1、门店循环盘点作业规范门店循环盘点作业规范 文档状态 草案 文档编号 OP-001 版本 V 07-2.1 版本日期 2007-02-01 撰写单位 BRI团队 一、目的一、目的 为了解各项商品实际库存量与电脑库存量的差异，并规范盘点作业应行遵循事项， 特订定本管理办法。 二、范围二、范围 乐购公司所属各营运区/店群/分店适用之。 门店循环盘点作业规范 三、三、 门店循环盘点作业规范门店循环盘点作业规范RACI(权责划分权责划分) 门店循环盘点作业规范 项目内容项目内容 营业营业 课长课长 营业营业 经副理经副理 行政组行政组 行政主管行政主管 店总店总 营运支援部营运支援部 依照循环盘点行程建2、盘点档案依照循环盘点行程建盘点档案 R A I C 商品循环盘点前的库存整理工作商品循环盘点前的库存整理工作 R A 盘点的实际操作和执行盘点的实际操作和执行 R A 复盘资料的输入及盘点各表单和报表的打印复盘资料的输入及盘点各表单和报表的打印 R A 盘点差异的原因查找和盘点结果确认盘点差异的原因查找和盘点结果确认 R A I 盘点资料的存档盘点资料的存档 R A 四、内容四、内容 门店循环盘点作业规范 4.1 计划计划 4.1.1 盘点计划排定表：各品项盘点期与其周期性由营运支援部排定后实施，财务人员参与抽盘。 4.1.2 盘 点 前 教 育： 各课课长於盘点前应对其课员进行盘点前教育，如3、货品位置、归类整理盘点品项之陈列排面 或破包、改装销售之数量。 4.1.3 滞 留 之 货 品： 盘点前先行检视维修区、收货区、团购暂存区、结帐区、退货区等是否有滞留商品。 4.1.4 安 全 库 存 量： 盘点前该盘点品项之销售区域，仍应维持适当安全的库存量(销售量)。 4.1.5 分 配 盘 点 区： 课长应事先分配好课员所负责之区域，如排面、区域或端架，以免遗漏盘点货品。 4.1.6 退 货 之 核 对： 课长应於盘点前核对当日之退货情况及之前大宗出货未及时Key-in商品情况。 4.1.7 盘 点 时 间： 用手持终端机做盘点资料的扫描和输入必须从关店后收银线工作完全结束后方可操作,盘4、点结果 的核准必须在第二天商管收货前结束; 4.1.8 仓库、AB库、排面整理：课长应于盘点前二日完成所有库存区整理动作。如：商品归位摆放、库存单正确、 孤儿、破包回收、退货整理等。销售区域应于当日盘点之前完成整理动作 4.2 执行执行 4.2.1 库 存 之 基 准：盘点时应以实际库存商品为盘点基准。 4.2.2 盘 点 之 顺 序：库存区及销售区之盘点顺序均依由左而右由上到下之顺序盘点。 4.2.3 数 量 之 正 确：数量清点必须正确，以最小销售单位为基准。 4.2.4 全 区 域 盘 点：部门主管必须对全区域进行任务分配，盘点完成后，核对检视每位盘点 同仁其负责区域是否均确实完成盘点。5、 4.2.5 库存区/AB库/暂存区：使用“存货盘点单”盘点。另张贴“已盘点，请勿动”单，表示盘点完成。 4.2.6 抽盘：课组长要对盘点的商品抽查10%.(依库存盘点报表) 4.3 评核评核： 库存差异之追踪：盘点后各品项之库存报表与原电脑库存有差异时应依下列作业程序检查后再予复盘： 1）各盘点区域数据加总核算； 2）最后收货日之收货日报表查核； 3）检视退货记录； 4）当日销货是否已扣除； 5）检视有无漏盘区域； 6）大宗出货是否及时KEY-IN 7）检讨是否有其它可能影响库存正确性之因素。 门店循环盘点作业规范 4.4 调整调整 4.4.1 库 存 之 基 准：盘点时应以实际库存商品为盘6、点基准。 4.4.2 盘点后实际库存量与电脑库存量不一致时，经由部门经理和店总签核后以盘点实际库存量作为更正之数据。 4.4.3 差异数量异常时,总部防损单位将视情况予以稽核。 4.5 报表保存期限报表保存期限 各品项之盘点报表应保存至该品项下次盘点无误后，始得销毁，以作为库存盘点的依据。 门店循环盘点作业规范 五、门店循环盘点作业流程五、门店循环盘点作业流程 R RA A 1 门店循环 盘点行程表 营业课长 营业 经副理 2Storeline行政组 行政 主管 3手持终端机营业课长 营业 经副理 4Storeline 见注意事 项栏所列 报表明细 营业课长 行政组 行政 主管 5Storel7、ine中账上库存得以即时更新Storeline 6发送盘点结果信息到RMSStoreline行政组 行政 主管 7行政组 行政 主管 步骤步骤门店循环盘点流程门店循环盘点流程使用系统使用系统使用表单使用表单使用报表使用报表 执行人执行人 注意事项注意事项 循环盘点相关报 表名称： 盘点簿列表， 盘点单报表， 未盘品项报表， 盘点差异报表， 盘点差异细节报 表， 盘点结果报表 在Storeline上 创建空白盘点簿 用手持终端机进行盘点 商品扫描和数量输入 用手持机盘点完成后在Storeline上列印出 相关报表作盘点差异对比和结果确认 门店循环盘点作业规范 门店依循盘计划确定要盘点的分类和区域8、 盘点结果报表存档 步骤步骤1：门店依循盘计划：门店依循盘计划 确定要盘点的分类和区域确定要盘点的分类和区域 （见附件（见附件7.1） 六、六、 步骤步骤 返回 门店循环盘点作业规范 步骤步骤2：在：在Storeline上创建空白盘点簿上创建空白盘点簿 2.1. 单击Storeline操作系统，输入用户名和密码。 2.2. 在库存管理主菜单上选择”盘点”选项。 2.3. 在“盘点”下双击“盘点簿”。 门店循环盘点作业规范 步骤步骤2：在：在Storeline上创建空白盘点簿上创建空白盘点簿 2.4. 打开盘点簿屏幕 选择“新建” 门店循环盘点作业规范 步骤步骤2：在：在Storeline上创建9、空白盘点簿上创建空白盘点簿 2.5. 在此盘点簿屏幕 上创建一个空白帐簿并命名 门店循环盘点作业规范 返回 步骤步骤3：用手持终端机进行盘点商品扫描和数量输入：用手持终端机进行盘点商品扫描和数量输入 门店循环盘点作业规范 登录手持终端机并点击 库存盘点； 选择您在门店后台管理系统 中创建的盘点簿 ，然后按 货架或后场选择盘点区域； 扫描盘点商品的条码并输入 盘点数量，依次类推，当全 部盘完后点击“下一步”； 当您想加量可按+建，当您 想以箱计数，可按*键。 所有盘点过的商品，均会显 示在盘点单上，点击下一步。 步骤步骤3：用手持终端机进行盘点商品扫描和数量输入：用手持终端机进行盘点商品扫描和数10、量输入 门店循环盘点作业规范 查看手持终端机摘要界面后，点 击下一步保存和关闭。盘点单便 会发送至门店后台管理系统中。 您可以在门店后台管理系统上查看下列报表类型：盘 点结果、盘点簿列表。 返回 步骤步骤4：用手持机盘点完成后在：用手持机盘点完成后在Storeline上列印出相关报表作盘点差异对比和结果确认上列印出相关报表作盘点差异对比和结果确认 门店循环盘点作业规范 盘点簿（库存盘点列表）列表（见附件（见附件7.27.2）显示已创建的盘点簿 步骤步骤4：用手持机盘点完成后在：用手持机盘点完成后在Storeline上列印出相关报表作盘点差异对比和结果确认上列印出相关报表作盘点差异对比和结果确认11、 门店循环盘点作业规范 盘点单报表（盘点表）（见附件（见附件7.37.3）将有助于查看盘点单选择的细节。 未盘品项报表和报表顺序的选择。 步骤步骤4：用手持机盘点完成后在：用手持机盘点完成后在Storeline上列印出相关报表作盘点差异对比和结果确认上列印出相关报表作盘点差异对比和结果确认 门店循环盘点作业规范 未盘品项报表（见附件（见附件7.47.4）中，会显示在货架或 后场中未盘点到的商品或盘点为0的品项，报表可 依商品、品名、部门归类。 按售价或数量选择盘点差异报表，可以按汇总 或明细级别进行 步骤步骤4：用手持机盘点完成后在：用手持机盘点完成后在Storeline上列印出相关报表作盘点12、差异对比和结果确认上列印出相关报表作盘点差异对比和结果确认 门店循环盘点作业规范 盘点差异报表（见附件（见附件7.57.5）（必需在批准盘点簿前打印。完成货架和后场的所有商品盘点，才能取得此报表。） 步骤步骤4：用手持机盘点完成后在：用手持机盘点完成后在Storeline上列印出相关报表作盘点差异对比和结果确认上列印出相关报表作盘点差异对比和结果确认 门店循环盘点作业规范 盘点差异细节报表（盘点明细差异报表）（见附件（见附件7.67.6），），您可以看到所有盘点区域、现有库存以及 数量/售价的变化 步骤步骤4：用手持机盘点完成后在：用手持机盘点完成后在Storeline上列印出相关报表作盘点差13、异对比和结果确认上列印出相关报表作盘点差异对比和结果确认 返回 门店循环盘点作业规范 批准了盘点簿后，您可以打印盘点结果报表（见附件（见附件7.7），检查所有明细 步骤步骤5： Storeline中账上库存得以即时更新中账上库存得以即时更新 步骤步骤6： 发送盘点结果信息到发送盘点结果信息到RMS 步骤步骤7： 盘点结果报表存档盘点结果报表存档 返回 门店循环盘点作业规范 七、附件七、附件 7.1 门店循环盘点行程表门店循环盘点行程表 门店循环盘点作业规范 7.2 盘点簿盘点簿(库存盘点）列表库存盘点）列表 门店循环盘点作业规范 7.3 盘点单报表盘点单报表 门店循环盘点作业规范 7.4 未盘品项报表未盘品项报表 门店循环盘点作业规范 后后 场场 7.5 盘点差异报表盘点差异报表 门店循环盘点作业规范 7.6 盘点差异细节报表盘点差异细节报表 门店循环盘点作业规范 7.7 盘点结果报表盘点结果报表 门店循环盘点作业规范