1、营收控管之营业日结束工作作业规范营收控管之营业日结束工作作业规范 文档状态 草案 / 更新/ 最终版 文档编号 OP- 版本 V 06-01 版本日期 2006-06-20 撰写单位 BRI团队 收银主管处理之营业日结束作业规范 一、目的： 为规范结束工作日动作，妥善处理顾客遗留 物，特制定此作业规范。 二、范围： 乐购公司所属各营运区/店群/分店适用之 三、营业日结束作业规范三、营业日结束作业规范RACI(权责划分权责划分) 通知收银员下机台RAI 检查收银员清洁的收银机台RAI 回收各类衣架、磁扣、马夹袋RRAI 处理顾客遗留物RRAI 收银收银 主管主管 客服客服 经副理经副理 店总店总2、财务财务 收银收银 课长课长 项目内容项目内容收银员收银员外勤外勤内勤内勤 收银主管处理之营业日结束作业规范 收银主管处理之营业日结束作业规范 四、工作内容四、工作内容 4.1 通知收银员下机台 4.2 检查机台清洁情况 4.3 检查员工是否注销收银机 4.4 回收磁扣、马夹袋、各类衣架 4.5 登记顾客遗留的财物 五、流程图五、流程图 R RA A /收银外勤收银主管 /收银外勤收银主管 /收银外勤收银主管 /收银外勤收银主管 /收银外勤收银主管 / 收银员 收银外勤 收银主管 / 顾客遗留物 登记表 收银员 收银外勤 收银主管 使用表单使用表单 检查收银机清洁状况 检查是否注销收银机 登记3、顾客遗留的财物 通知收银员下机台 执行人执行人 注意事项注意事项备注备注时期时期工作流程图工作流程图使用系统使用系统 回收磁扣、各类衣架、马夹袋 关闭收银通道 检查收银员是否关闭收银机指示灯 收银主管处理之营业日结束维护作业规范 收银主管处理之营业日结束作业规范 六、步骤六、步骤 步骤1 外勤得到收银主管的讯息依次通知相关收银员下机台。 步骤2 外勤关闭收银通道，若仍有顾客在通道内排队结帐，应告知收银员将顾客接待完毕。 步骤3 检查收银员是否关闭收银机台的信号灯。 步骤4 检查清洁机台的卫生，内容包括以下： 4.1 机台的外围 4.2 机台的台面 4.3 机台的层板 4.4 机台的抽屉 4.54、 POS机的显示器、键盘、客显、打印机 4.6 银行刷卡终端机 收银主管处理之营业日结束作业规范 六、步骤六、步骤 步骤5 查看收银员是否注销机器，退出收银机系统。 步骤6 回收磁扣、各类衣架、马夹袋。 6.1回收磁扣：磁钉、磁板分开回收 6.2回收各类衣架：衣架、裤架、毛巾架、内衣裤架等 6.3回收马夹袋：回收的大、中、小马夹袋依根据规格堆放整齐。 步骤7 登记顾客的遗留物，将商品和财物转交给营业及服务台人员，并签收。 顾客遗留商品 登记至“顾客 遗留物登记表” 外勤归还商品 营业签收商品 附件1 顾客遗留 私人物品 登记至“顾客 遗留物登记表” 外勤归还物品 服务台签收物 品附件1 收银主管处理之营业日结束作业规范 七、附件七、附件1 服务台 收银台 商品物品钱款 注：服务台和收银台的顾客遗留物需分开登记注：服务台和收银台的顾客遗留物需分开登记 部门签收 服务课签收 顾客遗留物登记表 日期机台工号/姓名国际条码 名称 金额数量顾客签收