1、厦 门 农 夫 茶 业 有 限 公 司食品安全管理制度2017 年 08 月 01 发布2017 年 08 月 15 日 实施厦门农夫茶业有限公司发布 88 / 88前言为提高公司生产管理水平，确保公司产品质量，为消费者提供安全卫生的食品；公司依据食品生产许可证审查细则编制完成公司质量安全管理，经审定，现予批准颁布，自2017年8月15日起实施。本文件是公司质量安全管理的法规性文件，是指导公司建立并实施质量安全管理和实现公司质量目标的纲领性文件，公司全体员工务必遵照执行。厦门农夫茶业有限公司2017年8月01日 食品安全管理制度目录序号文 件 名 称文 件 编 号页码1前言22食品安全管理制度2、目录33任命书44质量安全管理制度组织机构55进货查验记录管理制度XMAPS-SC-01-201766生产过程控制管理制度XMAPS-SC-02-201787出厂检验记录管理制度XMAPS-SC-03-2017118食品安全自查管理制度XMAPS-SC-04-2017139从业人员健康管理制度XMAPS-SC-05-20171510不安全食品召回管理制度XMAPS-SC-06-20171611食品安全事故处置管理制度XMAPS-SC-07-20171812从业人员食品安全培训管理制度XMAPS-SC-08-20172013食品添加剂管理制度XMAPS-SC-09-20172114设备保养和维护3、管理制度XMAPS-SC-10-20172315清洁消毒管理制度XMAPS-SC-11-20172616食品包装、储运、运输管理制度XMAPS-SC-12-20172917不合格品管理制度XMAPS-SC-13-20173118企业文件管理制度XMAPS-SC-14-20173319食品安全责任管理制度XMAPS-SC-15-20173520质量记录管理制度XMAPS-SC-16-20173821标识和可追溯性管理制度XMAPS-SC-17-20173922食品检验管理制度XMAPS-SC-18-20174023部门职责权限管理制度XMAPS-SC-19-201742厦门农夫茶业有限公司版本号4、/修订次：01/00任命书生效日期：2017 年 8 月 1 日公司各部门：为适应公司经营发展的需要和认真贯彻执行公司质量安全管理制度，使公司正常开展生产、经营活动，特任命：王戊己总经理为采购负责人王新城副总经理为食品安全负责人范小华检验员出任食品安全管理小组组长对产品检验、质量具有否决权。特此任命，即日生效。厦门农夫茶业有限公司总经理：王戊己日期：2017 年8 月 1 日厦门农夫茶业有限公司版本号/修订次：01/00治理结构图及职能分配生效日期：2017 年 8 月 1 日为了进一步强化公司的食品安全主体责任，公司明确规定了治理结构图：总经理副总经理（食品安全负责人）品管部生产部行政部业务5、部审评员检验员生产设备仓管人事财务采购销售本公司实行总经理负责制，为确保食品的安全管理，由总经理抽调各管理部门的骨干人员组成食品安全小组，并任命一名主要管理人员出任食品安全管理小组组长，来行使食品安全负责人职权。为建立、实施和保持食品安全管理体系，企业设立品管部、生产部、行政部、业务部。各个部门设立主管，向总经理直接负责。厦门农夫茶业有限公司食品安全管理制度文件号： XMAPS -SC -01-2017版本号/修订次：01/00进货查验管理制度生效日期：2017 年 8 月 1 日1 目的为加强对食品原料、食品添加剂、食品相关产品采购验证的管理，确保采购的产品符合国家相关法律法规的要求，避免不6、合格的原辅材料、包装物的输入。2 适用范围：适用于本公司原料、包装物采购质量的控制。3 职责3.1 业务部负责审查原料供货单位资质情况，制定采购计划，并进行物资采购。3.2 质检部负责提供原料采购的有关技术标准，质量要求等采购文件。3.3 仓库管理员负责采购产品入库前应会同质检员对入库采购产品的品名、货号及数量等进行核对并记入台账。4 内容及工作程序4.1 供方的选择和评审4.1.1 采购人员在进货前应了解货源渠道，价格行情，质量情况及供货方信誉，进行货比三家。4.1.2 选择供货方时，根据采购物资的技术标准和生产需要，业务部对供方生产能力、质量情况、价格、供货期及资质情况进行比较；先选定多个7、供方企业，对供应商进行多方位评审，最后确认合格供方。4.1.3 对新的供应商可进行首批试用，若第一次不合格，要求供应商进行改进合格符合要求后才予以采用，列为合格供方。4.1.4 对旧的供应商可从多年情况综合评估后，若认为可继续采用的，则继续列为合格供方。4.1.5 企业必须要求供应商提供如下背景资料：a 营业执照复印件；b 权威质检部门出具的产品检验报告或产品合格证； c 纳入生产许可证管理的原料，应提供供方生产许可证或申证受理书。d 进口需法定检验的，应当向供货者索取有效的检验检疫证明。4.1.6 采购人员应按照质量标准，严把质量关，对采购物资的名称、规格、型号、主要技术标准、质量要求等信息8、必须熟悉和了解，以便有能力选择供货方。4.2 制定采购计划4.2.1 业务部根据公司月度生产计划、主要原材料、包装物库存情况，消耗定额情况，每月组织编制下月进货采购计划，送主管审批，总经理批准，以便合理采购物资，确保供应及时,减少不必要的库存。4.2.2 采购计划包括产品品名、型号、规格、数量、质量标准、质量等级、供货日期、交货方式、拟用资金等。4.3 签订采购合同4.3.1 业务部门必须与供货方签订合同，以确保产品质量及供货时间。4.3.2 采购合同应明确物资名称、型号规格、数量、价格、包装形式、质量验收标准、等级、提供检验合格证、交货期、交货地点、运输方式、运费承担、付款方式、发生质量问题9、处理、违约责任等内容。4.3.3 对于主要物资、包装物可签订长期合同，按月采购计划分批进货。4.4 物资采购进厂后，有关部门必须进行入厂验证或验收，确保物资采购质量，具体按原辅材料采购验证作业标准书执行。5、原料验收、验证依据：5.1.查验证明供货方主体资格合法的有效证件，并按批次向供货方索取证明食品质量符合标准或规定，以及证明食品来源的票证，并保存原件或者复印件，每批采购产品入均须经过质检部检验。5.2.对无法提供合格证明文件的食品原料，直接拒收。5.3.不得采购或者使用不符合食品安全标准的食品原料、食品添加剂、食品相关产品。如实记录食品原料、食品添加剂、食品相关产品的名称、规格、数量、供货10、者名称及联系方式、进货日期等内容。食品原料、食品添加剂、食品相关产品进货查验记录应当真实，保存期限不得少于二年。5.4 所用消毒剂应是食品级并符合国家相应标准要求。6、采购产品的入库6.1 分品种、类别存放，做到安全稳妥；排列有序整齐；标志醒目；6.2 做到定期检查，防止发生差错，做好记录，质量检验人员要加强监督管理。6.3 做好通风、防潮、防腐、防老化、防蚊蝇、防挥发、防损耗工作。6.4 做好安全防护工作，防火、防盗并加强卫生管理。6.5 入库物资应及时建账、立卡。内容包括名称、规格、批号、数量、供应单位、入库日期、有效期限以及关键、重要物资标记等。6.6 发放按照先进先出原则进行发放，并做11、好相关记录。7、贮存管理7.1.食品原料、食品添加剂、食品相关产品等，应当按照保证食品安全的要求贮存食品，定期检查库存食品，及时清理变质或者超过保质期的食品。7.2.食品原料、食品添加剂、食品相关产品应当在贮存位置标明食品的名称、规格数量等内容。7.3.食品原料、食品添加剂、食品相关产品等应离地（10 公分以上）离墙（30 公分以上）存放，防止受潮、污染、变质事情发生。厦门农夫茶业有限公司食品安全管理制度文件号： XMAPS -SC- 02 -2017版本号/修订次：01/00生产过程控制管理制度生效日期：2017 年 8 月 1 日1 目的为了规范生产全过程中各个控制环节，对影响食品安全各个12、因素进行控制，确保食品安全满足规定的要求。加强生产过程质量管理，使之协调有效进行，以确保食品安全，降低消耗，提高生产效率。2 适用范围适用于食品生产过程中原料控制、生产关键控制环节控制、食品检验控制、食品运输控制和食品交付控制等的控制要求及管理。3 职责与权限3.1 控制要求的策划食品安全负责人负责生产过程控制要求的策划及相关控制环节人员的岗位培训工作。3.2 控制要求的批准企业负责人（或企业负责人制定人员）负责生产过程控制要求的批准，并确保提供控制要求实施所必须的基本资源。3.3 控制要求的实施各岗位主管人员负责本部门的控制要求实施，并定期检查控制要求的具体落实情况。4生产全过程的基本要求413、.1原料控制的基本要求4.1.1原料采购采购人员应根据进货查验记录管理制度的规定对新的供应商进行资质评定对长期配合供应商进行评定建立合格供应商档案采购原料应从合格供应商档案中选择合格供应商作为供方4.1.2 原料验收采 购管理人员品管部检验人员和仓储管理人员应该根据公司进货查验记录管理制度的规定对采购原料（食品原料食品添加剂食品相关产品）进行查验严禁不符合国家相关法律法规要求的原料通过验收而进入食品生产环节4.1.3投料控制4.1.3.1领料生产管理人员或投料人员根据生产计划在生产前向仓储管理人员领取生产所需物料领料时物料领取人员和物料发放人员均需要核对领料信息（包括物料名称物料供方物料批次生14、产日期物料保质期和物料数量等），并经过双方签字（盖章）确认4.1.3.2拆包根据生产需要对必要的物料进行拆包处理（或其他方式的处理）后将物料装入专用容器内通过物料投递口传递至生产车间如果经过预处理的物料在生产车间无法体现相应物料信息（物料名称物料供方物料批次生产日期和物料保质期）时物料处理人员需填写专用标签并黏贴与相应容器上（对物料不得有污染），以便后续投料过程中对相应信息进行追溯4.1.3.3投配料投配料需专人负责投料前投料人员需首先确认物料信息是否完整物料有无过期投料时需根据生产操作规程中规定的配料表逐一准确称量相应物料并填写相应的投配料记录物料信息同样需要在投配料表上体现以便日后追溯4.15、2生产关键环节控制的基本要求4.2.1关键生产工序根据相应食品的生产操作规程对关键的生产工序进行控制和管理并根据策划要求实施监控必要时采取相应的纠正预防措施4.2.2设备管理根 据 设 备 保 养 和 维 护 管 理 制 度 规定，对选型、购置、验收、使用、维护保养、检修直至报废的全过程进行管理，确保设备完好；对设备的清洁和消毒进行管理和控制，确保设备的卫生符合食品生产需要。4.2.3 贮存根据食品包装、储运、运输管理制度规定，对原辅料、半成品、成品的贮存进行控制和管理。4.2.4 包装根据食品包装、储运、运输管理制度规定，严格控制包装工序的包装材料、包装环境、包装设备的关键控制参数以及包装效16、果。4.2.4.1 包装材料包装材料的验收应符合进货查验记录管理制度的规定，包装材料使用前应经过相应的杀菌（消毒）处理，确保包装材料的安全性。4.2.4.2 包装环境根据清洁消毒管理制度规定，对包装环境和包装设备进行清洁和消毒，确保包装环境符合相应食品的生产要求。4.2.4.3 包装参数根据生产操作作业指导书规定，严格控制包装关键设备参数，通过严格的监控确保包装参数处于受控状态。4.2.4.4 包装效果根据不同食品的包装形式和效果要求，通过过程检验和监控，确保食品包装效果能满足食品的防护和美观的双重要求。4.2.4.5 净含量通过过程监控严格监控包装产品（非定量除外）的净含量，确保包装过程中的17、食品的净含量能满足国家计量法规和顾客的要求。4.3 检验控制的基本要求根据食品检验管理制度的要求，在食品生产过程中实施过程检验、生产完成后实施出厂检验和委托检验。根据出厂检验记录管理制度的要求，对检验记录进行查验，确保每批出厂食品的检验情况的到确认。4.4 运输控制的基本要求根据食品包装、储运、运输管理制度的规定要求，进行管理和控制。4.4.1 贮存的控制要求：贮存条件应符合相应的食品的温度、湿度和通风等贮存要求，物料堆放应分类存放、不得与非食品混放、不得与和有毒、有害、有异味、易污染物品同库存放、保证产品批次清楚，不应超期积压，并及时剔除不符合质量和卫生标准的产品；产品经检验合格后才能出入库18、，遵循先进先出原则，并做好记录。4.4.2 运输的控制要求：运输工具需与食品试宜、运输应专车专用、卫生管理、运输过程的防护管理；运输过程中采取控温措施，运装前的食品质量检验，运输包装的食品防护，运输过程中应轻装、轻卸，防止挤压和剧烈震动；运输过程的档案记录。4.5 交付控制的基本要求销售的每批产品应建立和保存销售台账，包括产品名称、数量、生产日期/批次、购货者名称及联系方式，销售日期、出货日期、地点、检验合格证号、交付控制、承运者名称等内容，保存期限不少于 2 年且符合保存期限不得少于产品保质期满后六个月。厦门农夫茶业有限公司食品安全管理制度文件号： XMAPS -SC -03-2017版本号19、/修订次：01/00出厂检验记录管理制度生效日期：2017 年 8 月 1 日一、目的 对产品质量和生产过程进行监视和测量，以确保产品的符合性；对产品特性进行监视和测量，以验证产品要求得到满足；并为公司的持续改进提供依据。二、范围 适用于对质量管理过程持续满足其预定目的的能力进行确认；公司质量目标指标的完成情况，有关法律法规符合性监视与测量；生产所用原材料、生产的半成品和成品进行监视和测量。三、职责3.1品控部负责对质量管理过程和产品的监视和测量。3.2各部门负责本部门质量管理运行情况的监督、记录与检查。3.3采购部负责索取供货方原辅材料、包装物的供货合格证或检验报告单。四、内容和工作程序4.20、1 工厂实验室的设置4.1.1 工厂建立实验室，由品管部主管，是本厂质量检验机构，具有独立行使检验的权力。实验室配备经考核合格并持证的检验员或中专毕业以上学历食品专业的检验员。4.1.2 车间兼职检验员负责过程产品检验和把关，业务上接受品管部指导。4.2 检验人员要求4.2.1 对新上岗的检验人员按从业人员食品安全培训管理制度考核上岗。4.2.2 对不胜任检验工作人员及时调离检验岗位。4.3 实验室管理4.3.1 做好清洁卫生，保持环境清洁明亮、整齐有效、所有物品按实验区域定位放置。4.3.2 药品要分类存放，专人保管；有毒试剂必须单独存放，妥善保存。4.3.3 化验员应具有强烈的工作责任心和21、质量意识，对工作认真负责，严禁弄虚作假，对检验数据应有判断能力和分析能力。做好原始数据的记录，及时出具检验报告，并上报质量负责人，并做好相关记录，以备查询。4.3.4 所有仪器需按检验设备、计量器具管理制度进行控制。根据仪器设备的性能进行维护；使用前，必须先检查仪器正常与否。检验员必须爱护仪器，按说明书进行操作，并记录使用中的异常情况。4.3.5 检验不合格产品不得流入下道工序，不合格成品不得出厂，不合格产品应按不合格品管理制度进行处理。4.4 检验工作程序4.4.1 原辅材料、包装物的进厂验证a）检验员按要求抽取样品，应及时按相关标准验证，做好验证记录，保存产品合格证明，并报告质量负责人、通22、知采购部和仓库管理员。b）发现产品不合格时应及时做出降级或拒收或让不接受决定。已入库原材料、包装物应有合格或不合格标识。4.4.2 过程产品检验现场品管人员对生产和包装车间的半成品，成品每班次进行巡检（巡检时间为生产开始至生产结束），主要检验感官、加工过程、包装情况等指标。a）发现不合格品应进行返工，不得流入下道工序。严重不合格应报质量负责人进行处置，做出报废等处理。b）包装工序的操作人员应对待装产品进行感官检验，有异常时及时报告部门主管或质量负责人。4.4.3 成品检验a）每批产品须检验合格后方能出厂，检验人员应到仓库抽取样品进行出厂检验。检验人员必须按相应标准规定对产品进行检验，检验结果应23、准确无误。b）产品检验过程应做好相应的检验原始记录，出具检验报告单并通知仓管员做好入库产品合格或不合格标识。未经检验或检验不合格，坚决不能出厂销售，质检员应严格监督认真做好原始记录及填写好检验报告。c)组批：同一批投料、同一班次、同一规格的产品为一批。d）按规定抽取样品，样品分为2份，一份检验，一份留样备查，样品保存期同保e)样品的采集：采集的样品应当按照规定的容器盛取，防止样品在运送的过程中受到污染，使检验结果失真。f）产品的检验：严格按照国家标准规定的检验方法进行检验，保证检验用计量仪器的正常和在检定有效期内使用，确保数据准确。4.5产品出厂检验项目和产品执行标准、SC审查细则中带“”号检24、验项目SC审查细则中带“”号的项目每年委托检验二次。4.6 产品出厂登记4.6.1为规范出厂产品品质，确保出厂产品安全，避免给企业造成损失，达到食品安全事故的快速处理及召回，制定产品出厂登记记录。4.6.2产品交付：a) 产品加工完成后，在产品最终检验合格并经检验人员在最终检验记录中签字确认后，该批产品方能视为合格，并由仓库保管员验证合格检验记录或标识后入库。b) 销售部根据门店订货要求的交付日期，将订单转给仓库处，并按照订单备货，产品名称、规格、数量、品种、订货信息等出厂交付给委托的物流公司，并签署运输协议，交代避免在运输工厂中出现的情况。4.6.3 产品在出厂装运过程中应注意保护产品包装、25、标签等的完好性。4.6.4 供销部做好出厂记录，信息包含产品名称、数量、规格型号、订货信息等。 4.6.5 相关产品出厂记录，至少保存2年以上且符合保存期限不得少于产品保质期满后六个月。厦门农夫茶业有限公司食品安全管理制度文件号： XMAPS -SC -04-2017版本号/修订次：01/00食品安全自查管理制度生效日期：2017 年 8 月 1 日第一条：公司自查小组定期对食品安全状况进行检查评价。生产经营条件发生变化，不再符合食品安全要求的，应当立即采取整改措施；有发生食品安全事故潜在风险的，应当立即停止食品生产经营活动，并向所在地市场监督管理局报告。第二条：正常生产时，每年进行一次，有下26、列情况之一时必须进行：出厂检验结果与上次型式检验有较大差异；原材料发生变化或者改变主要生产工艺，可能影响产品质量时；停产半年以上，恢复生产时；监督机构提出要求企业进行自查时；产品出现异常时（产品质量遭顾客投诉、产品召回后）。 第三条：自查内容：（一）企业资质变化情况：营业执照与生产许可证实际生产方式和范围是否一致；（二）采购进货查验落实情况：采购食品原料、食品添加剂索证、食品相关产品是否从具有合法资格的企业采购，购进时是否索取了企业相关资质证明、合格证明或检验报告。是否有详细的采购验证记录；生产过程中使用的食品添加剂，是否严格遵照了 GB2760 的要求，并做了详细的相应记录；食品添加剂存放、27、使用是否专柜、专人管理，有单独的进货台账。（三）生产过程控制情况：是否安排专人对厂区卫生进行打扫，保持厂区内环境整洁干净；是否定期对生产场所、设备、库房、进行打扫、消毒，保持在加工过程中与产品接触的一切设施、设备、环境的卫生，杜绝一切污染的可能；是否定期养护设备设施，每批产品生产前和生产结束后，是否均对相关设施、设备进行清洗、消毒；生产人员的个人卫生、工作服帽是否整洁；工作人员洗刷、更换专用工作服后，是否经专用人流通道进入生产车间；验收合格的原料是否经专用物流通道进入生产区域；从原料到成品及成品库是否有防护措施，是否存在交叉污染。（四）食品出厂检验落实情况：检验仪器、设备，计量检验仪器、设备是28、否检定并在检定有效期内；检验辅助设备和化学试剂是否齐备，实验室测量比对情况是否符合相关规定（一年不少于两次）；检验人员是否经过培训，具有检验资格和能力；是否按照国家标准，对生产出的每个单元的每批产品进行检验，是否将检验的原始记录和产品出厂检验报告留存备查，是否对出厂的每批产品留样，并进行登记。（五）不合格品的管理情况和不安全食品召回记录情况：是否有采购不合格食品原料、不合格食品添加剂、不合格食品相关产品和生产不合格产品的情况，对不合格品是否按相关规定进行召回、退（换）货或销毁，并有记录。（六）食品标识标注情况：生产的各个单元产品的包装上是否按照相关规定印有名称、规格、净含量、生产日期、产品标准29、代号，以及生产者的名称、地址、联系方式、SC 编号以及使用的食品添加剂的名称和产品的贮藏方式和保质期等相关信息。（七）食品销售台账记录情况：是否建立了食品的销售台账，记录了产品名称、数量、生产日期、销售日期、检验合格证号、生产批号以及购货者的相关信息，包括购货者的名字，地址、销货场所等。（八）产品标准执行情况：企业是否积极并严格执行各个产品的国家标准和企业标准。执行的标准是否有效第四条：自查结果，自查小组依据现场自查情况填写自查记录表，真实反映情况，不得隐瞒，对自查发现的问题，要责成责任部门立即整改。第五条：纠正措施（一）根据自查小组填写的食品安全自查不符合项报告，责任部门应分析不符合产生的原30、因，并在 5个工作日内提出纠正措施，并规定完成纠正措施的期限。（二）纠正措施须在规定的日期内实施完成，如不能按期完成，责任部门必须向质量负责人说明情况，请求延期。（三）责任部门在预定期限内完成纠正措施的实施后，通知品管部确认完成情况，并报质量负责人认可。（四）对期限较长的纠正措施，应在下一次食品安全自查时由自查小组确认。第六条：食品安全自查结果提交管理评审。第七条：食品安全自查的记录由办公室负责保存。厦门农夫茶业有限公司食品安全管理制度文件号： XMAPS -SC -05 -2017版本号/修订次：01/00从业人员健康管理制度生效日期：2017 年 8 月 1 日1 目的确保食品加工人员的身31、体健康，防止人员的污染，从而确保食品的卫生。2 适用范围涉及与食品生产加工相关的所有生产加工者，包括生产管理员和质量检验人员。3 内容与工作程序3.1 从事产品生产加工、质量检验及生产管理的人员，每年至少进行一次的卫生健康检查，必要时作临时健康检查。3.2 办公室负责新进员工上岗前的健康检查，必须经体检合格，同时经食品卫生与安全教育培训，合格者方可上岗。3.3 凡患有以下有碍食品卫生的疾病者，不得参加直接接触食品加工工作：a、病毒性肝炎；b、活动性肺结核；c、肠伤寒及其带菌者；d、 细菌性痢疾及其带菌者；e、化脓性或渗出性脱屑皮肤病；f、手外伤未愈合者。3.4 办公室制定员工体检计划，定期安排32、体检，并建立员工身体健康档案。3.5 所有员工的卫生健康检查证明由人事部建档保管，保存期为一年。4 从业人员其他卫生管理规定食品从业人员应坚持做到“四勤”，即勤洗手、剪指甲；勤洗澡、理发；勤洗衣服 、被褥；勤换工作服。禁止长发、长胡须、长指甲、戴手饰、涂指甲油、穿洁净工作服上岗和上岗期间抽烟、吃零食以及做与食品生产、加工、经营无关的事情。5 涉及文件及质量记录5.1 员工健康检查档案厦门农夫茶业有限公司食品安全管理制度文件号： XMAPS -SC -0 6- 2017版本号/修订次：01/00不安全食品召回管理制度生效日期：2017 年 8 月 1 日1 目的为避免和减少不安全食品的危害，保护33、消费者身体健康和生命安全，根据食品安全召回管理规定等法律、法规制定本制度。2适用范围适合本公司已上市销售的不安全食品的召回。3职责3.1品管部负责 对食品进行检验和分析 ，并提出纠正措施。3.2营销部负责收集各部门（包括媒体、执法部门）传来的有关食品质量、安全问题和客户投诉信息。3.3生产部负责不安全食品纠正措施的实施4内容及工作程序4.1 风险分析4.1.1 公司应通过客户投诉、相关部门抽检、企业自查等途径，对其生产的食品安全状况进行持续跟踪，及时收集食品安全风险信息。4.1.2 对发现可能存在不安全的食品，公司应组织相关人员进行分析评估，书面报告企业负责人。4.1.3 对于在销售前发现的问34、题，应立即停止销售产品，隔离存放，并对该产品进行检验。4.1.4 对于顾客反映的质量问题，由营销部负责了解并记录问题发现的地点、时间和批号等信息，并及时向品管部报告 。4.1.5 确定存在下列情形之一的食品，公司应当召回已经上市销售的食品：（一）已经诱发食品污染、食源性疾病或对人体健康造成危害甚至死亡的食品；（二）可能引发食品污染、食源性疾病或对人体健康造 成做完的食品；（三）含有对特定人群可能引发健康危害的成份而在食品标签和说明书上未予以标识、或标识不全、不明确的食品；（四）有关法律、法规规定的其他不安全食品。4.2 根据食品安全危害的严重程度，食品召回分三个级别：（一）一级召回：已经或可能35、诱发食品污染、食源性疾病等对人体健康造 成严重危害甚至死亡的，或者流通范围广，社会影响大的不安全食品的召回；（二）二级召回：已经造或可能引发食品污染、食源性疾病等对人体健康造成危害，危害程度一般或流通范围较小、社会影响较小的不安全食品的召回；（三）三级召回：已经或可能引发食品污染，食源性疾病等对人体健康造成危害，危害程度轻微的，或者属于本制度第二条规定的不安全食品的召回。4.2 召回实施4.2.1 对确定实施召回的食品，质量负责人应责成品管部立即核实产品的批次、生产数量，并查明库存量、已销售数量，查清具体销售区域、经销商名单后，制定召回计划。4.2.2 品管部应在确定召回的第一时间内通知所有经36、销商，召回尚未售出的所有不安全食品。4.2.3 对于根据有关法律、法规规定要求销毁的不安全食品，可在销售地直接销毁（要有公证机构或相关监管部门出具现场确认证明）或运回公司经报告监管部门同意后销毁处理，销毁现场要建立影（像）证据，同时要填写不安全食品销毁记录表。4.2.4 对因标签、标识或说明书不符合食品安全标准而被召回的食品，在采取补救措施且能保证食品安全的情况下，经质量负责人同意后方可继续销售。销售时，要向消费者明示补救措施。4.3 召回报告4.3.1 在不安全食品召回过程中，质量负责人要根据不安全食品的召回情况，及时向当地市场监督管理部门提交食品召回措施报告，包括以下内容：a)召回食品的名37、称、规格、型号、批次、涉及的产品数量；b)停止生产的情况；c)通知生产经营者和消费者的情况；d)食品安全危害的种类、产生的原因、可能受影响的人群、严重和紧急程度；e)召回通知记录情况；f)召回措施的内容，包括实施组织、联系方式以及召回的具体措施、范围和时限等；g)召回的预期效果；h)召回食品后的处理措施。4.3.2 根据召回进展情况，应及时提交食品召回阶段性进展报告。公司对召回措施有变更的，应当在食品召回阶段性进展报告中说明。4.3.3 在召回时限期满 15 日内，品管部应当提交食品召回总结报告给总经理或质量负责人批准后上报给当地市场监督管理部门。4.4 记录与档案公司应保存对不安全食品召回全38、过程的记录，包括食品召回的批次、数量、比例、原因、结果、处理方案等，以及召回、销毁的现场影像和各类书面证明等相关资料都要妥善保存。5 涉及文件及质量记录5.1 不合格产品管理制度5.2 产品销售台帐5.3 不安全食品召回措施报告厦门农夫茶业有限公司食品安全管理制度文件号： XMAPS -SC -07 -2017版本号/修订次：01/00食品安全事故处置管理制度生效日期：2017 年 8 月 1 日为有效处理食品安全事故和重大隐患，快速、及时、妥善控制和消除食品安全事故的危害，保障消费者的身体健康和生命安全，特制定本方案。一、适用范围本方案适用于公司内各种紧急事故的处理工作。二、基本原则 预防为39、主，常抓不懈 ；统一领导，分级负责；依靠科学，加强协作预防为主，常抓不懈： 各部门应定期对可能发生的食品安全事故进行分析，预测，并有针对性地采取有效的预防措施，防止重大食品安全事故的发生。统一领导，分级负责： 总经理是本公司的食品安全第一责任人，负责对重大食品安全事故应急处理工作，并事故 的级别，组织实施分级监控，分级管理。依靠科学，加强协作： 要依靠科学妥善处理重大食品安全事故，各有关部门要按照 各自的职责，真正做到恪尽职守，各司其职，能力合作，迅速采取救治和控制措施。三、组织领导机构公司成立食品安全事故应急处理领导小组，当发生重大食品安全事故时，公司食品安全事故应急处理领导小组负责事件应急40、协调处理。组长由总经理担任，质量负责人为副组长，各部门经理为成员，办公室设在品管部。四、预警预防（一）定期检查各项食品安全的落实情况，及时消除食品安全事故隐患。（二）加强食品安全知识教育，开展食品安全的日常 监测，做到早发现，早预防，早整治，早解决。五、宣传培训和演练（一）办公室负责组织相关人员学习所有应急预案，且每年必须组织学习一次，新入职的员工培训内容应包含应急预案。（二）应急预案演练；依据生产情况或社会关注趋势，每年组织一次相应的应急预案演练，演练前，由公司相关部门编写演练计划，经总经理批准后生效实施，并保留演练记录，演练结束后，及时组织演练效果评价。六、报告程序（一）设立食品安全事故自41、理报告电话，实行每日 24 小时值班，接到报告后填写食品安全事故报告登记表，并及时上报。（二）全体干部职工对可能造成或已经造成食品安全事故隐患的情况要在 1 小时内上报本单位食品安全事故处理领导小组。（三）任何部门和个人对突发食品安全事故不得迟报、谎报、瞒报、漏报或者授意他人迟报、谎报、瞒报、漏报，不得阻碍他人报告。（四）对导致或者可能导致食品安全事故的食品及原料、工具、设备等，应当立即采取封存等控制措施，并自事故发生之时起 2 小时内向所在地市场监督管理部门（食品药品监督管理部门）报告 。七、应急处理（一）发生食品安全事故，应当立即予以处理，防止事故扩大，并建立保存处理食品安全事故的记录。（42、二）在生产时出现突然停电、突然停水、设备出现故障、玻璃爆裂、外界污水、灰尘等侵入，由食品安全事故处理工作小组组织有关人员进行评估，提出相应措施。（三）如出现台风季、雨季、高温季节等特殊天气、火灾、传染病爆发、化学物品意外泄漏造成污染等其他紧急状况，除组织有关人员进行评估外，必要时，请有关专家参与评估，作出相应处置措施后再恢复生产。（四）如发生食物中毒事件，积极配合有关部门开展应急救援工作，贯彻落实各项应急措施。八、纠正与完善（一）如有事故发生，由质量负责人组织有关人员进行原因分析，填写事故调查报告，针对导致意外事故 的原因，由责任部门采取纠正措施，交品管部负责人确认后予以实施。（二）品管部对事43、故发生部门的纠正措施实施效果进行监督验证。（三）事故发生后或演练结束后，质量负责人组织相关部门对本程序和有关应急预案进行评审与修订，使其不断完善。九、本食品安全事故应急预案，自发布之日起实施。十、涉及文件及质量记录1、 不安全食品召回管理制度2、 中华人民共和国食品安全法厦门农夫茶业有限公司食品安全管理制度文件号： XMAPS -SC -0 8- 2017版本号/修订次：01/00从业人员食品安全培训管理制度生效日期：2017 年 8 月 1 日一、目的：确保员工适应岗位能力要求, 提高员工素质、操作技能及管理水平，不断更新员工知识，以提高工作质量及效率。二、适用范围：适用于本公司与质量有关的44、各类人员的培训。三 、职责3.1、人事部负责拟订员工的培训项目、培训内容、培训时间，组织员工培训计划的实施及培训的日常管理工作。3.2 人事部负责岗位人员能力的确定、人力资源的管理，并负责公司范围内的人事调动、培训及档案工作。3.3 管理部负责聘用有生产、管理经验的人员，以保证企业人力资源的补充。3.4 人事部负责人负责配合管理部门做好本部门员工岗位培训工作。3.5 品管部协助培训实施部门对员工进行操作技能、业务知识、质量文件的培训。3.6 各培训相关部门负责员工培训工作的落实和协调。四、工作程序1、培训计划的编制：本公司依据公司实现质量方针和目标的需要，各岗位人员所必要的能力需求，以及各部门45、提出的培训要求，综合考虑，统一策划，编制公司培训计划，报总经理批准后实施。2、培训计划以外的临时性专业培训，由相关部门提出申请，本公司协助组织。3、外出学习、培训的人员，由各部门向办公室提出申请，报总经理批准，培训结束后，将学习成绩证明或证书复印件交办公室记入个人档案。五、培训实施1、办公室依据培训计划，针对不同的培训内容和时间要求，分期组织培训。培训可采取下列方法：2、品控部、人事制定具体培训实施计划，规定培训的时间、日程、内容、地点、方式、参加人员等，培训前一周发到有关部门，集中授课，所有人员每年不少于 40 小时相关法律法规知识学习。3、结合各岗位的实际操作，在岗培训。六、培训的评价和考46、核1、品控部门根据培训内容和各岗位工作能力需求，组织对员工的培训考核和资格确认。考核根据各岗位情况可采用书面考试、现场操作和实际技能评价等形式进行。2、 凡经培训、考核不合格者，应继续培训或调离岗位。七、培训记录人事部负责建立公司的人力资源档案，保存与质量有关的人员的教育、培训技能和经验的记录，及有关培训工作的记录。八、考核定期对各类人员学习与培训情况进行考核，并给予公布，使全体员工看到自己的成绩，并鼓励他们生产出质量令人满意的产品。企业将给予技术过硬，质量工作成绩突出的个人或班组以一定物质奖励。并将员工的业务技能，工作态度和产品质量与工人工资挂钩。厦门农夫茶业有限公司 食品安全管理制度文件号47、： XMAPS -SC - 09 - 2017版本号/修订次：01/00食品添加剂管理制度生效日期：2017 年 8 月 1 日1 目的为使食品添加剂使用卫生质量得到合理的控制，确保食品添加剂的正确、适量使用以及卫生质量能够满足公司生产的需要，特制定本程序。2 适用范围适用于对食品添加剂的采购、验收、贮存和使用的相关工作的控制。3 职责3.1 业务部负责食品添加剂的采购，并要索取供应商的营业执照、生产许可证、近期官方检测报告等；进口食品添加剂每批必须有口岸卫生检疫证明。3.2 品管部负责对每批进货的食品添加剂进行感官鉴定及品质检验工作，并负责监督食品添加剂的贮存、使用情况。3.3 仓库负责食品48、添加剂的堆放、贮存管理工作。3.4 品管部负责产品中所用食品添加剂品种和使用量的试验和确定。3.5 生产部负责按工艺配方要求正确称量、添加食品添加剂，并负责所属添加剂的贮存管理。4 食品添加剂的定义是指为改善食品品质和色、香、味，以及为防腐和加工工艺的需要而加入食品中的化学合成或天然物质。复合食品添加剂是指由两种或两种以上单一品种的食品添加剂经物理混匀而成的食品添加剂。5 工作程序5.1 食品添加剂使用卫生要求5.1.1 必须使用经省级卫生管理部门批准的生产企业生产的食品添加剂；5.1.2 必须按照 GB 2760 和卫生管理办法的规定，严格控制使用范围和使用量；5.1.3 索取食品添加剂的相49、关资料，索证包括企业营业执照、生产许可证、检验报告、产品合格证明等；进口食品添加剂要索取口岸卫生检疫证明。5.2 食品添加剂的贮存管理5.2.1 食品添加剂的贮存遵循四个要素：定点存放、专人管理、先进先出、清晰标识；5.2.2 食品添加剂在库存放时，必须有明显标识，专人保管，并有相对独立的贮存空间；5.2.3 贮存食品添加剂的场所应清洁卫生，不得与其它洗涤剂、消毒剂、化学试剂等有毒有害物质一起存放。不得存放非食品用添加剂；不得存放过期、失效、变质以及受污染的食品添加剂；不得存放与所生产食品无关的食品添加剂。5.2.4 建立食品添加剂使用台帐，对食品添加剂的采购、出入库及使用情况进行记录；食品添50、加剂有关档案资料保存时间不少于 2 年。5.3 食品添加剂的验收5.3.1 食品添加剂进厂后，仓库要及时通知口管员到场验收，并做好相关的验收记录。5.3.2 验收内容包括：a）产品外包装标志、标签，有无标示“食品添加剂”字样等，查看外包装有无破损、脏污；b）开袋查看产品质量。5.3.3 不定期的监督抽查合格入库后的食品添加剂的贮存及质量变化情况。5.4 食品添加剂的使用5.4.1 食品添加剂的使用应符合 GB 2760食品安全国家标准 食品添加剂使用标准要求的使用范围和使用限量。出口产品所用食品添加剂应符合进口国的相关法律法规所要求的使用范围和限量。5.4.2 不得使用不符合 GB 2760 51、标准或未列入国家相关部门新增品种公告目录的食品添加剂，不得超范围、超限量使用食品添加剂，不得使用不符合质量安全要求的食品添加剂生产加工食品。5.4.3 品管部根据产品品质要求，参照相关法律法规规定，试验并确定所需食品添加剂的品种和使用限量，在保证产品品质的前提下，同时符合相关食品添加剂标准要求。确定后下发明确的工艺配方给生产部遵照执行。5.4.4 车间配料技术员负责食品添加剂的领用，配制人员严格按照工艺配方要求使用、称量食品添加剂；每日详细记录食品添加剂的用途及使用数量。5.4.5 各工序添加食品添加剂的人员到配料技术员处领取每次用量的食品添加剂，并在称量、添加记录上签名确认。5.4.6 车间52、配料技术称量食品添加剂应使用称量范围与所用数量匹配的电子秤，且所使用的电子秤须经检定或校准合格。未经检定、检定不合格或超过检定周期的计量器具不得使用。5.5 对食品添加剂保管及配制使用人员进行食品添加剂基本知识的培训，确保食品添加剂的采购、保管及使用得到有效控制。6 涉及文件及相关记录6.1 食品添加剂供方评定表6.2 添加剂备案记录表厦门农夫茶业有限公司食品安全管理制度文件号： XMAPS -SC - 10 - 2017版本号/修订次：01/00设备维修保养和维修管理制度生效日期：2017 年 8 月 1 日1 目的建立有效、规范的设备保养和维护管理制度，确保所有的生产设备均处于有效控制之中53、，并能做的设备活动都有据可查，便于追踪，最大程度降低食品生产发生的交叉污染、混淆和差错，确保食品卫生质量得到保证，设备满足生产，工艺质量的要求。2 适用范围适用于本企业生所有的设备，包括生产设备、检测和计量器具的管理。3 职责与权限3.1 采购部负责购置设备备品、备件及根据生产需要所需添置的设备。3.2 生产部负责设备管理，包括使用和维护保养。3.3 品管部负责检测和计量器具的管理，包括使用和维护保养。4 设备选型4.1 新增设备，由使用部门提出申请，采购管理人员进行审查并会同有关部门进行选型。4.2 设备的选型必须从生产需要出发，遵循技术先进、经济、低耗能、满足生产需要的原则。4.3 完成选54、型的设备需报总经理审批。5设备的购置5.1采购管理人员应从能充分保证产品质量、具有良好信誉（如具有第三方质量认证、取得生产许可证等有关部门认可）的供方处采购设备。5.2必要时，采购管理人员与供方签订合同，报总经理批准后组织实施。6设备验收6.1 生产或检验设备购入后，采购管理人员组织有关人员进行验收。6.2 开箱验收6.2.1 包装物是否完好无损；6.2.2 整机完整性与外观检查；6.2.3 主机、附机、随机工具的数量与合同及装箱单的一致性；6.2.4 使用说明书等技术资料是否齐全。6.3 试机验收根据采购文件规定的技术要求或相应的规程、规范、标准、使用说明书等，设备的性能及技术指标进行质量验55、收。计量器具须经检定或校准。7 设备技术档案7.1 使用部门对主要设备建立技术档案。7.2 设备技术档案一般包括以下内容：（1）产品合格证、质量证明书、使用说明书、图纸等技术文件；（2）装箱单或随机附件、工具、备件清单；（3）验收记录；（4）故障、维护、检修及事故记录等。8 设备的维护与保养8.1 使用人员定期对设备进行维护保养，确保完好，使其性能与精度符合生产工艺要求。8.2 设备维护保养主要内容：班前对设备进行检查、清洁和润滑；班内严格按照设备操作规程使用设备，并注意设备的运转情况，发现有小故障时，及时排除，及时调整紧固松动的机件；下班前对设备进行清洗，对各部件进行擦拭与注油。9 设备的检56、修9.1 生产部编制设备检修计划，确定检修的日期、内容和人员，报总经理批准后实施。9.2 检修人员对设备进行检修，阅读设备说明书，熟悉设备结构和性能；进行外观检查、运转检查，找出存在的问题，并进行检点或维修。9.3 设备检修记录应由使用部门保存。10 设备事故管理10.1 设备事故发生后，要立即组织力量积极抢救和抢修，缩小事故范围。保障人生安全，尽快恢复生产，把损失减少到最低限度。10.2 事故发生后，事故所在部门应立即报告企业领导；涉及人身伤亡，还应立即报告有关部门，并保护好现场。10.3 一般设备事故发生后，应在一天内由生产部门组织有关部门进行调查分析和处理，重大设备事故，由总经理组织有关57、部门进行调查分析和处理。涉及人身伤亡的重大恶性设备事故，按国家有关规定处理。10.4 处理设备事故应做到事故原因不清不放过，事故责任者与群众未受教育不放过，没有防范措施不放过。11 检验（计量）设备的检定、校准11.1 品管部在每年年初制定检验、测量和试验设备周期检定/校准计划，经总经理批准后，组织实施。11.2 当检验、测量和试验设备状况发生变化（如停电、重新启用、报废）时，品管部对周期检定、校准计划进行更改。11.3 检验、测量和试验设备的检定、校准周期，根据计量检定规程、校准规范、制造厂建议、使用频繁程度和严酷程度、使用环境的影响、测量准确度要求等由品管部确定。11.4 周期检定、校准周58、期可根据实际情况做相应调整。使部门因工作需要确定修改周期的，由使用部门说明变更理由，品管部修改周期检定、校准计划。11.5 对因特殊情况不能按计划进行检定、校准的检验、测量和试验设备，经品管部同意，可超周期使用。一经工作结束后，应立即组织检定、校准，同时根据检定、校准结果对此期间出具的数据的有效性作相应处理。11.6 品管部根据周期检定、校准计划，提前一个月把即将到期的检验、测量和试验设备送法定计量检定机构或政府计量管理部门进行检定、校准。11.7 检验、测量和试验设备标志，交使用部门粘贴。11.8 检定、校准有关记录、证书由品管部归档。12 设备的报废12.1 符合下列情况之一的设备可申请报59、废：（1）超过使用年限的老、旧设备，其主要结构和部件已严重损坏，不能修复及修复费用大于或接近新置费用者；（2）因自然灾害或事故损坏致使无法修复或修复费用过大者；（3）经检查发现继续使用将严重危及安全并随时可能引起严重事故，而且无法修复或不经济者；（4）机型陈旧、效力低、能耗大、影响产品质量、备品配件困难的杂旧设备；12.2 使用部门填写设备报废申请单交管理部，管理部组织有关人员进行技术鉴定并报总经理批准后实施报废。13 涉及文件及相关记录13.1 设备点检表13.2 检定证书（校准证书）13.3 设备清洁记录13.4 设备维修记录13.5 设备档案厦门农夫茶业有限公司食品安全管理制度文件号： 60、XMAPS -SC - 11 - 2017版本号/修订次：01/00清洁消毒管理制度生效日期：2017 年 8 月 1 日1 目的为了完善食品生产环境，保证现场整洁、保证工艺卫生，防止污染及交叉污染，确保产品质量符合食品卫生要求。2 适用范围适用于食品加工区域的环境、工作服、设备设施和工器具的清洁消毒管理。3 职责3.1 品管部负责清洁消毒管理制度的实施情况的监督及验证。3.2 各科室部门负责本部门周围环境及卫生的管理。3.3 生产部负责组织清洁消毒管理制度有效实施。4 车间的清洁消毒程序4.1 清洁消毒的区域：地板、墙壁、门窗、工作台、天花板。4.2 洗涤剂、消毒剂和清洁工具4.2.1 洗涤61、剂：清洁区域根据需要使用食品工业用洗洁精，一般清洁区使用洗衣粉或食品工业用洗洁精。根据清洁消毒需要加入适量水稀释成洗涤液后使用。4.2.2 消毒剂：根据清洁度的需要选用 75%乙醇溶液或 200PPM 左右浓度的余氯消毒液。余氯消毒液由二氧化氯、优氯净、次氯酸钠或 84 消毒液配比而成。4.2.3 清洁工具：清洁盆、拖布、水桶、清洁布、毛刷、气枪、吸尘器等。4.3 清洁方法可用吸尘器吸取表面粉尘，用湿的清洁布、拖布清洁工作台、地面、门窗等表面污迹，污垢堆积处用毛刷、气枪剔除。4.4 消毒方法4.4.1 根据需要喷洒消毒剂，保持消毒 15Min 左右后用自来水冲洗干净或用湿清洁布擦拭（酒精消毒剂62、除外）。4.4.2 根据企业消毒设施的配备及清洁等级的需要选用:(1)臭氧发生器消毒时，臭氧的浓度要求 20mg/m以上，消毒时间不少于 30min；（2）选用紫外灯照射消毒时，车间每 10 15 安装一支 30W 紫外线灯，班后清洁消毒完成后，开紫外线杀菌 30min60min，温度高于 40（湿度大于 60%）延长消毒 30min。4.5 清洁消毒频率4.5.1 每天生产结束后清洁 1 次。4.5.2 不超过 3 天清洁后消毒 1 次。4.5.3 停车 5 日以上复产前，彻底清洁消毒后方可生产。4.6 清洁消毒效果的验证及不符合的处理4.6.1 清洁效果的验证地面洁净，设备及洁净区内个表面63、无粉尘、粉垢，无可见异物及生产遗留物。4.6.2 消毒效果的验证可根据空气落菌或涂抹试验的验证方法进行验证。4.7 不符合的处理重新清洁消毒，并对可能影响到的食品进行隔离、评估后采取相应的处理措施。5 生产设备、工器具、容器的清洁消毒程序5.1 洗涤剂、消毒剂和清洁工具5.1.1 洗涤剂：清洁区域根据需要使用食品工业用洗洁精，一般清洁区使用洗衣粉或食品工业用洗洁精。根据清洁消毒需要加入适量水稀释成洗涤液后使用。5.1.2 消毒剂：根据清洁度的需要选用 75%乙醇溶液或 200PPM 左右浓度的余氯消毒液。余氯消毒液由二氧化氯、优氯净、次氯酸钠或 84 消毒液配比而成。5.1.3 清洁工具：清洁64、盆、拖布、水桶、清洁布、毛刷、气枪、吸尘器等。5.2 清洁方法1）清除该设备、容器和工器具的生产遗留物及污物。2）可冲洗表面污渍，污垢堆积处用毛刷、清洁剂刷洗清除污垢。5.3 消毒方法1）据需要喷洒消毒剂，保持消毒 15Min 左右后用自来水冲洗干净或用湿清洁布擦拭（酒精消毒剂除外）。2）敞开式设备、容器和工器具可以选用 200PPM 左右浓度的余氯消毒液，浸泡时间不少于 5min.余氯消毒液消毒后需要用自来水或纯净水冲洗干净。3）敞开式设备、容器、工器具也可以选用 80以上热水浸泡消毒，消毒时间不少于 5min。5.4 清洁消毒频率5.4.1 每天生产结束后清洁 1 次。5.4.2 不超过 65、3 天清洁后消毒 1 次。5.4.3 停车 5 日以上复产前，彻底清洁消毒后方可生产。5.5 清洁消毒效果的验证及不符合的处理5.5.1 清洁效果的验证生产设备、容器和工器具的表面洁净、无残渣、无污渍，无可见异物及生产遗留物。5.5.2 消毒效果的验证可以根据涂抹试验的方法进行验证。5.5.3 不符合的处理重新清洁消毒，并对可能影响到的食品进行隔离、评估后采取相应的处理措施。6 封闭式设备、管道和容器的清洁消毒程序6.1 清洁消毒的设备类型：封闭式设备、管道和容器。6.2 洗涤剂：CIP 用酸洗涤液和碱洗涤液，使用前根据 MSDS 配比稀释。6.3 消毒剂：根据清洁度的需要选用 75%乙醇溶液66、或 200PPM 左右浓度的余氯消毒液。余氯消毒液由二氧化氯、优氯净、次氯酸钠或 84 消毒液配比而成。6.4 清洁工具：饮料泵或 CIP 清洗机。6.5 清洁方法：1）清除盖封闭设备、管道和容器内的生产遗留物及污物。2）通过饮料泵或 CIP 清洗机冲洗设备和容器的内部。6.6 消毒方法选用 80以上热水浸泡消毒，消毒时间不少于 120 秒。6.7 清洁消毒频率1）每天生产结束后清洁消毒 1 次。2）停车 5 日以上复产前，彻底清洁消毒后方可生产。6.8 清洁效果验证及不符合的处理6.8.1 清洁效果验证设备内腔及管道用自来水冲洗后无粘滑感或 PH 值小于 7.0.6.8.2 消毒效果验证可以67、根据涂抹试验的验证方法进行验证。6.8.3 不符合的处理重新清洁消毒，并对可能影响到的食品进行隔离、评估后采取相应的处理措施。 厦门农夫茶业有限公司食品安全管理制度文件号： XMAPS -SC -1 2 - 2017版本号/修订次：01/00食品包装、储运、运输管理制度生效日期：2017 年 8 月 1 日1 目的确保本公司产品的防护得到保障，以及原辅材料、包装物、成品存储的质量控制。2 适用范围适用于原辅材料、包装物、成品的防护和存储。3 职责3.1 仓管负责原辅材料、成品、包装物的贮存和保护。3.2 生产部负责原辅材料、成品搬运过程中的防护。4 内容和工作程序4.1 产品防护4.1.1 产68、品的运输防护1 运输车辆、工具应防雨、防晒，干燥洁净，经过清扫，符合卫生要求。2 原料、成品运输时严禁与有腐蚀、有害、有毒、有异味、易挥发、易污染物品混装混运。3 原辅材料进厂、成品出库，生产部负责组织工人搬运，并根据材料特征或成品品名、规格确定堆放地点，提出堆放要求。4 搬运时应轻拿轻放，小心谨慎，严禁扔摔、野蛮装卸、撞击、挤压，防止破裂、损坏、漏料，对受损的包装物应及时更换。4.1.2 产品的生产防护1 包装防护a 车间人员在进行包装时必须认真负责，不使用不合格包装物，包装物必须端正，体外清洁；外箱胶封，捆扎结实。b 车间人员在进行产品包装时必须认真负责，不用破旧、破损等不合格包装物，并保69、证封口不泄漏，按生产操作作业指导书要求进行包装。c 内包装物进入包装间时应事先灭菌消毒，方能进行包装，包装物必须端正，体外清洁。2 生产过程防护a 工作时应注意防止设备的机油、清洁剂、消灭剂进入产品中造成污染。b 工人上班时应更衣、洗手消毒方可进入车间，帽子应戴规范，以防不洁物质或毛发带入产品中造成污秽。c 经常清扫车间，保持车间卫生，防止灰尘、脏水、脏物、水珠及蚊蝇、飞虫等对产品污染。d 人员、物品流向应合理，防止人员、物料、产品交叉污染。e 生产过程中防止生料与熟食交叉污染；严格将原辅材料、半成品及成品分开，物料与食品严格分开，以防相互污染。f 生产时必须对设备、工具器、容器进行严格清洗消70、毒，以防对食品的污染。4.2 存储管理4.2.1 产品包装后在成品库中存放，仓库必须门窗四壁完整，卫生、通风、干燥、清洁；严禁露天堆放、日晒、雨淋或靠近热源。4.2.2 原辅材料库地面、墙壁应清洁、原料码放整齐；仓库内要求门窗、四壁完整，应保证阴凉、干燥、通风良好；严禁露天堆放、日晒、雨淋或靠近热源。4.2.3 原辅材料及成品堆放时不靠墙，离墙离地，中间留有通道，成品堆放时下面有 100mm 以上垫板。4.2.4 产品不得与有害、有毒、有腐蚀性、易挥发或有异味的物品同库贮存。4.2.5 门窗按装纱窗，门下设挡鼠板，保证库内无害虫、老鼠、蚊蝇；并有防潮、防火、防盗等安全设施。4.2.6 上班前对71、物品进行整理, 经常打扫仓库环境，保持物品整齐整洁，消除尘物、废物。4.2.7 仓管员经常检查物资贮存情况，保证物资贮存条件，发现破损及时处理；发现过期物资或变质物品及时隔离、标识，并按不合格品管理制度有关规定处理。4.2.8 仓管员应定期对仓库的物品进行清查与核对，做出原材料库存月报表，帐目做到日清月结，每月底库存余额要和财会材料、产品帐的余额平衡，发现问题及时纠查，接受并配合好财务人员不定期盘点和查库，确定采购计划，保证物资最小贮存量。4.2.9 仓管员必须配合品管部做好原料、成品的入库验收工作，保证入库物资的质量。4.2.10 建立完善的进、出库管理制度，具体要求如下：* 仓库管理员对所72、有出库的一切材料都必须进行出库登记，对于领出用于生产的材料做出领料单及领用材料记录表，对于出库的产品进行登记，并做出产品出库日报表。* 仓库管理员对所有进库的一切材料都必须进行入库登记，并做出材料进库日报表。* 各部门须指定人员与仓管员到仓库领取物品。* 生产部门领用的原料生产结束后，须与仓管员办理入库手续，以便仓管员能及时填写领用材料记录表。4.2.11 库房中不得存放有毒、有害物资和私人用品，严禁携带易燃易爆物品入仓库。4.2.12 不合格品入库时，按不合格品管理制度进行隔离、标识。5 涉及文件5.1 不合格品管理制度厦门农夫茶业有限公司食品安全管理制度文件号： XMAPS -SC - 173、3 - 2017版本号/修订次：01/00不合格品管理制度生效日期：2017 年 8 月 1 日1 目的为使本公司采购和生产不合格产品 的控制与管理，防止不合格产品再次出现 ，特制订本制度。2 职责2.1 品管部负责本公司不合格产品的管理与控制。2.2 有关责任部门负责不合格的纠正，品管部负责跟踪验证。3 不合格范围不合格分为严重不合格、一般不合格。严重不合格是指产品明显违反了法律、法规或者强制性标准的要求；所提供 的产品出现 了重大质量事故，已造成了严重的社会影响。一般不合格是指与重要不合格相比，不合格的程度轻，影响小，纠正易或具有偶然性。4 不合格的发现本公司通过检查、考核、检验、验证、审74、核、顾家走访、顾客信息反馈、接受投诉等方式发现存在的不合格。5 产品不合格的认定5.1 一般不合格品：不影响食用的质量问题为一般不合格品；一般不合格是指与重要不合格相比，不合格的程度轻，影响小，纠正易或具有偶然性。5.2 严重不合格品：指产品明显违反了法律、法规或者强制性标准的要求；所提供 的产品出现 了重大质量事故，已造成了严重的社会影响；影响食用的质量问题，经过返工、降级无法达到要求的（如卫生指标、微生物指标）不合格等质量问题为严重不合格品。6 产品不合格的处理方式6.1 采购的不合格原料当采购的原料，食品添加剂 和食品不合格时，由验收部门加以标识及隔离，并提出处理意见（如：让步放行、退贷75、销毁等），报品管部负责人审批后，由采购部门实施退贷或销毁处理，品管部进行跟踪。6.2 生产过程中的不合格当生产过程中出现 一般不合格时，由生产部提出处理意见，经品管部批准后实施。出现 严重不合作时，由品管部提出处理意见，报质量负责人审批后组织实施。6.3 产品交付后的不合格产品交付后，收客户举报或投诉发现的不合格，经查实，若属严重不合格，须将不合格品及纠正措施处理单报质量负责人审批，妥善采取纠正措施。并对有关责任人依据相关制度追究责任。6.4 产品不合格的记录检验人员对不合格品名称、批号、日期、数量和有关检验数据记录在检验报告中。6.4 产品不合格的标识和隔离经判定为不合格的原料、包装物、成76、品由品管部填写不合格品处理通知单，按产品标识和追溯性控制办法规定，通知有关部门进行标识和隔离，标识内容包括品名、日期、数量、检验状态等。7 产品不合格的处理7.1 原辅材料、包装物不合格品处理7.1.1 对于一般不合格的原辅材料、包装物认为可进行让步接收的，需报总经理批准，作为降级使用或改作它用，并通知采购部对供货方进行索赔或降价处理。7.1.2 对严重不合格的原料、包装物原则上进行退货，并通知采购部组织办理退货。7.2 工序不合格品处理生产过程自检或检验发现不合格品，应集中后进行返工，返工无效时按不合格成品进行报废。7.3 不合格成品的处理7.3.1 评审时认为可以返工处理的不合格品，由品管77、部通知车间进行返工。7.3.2 评审时认为质量情况严重须报废处理时，报请总经理批准，进行报废，并追究责任部门的责任。7.4 市场发现不合格品的处理7.4.1 出厂后发现不合格品时，由品管部调查原因，并进行市场追踪处理，认为需要退货，通知销售部组织退货，并追究责任部门的责任。7.4.2 退货不合格品由仓库进行标识和隔离。7.4.3 退货不合格品由品管部组织相关人员进行评审，提出处理意见，并按 7.3 条款进行处理。8 工作不符合的管理8.1 有关部门在检查、考核、用户走访、信息反馈、接受投诉等方式发现存在工作不符合时应及时报告品管部，填写不合格通知单交责任部门。8.2 责任部门调查分析原因，明确78、责任，确定处理措施并报公司领导批准。8.3 责任部门针对不符合原因进行纠正或采取纠正措施，品管部进行跟踪验证。8.4 总经理酌情对责任人员进行教育和适当处理。9 记录不合格品评审处理单；纠正预防措施处理单。厦门农夫茶业有限公司食品安全管理制度文件号： XMAPS -SC - 14 - 2017版本号/修订次：01/00企业文件管理制度生效日期：2017 年 8 月 1 日1 目的为对质量管理技术文件进行控制，保证对质量管理工作有效运行起重要作用的各个场所都使用相应的有效版本，制定本制度。2 适用范围适用于与质量体系有关的文件与资料的控制。3 职责3.1 管理部负责文件和资料的发放、收回、销毁及79、归档等管理工作。3.2 品管部负责组织质量手册的编制、更改、换版等工作，并负责质量记录的归口管理。3.3 各部门负责本部门文件的使用和保管。4 内容与工作程序4.1 文件和资料分类4.1.1 程序文件4.1.2 第三层文件4.1.3 企业技术标准、外来文件(国家标准、行业标准、地方标准和国家法律法规等)4.1.4 质量记录4.2 文件的编制、审核和批准4.2.1 品管部负责质量手册的组织、编制、修改，质量管理负责人审核，总经理批准。4.2.2 质量记录表由各部门编制，部门领导审核批准。4.2.3 企业技术标准、管理制度由生产开发部编制，主管审核，质量管理负责人批准。4.3 文件的发放、收回4.80、3.1 质量手册、技术标准、外来文件的发放由管理部负责，发放时必须在文件/资料发放登记表上办理发放登记和签收手续。4.3.2 文件和资料丢失后，应立即向管理部报告并备案，重新办理补领手续。4.3.3 当文件持有者的文件破损严重影响使用时，应交回破损文件，办理补领手续。4.3.4 各部门人员更换或调离原工作岗位时，文件持有者应办理文件移交或回收手续。4.4 文件更改与作废4.4.1 文件需要更改时，由更改提出部门或个人填写文件更改申请单，送文件编制部门。4.4.2 文件更改的审核、批准由原审批人员负责审批，当原审批人员不在职时，由接替其岗位人员审批。4.4.3 文件更改批准后，由文件编制部门实施81、更改，文件更改后应注明更改内容和生效日期。4.4.4 更改一般以换页形式进行，文件管理部门将文件持有者收回更改页，换入新更改页，并注明第几次更改，以保证质量体系运行场所所用文件为有效文件。4.4.5 文件更改内容达 40%或经 10 次的修改，应予以换版。换版时，按 4.4.1-4.4.3 操作进行，并将原版文件作废，换新版次文件，发放程序按 4.3.1 操作进行。4.4.6 作废的版本及回收的旧文件由管理部统一销毁。4.5 文件和资料归档4.5.1 部门每年清理一次质量文件和资料，办理存档、回收手续。4.5.2 管理部将存档文件按时间顺序、保存期限分别归类存放，以便索取和查询。4.6 外来文82、件及技术标准的管理4.6.1 企业技术标准编制后，由管理部统一收集、保存，复印后发放至有关部门。4.6.2 外来技术标准及文件由管理部统一收集、保存，复印后发放至有关部门。4.6.3 外来技术标准必须经常索询、并使用最新版本。4.6.4 技术标准和外来文件的发放按 4.3.1 执行。5 涉及文件及质量记录5.1 质量文件发放、收回登记表5.2 质量文件更改、换版申请单厦门农夫茶业有限公司食品安全管理制度文件号： XMAPS -SC - 15 - 2017版本号/修订次：01/00第 1 页 共 3 页食品安全责任管理制度生效日期：2017 年 8 月 1 日1 概述食品质量安全管理工作是食品企83、业管理的核心工作，公司领导重视食品质量安全管理工作，建立了食品质量安全管理体系，并明确规定了食品生产管理等有关人员的职责和权限。2 岗位职责、权限及资格能力要求2.1 生产管理人员管理权限：行使对本公司产品生产过程工作的指挥、指导、协调、监督、管理的权力，并承担执行公司规程及工作指令的义务。主要职责：1、监督实施生产加工严格按照工艺流程操作；2、监督作好生产加工中所要求的各种记录并认真审核；3、监督操作人员严格按照生产操作规程执行；4、监督检查生产设备是否正常运行；5、监督检查设备是否按规定进行清洗消毒并做好记录；6、协助对不合格产品的隔离、评审，及矫正预防措施的执行；7、负责生产设备检修、维84、护保养；8、负责各种清洗消毒液配置、使用、保管；9、负责仓库满足贮存条件；10、负责原物料与成品的规范要求贮存；11、负责不合格产品的贮存与处理追踪记录；12、负责问题产品回收工作。资格能力要求：1、高中（含高中）以上毕业；2、二年以上食品生产管理经验；3、做事积极，沟通能力较强；4、有健康合格证明。2.2 质量管理人员管理权限：行使对本公司质量管理过程的指挥、指导、协调、监督、管理的权力，并承担执行公司规程及工作指令的义务主要职责：1、负责制订公司管理计划及相关文件；2、负责落实公司管理计划的实施方案；3、负责原物料进货检验；4、负责微生物检验与验证；5、负责相关岗位人员的教育训练实施与宣导85、；6、监督检查管理计划中各种记录是否具备并按照规定进行记录；7、负责各种检测设备仪器之验收、检修、校验；8、负责对各生产工序加工的产品的检测，以保证各工序产品符合要求，并记录；9、监督检查环境、生产、设备、人员的卫生是否符合要求；10、检查操作人员是否按照生产工艺流程和操作规程执行；11、监控关键质量控制点控制是否符合相关要求；12、不合格产品的隔离、评审与矫正预防措施的追踪。资格能力要求：1、高中（含高中）以上毕业；2、二年以上食品质量管理经验；3、做事积极，沟通能力较强；4、熟悉食品行业法律法规和标准的要求；5、有健康合格证明。2.3 生产技术员权限：行使对本公司生产过程有关技术方面的指挥86、指导、协调、监督、管理的权力。主要职责：1、负责车间工艺纪律执行情况的日常检查；2、参与制定、修订并在车间内部指导实施有关技术、工艺、安全操作等方面的规程和文件；3、严格按照公司质量安全管理制度要求做好技术文件的收发、归档工作；4、做好车间技术有关信息的搜集、记录和反馈工作；5、参与不合格品和质量事故的评审，参与产品的技术整改工作；6、负责指导实施轻微和一般不合格产品的返工工作。资格能力要求：1、高中（含高中）以上毕业；2、从事本行业三年以上经验；3、熟悉食品行业法律法规和标准的要求；4、有健康合格证明。2.4 检验员权限：独立行使检验权力，对外购产品、半产品、成品按要求进行验证、检验。主要87、职责：1、负责公司原材料的进厂验证及半成品检验；2、严格按照标准要求对公司产品进行出厂检验，出具检验报告单，报送相关部门；3、认真学习，及时更新产品标准、卫生标准、原辅料产品标准；4、负责检测设备送检工作，确保检测设备在检定有效期内；5、保持化验室的清洁，维护保养检测设备，确保检测设备能符合检验的要求。资格能力要求：1、相关行业中专以上毕业；2、有岗位资格证书；3、熟悉食品行业法律法规和标准的要求；4、有健康合格证明。2.5 生产操作人员主要职责权限：1、按要求做好个人卫生；2、严格按工艺流程生产操作，确保产品符合要求；3、严格按要求操作机器设备，确保安全生产；4、维护生产车间的清洁卫生，按步88、骤进行清洗消毒；5、服从上级主管的工作安排；完成上级主管交待的任务；6、遵守公司的各项规章制度。资格能力要求：1、能吃苦耐劳，服从工作安排；2、有健康合格证明。厦门农夫茶业有限公司质量管理文件文件号： XMAPS -SC - 16 - 2017版本号/修订次：01/00质量记录管理制度生效日期：2016 年 08 月 25 日1 目的对质量记录有效的管理，真实地证实质量安全管理制度运行情况，保存必要证据，以便有据可查，保证产品质量的可追溯和分析查询。2 范围适用于本公司内质量体系运行和产品质量有关的质量记录、表格、报告、证书等记录。3 职责3.1 品管部负责质量记录的归口管理，进行监督和检查。89、3.2 管理部负责对质量记录的最终归档管理。3.3 各部门负责收集、整理、保管本部门质量活动的记录和管理。4 内容与工作程序4.1 质量记录的管理4.1.1 质量记录表一般由使用部门编制，各个部门确定在执行有关质量活动过程中相关质量记录，并编制相应格式，经审核批准统一印刷，分发相关部门使用。4.1.2 质量记录由承担的工作人员填写，并要求按表单要求的内容规范填写，保证记录清楚，字迹清晰可辨。4.1.3 检验报告单及重要记录应经主管人员审核。4.1.4 质量记录由品管部归口管理，进行监督和检查。4.1.5 质量记录由使用部门收集、整理及保管，每月由形成记录部门按顺序整理后交由管理部归档管理，以便90、需要查询、查阅时索取。4.1.6 质量记录在管理部中，保存年限一般均为两年，两年后的质量记录进行统一销毁；重要的质量记录可适当延长保存期限。4.1.7 记录管理部门，应对记录定期清理，对作废的、过期的盖上作废印章，采用安全方法及时销毁。4.1.8 归档后的质量记录查阅时需办理登记手续，外单位人员查阅质量记录需部门主管批准。4.1.9 记录后的质量记录表一般不得复印，必要时应经主管批准，并予登记。4.2 质量记录包括4.2.1 产品质量有关记录；4.2.2 质量体系运行有关的记录。4.3质量记录要求4.3.1 记录形式应格式化、规范化；4.3.2 质量记录应字迹清晰、工整，使于识别；4.3.3 91、记录应用钢笔或圆珠笔；4.3.4 质量记录不得涂改，如因笔误或计算错误需修改时，在原文字或数据中部划上二横，写上修改后的文字或数据；4.3.5 记录要真实、及时、完整；4.3.6 质量记录应注明日期编号、表格序号、记录人姓名等。5 涉及文件及质量记录5.1 质量记录管理制度厦门农夫茶业有限公司食品安全管理制度文件号： XMAPS -SC - 17 - 2017版本号/修订次：01/00标识和可追溯性管理制度生效日期：2017 年 8 月 1 日1 目的对原辅材料和成品进行适当标识，以确保能对产品质量形成过程实现质量追溯和召回。2 适用范围适用于本公司使用的原辅材料和半成品及成品的标识和追溯。392、 职责3.1 品管部负责所有标识的设计及发放，负责检验状态标签和印章的使用，并对其有效性进行监控；当产品出现重大质量问题时，组织对其进行追溯。3.2 办公室负责所有标识的制作。3.3 各部门负责所属区域内原辅料和产品状态的识别、标识的使用、物品的存放和防护。4 内容及工作程序4.1 标识的控制4.1.1 原料库、成品库标识可用挂牌方式，并清楚明确，便于查找。4.1.2 各部门指定专人负责本部门的标识使用管理，以免混淆使用，造成标识不清的情况发生。4.1.3 为确保产品标识的有效性和可追溯性，标识不得随意更改，若必须修改时，应征得品管部同意。4.1.4 无标识或标识不清的产品，由责任部门重新标识93、，标识不清对追溯造成严重后果时，必须追纠责任人或部门的责任。4.2 标识4.2.1 原料存放地挂牌标识，标识内容包括品名、等级、数量、进库日期、检验状态。4.2.2 成品包装时，以商标的生产时间作为标识，生产日期按年、月、日标识。4.2.3 标签按 GB 7718预包装食品标签通则进行标识，注明品名、重量、等级、检验状态等以便追溯。4.2.4 成品入库标识，应按不同品名、规格，不同日期进行分类隔离、标识，注明品名、生产日期、入库时间、数量、等级、检验状态等。4.2.5 成品库对产品流向进行记录，确保出厂产品发现问题时能及时召回。4.2.6 不合格品标识按不合格品管理制度的规定执行。5 涉及文件94、及质量记录5.1 质量记录管理制度5.2 不合格产品管理制度厦门农夫茶业有限公司食品安全管理制度文件号： XMAPS -SC -18-2017版本号/修订次：01/00食品检验管理制度生效日期：2017 年 8 月 1 日1 目的对产品质量和生产过程进行监视和测量，以确保产品的符合性，防止未经检验或检验不合格的原辅料及包材托人拖入使用产生批量不合格品；防止不合格品流入下道工序，防止不合格产品出厂。2 适用范围适用于进货检验（查验）、过程检验和出厂检验。3 职责和任务3.1 品管部负责收集相应的检验标准或方法，必要时制定检验规程。3.2 食品检验人员负责进货检验（查验）和最终产品检验，并出具检验95、报告单。3.3 采购部负责索取供货方原辅材料、包装物的供货合格证或检验报告单。4 内容和工作程序4.1工厂实验室的设置4.1.1工厂建立实验室，由品管部主管，是本厂质量检验机构，具有独立行使检验的权力。实验室配备经考核合格并持证的检验员或中专毕业以上学历食品专业的检验员。4.1.2车间兼职检验员负责过程产品检验和把关，业务上接受品管部指导。4.2食品检验人员要求4.2.1 对新上岗的检验人员按人员培训控制程序考核上岗。4.2.2 对不胜任检验工作人员及时调离检验岗位。4.3 实验室管理4.3.1 做好清洁卫生，保持环境清洁明亮、整齐有效、所有物品按实验区域定位放置。4.3.2 药品要分类存放，96、专人保管；有毒试剂必须单独存放，妥善保存。4.3.3 化验员应具有强烈的工作责任心和质量意识，对工作认真负责，严禁弄虚作假，对检验数据应有判断能力和分析能力。做好原始数据的记录，及时出具检验报告，并上报质量负责人，各项记录应按质量记录管理制度进行管理，以备查询。4.3.4 所有仪器需按设备保养和维修管理制度进行控制。根据仪器设备的性能进行维护；使用前，必须先检查仪器正常与否。检验员必须爱护仪器，按说明书进行操作，并记录使用中的异常情况。4.3.5 检验不合格产品不得流入下道工序，不合格成品不得出厂，不合格产品应按不合格品控制程序进行处理。4.4 检验工作程序4.4.1 原辅材料、包装物的进货检97、验（查验）a）检验员按要求抽取样品，应及时按相关标准验证，做好进货检验（查验），保存产品合格证明，并报告质量负责人、通知采购部和仓库管理员。b）发现产品不合格时应及时做出降级或拒收决定。已入库原材料、包装物应有合格或不合格标识。4.4.2 过程产品检验a）过程检验由检验员负责，品管部不定时抽查并认真做好相应记录。b）发现不合格品应进行返工，不得流入下道工序。严重不合格应报质量负责人进行处置，做出报废等处理。c）包装工序的操作人员应对待装产品进行感官检验，有异常时及时报告部门主管或质量负责人。4.4.3 出厂检验a）每批产品须检验合格后方能出厂，检验人员应到仓库抽取样品进行出厂检验。检验人员必须98、按相应标准规定对产品进行检验，检验结果应准确无误。b）产品检验过程应做好相应的检验原始记录，出具检验报告单并通知仓管员做好入库产品合格或不合格标识。c)每批成品加工完成后，品管部派人按产品标准或成品检验规范进行抽样，并留存出厂检验样品，产品保质期少于 2年的，保存期限不得少于产品的保质期，产品保质期超过 2 年的，保存期不得少于 2 年。4.3 委托检验4.3.1 企业不具备出厂检验项目中规定的检验能力时，为了确保每批产品符合生产许可证审查细则要求，应委托有资质检验机构检验，并签订委托检验合同。4.3.2 企业根据发证检验要求，将样品送到有资质的食品检验机构进行产品检验。4.3.3 为确保检验99、数据准确，每年与有资质食品检验机构进行两次实验室检验比对，并保存比对记录。厦门农夫茶业有限公司食品安全管理制度文件号： XMAPS -SC - 19 -2017版本号/修订次：01/00部门职责权限管理制度生效日期：2017 年 8 月 1 日1 概述食品质量安全管理工作是食品企业管理的核心工作，公司领导重视食品质量安全管理工作，建立了食品质量安全管理制度，并明确规定了各部门职责和权限。2 管理部门职责和权限2.1 总经理a) 对食品安全管理制度建立、策划、实施、完善和质量工作负责；b) 建立与食品安全管理制度相适应的公司组织机构，以保证体系持续、稳定、有效运行；c) 任命食品安全负责人，授权100、其对食品安全管理制度的有效运行和适合性进行监督检查；d) 贯彻执行国家的有关质量方针政策和法律法规；e) 组织制定公司质量方针和目标，批准、颁布质量管理制度文件；f) 提供必要的资源，以满足质量安全管理制度的有效运行；g) 监督检查各部门质量职责的履行情况，积极协调职能部门的组织接口。2.2 食品安全负责人a) 负责质量安全管理制度的建立、实施和保持；b) 有权组织、协调处理与产品质量有关的公司内、外问题，对出厂的产品和服务负管理责任；c) 代表公司就质量安全管理制度事宜与外部各方进行联络；d) 确保按照质量安全管理文件标准要求，具体建立实施并保持质量安全管理制度；e) 提高全公司的顾客要求意101、识；f) 负责收集质量安全管理制度中所涉及的事项、改进的需求。2.3 管理部a) 负责企业质量记录控制及文件资料的档案管理；b) 负责工厂人员聘用、招聘、培训及人员培训档案管理工作；c) 负责组织制订工厂各部门、车间岗位职责；d) 负责组织设备、设施环境卫生的督促检查工作；e) 负责后勤日常管理工作；f) 负责财务日常工作。2.4 品管部a) 负责对各职能部门的质量工作进行协调、监督、检查及日常管理；b) 健全公司质量安全管理制度，促使质量安全管理制度有效运行；c) 在质量管理负责人的领导下，具体负责质量安全管理制度文件的编写、更改、换版、报批；d) 负责对市场产品质量反馈情况进行协调处理；2102、.5 生产部a) 负责组织实施工厂的过程控制，保证按工艺要求及操作要求规定进行生产；b) 负责组织工厂的生产工作，保证产品的质量符合准及顾客要求；c) 负责按照产品技术标准和质量要求组织生产，确保生产计划的完成；d) 负责组织工厂设备的维护和保养工作，以满足生产要求；e) 负责组织工厂环境卫生的现场管理，维持良好的工作环境；f) 负责工厂安全生产，并对安全负有领导责任；g) 负责组织对不合格品的处理，纠正和预防措施的实施；2.6 业务部a) 按照公司制定的原辅材料、包装物采购质量要求，负责组织制定采购计划，进行物资采购；b) 负责组织原辅材料、包装物、成品的搬运和运输工作；c) 负责不合格品的退货、索赔等工作；d) 负责对外销售业务的联系、洽谈及产品市场调查分析、销售等工作；e) 负责组织产品售后服务，处理客户投诉，并将客户投诉的质量问题反馈至品管部门解决；f) 负责组织产品销售的市场信息收集工作，及时掌握市场对产品质量的反映，反馈至相关部门解决。