1、章 节 号:文件编号:QM/LA-2009版本状态: A修订状态: 0次修订黄山市歙县立安茶业有限公司颁 布 令本公司依据ISO9001:2000质量管理体系要求编制完成了质量手册第A版，现予以批准、颁布、实施。本手册是本公司质量管理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则，本手册自2009年12月01日正式实施，全体员工必须遵照执行。总经理：洪立安 2009年12月 30日章 节 号:文件编号:QM/LA-2009版本状态: A修订状态: 0次修订黄山市歙县立安茶业有限公司任 命 书为了贯彻执行ISO9001：2000质量管理体系要求，加强对质量管理体系运行的领导，2、特任命 郑伟 同志为我公司的管理者代表。管理者代表的职责是：1.确保质量管理体系的过程得到建立和保持；2.向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；3.在整个组织内促进顾客要求意识的形成；4.就质量管理体系有关事宜对外联络；5.建立文件化程序，确保认证标志的妥善保管和使用。总经理：洪立安 2009年12月30日章 节 号:0.1文件编号:QM/LA-2009版本状态: A修订状态: 0次修订黄山市歙县立安茶业有限公司目 录标题 ISO 9001：2000标准条款对照 0.1目录0.2质量手册说明 0.3质量手册修改控制0.4企业概况 1.0公司组织机构图2.0公司质量管理体系结构图33、.0质量管理体系过程职责分配4.0质量管理体系 4.1、4.24.1文件控制程序 4.2.34.2质量记录控制程序 4.2.45.0管理职责 5.1、5.25.1质量方针 5.35.2管理策划控制程序 5.4.1、5.4.25.3职责和权限 5.5.1-5.5.45.4管理评审控制程序 5.66.0资源管理 6.16.1人力资源控制程序 6.26.2设施和工作环境控制程序 6.3、6.47.0产品实现7.1实现过程的策划程序 7.17.2与顾客有关的过程控制程序 7.27.3设计和（或）开发控制程序 （此条已删减） 7.37.4采购控制程序 7.47.5生产和服务运作控制程序 7.57.6测量4、和监控装置的控制程序 7.68.0测量、分析和改进 8.08.1.1顾客满意程度测量程序 8.1.18.1.2内部审核程序 8.1.28.1.3过程和产品的测量和监控程序 8.1.3、8.1.4章 节 号:0.1文件编号:QM/LA-2009版本状态: A修订状态: 0次修订黄山市歙县立安茶业有限公司目 录标题 ISO 9001：2000标准条款对照 8.2不合格控制程序 8.28.3数据分析控制程序 8.38.4改进控制程序 8.4章 节 号:0.2文件编号:QM/LA-2009版本状态: A修订状态: 0次修订黄山市歙县立安茶业有限公司手册说明1手册内容本手册系依据ISO9001:20005、质量管理体系要求与公司的实际情况相结合编制而成，包括：1）公司管理体系的范围，涵盖ISO9001:2000标准条款的全部要求；2）质量管理标准和本公司管理体系要求的所有程序文件；3)对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。2 术语和定义本手册采用ISO9001:2000质量管理体系基本原理和术语的术语和定义。3.手册的删减我公司生产的产品是按相应的国家标准、行业标准组织生产，已形成成熟的工艺，因此根据2000版ISO9001标准1.2条允许删减的要求,对标准7.3开发和设计予以删减。4.手册的管理1)本手册为公司的受控文件，由总经理批准后颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由办公室统一负6、责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司外任何人员。手册持有者调离工作岗位或离职时，应将手册交还办公室，并办理核收移交登记。2) 手册持有者应确保妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂改等。3）在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到办公室；办公室应定期（一年）对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，执行文件控制程序的有关规定。5.适用范围本手册适用于本公司各职能部门和生产场所以及在合同环境下向顾客认证机构提供满足所选质量管理标准和顾客满意能力的证实。本手册的覆盖产品为：绿茶的生产章 节 号:0.3文件编号:QM/LA-2009版本状态: A修订状态7、: 0次修订黄山市歙县立安茶业有限公司手册修改控制章节号修改条款修改日期修改人审核批准0.24.07.534.1.d)4.2.42009.3.82009.3.82009.3.8章 节 号:0.4文件编号:QM/LA-2009版本状态: A修订状态: 0次修订黄山市歙县立安茶业有限公司企业简介黄山市歙县立安茶业有限公司创建于一九九五年，她的前身是歙县日立花茶厂，座落在黄山与浙江交界的清凉峰下，该区域山清水秀，林木成荫，水热条件好，属亚热带季风气候，多云雾，昼夜温差大，环境无污染，有利于茶树有效成份的积累，茶叶品质优异。公司自有茶园一万一百亩，年总产干茶500吨，其中本公可加工生产350吨，年销售8、收入2000万元，创利180万元。“洪立安”牌大方茶外形扁平匀齐，挺秀光滑且显金毫，条长27-31毫米，色泽墨绿微黄，芽藏而不露，内质汤色清澈微黄，板栗香高且长，滋味浑厚爽口。深受广大消费者赞誉。电话：86-559-6930251传真：86-559-6930251E-MAIL：ZW3028网址：地址：安徽省黄山市歙县三阳章 节 号:1.0文件编号:QM/LA-2009版本状态: A修订状态: 0次修订黄山市歙县立安茶业有限公司组织机构总经理管理者代表生 产 部供 销 部办公室质 量 部财 务 部仓 库车 间章 节 号:2.0文件编号:QM/LA-2009版本状态: A修订状态: 0次修订黄山市9、歙县立安茶业有限公司质量组织机构总经理管理者代表副总经理供 销 部生 产 部质 量 部办公室仓 库车 间章 节 号:3.0文件编号:QM/LA-2009版本状态: A修订状态: 0次修订黄山市歙县立安茶业有限公司质量管理体系过程分配表 职能部门 体系要求管理层办公室生产部质量部供销部技术部4.2.1质量管理体系总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4质量记录5.1管理承诺5.2以顾客为观注焦点5.3质量方针5.4策划5.5管理5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3设施6.4工作环境7.1实现过程的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发（已删减）7.4采购7.5生产和服务10、的运作7.6测量和监控装置的控制8.1策划8.2测量和监控8.3不合格控制8.4数据分析8.5改进主要职能； 相关职能；章 节 号:4.0文件编号:QM/LA-2009版本状态: A修订状态: 0次修订黄山市歙县立安茶业有限公司质量管理体系1.目的说明对公司建立、实施和保持质量管理体系的总体性要求及对质量管理体系文件编制的总要求。2.范围适用于对公司质量管理体系及体系文件的控制。3. 职责3.1总经理a）负责领导公司建立、实施和保持质量管理体系；b) 批准质量手册、发布质量方针和目标。3.2 管理者代表a) 确保质量管理体系的过程得到建立和保持；b) 向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改11、进的需求；c) 在整个组织内促进顾客要求意识的形成；d) 负责就质量体系有关事宜与外部联络。3.4 办公室a) 在管理者代表的领导下，确保公司质量管理体系正常运行；b) 负责组织编制与质量方针和目标相一致的质量管理体系文件。4 程序概要4.1 质量管理体系的总要求公司按照ISO9001:2000标准要求建立了质量管理体系，形成文件，加以保持和实施，并予以持续改进。为此应做到下述要求：a) 对质量管理体系所需的过程进行识别，并编制相应的程序文件；这些过程可以是从识别顾客需求到顾客评价的大过程，也可以是具体的质量活动的子过程；本公司体系覆盖除了删减设计和开发条款外的全部内容.b) 明确过程控制的方12、法及过程之间相互作用、顺序和接口关系；通过识别、确定、监控、测量分析等对过程进行管理；章 节 号:4.0文件编号:QM/LA-2009版本状态: A修订状态: 0次修订黄山市歙县立安茶业有限公司质量管理体系c)对过程进行测量、监控和分析及采取改进措施，是为了实现所策划的结果，并进行持续改进。d)公司对影响产品符合要求外包过程要对其实施和控制;外培、检验设备等外包应按采购控制程序进行控制。4.2质量管理体系应形成文件，并贯彻实施和持续改进。4.2.1按照ISO9001:2000标准的要求及公司的实际情况，编制了适的文件。4.2.2公司质量管理体系文件结构图：手册 第一级文件（包括程序文件） 管理13、标准、工作标准、技术标准，质量记录文件、 第二级文件 表格及其他质量文件 4.2.3第二级文件可分为两类：a) 部门工作手册，作为各部门运行质量管理体系的常用实施细则：包括管理标准（各种管理制度等）；工作标准（岗位责任制和任职要求等）；技术标准（国家标准、行业标准、企业标准及作业指导书、检验规范等）；部门质量记录文件等。b) 其他质量文件：可以是针对特定产品、项目或合同编制的质量计划及其他标准、规范等，文件的组成应适合于其特有的活动方式。4.2.4 文件规定应与实际运作保持一致，随着质量管理体系的变化及质量方针、目标的变化，应及时修订质量管理体系文件，定期（一年）进行评审，确保质量体系文件的有14、效性、充分性和适宜性，执行文件控制程序的有关规定。4.2.5文件的详略程度应取决于公司规模、产品类型、过程复杂程度等因素。章 节 号:4.0文件编号:QM/LA-2009版本状态: A修订状态: 0次修订黄山市歙县立安茶业有限公司质量管理体系4.2.6文件可呈现任何媒体形式，如纸张、磁盘、光盘或照片、样件等，都应按照文件控制程序进行管理4.2.7为实施上述要求，本章编制了下列程序文件： 标题 ISO 9001:2000 对照条款4.1 文件控制程序 4.2.34.2 质量记录控制程序 4.2.4章 节 号:4.1文件编号:QM/LA-2009版本状态: A修订状态: 0次修订黄山市歙县立安茶业15、有限公司文件控制程序1目的对与组织质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件的有效版本。2 范围适用于与质量管理体系有关的文件的控制（包括外来文件和资料）。3 职责3.1 总经理负责批准发布质量手册。3.2 管理者代表负责审核质量手册。3.3办公室负责组织质量体系文件的编制和管理控制。3.4各相关部门负责各职能文件的编制和管理控制。4 程序4.1 文件分类及保管4.1.1质量体系管理文件：包括质量手册、各项管理、规章制度，由办公室备案保存。4.1.2 技术文件：包括产品图样、工艺文件、操作规程、产品标准等，由生产部备案保存。4.1.3 外来文件：外来文件的适用性和有效性应予以识别，16、属管理、法律法规类的由办公室主任审查其适用性和有效性并控制其分发；属技术类的由生产部经理审查其适用性和有效性并控制其分发。4.2 文件的编号4.2.1质量管理体系文件的编号a)质量手册：文件号（QM）-企业代号(YL)-年代号(2003)b)质量记录：文件的编号（QR）-企业的代号-部门代号-顺序号-年代号各部门其他质量文件：文件编号（QB）-企业的代号-部门代号-顺序号-年代号C)工艺文件的编号按工艺文件管理规定执行章 节 号:4.1文件编号:QM/LA-2009版本状态: A修订状态: 0次修订黄山市歙县立安茶业有限公司文件控制程序）文件首版一律为：文件版本号：版；4.2.2各部门代号规定17、如下：供销部：GX，质量部： ZL，生产部：SC，办公室：BG，财务部:CW，技术部：JS4.3 文件的编制、审核、批准、发放文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的：a) 质量手册由办公室负责组织编写，由管理者代表审核，上报总经理批准后发布，由办公室负责登记、发放和日常管理；b) 各项规章、管理制度，由管理者代表批准，办公室负责登记、发放；c) 应确保与质量体系相关的各场所都应得到相关文件的适用版本。文件的发放、回收要填写文件发放、回收记录。d) 手册由总经理确定并批准发放范围，其他文件由管理者代表确定并批准发放范围，技术文件由生产部经理确定并批准发放范围。4.4 文件的受控状况 文件分为“18、受控”和“非受控”两大类，凡与质量体系运行紧密相关的文件应为受控，由各主管部门按规定执行。所有受控文件必须在该文件封面上加盖表明其受控状态的印章，并注明分发号及发放日期。4.5 文件的更改a) 质量手册由办公室组织更改，填写文件更改申请，经管理者代表审核，上报总经理批准后由办公室负责实施更改，办公室应保留文件更改内容的记录；b) 其他文件的更改由各相应主管部门填写文件更改申请单，经管理者代表审批，再由各相应部门指定人员进行更改、发放、处理。如果指定其他部门审批时，该部门应获得审批所需依据的有关背景资料；所有被更改的原文件必须由相应主管部门收回，以确保有效文件的唯一性。章 节 号:4.1文件编号19、:QM/LA-2009版本状态: A修订状态: 0次修订黄山市歙县立安茶业有限公司文件控制程序46文件的领用a)文件使用者应填写文件发放、回收记录，经相应主管部门负责人审批方可领用。b)因破损而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应旧文件；因丢失而补发的文件，应给予新的分发号，并注明已丢失的文件的分发号失效；发放部门作好相应发放签收记录4.7 文件的保存、作废与销毁4.7.1 文件的保存a)与质量管理体系相关的文件都必须分类存放在干燥通风，安全的地方；b)各部门文件由本部门资料员保管，办公室每半年对各部门文件保管情况进行检查；c) 对受控文件，各部门资料员应及时填写本部门使用文件的部门受控文20、件清单。每三个月应将清单副本报办公室备案，如内容没有变化，应及时通知办公室。d)任何人不得在受控文件上乱涂、画、改，不准私自外借，确保文件的清晰，易于识别和检索。4.7.2 文件的作废与销毁a) 所有失效或作废文件由相关部门资料员及时从所有发放或使用场所撤出，加盖“作废”印章，确保防止作废文件的非预期使用；b) 为某种原因需保留的任何已作废的文件，都应进行适当的标识，并隔离进行存放；c) 作废文件销毁时，由该文件管理部门填写文件销毁申请，经管理者代表批准后，由该文件管理部门采用公开的方式进行销毁，并记入文件销毁记录。4.7.3 文件的借阅、复制借阅、复制与质量管理体系有关的文件，应填写文件借阅21、复制记录， 章 节 号:4.1文件编号:QM/LA-2009版本状态: A修订状态: 0次修订黄山市歙县立安茶业有限公司文件控制程序由该文件管理部门负责人批准后向资料管理人借阅、复制。复制的受控文件必须由资料管理人登记编号。4.8 外来文件的控制4.8.1 收到外来文件的部门，需识别其适用性，并控制分发以确保其有效。4.8.2 办公室负责收集相关国家、行业、国际标准的最新版本，属管理类的由办公室主任审查是否适用、有效，对适用、有效的统一编号、加盖“受控”印章，分发到相关部门使用，并把旧标准收回；属技术类的由办公室移交到生产部，由生产部经理识别其适用性和有效性并控制其分发。4.8.3各部门要把22、上述标准及其他与质量管理体系有关的外来文件填入“部门受控文件清单”，并报办公室备案。4.9每半年由办公室组织对现有质量管理体系文件进行定期评审，各部门结合平时使用情况进行适时评审，必要时予以修改，执行4.5条款规定，4.10 对承载媒体不是纸张的文件的控制，也应参照上述规定执行。4.11 作为质量记录的文件应执行质量记录控制程序。4.12 工艺文件的管理应执行本管理程序。5 相关文件5.1 质量记录控制程序。6 质量记录6.1 文件发放、回收记录。6.2 文件借阅、复制记录。6.3 受控文件清单。6.4 文件更改申请。6.5 文件销毁申请。章 节 号:4.2文件编号:QM/LA-2009版本状23、态: A修订状态: 0次修订黄山市歙县立安茶业有限公司质量记录控制程序1 目的 对质量管理体系所要求的记录予以控制，为质量体系的有效运行提供证据。2 范围 适用于为证明产品符合要求和质量管理体系有效运行的记录。3 职责3.1 质量部负责监督管理各部门的质量记录。3.2 各部门资料员负责收集、整理、保管本部门的质量记录。3.3 办公室主任负责批准各部门编制的质量记录格式。4 程序4.1 各部门资料员负责收集、整理、保存本部门的质量记录。4.2 质量记录的标识、编号4.2.1 质量记录的标识编号按文件控制程序执行。4.3 质量记录填写4.3.1 质量记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随24、意涂改；如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单杠划去；各相关栏目负责人签名处不允许空白。4.3.2 如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原始数据，在其上方写上更改后的数据，由更改人签名或签章并注明日期。4.4 质量记录的保存、保管4.4.1 各部门的资料员必须把所有质量记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地方，所有的质量记录保持清洁，字迹清晰。各部门按月归档质量记录并完善归档手续，按规定的保存期限保存记录。4.4.2 办公室编制质量记录清单，将公司所有与质量管理体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号（版本）、保存期、使用部门等内容，交章 节 号:4.2文件编25、号:QM/LA-2009版本状态: A修订状态: 0次修订黄山市歙县立安茶业有限公司质量记录控制程序管理者代表审批，并汇集备案记录的原始样本。各部应编制部门质量记录清单报办公室备案。4.4.3 办公室每半年对各部门质量记录的使用、管理情况进行一次检查。4.5 质量记录发放、借阅和复制4.5.1 各部门填写质量记录表发放记录，向办公室领用所需记录空白表；4.5.2 各部门保管的质量记录应便于检索，需借阅或复制者要经相应部门负责人批准并填写质量记录借阅、复制申请，经该记录主管部门负责人批准后由记录管理人登记备案。4.6 质量记录的销毁4.6.1 质量记录若超过保存期或因其他特殊情况需要销毁时，由提26、出部门填写文件销毁申请交办公室审核，报管理者代表批准后采用公开销毁的方式进行销毁。4.7.1 各部门的质量记录格式，由各部门经理负责组织编制，部门经理审核，交办公室主任批准后备案。4.7.2 各相关部门可根据工作需要提出记录格式更改，执行文件控制程序有关文件更改的规定。5 相关文件5.1 文件控制程序。6 质量记录6.1 质量记录清单。6.2 部门质量记录清单。章 节 号:5.0文件编号:QM/LA-2009版本状态: A修订状态: 0次修订黄山市歙县立安茶业有限公司管 理 职 责1 目的 规定总经理应承诺和实施的活动。2 范围 适用于总经理为建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。3 程序概要27、3.1管理承诺总经理应通过以下的活动对其建立和改进质量管理体系的承诺提供证据：3.1.1向组织传达满足顾客和法律、法规要求的重要性a) 总经理应树立质量意识，清楚了解让顾客满意是最基本的要求；b) 总经理应清楚了解产品质量与每一个成员对质量的认识紧密相关；c) 总经理应采取培训、内部刊物或会议等各种方式使全体员工都能树立质量意识，都能认识到满足顾客的要求和法律法规要求的重要性；并能经常持续地加强员工对质量的意识，使他们积极参加与提高质量有关的活动。3.1.2 总经理负责制定和批准公司的质量方针和质量目标，参见质量方针和管理策划控制程序。3.1.3总经理按策划的时间间隔主持管理评审，执行管理评审28、控制程序。3.1.4总经理应确保公司质量管理体系运作能获得必要的资源，执行资源管理的规定。3.2以顾客为关注焦点公司的成功取决于理解并满足顾客及其他相关方当前和未来的需求和期望，并争取超越这些需求和期望。总经理应以实现顾客满意为目标，为此应做到：3.2.1确定顾客的需求和期望章 节 号:5.0文件编号:QM/LA-2009版本状态: A修订状态: 0次修订黄山市歙县立安茶业有限公司管 理 职 责通过市场调研、预测，或与顾客的直接接触来实现，执行与顾客有关的过程控制程序。3.2.2将顾客的需求和期望转化为要求这些要求包括对产品的要求、过程要求和质量管理体系要求等，只有完全满足顾客需求和期望，顾客29、才能满意。3.2.3使转化成的要求得到满足a) 公司必须满足法律法规及强制性国家和行业标准的规定；）顾客的期望和需求、法律法规及强制性国家和行业标准的要求也可能会随时修订，因此组织转化的要求及已建立的质量管理体系也应随之更新，执行管理评审控制程序和文件控制程序的相关规定。3.3组织应通过培训、宣传等方式确保在不同层次和职能之间，就以顾客为关注焦点、达到顾客满意的重要性进行沟通，在组织内部逐步达到以顾客为关注焦点的意识的形成。3.4质量管理体系有关的各种信息沟通，可采用小组简报、各种会议、布告栏、内部刊物及各种媒体等，具体执行数据分析控制程序。3.5 为实现上述要求，本章编制下列文件：标题 5.30、1 质量方针 5.2 管理策划控制程序 5.3 职责和权限 5.4 管理评审控制程序 章 节 号:5.0文件编号:QM/LA-2009版本状态: A修订状态: 0次修订黄山市歙县立安茶业有限公司管 理 职 责通过市场调研、预测，或与顾客的直接接触来实现，执行与顾客有关的过程控制程序。3.2.2将顾客的需求和期望转化为要求这些要求包括对产品的要求、过程要求和质量管理体系要求等，只有完全满足顾客需求和期望，顾客才能满意。3.2.3使转化成的要求得到满足a) 公司必须满足法律法规及强制性国家和行业标准的规定；）顾客的期望和需求、法律法规及强制性国家和行业标准的要求也可能会随时修订，因此组织转化的要求31、及已建立的质量管理体系也应随之更新，执行管理评审控制程序和文件控制程序的相关规定。3.3组织应通过培训、宣传等方式确保在不同层次和职能之间，就以顾客为关注焦点、达到顾客满意的重要性进行沟通，在组织内部逐步达到以顾客为关注焦点的意识的形成。3.4质量管理体系有关的各种信息沟通，可采用小组简报、各种会议、布告栏、内部刊物及各种媒体等，具体执行数据分析控制程序。3.5 为实现上述要求，本章编制下列文件：标题 5.1 质量方针 5.2 管理策划控制程序 5.3 职责和权限 5.4 管理评审控制程序 章 节 号:5.1文件编号:QM/LA-2009版本状态: A修订状态: 0次修订黄山市歙县立安茶业有限32、公司质 量 方 针1 为实现以顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定，并转化为公司的产品和服务要求，特制定本公司的质量方针为：坚持质量第一, 强化内部管理打造绿色食品, 满足顾客要求公司要以先进的技术不断开发新产品，以最好的质量和最高的效率以及最严谨的管理保持企业的生命力，以顾客为中心实现我们对顾客的承诺。2 本方针与公司总体经营方针相适应、协调，它是公司经营方针的重要组成部分。体现了满足要求和持续改进的承诺。3 本方针为制订和评审质量目标提供了框架，公司与质量有关的各部门应在此基础上制定相应的质量目标，执行管理策划控制程序。4 各级领导要将质量方针传达到管理、执行、验证和作业等层次，使33、全体员工正确理解并坚决执行。5 公司应不断地对质量方针进行适宜性评审，必要时可对其进行修改以适应公司内外环境的变化，执行管理评审控制程序。6对质量方针的批准、发布、评审、修改都有应实行控制，执行文件控制程序。总经理：洪立安 2009年 12 月 30 日章 节 号:5.1文件编号:QM/LA-2009版本状态: A修订状态: 0次修订黄山市歙县立安茶业有限公司质 量 目 标1 .为实现组织的质量方针，组织总的质量目标为：产品出厂合格率100%设备运行完好率100%工艺贯彻率100%总经理：洪立安2009年 12 月 30 日章 节 号:5.2文件编号:QM/LA-2009版本状态: A修订状态34、: 0次修订黄山市歙县立安茶业有限公司管理策划控制程序1 目的对实现组织的质量目标进行管理策划。2 范围适用于对确保实现质量目标的资源加以识别和策划。3 职责3.1总经理根据组织的质量目标，配置必要的资源，负责批准有关部门编制的质量策划输出文件。3.2 管理者代表负责审核各部门为管理策划编制的有关文件。3.3质量部负责组织各部门进行管理策划，编写相应的策划文件，并对实施情况进行监督检查。3.4 各部门主要负责人负责组织本部门的质量策划。4 程序4.1 质量目标4.1.1 为实现组织的质量方针，组织总的质量目标为：见5.1章节4.1.2 与质量相关的各部门应根据组织总目标进行分解，转化为本部门具35、体的工作目标，为保证目标的顺利完成，需进行相应的质量策划。4.2 进行质量策划的时机4.2.1 组织在下列情况下需进行质量策划：a) 按照质量管理标准建立、改进质量管理体系；b) 组织的质量方针、质量目标、组织机构发生重大变化；c) 组织的资源配置、市场情况发生重大变化；d) 现有体系未能涵盖的特殊事项。4.2.2 针对具体的产品、项目或合同的质量策划执行实现过程的策划程序。4.3 质量策划的内容章 节 号:5.2文件编号:QM/LA-2009版本状态: A修订状态: 0次修订黄山市歙县立安茶业有限公司管理策划控制程序总经理应确保对实现质量目标所需的资源加以识别和策划。质量策划的内容应包括：a36、) 需达到的质量目标及相应的质量管理过程，确定过程的输入、输出及活动，b) 并作出相应规定。识别为实现质量目标所需建立的过程的资源配置；对实现总体质量目标和阶段或局部的质量目标进行定期评审的规定，重点应评审过程和活动的改进；c) 根据评审结果寻找与质量目标的差距，确保持续改进，提高质量管理体系的有效性和效率；d) 策划的结果（包括变更）应形成文件，如质量管理方案、质量计划等。4.4 质量策划输出文件的编制原则4.4.1 应参照质量手册的有关内容，应符合质量方针、目标，并与产品实现过程的策划及其他质量体系文件的内容协调一致；4.4.2 已有的质量文件中的内容可直接引用，并根据特殊的要求增加新的内37、容。4.5 质量策划输出文件的编制、审批和发放4.5.1 质量策划输出文件由办公室组织各部门负责人编制，经管理者代表审核、总经理批准后，以受控文件形式发放到相关部门。4.5.2 质量策划输出文件的封面必须写明策划项目名称及编号、编制人、审核人、批准人、发布日期。4.6 质量策划的实施、监督检查和更改4.6.1 各部门在执行中应按照质量策划规定的内容、进度、要求进行控制，并将执行情况、存在的问题等及时反馈到办公室。4.6.2 质量办公室对质量策划实施情况进行检查和验证，协调相应的资源，并报告总经理。4.6.3 质量策划的更改4.6.3.1 质量策划输出文件的更改应在受控状态下进行，应由更改提出部38、章 节 号:5.2文件编号:QM/LA-2009版本状态: A修订状态: 0次修订黄山市歙县立安茶业有限公司管理策划控制程序门填写文件更改申请，经总经理批准后进行更改，按文件控制程序执行；4.6.3.2 在更改期间应保持质量管理体系的完整运行，例如组织的机构的调整应对职责作出相应的变更，以确保体系正常运作。4.6.4 质量策划所形成的相关文件，由办公室负责存档保存。5 相关文件5.1 文件控制程序。5.2 实现过程的策划控制程序。章 节 号:5.3文件编号:QM/LA-2009版本状态: A修订状态: 0次修订黄山市歙县立安茶业有限公司职责和权限1 目的对组织内的职能及其相互关系予以规定和沟通39、，以促进有效的质量管理。2范围适用于组织内对质量管理体系有关的管理层及各职能部门和有关人员的职责、权限的规定及其沟通。3 职责和权限3.1 总经理a) 全面领导公司的日常工作，向公司传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；b) 制定质量方针和质量目标；c) 主持管理评审；d) 确保质量管理体系运行所必要的资源配备。3.2管理者代表a) 确保质量管理体系的过程得到建立和保持；b) 向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；c) 在整个组织内促进顾客要求意识的形成；d) 就质量管理体系有关事宜对外联络。3.5 办公室a) 组织进行质量管理体系文件的编制，对质量管理体系文件（管理类）进行控制40、；b) 对相关质量信息进行统计和分析，以便对质量管理体系进行持续改进；c) 组织进行内部质量审核；d) 对质量记录进行管理；保存一年以上的质量记录;e）对人力资源进行管理和控制，对工作环境进行监督。章 节 号:5.3文件编号:QM/LA-2009版本状态: A修订状态: 0次修订黄山市歙县立安茶业有限公司职责和权限3.6生产部经理a) 负责技术文件及相关外来技术标准、资料的控制；b) 负责产品实现过程的策划和控制；c) 必要时参与不合格品评审和产品要求评审；d)全面负责公司产品日常生产,确保质量管理体系在本部门正常运行;f)负责根据市场需求制定生产计划,并组织协调各部门按计划生产;e)编制生产41、作业指导书,并监督执行g)负责对生产设备的管理。3.7 供销部经理a) 全面负责公司生产所需原材料的采购供应,确保质量管理体系在本部正常运行;b)负责制定采购计划,准备采购资料,执行采购作业; c)参与不合格品评审、参与合同评审。b)负责顾客产品要求的评审，与顾客有效地进行沟通；e)负责顾客满意程度调查并报告；f)负责顾客投诉、意见、建议、需求等相关信息的收集并传递；g)负责成品的贮存、防护和交付的控制；3.8技术部经理a)负责参与生产部门和质量部门编制各类工艺文件b)负责参与合同评审c)负责就不合格品作技术鉴定3.9质量部经理a) 在管代的领导下,全面主管公司质量管理体系的具体实施;b) 负42、责产品、过程的测量和监控；c) 负责产品测量状态标识的控制；d) 负责组织对不合格品进行评审，并跟踪处理的结果；e) 负责测量、监控装置的控制。f) 负责测量、分析和改进的归口管理；章 节 号:5.3文件编号:QM/LA-2009版本状态: A修订状态: 0次修订黄山市歙县立安茶业有限公司职责和权限3.10 车间主任a) 负责本车间内的安全文明生产的组织协调；b) 负责本车间产品标识的实施；C）负责监督本车间严格执行工艺文件。D)负责对生产设备的日常维护和保养3.11 检验员a) 严格按照检验文件、检验标准、检验规范的要求进行检验和试验并记录；b) 负责职责范围内不合格品的评审；c) 负责测量43、状态标识的实施工作。3.12 内审员a) 按计划的规定实施内部质量审核；b) 在审核组长的组织下完成内部质量审核的各项记录；c) 对内部质量审核发现的不合格采取纠正预防措施的有效性进行验证。4 内部沟通4.1组织应通过培训、宣传等方式确保在不同层次和职能之间，就质量管理体系的过程，包质量要求、质量目标及完成情况，以及实施的有效性进行沟通，达到相互了解、相互信任，实现全员参与的效果。4.2质量管理体系有关的各种信息沟通，可采用小组简报、各种会议、布告栏、内部刊物及各种媒体等，具体执行数据分析控制程序。5相关文件5.1 数据分析控制程序。章 节 号:5.4文件编号:QM/LA-2009版本状态: 44、A修订状态: 0次修订黄山市歙县立安茶业有限公司管理评审程序1 目的按策划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。2 范围适用于总经理对公司质量管理体系的评审。3 职责3.1 总经理主持管理评审活动。3.2 管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进建议，编写相应的管理评审报告。3.3 办公室负责管理评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪验证。3.4 各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。4 程序4.1 管理评审计划4.1.1 每年至少进行一次管45、理评审（两次评审时间间隔不能超过一年），可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。4.1.2 办公室于每次管理评审前十天编制管理评审实施计划，报管理者代表审核，总经理批准。计划主要内容包括：a) 评审时间；b) 评审目的；c) 评审范围及评审重点；d) 参加评审部门（人员）；e) 评审依据；f) 评审内容。章 节 号:5.4文件编号:QM/LA-2009版本状态: A修订状态: 0次修订黄山市歙县立安茶业有限公司管理评审程序4.1.3 当出现下列情况之一时可增加管理评审频次。a）公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；b）发生重大质量事故或用户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时；c）当46、法律、法规、标准及其他要求有变化时；d）市场需求发生重大变化时；e）即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时；f）质量审核中发现严重不合格时。4.2管理评审输入4.2.1 管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会：a) 审核结果，包括第一方、第二方、第三方质量管理体系审核、产品质量审核等结果；b) 顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等；c) 过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品测量和监控的结果；d) 改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果；e) 以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；47、f) 可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等；g) 质量管理体系运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性；h) 各种原因引起产品、过程和质量管理体系改进的建议等。4.3评审准备4.3.1 预定评审前十天，办公室以书面形式向管理者代表汇报现阶段质量管理体系运行情况并提交本次评审计划，由管理者代表审核总经理批准。4.3.2 办公室负责根据评审输入的要求，组织评审资料的收集，准备必要章 节 号:5.4文件编号:QM/LA-2009版本状态: A修订状态: 0次修订黄山市歙县立安茶业有限公司管理评审程序的文件，评审资料由管理者代表确48、认。4.3.3 办公室向参加评审的人员发放管理评审通知单，及本次评审计划和有关资料。4.4 管理评审会议4.4.1 总经理主持评审会议，各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间；4.4.2 总经理对所涉及的评审内容作出结论（包括进一步调查、验证等）。4.5 管理评审输出4.5.1 管理评审的输出应包括以下方面有关的措施：a) 质量管理体系及其过程的改进，包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程控制等方面的评价；b) 与顾客要求有关的产品的改进，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进行产品、过程审核等与评审内容相关的要求；c) 49、资源需求等。4.5.2 会议结束后，由办公室根据管理评审输出的要求进行总结，编写管理评审报告，经管理者代表审核，交总经理批准，并发至相应部门并监控执行。本次管理评审的输出可以作为下次管理评审的输入。4.6 改进、纠正、预防措施的实施和验证4.6.1 办公室根据改进控制程序的规定，对改进、纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证。4.7 如果评审结果引起文件更改，应执行文件控制程序。4.8 管理评审产生的相关的质量记录应由办公室按质量记录的控制程序保管，包括管理评审计划、评审准备的评审资料、评审会议记录、管理评审报告以及评审后改进、纠正或预防措施的记录等。章 节 号:5.4文件编号:QM/LA-2050、09版本状态: A修订状态: 0次修订黄山市歙县立安茶业有限公司管理评审程序5 相关文件5.1 内部审核程序。5.2 文件控制程序。5.3 质量记录控制程序6质量记录6.1 管理评审计划。6.2 管理评审报告。6.3 管理评审会议记录。6.4 纠正和预防措施处理单。章 节 号:6.0文件编号:QM/LA-2009版本状态: A修订状态: 0次修订黄山市歙县立安茶业有限公司资 源 提 供1 应及时确定并提供所需的资源，以确保：a) 实施和改进质量管理体系的过程；b) 达到顾客满意。2 资源可包括人员、信息、供方、基础设施、工作环境及财务资源等。3 本公司从顾客满意的角度出发，对人员、设施和工作环51、境规定了相应的要求，特编制以下的程序文件： 标题 6.1 人力资源控制程序 6.2 设施和工作环境控制程序 章 节 号:6.1文件编号:QM/LA-2009版本状态: A修订状态: 0次修订黄山市歙县立安茶业有限公司人力资源控制程序1 目的对承担质量管理体系职责人员规定相应岗位的能力要求，并进行培训以满足规定要求。2 范围适用于承担质量管理体系规定职责的所有人员，包括临时雇用的人员，必要时还包括供方的人员。3 职责3.1 办公室a) 负责编制各部门负责人的任职要求；b) 负责公司年度培训计划的制定及监督实施；c) 负责上岗基础教育；d) 负责组织对培训效果进行评估。3.2 各部门a) 编制本部52、门员工任职要求。b) 负责本部门员工的岗位技能培训。3.3 管理者代表a)负责批准部门员工内部岗位工作人员任职要求；b)批准公司年度培训计划，批准部门负责人的任职要求。4 程序4.1 人员安排4.1.1 承担质量管理体系规定职责的人员应是有能力的，对能力的判断应从教育、培训、技能和经历方面进行考虑。4.1.2 各部门负责人编制本部门岗位工作人员任职要求,报管理者代表审批。4.1.3 办公室编制各部门负责人岗位工作人员任职要求，报总经理审批。部门负责人至少满足下列条件之一：章 节 号:6.1文件编号:QM/LA-2009版本状态: A修订状态: 0次修订黄山市歙县立安茶业有限公司人力资源控制程序53、a) 具备相关专业的技术职称； b) 中专以上学历，并已工作二年以上；c）受过相关性的职业培训；d) 具备三年以上相关工作经历。4.1.4 岗位工作人员任职要求经审批后，作为办公室选择、招聘、安排人员的主要依据。4.2 培训、意识和能力4.2.1应识别从事影响质量活动的人员的能力需求，分别对新员工、在岗员工、转岗员工、各类专业人员、特殊工种人员、内审员等，根据他们的岗位责任制定并实施培训需求。4.2.2新员工培训 a) 公司基础教育：包括公司简介、员工纪律、质量方针和质量目标、质量、安全和环保意识、相关法律法规、质量管理体系标准基础知识等的培训。在进入公司一个月内，由办公室组织进行；b) 部门54、基础教育：学习本部门规章、制度的主要内容，由所在部门负责人组织进行；c) 岗位技能培训：学习生产作业指导书、所用设备的性能、操作步骤、安全事项及紧急情况的应变措施等，由所在岗位技术负责人组织进行，并进行书面和操作考核，合格者方可上岗。4.2.3 在岗人员培训按培训计划，每年应对在岗员工至少进行一次全面的岗位技能培训和考核。4.2.4质量管理体系内审员应由质量认证咨询机构培训、考核、持证上岗。4.2.5 转岗人员培训按4.2.2 b）、c）的规定进行。4.2.6 通过教育和培训，使员工意识到：a) 满足顾客和法律法规要求的重要性；章 节 号:6.1文件编号:QM/LA-2009版本状态: A修订55、状态: 0次修订黄山市歙县立安茶业有限公司人力资源控制程序b) 违反这此要求所造成的后果；c) 自己从事的活动与公司发展的相关性。d) 公司鼓励员工参与质量管理，为实现质量目标做出贡献。4.2.8 评价所提供培训的有效性a) 通过理论考核、操作考核、业绩评定和观察等方法，评价培训的有效性，评价被培训的人员是否具备了所需的能力；b) 每年第四季度办公室组织各部门培训负责人及员工代表，召开年度培训工作会议，评价培训的有效性，征求意见和建议，以便更好制定下年度的培训计划；c) 办公室加强对员工日常工作业绩的评价，可随时对各部门员工进行现场抽查，对不能胜任本职工作的员工，应及时暂停工作，安排培训、或转56、岗，使员工的能力与其从事的工作相适应。4.2.9 办公室负责建立、保存员工培训档案。4.3 培训计划及实施4.3.1 每年11月各部门上报办公室下年度的培训申请单，根据公司需求及下年度各部门培训申请单，办公室于12月制定下年度的培训计划（包括培训内容、对象、时间、考核方式等内容），报管理者代表审核、批准后下发各部门组织实施。4.3.2 每次培训各相关部门应填写培训签到表及培训记录表，记录培训人员、时间、地点、教师、培训的主经内容及考核成绩等，培训后将有关记录、试卷或操作考核记录等交办公室存档。4.3.3各部门的计划外培训，应填写培训申请单，报管理者代表批准，由相关部门组织实施。5 相关文件5.57、1 岗位职责汇编。章 节 号:6.1文件编号:QM/LA-2009版本状态: A修订状态: 0次修订黄山市歙县立安茶业有限公司人力资源控制程序6 质量记录6.1 培训记录表。6.2 培训申请单。6.3 年度培训计划。6.4 员工培训档案。65培训评价表章 节 号:6.2文件编号:QM/LA-2009版本状态: A修订状态: 0次修订黄山市歙县立安茶业有限公司设施和工作环境控制程序1 目的识别并提供和维护为实现产品的符合性所需要的设施，识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素。2 适用范围适用于为实现产品符合性所需的设施，如工作场所、硬件、软件、工具和设备、支持性服务如通讯、运输设58、施等的控制；对工作环境中的人和物的因素进行控制。3 职责 3.1 生产部负责对实现产品符合性所需的设施进行控制。3.2 质量部、供销部、办公室等部门协助生产部对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。4 程序4.3 生产设施的识别、提供和维护4.3.1 设施的识别公司为实现产品符合性活动所需的设施包括：工作场所（车间、办公场所等）、设备和工具（包括工、卡、量具）、软件（计算机网络）、支持性服务（水、电、气供应）、通讯设施、运输设施等。4.3.2 设施的提供4.3.2.1 生产部根据使用部门的要求及公司发展的需要，填写生产设施配置申请单，注明设施名称、用途、型号规格、技术参数、数量等，报总经理批准59、后由供销部负责组织安排采购或自制的有关事宜；4.3.3 设施的验收4.3.3.1 设施进厂时，供销部组织使用部门进行安装调试，确认满足要求后，由供销部和使用部门在设施验收单上签字验收，并记录设施名称、型号规格、技术参数、单价数量、随机附件及资料等到内容。设施验收单由生产部保管。低值易耗的工、卡、量具等由使用部门自行验收，可不填写设施验收单。章 节 号:6.2文件编号:QM/LA-2009版本状态: A修订状态: 0次修订黄山市歙县立安茶业有限公司设施和工作环境控制程序4.3.3.2验收不合格的设施，供销部与供方协商解决，并在设施验收单上记录处理结果；4.3.3.3生产部对验收合格的设施进行编号60、，建立设施档案，并在生产设施一览表上登记；4.3.3.4生产部根据合格的设施验收单办理登记和建档手续；4.3.4 设施的使用、维护和保养4.3.4.1根据生产需要生产部组织编写设施的操作规程，发放给使用部门。4.3.4.2生产部规定保养项目，频次，发给使用部门执行，各岗位负责人监督检查执行情况。生产部每季度收集设施日常保养项目表，整理入档并作为制定年度检修计划的依据。4.3.4.3生产部每年12月制定下年度的设施检修计划，发至各部门执行。4.3.4.4日常生产中车间无法排除的故障,应填写设施检修单报生产部检修。检修中的设施应挂红色检修牌，检修好的设施应有使用部门负责人签字验收方可使用。4.3.61、4.5 现场使用的设施应有统一的编号,以便于维护管理。4.3.5对 设施的报废5.1 无法修复或无使用价值的设施，由生产部填写设施报废单，经管理者代表批准后报废处理，生产部在生产设施一览表中注明。5.2对低值易耗的工装、夹具、辅具等，由使用部门填写设施报废单报生产部经理批准，即予以报废。5.3报废的设施应挂黑色报废牌。5.5 工作环境办公室应协助生产部识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素，根据生产作业需要，负责确定并提供作业场所必须的基础设施，创造良好的工作环境，包括：a) 配置适用的厂房并根据生产需要适当装修，防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿等；章 节 号:6.2文件编号:QM/L62、A-2009版本状态: A修订状态: 0次修订黄山市歙县立安茶业有限公司设施和工作环境控制程序b) 配置必要的通风、消防器材，保持适宜的温、湿度、卫生及安全等；c) 生产部对车间设施实行定置管理，要考虑人体工效学的要求，努力提高工作效率；d) 确保员工生产符合劳动法规的要求。6 相关文件6.1 人力资源控制程序。62设施操作规程7 记录7.1 生产设施配置申请单。7.2 设施验收单。7.3 生产设施一览表。74设施检修计划75设施检修单76设施报废单章 节 号:7.0文件编号:QM/LA-2009版本状态: A修订状态: 0次修订黄山市歙县立安茶业有限公司产 品 实 现组织应将过程管理的原则用63、于所有的活动，产品的实现是实现是实现产品的一组有序的过程与子过程，它们使组织获得产品、产生增值。这些过程中，一个过程的输出将直接形成下一个过程的输入。而且这些过程和子过程的相互影响可能是复杂的，下述文件提供了这些过程的框架： 标题 7.1 实现过程的策划程序 7.2 与顾客有关的过程控制程序 7.3 设计和开发控制程序 （此条款已删减） 7.4 采购控制程序 7.5 生产和服务运作控制程序 7.6 测量和监控装置的控制程序 章 节 号:7.1文件编号:QM/LA-2009版本状态: A修订状态: 0次修订黄山市歙县立安茶业有限公司实现过程的策划程序1 目的对产品的项目或合同规定专门的质量措施、64、资源和活动顺序，以确保满足规定要求。2 适用范围适用于与产品的项目或合同有关的质量策划的控制及相应的质量计划的编制、实施和控制。3 职责3.1 总经理负责批准有关部门编制的质量计划。3.2 质量部负责对各部门相关的质量策划的实施情况进行监督检查。3.3 各部门负责人负责本部门相关的质量策划及编制、实施相应的质量计划。4 程序4.1 对产品的项目和合同应进行质量策划。策划的结果应以适于组织运作的方式形成文件，如质量计划。4.2 进行质量策划的时机公司在下列情况下应进行质量策划：4.2.1 引进、试制新产品，采用新工艺或新材料，技术革新或技术改造；4.2.2 销售合同中顾客对产品有特定的要求；4.65、2.3 现有体系文件未能涵盖的特殊事项。4.3 质量策划的内容a) 根据产品、项目或合同确定的质量目标；b) 根据产品、项目或合同所需求建立的过程和子过程，应识别关键的过程和活动；对过程或涉及的活动规定途径，并对这些途径进行评审和形成文件；c) 识别并提供上述过程所需的资源配置、运作阶段的划分、人员的职责章 节 号:7.1文件编号:QM/LA-2009版本状态: A修订状态: 0次修订黄山市歙县立安茶业有限公司实现过程的策划程序d) 权限和相互关系；e) 确定过程涉及的验证和确认活动及验收准则；对过程和产品的重要或关键特性，应安排测量和监控活动，对其中某些特殊过程的输入的要求进行验证并确认；f66、) 确定为过程产品的符合性提供证据的质量记录。4.4 质量计划表述质量管理体系的过程及如何应用于具体的产品、项目和合同的文件为质量计划。质量计划的编制原则为：a) 质量计划的内容要根据质量策划的内容和结果来确定； b) 应参照质量手册的有关内容，应符合质量方针、目标，并与质量体系文件中的内容协调一致；c) 可引用已有的质量文件中的相关内容，并根据特殊的要求编制新的内容；d) 根据实际情况，可编写总体质量计划，也可只编写有关的单项计划，如设计质量计划、采购质量计划，也可针对某一特定的活动，如产品促销活动、用户服务周到等；4.5 质量计划的编制、审批和发放4.5.1 质量计划由各相关部门负责人组织67、编制，经管理者代表审核，总经理批准后，由质量部署以受控文件的形式发放到使用和相关部门（顾客有要求时，可发放给顾客）。4.5.2 质量计划的封面必须写明项目名称及质量计划的编号、编制人、审核人、批准人、发布日期。4.6 质量计划的实施、监督和修改4.6.1 各部门在执行中应按照质量计划的规定要求进行控制，并将计划的章 节 号:7.1文件编号:QM/LA-2009版本状态: A修订状态: 0次修订黄山市歙县立安茶业有限公司实现过程的策划程序执行情况及时反馈到质量部署。4.6.2 质量部负责监督各部门质量计划的实施，根据要求协调相应部门之间的接口和资源配置，以进行总体控制，并及时报告总经理。4.6.68、3 质量计划的修改当质量计划需要修改时，由提出部门填写文件更改申请，经总经理批准后进行修改，并按文件控制程序执行。4.7 质量计划完成后，计划的有关文件由质量部署负责存档保存。5 相关文件5.1 文件控制程序章 节 号:7.2文件编号:QM/LA-2009版本状态: A修订状态: 0次修订黄山市歙县立安茶业有限公司与顾客有关过程的控制程序1 目的对确保顾客的需求和期望得到充分理解的过程做出规定，并加以实施和保持。2 范围适用于对顾客要求的识别、对产品要求的评审及顾客的沟通。3 职责3.1 供销部负责识别顾客的需求与期望，组织有关部门对产品需求进行评审，并负责与顾客进行沟通。3.2 质量部负责评69、审产品质量要求的检测能力；3.3 技术部负责产品技术要求的评审。3.4 生产部、供销部负责所需物资采购的能力、生产能力和交货期的评审。4 程序4.1 顾客需求的识别供销部负责识别顾客对产品的需求与期望，根据顾客规定的订货要求，如合同草案、技术协议草案及口头订单等填写产品要求评审表中：4.1.1 顾客明示的产品要求，包括产品质量要求及涉及可用性、交付、支持服务（如托运、保养、培训等）、价格等方面的要求；4.1.2 顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求。这是一类习惯上隐含的潜在要求，公司为满足顾客要求应作出承诺；4.1.3 顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求。4.270、 对产品要求的评审4.2.1 产品要求的评审应在投标、合同签定之前进行，应确保：a) 产品要求（包括顾客的要求和公司自行确定的附加要求）得到确定；b) 顾客没有以文件形式提供要求时（如口头定单），顾客要求在接受前得到确认；c) 与以前表述不一致的合同或订单要求（如投标或报价单）已予以解决；d) 公司有能力满足规定的要求。4.3合同的评审及要求章 节 号:7.2文件编号:QM/LA-2009版本状态: A修订状态: 0次修订黄山市歙县立安茶业有限公司与顾客有关过程的控制程序4.3.1本公司合同的类别只有常规合同4.3.2 接到合同或订单（包括电话、口头）时， 由供销部经理进行评审后填写订货清单，71、表示接收该合同； 4.3.3在合同评审过程中，各部门对具体有关的技术、质量要求、验收标准、交付方式、价格等提出意见及相应措施，解决含糊不清之处。4.3.4经评审后确认本公司有能力满足合同的有关要求时，方可签订，同时做好相应的传递工作。4.3.5对于签订后的合同或订单，供销部指定专人登入销售台帐，以便随时跟踪合同履行情况。44 产品要求的变更当产品要求由于某种原因需要更改时，相应的文件（如合同、定单确认表等）应得到修改，应把变更的要求与顾客协商一致，并通知相关部门，执行文件控制程序的有关规定。必要时，对更改的内容还需再评审。4.5供销部负责与顾客的沟通4.5.1在产品售出前及销售过程中，供销部应72、通过多种渠道（如广告宣传、产品服务月、顾客定货会等）向顾客介绍产品，回答顾客的咨询，并予以记录。4.5.2根据需要将合同的执行情况随合同的进展反馈给顾客，包括产品要求方面的更改，要与组织内部相关部门及顾客协调一致。4.5.3产品售出后，要搜集顾客的反馈信息，妥善处理顾客投诉，以取得顾客的持续满意，执行顾客满意程度测量程序的有关规定。5相关文件5.1文件控制程序。章 节 号:7.2文件编号:QM/LA-2009版本状态: A修订状态: 0次修订黄山市歙县立安茶业有限公司与顾客有关过程的控制程序5.2顾客满意程度测量程序。6质量记录6.1产品要求评审表。6. 2订货清单6. 3销售台帐6.4合同。73、65口头、电话订单章 节 号:7.3文件编号:QM/LA-2009版本状态: A修订状态: 0次修订黄山市歙县立安茶业有限公司设计开发控制程序我公司生产的产品是按照国家标准和行业标准生产，已形成成熟的工艺，不涉及到产品的设计和开发，因此根据2000版ISO9001标准1.2条允许删减的要求,对标准7.3开发和设计予以删减。章 节 号:7.4文件编号:QM/LA-2009版本状态: A修订状态: 0次修订黄山市歙县立安茶业有限公司采购控制程序1 目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。2 适用范围适用于对生产所需的原材料采购、外协加工及供方提供服务的控制；对供方进行选择、评价74、和控制。3 职责3.1 供销部a) 负责按公司的要求组织对供方进行评价，编制合格供方名录，并对供方的供货业绩定期（一年）进行评价，建立供方档案；b) 负责制定采购计划，执行采购作业。3.2 技术部负责编制采购物资所需的技术标准及采购物资分类明细表3.3 质量部负责对采购物资进行验证。3.4 管理者代表批准供方评定记录表。3.5 总经理批准合格供方名录.4 程序4.1 采购物资分类生产部负责制定采购物资技术标准及采购物资分类明细表，根据其对随后的实现过程及其输出的影响，将采购物资分为三类：a) 重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用性能，可能导致顾客严重投诉的物资；b)75、 一般物资：构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资；c) 辅助物资：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装章 节 号:7.4文件编号:QM/LA-2009版本状态: A修订状态: 0次修订黄山市歙县立安茶业有限公司采购控制程序d) 材料等。4.2 对供方的评价4.2.1 供销部根据采购物资技术标准和生产需要，通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供方，填写“供方评定记录表”。对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方。供销部负责建立并保存合格供方的质量记录。根据采购物资分类明细表规定的产品类别，明76、确对供方的控制方式和程度。4.2.2 对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的书面证明材料，可以包括以下内容，以证实其质量保证能力：a)体系认证证书；b)本公司对供方质量管理体系进行审核的结果；c)本公司及供方其他顾客的满意程度调查；d)供方产品的质量、价格、交货能力等情况；e)供方的财务状况及服务和支持能力等。4.2.3 对第一次供应重要物资的供方，除提供充分的书面证明材料外，还需经样品测试及小批量试用，测试合格才能供货：a) 新供方根据提供的技术要求提供少量样品；b) 质量部对样品进行验证，出具相应的验证报告，并填写供方评审记录表中相应栏目，反馈给供销部；c) 样品如不合格可再送样，77、但最多不能超过两次；d) 样品验证合格后，供销部通知供方小批量供货；经质量部进货验证合格后，交生产部试用，并由质量部出具相应试用后的验证报告，填写供方评审记录表中相关栏目，反馈给供销部；e) 小批量进货验证或试用不合格则取消其供货资格。样品验证、小批量试用均合格的供方经管理者代表批准后，可列入合格供方名录。章 节 号:7.4文件编号:QM/LA-2009版本状态: A修订状态: 0次修订黄山市歙县立安茶业有限公司采购控制程序4.2.4 对于一般物资供方，需要经过样品验证和小批试用使用，各相关部门提供评价意见，管理者代表批准，可列入合格供方名录。4.2.5 对于批量供应的辅助物资，质量部在进货时78、对其进行验证，并保存验证记录，合格者由总经理批准后，即可列入合格供方名录。对零星采购的辅助物资，其进货验证记录即为对此供方的评价。4.2.6 供方产品如出现严重质量问题，供销部应向供方发出纠正和预防措施处理单，如两次发出处理单而质量没有明显改进的，应取消其供货资格。4.2.7供销部每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写供方业绩评定表，评价时按百分制，质量评分占60%，交货期评分占20%，其他（如价格、售后服务等）占20%。评定总分低于80（或质量评分低于60），应取消其合格供方资格；如因特殊情况留用，应报管理者代表批准，但应加强对其供应物资的进货验证，并执行4.2.6条款。连续第二次评分仍不合格79、，应取消其供货资格。4.2.8 对外协件加工的供方，也应执行上述条款规定。4.2.9 对服务供方的控制为公司提供服务的供方，如运输公司、检测、培训机构等，也应经评价合格后方可向公司提供服务。对国家授权的计量试验室，可不再做服务质量评价。4.3 采购4.3.1 采购计划供销部根据月生产计划及库存情况编制月采购计划，经总经理批准后实施采购。对于临时采购的物资，相关部门填写临时采购要求单，报总经理批准，交供销部实施。章 节 号:7.4文件编号:QM/LA-2009版本状态: A修订状态: 0次修订黄山市歙县立安茶业有限公司采购控制程序4.3.2 采购的实施a) 供销部根据批准的月采购计划、临时采购要80、求单，按照采购物资技术标准在合格供方名录中选择供方并进行采购；b) 第一次向合格供方采购重要和一般物资时，应签定采购合同，明确品名规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等；c) 供销部根据需要将相应的技术要求作为合同附件提供给供方；d) 采购前采购员应核实提供给供方技术的要求是否有效，将采购单交供销部经理确认后实施采购。4.4 采购信息4.4.1 采购文件4.4.1.1 应包括拟采购产品的信息：a) 对产品的质量要求（可直接引用各类标准或提供规范、图样等技术文件）；b) 对产品的验收要求；c) 其他要求，如价格、数量、交付等。4.4.1.2 适当时还包括：a) 对供方和产81、品、过程、程序、设备、人员提出有效批准或资格鉴定的要求。4.5 采购产品的验证4.5.1 对采购的产品可以有如下几种验证方式：a) 由质量部进行进货验证；b) 由顾客在现场实施验证；c) 由本公司在供方现场实施验证；d) 由顾客在供方现场实施验证。对后两种情况，供销部应在采购文件中规定验证的安排和产品放行的方章 节 号:7.4文件编号:QM/LA-2009版本状态: A修订状态: 0次修订黄山市歙县立安茶业有限公司采购控制程序法。4.5.2 验证活动可包括检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式。根据采购物资分类明细表，在相应的检验规程中规定不同的验证方式。4.5.3 顾客的验证不能82、免除本公司提供合格产品的责任，也不能排除其后顾客拒收的可能。5 相关文件5.1 改进控制程序5.2 过程和产品的测量和监控程序5.3 采购物资分类明细表6 质量记录6.1 供方评定记录表6.2 合格供方名录6.3 供方业绩评定表6.4 纠正和预防措施处理单6.5 临时采购要求单6.6 采购单章 节 号:7.5文件编号:QM/LA-2009版本状态: A修订状态: 0次修订黄山市歙县立安茶业有限公司生产和服务运作控制程序1 目的对生产和服务过程进行有效控制，以确保满足顾客的需求和期望。2 适用范围适用于对产品的形成、过程的确认、产品的防护及放行、产品交付和适用的交付后的活动、标识和可追溯性、顾客83、财产的控制。3 职责3.1 生产部负责指导车间进行生产和过程控制，负责生产设施的维护保养，负责产品的防护和标识。负责对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。3.2 技术部负责编制相应的工艺规程、作业指导书。3.3 质量部负责产品验证、测量状态标识及可追溯性控制。3.4 供销部负责产品的交付及售后服务工作。4 程序4.1 获得规定产品特性的信息和文件4.1.1 根据产品实现过程策划的输出和顾客要求评审的输出等获得必要的生产服务信息，分别执行实现过程的策划程序、与顾客有关的过程控制程序的有关规定。4.1.2 生产计划a) 生产部根据获得的合同信息，考虑库存情况，结合车间的生产能力，接合同或订单一天84、以内制定生产通知单，经管理者代表批准后，发放至相关部门作为采购、生产等的依据。b)根据批准的生产通知单车间主任制定生产随工单，安排生产，填写领料单向库房领取所需物料，并统计每天生产情况，填写生产日报表报生产部。4.2 过程确认4.2.1 本公司生产的产品特殊过程是 杀青。关键过程是 杀青 具体的操作参数见工艺文件。章 节 号:7.5文件编号:QM/LA-2009版本状态: A修订状态:1次修订黄山市歙县立安茶业有限公司生产和服务运作控制程序4.2.2过程鉴定，证实所使用的过程方法是否符合要求并有效实施；4.2.3相关生产人员要进行岗位培训、考核，持证上岗。424由生产部确定最佳的工艺参数，负责85、编制作业指导书，经总经理批准并实施，当产品工艺发生变更时对过程实施再确认。4.3 使用合适的生产服务设备，并安排适宜的工作环境；应按规定对设备进行维护保养，执行设施和工作环境控制程序的有关规定。4.4 对生产服务运作实施监控，配置适用的测量与监控装置，执行测量和监控装置的控制程序；生产中要认真做好自检（检查本工序产品）、互检（检查上一工序产品）、专检（专职检验员），并做好相应记录。有首检要求的，需经检验合格，检验员签字认可后，方可批量生产；对产品的产行应执行过程和产品的测量和监控程序的有关规定。4.5 标识和可追溯性控制4.5.1 根据需要，生产部规定所有标识的方法，并对其有效性进行监控；当产86、品出现重大质量问题时，组织对其进行追溯。4.5.2 各相关部门负责所属区域内产品的标识，负责将不同状态的产品分区摆放，负责对所有标识的维护。4.5.3 产品标识及可追溯性a) 在有追溯性要求时，对产品予以标识以便追溯；如果不标识不会引起产品混淆或无追溯要求时，也可以不对产品进行标识。产品标识采用采购产品本身的标识（如原标识不清，仓库保管员应挂上物料标识卡）、仓库领料单、随工单、成品合格证。b) 当合同、法律、法规和公司自身需要（如顾客因质量问题引起投诉的风险等）对可追溯性有要求时，可制定具体的追溯方法。4.5.4产品状态标识为：a) 检验状态：合格、不合格、待检、待定；填写在相应的检验记录上作87、为检验状态标识；在生产现场以标牌作为标识。章 节 号:7.5文件编号:QM/LA-2009版本状态: A修订状态: 0次修订黄山市歙县立安茶业有限公司生产和服务运作控制程序b) 紧急放行标识：对因生产急需来不及检验的产品应在随工单上标识“紧急放行”，在产品存放处以标牌标识。4.6顾客财产品的控制本公司无顾客财产。章 节 号:7.5文件编号:QM/LA-2009版本状态: A修订状态: 0次修订黄山市歙县立安茶业有限公司生产和服务运作控制程序4.7产品防护4.7.1对于产品从接收、内部加工、放行、交付直到预期目的的所有阶段，应防止产品变质、损坏和错用。4.7.2应针对顾客的要求及产品的符合性对其88、提供防护，应包括标识（包括运输标记）、搬运、包装（包括装箱）、贮存了保护（包括隔离）等。4.7.3产品搬运的控制产品所在现场的负责人根据产品的特点，配置适宜的搬运工具，规定合理的搬运方法，应考虑：a) 不得破坏包装，防止跌落、挤压；b) 应按照包装箱外标识的要求进行搬运；保持搬运通道畅通；搬运过程中注意保护好产品，防止丢失或损坏；c) 对易损、危险物品应制定专门的搬运指导书，或使用特殊的搬运工具；4.7.4包装控制a) 生产部负责确定包装材料、包装质量要求，根据需要编制相应的包装作业指导书。b) 车间包装工在包装过程中应注意核对产品合格证；保持产品外观清洁、完整；包装加上正确的标识。4.7.589、贮存控制a) 生产部分别编制成品库和原料库的仓库管理制度，规范仓库的管理，按规定码放，对贮存期限要求的物品，要明确标识有效期，保证先进先出。b) 仓库应配置适当的设备（空调、抽风机、消防设备等），以保持安全适宜的贮存环境；c) 对贮存物品的环境及安全有明确要求；d) 所有贮存物品应建立物资收发卡和台帐，仓库每月定期盘点，章 节 号:7.5文件编号:QM/LA-2009版本状态: A修订状态: 0次修订黄山市歙县立安茶业有限公司生产和服务运作控制程序e) 做好帐务清理，保持帐、卡、物一致；仓管员应经常查看库存物品，发现异常及时通知质量部确认、处理。4.7.6交付控制a) 供销部负责对提供运输服务90、的供方进行评价，并对其每次运输质量进行记录（顾客自行提货除外），以跟踪监督，执行采购控制程序对供方评价的规定。合同要求时，公司对产品的保护要延续到交付的目的地。4.8产品交付后的活动4.8.1供销部负责产品的售后服务；a) 负责组织、协调产品的服务工作；b) 负责与顾客联络，妥善处理顾客投诉，负责保存相关服务记录；c) 负责对顾客满意程序进行测量，确定顾客的需求和潜在需求，执行顾客满意程度测量程序；d) 建立顾客档案，详细记录其名称、地址、电话、联系人及订购每批产品的型号规格和数量；整理了解顾客的定货倾向，及时做好供货准备；e) 利用与顾客的有效交往，主动向顾客介绍本公司产品，提供宣传资料，解91、答顾客提问。每年派出市场调研人员，及时掌握市场动态和顾客需求的动向。4.8.2咨询、售后服务a) 对顾客面谈、信函、电话、传真等到方式的咨询，供销部由专人解答记录，暂时未能解答的，应详细记录并会同相关部门研究后予以答复。b）供销部每季度统计顾客咨询情况，填写售出成品质量报告。5相关文件5.1 实现过程的策划程序章 节 号:7.5文件编号:QM/LA-2009版本状态: A修订状态: 0次修订黄山市歙县立安茶业有限公司生产和服务运作控制程序5.2 与顾客有关的过程控制程序5.3 文件控制程序5.4 设施和工作环境控制程序.5.5过程和产品的测量和监控程序5.6采购控制程序6 质量记录6.1 生产92、通知单章 节 号:7.6文件编号:QM/LA-2009版本状态: A修订状态: 0次修订黄山市歙县立安茶业有限公司测量和监控装置的控制程序1 目的 对用于确保产品符合规定要求的测量和监视进行控制，确保测量和监视结果的有效性。2 范围适用于对产品和过程进行测量和监视的装置、软件等的控制。3 职责3.1 质量部负责对测量、监视设备的校准；根据需要编制内部校准规程；a) 负责对偏离校准状态的测量、监视设备的追踪处理；b) 负责对测量和监控设备操作人员的培训和考核。3.2 其他使用部门配合质量部对测量和监视装置进行维护和正确使用。4 程序4.1 测量和监控设备的采购及验收根据所需测量能力和测量要求配置93、测量和监视设备，对其的采购和验收，执行设施和工作环境控制程序中对生产设备采购的管理规定。4.2 测量和监视设备的初次校准a) 经验收合格的测量和监视设备，由质量部负责送国家计量部门检定，合格后方能发放使用。对合格品应帖上表明其校准状态的唯一性标记；质量部负责对该设备编号，建立测量监视设备履历卡，记录设备的编号、名称、型号规格、精度等级、生产厂家、校准周期、校准日期、放置地点等内容，并建立测量设备台帐。b) 对于没有国家标准校准的设备，应将用于校准的依据形成文件，并按规定进行复验。c) 质量部负责测量、监视设备的发放和日常管理。章 节 号:7.6文件编号:QM/LA-2009版本状态: A修订状94、态: 0次修订黄山市歙县立安茶业有限公司测量和监控装置的控制程序4.3 测量、监视设备的周期校准4.3.1 每年十二月质量部编制下年度测量设备周期校准计划，根据计划执行周期校准。a) 对于需送外校准的设备，由质量部负责联系国家法定计量检定机构进行校定，并将出具的检定证书予以归档保存。b) 对内部校准的测量设备，质量部应编制相应的校准规程，规定校准方法、使用设备、验收标准及校准周期等内容，经质量办公室署经理批准后按计划的规定实施校准并记录。4.3.2 校准合格的设备，由计量管理员帖上合格证，标明有效期，部分功能校准合格的，帖上“限用证”，注明限用的范围；校准不合格的，帖“禁用证”；不合格检测设备95、经修理后应重新进行校准合格后方可投入使用。4.3.3 对于测量、监视用的软件，在使用前应进行校准并记录。4.4 测量、监视设备的使用、搬运、维护和贮存控制4.4.1 使用者应严格按照使用说明书或操作规程使用设备，确保设备的测量和监控能力与要求相一致，防止发生可能使用校准失效的调整，使用后要进行适当的维护和保养。4.4.2 在使用测量、监视装置前，应按规定检查设备是否工作正常，是否在校准有效期内。4.4.3 使用者有测量、监控设备的搬运、维护和贮存过程中，要遵守使用说明书和操作规定的要求，防止其损坏或失效。4.4.4 测量、监视装置的校准、修理、报废等应记录在设备履历卡和台帐中。4.5 测量、监96、视装置偏离校准状态的控制4.5.1 当发现测量设备偏离校准状态时，操作者应停止检测工作，及时报告质量部。质量部应追查使用该设备检测的产品的流向，并对检测结果的有效性进行评价和记录。质量部应对该测量设备故障进行分析、维修并重新校准。4.5.2 对无法修复的测量设备，经质量部经理确认总经理批准后作报废处理。4.6 测量、监视装置的环境要求章 节 号:7.6文件编号:QM/LA-2009版本状态: A修订状态: 0次修订黄山市歙县立安茶业有限公司测量和监控装置的控制程序测量、监视装置的使用环境应符合相关技术文件的规定，由质量部负责监督检查。4.7 对操作者的要求4.7.1 专业计量人员需经国家计量部97、门培训合格后持证上岗。4.7.2 质量部应组织相关部门对检测、监视装置的使用人员进行相应的培训。4.8 对于自制的具有检测作用的工装、夹具、量具等，应按4.3条款的相关内容执行。5 、相关文件5.1 设施和工作环境控制程序6 、质量记录6.1 检测设备履历卡6.2 监视和测量设备台帐6.3 检测设备周期检定计划6.2 监视和测量设备领用及赔偿登记章 节 号:8.0文件编号:QM/LA-2009版本状态: A修订状态: 0次修订黄山市歙县立安茶业有限公司测量、分析和改进为了确保产品、质量管理体系和过程的符合性，以及实现其持续改进，在对测量和监控活动作出规定、策划和实施时，应考虑以下几点：1.在确98、定测量和监视的项目、测量点时要考虑能使组织获益；2.要考虑采取适宜的措施，而不是单纯用于积累信息；3.确定测量和监视控制方法，应考虑包括使用统计技术在内；4.应按规定和策划的结果实施测量和监视活动。为此制定下述程序文件： 标题 8.1.1 顾客满意程度测量程序 8.1.2 内部审核程序 8.1.3 过程和产品的测量和监控程序 8.2 不合格品控制程序 8.3 数据分析控制程序 8.4 改进控制程序 章 节 号:8.1.1文件编号:QM/LA-2009版本状态: A修订状态: 0次修订黄山市歙县立安茶业有限公司顾客满意度测量程序1 目的测量质量管理体系的符合性。2 适用范围适用于对顾客满意程度的99、测量。3 职责3.1 供销部a) 负责与顾客联络，组织处理顾客投诉，负责保存相关服务记录。b) 负责组织对顾客满意程度进行测量，确定顾客的需求和潜在需求。3.2 办公室负责分析顾客反馈信息，确定责任部门并监督实施。4 程序4.1 顾客信息的收集、分析与处理4.1.1 供销部负责监控顾客满意或不满意的信息，作为对质量管理体系业绩的一种测量。4.1.2 对顾客以面谈、信函、电话、传真等方式进行的咨询、提供的建议，由供销部人员解答记录、收集；暂未能解答的，要详细记录并与有关部门研究后予以答复。4.1.3 供销部销售员利用外出的各种活动、市场调查，及时掌握市场动状态和顾客需求的动向，通过各种商品展销会100、，积极与顾客沟通，收集有关信息及时反馈给办公室。4.1.4 每半年供销部向顾客发出产品使用情况反馈表，要求填写质量、款式等情况及顾客意见和建立等，依此供销部整理成售出产品质量量报告，传递给办公室，由其组织进行原因分析，视情况发出纠正和预防措施处理单，责成有关部门采取纠正工预防措施，并跟踪实施效果。姑供销部根据情况将实施结果反馈给顾客。章 节 号:8.1.1文件编号:QM/LA-2009版本状态: A修订状态: 0次修订黄山市歙县立安茶业有限公司顾客满意度测量程序4.1.5 供销部负责有效处理顾客投诉，执行顾客有关的过程控制程序的有关规定。4.2 顾客满意程度测量4.2.1 每年第四季度，供销部101、向顾客发送顾客满意程度调查表，调查顾客对公司产品、服务及对代理商的满意程度，收集相关意见和建议；调查表的回收率应争取达到80%以上，以便于统计分析。4.2.2 办公室对上述调查表进行统计分析，确定顾客的需求和期望，及公司需改进的方面，得出定性（形成资料）或定量（如顾客投诉率等）的结果。当定量数据接近或低于控制下限时，应采用因果图或排列图寻找主要原因，办公室发出纠正和预防措施处理单给责任部门，采取相应的纠正、预防措施，并监督其实施效果。4.2.3 对顾客反映非常满意的方面，销售部应对公司相关部门或人员及时通报表扬。4.3 顾客档案的建立供销部对购买产品的所有顾客建立档案，详细记录其名称、地址、电102、话、联系人、订购每批产品的型号规格和数量、使用公司产品反馈的信息等；以便了解顾客的定货倾向，及时做好新的服务准备。5 相关文件5.1改进控制程序5.2 与顾客有关的过程控制程序6 质量记录6.1销售情况反馈表6.2售出成质量量报告6.3顾客满意程度调查表6.4纠正和预防措施处理单章 节 号:8.1.2文件编号:QM/LA-2009版本状态: A修订状态: 0次修订黄山市歙县立安茶业有限公司内 部 审 核 程 序1 目的验证质量管理体系和认证产品的一致性是否符合标准要求，是否得到有效地保持、实施和改进。2 适用范围适用于公司质量管理体系及认证产品所覆盖的所有区域和所有要求的内部审核。3 职责3.103、1 总经理a) 批准组织年度内审计划和审核实施计划；b) 批准内部质量管理体系审核报告；c) 定期召开管理评审会议。3.2 管理者代表a) 全面负责内部质量管理体系审核工作；b) 选定审核组长及审核员，并审核年度内审计划、每次的审核实施计划和内部质量管理体系审核报告。3.3 办公室a) 编写年度内审计划并负责组织实施；b) 组织、协调内审活动的展开。3.4 内审组长a) 编制、实施内审计划；b)编写内审报告。4 程序4.1 年度内审计划4.1.1 根据拟审核的活动和区域的状况和重要程序，及以往审核的结果，由办公室主任负责策划各部门全年审核方案，编制年度内审计划，确定审核的范围、频次和方法，经管104、理者代表审核、总经理批准。每年内审至少一次，并要求覆盖本公司质量管理体系的所有要求，另外出现以下情况时由管理者代表及时组织进行内部质量审核：章 节 号:8.1.2文件编号:QM/LA-2009版本状态: A修订状态: 0次修订黄山市歙县立安茶业有限公司内 部 审 核 程 序a) 组织机构、管理体系发生重大变化；b) 出现重大质量事故，或用户对某一环节连续投诉；c) 法律、法规及其他外部要求的变更；d) 在接受第二、第三方审核之前；e) 在质量认证证书到期换证前。4.1.2 年度内审计划内容a) 审核目的、范围、依据和方法； b) 受审部门和审核时间。4.1.3 根据需要，可审核质量体系覆盖的全105、部要求和部门，也可以专门针对某几项要求或部门进行重点审核，但全年的内审必须覆盖质量管理体系全部要求。4.2 审核前的准备4.2.1 管理者代表任命内审组长和内审组员。内审应由与受审部门无直接关系的内审员负责。4.2.2 由内审组长策划审核并编制本次审核实施计划，交管理者代表审核，总经理批准。计划的编制要具有严肃性和灵活性，其内容主要包括：a) 审核目的、范围、方法、依据；b) 内部审核的工作安排；c) 审核组成员；d) 审核时间、地点；e) 受审部门及审核要点；f) 预定时间，持续时间；g) 开会时间；h) 审核报告分发范围、日期。章 节 号:8.1.2文件编号:QM/LA-2009版本状态:106、 A修订状态: 0次修订黄山市歙县立安茶业有限公司内 部 审 核 程 序4.2.3 在了解受审部门的具体情况后，内审组长组织编写内审检查表，内审检查表要详细列出审核项目、依据、方法，确保无要求遗漏，审核能顺利进行，检查表是审核组长审批。4.2.4 内审组长于内审前十天将内审时间通知受审部门，受审部门对内审时间如有异议，应在内审前三天通知内审组长。4.2.5 内部质量体系审核员应经质量体系认证咨询机构培训、考核合格后方能担任。4.3 内审的实施4.3.1 首次会议a) 参加会议人员：公司领导、内审组成员及各部门负责人，与会者签到，并由质量办公室保留会议记录。审核组长主持会议。b) 会议内容：由组107、长介绍内审目的、范围、依据、方式、组员和内审日程安排及其他有效事项。4.3.2 现场审核a) 内审组根据内审检查表对受审部门的程序和文件执行情况进行现场审核，将体系运行效果及不符合项详细记录在检查表中。b) 内审时审核要公正而又客观地对待问题。4.3.3 审核报告4.3.3.1 现场审核后，审核组长召开审核组会议，综合分析、检查结果，依据标准、体系文件及有关法律、法规要求，必要时还要依据与顾客签订的合同要求，确认不合格项。并发出不符合报告给相关部门领导确认后，由相关部门分析原因，制定纠正措施，经内审员审核管理者代表批准后实施纠正，内审员负责对实施结果跟踪验证，并报告验证结果。4.3.3.2 审108、核组填写不合格项分布表，记录不合格分布情况。4.3.3.3 现场审核后，审核组长完成内部质量管理体系审核报告，交管理者代表审核，总经理批准。章 节 号:8.1.2文件编号:QM/LA-2009版本状态: A修订状态: 0次修订黄山市歙县立安茶业有限公司内 部 审 核 程 序审核报告内容：a) 审核目的、范围、方法和依据；b) 审核组成员、受审核方代表名单；c) 审核计划实施情况总结；d) 不合格项分布情况分析、不合格数量及严重程度；e) 存在的主要问题分析；f) 对公司质量管理体系有效性、符合性结论及今后应改进的地方。4.3.4 末次会议a）参加人员：领导层、内审组成员及各部门领导，与会者签到109、，并由质量办公室保留会议记录。审核组长主持会议。b) 会议内容：内审组长重申审核目的，宣读不符合报告，宣读内部质量管理体系审核报告；提出完成纠正措施的要求及日期；由组织领导讲话。c) 由办公室发放内部质量管理体系审核报告到各相关部门。本次内审结果要提交公司管理评审。5 相关文件5.1 改进控制程序5.2 管理评审控制程序6 质量记录6.1年度内审计划6.2审核实施计划6.3内审检查表6.4不符合报告6.5内部质量管理体系审核报告6.6内审首（末）次会议签到表6.7不合格项分布表章 节 号:8.1.3文件编号:QM/LA-2009版本状态: A修订状态: 0次修订黄山市歙县立安茶业有限公司过程的110、测量和监控程序1 目的对产品实现的必须的过程进行测量和监控，以确保满足顾客及法律法规的要求；对产品特性进行测量和监控，以验证产品要求得到满足。2 范围适用于对产品实现过程持续满足其预定目的进行确认；对生产所用原材料、生产的半成品和成品进行测量和监控。3 职责质量部负责对过程和产品的测量和监控。4 程序4.1 过程的测量和监控4.1.1 质量部负责识别需要进行测量和监控和实现过程，它包括产品实现过程，也包括公司根据产品特点策划的各过程和子过程，特别是生产和服务运作的全过程。4.1.2 过程持续满足预定目的的能力，是指过程实现产品并使其满足要求的本领。4.1.3 与质量相关的各过程应根据组织总目标111、进行分解，转化为本过程具体的质量目标，如生产部的工序产品合格率、生产部的设计输出文件失误率、供销部采购产品的合格率、销售部的销售指标及顾客服务满意率等。为保证目标的顺利完成，需进行相应的测量和监控。a) 质量部负责使用控制图，对质量形成的关键过程进行测量，对图形数据公布趋势分析，明确过程质量和过程实际能力之间的关系，以确定需要采取纠正或预防措施的时机；b) 当过程产品合格率接近或低于控制下限时，质量部应及时发出纠正和预防措施处理单，定出责任部门，对其从人员、设备、原材料、种类规程、生产环境及检验等方面分析原因并采取相应的措施，当需要采取改进措施时，质量部负责跟踪验证实施效果。章 节 号:8.1112、.3文件编号:QM/LA-2009版本状态: A修订状态: 0次修订黄山市歙县立安茶业有限公司过程的测量和监控程序4.2 产品的测量和监控4.2.1 生产部负责编制各类检验规程，明确检测点、检测频率、抽样方案、检测项目、检测方法、判别依据、使用的检测设备等。4.2.2 进货验证4.2.2.1 对生产购进物资，仓库保管员核对送货单，确认物料品名、规格、数量等无误、包装无损后，置于待检区，填写交检单交检验员。4.2.2.2 检验员根据检验规范、检验卡片进行全数或抽样验验，并填写进货检验记录；a) 仓库根据检验合格报告单或标识办理入库手续；b) 验证不合格时，检验员进行隔离和标识，并按不合格控制程序113、进行处理。4.2.2.3 当生产急需来不及验证，在可追溯的前提下，由生技部填写紧急（例外）放行申请单，经生技部、质量部确认总经理批准后方可放行。a) 仓库保管员根据批准的紧急（例外）放行申请单，按规定数量留取同批样品送检，其余由检验员在领料单上注明“紧急放行”后放行，车间在其后生产的随工单上也应注明“紧急放行”，以便一旦发现不合格时可以追溯。b) 在放行的同时，检验员应继续完成该批产品的检验，不合格时质量部负责对该批紧急放行产品进行追踪处理。4.2.2.4 采购产品的验证方式验证方式可包括检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式。根据采购产品分类明细表中规定的物资重要程度，在相应的检114、验规程中规定不同的验证方式。4.2.3 半成品的测量和监控4.2.3.1 有首检规定的工序，每班开始生产或更换产品品种，或调整工艺后生产的前3件产品，经操作者自检合格后，由检验员根据相应的检章 节 号:8.1.3文件编号:QM/LA-2009版本状态: A修订状态: 0次修订黄山市歙县立安茶业有限公司过程的测量和监控程序验规程进行检验，填写首检记录；如不合格应要求返工或重新生产，直至首检合格，检验员签字确认后才能批量生产。4.2.3.2 过程检验对设置检验点的工序，加工后将产品放在待检区，检验员根据检验规程进行检验，填写半成品检验记录。对合格品，在随工单上盖检验员印章或签名后方可转入下一道工序115、，对不合格品执行不合格控制程序。4.2.3.3 互检下道工序操作者应对上道工序转来的产品进行检验，合格后方能继续加工。对不合格品执行不合格控制程序。4.2.3.4 巡回监控生产过程中，专职检验员应对操作者的自检和互检进行监督，认真检查操作者的作业方法、使用的设备、工装、辅具是否正确；发现的不合格品应执行不合格控制程序。4.2.3.5 半成品检验员，发现不合格品率接近公司规定值时，检验员就根据情况及时通知操作者注意加强控制；当不合格品率超过公司规定值时，应发出纠正和预防措施处理单，执行改进控制程序。4.2.3.6 在所要求的检验和试验完成或必须的报告收到前，不得将产品放行。如因生产急需来不及检验116、而例外放行，应参照执行4.2.2.3的有关规定。4.2.4 成品的测量和监控4.2.4.1 需确认所有规定的进货验证、半成品测量和监控均完成，并合格后才能进行成品的测量和监控活动。4.2.4.2 检验员依据成品检验规程进行检验和试验，并填写成品检验记录。合格品贴上“合格证”，并将检验报告发到仓库办理入库手续。不合格品按不合格控制程序执行。4.2.4.3 除非顾客批准，否则在所有规定活动均已圆满完成之前，不得放章 节 号:8.1.3文件编号:QM/LA-2009版本状态: A修订状态: 0次修订黄山市歙县立安茶业有限公司过程的测量和监控程序行产品和交付服务。因顾客批准而放行和特例，应考虑：a) 117、这类放行产品和交付服务必须符合法律法规的要求；b) 这类特例并不意味着可以不满足顾客的要求。4.2.5 测量和监控记录4.2.5.1 在测量和监控记录中应清楚地表明产品是否已按规定标准通过了测量和监控，记录应表明负责合格产品放行的受权责任者。对不合格品应执行不合格控制程序。4.2.5.2 测量和监控记录由质量部负责保存。5 相关文件5.1 改进控制程序5.2 不合格控制程序5.3 进货验证规程5.4 半成品、成品检验规程5.5 采购物资分类明细表6 质量记录6.1 进货检验记录6.2 成品检验记录6.3 纠正和预防措施处理单章 节 号:8.2文件编号:QM/LA-2009版本状态: A修订状态118、: 0次修订黄山市歙县立安茶业有限公司不合格控制程序1目的对不合格产品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。2 适用范围适用于对原材料、半成品、成品及交付后的产品发生的不合格的控制。3 职责3.1 质量部负责不合格品的识别，组织进行评审并跟踪不合格品的处理结果。3.2 生产部等相关部门负责在职责范围内，对不合格品作出处理决定。3.3 生产部负责对不合格品采取纠正措施。4 程序4.1 不合格品的分类a) 严重不合格：经检验判定的批量不合格，或造成较大经济损失、直接影响产品质量、主要技术指标等不合格；b) 一般不合格：个别或少量不影响产品质量的不合格。4.2 不合格品评审的职责和权限4.119、2.1 严重不合格由质量部组织各职能部门进行评审，作出处理方案经总经理批准后由责任部门实施。4.2.2 一般不合格由现场检验员负责评审并作出处理结论，由责任部门负责组织实施。4.3 不合格品的评审和处置4.3.1 采购不合格品的评审和处置处理方式可采用拣用、让步接收、退换货等。4.3.1.1 检验员在物料上放“不合格”标识，仓库将其放置于不合格品区，按评审的职责和权限进行评审和处置。a) 对一般不合格品可拣用时，由质量部在“不合格”标签上加盖“拣用”单章，由检验员依据质量部提供的样品进行全检并记录，拣出的不合格品章 节 号:8.2文件编号:QM/LA-2009版本状态: A修订状态: 0次修订120、黄山市歙县立安茶业有限公司不合格控制程序作退货处理。b) 一般不合格品作让步接收时，由质量部负责人批准在原不合格标签上加注“让步接收”，直接发给生产线使用。对于进货的重要物资，不允许让步接收。c) 发生严重不合格时，经评审作出退货处理，由供销部与供方联络并报告采购控制程序相关条款的规定。4.3.2 不合格半成品、成品的识别和处理处理方式有让步接收、返工、返修、降级、报废等。a) 让步接收时，检验员在不合格标签上注明“让步接收”，转至下道工序或入仓库。只有产品虽不符合要求，但不影响顾客使用要求时，才能办理让步接收且应取得顾客同意。b) 对于检验员判定返工或返修的少量一般不合格品，由检验员开具不合121、格品返工、返修单要求责任部门立即返工或返修。批量不合格返工、返修由质量部审核、总经理批准后实施。返工、返修后的产品必须重新检验，仍不合格或不适用者由质量部署经理在相应的检验记录上作出处理决定（让步接收、返工、返修、报废等），由质量办公室将记录发至生产部和仓库进行相应的处理。c) 报废产品由生产部放置于废品区，由公司定期（一个月）统一处理。d) 检验员检验判定的严重不合格，需贴上“不合格”标签放置于不合格品区，由质量部负责人组织各相关部门进行评审作出处理结论，由责任部门负责实施。4.3.3 交付或开始使用后发现的不合格品对于已交付或开始使用后发现的不合格品，应按照重大质量问题对待，除执行434条122、款有关规定外，质量部应组织采取相应的纠正或预防措施，执行改进控制程序有关规定；供销部应及时与顾客协商处理的办法，以满足顾客的正当要求。5 相关文件5.1过程和产品的测量和监控程序5.2改进控制程序章 节 号:8.2文件编号:QM/LA-2009版本状态: A修订状态: 0次修订黄山市歙县立安茶业有限公司不合格控制程序作退货处理。6 质量记录6.1不合格品报告章 节 号:8.3文件编号:QM/LA-2009版本状态: A修订状态: 0次修订黄山市歙县立安茶业有限公司数据分析控制程序1 目的收集和分析适当的数据，以确定质量管理体系的适宜性和有效性，并识别可以实施的改进。2 范围适用于对来自测量和监123、控活动及其他相关来源的数据分析。3 职责3.1 质量部a) 负责统筹公司对内、对外相关数据的传递与分析、处理；b) 负责统筹统计技术的选用、批准、组织培训及检查统计技术的实施效果。3.2 各部门a) 负责各自相关数据收集、传递、交流；b) 负责本部门统计技术的具体选择与应用。4 程序4.1 数据是指能够客观地反映事实的资料和数字等信息。4.2 数据的来源4.2.1 外部来源a) 政策、法规、标准等；b) 地方政府机构检查的结果及反馈；c) 相关方（如顾客、供方等）反馈及投诉等。4.2.2 内部来源a) 日常工作，如质量目标完成情况、检验试验记录、内部质量审核与管理评审招待及体系正常运行的其他记124、录；b) 存在、潜在的不合格，如质量问题统计分析结果、纠正预防措施处理结果等；c) 紧急信息，如出现突发事故等；章 节 号:8.3文件编号:QM/LA-2009版本状态: A修订状态: 0次修订黄山市歙县立安茶业有限公司数据分析控制程序d)其他信息，如员工建议等。4.2.3收集数据可采用已有的质量记录、书面资料、讨论交流、电子媒体、声像设备、通讯等方式。4.3 数据的收集、分析与处理4.3.1 对数据的收集、分析与处理应提供如下信息：a) 顾客满意和（或）不满意程度；b) 产品满足顾客需求的符合性；c) 过程、产品的特性及发展趋势；d) 供方的信息等。4.3.2 外部数据的收集、分析与处理4.125、3.2.1质量部负责质量技术监督局、认证机构的监督检查结果及反馈数据、技术标准类数据的收集分析，并负责传递到相关部门。对出现的不合格项，执行改进控制程序。4.3.2.2 政策法规类信息由办公室及相关部门收集、分析、整理、传递。4.3.2.3 供销部及其他相关部门积极与顾客进行信息沟通，以满足顾客需求，妥善处理顾客的投诉，执行改进控制程序的有关规定。4.3.2.4 各部门直接从外部获取的其他数据，应在一周内用信息联络处理单报告质量部，由其分析整理，根据需要传递、协调处理。4.3.3 内部数据的收集、分析与处理4.3.3.1 质量部依照相应规定传递质量方针、质量目标、管理方案、内审结果、更新的法律126、法规、标准等的信息。4.3.3.2 各部门依据相关文件规定直接收集并传递日常数据，对存在和潜在的不合格项，执行改进控制程序。4.3.3.3 紧急信息由发现部门迅速报告公司主要负责人或办公室组织处理。章 节 号:8.3文件编号:QM/LA-2009版本状态: A修订状态: 0次修订黄山市歙县立安茶业有限公司数据分析控制程序4.3.3.4 其他内部信息获得者可用信息联络处理单反馈给办公室处理。4.4 数据分析方法4.4.1 为了寻找数据变化的规律性，通常采用统计方法。4.4.2 本公司基本统计方法的选择a) 对于市场、顾客满意程度、质量、审核分析一般采用调查表；b) 对产品的测量和监控，当合格率在127、正常控制范围内时可采用调查表法；当合格率低于质量目标控制时，可采用排列图、因果图进行分析，找出主要的不合格项，分析原因，以便采取相应的纠正或预防措施；c) 对过程的测量和监控采用控制图法；d) 根据产品类别及对质量的影响，对产品的检验采用相应的抽样检验或100%检验。4.4.3 统计方法选用原则a) 优先采用国家公布的质量控制和检验抽样标准；b) 采用自己制定的统计方法，应证明它等效或优于国家标准的规定，并制定相应的鉴定程序。4.4.4 统计方法实施要求a) 质量部负责组织对有关人员进行统计方法培训；b) 正确使用统计方法，确保统计分析数据的科学、准确、真实。4.4.5 对统计方法适用性和有效128、性的判定a) 是否降低了不合格品率，降低了加工损失；b) 是否能为有关过程能力提供有效判定，以利于改进质量；c) 是否提高了产量、利润和工作效率；d) 是否降低了成本，提高了质量水平和经济效益。4.5 质量部每个月对各部门统计方法应用的记录进行监督检查，对主要的质量问题要求责任部门采取相应的纠正、预防措施，执行改进控制章 节 号:8.3文件编号:QM/LA-2009版本状态: A修订状态: 0次修订黄山市歙县立安茶业有限公司数据分析控制程序程序。4.6 统计记录的管理对于统计记录的管理要分清职责和权限，进行分级管理，各部门按照文件控制程序和质量记录控制程序，对统计记录进行有效的管理与控制。5 129、相关文件5.1 过程和产品的测量和监控程序5.2 质量记录控制程序5.3 文件控制程序5.4 改进控制程序6 、质量记录6.1 信息联络处理单6.2 统计图表章 节 号:8.4文件编号:QM/LA-2009版本状态: A修订状态: 0次修订黄山市歙县立安茶业有限公司改进控制程序1 目的采取有效的改进、纠正和预防措施，实现质量管理体系的持续改进。2 适用范围适用于改进、纠正和预防措施的制定、实施与验证。3 职责3.1 质量办公室负责组织对体系、产品持续改进的策划，当出现存在和潜在的质量问题时发出纠正和预防措施处理单，并跟踪验证实施效果。3.2 质量部负责在出现环境问题时发出相应的纠正和预防措施处130、理单，并跟踪验证实施效果。3.3 各部门负责实施相应的改进、纠正和预防措施。3.4 管理者代表负责监督、协调改进、纠正和预防措施的实施。3.5 供销部负责有效地处理顾客意见。4 程序4.1 持续改进的策划4.1.1 公司要达到持续改进的目的，就必须不断提高质量管理的有效性和效率，在实现质量方针和目标的活动过程中，持续追求对质量管理体系各过程的改进。4.1.2 日常的改进活动对日常改进活动的策划和管理参见4.2.4.3条款执行。4.1.3 较重大的改进项目涉及对现有过程和产品的更改及资源需求变化，在策划和管理时应考虑：a) 改进项目的目标和总体要求；b) 分析现有过程的状况确定改进方案；c) 实131、施改进并评价改进的结果。章 节 号:8.4文件编号:QM/LA-2009版本状态: A修订状态: 0次修订黄山市歙县立安茶业有限公司改进控制程序4.1.4质量部通过质量方针和目标的贯彻过程、审核结果、数据分析、纠正和预防措施的实施、管理评审的结果，积极寻找体系持续改进的机会，确定需要改进的方面（如技术履行、工艺优化、资源配置及环境质量的改善等），组织各部门进行策划，制定改进计划报管理者代表审核、总经理批准后，予以实施。改进计划的内容及管理参照管理策划控制程序和实现过程的策划程序执行。4.2 纠正措施4.2.1 对于存在的不合格应采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再发生，纠正措施应与所遇132、到的问题的影响程序相适应。4.2.2 识别不合格对质量管理体系各过程输出的信息进行识别：a) 过程、产品质量出现重大问题，或超过规定值时；b) 管理评审发现不合格时；c) 顾客对产品质量投诉时；d) 内审发现不合格时；e) 出现重大环境污染或环境事故；f) 供方产品或服务出现严重不合格；g) 其他不符合质量方针、目标或质量管理体系文件要求的情况。4.2.3 原因分析、措施制定、实施与验证可采用统计技术或试验的方法来确定主要原因。4.2.3.1 对情况a)、b)、g)质量部填写纠正和预防措施处理单中“不合格事实”栏，确定责任部门；由责任部门填写“原因分析”栏，制定纠正措施并实施，质量部跟踪验证实133、施效果。4.2.3.2 对情况c)，由销售部填写纠正和预防措施处理单中“不合格事实”章 节 号:8.4文件编号:QM/LA-2009版本状态: A修订状态: 0次修订黄山市歙县立安茶业有限公司改进控制程序栏，转质量部确认并确定责任部门，由责任部门分析原因、制定纠正措施并实施，质量部跟踪验证实施效果并将结果反馈给销售部，由销售部及时转告顾客并取得顾客满意。4.2.3.3 对情况d)，由审核组发出不合格报告中“不合格事实”，执行内部审核程序。4.2.3.4 对情况e)，办公室填写纠正和预防措施处理单中“不合格事实”及 “原因分析”栏，定出责任部门，由责任部门填写纠正措施并实施，质量部负责跟踪验证实134、施效果。4.2.3.5 当出现情况f)时，质量部填写纠正和预防措施处理单中“不合格事实”栏，转供销部通知供方，要求供方进行原因分析，并将纠正措施反馈给供销部，质量部对其下一批来料进行跟踪验证，执行采购控制程序对供方控制的规定。如果是服务供方的质量问题，则由服务接受部门填写纠正和预防措施处理单，通知对方采取纠正措施，并跟踪验证其实施效果。4.2.4 每项纠正措施完成后，监督部门进行跟踪验证，该部门负责人对实施效果的有效性进行评审，评审其能否防止类似不合格继续发生，并在纠正和预防措施处理单上签名确认。4.3 预防措施4.3.1 组织应识别潜在的不合格，并采取预防措施，以消除潜在不合格的原因，防止不135、合格发生，所采取的预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。4.3.2 识别潜在不合格质量部要及时重点分析如下记录：a) 供方供货质量统计、产品质量统计（如调查表、排列图等）、市场分章 节 号:8.4文件编号:QM/LA-2009版本状态: A修订状态: 0次修订黄山市歙县立安茶业有限公司改进控制程序顾客满意程度调查、环境质量统计等；a) 以往的内审报告、管理评审报告；b) 纠正、预防、改进措施执行记录等。c) 以便及时了解体系运行的有效性，过程、产品、环境质量趋势及顾客的要求和期望；并在日常对体系运作的检查和监督过程中，及时收集分析各方面的反馈信息。4.3.3 发现有潜在的不合格事实时，根据潜在136、问题影响程度确定轻重缓急，由质量部召集相关部门讨论原因，定出预防措施和责任部门；质量部填写纠正和预防措施处理单的潜在不合格事实栏，经责任部门分析原因并制定预防措施经质量办公室审核管理者代表批准后实施，质量部跟踪验证实施效果。4.4 改进、纠正和预防措施实施控制及记录4.4.1 在改进、纠正和预防措施的实施过程中，管理者代表负责配置必要的资源，协助分析原因和确定责任部门，并监督措施实施的过程。4.4.2 质量部编制改进、纠正和预防措施实施情况一览表，记录各次措施的发出时间、责任部门、完成时间及验证结果。逾期未能完成者，要报告管理者代表，组织责任部门进行原因分析，再次限期完成。4.4.3 由改进、纠正和预防措施引起的对体系文件的任何更改，按文件控制程序执行。4.4.4 重要改进、纠正和预防措施的相关记录应作为下次管理评审的输入之一。5 相关文件5.1 管理策划控制程序5.2 实现过程的策划程序5.3 数据分析控制程序章 节 号:8.4文件编号:QM/LA-2009版本状态: A修订状态: 0次修订黄山市歙县立安茶业有限公司改进控制程序5.4 不合格控制程序5.5 文件控制程序6 质量记录6.1 改进计划6.2 纠正和预防措施处理单