相关销售商品的有效许可证复印件日结对帐，月结对帐，考核评估坪效各店依双方12、签定之专柜合同书的约定及乐购分店驻场人员管理办法执行正式销售前10天送达营运部及各门店正式销售前者天送达总公司财务部，厂商各收执一份复印交营运部及门店一份并缴交保证金扣率、保底额、销售方式、陈列区域进场日期时间考量店内有无需求且不影响配置经总公司营运部行销部确认，签定双方专柜合同书交付门店执行各项销售陈列、人员管理总公司采购行销部确立专柜需求招商谈判确认双方合作条件每月例行运作，日常管理，核对业绩，人员管理生效日期2004/页 次6/7核 准表号：名称店内专柜管理作业规范文件编号: OP-002附件一： 商 品 结 帐 单 No.0000001货号品名规格数量单价小计备注第一联：客户联共 计收银员营业：客户填单日期：附件一： 商 品 结 帐 单 No.0000001货号品名规格数量单价小计备注第二联：收银联共 计收银员营业：客户填单日期：生效日期2004/页 次7/7核 准表号：物 品 放 行 单 流水号：2000001 须返回 无须返回物 品 名 称物 品 类 别单 位数 量备注保安清点签认第一联：单位自存（白） 第二联：保安留存（红） 第三联：财务追踪联（黄）单 位携 出 人携 出 时 间携出理由返 回 时 间预 计 年 月 日 时 分实 际 年 月 日 时 分物 品 返 回携 出防损商管签订部门 签订核准人申请人