1、省人民医院绩效考核详细方案绩效管理实施方案 省人民医院 *省人民医院绩效产品实施方案 详细方案 2016-10-26 一、 全院关键指标 1、指标依据 , 医院的战略目标; , 省医字20161号文件年度工作目标:年度工作计划 提高医疗质量、优化服务; 执行指导意见，完成公立医院改革; 以重点学科为龙头，加强各学科建设; 加大人才培养力度，建好三支队伍; 有效激励，促进科研技术创新。 , 基本原则: , 方案调整采用平稳过渡模式，避免幅度较大的变化，影响工作的积极性。 , KPI 指标设置原则: , 重要性原则(不可能面面具到) , 公平性原则(不同组织之间需要公平) , 一致性原则(纵向时间2、一致性，类似职能，一致标准) , 政策性原则(符合医院管理政策) , 可操作性原则(数据采集可能性，工作量与人员投入现实性) , 领导意识体现原则(发展目标，工作重点，) , 符合利益关联方原则(政府，就医者，费用支付方，投资人，经营管理者，员工) 2、指标集 类指 标 内容与考核 别 财经保证利润增长降低成本消耗,增强赢利能力反映医院整成本收益率 务济体运营情况。 1 绩效管理实施方案 省人民医院 维效考核本期收入与去年同期的比例。反映医院在收费标准一定人均收入 度率 的情况下工作量增长与新业务开展水平。 指反映出临床科室收入中的材料的耗用情况。可以与同类医院收入材料耗用率 标 作比较找到差3、距原因。降低百分点节约成本。 科室人均业务收入反映出人均收益情况。评价医院劳动生成本变动率 产率情况。 欢迎您搜索微信公众号：医管界（ygj301)并关注医管界(ygj30)！医管界致力于医院经营管理科学化，打造医院经营管理共享平台！做百年医院，就上医管界！1. 对话框回复“PPT“领取3000套高大上的医院经营管理PPT模版2.对话框回复“医学”领取508G（6750个）医学视频+文档3.对话框回复“直播”听线上课程4.对话框回复“公开课”参加线下课程5.对话框回复“品管圈”领取品管圈资料实际总收入与去年同期业务总收入比较。反映实际业务总收业务收入增长率 入增减变化,考核科室的收入持续增长能4、力。 科室资产投入使用情况。通过对取得的收入与投入的资源相百元固定资产收入 比较,评价医院对物力资源的运用效率。在医院管理中不能盲目扩张,一味求大求全,而应当重视资源配置的有效性。 价格管理考核 科室收费情况。 考核科室开展经济业务活动的规范性合理性及其他相关 财务综合指标 财务指标的达成情况。 考核科室总收入中药品收入所占比例。重视药品比例的控药品比例 制把药品比例的控制和合理用药相结合提升医务人员合病理用药的水平。 人考核科室门诊病人的人均费用控制情况。准确预测卫生资源负人均门诊费用 配置问题的重要指标。 担 考核科室出院病人的人均费用控制情况。准确预测卫生资源人均住院费用 配置问题的重要5、指标。 1、对医疗质量评价方法的补充和完善考核病人对科室提供的医疗服务满意度的评价。提高病人满意程度、忠诚度顾廉洁自律 以便提高经济效益。 客客2、考核病人有效投诉处理完成情况。保障医患双方的合法维户权益化解医疗纠纷构建和谐医患关系。 度关指系 内部客户满意度 服务关系的调查各部门之间的协作关系。 标 服务评分满意度 考核临床科室对行政职能科室的认可程度。 考核科室本期出院病人实际平均住院天数降低平均住院天平均住院天数 数既可以降低患者费也可以提高床位周转率。 考核科室实际占用床日与开放床日的比率。它反映了病床的病床使用率 一般负荷情况说明了医院病床的利用效率。 内服医生门诊人次 考核科室工作6、量。 部务流效信息管理效率综合考核信息系统有效使用和更新情况以及计算机维护等工作。 程率 指标 维人均检查次数 考核科室工作效率。 度指手术例数增长率 考核科室服务效率的持续改进和提高。 标 2 绩效管理实施方案 省人民医院 预约时间及报告时考核科室工作效率的持续改进和提高。 间 人均服务工时 考核科室的工作量。 输液配送准确率 考核科室工作效率的持续改进和提高。 服务量,处方总数, 考核药学部科室工作量情况。 库房发出药品质量考核药学部科室工作量情况。 合格率 手术例数 考核手术科室的工作量情况。 工作任务目标完成考核各个科室年度工作任务业务部分完成情况。 情况综合指标 职工考勤完成评估考核7、职工遵守劳动纪律情况。 指标 设备完好率 考核科室设备管理情况。 甲级病历率 考核科室病历书写质量。 生素合理用药率 考核科室抗生素使用合理情况。 考核科室就医流程情况。规范诊疗提高医疗服务为患者降临床路径考核指标 低费用、缩短住院天数。 欢迎您搜索微信公众号：医管界（ygj301)并关注医管界(ygj30)！医管界致力于医院经营管理科学化，打造医院经营管理共享平台！做百年医院，就上医管界！1. 对话框回复“PPT“领取3000套高大上的医院经营管理PPT模版2.对话框回复“医学”领取508G（6750个）医学视频+文档3.对话框回复“直播”听线上课程4.对话框回复“公开课”参加线下课程5.对8、话框回复“品管圈”领取品管圈资料传染病管理指标 考核科室传染病管理情况。 医疗服务质量综合考核科室医疗业务活动过程中医疗服务质量标准的完成情指标 况。 护理质量综合指标 考核科室医疗业务活动过程中护理质量标准的完成情况。 服院感质量综合指标 考核科室感染管理控制标准完成情况。 务质门诊综合考核指标 门急诊综合考核包含针对急诊患者的相应处理等。 量 医保综合考核指标 规范医生医疗行为降低医保拒付率和医保自费比率。 医疗不良事件报告医疗不良事件的及时报告情况。 数 业务科室满意度 考核科室开展业务活动中科室间的相互协作情况。 指令性任务完成率 考核对指令性任务完成情况。 科室管理综合评分 考核各科9、室的管理能力。 学科科研管理综合指标 考核科室科研目标任务完成情况。 3 绩效管理实施方案 省人民医院 习研教学管理综合指标 考核科室教学目标任务完成情况。 与教成学 学术论文 考核科室学术论文目标任务完成情况。 长维岗位技能掌握情况 考核科室“三基三严”、住院医师规范化培训开展情况。 度继续教育学分完成指考核科室继续教育完成情况。 员率 标 工学术活动会议出勤考核科室参加培训情况。 培率 训 基本技能掌握情况 考核职工岗位技能熟练程度。 会议出勤率 行政科室参加会议的情况。 3、考评方法及属性 一级二级采集 单 期 三级指标 数据来源 指标指标部门 位 间 评分方法 ,KPI, 方法 ,%,10、 ,%, 计算 % 月 区间法 =,收入-成本,成本收益率 财务 /成本 元 月 计算:收入/目标参照法 人均收入 财务 科室人数 收入材料耗% 月 计算:材料消目标参照法 财务 用率 耗/科室收入 经济% 月 录入 目标参照法 成本变动率 财务 效率 业务收入增% 月 录入 目标参照法 财务 长率 财务百元固定资元 月 目标参照法 维度财务 产收入 指标 价格管理考分 月 目标参照法 物价 核 财务综合指分 月 目标参照法 财务 标 元 月 药品收入/收目标参照法 药品比例 财务 入 病人人均门诊费元 月 门诊收入/门目标参照法 财务 负担 用 诊人次 人均住院费元 月 住院收入/出目标参照11、法 财务 用 院人数 4 绩效管理实施方案 省人民医院 分 月 目标参照法 廉洁自律 纪检 顾客内部客户满分 月 目标参照法 客户人事处 维度意度 关系 指标 服务评分满分 月 目标参照法 党办 意度 平均住院天天 月 目标参照法 病案室 数 % 月 目标参照法 病床使用率 病案室 医生门诊人次 月 目标参照法 病案室 次 信息管理效信息管分 月 目标参照法 率综合指标 理处 人均检查次次 月 目标参照法 病案室 数 手术例数增% 月 目标参照法 病案室 长率 预约时间及分 月 目标参照法 医务处 报告时间 人均服务工分 月 目标参照法 后勤处 服务时 效率 输液配送准分 月 目标参照法 药学12、部 确率 服务量,处分 月 目标参照法 药学部 方总数, 库房发出药% 月 目标参照法 品质量合格药学部 率 例 月 目标参照法 手术例数 病案室 工作任务目医疗质分 月 目标参照法 标完成情况量管理综合指标 科 职工考勤完分 月 目标参照法 人事处 成评估指标 物资管% 月 目标参照法 设备完好率 理处 分 月 目标参照法 甲级病历率 病案室 生素合理用分 月 目标参照法 内部服务医务处 药率 流程质量 维度临床路径考分 月 目标参照法 医务处 指标 核指标 5 绩效管理实施方案 省人民医院 传染病管理预防保分 月 目标参照法 指标 健处 医疗服务质分 月 目标参照法 医务处 量综合指标 护13、理质量综分 月 目标参照法 护理部 合指标 院感质量综分 月 目标参照法 院感办 合指标 门诊综合考分 月 目标参照法 门诊部 核指标 医保综合考分 月 目标参照法 医保科 核指标 医疗不良事分 月 目标参照法 医务处 件报告数 业务科室满分 月 目标参照法 人事处 意度 指令性任务分 月 目标参照法 后勤处 完成率 医疗质分 月 目标参照法 科室管理综量管理合评分 科 科研管理综分 年 目标参照法 科教处 合指标 科研教学管理综分 年 目标参照法 科教处 教学 合指标 分 年 目标参照法 学术论文 科教处 学习岗位技能掌分 年 目标参照法 与成科教处 握情况 长维继续教育学分 年 目标参照法14、 度指科教处 分完成率 标 员工学术活动会分 年 目标参照法 科教处 培训 议出勤率 基本技能掌分 年 目标参照法 人事处 握情况 分 月 目标参照法 会议出勤率 院办 4、评分方法说明 1) 区间法 方法简介: 针对趋高指标(正向指标)、趋低指标(反向指标)设置对应指标基准值，目标值，最佳值，将指标值划分4个指标得分区间，针对趋中指 6 绩效管理实施方案 省人民医院 标设置对应指标基准值下限、目标值下限、最佳值、目标值上限、基准值上限，将指标值划分6个指标得分区间，对每个区间设置相应的得分标准。当指标值落在不同的区间时，按照所在区间的评分标准进行指标分数评定。 区间说明: 公式: ?趋高指标15、(正向指标): A)区间1计算方法: 当实际值 最佳值时:指标得分 = 最高分 ?趋低指标(反向指标): A)区间1计算方法: 当实际值 基准值时:指标得分 = 最低分 B)区间23计算方法: 指标得分 = 分数下限+(分数上限,分数下限)*(实际值,指标值下限)/(指标值上限,指标值下限) C)区间4计算方法: 当实际值 = 最佳值时:指标得分 = 最高分 ?趋中指标: 7 绩效管理实施方案 省人民医院 A)区间1计算方法: 当实际值 基准值上限时:指标得分 = 最低分 相关参数设置要求: I、趋高指标(正向指标)或趋低指标(负向指标): A)3个指标参考值:基准值，目标值，最佳值 B)4个16、区间分值 :区间1分数、区间2分数、区间3分数、区间4分数。 II、趋中指标 A)5个指标参考值:基准值下限，目标值下限，最佳值，目标值上限,基准值上限 B)6个区间分值 :区间1分数、区间2分数、区间3分数、区间4分数，区间5分数，区间6分数。 2) 加分法 方法简介:按照这个指标每个科室实际完成的工作结果，参照这个指标的目标值进行比较，根据指标值的变化，按照设置的评分标准对指标进行评分。 公式: ?趋高指标(正向指标): A ) 当指标值 = 目标值时:指标得分 = 满分+(实际值,目标值)/加分量 加分分值 B)当指标值 目标值时:指标得分 = 满分,(目标值,实际值)/加分量 加分分值17、 ?趋低指标(负向指标): A)当指标值 目标值时 :指标得分 = 满分,(实际值,目标值)/加分量 加分分值 相关参数设置要求: A)1个参考值:目标值。 B)评分标准: 加分量、加分分值。 3) 扣分法 方法简介:按照这个指标每个科室实际完成的工作结果，参照这个指标的目标值进行比较，根据指标值的变化，按照设置的评分标准对指标进行扣分。 公式: ?趋高指标(正向指标): A ) 当指标值 目标值时:指标得分 = 满分+(实际值-目标值)/扣分量 扣分分值 ?趋低指标(负向指标): A)当指标值 = 目标值时:指标得分 = 满分,(实标值,目标值)/扣分量 扣分分值 B)当指标值 目标值时 :18、指标得分 =满分+(目标值-实标值)/扣分量 扣分分值 相关参数设置要求: A)1个参考值:目标值。 B)评分标准: 扣分量、扣分分值。 4) 目标参照法 方法简介:按照这个指标每个科室实际完成的工作结果，参照这个指标的目标值进行比较，利用比较系数剩以100，转化为指标得分。 9 绩效管理实施方案 省人民医院 公式: ?趋高指标(正向指标): A)指标得分 =实际值/目标值 100 ?趋低指标(反向指标): A)指标得分 = (2,实际值/目标值) 100 相关参数设置要求: A)1个参考值:目标值。 5) 比较法 方法简介:按照这个指标每个科室实际完成的工作结果，参照完成状况最好的部门进行比19、较，对指标进行评分。 公式: ?趋高指标(正向指标) 完成最好科室(指标值最高科室):指标得分=满分 其它科室:指标得分=满分*指标值/同类科室最高值 趋低指标(反向指标) ?完成最好科室(指标值最低科室):指标得分=满分 其它科室:指标得分=满分*同类科室最低值/科室指标值 相关参数设置要求:不需要其它相关参数 5、指标数据来源 1) 来源单位部门 统计报表 成本核算数据 财务数据 质管理部门数据 2) 直接录入 3) 函数导入 收入，成本:直接从成本核算导入收入和成本数据，作为考评使用 4) 公式计算 录入或采集需要使用的基本指标 二、 考评对象(绩效科室) 10 绩效管理实施方案 省人民20、医院 一、临床服务 二、医疗技术 三、医疗辅助 四、行政后勤 五、手术麻醉 六、药学部 1001 儿科 2001 超声科 3001 物资管理处 4001 院办室 5001 手术麻醉 6001 药学部 1002 耳鼻喉科 2002 检验科 3002 工程师室 4002 党办 6002 中药房 1003 放疗科 2003 输血科 3003 消毒供应室 4003 纪检监察室 6003 西药房 1004 风湿免疫科 2004 中心实验室 3004 营养科 4004 群团部 6004 临床药学科 1005 妇产科一病区 2005 普通放射科 3007 住院部 4005 宣传部 6005 药品采供科 1021、06 妇产科二病区 2006 CT室 3008 医保科 4006 人事处 6006 静脉配置中心 1007 感染疾病科 2007 磁共振室 3009 干部保健科 4007 离退休人员管理科 1008 肛肠科 2008 核医学科 3010 预防保健处 4008 医疗质量管理科 1009 骨科 2009 病理科 3011 图书资料室 4009 保卫科 1010 呼吸与重症医学科 2010 心电图室 3012 后勤处办公室 4010 科教处 1011 急诊科 3013 房产科 4011 医院感染管理科 1012 健康中心 3014 基建科 4012 医务处 1013 介入治疗科 3015 洗涤部 422、013 社区医疗办公室 1014 口腔内科 3016 供电部 4014 护理部 1015 口腔外科 3017 空调部 4015 计划财务处 1016 口腔修复科 3018 水暖部 4016 审计科 1017 口腔正畸科 3019 物资供应科 4017 物价科 1018 理疗科 3020 服务中心 4018 信息管理处 1019 泌尿外科 4019 门诊部 1020 内分泌科 4020 体检办公室 11 绩效管理实施方案 省人民医院 1021 消化内镜中心 4021 计算机室 1022 皮肤科 4022 病案室 1023 普外科一病区 4023 住院收费办公室 1024 普外科二病区 4024 23、门诊收费处 1025 乳腺科 1026 神经内科 1027 神经外科 1028 肾内科 1029 生殖医学科 1030 消化科一病区 1031 心内科一病区 1032 心内科二病区 1033 心外科 1034 胸外科 1035 血管外科 1036 血液科 1037 眼科 1038 针灸科 1039 中医科 1040 呼吸与重症医学科中心监护室 1041 消化科二病区 12 绩效管理实施方案 省人民医院 三、 考评方案(科室平衡积分卡) 1、临床服务科室，标采用千分制，满分制。 维度 二级指标 三级指标,KPI, ?成本收益率(150分) ?收入材料耗用率(90分) 经济效率(300分) ?人均24、收入(50分) 财务收益(425分) ?价格管理考核(10分) ?药品比例(55分) 病人负担(125分) ?人均住院费用(35分) ?人均门诊费用(35分) ?平均住院天数(90分) ?病床使用率(40分) 服务效率(170分) ?医生门诊人次(30分) ?信息管理效率综合指标(10分) ?甲级病案率(20分) ?抗生素合理用药率(20分) 内部流程(375分) ?临床路径考核指标(20分) ?传染病管理指标(10分) 服务质量(205分) ?医疗服务质量综合指标(45分) ?护理质量综合指标(40分) ?院感质量综合指标(25分) ?门诊综合考核指标(15分) ?医保综合考核指标(10分)25、 1医德医风(100分) 廉洁自律(100分) ?廉洁自律(100分) ?科研管理综合指标(20分) 学习成长(100分) 科研教学(60分) ?教学管理综合指标(20分) 13 绩效管理实施方案 省人民医院 ?学术论文(20分) ?岗位技能掌握情况(20分) 员工培训(40分) ?继续教育学分完成率(10分) ?学术活动会议出勤率(10分) 2、医疗技术科室，标采用千分制，满分制。 维度 二级指标 三级指标(KPI) ?成本收益率(125分) ?成本变动率(50分) ?人均收入(50分) 财务收益(425分) 经济效率(425分) ?百元固定资产收入(90分) ?价格管理考核(10分) ?业26、务收入增长率(100分) ?人均检查人次(40分) ?预约时间及报告时间(40分) 服务效率(140分) ?设备完好率(50分) ?信息管理效率综合指标(10分) 内部流程(375分) ?医疗服务质量综合指标(55分) ?医学诊断报告准确率(70分) 服务质量(235分) ?院感质量综合指标(50分) ?护理质量综合指标(40分) ?业务科室满意率(20分) 满意度(50分) ?病人满意率(30分) 医德医风(100分) 缺陷管理(50分) ?病人投诉及管理(50分) ?科研管理综合指标(20分) 学习成长(100分) 科研教学(60分) ?教学管理综合指标(20分) ?学术论文(20分) 127、4 绩效管理实施方案 省人民医院 ?岗位技能掌握情况(20分) 人才培养(40分) ?继续教育学分完成率(10分) ?学术活动会议出勤率(10分) 3、医疗辅助科室，标采用千分制，满分制。 维度 二级指标 三级指标(KPI) ?成本变动率(150分) 财务收益(200分) 经济效率(200分) ?财务综合指标(50分) ?人均服务工时(50分) 服务效率(110分) ?职工考勤评估(50分) ?信息管理效率综合指标(10分) ?指令性任务完成率(90分) 内部流程(600分) ?服务质量综合指数(100分) ?工作任务目标完成情况综合指标服务质量(490分) (50分) ?科室管理综合评分(128、50分) ?业务科室满意度(100分) 医德医风(100分) ?廉洁自律(100分) 学习成长(100分) 人才培养(100分) ?本技能掌握情况(100分) 4、行政后勤科室 维度 二级指标 三级指标(KPI) 财务收益(200分) 经济效率(200分) ?成本变动率(200分) ?内部客户满意度(100分) 医德医风(350分) 满意度(350分) ?廉洁自律(100分) ?服务评分满意率(150分) ?职工考勤完成评估指标(140分) ?工作任务目标完成情况综合指标内部流程(350分) 服务效率(200分) (50分) ?信息管理效率综合指标(10分) 15 绩效管理实施方案 省人民医院29、 服务质量(150分) ?室管理综合评分(150分) ?基本技能掌握情况(50分) 学习成长(100分) 人才培养(100分) ?议出勤率(50分) 、手术麻醉科 5维度 二级指标 三级指标(KPI) ?成本收益率(175分) ?人均收入(80分) 财务收益(450分) 经济效率(450分) ?百元固定资产收入(30分) ?药品比例(165分) ?手术例数增长率(190分) 服务效率(200分) ?信息管理效率综合指标(10分) ?医疗服务质量综合指标(30分) ?手术例数(20分) 内部流程(350分) ?护理质量综合指标(30分) 服务质量(150分) ?院感质量综合指标(30分) ?医保30、综合考核指标(20分) ?医疗不良事件报告数(20分) 满意度(50分) ?病人满意率(50分) 客户关系(100分) 缺陷管理(50分) ?病人投诉及管理(50分) ?科研管理综合指标(20分) 科研教学(60分) ?教学管理综合指标(20分) ?学术论文(20分) 学习成长(100分) ?岗位技能掌握情况(20分) 员工培训(40分) ? 继续教育学分完成率(10分) ?学术活动会议出勤率(10分) 16 绩效管理实施方案 省人民医院 6、药学部 维度 二级指标 三级指标(KPI) ?成本收益率(100分) 财务收益(225分) 经济效率(225分) ?成本变动率(125分) ?输液配送准31、确率(90分) ?服务量(处方总数)(150分) 服务效率(400分) ?库房发出药品质量合格率(150分) 内部流程(575分) ?信息管理效率综合指标(10分) ?服务质量综合指标(120分) 服务质量(175分) ?业务科室满意率(55分) 满意度(50分) ?廉洁自律(50分) 医德医风(100分) 缺陷管理(50分) ?病人投诉及管理(50分) ?科研管理综合指标(20分) 科研教学(60分) ?教学管理综合指标(20分) ?学术论文(20分) 学习成长(100分) ?岗位技能掌握情况(20分) 员工培训(40分) ?继续教育学分完成率(10分) ?术活动会议出勤率(10分) 欢迎您32、搜索微信公众号：医管界（ygj301)并关注医管界(ygj30)！医管界致力于医院经营管理科学化，打造医院经营管理共享平台！做百年医院，就上医管界！1. 对话框回复“PPT“领取3000套高大上的医院经营管理PPT模版2.对话框回复“医学”领取508G（6750个）医学视频+文档3.对话框回复“直播”听线上课程4.对话框回复“公开课”参加线下课程5.对话框回复“品管圈”领取品管圈资料四、 科室奖金核算 1、奖金项目设置:科室月绩效工资:以科室绩效考评为依据发放的奖金 2、月奖金核算 临床科室奖金=(科室执行收入-科室直接成本)*50%*绩效考核得分/1000 医技科室奖金=(科室执行收入-科室直接成本)*15%*绩效考核得分/1000 行政后勤科室奖金=【(临床科室奖金+医技科室奖金)*科室人数/(临床科室人数+医技科室人数)】*绩效考核得分/1000 17