1、 战略供应商管理流程 战略供应商管理流程 战略供应商管理流程战略供应商管理流程 1目目 录录 1 主题内容与适用范围 2 术语解释 3 供应商管理基本原则 3.1 供应链管理原则 3.2 为用户服务、生产现场服务的原则 3.3 自主管理的原则 3.4 区别对待的原则 3.5 验证原则 3.6 一级追溯原则 3.7 可申诉原则 4 供应商管理细则 4.1 供货管理 4.2 供货质量管理 4.3 供应商积分管理 4.4 管理与考核 5 战略合作伙伴的维护 5.1 反腐败与投诉原则。5.2 加强沟通原则。战略供应商管理流程战略供应商管理流程 战略供应商管理实施细则 1 主题内容与适用范围主题内容与适2、用范围 1.1 本细则规定供应商管理中的具体实施过程和手续。1.2 本细则结合金地集团公司所倡导质量管理的要求，对供应商进行管理和考核。1.3 本细则适用于金地集团有限公司战略合作供应商目录中的所有供应商。2 术语术语 整改通知、预警：整改通知、预警：对供应商进行产品质量、供货、服务等进行控制的办法。供货管理：供货管理：供货管理的内容包括：供货数量少于计划数：短交；超过计划数：超交。供货及时性提前交货；逾期交货。交货质量按质量要求交货 未按质量要求交货 供应商未能按供货计划要求的交货期、交货量、技术要求进行供货，较为重大的情况由各驻项目采购人员提出由采购管理部对供应商执行相应处罚；其他情况各驻3、项目采购员按本细则执行，并将此信息传递到采购管理部备案。暂停供货：暂停供货：发生较大的供货和质量问题，对涉嫌的责任单位，采购管理部在可以在没有收到责任认定前，为了防止问题的扩大化，采购管理部自行决定停止涉嫌供应商供货改为其他供应商供应，并出示暂停供货通知。追溯索赔：追溯索赔：因供应商原因用户要求本公司赔偿的，本有权通过采购管理部向供应商追溯索赔。份额调整：份额调整：采购管理部结合供应商的综合评价和产品价格，核准供应份额在每月计划中体现。战略供应商管理流程战略供应商管理流程 如果供应商在供货管理和质量方面出现较大问题和频繁出现小问题，采购管理部将降低该供应商的份额。如果供应商的供货和质量方面有较4、好表现，采购管理部将适当提高供应商供货份额。资格调整：资格调整：采购管理部结合供应商实力和业绩对供应商进行等级划分，拥有高等级的资格的供应商在供货验证、付款方式、供货份额上拥有较多的优势，同时也有机会成为产品免检供应商或唯一供应商。如果供应商在供货管理和质量方面出现较大问题或频繁出现小问题，采购管理部将降低该供应商的等级从而丧失资格优势直至开除供应商资格。质量信息：质量信息：质量信息本细则中特指为供应商提供的产品的质量信息。包括进货验证信息、库存中采质量信息、生产中产品应用质量信息、售后服务中的服务质量信息。超交：超交：如果验证合格的数量大于供货计划数量的计为超交。短交：短交：如果实际供货数量5、或因为质量验证不通过同意让步接受的部分数量低于供货计划数量的情况，记为短交。时间遵守性：时间遵守性：指的是金地集团要求的供应商交付产品的时间。超额运费：超额运费：供应商必须建立稳定的生产、物流系统，按规定合理经济的运输方法，发交产品到金地集团公司指定地点。如果供应商因为特殊情况发生超额运费，即使用不同的运输方式满足交量交期的要求的，采购管理部认定发生超额运费，认定供方物流发交系统出现不稳定情况，或紧急反映计划没有有效落实执行，采购管理部要求供应商做出纠正措施，此费用不予确认。环境环境/职业健康安全：职业健康安全：本公司承诺遵守 GB/T24001-1996（ISO 14001:1996）环境管6、理体系规范及使用指南、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范的规定，对采购运作中必须要求供应商做到。供应商必须认识到环境和职业健康安全的重要性，努力将生产活动所产生的环境影响和风险减少到最小限度。供应商必须认识到环境和职业健康安全的重要性，努力将生产活动所产生的环境影响和风险减少到最小限度。3 供应商管理基本原则供应商管理基本原则 3.1 供应链管理原则 供应商作为金地集团配套供应资源，应该与某某公司供应链系统密切合作，并接受金 战略供应商管理流程战略供应商管理流程 地集团公司对于上游供应链的管理。供应商应保证协配件产品质量，遵守准时交货的要求，保证对金地集团公司的客户及时服务，7、并根据自身具体的成本情况每年度降低一定比例的供货价格对某某公司实施让利。3.2 为用户服务、生产现场服务的原则 供应商处理在生产现场和用户处的质量问题要积极配合，处理完后在按流程鉴定责任，并进行责任分担。3.3 自主管理的原则 本着强化供应商自主管理的意识，以交、要货双方为赔偿机制的主体，明确双方的权、责、义务。3.4 区别对待的原则 等级供应商区别对待的原则；对供货单位因不可抗拒的外因造成的发交延误具体对待。3.5 验证原则 供应商必须向金地集团提供合格产品，金地集团公司只负责对所供产品进行验证，确定产品的符合性，并且执行“0 收 1 退”的零缺陷标准接收，即：验证认定产品同图纸、采购协议等8、文件要求的符合性。3.6 一级追溯原则 采购管理部根据各种事实依据，向导致供货有问题或质量有问题的供应商直接（一级）提出索赔要求或执行相应处罚，由供应商自行决定向上游供应链追溯相关责任。3.7 可申诉原则 供应商接到采购管理部提出的索赔要求或执行相应考核处罚的通知时，可以出示相关证据向采购管理部申诉。4 供应商管理细则供应商管理细则 战略供应商管理流程战略供应商管理流程 4.1 供货管理 4.1.1 供应商在金地集团公司签了金地集团公司采购合同后，成为金地集团的合格供应商，遵守金地集团公司采购合同中的相关条款，根据其中的“产品供货要求”中的规定供货。4.1.2 供应商严格按金地集团公司供货计划9、中明确的时间、数量、质量、交货地点向某某公司供应合同产品。1）供货时间供货时间规定为采购员或检验员确定产品到达指定地点的时间；实际数量实际数量为供货计划中规定的数量。2）如果实际供货数量或因为质量验证不通过同意让步接受的部分数量低于供货计划数量的情况，记为短交短交。如果验证合格的数量大于供货计划数量的计为超交超交。3）驻项目采购员根据交货时间遵守性、交货质量等指标，对供应商交货情况进行记录，每周向采购总部传递信息，以便备案对供应商进行管理。4）各驻项目采购员对供应商在一个月内出现短交现象两次或者单次短交数量比较大即低于实际要货数量的，各驻项目采购员根据索赔考核规定索赔考核规定中具体条款执行，并10、将此信息及时传递到采购管理部备案。5）采购管理部收集供货管理信息对连续两个月中出现短交现象，提交采购管理部，采购管理部发整改通知整改通知要求整改、视情况更新考察供应商实际供应能力，并做供应商资格调整供应商资格调整，进行亮牌亮牌直至开除供应商资格开除供应商资格。6）各驻项目采购员对供应商出现的超交数量有权拒收，并将计入考核。7）供应商必须建立稳定的采购、生产、物流的产品实现交付的过程并持续改进，关注额外运费的产生。战略供应商管理流程战略供应商管理流程 4.2 供货质量管理 4.2.1 对供应商供货质量和质量体系的要求。1）金地集团目前要求供应商必须达到ISO9001：2000 体系要求，并努力到11、达装饰行业的质量体系要求。并根据金地集团公司的要求及时所供产品相关的技术性文件。2）供应商必须建立一套能稳定运作的质量管理体系，工作人员必须接受必要相应培训，并保证金地集团的质量要求。相关的质量相关的问题必须在不超过 2 个的工作日可以得到解决和答复。3）供应商提供产品时必须按照预先规定的包装方式交付。并保证包装和工位器具在正常储运的过程中，防锈、防污、防止磕碰伤。4）供应商为金地集团司提供的产品必须是合格产品（包括：规定的包装方式）。金地集团公司验证产品的符合性，执行零缺陷的接受准则。供应商为金地集团司提供的产品必须是合格产品（包括：规定的包装方式）。金地集团公司验证产品的符合性，执行零缺陷12、的接受准则。5）供应商产品质量出现较大问题，采购管理部部长可以召集供应商主要负责人（包括公司一把手、CEO、管理者代表、顾客代表等）到采购管理部说明情况，了解具体整改措施和落实执行情况。召集不到、迟延或没有作明确答复的依据本细则的相关条款作相应处理。4.2.2 金地集团用户处的采购产品质量信息。1）市场营销部和客户服务中心接到用户（包括：某某地产公司）抱怨、索赔和投诉信息后，可以直接通知采购管理部人员，采购管理部人员应在第一时间通知供应商指定联络人员，供应商的联络员接到信息后及时处理，或通知相关部门和人员分析处理，结论后反馈市场营销部和客户服务中心，如果接到市场营销部等部门对信息处理情况不满的13、消息，采购管理部将分析该信息作为考核供应商的依据。2）风险控制中心负责金地集团的质量指导和仲裁工作，对供应商重大的质量问题，有权 战略供应商管理流程战略供应商管理流程 单独仲裁和处理供应商问题。4.2.3 进货验证中的质量信息 采购产品进货验证验收信息、供应商交付产品后的服务评价信息，由各驻项目采购员根据各工种施工班组的质量反馈信息，及时通知供应商处理相关问题，供应商处理结果以及态度，按周反馈到采购管理部。日常发生的异常情况和处理信息及时通知采购管理部，紧急情况立即报告，由采购管理部发出供应商问题整改通知书或执行考核。1）进货验证执行零缺陷指标，统计供应商的交货质量业绩并关注供应商的运输工具和14、额外运费。2）各驻项目采购员针对出现质量不合格后供应商服务的态度、及时性、服务效果和质量改进效果的综合评价，及时通知采购管理部给以奖励和考核。4.2.4 供应商质量业绩评价 1）采购管理部统计汇总供应商在交付采购产品的质量信息，提供数据和信息给项目部，对供应商产品质量业绩进行初步综合评价的结论。在项目部在初步综合评价等级的基础上，结合市场营销部与售后客服中心反馈的“用户使用产品质量信息”，做出综合评价。当由于产品质量问题导致用户投诉或用户重复抱怨或用户索赔金额较大的，在产品质量综合评价时直接降为D等；当由于供应产品质量问题导致用户抱怨但次数较少且得到妥善处理、导致索赔但金额不大且供应商主动处理15、的，在产品质量综合评价时酌情降等。最终评价等级依据结果好坏分为A、B、C、D四等。2）采购管理部根据生产质量部产品质量综合评价结果，并结合供货情况对供应商实施考评。3）供应商因质量原因出现给公司与项目造成不良影响，降低供应商等级，从而降低供货 战略供应商管理流程战略供应商管理流程 份额幅度在 30%-50%。4）供应商产品质量综合评价结果为：D等的供应商，采购管理部发出整改通知整改通知要求其进行整改，视情况暂停其供货，限期整顿，其间降低供货份额，如果没有整改效果的，执行“亮牌”，直至开除供应商资格。5）供应商产品质量综合评价结果为：C等的供应商，采购管理部发出整改通知，整改通知，提出改进要求，16、如果没有改进效果的，执行“预警”，直至开除供应商资格。6）供应商产品质量综合评价结果为：B等、A等的供应商，采购管理部视供货管理情况，适当增加 5%-10%的供货份额，同时适当提升供应商等级。4.3 供应商积分管理 4.3.1 积分制度 1）公司采购管理部采购管理部负责对积分进行管理；执行依据为相关评分和考核结果。2）所有合格供应商每月可以得到 100 分的积分。3）采购管理部按照附表中的项目对供应商每月积分进行扣除。战略供应商管理流程战略供应商管理流程 附表：供应商月评分标准 项目 最高扣分 扣分标准 项目 最高扣分 扣分标准 1 质量体系评价 5 通过 ISO9001、QS14000 等装17、饰行业标准的 5 分；通过 ISO9001：2000 等通用标准的 3 分；通过金地集团公司审核、有贯标证书已到期 2 分；未通过质量体系贯标或未经本公司审核 0 分；2 交货质量检查 20 供货不良品每次发生一次，扣 3 分。每办一次让步接收扣 5 分。拒收一次扣 20 分。3 项目生产中发现问题（或影响生产）30 影响生产正常进行的每次扣 5 分；影响生产被迫调整生产计划的每次扣 5 分；影响生产导致返工一次性扣完 4 售后发生质量问题 5 5 质量整改/重复发生问题 5 接到通知未整改一次扣 2 分；整改无效果，每重复发生一次扣 5 分。6 数量准确性 5 每次供给不足（未影响生产），扣18、 1 分。扣完为止。7 时间遵守性 5 每降低 1%，扣 1 分。扣完为止。8 消息反映准时性 5 采购管理部发出的供应商整改通知书等相关信息，信息一次未反馈扣 3 分，反馈不及时扣 1 分，扣完为止。9 售后服务情况 5 公司各部门对供应商服务进行投诉一次 1 分，同一问题二次投诉扣 2 分，扣完为止。10 价格保护 10 供应商所供产品低于市场同类同级产品价格。11 供应商等级 5 设置 A、B、C、D 级，分别给 5-1 分。4）供应商根据金地集团公司的要求及时办理结算手续，如果结算不及时未登记发生额导致无供货业绩积分后果自负。5）采购管理部按照每月供应商积分对供应商原供货比例（包括招标19、议价供货比例）进行调整。6）累计累计 3 个月平均分数高于个月平均分数高于 90 分的供应商分的供应商，采购管理部提高供应商等级积分，并视供应情况增加 5%-10%份额。单月积分低于单月积分低于 70 分的分的供应商采购管理部视供应情况降低 战略供应商管理流程战略供应商管理流程 5%-10%的供货份额，或由采购管理部向供应商发出预考核通知单，进行考核 1000 元；低于低于 60 分的分的供应商，采购管理部视供应情况要求其整改或者暂停供货，或考核 3000 元。7）年末汇总统计每月积分，进行排名后十名列为问题供应商，限期整改或整合开除。前二十名有资格参加年度优秀供应商评选。8）公司对优秀供应20、商在产能能够保证的前提下，提高采购比例；对于优秀供应商，根据战略合作伙伴的相关条款给以相应优惠待遇。4.4 管理与考核 4.4.1 管理与考核文件 1）供应商问题整改通知书 采购管理部通过业绩信息系统传递获得信息，并根据具体情况，决定需要对问题进行整改或修正的发出供应商问题整改通知书。供应商必须按照通知书要求，逐条整改纠正，并提供照片或记录证实纠正措施的效果及实施情况。2）供应商态度/沟通文件 采购管理部根据需要向供方相关主要负责人主要负责人发出该文件，需要供方负责人处理或反映该文件。如果提出需要整改纠正的使用报告的提交，其他同上。3）质量问题处理通知书 采购管理部向责任供应商出具“质量问题处21、理通知书”。“质量问题处理通知书”明确以下内容：考核单位：指责任供应商；考核金额：对用户赔偿的费用，可附理赔的凭证；考核原因：考核具体情况或附原始索赔申请单材料复印件和其他需赔偿的材料复印件；战略供应商管理流程战略供应商管理流程 总考核费用：为因供货失误造成的损失金额之和，其中包括因停产而导致的相关服务人员（如仓储、运输、检验等）的停工损失即考核费用考核费用，再加上处罚考核费用处罚考核费用；采购管理部将质量问题处理通知书及其附件分别传至计划财务部一份、采购管理部自留复印件。财务部负责质量问题处理通知书的强制执行（是否要供应单位确认签字）4.4.2 供货管理问题的索赔与考核 1）供应商如果预计会22、出现短交情况，提前五天书面形式通知金地集团公司，采购管理部根据实际情况进行调序。对因不可抗力而发生供货延迟，供应商及时通知金地集团公司。采购管理部对要求调序供应商登记供应商业绩，每月出现两次调序或在连续两月出现调序情况，采购管理部降低其份额或者暂停其供货，并降低其等级直至开除供应商资格。2）供应商如果预计下月份没有能力按计划如数提供产品，或者供应商拒绝接受、执行计划，必须向金地集团采购管理部提出由该供方总经理签字认可的书面申请该供方总经理签字认可的书面申请。采购管理部根据需要停止该供应商的产品供应，可以暂定支付货款，并考核供应商每次 2000 元。3）因为供应商原因造成金地集团公司生产停产，由23、供应商承担的费用由供应商承担的费用100%后加罚后加罚10%。4）采购员协调供应商要求到货的，得到供应商确认。但未按双方约定到货的，采购管理部考核供应商每次 1000 元，经外检入库数少于原计划数量的每次考核供应商 100 元。5）特殊情况下停产索赔金额的确定 因天气或其他不可抗拒的自然灾害导致供货零部件发交受阻，供应商经过努力仍未能避免，提供充分证据的情况下，免予提出停产索赔和考核。因不可预见的停电停水停气等原因造成供货无法完成，供应商经过努力仍未能避免，提供充分证据的情况下，免予提出停产索赔和考核。4.4.3 供货质量问题的索赔与考核 1）金地集团公司根据公司质量管理指标分解质量指标给主要24、供应商，得到供应商确认后执行。战略供应商管理流程战略供应商管理流程 主要指标：交检的不良品每发生一次，考核供应商 300 元；现场生产过程中发现的不良品每发现一次，考核供应商 500 元；2）供应商按计划供货，因供应商产品质量引起的索赔与考核按以下标准执行。索赔时，采购管理部向供应商出具“问题整改通知书”；若因供应商产品质量问题造对公司项目生产造成影响，并且采购管理部采购管理部以重大质量问题和重大供货问题处理，暂停该供应商的供货，传递问题整改通知书给供应商并责令其整改，整改无效果，进行预警管理，直到取消供应商资格。4.4.4 索赔与考核申诉 1）本索赔与考核申诉针对采购管理部对检验入库及生产中25、发生的质量问题与售后索赔中发现的问题 2）供应商在接到质量问题处理通知书或其他管理处罚文件后，超过 5 天或通知后不做任何回应的视为认同赔偿，计财部按质量问题处理通知书或管理处罚文件执行。3）供应商在接到质量问题处理通知书或其他管理处罚文件后 5 天内，向金地集团有限公司采购管理部提供相关资料进行申述。4）采购管理部根据相关资料是否有足够的说服力，证明免于赔偿或降低赔偿。采购管理部向主管采购的副总经理请示维持索赔（考核）、降低索赔（考核）或免于索赔（考核）。战略供应商管理流程战略供应商管理流程 5 战略合作伙伴的维护战略合作伙伴的维护 5.1 反腐败与投诉原则。战略合作协议后附反腐败协议规范合26、作过程中的商业行为，并为防止在实际采购过程中的卡、拿、要等腐败行为，应设立供应商投诉专线，直线连线公司主要高层领导。5.2 加强沟通原则。5.21 每季度未风险控制中心组织战略合作伙伴进行合作总结，发现及解决合作中的共性问题。5.22 每年未开展答谢会，由高层领导出面主持会议奖励配合良好的合作伙伴，并请合作伙伴对公司提出合理化建议 5.23 针对重大项目合作在项目开工前由采购管理部组织战略合作伙伴与项目管理层开协调会，拿出专项方案，以便合作的流畅。战略供应商管理流程战略供应商管理流程 2第一篇 供应商工作指南 第一篇 供应商工作指南 一、甲方工程管理组织架构 一、甲方工程管理组织架构 公司主管27、领导 工程部经理 项目经理 专业监理工程师 二、工程管理模式、职责与权利二、工程管理模式、职责与权利 1、工程管理模式：甲方工程管理实行以项目监理部为基本管理单元、工程部、公司主管领导三级管理。2、公司主管领导作为所有合同约定的甲方现场管理代表对合同工程的建设进行总体控制与监督、指导，统辖工程部经理和项目经理对合同工程进度、质量、安全、投资控制等方面的检查、监督与管理。有权组织制定针对项目工程建设的各种管理制度、规定，对各个项目工程进行全方位管理。3、工程部经理接受公司主管领导的指挥对辖区内合同工程进度、质量、安全、投资控制负责监督、检查、对外协调工作。4、项目经理接受公司主管领导的委任，在工28、程部经理的直接领导下负责组织项目各专业工程师对合同工程进度、质量、安全等方面日常工作进行监督检查、验收。5、专业监理工程师依据合同、施工图纸及设计文件、有关国家现行规范、标准，有关建设法律、法规对供应商的安全文明、质量、进度、资料情况进行监督检查及验收并按合同约定、公司规定的相关流程办理有关进度、签证等事项。战略供应商管理流程战略供应商管理流程 3三、材料使用审批程序 三、材料使用审批程序 1、需提供样板的材料：2、不需提供样板的材料：不批准 项目部按合同和设计要求进行验收 工程部审核批准 乙方收到材料使用许可证 乙方使用材料 乙方按合同采购材料进场报验 不批准 项目部按样板及合同进行验收 工29、程部审核批准 乙方收到材料使用许可证 乙方使用材料 乙方按合同及样板采购材料 战略供应商管理流程战略供应商管理流程 4四、工程进度款申请流程图 四、工程进度款申请流程图 付 款 施 工 单 位（每月 25 日前依据合同约定，将经验收合格的工程量提交进度款申请表和有关资料）工 程 部（审核、签署意见 2 个工作日内完成）预 决 算 部（审核、签署意见 2 个工作日内完成）相关部门审核（2 个工作日内完成）对数确认 同意 批准 不批准 同意 不批准 不符条件 资料不合格 公司总裁 财 务 支 付（4 个工作日内完成）资料合格 公司主管领导审核 战略供应商管理流程战略供应商管理流程 5 战略供应商管30、理流程战略供应商管理流程 6五、签证办理流程图 五、签证办理流程图 六、与供应商有关的工程管理用表（见附件一）六、与供应商有关的工程管理用表（见附件一）施工单位（合同约定时间内报送）工程部（2 天内签署完毕）甲方工程技术部（规定期限复核完毕）报 送 批 准 意见有分歧 意见有分歧 批准确认 批准返还 战略供应商管理流程战略供应商管理流程 7 第二篇 管理规定 第二篇 管理规定 第一章 总 则 第一章 总 则 一、守法经营，不损害消费者、政府和社会其他成员的利益，是任何企业生存和发展的根本原则。二、作为房地产开发商和供应商在项目工程的建设过程中必须履行中华人民共和国安全生产法、建筑施工安全检查标31、准（JGJ59-99）、中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例、广州市建筑条例、广州市劳务工资支付条例所规定的各方责任和义务；贯彻执行建筑工程施工质量验收统一标准、建筑工程施工质量验收规范，建立健全安全生产责任制，质量管理责任制，制定考核和奖惩制度，提高工程管理水平，切实保证人民的生命安全、消费者、劳工的利益，从而赢得消费者、政府和社会的认同，取得成功。为此从组织上、程序上、标准和规范上结合金地集团房地产工程建设流程及制度突出重点，制定了八个管理规定。三、统一规定：1、施工单位必须按照投标文件承诺的项目管理组织架构及人员在开工前 15 天成立项目经理部，并进场到位，其中项目经理及技术负责人32、非经甲方书面同意不得擅自更换，否则承担￥10 万元/人的违约金；主体施工单位必须配备具有资质的专职安全管理员并到位，否则由甲方另行聘用合格的相关人员，主体施工单位承担￥5000 元/月/人的费用。项目经理、技术负责人及现场管理机构主要部门负责人必须全职在现场办公，不得兼职或擅自离岗。因特殊情况需短暂离岗的，应事先报甲方工程部批准，必须妥善安排工地现场的工作交接，并按以下规定执行：（1）离场 1 天内，须将工作交接情况知会现场项目监理部经理；（2）离场 2 天内，须将工作交接情况知会现场项目监理部经理，并经工程部经理批准；（3）离场 3 天以上，须将工作交接情况知会工程部经理，并经甲方公司工程主33、管领导批准；（4）但一个月内累计离场时间不得超过 5 天（含节假日）。否则，施工单位承担￥1000 元/天违约金。2、施工图纸会审时，供应商代表必须亲自率领以项目经理部为主、企业技术负责人等为辅的会审人员参加，否则扣罚承建方￥1000 元。（1）施工单位如果在图纸会审前的审图过程中应发现而未发现图纸中的明显错漏或明显不合理的地方，施工过程中亦未主动与设计及监理沟通而自行按图施工，由此造成的增加费用或损失由 战略供应商管理流程战略供应商管理流程 8施工单位承担。（2）施工单位如果在图纸会审前的审图过程中应发现而未发现图纸中的明显错漏或明显不合理的地方，在图纸会审中由甲方或监理发现的，施工单位承担34、￥100 元/项的违约金。3、供应商必须在施工图纸会审起 15 天内编制施工组织设计、在分项或分部工程施工前 7 天内编制施工方案或专项方案如临电、临水等方案报项目监理部及甲方工程部审核审定，否则，施工单位承担￥500 元/天的违约金。4、施工单位必须按照投标文件承诺或施工组织设计（方案）要求的主要机械设备（塔吊、人货梯、砼泵）的规格、型号及时进场，否则承担￥5 万元/台的违约金。第二章 安全、文明施工管理规定 第二章 安全、文明施工管理规定 一、施工单位在政府行政主管部门组织的质量安全检查中，如因现场安全、文明施工问题，被政府部门下令停工整顿，停工期间主体施工单位须承担￥2000 元/天的违35、约金，并不予工期顺延。二、如发生重大安全事故，施工单位承担所有责任和损失，造成的工期延误不予顺延。三、施工单位必须认真执行甲方或监理方依据相关规范、标准及广州市工程项目安全、文明施工检查表（见附件二）中的规定发出的有关安全、文明施工问题整改指令，未在规定期限内完成指令的，每延期一天施工单位承担￥1000 元的违约金。四、施工单位必须按甲方批准的施工总平面图进行场地布置，擅自在施工场地内搭设临建的，除限期整改外，施工单位还须承担￥3000 元/处的违约金。施工单位在施工现场的临建，未按合同约定或甲方指令拆除的，每延期一天，施工单位向甲方支付违约金￥2000 元。第三章 质量管理规定 第三章 质量36、管理规定 一、施工阶段 1、施工所用的材料、设备、构配件施工单位必须先自检验收合格后按规定办理材料使用许可证方可使用，否则每发现一次向甲方支付违约金￥1000 元，违规使用导致工程难以整改的，不予确认工程量、不予批复进度款、不予结算；施工所用的材料、设备、构配件进场报审资料必须按规定填写、订制附合格证、有效检验报告，必要时附进货清单等，否则退回重新办理，每退回一次向甲方支付违约金￥150元，由此造成的工期延误，工期不得顺延；施工单位对进场的建筑材料、建筑设备、材料及配件按建 战略供应商管理流程战略供应商管理流程 9委有关规定积极配合见证取样、送检和监督抽查，否则后补见证及监督抽检，发现施工使用37、了不合格材料、设备构件，由施工单位无条件负一切责任。2、每道工序首次施工时,施工单位必须在书面交底基础上先做样板，自检合格后，经项目监理部和甲方验收合格后方能全面施工，否则将被责令立即停工整顿，并承担￥2000 元/项的违约金。3、施工单位必须按合同、图纸等相关设计文件进行施工，如发现一项（处）违反合同或图纸等设计文件的，承担所有责任并向甲方支付违约金￥5000￥50000 元；违反强制性条款或主控项目不合格的，必须及时进行整改，并承担￥100010000 元违约金；一般项目不合格的，必须及时整改，如复验仍不合格的，除限期整改外，另承担￥500￥5000 元的违约金。4、施工单位应及时做好各检38、验批、分项工程的自验工作，经项目监理部（工程部）验收合格后方可进行下一道工序的施工。对于重要的施工部位的隐蔽验收应通知设计等参建单位参加，如施工单位擅自进行下道工序施工，项目监理部（工程部）有权签发工程暂停令，施工单位另承担￥5000 元/次的违约金，经验收发现问题或造成经济损失及隐患或工期延误等一切责任由施工方无条件承担。5、施工单位在施工过程中，自检合格后书面向监理或甲方报验时，被查出存在以下质量问题的，施工单位必须承担￥200 元/项：1)影响结构安全方面 a)砼强度、砌筑砂浆标号、水泥标号、砂浆配合比不满足规范要求；b)钢筋的材质、规格、数量不满足规范要求；c)结构构件尺寸不满足规范要39、求；d)钢筋安装不满足规范要求；e)模板安装不满足规范要求；f)砼浇筑时振捣不密实，出现的蜂窝、孔洞超过规范要求；。2)影响使用功能方面 a)防水施工质量不满足规范要求；b)铝合金门、窗框边塞缝不严、安装不牢固；c)阳台、卫生间地面的坡度和坡向不满足规范要求；战略供应商管理流程战略供应商管理流程 10d)砖砌体质量不满足规范要求；e)防雷焊接不满足规范要求；f)给水管道的连接、固定、垂直度不满足规范要求，未经试压或试压不达标；g)排水管道的连接、固定、坡度、垂直度不满足规范要求。h)洁具安装不牢固、接口不密实、渗漏；i)电气开关、插座、灯具通电不正常，位置不正确或漏装；j)地漏漏装或堵塞；k)40、厨具安装不牢固、位置错误；6、施工单位在政府行政主管部门组织的质量安全检查中，如因现场安全、文明施工问题，被政府部门下令停工整顿，停工期间主体施工单位须承担￥10000 元/天的违约金，并不予工期顺延。7、施工单位施工班组织各工序同一质量问题连续三次违反验收规范主控项目要求的，甲方有权清理该施工班组及主责施工员退场。同一项目出现累计三次施工班组被清退出场的，施工单位必须更换项目经理，同时承担 50000 元的违约金。8、施工总承包单位必须承担对所有工程的成品保护责任，如成品破坏造成损失，查到责任单位责任人的，由责任单位承担，如不能查明责任单位的，由总承包单位承担责任。二、竣工验收及保修阶段二、41、竣工验收及保修阶段 1、施工单位必须对工程竣工验收时各方提出的问题在甲方规定的时限内完成整改并书面回复甲方，否则，施工单位须向甲方支付违约金 500 元/项；如经整改后，仍不合格的，施工单位须向甲方支付违约金￥5000 元/次。2、施工单位未严格按施工图纸施工，造成套内建筑面积误差比绝对值在 0.6%以上（不含本数）至 1%以内的，施工单位承担￥5000 元/户的违约金；套内建筑面积误差比绝对值超过 1%的，施工单位承担￥20000 元/户的违约金。3、由于施工单位未按图纸施工或砖墙砌筑位置误差导致小业主索赔的，将按索赔总金额的二倍扣罚施工单位。4、项目在交楼期间，业主如因施工质量问题而拒收楼42、，施工单位必须承担￥1000 元/户的违约金；如出现以下施工质量问题，施工单位必须承担 500 元/项/户的违约金：战略供应商管理流程战略供应商管理流程 11（1）楼板出现穿透性裂缝；（2）天面、卫生间、阳台楼板出现渗漏水；（3）给水管道出现爆管；（4）外墙出现开裂、脱落、渗漏；（5）阳台栏杆生锈；（6）天花及墙面抹灰层开裂、空鼓、脱落；（7）房门开裂；（8）木地板翘起、接缝不满足规范要求；（9）铝合金门窗边渗水；5、竣工验收及保修阶段的违约金将在施工单位的工程结算款中扣除。第四章、工程进度管理规定 第四章、工程进度管理规定 一、施工单位应按照施工组织设计或方案中的施工进度计划，在每月的 2243、 日前将经施工单位项目经理及项目技术负责人签名并盖好项目章的下月施工进度计划报监理审核，如监理提出修改意见，施工单位必须在 2 天内将修改完的计划报监理。否则，每延期一天施工单位承担￥500 元的违约金；施工单位必须在项目周例会前提交周计划，每延迟一天施工单位承担￥500 元的违约金。二、施工进度计划实施过程中，确需调整的，施工单位必须报审，并附上调整的原因、依据及相应的赶工措施，赶工措施应符合实际情况并具有可操作性。否则，施工单位承担原计划的违约责任。三、在每一期进度款申报期内，施工单位工程施工实际进度（含工期顺延）落后于经监理或甲方核准执行的计划目标的，每落后一天，施工单位向甲方支付违约金44、￥2000 元。若施工单位最终使总工期未延误的，甲方将依据本条计取的违约金在结算时给予 80的返还。四、施工单位必须确保合同约定的节点工期及甲方因销售、交楼等需要的工程施工进度，否则，将按合同约定承担违约责任，如合同未约定的，每延期一天施工单位承担￥5000 元的违约金。五、在工程施工进度滞后于经监理或甲方批准的施工进度计划 7 天以上时，施工单位必须在第二天内制定切实可行的赶工措施报监理或甲方审核，否则，每延期一天，施工单位承担￥1000 元的违约金；在赶工时期，施工单位未采取批准的赶工措施且未达到赶工目标的，每项施工单位承担￥2000 元的违约金。六、工程进度款申请规定 1、施工单位依据合45、同约定，在每月的 25 日前申报经甲方或监理方验收合格的已完工程的工程进度款，战略供应商管理流程战略供应商管理流程 12并附上已完工工程量清单（必要时附上验收记录）、当月进度款计算说明、下月度资金使用计划、下月度材料、设备及劳动力进场计划、合同中规定的资料及其它必要的文件资料等，否则，不予办理，并延至下月申报。2、施工单位须保证工程款专款专用，如违反，甲方有权停止支付进度款。3、进度款须优先支付工人工资，施工单位若拖欠建筑工人工资，必须承担因此而造成甲方的一切经济及声誉损失，同时甲方有权从施工单位工程款中直接支付民工工资。第五章 工程签证及结算管理规定 第五章 工程签证及结算管理规定 一、签证46、办理规定一、签证办理规定 1、属应签证的工程验收合格后在合同约定时间内，施工单位必须报送工程签证单，否则，视为施工单位自动放弃，监理不予以签证；签证单上须注明签证理由、工程量、签证内容发生的起止时间，并附上签证的原始记录（原始记录必须是两个或两个以上的监理工程师当天签署的）。2、施工单位的工期签证必须按合同约定办理，否则工期不予顺延。二、结算办理规定二、结算办理规定 施工单位按以下规定提交结算资料：1、主体结构：地下室结构工程结算资料在地下室顶板完成一个月内提交；主体结构工程结算资料在主体结构完成（全部混凝土框架结构完成）后一个月内提交；工程竣工验收后二个月内提交全部竣工结算资料。2、各专业分47、包工程：结算资料在该专业工程竣工验收后一个月内提交。3、提交工程结算申请表，同时提交工程结算资料（详见附件三）。第六章第六章 资料管理规定资料管理规定 一、施工单位必须在材料报验时，一并提供材料的产品质量证明文件及有效的检验报告；对于法规要求的见证取样送检或质监站监督送检的材料，施工单位必须及时报告监理或监督员见证送检，并在检测结果出来后 3 天内取得检测报告；否则，每少一项或数量不符，扣罚施工单位￥1000 元；每延期一天，扣罚施工单位￥500 元。二、施工单位必须按广东省建筑工程竣工验收技术资料统一用表及施工技术资料规范的要求，填写 战略供应商管理流程战略供应商管理流程 13施工过程记录、48、各检验批质量验收记录及分项分部质量验收记录，并做到内容真实、齐全及规范。如监理或甲方在检查中发现，未按上述要求填写、整理资料的，每项扣罚施工单位 100 元，并在当月的进度款中扣除。三、对政府规定的须办理中间验收登记的分项分部工程，施工单位必须在完工后一个月内提交完整的相关资料（含结算资料）；主体工程竣工验收后两个月内、专业分包工程竣工验收一个月内，施工单位必须整理、提供完整的竣工验收备案资料（含结算资料）。否则，每延期一天，扣罚施工单位￥500元，此项扣罚将在施工单位的工程结算款中扣除。第七章第七章 会议管理规定会议管理规定 一、工程建设过程中施工单位必须参加的会议有：第一次工地例会、每周例49、会、月度总结会、各项相关专题会议及工程竣工验收会议。二、施工单位必须遵守会议纪律，未经甲方会议主持者批准迟到或早退、缺席。施工单位向甲方支付违约金￥200/人/次；缺席的，视会议重要程度，施工单位向甲方支付违约金 500 元/人/次。三、施工单位公司负责人、项目经理、技术负责人及总施工必须参加第一次工地例会及工程竣工验收会议。未按规定派员参加的，施工单位须向甲方支付违约金￥2000 元/人/次。四、四、施工单位必须按甲方或监理方要求的人员参加每周例会、月度总结会及各相关专题会议。否则，施工单位须向甲方支付违约金￥500 元/人/次。施工单位在参加每周例会、月度总结会时必须提交书面的安全文明施工50、质量、进度及资料方面上周（月）完成情况及下周（月）的计划、存在的问题及需协调的事情。否则，施工单位须向甲方支付违约金￥200 元/项/次。第八章 民工工资支付管理规定 第八章 民工工资支付管理规定 一、承包人应当根据劳动合同约定的民工工资标准等内容，按照依法签订的集体合同或劳动合同约定的日期按月支付工资，并不得低于当地最低工资标准。二、承包人支付民工工资应编制工资支付表，如实记录支付表，支付时间、支付对象、支付数额等工资支付情况，并保存备查。三、承包人应对其专业分包或劳务分包单位工资支付进行监督，督促其依法支付民工工资。四、承包人应按上述要求及国家、地方有关规定按时支付民工工资，否则，承担￥51、200000 元违约金。战略供应商管理流程战略供应商管理流程 14第九章 建设工程用水用电管理规定 第九章 建设工程用水用电管理规定 第一节 总则 第一节 总则 第 1.0.1 条 第 1.0.1 条 为了贯彻国家安全生产的政策法规，保障建设工程的用水用电，防止事故的发生，本着安全、节约、公平的原则，规范管理，保证建设工程的顺利进行特制定本规定。第 1.0.2 条第 1.0.2 条 本规定适用于金地集团所有在建工程。第 1.0.3 条第 1.0.3 条 建设工程的用水、用电应遵守国家现行标准、规范、技术规程及施工合同的相关约定条款。第二节 第二节 用水管理用水管理 一、管理原则及权责 第 2.52、1.1 条 一、管理原则及权责 第 2.1.1 条 用水管理实行建设单位、主体施工单位（桩基施工单位）、各专业分包单位三级管理。第 2.1.2 条第 2.1.2 条 建设单位负责审批建设工程的用水单位的用水申请，总水表及总阀、管的日常运行、维修、检查，水表读数的抄录，全面监察建设工程各用水单位的安全、节约、规范状况，制定并实施用水管理处罚条例。第 2.1.3 条第 2.1.3 条 主体单位（桩基单位）直接负责管理建设工程自身及各专业分包用水安全、节约、合法状况，整个项目工程给水系统的正常运行、维修，保障工地正常用水，根据制定的用水管理处罚条例处理违规用水单位报建设方批准。二、用水申请及审批 二53、用水申请及审批 第2.2.1条 第2.2.1条 所有用水单位用水前必须向建设方提出申请，认真填写 申请临时用水审批表。第 2.2.2 条第 2.2.2 条 主体（桩基）施工单位申请用水时必须编制临时用水施工组织设计，内容包括水量计算、给水系统图、平面图、汲水、加压给水设备配置规格、型号。第 2.2.3 条第 2.2.3 条 用水申请表中必须明确施工单位项目经理姓、水专业主管（作为抄录员）姓名及联系方式、身份证复印件，建设单位明确水专业主管。战略供应商管理流程战略供应商管理流程 15三、用水计量及费用支付 三、用水计量及费用支付 第 2.3.1第 2.3.1 建设单位总水表对主体单位（桩基单位54、）直接计量，双方每月 5 号抄录 区（段）号表施工用水记录表，壹式贰份，壹份存入工程档案；主体单位（桩基单位）对各专业分包单位按照申请临时用水审批表进行给水配接计量，并每月 5 号参照 区（段）号表施工用水记录表抄录，并报贰份给建设单位备案。第 2.3.2第 2.3.2 建设单位对主体单位（桩基单位）每月计量，根据进度的申请时间累计计量扣除各专业分包单位累计用水量，加 10损耗后的 用水量在进度申请审批表上填写施工用水量，其费用按建设单位规定单价计算，近次进度款中扣除。第 2.3.3第 2.3.3 各专业分包单位按合同约定结算时扣除用水费用，计量按主体单位（桩基单位）每月上报 区（段）号表施工55、用水记录表起始读数加 10损耗计算，按建设单位规定单价计算用水费用。四、日常管理 四、日常管理 第 2.4.1第 2.4.1 建设单位水专业主管负责巡查总水表及管道、阀门的运行状况，发现跑、冒、漏、滴，总水表不正常运转，及时联系自来水公司修复，并且注意收集每月停水公告，知会主体施工单位（桩基单位），做好施工、生活安排。第 2.4.2第 2.4.2 主体施工单位（桩基单位）必须严格按建设单位审批的临时用水施工组织设计安装整个给水管网系统，日常做好总表后给水管网运行、维修、检查，并有书面记录，保证工地给水正常。第 2.4.3 第 2.4.3 主体施工单位（桩基单位）有义务按照建设单位审批的申请临时56、用水审批表就近提供给水驳接点给各专业分包单位。参照 区（段）号表施工用水记录表做好计量记录并且报送建设单位备案；对违反安全、节约用水管理处罚条例者有权依据条例处罚报建设单位核准后执行。第 2.4.4 第 2.4.4 建设单位、主体（桩基）施工单位必须做好申请用水审批；临时施工用水组织设计，施工用水系统、平面变更审批，区（段）号表施工用水记录表的存档工作。五、用水管理处罚条例 五、用水管理处罚条例 第 2.5.1第 2.5.1 未经建设单位审批擅自驳接用水者以偷水论处￥2000/次。第 2.5.2 第 2.5.2 主体（桩基）施工单位未向建设单位提交临时施工用水组织设计，未办理用 战略供应商管理57、流程战略供应商管理流程 16水申请审批表不得用水。由此导致的工期延误，建设单位按合同约定双倍罚款。第 2.5.3 第 2.5.3 日常运行中发生大面积跑、冒水现象半小时内未处理，同一处漏滴五天内无处理者给予浪费水资源处罚￥500/处/次，当次进度中扣除。第 2.5.4第 2.5.4 对于经建设单位批准的分包用水申请，主体施工单位（桩基单位）不给予配合就近提供驳接点，致使分包施工工期延误，按有关合同条款两倍违约金签证转扣主体施工单位（桩基单位）。第三节 用电管理 一、管理原则及权责 第 311 第三节 用电管理 一、管理原则及权责 第 311 建设工程的用电管理实行建设单位、主体施工（桩基施工）58、单位、专业分包三级管理。第 312第 312 建设单位负责审批建设工程中所有用电单位的申请；施工变配电所的日常运行、维护、计量管理；全面监察建设工程用电的安全、节约、规范状况；制订并实施用电管理处罚条例。第 313 第 313 主体施工（桩基施工）单位直接负责整个工地的二、三级配电系统的施工、安全运行、维护、日常检查，保证施工用电安全、节约、规范，依据用电管理处罚条例处理违规用电行为。二、用电申请及审批 二、用电申请及审批 第 3.2.1第 3.2.1 所有用电单位用电前必须办理申请用电手续，填写申请临时用电审批表。第 3.2.1 第 3.2.1 申请用电容量超过 50KVA 或用电设备超过 59、5 台以上的用电单位必须现场勘查后，编写临时用电施工组织设计。第 3.2.3第 3.2.3 临时用电施工组织设计应明确：一、工程情况、特点。二、进行负荷计算、选择导线截面、配电开关、漏电开关容量、规格、型号。三、确定电源进线、配电房、总配电箱、备用电源及配电位置、配电干线线走向。四、绘制电气平面图、接线系统图。五、制定安全技术措施及标准。六、临时用电管理架构及组成人员资质、上岗证书、身份证复印件。七、临时用电施工组织设计必须由电气工程技术人员编制，技术负责人审核，经建设单位 战略供应商管理流程战略供应商管理流程 17或其委托的监理单位批准后实施。第 324第 324 申请临时用电审批表中用电方60、专业主管为日常管理及抄表责任人。三、用电计量及费用支付 第 331三、用电计量及费用支付 第 331 建设单位仅对主体施工（桩基施工）单位在施工变配电所中实行一级配电并计量。第 332第 332 每月 5 号，由建设单位、主体施工（桩基施工）单位电专业主管双方就施工变配电所配电计量表抄录并确认，壹式两份，建设单位资料室存档壹份。第 333 第 333 主体施工（桩基施工）单位对各专业分包单位按照申请临时用电审批表进行配电计量，每月 5 号抄录，参照-变电所-号表施工用电记录表格式制表记录，报两份给建设单位备案。第 334第 334 建设单位对主体施工（桩基施工）单位每月计量，用电量根据进度款的61、申请时间，计量累加，扣减主体施工（桩基施工）单位抄报的各专业分包用电记录表合计总量后加 10%损耗，按建设单位规定的单价计费，当次进度款中扣除。第 335第 335 各专业分包单位用电费用按合同约定结算时扣除，其计量按主体施工（桩基施工）单位上报的-变电所-号表施工用电记录表始终读数加 10%损耗计算，按建设单位规定的单价计费。四、日常管理 四、日常管理 第 341第 341 建设单位专业主管负责巡查变配电所的运行状况，发现有异常现象及故障时，及时联系供电局及变配电所承包商处理、修复，每月收集停电公告通知，知会主体施工（桩基施工）单位，作好工地施工、生活安排，每周组织全面检查整个工地的用电状况62、。第 342第 342 主体施工（桩基施工）单位必须严格按建设单位审批的临时用电施工组织设计安装整个配电系统，作好系统的运行、维护、检查并书面记录接受安监站、建设单位、监理单位的监察。第 343第 343 主体施工（桩基施工）单位有义务按照建设单位审批的各专业分包申请临时用电审批表及时就近提供配电接驳点，作好计量记录，每月 5 号报送建设单位备案；对违反安全、节约用电者，有权依据用电管理处罚条例报建设单位核准后采取处罚措施。第 344 第 344 建设单位、主体施工（桩基施工）单位必须作好申请临时用电审批表、临时用电施工组织设计、施工用电系统图、平面图变更审批、-变电所-号表施工用电记录表、日63、常维修记录的存档工作。战略供应商管理流程战略供应商管理流程 18 五、用电管理处罚条例 五、用电管理处罚条例 第 351 第 351 主体施工（桩基施工）等单位未向建设单位办理申请用电审批表、临时用电施工组织设计者，不得用电，由此导致的工期延误，建设单位按合同约定双倍罚款。第 352第 352 未经建设单位审批擅自驳接用电者以偷电论处￥2000/次。第 353第 353 对于建设单位批准用电的专业分包单位，主体施工（桩基施工）单位壹天内不就近提供驳接点，致使分包单位造成直接损失及工期延误，建设单位按合同约定条款签证双倍违约金转扣主体施工（桩基施工）单位。第 354 第 354 对于安监站、建设64、单位组织的安全用电检查，发现存在严重违反国家安全强制性规范者，建设单位有权勒令停工整顿，处罚￥5000/次；停工整顿所导致的工期延误按合同违约条款三倍处罚，以上罚款在近次进度款中扣除。第 355 第 355 出现重大安全用电事故单位，如导致直接人生死亡，变配电所严重损毁等，处以￥50000/次罚款。第 356 第 356 任何用电单位退场不办理用电终结计量确认，无条件接受建设单位用电计量计费结果。第四节第四节 其它 第4.0.1 其它 第4.0.1 附件四：施工用电记录表 附件五：施工用水记录表 附件六：申请临时用电审批表 附件七：申请临时用水审批表 战略供应商管理流程战略供应商管理流程 1965、第三篇第三篇 综合考评和评价综合考评和评价 第一章 综合考评 第一章 综合考评 一、为督促各主体施工单位加强施工管理，做好安全文明施工，保证工程项目的施工质量，顺利实现工程建设目标，金地集团将定期对所属各在建工程的主体施工单位进行综合评价，通过将优罚劣，提高现场施工管理水平。二、金地集团将在每月月底组织相关人员对各项目进行综合评价，评价的内容主要有：现场安全文明施工、工程实体质量、资料整理及提交情况、合同履行情况以及与甲方、监理的配合情况。具体内容及评分标准见附件八金地在建工程项目施工单位综合考评表。三、金地集团将依据每月的综合评价结果，对各项目主体施工单位进行奖惩：综合评价排名前三名的分别奖66、励 10000 元、8000 元、5000 元，综合评价排名后三名的分别扣罚 10000 元、8000 元、5000元。施工单位和其项目部管理层成员各占其奖励或扣罚金额的 50。第二章 综合评价第二章 综合评价 一、项目工程完工后，将对各供应商就质量、安全文明施工、进度等各方面的管理及合同履约的情况进行综合评价，综合评价方法参照星级评定办法（见附件九）。二、金地集团将根据对各供应商的综合评价结果，决定是否选择其作为后续工程的供应商的依据。以上各篇章中违约罚金除特别明确由结算款、保质金中扣除外，一律从最近一次进度款中扣除。以上各篇章中违约罚金除特别明确由结算款、保质金中扣除外，一律从最近一次进度67、款中扣除。战略供应商管理流程战略供应商管理流程 20第四篇 附件及附表第四篇 附件及附表 附件一：附件一：工程管理用表工程管理用表 工程开工令工程开工令(GC-01)编号：工程项目名称 合同编号 致：（施工单位）本工程 （区段/部位）现已具备开工条件，开工日期为 年 月 日。合同工期为 日历天。请贵单位立即组织开工。施工单位（盖章）：项目经理：建设单位（盖章）：项目经理：部门经理：说明：本开工令一式三份，施工单位、工程部（景观园林监理部）、预决算部各一份。战略供应商管理流程战略供应商管理流程 21场地场地移交移交单单(GC-02)编号：工程名称 移交内容 移交单位 项目经理签字（盖章）：日期：68、200 年 月 日 接收单位 项目经理签字（盖章）：日期：200 年 月 日 建设单位 项目经理签字（盖章）：日期：200 年 月 日 备注 战略供应商管理流程战略供应商管理流程 22工程签证单工程签证单(GC-03.)施工单位：编号：工程名称 工程类别 合同编号 签证内容：（由施工单位填写）施工单位(盖章)：项目经理：200 年 月 日 监理工程师意见 签名：200 年 月 日 项目经理意见签名：200 年 月 日部 门 经 理意见 签名：200 年 月 日工程技术部意见 签名：200 年 月 日 明1.所发生签证内容，经两名现场专业监理工程师现场计量并验收合格后，5天内必须填报，过期不予受69、理。2.本签证表一式三份，施工单位、预决算部、工程部(景观园林监理部)资料室各一份。战略供应商管理流程战略供应商管理流程 23工程材料使用许可证工程材料使用许可证(GC-04)编号：工程名称 材料名称 供货单位 使用部位 到位时间 数 量 规 格 鉴别要点（与样 板 或 设 计要 求 是 否 一致）施工单位 意见 签名：日期：年 月 日专业监理工程师意见 签名：日期：年 月 日项目经理 意见 签名：日期：年 月 日部门经理 意见 签名：日期：年 月 日备 注 必须提供产品相关质量保证资料及供货单复印件 施工单位（盖章）：报验日期：年 月 日 战略供应商管理流程战略供应商管理流程 24工序工序交70、接交接验收表验收表(GC-06)工程名称：编号：交接工序名称 工序所 在部位 交接 时间 工序要求 工序已 完成内容 交验单位自检意见 接收单位验收意见 （盖章）（盖章）监理工程师 意见 签名：日期：年 月 日 项目经理 意见 签名：日期：年 月 日 注：1、工序交接日期为上工序完工日期，次日起为下工序施工开始日期。2、本表一式三份，工程部(园林/装修监理部)、交、接单位各一份。战略供应商管理流程战略供应商管理流程 25工程工程进度进度申请表申请表(GC-07)编号：工程名称 施工单位（公章）工 程 进 度 内 容 年 月 日（由施工单位填写）工 程 质 量 工程进度 工程资料 专业监理 工程71、师意见 项目经理 意见 签名：日期：年 月 日部门经理 意见 签名：日期：年 月 日主管领导 意见 签名：日期：年 月 日 战略供应商管理流程战略供应商管理流程 26整改整改通知单通知单回复单回复单(GC-09)工程名称：工程部位：编号：致：号整改通知单要求的整改内容，我方已全部整改完成，请组织复验。施工单位（章）：项目经理：日期：年 月 日监理工程师意见：签名：日期：年 月 日项目经理意见：签名：日期：年 月 日 战略供应商管理流程战略供应商管理流程 27工程交接单工程交接单(GC-12)编号：工程名称 移交内容 工程 质量 已通过竣工验收。施工 单位 建设 单位 接收 单位 备注 参加交接72、单位意 见 施工单位：项目经理:年 月 日建设单位：部门经理:年 月 日接收单位：项目经理:年 月 日 战略供应商管理流程战略供应商管理流程 28工程工程结算结算申请表申请表(GC-13)编号：工程名称 施工单位（公章）开工日期 完工日期 合同工期 现场签证顺延天数 年 月 日 年 月 日 天天施工用水量 签名：施工用电量 签名：竣工资料 监理工程师意见 签名：日期：项目经理 意见 签名：日期：部门经理 意见 签名：日期：主管领导 意见 签名：日期：战略供应商管理流程战略供应商管理流程 29重大重大施工组织设计施工组织设计/方案报审表/方案报审表(GC-14)工程名称：编号：工程技术部：工程项73、目的施工组织设计/方案，我部已审核完毕。现将该工程施工组织设计/方案和审查意见附后，请工程技术部组织专题评审。附件：施工组织设计方案（含电子版）。专业监理工程师审查意见:签名：日期:项目经理审查意见:签名：日期:工程部经理审核意见：签名：日期：.工程技术部（评审小组）意见：签名：日期：公司领导意见：签名：日期：.说明：签署的意见若表格填写不下，可以附页。战略供应商管理流程战略供应商管理流程 30工程延期申请/批复表工程延期申请/批复表(GC-18)工程名称：编号：致：根据施工合同条款 条的规定，由于 原因，我方申请工程延期 天，请予以批准。附件：1、工程延期的依据及工期计算：合同竣工日期：申请74、延长竣工日期：2、证明材料：承包单位（章）：项目经理：日期:监理工程师意见：签名：日期：。项目经理意见：签名：日期：。工程部经理意见：签名：日期：。公司领导意见：签名：日期：。战略供应商管理流程战略供应商管理流程 31开工/开工/复工复工报审表报审表(GC-21)工程名称：编号：致：我方承担的 工程已完成了以下各项工作，具备了开工/复工条件，特此申请施工，请核查并签发开工/复工指令。附：1、开工报告 2、证明文件。承包单位（章）项目经理 日 期 审查意见：项目监理机构 总监理工程师 日 期 战略供应商管理流程战略供应商管理流程 32 报验申请表报验申请表(GC-22)工程名称：编号：致：我单位75、已完成了 工作，现报上该工程报验申请表，请予以审查和验收。附件：承包单位（章）项目经理 日 期 审查意见：项目监理机构 总/专业监理工程师 日 期 战略供应商管理流程战略供应商管理流程 33 工程材料/工程材料/构配件构配件/设备报审表/设备报审表(GC-23)工程名称：编号：致：我方于 年 月 日进场的工程材料/构配件/设备数量如下（见附表）。现将质量文件及自检结果报上，拟用于下述部位：，请予审核。附件：1、数量清单 2、质量证明文件 3、自检结果 承包单位（章）项目经理 日 期 审查意见：经检查上述工程材料/构配件/设备，符合/不符合设计文件和规范的要求，准许/不准许进场，同意/不同意使用76、于拟定部位。监理单位（章）总/专业监理工程师 日 期 战略供应商管理流程战略供应商管理流程 34 监理工程师监理工程师通知单通知单(GC-24)工程名称：编号：事由 签收人姓名及时间 致：附件共 页，请于 年 月 日前填报回复单。抄送：项目监理机构(章):专业/总监理工程师：日 期：说明：施工单位签收人必须是项目经理或由其正式授权的签收人。战略供应商管理流程战略供应商管理流程 35监理工程监理工程师通知单回复单通知单回复单(GC-25)工程名称：编号：致：我方接到编号为 的监理通知后，已按要求完成了工作，现报上，请予以复查。详细内容：承包单位（章）项目经理 日 期 复审意见：项目监理机构 总/77、专业监理工程师 日 期 说明：本表由施工单位填写一式两份，监理部、施工单位各留一份。战略供应商管理流程战略供应商管理流程 36 工程复工令工程复工令(GC-28)工程名称：编号：致：（承包单位）编号为 的工程暂停令所要求停工的工程部位（工序）已经具备复工条件，现通知你方必须于 年 月日时起全面复工。项目监理机构 总监理工程师 日 期 战略供应商管理流程战略供应商管理流程 37工程竣工报验单工程竣工报验单(GC-29)工程名称：编号：致：（监理单位）我方已按合同要求完成了 工程，经自检合格，请予以检查和验收。附件：承包单位（章）项目经理 日 期 审查意见：经初步验收，该工程 1、符合/不符合我国78、现行法律、法规要求；2、符合/不符合我国现行工程建设标准；3、符合/不符合设计文件要求；4、符合/不符合施工合同要求。综上所述，该工程初步验收合格/不合格，可以/不可以组织正式验收。项目监理机构 总监理工程师 日 期 战略供应商管理流程战略供应商管理流程 38 施工组织设计施工组织设计/方案报审表/方案报审表(GC-30)工程名称：编号：致：（监理单位）我方已根据施工合同的有关规定完成了 工程施工组织设计（方案）的编制，并经我单位上级技术负责人审查批准，请予以审查。附件：施工组织设计（方案）。承包单位（章）：项目经理：日期:专业监理工程师审查意见:专业监理工程师：日期:总监理工程师审核意见：项79、目监理机构(章):总监理工程师：日期：战略供应商管理流程战略供应商管理流程 39附件二：附件二：广州市建筑施工安全检查评分表广州市建筑施工安全检查评分表 广州市建筑施工安全检查评分汇总表广州市建筑施工安全检查评分汇总表 AQ2.3.1.1 工程名称 施工地点 建设单位 业务代表 监理单位 项目总监 施工单位 项目经理 工程规模 建筑面积 平方米,地上 层,地下 层,结构类型 检查项目 各项得分（A）权重(B)得分乘权(C=A*B)满分分值(D)安全管理 0.1 10 文明施工 0.2 20 脚手架 0.1 10 基坑支护、人工挖孔桩与模板工程 0.1 10“三宝”“四口”防护 0.1 10 施80、工用电 0.1 10 物料提升机与外用电梯 0.1 10 塔吊 0.1 10 起重吊装 0.05 5 施工机具 0.05 5 合计（缺项不计算）本次检查综合评分：（C 合计*100/D 合计）分 检查简评：检查单位 检查日期：年 月 日 检查人签字：受检工程项目经理签字：注：1.在各分项检查重，以下情形应认定该分项不合格，并进行局部停工整改：（1）保证项目有一项不得分或保证项目小计不足 40 分，按标准认定该项目得分为 0分的；（2）本分项检查表得分不足 70 分。2.以下情形应认定工程整体施工安全不合格，并责令进行全面停工整改：（1）汇总得分不足 70 分；（2）起重吊装、施工机具、塔吊、基81、坑支护、人工挖孔桩、高支撑模板系统中，任一分项检查不合格；（3）其他分项检查不合格，且汇总得分不足 75 分；（4）汇总得分虽然高于 75 分。但分项安全隐患影响整体施工安全的。战略供应商管理流程战略供应商管理流程 40 广州市安全管理分项检查评分表广州市安全管理分项检查评分表 AQ2.3.1.2 序 号 检查项目 扣 罚 标 准 应得分数 扣减 分数 实得 分数 1 安 全 生 产责任制 未建立安全责任制的，扣10分 各级各部门未执行责任制的，扣10分 经济承包中无安全生产指标的，扣10分 未制定各工种安全技术操作规程的，扣10分 未按规定配备专（兼）职安全员的，扣10分 管理人员责任考核不82、合格的，扣10分 10 2 目标管理 未制定安全管理目标（伤亡控制目标和安全达标、文明目标）的，扣10分 未进行安全责任目标分解的，扣10分 无责任目标考核规定的，扣10分 考核方法未落实或落实不好的，扣10分 10 3 施 工 组 织设计 施工组织设计中无安全措施，扣10分 施工组织设计未经审批，扣10分 专业性较强的项目，未单独编制专项安全施工组织设计的，扣10分 安全措施不全面，扣10分 安全措施无针对性，扣10分 安全措施未落实，扣10分 10 4 分部（分项）工程安全技术交底 无书面安全技术交底，扣10分 交底针对性不强，扣10分 交底不全面，扣10分 交底未履行签字手续，扣10分 83、10 5 安全检查 无定期安全检查制度，扣10分 安全检查无记录，扣10分 检查出事故隐患整改做不到定人、定时间、定措施，扣10分 对重大事故隐患整改通知书所列项目未如期完成，扣10分 10 6 保证项目 安全教育 无安全教育制度，扣10分 新入厂工人未进行三级安全教育，扣10分 无具体安全教育内容，扣10分 变换工种时未进行安全教育，扣10分 每有一人不懂本工种安全技术操作规程，扣10分 施工管理人员未按规定进行年度培训的，扣10分 专职安全员未按规定进行年度培训考核或考核不合格的，扣10分 10 小计 60 7 班 前 安 全活动 未建立班前安全活动制度，扣10分 班前安全活动无记录，扣284、分 10 8 特 种 作 业持证上岗 一人未经培训从事特种作业，扣4分 一人未持操作证上岗，扣2分 10 9 工伤事故处理 工伤事故未按规定报告，扣35分 工伤事故未按事故调查分析规定处理，扣10分 未建立工伤事故档案，扣4分 10 10 一般项目 安全标志 无现场安全标志布置总平面图，扣5分 现场未按安全标志总平面设置安全标志的，扣5分 10 小计 40 战略供应商管理流程战略供应商管理流程 41检查项目合计 100 广州市建筑工程文明施工分项检查评分表广州市建筑工程文明施工分项检查评分表 AQ2.3.1.3 序号 检查项目 扣分标准 应得分数 扣减分数实得分数 1 现场围蔽 工地周围围设置85、高于 2m 围墙或高于 1.8m 围板扣 10 分 围墙不采用砖砌 18 墙，墙脚埋地深小于 50cm 墙柱间距大于 3m 扣 5 分 围蔽不稳固、不整洁、不美观扣 57 分 未沿工地四周连续围蔽扣 35 分 10 2 封闭管理 施工现场进出口无大门的扣 3 分 大门宽小于 5m、门面不整洁、油漆脱落扣 3 分 门头未设企业标志的扣 3 分 主大门右侧未挂设施工标牌的扣 3 分 无门卫和门卫制度的扣 3 分 进入施工现场不佩戴工作卡的扣 3 分 10 3 施工场地 出入口、办公室、宿舍、厨房、厕所，材料堆放场、加工厂、仓库地面未作硬地化处理的扣 5 分 工地内外通道地面未作硬地化处理的扣 5 86、分 道路不通畅的扣 5 分 出入口未设洗车槽、沉淀池、高压冲洗水枪的扣 4 分 无连续排水措施、排水不通畅的扣 4 分 泥浆、污水、废水外溢或未经处理排入下水道和河道的扣 35 分 工地有积水的扣 25 分 工地未设置吸烟处、随意吸烟的扣 2 分 10 4 材料堆放 建筑材料、构件、料具不按总平面布局堆放的扣 4 分 材料未挂名称、品种、规格等标牌的扣 2 分 堆放不整齐的扣 3 分 材料、杂物未经许可堆放在工地围挡外的扣 3 分 建筑垃圾无及时清理、未设置垃圾池集中堆放的扣 3 分 未做到工完场地清的扣 3 分 易燃、易爆物品未分类存放的扣 4 分 10 5 保证项目 现场住宿 宿舍不采用砖87、砌墙体的扣 6 分 人均占有床铺面积小于 1.7 平方米、无适当分隔的扣 3 分 未按每 25 人设一直接出入口、门和主要通道宽小于 1.2m 的扣 3 分 无宿舍管理制度、无责任人的扣 3 分 宿舍无消暑和防蚊虫叮咬措施的扣 3 分 床位、被褥、生活用品摆设不整齐的扣 3 分 不卫生整洁、不防潮、不通风、不明亮的扣 3 分 宿舍内男女混居扣 2 分 使用电炉、电热器具、生火煮食的扣 3 分 宿舍周围环境不卫生、不安全的扣 3 分 未设置淋浴室的扣 3 分 不在在建建筑物内住宿的奖 3 分 在在建建筑物内住宿，出口通道不通畅，有安全隐患的扣 3 分 10 6 现场防火 无消防制度、措施或无灭火88、器材的扣 10 分 灭火器材配置不合理的扣 5 分 无消防水源（高层建筑）或不能满足消防要求的扣 8 分 无动火审批手续和动火监护、操作人员无证上岗的扣 5 分 易燃易爆物品无落实专人管理的扣 5 分 易燃易爆无禁火标志的扣 5 分 10 保证项目小计 60 一厕所 无厕所、随地大小便地的扣 6 分 厕所内裙墙未铺贴高 1.5m 白瓷片的扣 3 分 战略供应商管理流程战略供应商管理流程 42 7 便槽内底部和旁侧未铺贴白瓷片的扣 3 分 未设置便槽自动冲洗设施的扣 3 分 未设置洗手槽的扣 2 分 未落实专人清洁的扣 3 分 便槽有积垢的扣 2 分 无定期喷药，有异味的扣 2 分 地面不卫生清89、洁的扣 2 分 未设加盖化粪池，粪便直接排入下水道和河道的扣 6 分 6 8 厨房 不是统一设置一个厨房的扣 6 分 远离厕所不足 30m、远离作业场所不足 20m 的扣 3 分 内墙 2m 以下和灶台、工作台、售饭窗台未铺贴白瓷片的扣 5 分 无厨房卫生制度，未落实责任人的扣 3 分 厨房环境不卫生洁净的扣 3 分 炊事人员未穿戴白衣帽及袖套的扣 2 分 无卫生许可证、炊事人员无健康证和岗位培训证的扣 36 分 生熟食无分开存放，熟食无防蝇纱罩的扣 3 分 无生熟两套食品用具（盛盘、刀、案板）的扣 3 分 未设熟食间，输送门窗无纱门纱窗的扣 3 分 餐具无消毒、不洁净的扣 3 分 未配备冰箱90、（冰柜）的扣 2 分 不能保证供应卫生饮水，未设加锁茶水桶的扣 3 分 无排水设施，有积水的扣 3 分 厨房附近未设置有盖垃圾桶的扣 2 分 8 9 文明施工文件资料 无总平面布置图的扣 4 分 布局不合理的扣 3 分 施工组织方案中未列明各阶段文明施工专项措施的扣 3 分 无文明施工责任制度、检查制度、奖罚制度的扣 3 分 无建立安全文明施工档案的扣 3 分 档案中无文明施工各阶段检查情况的扣 3 分 6 10 卫生保健 无卫生管理制度、无专人负责卫生清洁的扣 3 分 生活区和现场未设置生活垃圾箱的扣 2 分 未落实除“四害”措施的扣 3 分 人数超过 500 人的工地未设医疗室的扣 3 分91、 无保健医药箱的扣 3 分 无急救措施和急救器材的扣 6 分 无经培训的急救人员的扣 3 分 未开展卫生防病宣传教育的扣 3 分 6 11 般项目 宣传教育 无宣传栏、读报栏、黑板报的扣 2 分 无文明施工学习计划和记录的扣 2 分 无文明施工安全标语和横额的扣 2 分 4 12 治安综合治理 生活区未给工人设置学习和娱乐场所的扣 2 分 未建立治安保卫制度、责任未分解到人的扣 2 分 治安防范措施不力，常发生失盗和斗殴时间的扣 2 分 4 13 环境保护 无防粉尘、防噪音措施的扣 3 分 夜间未经许可施工的扣 6 分 现场焚烧有毒、有害物质和建筑废料、生活垃圾的扣 3 分 余泥排放未办许可手92、续、雇请无准运证车辆运输的扣 3 分 在规定使用商品砼范围内未经批准擅自现场搅拌的扣 4 分 6 检查项目合计 100 战略供应商管理流程战略供应商管理流程 43 广州市落地式外脚手架检查评分表广州市落地式外脚手架检查评分表 AQ2.3.1.4 序号 检查项目 扣分标准 应得分数 扣减分数 实得分数1 施工 方案 脚手架无施工方案的扣 10 分 脚手架高度超过规范规定无设计计算书或未经审批的扣 10 分 施工方案，不能指导施工的扣 10 分 10 2 立杆 基础 杆基础不平、不实、不符合方案设计要求的扣 10 分 立杆缺少底座、垫木的扣 10 分 无扫地杆的扣 10 分 木脚手架立杆不埋地或无93、扫地杆的扣 10 分 无排水措施的扣 10 分 10 3 架体与建筑结构拉结 脚手架高度在 7m 以上，架体与建筑结构拉结的扣 10 分 拉结不坚固扣 10 分 10 5 脚手板与防护栏杆 脚手板不满铺，扣 10 分 脚手板材质不符合要求，扣 10 分 有探头板扣 10 分 脚手架外侧未设置密目式安全网的，或网间不严密，扣 10 分 施工层不设 1.2m 高防护栏杆和挡脚板，扣 10 分 10 6 交底与 验收 脚手架搭设无交底，扣10 分 脚手架搭设完毕未办理验收手续，扣 10 分 无量化的验收内容，扣10 分 10 保证项目 小计 60 7 小横杆 设置 不按立杆与大横杆交点处设置小横杆的94、每有一处，扣 2 分 小横杆只固定一端的每有一处，扣 1 分 单排架子小横杆插入墙内小于 24cm 的每有一处，扣 2 分 10 8 杆件搭接 木立杆、大横杆每一处搭接小于 1.5 米，扣 1 分 钢管立杆采用搭接的每一处，扣 2 分 9 架体内 封闭 施工层以下每隔 10m 未用平网或其他措施封闭的扣 5 分 施工层脚手架内立杆与建筑物之间未进行封闭的扣 5 分 10 脚手架 材质 木杆直径、材质不合要求的，扣 45 分 钢管弯曲、锈蚀严重的，扣 45 分 5 11 通道 架体不设上下通道的扣 5 分 通道设置不符合要求的扣 13 分 5 12 一般项目 卸料平台 卸料平台未经设计计算扣 195、0 分 卸料台搭设不符合设计要求的扣 10 分 卸料平台支撑系统与脚手架连接的扣 8 分 卸料平台无限定荷载标牌的扣 3 分 小计 40 检查项目合计 100 战略供应商管理流程战略供应商管理流程 44 广州市悬挑式脚手架检查评分表广州市悬挑式脚手架检查评分表 AQ2.3.1.5 序号 检查项目 扣分标准 应得分数 扣减分数实得分数1 施工方案 脚手架无施工方案、设计计算书或未经上级审批的，扣 10 分 施工方案中搭设方法不具体的，扣 10 分 10 2 悬挑梁及 架体稳定 外挑杆件与建筑结构连接不牢固的，扣 20 分 悬挑梁安装不符合设计要求的，扣 20 分 立杆底部固定不牢的，扣 20 分96、 架体未按规定与建筑结构拉结的，扣 20 分 20 3 脚手板 脚手板铺设不严、不牢的，扣 10 分 脚手板材质不符合要求的，扣 10 分 有探头板的，扣 10 分 10 4 载荷 施工载荷超过规定的，扣10 分 施工载荷堆放不均匀每有一处，扣 10 分 10 5 交底与验收 脚手搭设不符合方案要求，扣 10 分 每段脚手架搭设后，无验收资料，扣 10 分 无交底记录，扣 10 分 10 保 证 项 目 小计 60 6 杆件间距 每 10 延长米立杆间距超过规定，扣 5 分 大横杆间距超过规定，扣 5 分 10 7 架 体 防护 施工层外侧未设置1.2m高防护栏杆和未设18cm高的踏脚板，扣 97、5 分 脚手架体侧不挂密目式安全网封闭或网间不严密，扣 710 分 10 8 层间防护 作业层下无平网或其他措施防护的，扣 10 分 防护不严密，扣 5 分 10 9 脚手架材质 杆件直径、型钢规格及材质不符合要求，扣 710分 10 一 般 项 目 小计 40 检查项目合计 100 战略供应商管理流程战略供应商管理流程 45 广州市门型脚手架检查评分表广州市门型脚手架检查评分表 AQ2.3.1.6 序号 检查项目 扣分标准 应得分数 扣减分数实得分数1 施工方案 脚手架无施工方案，扣 10 分 施工方案不符合规范要求，扣 10 分 脚手架高度超过规范规定、无设计计算书或未级上级审批，扣 1098、 分 10 2 架体基础 脚手架基础不平、不实、无垫木，扣 10 分 脚手架底部不加扫地杆，扣 10 分 10 3 架体稳定 不按规定间距与墙体拉结的，扣 10 分 拉结不牢固的，扣 10 分 不按规定设置剪刀撑的，扣 10 分 不按规定高度作整体加固的，扣10 分 门架立杆垂直偏差超过规定的，扣 10 分 10 4 杆件、锁件 未按说明书规定组装，有漏装杆件和锁件的，扣10分 脚手架组装不牢、紧固不合要求的，扣 10 分 10 5 脚手板 脚手板不满铺，离墙大于 10cm 以上的，扣 10 分 脚手板不牢、不稳、材质不合要求的，扣 10 分 10 6 交底与 验收 脚手架搭设无交底，扣 1099、 分 未办理分段验收手续，扣 10 分 无交底纪录，扣 10 分 10 保证项目 小计 60 7 架体防护 脚手架外侧未设置 1.2m 高防护栏杆和 18cm 高的挡脚板，扣 5 分 架体外侧未挂密目式安全网或网间不严密，扣 710分 10 8 材质 杆件变形严重的，扣 10 分 局部开焊的，扣 10 分 杆件锈蚀未刷防锈漆的，扣 5 分 10 9 载荷 施工荷载超过规定的，扣 10 分 脚手架荷载堆放不均匀的每有一处，扣 5 分 10 10 一般项目 通道 不设置上下专用通道的，扣 10 分 通道设置不符合要求的，扣 5 分 10 小计 40 战略供应商管理流程战略供应商管理流程 46检查项100、目合计 100 广州市挂脚手架检查评分表广州市挂脚手架检查评分表 AQ2.3.1.7 序号 检查项目 扣分标准 应得分数 扣减分数实得分数1 施工方案 脚手架无施工方案、设计计算书，扣 10 分 施工方案未经审批，扣 10 分 施工方案措施不具体、指导性差，扣 10 分 10 2 制作组装 架体制作与组装不符合设计要求，扣 20 分 悬挂点无设计或设计不合理，扣 20 分 悬挂点部件制作及埋设不合设计要求，扣 20 分 悬挂点间距超过 2m，扣 20 分 20 3 材质 材质不符合设计要求、杆件严重变形、局部开焊，扣 10 分 杆件、部件锈蚀未刷防锈漆，扣 10 分 10 4 脚手板 脚手板铺101、设不满、不牢扣10 分 脚手板材质不符合要求的扣 10 分 有探头板的扣 10 分 10 5 交底与 验收 脚手架进场无验收手续，扣 10 分 第一次使用前未经荷载试验，扣 10 分 每次使用前未经检查验收或资料不全，扣 10 分 无交底记录，扣 10 分 10 保证项目 小计 60 6 载荷 施工载荷超过 1kN 的，扣 5 分 每跨（不大于 2m）超过 2 人作业的，扣 10 分 15 7 架体防护 施工层外侧未设置 1.2m 高防护栏杆和未作 18cm高的踏脚板，扣 5 分 脚手架外侧未用密目式安全网封闭或封闭不严，扣1215 分 脚手架底部封闭不严密，扣 10 分 15 8 安装人员 102、安装脚手架人员未经专业培训，扣 10 分 安装人员未系安全带，扣 10 分 10 一般项目 小计 40 检查项目合计 100 战略供应商管理流程战略供应商管理流程 47 广州市吊篮脚手架检查评分表广州市吊篮脚手架检查评分表 AQ2.3.1.8 序号 检查项目 扣 分 标 准 应得分数 扣减分数 实得分数 1 施工方案 无施工方案、无设计计算书或未经上级审批，扣 10 分 施工方案不具体、制导性差，扣 10 分 10 2 制作组装 挑梁锚固或配重等抗倾覆装置不合格，扣 10 分 吊篮组装不符合设计要求扣 10 分 电动（手板）葫芦使用非合格产品，扣 10 分 吊篮使用前未经荷载试验，扣 10 分103、 10 3 安全装置 升降葫芦无保险卡或失效的扣 20 分 升降吊篮无保险绳或失效的扣 20 分 无吊钩保险的扣20 分 作业人员未系安全带或安全带挂在吊篮升降用的钢丝绳上扣20 分 20 4 脚手板 脚手板铺设不满、不牢，扣5 分 脚手板材质不合要求，扣 5 分 每有一处探头板，扣 5 分 5 5 升降操作 操作升降的人员不固定和未经培训，扣 10 分 升降作业时有其他人员在吊篮内停留，扣 10 分 两片吊篮连在一起同起升降无同步装置或虽有但表达不到同步的，扣 10 分 10 6 交底与验收 每次提升后未经验收上人作业的扣 5 分 提升及作业未经交底的扣 5 分 5 保 证 项 目 小计 6104、0 7 防护 吊篮外侧防护不符合要求的扣 7-10 分 外侧立网封闭不整齐的扣 4 分 单片吊篮升降两端头无防护的扣 10 分 10 8 防护顶板 多层作业无防护顶板的扣 10 分 防护顶板设置不符合要求，扣 5 分 10 9 架体稳定 作业时吊篮未与建筑结构拉牢，扣 10 分 吊篮钢丝绳斜拉或吊篮离墙空隙过大，扣 5 分 10 10 载荷 施工载荷超过设计规定的扣 10 分 载荷堆放不均匀的扣 5 分 10 一 般 项 目 小计 40 检查项目合计 100 战略供应商管理流程战略供应商管理流程 48 广州市附着式升降脚手架（整体提升架或爬架）分项检查评分表广州市附着式升降脚手架（整体提升架或105、爬架）分项检查评分表 AQ2.3.1.9 序号 检查项目 扣 分 标 准 应得分数 扣减分数实得分数1 使用条件 未经建设部组织鉴定并发放发生和使用证的产品，扣 10 分 不具有当地建筑安全监督管理部门发放的准用证，扣 10 分 无专项施工组织设计，扣 10 分 安全施工组织设计未经上级技术部门审批的扣 10 分 各工种无操作规程的扣 10 分 10 2 设计计算 无设计计算书的扣 10 分设计计算书未经上级技术部门审批的扣 10 分 设计荷载未按承重架 3.0kN/m2，装饰架的 2.0kN/m2 升降状态 0.5kN/m2取值的扣 10 分 压杆长细比大于 150，受拉杆件的长细比大于 3106、00 的扣 10 分 主框架、支撑框架（桁架）各节点的各杆件轴线不汇交于一点的扣 6 分 无完整的制作安装图的 10 10 3 架体构造 无定型（焊接或螺栓联接）的主框架的扣 10 分相邻两主框架之间的架体无定型（焊接或螺栓联接）的支撑框架（桁架）的扣 10 分 主框架间脚手架的立杆不能将荷载直接传递到支撑框架上的扣 10 分 架体未按规定构造搭设的扣10 分 架体上部悬臂部分大于架体高度的 1/3，且超过 4.5m 的扣 8 分 支撑框架未将主框架作为支座的扣10 分 10 4 附着支撑 主框架未与每个楼层设置连接点的扣 10 分 钢挑架与预埋钢筋环连接不严密的扣 10 分 钢挑架上的螺栓与107、墙体连接不牢固或不符合规定的扣 10 分 钢挑架焊接不符合要求的扣 10 分 10 5 升降装置 无同步升降装置或有同步升降装置但达不到同步升降的扣 10 分 索具吊具达不到 6 倍安全系数的扣 10 分 有两个以上吊点升降时,使用手拉葫芦(导链)的扣 10 分 升降时架体只有一个附着支撑装置的扣 10 分 升降时架体上站人的扣 10 分 10 6 防坠落导向防倾斜装置 无防坠装置的扣 10 分 防坠装置设在与架体升降的同一个附着支撑装置上，且无两处以上的扣 10分 无垂直导向和防止左右、前后倾斜的防倾装置的扣 10 分 防坠装置不起作用的扣 710 分 10 保证项目 小计 60 7 分段验108、收 每次提升前，无具体的检查记录的扣 6 分 每次提升后，使用前无验收手续或资料不全的扣 7 分 10 8 脚手板 脚手板铺设不严不牢的扣 3-5 分 离墙空隙未封严的扣 3-5 分 脚手板材质不符合要求的扣 3-5 分 10 9 防护 脚手架外侧使用的密目式安全网不合格的扣 10 分 操作层无防护栏杆的扣 8 分 外侧封闭不严的扣 5 分 作业层下方封闭不严的扣 5-7 分 10 战略供应商管理流程战略供应商管理流程 4910 操作 不按施工组织设计搭设的扣 10 分 操作前未向现场技术人员和工人进行安全交底的扣 10 分 作业 人员未经培训，未持证上岗又未定岗位的扣 7-10 分 安装、升109、降、拆除时无安全警戒线的扣 10 分 荷载堆放不均匀的扣 15 分 升降时架体上有超过 2000N 重的设备的扣 10 分 10 小计 40 检查项目合计 100 广州市基坑支护安全专项检查评分表广州市基坑支护安全专项检查评分表 AQ2.3.1.10 序号 检查项目 扣分标准 应得分数 扣减分数实得分数1 施工方案 深度小于 5 米基础施工无支护方案，或未由施工企业技术部门编制、未经施工企业技术负责人及项目总监理工程师审批签字的扣 20 分 施工方案针对性差不能指导施工的扣 20 分 基坑深度超过 5 米无专项支护设计，的扣 20 分 基坑深度大于 7 米，或地质条件较复杂（如开挖深度范围内软110、弱土层厚度大于 4 米），或使用锚杆或土钉支护，专项支护设计未经市建设科技委办组织审查扣 20 分 深度超度 5 米，但在前项所列情形以外，专项支护设计未经建设单位委托专家审查的扣 20 分 建设单位未将专项支护设计审查意见（附专家名单）或经审批的支护方案报建设工程安全监督机构备案的扣20 分 施工或闲置超过 1 年仍未回填的基坑，未经市建设科学委办组织论证安全性的扣 20 分 20 2 基坑变形监测 未按规定由具备相应资质的专业监测机构进行第三方基坑支护变形动态监测，或动态监测未按规定频次实施，或监测记录未及时提供给建设、设计、监理、施工各方，或检测数据超过报警值未向建设工程安全监督机构报告111、的扣 10 分 未按规定对毗邻建筑物和重要管线和道路进行沉降观测的扣 10 分 10 3 坑壁支护 坑槽开挖设置安全边坡不符合安全要求的扣 10 分 特殊支护的作法不符合设计方案的扣 10 分 支护设施已产生局部变形又未采取措施调整的扣 10 分 10 4 排水措施 基坑施工未设置有效排水措施的扣 10 分 深基础施工采用坑外降水，无防止临近建筑危险沉降措施的扣 10 分 10 5 坑边荷载 积土、料具堆放距槽边距离小于设计规定的扣 10 分 机械设备施工与槽边距离不符合要求，又无措施的扣 5 分 10 保证项目 小计 60 6 临边防护 深度超过 2m 的基坑施工无临边防护措施的扣 10 分112、 临边及其他防护不符合要求的扣 10 分 7 上下通道 人员上下无专用通道的扣 10 分 设置的通道不符合要求的扣 5 分 10 8 一般项目 土方开挖 施工机械进场未经验收的扣 5 分 挖土机作业时，有人员进入挖土机作业半径内的扣 6 分 挖土机作业位置不牢、不安全的扣 l0 分 10 战略供应商管理流程战略供应商管理流程 50司机无证作业的扣 l0 分 未按规定程序挖土或超挖的扣 10 分 8 作业环境 基坑内作业人员无安全立足点的扣 l0 分 垂直作业上下无隔离防护措施的扣 10 分 光线不足未设置足够照明的扣 5 分 10 小计 40 检查项目合计 100 广州市模板工程安全专项检查评113、分表广州市模板工程安全专项检查评分表 AQ2.3.1.11 序号 检查项目 扣分标准 应得分数 扣减分数 实得分数1 施工方案 模板工程无施工方案或施工方案未经审批的扣 10 分 高支撑模板系统（高度大于 4.5 米）未编制专项技术方案，或未经施工企业技术负责人和总监理工程师审批签字的扣 10 分 未根据混凝土输送方法制定有针对性安全措施的扣 10 分 10 2 支撑系统 现浇混凝土模板的支撑系统无设计计算的扣 10 分 支撑系统不符合设计要求的扣 10 分 10 3 立柱稳定 支撑模板的立柱材料不符合要求的扣 10 分 高支撑模板系统未采用钢立柱的，扣10分 支柱底部无垫板或用砖垫高的扣 1114、0 分 不按规定设置纵横向支撑的扣 10 分 支柱间距不符合规定的扣10 分 高支撑模板系统违反 广东省建设工程高支撑模板系统施工安全管理办法有关规定（立柱 4.5 米以下部分，应设置不少于两道的纵横水平拉杆；立柱 4.5 米以上部分，每增高 1.5 米，应相应加设一道水平拉杆。剪刀撑应纵横设置，且不少于两道，其间距不得超过 6.5 米；支撑主梁的立柱必须设置剪刀撑）的，扣 10 分 10 4 施工荷载 模板上施工荷载超过规定的扣 10 分 模板上堆料不均匀的扣 10 分 高支撑模板系统无预压试验的扣 10 分 10 5 模板存放 大模板存放无防倾倒措施的扣 10 分 各种模板存放不整齐、过高115、等不符合安全要求的扣 10 分 10 6 支拆模板 高支撑模板系统未由相关资质的专业机构进行变形检测，或未设定变形检测报警值的扣 10 分 2m 以上高处作业无可靠立足点的扣 10 分 搭设、拆除和混凝土浇筑期间，无安全员在现场监护，或无关人员进入支模底下的，扣 10 分 拆除区域未设置警戒线且无监护人的扣 10 分 留有未拆除的悬空模板扣 10 分 10 保证项目 小计 60 7 模板验收 模板拆除前未经拆模申请批准的扣 5 分 模板工程无验收手续的扣 6 分 验收单无量化验收内容的扣 4 分 支拆模板末进行安全技术交底的扣 5 分 10 8 一般项目 混凝土强模板拆除前无混凝土强度报告的扣116、 7 分 混凝土强度未达规定提前拆模的扣 8 分 10 战略供应商管理流程战略供应商管理流程 51度 9 运输道路 在模板上运输混凝土无走道垫板的扣 7 分 走道垫板不稳不牢的扣 3 分 10 10 作业环境 作业面孔洞及临边无防护措施的扣 3 分 10 小计 40 检查项目合计 100 “三宝”、“四口”防护专项检查评分表“三宝”、“四口”防护专项检查评分表 AQ2.3.1.12 序号 检查项目 扣分标准 应得分数 扣减分数实得分数1 安全帽 有一人不戴安全帽的扣 5 分 安全帽不符合标准的每发现一顶扣 1 分 不按规定佩戴安全帽的有一人扣 1 分 20 2 安全网 在建工程外侧未用密目安全117、网封闭的扣 25 分 安全网规格、材质不符合要求的扣 25 分 安全网未取得建筑安全监督管理部门准用证的扣25分 25 3 安全带 每有一人未系安全带的扣 5 分 有一人安全带系挂不符合要求的扣3分 安全带不符合标准，每发现一条扣 2 分 10 4 楼梯口、电梯井口防护 每一处无防护措施的扣 6 分 每一处防护措施不符合要求或不严密的扣 3 分 防护设施未形成定型化、工具化的扣 6 分 电梯井内每隔两层(不大于 l0m)少一道平网的扣 6分 12 5 预留洞口、坑井防护 每一处无防护措施，扣 7 分 防护设施未形成定型化、工具化的扣 6 分 每一处防护措施不符合要求或不严密的扣 3 分 13 118、6 通道口防护 每一处无防护棚，扣 5 分 每一处防护不严，扣 23 分 每一处防护棚不牢固、材质不符合要求，扣 3 分 10 7 阳台、楼板、屋面等临边防护 每一处临边无防护的扣 5 分 每一处临边防护不严、不符合要求的扣 5 分 10 检查项目合计 100 战略供应商管理流程战略供应商管理流程 52 广州市施工用电检专项检查评分表广州市施工用电检专项检查评分表 AQ2.3.1.13 序号 检查项目 扣分标准 应得分数 扣减分数 实得分数1 外电防护 小于安全距离又无防护措施的扣 20 分 防护措施不符合要求、封闭不严密的扣 20 分 20 2 接 地 与 接零 保 护 系统 工作接地与重复119、接地不符合要求的扣 10 分 未采用 TNS 系统的扣 10 分 专用保护零线设置不符合要求的扣 10 分 保护零线与工作零线混接的扣 l0 分 10 3 配 电 箱 开关箱 不符合“三级配电两级保护”要求的扣 20 分 开关箱(末级)无漏电保护或保护器失灵，扣20分 漏电保护装置参数不匹配，扣 20 分 电箱内无隔离开关扣20分 违反“机、一闸、一漏、一箱”的每一处扣 20 分 安装位置不当、周围杂物多等不便操作的每一处扣 20 分 闸具损坏、闸具不符合要求的每一处扣 20 分 配电箱内多路配电无标记的每一处扣 20 分 电箱下引出线混乱每一处扣 20 分 电箱无门、无锁、无防雨措施的每一处120、扣 20 分 20 4 保证项目 现场照明 照明专用回路无漏电保护扣 10 分 灯具金属外壳未作接零保护的扣 10 分 室内线路及灯具安全高度低于 2.4m 未使用安全电压供电的扣 10 分 潮湿作业未使用 36v 以下安全电压的扣 10 分 使用 36v 安全电压照明线路混乱和接头处未用绝缘布包扎的扣 10 分 手持照明灯未使用 36v 及以下电源供电扣 10 分 10 5 配电线路 电线老化、破皮未包扎的每一处扣 l0 分 线路过道无保护的每一处扣 5 分 电杆、横担不符合要求的扣 5 分 架空线路不符合要求的扣 710 分 未使用五芯线(电缆)的扣 l0 分 使用四芯电缆外加一根线替代五121、芯电缆的扣 10 分 电缆架设或埋设不符合要求的扣 710 分 15 6 一般项目 电器装置 闸具、熔断器参数与设备容量不匹配、安装不合要求的每一处扣 3 分 10 战略供应商管理流程战略供应商管理流程 53用其他金属丝代替熔丝的扣 10 分 7 变 配 电 装置 不符合安全规定的扣 3 分 5 8 用电档案 无专项用电施工组织设计的扣 10 分 无地极阻值摇测记录的扣 4 分 无电工巡视维修记录或填写不真实的扣 4 分 档案乱、内容不全、无专人管理的扣 3 分 10 检查项目合计 100 广州市物料提升机（龙门架、井字架）专项检查评分表 广州市物料提升机（龙门架、井字架）专项检查评分表 AQ122、2.3.1.14 序号 检查项目 扣分标准 应得分数 扣减分数 实得分数1 架体制作 无设计计算书或未经上级审批扣 9 分 架体制作不符合设计要求和规范要求的扣 9 分 使用厂家生产的产品，无建筑安全监督管理部门准用证的扣 9 分 9 2 限 位 保 险装置 吊篮无停靠装置的扣 9 分 停靠装置未形成定型化的扣 9 分 无超高限位装置的扣 9 分 使用摩擦式卷扬机超高限位采用断电方式的扣 9 分 高架提升机无下极限限位器、缓冲器或无超载限制器的扣 9 分 9 缆风绳 架高 20m 以下时设一组，2030m 设二组，少一组扣 9 分 缆风绳不使用钢丝绳的扣9分 钢丝绳直径小于 9.3mm 或角度123、不符合 4560的扣 9 分 地锚不符合要求的扣 9 分 3 架体稳定 与 建筑 结构 连接 连墙杆的位置不符合规范要求的扣 9 分 连墙杆连接不牢的扣 9 分 连墙杆与脚手架连接的扣 9 分 连墙杆材质或连接做法不符合要求的扣 9 分 9 4 钢丝绳 钢丝绳磨损已超过报废标准的扣 8 分 钢丝绳锈蚀、缺油的扣 8 分 绳卡不符合规定的扣 8 分 钢丝绳无过路保护的扣 8 分 钢丝绳拖地，扣 8 分 8 5 楼层卸料平台防护 卸料平台两侧无防护栏杆或防护不严的扣 10 分 平台脚手板搭设不严、不牢的扣 10 分 平台无防护门或不起作用的扣 10 分 防护门未形成定型化、工具化的扣 10 分 地124、面进料口无防护棚或不符合要求的扣 10 分 10 6 吊篮 吊篮无安全门的扣 8 分 安全门未形成定型化、工具化的扣 8 分 高架提升机不使用吊笼的扣 8 分 违章乘坐吊篮上下的扣 8 分 吊篮提升使用单根钢丝绳的扣 8 分 8 7 保证项目 安装验收 无验收手续和责任人签字的扣 9 分 验收单无量化验收内容的扣 5 分 9 小计 60 8 一般项目 架体 架体安装拆除无施工方案的扣 5 分 架体基础不符合要求的扣 24 分 架体垂直偏差超过规定的扣 5 分 架体与吊篮间隙超过规定的扣 3 分 架体外侧无立网防护或防护不严的扣 4 分 摇臂把杆未经设计的或安装不符合要求或无保险绳的扣 8 分 125、10 战略供应商管理流程战略供应商管理流程 54井字架开口处未加固的扣 2 分 9 传动系统 卷扬机地锚不牢固，扣 2 分 卷筒钢丝绳缠绕不整齐，扣 2 分 第一个导向滑轮距离小于 15 倍卷筒宽度的扣 2 分 滑轮翼缘破损或与架体柔性连接，扣 3 分 卷筒上无防止钢丝绳滑脱保险装置，扣 5 分 滑轮与钢丝绳不匹配的扣 2 分 9 10 联络信号 无联络信号的扣 7 分 信号方式不合理、不准确的扣 24 分 7 11 卷扬机操作棚 卷扬机无操作棚的扣 7 分 操作棚不符合要求的扣 35 分 7 12 避雷 防雷保护范围以外无避雷装置的扣 7 分 避雷装置不符合要求的扣 4 分 7 检查项目合计126、 100 广州市外用电梯（人货两用电梯）专项检查评分表广州市外用电梯（人货两用电梯）专项检查评分表 AQ2.3.1.15 序号 检查项目 扣 分 标 准 应得分数 扣减分数 实得分数 1 安全装置 吊笼安装置未经试验或不灵敏的扣 10 分 门连锁装置不起作用的扣 10 分 10 2 安全防护 地面吊笼出入口无防护棚的扣 8 分 防护棚材质搭设不符合要求的扣 4 分 每层卸料口无防护门的扣 10 分 有防护门不使用的扣 6 分 卸料台口搭设不符合要求的扣6分 10 司 机 司机无证上岗作业的扣 10 分 每班作业前不按规定试车的扣 5 分 不按规定交接班或无交接记录的扣 5 分 10 4 荷 载127、 超过规定承载人数无控制措施的扣 10 分 超过规定重量无控制措施的扣 10 分 未加配重载人的扣 10 分 10 5 安装与 拆 卸 未制定安装拆卸方案的扣 10 分 拆装队伍没有取得资格证书的扣 10 分 10 6 安装验收 电梯安装后无验收或拆装无交底的扣 10 分 验收单上无量化验收内容的扣 5 分 10 保 证 项 目 小 计 60 7 架体稳定 架体垂直度超过说明书规定的扣 710 分 架体与建筑结构附着不符合要求的扣 710 分 架体附着装置与脚手架连接的扣 10 分 10 8 联络信号 无联络信号，扣 10 分 信号不准确，扣 6 分 10 9 一 般 项 目 电气安全 电气安128、装不符合要求的扣 10 分 电气控制无漏电保护装置的扣 10 分 10 战略供应商管理流程战略供应商管理流程 5510 避 雷 在避雷保护范围外无避雷装置的扣 10 分 避雷装置不符合要求的扣 5 分 10 小 计 40 检查项目合计 100 广州市塔吊专项检查评分表广州市塔吊专项检查评分表 AQ2.3.1.16 序号检查项目序号检查项目 扣分标准扣分标准 应得分数应得分数 扣减分数扣减分数 实得分数实得分数 1 安装验收与备案 安装前无向监督机构安装告知，扣 10 分 安装完毕无验收资料或责任人签字的扣 10 分 安装完毕投入使用前未经过检测或无检测合格证的扣 10 分 验收单上无量化验收内129、容，扣10分 无向监督机构办理备案登记手续，扣 10 分 塔吊带病运行，扣10分 10 2 安装与拆卸 未制定安装（含基础方案）、拆卸方案，扣 10 分 方案无监理单位审核，扣 5 分 现场无专业人员指挥、监理单位无旁站监理，扣 10 分 安装（含顶升、加节）、拆卸作业队伍没有取得资格证，扣 10 分 作业人员无证上岗，扣 10 分 10 3 限制器与限位器 无力矩限制器，扣 10 分 力矩限制器不灵敏，扣 10 分 无超高、变幅、行走限位的每项扣 10 分 限位器不灵敏的每项扣 10 分 10 4 保险装置 吊钩无保险装置，扣 10 分 卷场机滚筒无保险装置，扣 10 分 上人爬梯安全防护不130、符合要求，扣 10 分 10 5 附墙装置与夹轨钳 塔吊高度超过设计规定不安装附墙装置的扣 10 分 附墙不符合说明书要求的扣 10 分 行走式塔吊无夹轨钳，扣 10 分 有夹轨钳不用每一处，扣 10 分 10 6 保证项目 塔吊指挥与交接班 司机无证上岗，扣 10 分 指挥无证上岗，扣 10 分 高塔指挥不使用旗语或对讲机的扣 10 分 每工作班次无符合要求的固定格式交接班记录，扣 10 分 10 战略供应商管理流程战略供应商管理流程 56无维护、保养记录扣 10 分 小计 60 7 基础、路基与轨道 附着式塔吊：基础无作隐蔽部位验收手续，扣 10 分 基础被积水浸泡，扣 10 分 地脚螺栓131、松脱或受损坏，扣 10 分 行走式塔吊：路基不坚实、不平整、无排水措施，扣 3 分 枕木铺设不符合要求，扣 3 分 道钉与接头螺栓数量不足，扣 3 分 轨距偏差超过规定的，扣 2 分 轨道无极限位置阻挡器，扣 5 分 15 8 电气安全 行走式塔吊无卷限器或失灵，扣 6 分 塔吊与架空线路小于安全距离又无防护措施，扣 10 分 防护措施不符合要求，扣 2-5 分 轨道不接地、接零，扣 4 分 接地、接零不符合要求，扣 2 分 10 9 作业环境 两台以上塔吊作业，无防碰撞措施，扣 10 分 措施不可靠，扣 3-7 分 把塔身作为其他建构筑物支撑点，扣 10 分 把塔身作为架空线路支架，扣 5 132、分 塔吊上悬挂标语牌、广告，扣 3 分 基础部位或塔身上堆放杂物，扣5分 供司机行走的平桥不符合安全要求，扣5分 15 一般项目 小计 40 检查项目合计 100 战略供应商管理流程战略供应商管理流程 57 广州市起重吊装安全专项检查评分表广州市起重吊装安全专项检查评分表 AQ2.3.1.17 序号 检查项目 扣分标准 应 得分数 扣 减分数 实 得分数 1 施工方案 起重吊装作业无方案，扣 10 分 作业方案未经上级审批或方案针对性不强，扣 10 分 10 起 重机 起重机无超高和力矩限制器，扣20分 吊钩无保险装置，扣 20 分 起重机未取得准用证，扣20分 起重机安装后未经验收，扣 20133、 分 2 起重机械 起 重机 扒杆 起重扒杆无设计计算书或未经审批，扣 20 分 扒杆组装不符合设计要求，扣 20 分 扒杆使用前未经试吊，扣 20 分 20 3 钢丝绳与地锚 起重钢丝绳磨损、断丝超标的，扣 10 分 滑轮不符合规定的，扣 10 分，缆风绳安全系数小于 3.5 倍的，扣 10分 地锚埋设不符合设计要求，扣 10 分 10 4 吊点 不符合设计规定位置的，扣 10 分 索具使用不合理、绳径倍数不够的，扣 10 分 10 5 司机、指挥 司机无证上岗的，扣 10 分 非本机型司机操作的，扣 10 分 指挥无证上岗的，扣 10 分 高处作业无信号传递的，扣 10 分 10 保证项目134、 小计 60 6 地耐力 起重机作业路面地耐力不符合说明书要求的，扣 5 分 地面铺垫措施达不到要求的，扣 3 分 5 7 起重作业 被吊物体重量不明就吊装的，扣 36 分 有超载作业情况的，扣 6 分 6 8 一般项目 高处作业 结构吊装未设置防坠落措施的，扣 9 分 作业人员不系安全带或安全带无牢靠悬挂点的，扣 9 分，人员上下无9 战略供应商管理流程战略供应商管理流程 58专设爬梯、斜道的，扣 5 分 9 作业平台 起重吊装人员作业无可靠立足点的，扣 5 分 作业平台临边防护不符合规定的，扣 2 分 作业平台脚手板不满铺的，扣 3 分 5 10 构件堆放 楼板堆放超过 1.6M 高度的，135、扣 2 分 其他物件堆放高度不符合规定的，扣 2 分 大型构件堆放无稳定措施的，扣 3 分 5 11 警戒 起重吊装作业无警戒标志，扣 3 分 未设专人警戒，扣 2 分 5 12 操作工 起重工、电焊工无安全操作证上岗的每一人，扣 2 分 5 小计 40 检查项目合计 100 施工机具检查评分表 AQ2.3.1.18 序 号 检 查 项目 扣 分 标 准 应得 分数 扣减 分数 实得分数1 平刨 平刨安装后无验收合格手续，扣 5 分 无护手安全装置，扣 5 分 传动部位无防护罩扣 5 分 未做保护接零，无漏电保护器的，各扣 5 分 无人操作时未切断电源的扣3分 使用平刨和圆盘锯合用一台电机多功136、能木工机具的，平刨和圆盘锯两项扣 2 分 10 2 圆盘锯 电锯安装后无验收合格手续的扣5分 无锯盘护罩、分料器、防护挡板安全装置和传动部位无防护每缺一项的扣 5分 未做保护接零、无漏电保护器的各扣 5 分 无人操作时未切断电源的扣 3 分 10 3 手持电 动工具 I 类手持电动工具无保护接零的扣 10 分 使用 I 类手持电动工具不按规定穿戴绝缘用品的扣 5 分 使用手持电动工具随意接长电源线或更换插头的扣 5 分 传动部位无防护的扣 3 分 10 4 钢筋 机械 机械安装后无验收合格手续的扣 5 分 未做保护接零、无漏电保护器的各扣 5 分 钢筋冷拉作业区及时对焊作业区无保护 措施的扣 137、5 分 传动部位无防护的扣 3 分 10 5 电焊机 电焊机安装后无验收合格手续的扣 5 分 未做保护接零、无漏电保护器的各扣 5 分 无二次空载降压保护器或无出典保护器的扣 5 分 一次线长度超过规定或不穿管保护的扣 5 分 电源不使用自动开关的扣 4 分 焊把线接头超过 3 处或绝缘老化的扣 3 分 电焊机无防雨罩的扣 4 分 10 战略供应商管理流程战略供应商管理流程 596 搅拌机 搅拌机安装后无验收合格手续的扣 5 分 未做保护接零、无漏电保护器的各扣 5 分 离合器、制动器钢丝绳达不到要求的每项扣 3 分 操作手柄无保护装置的扣 3 分 搅拌机无防雨棚和作业台下不安全的扣 4 分 138、料斗无保险挂钩或挂钩不使用的扣 3 分 传动部位无防护罩的扣 4 分 作业平台不平稳的扣 3 分 10 7 气瓶 各种气瓶无标准色标的扣 5 分 气瓶间距小于 5 米、距明火小于 10 米又无隔离措施的各扣 5 分 乙炔瓶使用或存放时平放的扣 5 分 气瓶存放不符合要求的扣 5 分 气瓶无防震圈和防护帽的每一个扣 2 分 10 8 翻斗车 翻斗车未取得准用证的扣 5 分 翻斗车制动装置不灵敏的扣 5 分 无证司机驾车的扣 5 分 行车载人或违章行车的每发现一次扣 2 分 10 9 潜水泵 未做保护接零、无漏电保护器的各扣 5 分 保护装置不灵敏、使用不合理的扣 5 分 10 10 打桩 机械 139、打桩机未取得准用证和安装后无验收合格手续的扣 5 分 打桩机无超高限位装置的扣 5 分 打桩机行走路线地耐力不符合说明书要求的扣 5 分 打桩作业无方案的扣 6 分 打桩操作违反操作规程的扣 5 分 10 检查项目合计 100 广州市人工挖孔桩安全专项检查评分表 Q2.3.1.19 序号 检查项目 扣分标准 应得分数 扣减分数实得分数1 施工方案和组织 本工程施工图设计审核时,人工挖孔未经审查机构论证同意采用的扣 10 分 无专业安全施工组织设计,或专项安全施工组织设计未经施工企业技术负责人和项目总监理工程师审查批准的扣 10 分 监理单位未制定有针对性的安全监理细则的,扣 10 分 无应急救140、援预案的扣 10 分 相临桩同时开挖的扣 10 分 10 2 人员教育 操作人员未经专项安全培训的，扣 10 分 特种作业人员未持证上岗，扣 10 分 无专项安全交底，扣 10 分 无专项班前安全教育，扣 10 分 10 3 保证项目 提升设备 未采用电动提升设备扣 10 分 无起重超高限位器，或限位器不灵的，扣 10 分 无可靠保护接零的，扣 10 分 吊桶不稳固的，扣 10 分 未采用钢丝绳，或钢丝绳磨损、断丝、断股达到报废标准的，扣 10 分 钢丝绳绳卡使用不符合要求的，扣 10 分 吊架及底座不稳固，扣 10 分 卷扬机制动装置不灵敏，扣 10 分 滑轮磨损达到报废标准，扣 10 分 141、10 战略供应商管理流程战略供应商管理流程 60卷筒无钢丝绳防脱装置，扣 10 分 4 井内照明与抽水 各井用电未分闸控制，扣 10 分 配电系统不符合规范要求，或漏电保护器动作电流大于 15mA，扣 10 分 井内照明亮度不足 60W，扣 10 分 井内照明未使用防水电缆，或未使用防水，防爆灯泡，或电缆老化绝缘破损，或未固定于绝缘子上，或照明电压未使用 12V 安全电压的，扣 10 分 井底抽水未采用潜水泵专用电缆，扣 10 分 挖空时水泵电缆电源未断开，每处扣 10 分 井内抽水时，作业人员未脱离水面，每处扣 10 分 10 5 井口井内防护 第一护壁未高于地面 25 厘米，扣 10 分 142、护壁不及时的，扣 10 分 井口周边未设置防护栏杆，扣 10 分 成孔后和停止作业时井口无牢固挡板或周边围栏封闭，扣 10 分 井内周边一米内堆载的，或周边三米内有机动车行驶或停放的，扣 10 分 井内无防护半圆平板（网），扣 10 分 井内未设置人行上下梯的，扣 10 分 上下联络信号不明确的，扣 10 分 井内作业时井上无人监护的，扣 10 分 井内作业人员不戴安全帽、系安全带或安全绳的，扣 10 分 井内作业人员安全帽佩戴、安全带或安全绳系挂不符合要求，扣 10 分 10 6 气体测试与通风 无气体检测仪器，或气体测试仪器不完好灵敏的，扣 10 分 不按规定进行气体测试的，扣 10 分 143、送风管和送风设备数量不满足要求的，扣 10 分 送风量少于25L/S的，扣10分 送风管材质不符合要求，或破损的，扣 10 分 孔深超过 5 米，施工过程未坚持强制送风，扣 10 分 10 小计 60 7 资料和记录 无日常气体测试记录的，扣 10 分 气体测试记录不符合要求的，扣 5 分 无潜水泵维护保养记录的，扣 10 分 潜水泵维护保养记录不符合要求的，扣 5 分 15 8 急救设施 无备用发电机的，扣 10 分 现场无经培训的急救人员，扣 10 分 无急救用氧气，扣 8 分 无防毒面具或氧气面罩，扣 5 分 氧气、防毒面具或氧气面罩数量不足，扣 3 分 15 9 护壁拆模 护壁拆模未经144、项目技术负责人同意的，扣 10 分 10 一般项目 小计 40 检查项目合计 100 战略供应商管理流程战略供应商管理流程 61 附件三：工程结算结算资料清单 表一 表一 工程结算资料清单 工程结算资料清单(主体土建工程)工程名称：施工单位：资料审核 部门审核 序号 结算资料名称 形式 要求 页数时间监理签名 项目经理 部门经理 备 注 1 工程结算申请表 原件 2 工程开工令及乙方回执 原件 3 工程竣工验收记录 原件 4 工程委托书 原件 5 工程签证单 原件 6 工程延期申请报批表 原件 战略供应商管理流程战略供应商管理流程 627 变更通知（设计变更、监理通知等）原件 8 施工主要过程145、摘要 原件 9 竣工图 原件 9 0.000 以下竣工图 9 0.000 以上竣工图 9 其它竣工图 10 图纸会审记录 原件 11 施工组织设计或方案 原件 12 恒钢钢材使用部位签证 原件 13 现场施工承诺价材料明细单(仅现场有承诺价材料时提供)复印件 14 表二 表二 工程结算资料清单 工程结算资料清单(基坑支护、大型土石方工程)工程名称：施工单位：资料审核 部门审核 序号 结算资料名称 形式 要求 页数时间监理签名 项目经理 部门经理 备注 1 工程结算申请表 原件 2 工程开工令及乙方回执 原件 3 工程竣工验收记录 原件 4 工程委托书 原件 5 工程签证单 原件 6 工程延期申146、请报批表 原件 7 变更通知（设计变更、监理通知等）原件 8 施工主要过程摘要 原件 战略供应商管理流程战略供应商管理流程 639 竣工图 原件 10 施工组织设计或施工方案 原件 11 基坑（槽）验槽记录 原件 12 表三 表三 工程结算资料清单 工程结算资料清单(桩基础工程)工程名称：施工单位：资料审核 部门审核 序号 结算资料名称 形式 要求 页数时间监理签名 项目经理 部门经理 备注 1 工程结算申请表 原件 2 工程开工令及乙方回执 原件 3 工程竣工验收记录 原件 4 工程委托书 原件 5 工程签证单 原件 6 工程延期申请报批表 原件 7 变更通知（设计变更、监理通知等）原件 8147、 施工主要过程摘要 原件 战略供应商管理流程战略供应商管理流程 649 竣工图 原件 10 施工组织设计或施工方案 原件 11 桩编号、分类平面图 原件 12 桩施工记录表 原件 13 桩基础工程隐蔽验收记录 原件 14 表四 表四 工程结算资料清单 工程结算资料清单(地质勘探工程)工程名称：施工单位：资料审核 部门审核 序号 结算资料名称 形式 要求 页数时间监理签名 项目经理 部门经理 备注 1 工程结算申请表 原件 2 工程开工令及乙方回执 原件 3 工程竣工验收记录 原件 4 工程委托书 原件 5 工程签证单 原件 6 工程延期申请报批表 原件 7 变更通知（设计变更、监理通知等）原件148、 战略供应商管理流程战略供应商管理流程 658 施工主要过程摘要 原件 9 勘察钻探编号、分类平面图 原件 10 勘察钻探原始记录表 原件 11 勘察报告书 原件 12 勘察报告交付登记表 复印件 13 勘察工程竣工验收交验单 复印件 14 表五 表五 工程结算资料清单 工程结算资料清单(门、窗、涂料、防水及屋面工程、豪华装修、阳台栏杆等工程)工程名称：施工单位：资料审核 部门审核 序号 结算资料名称 形式 要求 页数时间监理签名 项目经理 部门经理 备注 1 工程结算申请表 原件 2 工程开工令及乙方回执 原件 3 工程竣工验收记录 原件 4 工程委托书 原件 5 工程签证单 原件 6 工程149、延期申请报批表 原件 7 变更通知（设计变更、监理原件 战略供应商管理流程战略供应商管理流程 66通知等）8 施工主要过程摘要 原件 9 竣工图 原件 10 表六 表六 工程结算资料清单 工程结算资料清单(门、窗、涂料、防水及屋面工程)工程名称：施工单位：资料审核 部门审核 序号 结算资料名称 形式 要求 页数时间监理签名 项目经理 部门经理 备注 1 工程结算申请表 原件 2 工程开工令及乙方回执 原件 3 工程竣工验收记录 原件 4 工程委托书 原件 5 工程签证单 原件 战略供应商管理流程战略供应商管理流程 676 工程延期申请报批表 原件 7 变更通知（设计变更、监理通知等）原件 8 150、施工主要过程摘要 原件 9 竣工图 原件 10 表七 表七 工程结算资料清单 工程结算资料清单(室内环境检测工程)工程名称：施工单位：资料审核 部门审核 序号 结算资料名称 形式 要求 页数时间监理签名 项目经理 部门经理 备注 1 工程结算申请表 原件 2 工程开工令及乙方回执 原件 3 工程竣工验收记录 原件 4 工程委托书 原件 战略供应商管理流程战略供应商管理流程 685 工程签证单 原件 6 工程延期申请报批表 原件 7 变更通知（设计变更、监理通知等）原件 8 施工主要过程摘要 原件 9 检测报告 原件 10 表八 表八 工程结算资料清单 工程结算资料清单(变形缝工程)工程名称：施151、工单位：资料审核 部门审核 序号 结算资料名称 形式 要求 页数 时间监理签名 项目经理 部门经理 备注 1 工程结算申请表 原件 2 工程开工令及乙方回执 原件 3 工程竣工验收记录 原件 战略供应商管理流程战略供应商管理流程 694 工程委托书 原件 5 工程签证单 原件 6 工程延期申请报批表 原件 7 变更通知（设计变更、监理通知等）原件 8 施工主要过程摘要 原件 9 竣工图 原件 10 表九 表九 工程结算资料清单 工程结算资料清单(桩基低应变动检测工程)工程名称：施工单位：资料审核 部门审核 序号 结算资料名称 形式 要求 页数 时间监理签名 项目经理 部门经理 备注 1 工程结152、算申请表 原件 2 工程开工令及乙方回执 原件 战略供应商管理流程战略供应商管理流程 703 工程竣工验收记录 原件 4 工程委托书 原件 5 工程签证单 原件 6 工程延期申请报批表 原件 7 变更通知（设计变更、监理通知等）原件 8 施工主要过程摘要 原件 9 检测报告 原件 10 表十 表十 工程结算资料清单 工程结算资料清单(配套工程)工程名称：施工单位：资料审核 部门审核 序号 结算资料名称 形式 要求 页数时间监理签名项目经理 部门经理 备注 1 工程结算申请表 原件 2 工程开工令及乙方回执 原件 战略供应商管理流程战略供应商管理流程 713 工程竣工验收记录 原件 4 工程委托153、书 原件 5 工程签证单 原件 6 工程延期申请报批表 原件 7 变更通知（设计变更、监理通知等）原件 8 施工主要过程摘要 原件 9 竣工图 原件 10 表十一 表十一 工程结算资料清单 工程结算资料清单(给排水安装工程（包含市政配套、园建配套中安装工程）)工程名称：施工单位：资料审核 部门审核 序号 结算资料名称 形式 要求 页数时间监理签名 项目经理 部门经理 备注 1 工程结算申请表 原件 战略供应商管理流程战略供应商管理流程 722 工程开工令及乙方回执 原件 3 工程竣工验收记录 原件 4 工程委托书 原件 5 工程签证单 原件 6 工程延期申请报批表 原件 7 变更通知（设计变更154、监理通知等）原件 8 施工主要过程摘要 原件 9 给排水安装工程竣工图 原件 10 材料设备合格证 复印件 11 材料进场使用证明 原件 12 现场施工选用材料的品牌明细单(承诺价部分)复印件 13 隐蔽验收记录 原件 14 市政管道竣工证明 （仅永久用水工程提供）复印件 15 新装管道水质验收合格证明书（仅永久用水工程提供）复印件 16 永久用水工程验收合格表（仅永久用水工程提供）复印件 17 广州市公安消防局建筑工程消防验收意见书（仅消防工程提供）复印件 表十二 表十二 工程结算资料清单 工程结算资料清单(电气安装工程（包含市政配套、园建配套中安装工程）)工程名称：施工单位：资料审核 部155、门审核 序号 结算资料名称 形式 要求 页数时间监理签名 项目经理 部门经理 备注 战略供应商管理流程战略供应商管理流程 731 工程结算申请表 原件 2 工程开工令及乙方回执 原件 3 工程竣工验收记录 原件 4 工程委托书 原件 5 工程签证单 原件 6 工程延期申请报批表 原件 7 变更通知（设计变更、监理通知等）原件 8 施工主要过程摘要 原件 9 电气安装工程竣工图 原件 10 材料设备合格证 原件 11 材料进场使用证明 原件 12 现场施工选用材料的品牌明细单（承诺价部分）复印件 13 隐蔽验收记录 原件 14 用户工程竣工验收表（仅永久用电工程提供）复印件 15 供电局验收证明156、书（高压部分）（仅永久用电工程提供）复印件 16 供电局工程验收通知书（仅永久用电工程提供）复印件 17 表十三 表十三 工程结算资料清单 工程结算资料清单(空调安装工程（主要指中央空调工程）)工程名称：施工单位：序结算资料名称 形式 页资料审核 部门审核 备注 战略供应商管理流程战略供应商管理流程 74号 要求 数时间监理签名 项目经理 部门经理 1 工程结算申请表 原件 2 工程开工令及乙方回执 原件 3 工程竣工验收记录 原件 4 工程委托书 原件 5 工程签证单 原件 6 工程延期申请报批表 原件 7 变更通知（设计变更、监理通知等）原件 8 施工主要过程摘要 原件 9 空调安装工程竣157、工图 原件 10 材料设备合格证 原件 11 材料进场使用证明 原件 12 隐蔽验收记录 原件 13 竣工验收报告 原件 14 调试报告 原件 15 表十四 表十四 工程结算资料清单 工程结算资料清单(其它安装工程)工程名称：施工单位：战略供应商管理流程战略供应商管理流程 75资料审核 部门审核 序号 结算资料名称 形式 要求 页数时间监理签名 项目经理 部门经理 备注 1 工程结算申请表 原件 2 工程开工令及乙方回执 原件 3 工程竣工验收记录 原件 4 工程委托书 原件 5 工程签证单 原件 6 工程延期申请报批表 原件 7 变更通知（设计变更、监理通知等）原件 8 施工主要过程摘要 原158、件 9 电梯安装分部工程质量验收登记表（仅电梯安装工程提供）复印件 10 设备向物业移交清单（仅智能化安装工程提供）复印件 11 隐蔽验收记录（仅智能化安装工程提供）原件 12 广州市燃气输配及应用工程交工验收证书（仅煤气安装工程提供）复 印 件 13 国家广播电影电视总局广播电视设备器材入网认定证书（仅有线电视安装工程提供）复 印 件 14 战略供应商管理流程战略供应商管理流程 76附件四：附件四：施工用电记录表施工用电记录表 变电所 号表施工用电记录表 NO：序号序号 日日 期期 用电单位名称用电单位名称 互感器变化互感器变化 读数读数 用电单位确认用电单位确认 供电单位供电单位 确认确认159、 备注备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 战略供应商管理流程战略供应商管理流程 77 附件五：附件五：施工用水记录表施工用水记录表 区（段）号表施工用水记录表 NO:序号序号 日期日期 用水单位名称用水单位名称 本月读数本月读数 用水单位确认用水单位确认 供水单位确认供水单位确认 备注备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 战略供应商管理流程战略供应商管理流程 78 附件六：附件六：临时用电审批表临时用电审批表 申请临时用电审批表 NO:年 月 日 施工单位名称 合同编号 施工范围 申160、请容量 有无临时用电施工组织设计 施工单位项目经理 电表号 供电方专业主管 表底数 用电方专业主管 施工单位申请意见 签名 盖章 监理单位审核意见 签名 盖章 建设单位审批意见 签名 盖章 战略供应商管理流程战略供应商管理流程 79 年 月 日 年 月 日 年 月 日 附件七：附件七：临时用水审批表临时用水审批表 申请临时用水审批表 NO:年 月 日 施工单位名称 合同编号 施工范围 申请容量 有无临时用水施工组织设计 施工单位项目经理 水表号 供水方专业主管 水表底数 用水方专业主管 战略供应商管理流程战略供应商管理流程 80 施工单位申请意见 签名 盖章 年 月 日 监理单位审核意见 签名161、 盖章 年 月 日 建设单位审批意见 签名 盖章 年 月 日 附件八：金地在建工程项目施工单位综合考评表附件八：金地在建工程项目施工单位综合考评表(一)安全文明施工评分：检查组依据广州市建筑工程安全文明施工评分标准对各项目实际情况进行检查评分，各分项得分的平均值为该项目安全文明施工最终得分。(二)工程实体质量评分：检查组依据现场实际进度，对当月施工的工程质量进行抽查并评分。每个项目抽查 10 个检验批（包含各专业，其中土建占 60以上），按现行国家验收规范检查各检验批的实体质量，每个检验批总分为 100 分，对主控项目不符要求的，每项扣 20 分，一般项目不符要求的，每项扣 5 分。所检查检验162、批的平均得分为该项目的工程质量最终得分。（见附表：检验批工程实体质量评分表）(三)工程技术资料评分：战略供应商管理流程战略供应商管理流程 81检查组根据现场实际施工进度，依据广东省建筑工程竣工验收技术资料统一用表的要求，对项目的工程资料填写、整理进行评分。每个项目抽查应完成的分部验收记录、10 个检验批验收记录及同步具有的施工工程记录。每个项目满分为 100 分，每缺少一份资料扣 10 分、资料内容及填写不符要求的，每项扣 2 分。如抽检数量不足 10 个检验批的，按实际得分乘以抽检检验批数量除以 10 计算该项目最终工程技术资料管理得分。(四)项目综合得分为：项目综合得分安全文明施工最终得分163、0.3工程实体质量最终得分0.4工程资料最终得分0.3 附：检验批工程实体质量评分表 工程项目：施工单位：检验批：检查内容 不符合项 扣分 1 2 主控项目 3 1 一般项目 2 合计扣分 实际得分 战略供应商管理流程战略供应商管理流程 82检查人员 附件九：附件九：金地集团工程施工单位星级评价办法金地集团工程施工单位星级评价办法 为全面贯彻集团公司“质量求生存、诚信求发展”的战略方针，满足顾客的期望和需求，不断改进和提升工程质量，根据公司房地产开发建设管理制度有关规定，特制定本办法。第一条 每期主体、精装及园林工程项目竣工验收后七天内，由全质办组织工程部（或园林监理部）、工程技术部、预决算部164、合同履约部等相关部门对各项目施工单位进行星级评定。第二条 评价内容：主要对工程质量情况、施工进度情况、施工配合情况、资金实力情况、安全文明施工等方面按权重（权重系数分配见附表 1）进行综合评定。第三条 评价方法：在评分之前，由全质办组织各参评单位介绍本部门所掌握的相关信息后，各参评部门根据附表 1 的内容进行独立评分。战略供应商管理流程战略供应商管理流程 83第四条 星级评定：集团全质办负责对各部门评分进行汇总，计算出最终得分后，进行星级评定。星级评定共分四个等级：6 分以下为无星级、6 分7 分（包含 6 分）为一星级、7 分9 分（包含 7 分）为两星级、9 分以上（含 9 分）为三星级165、。最终评定结果由全质办报送集团领导审批后交招标中心并存档，作为公司招投标工作的一项重要依据。没评上“星”的施工单位（经过总结、提高，经公司主要领导批准同意的施工单位除外），均不得参与公司组织的任何招投标活动。第五条 施工单位在工程施工中出现过重大质量事故或安全事故给公司声誉造成恶劣影响的，采取一票否定。第六条 此办法自公布之日起实施。金地集团工程施工单位星级评价表 金地集团工程施工单位星级评价表 项目名称：施工单位：评定部门：日 期：序序 号号 评价要素评价要素 评评 价价 内内 容容 得分得分 权重系数权重系数1 质量控制系统、质量控制资料、技术实力情况（10 分）1、质量控制系统（2 分）166、：健全为 2 分；基本健全为 1分；无质量控制系统为 0 分。2、质量控制资料（4 分）：齐全为 4 分；基本齐全为 3分；部分缺项为 2 分；缺项较多为 1 分；无任一项通过中间验收为 0 分。3、技术实力（4 分）：投入该项目技术力量强为 34分；一般为 12 分；差为 0 分。0.1 战略供应商管理流程战略供应商管理流程 842 实体质量情况（10 分）1、过程质量情况（5 分）：各级验收一次通过且无较大质量问题为 45 分；各级验收未一次通过或存在较大质量问题为 13 分；出现质量事故为 0 分。2、竣工观感质量（5 分）：按观感评分结果：好为 45分；中为 23 分；差为 01 分。167、0.253 关键节点计划完成情况（10 分）1、主体0.00 完成情况（2 分）；按合同准时完成为 2分；延迟 1 周内完成为 1 分；延迟 1 周以上为 0 分。2、样板间完成情况（2 分）：按公司计划准时完成为 2分；延迟 1 周内完成为 1 分；延迟 1 周以上为 0 分。3、销售形象进度完成情况（2 分）：按合同准时完成为2 分；延迟 1 周内完成为 1 分；延迟 1 周以上为 0 分。4、主体封顶合同工期完成情况（2 分）：按公司计划准时完成为 2 分；延迟 1 周内完成为 1 分；延迟 1 周以上为 0 分。5、竣工日期按合同完成情况（2 分）：按合同准时完成为 2 分；延迟 2 168、周内完成为 1 分；延迟 2 周以上为 0 分。0.24 甲方布置、委托乙方的工作落实情况（10 分）甲方布置、委托乙方的工作，每一项按要求及时完成的，不扣分；每一项虽完成但不及时，扣 0.5 分；每一项未执行的，扣 1 分；扣完十分为止。0.1序序 号号 评价要素评价要素 评评 价价 内内 容容 得分得分 权重系数权重系数5 与各配套单位配合方面（10 分）配合单位投诉不配合其工作的，每一次合理投诉扣1分，扣完十分为止。0.056 与政府职能部门沟通方面（10分）1、质监站、城管整改通知单对同一问题连续发出的，每项扣 1 分，扣完 5 分为止。2、由于沟通问题导致工程停工的，扣 5 分，扣完169、 5 分为止。0.057 工程进度款专款专用情况及资金能力情况（10 分）1、工程进度款专用情况（5 分）：发现一次未专用的扣2 分，扣完 5 分为止。2、资金能力方面（5 分）：已付款且按时完工的得 5 分；已付款未及时完工但未影响交付使用的得 3 分；已付款 0.1 战略供应商管理流程战略供应商管理流程 85未及时完工且影响交付使用的得 0 分；乙方在甲方支付进度款仍因资金能力方面出现过间断停工的，每一次停工在上述情况下扣 1 分，直至扣完为止。3、按合同规定，未付款就按时完工的，得 10 分。8 对各相关材料商、工人工资支付情况（10 分）1、材料商或工人向甲方进行投诉的，每一次扣 1 170、分，扣完十分为止。2、在社会上因劳资纠纷给甲方带来负面影响的，此项为 0 分。0.059 安全文明施工（10 分）1、获地方样板工地称号的得 10 分。2、出现重大安全事故的得 0 分。3、质监站对同一安全问题连续发整改通知单的，每项扣 1 分。0.1评委签名 加权平均得分 金地集团工程施工单位星级评价审批表 金地集团工程施工单位星级评价审批表 项目名称：施工单位：评定日期：序号 参评部门 加权平均得分 1 工程部/园林监理部 2 工程技术部 战略供应商管理流程战略供应商管理流程 863 预决算部 4 全质办 5 合同履约部 平均得分 星级初评结果 全质办意见 集团公司领导 审批意见 星级评定171、 战略供应商管理流程战略供应商管理流程 20第四篇 附件及附表第四篇 附件及附表 附件一：附件一：工程管理用表工程管理用表 工程开工令工程开工令(GC-01)编号：工程项目名称 合同编号 致：（施工单位）本工程 （区段/部位）现已具备开工条件，开工日期为 年 月 日。合同工期为 日历天。请贵单位立即组织开工。施工单位（盖章）：项目经理：建设单位（盖章）：项目经理：部门经理：说明：本开工令一式三份，施工单位、工程部（景观园林监理部）、预决算部各一份。战略供应商管理流程战略供应商管理流程 21场地场地移交移交单单(GC-02)编号：工程名称 移交内容 移交单位 项目经理签字（盖章）：日期：200 172、年 月 日 接收单位 项目经理签字（盖章）：日期：200 年 月 日 建设单位 项目经理签字（盖章）：日期：200 年 月 日 备注 战略供应商管理流程战略供应商管理流程 22工程签证单工程签证单(GC-03.)施工单位：编号：工程名称 工程类别 合同编号 签证内容：（由施工单位填写）施工单位(盖章)：项目经理：200 年 月 日 监理工程师意见 签名：200 年 月 日 项目经理意见签名：200 年 月 日部 门 经 理意见 签名：200 年 月 日工程技术部意见 签名：200 年 月 日 明1.所发生签证内容，经两名现场专业监理工程师现场计量并验收合格后，5天内必须填报，过期不予受理。2.173、本签证表一式三份，施工单位、预决算部、工程部(景观园林监理部)资料室各一份。战略供应商管理流程战略供应商管理流程 23工程材料使用许可证工程材料使用许可证(GC-04)编号：工程名称 材料名称 供货单位 使用部位 到位时间 数 量 规 格 鉴别要点（与样 板 或 设 计要 求 是 否 一致）施工单位 意见 签名：日期：年 月 日专业监理工程师意见 签名：日期：年 月 日项目经理 意见 签名：日期：年 月 日部门经理 意见 签名：日期：年 月 日备 注 必须提供产品相关质量保证资料及供货单复印件 施工单位（盖章）：报验日期：年 月 日 战略供应商管理流程战略供应商管理流程 24工序工序交接交接验174、收表验收表(GC-06)工程名称：编号：交接工序名称 工序所 在部位 交接 时间 工序要求 工序已 完成内容 交验单位自检意见 接收单位验收意见 （盖章）（盖章）监理工程师 意见 签名：日期：年 月 日 项目经理 意见 签名：日期：年 月 日 注：1、工序交接日期为上工序完工日期，次日起为下工序施工开始日期。2、本表一式三份，工程部(园林/装修监理部)、交、接单位各一份。战略供应商管理流程战略供应商管理流程 25工程工程进度进度申请表申请表(GC-07)编号：工程名称 施工单位（公章）工 程 进 度 内 容 年 月 日（由施工单位填写）工 程 质 量 工程进度 工程资料 专业监理 工程师意见 175、项目经理 意见 签名：日期：年 月 日部门经理 意见 签名：日期：年 月 日主管领导 意见 签名：日期：年 月 日 战略供应商管理流程战略供应商管理流程 26整改整改通知单通知单回复单回复单(GC-09)工程名称：工程部位：编号：致：号整改通知单要求的整改内容，我方已全部整改完成，请组织复验。施工单位（章）：项目经理：日期：年 月 日监理工程师意见：签名：日期：年 月 日项目经理意见：签名：日期：年 月 日 战略供应商管理流程战略供应商管理流程 27工程交接单工程交接单(GC-12)编号：工程名称 移交内容 工程 质量 已通过竣工验收。施工 单位 建设 单位 接收 单位 备注 参加交接单位意 176、见 施工单位：项目经理:年 月 日建设单位：部门经理:年 月 日接收单位：项目经理:年 月 日 战略供应商管理流程战略供应商管理流程 28工程工程结算结算申请表申请表(GC-13)编号：工程名称 施工单位（公章）开工日期 完工日期 合同工期 现场签证顺延天数 年 月 日 年 月 日 天天施工用水量 签名：施工用电量 签名：竣工资料 监理工程师意见 签名：日期：项目经理 意见 签名：日期：部门经理 意见 签名：日期：主管领导 意见 签名：日期：战略供应商管理流程战略供应商管理流程 29重大重大施工组织设计施工组织设计/方案报审表/方案报审表(GC-14)工程名称：编号：工程技术部：工程项目的施工177、组织设计/方案，我部已审核完毕。现将该工程施工组织设计/方案和审查意见附后，请工程技术部组织专题评审。附件：施工组织设计方案（含电子版）。专业监理工程师审查意见:签名：日期:项目经理审查意见:签名：日期:工程部经理审核意见：签名：日期：.工程技术部（评审小组）意见：签名：日期：公司领导意见：签名：日期：.说明：签署的意见若表格填写不下，可以附页。战略供应商管理流程战略供应商管理流程 30工程延期申请/批复表工程延期申请/批复表(GC-18)工程名称：编号：致：根据施工合同条款 条的规定，由于 原因，我方申请工程延期 天，请予以批准。附件：1、工程延期的依据及工期计算：合同竣工日期：申请延长竣工178、日期：2、证明材料：承包单位（章）：项目经理：日期:监理工程师意见：签名：日期：。项目经理意见：签名：日期：。工程部经理意见：签名：日期：。公司领导意见：签名：日期：。战略供应商管理流程战略供应商管理流程 31开工/开工/复工复工报审表报审表(GC-21)工程名称：编号：致：我方承担的 工程已完成了以下各项工作，具备了开工/复工条件，特此申请施工，请核查并签发开工/复工指令。附：1、开工报告 2、证明文件。承包单位（章）项目经理 日 期 审查意见：项目监理机构 总监理工程师 日 期 战略供应商管理流程战略供应商管理流程 32 报验申请表报验申请表(GC-22)工程名称：编号：致：我单位已完成了179、 工作，现报上该工程报验申请表，请予以审查和验收。附件：承包单位（章）项目经理 日 期 审查意见：项目监理机构 总/专业监理工程师 日 期 战略供应商管理流程战略供应商管理流程 33 工程材料/工程材料/构配件构配件/设备报审表/设备报审表(GC-23)工程名称：编号：致：我方于 年 月 日进场的工程材料/构配件/设备数量如下（见附表）。现将质量文件及自检结果报上，拟用于下述部位：，请予审核。附件：1、数量清单 2、质量证明文件 3、自检结果 承包单位（章）项目经理 日 期 审查意见：经检查上述工程材料/构配件/设备，符合/不符合设计文件和规范的要求，准许/不准许进场，同意/不同意使用于拟定部180、位。监理单位（章）总/专业监理工程师 日 期 战略供应商管理流程战略供应商管理流程 34 监理工程师监理工程师通知单通知单(GC-24)工程名称：编号：事由 签收人姓名及时间 致：附件共 页，请于 年 月 日前填报回复单。抄送：项目监理机构(章):专业/总监理工程师：日 期：说明：施工单位签收人必须是项目经理或由其正式授权的签收人。战略供应商管理流程战略供应商管理流程 35监理工程监理工程师通知单回复单通知单回复单(GC-25)工程名称：编号：致：我方接到编号为 的监理通知后，已按要求完成了工作，现报上，请予以复查。详细内容：承包单位（章）项目经理 日 期 复审意见：项目监理机构 总/专业监理181、工程师 日 期 说明：本表由施工单位填写一式两份，监理部、施工单位各留一份。战略供应商管理流程战略供应商管理流程 36 工程复工令工程复工令(GC-28)工程名称：编号：致：（承包单位）编号为 的工程暂停令所要求停工的工程部位（工序）已经具备复工条件，现通知你方必须于 年 月日时起全面复工。项目监理机构 总监理工程师 日 期 战略供应商管理流程战略供应商管理流程 37工程竣工报验单工程竣工报验单(GC-29)工程名称：编号：致：（监理单位）我方已按合同要求完成了 工程，经自检合格，请予以检查和验收。附件：承包单位（章）项目经理 日 期 审查意见：经初步验收，该工程 1、符合/不符合我国现行法律182、法规要求；2、符合/不符合我国现行工程建设标准；3、符合/不符合设计文件要求；4、符合/不符合施工合同要求。综上所述，该工程初步验收合格/不合格，可以/不可以组织正式验收。项目监理机构 总监理工程师 日 期 战略供应商管理流程战略供应商管理流程 38 施工组织设计施工组织设计/方案报审表/方案报审表(GC-30)工程名称：编号：致：（监理单位）我方已根据施工合同的有关规定完成了 工程施工组织设计（方案）的编制，并经我单位上级技术负责人审查批准，请予以审查。附件：施工组织设计（方案）。承包单位（章）：项目经理：日期:专业监理工程师审查意见:专业监理工程师：日期:总监理工程师审核意见：项目监理机183、构(章):总监理工程师：日期：战略供应商管理流程战略供应商管理流程 39附件二：附件二：广州市建筑施工安全检查评分表广州市建筑施工安全检查评分表 广州市建筑施工安全检查评分汇总表广州市建筑施工安全检查评分汇总表 AQ2.3.1.1 工程名称 施工地点 建设单位 业务代表 监理单位 项目总监 施工单位 项目经理 工程规模 建筑面积 平方米,地上 层,地下 层,结构类型 检查项目 各项得分（A）权重(B)得分乘权(C=A*B)满分分值(D)安全管理 0.1 10 文明施工 0.2 20 脚手架 0.1 10 基坑支护、人工挖孔桩与模板工程 0.1 10“三宝”“四口”防护 0.1 10 施工用电 184、0.1 10 物料提升机与外用电梯 0.1 10 塔吊 0.1 10 起重吊装 0.05 5 施工机具 0.05 5 合计（缺项不计算）本次检查综合评分：（C 合计*100/D 合计）分 检查简评：检查单位 检查日期：年 月 日 检查人签字：受检工程项目经理签字：注：1.在各分项检查重，以下情形应认定该分项不合格，并进行局部停工整改：（1）保证项目有一项不得分或保证项目小计不足 40 分，按标准认定该项目得分为 0分的；（2）本分项检查表得分不足 70 分。2.以下情形应认定工程整体施工安全不合格，并责令进行全面停工整改：（1）汇总得分不足 70 分；（2）起重吊装、施工机具、塔吊、基坑支护、185、人工挖孔桩、高支撑模板系统中，任一分项检查不合格；（3）其他分项检查不合格，且汇总得分不足 75 分；（4）汇总得分虽然高于 75 分。但分项安全隐患影响整体施工安全的。战略供应商管理流程战略供应商管理流程 40 广州市安全管理分项检查评分表广州市安全管理分项检查评分表 AQ2.3.1.2 序 号 检查项目 扣 罚 标 准 应得分数 扣减 分数 实得 分数 1 安 全 生 产责任制 未建立安全责任制的，扣10分 各级各部门未执行责任制的，扣10分 经济承包中无安全生产指标的，扣10分 未制定各工种安全技术操作规程的，扣10分 未按规定配备专（兼）职安全员的，扣10分 管理人员责任考核不合格的，186、扣10分 10 2 目标管理 未制定安全管理目标（伤亡控制目标和安全达标、文明目标）的，扣10分 未进行安全责任目标分解的，扣10分 无责任目标考核规定的，扣10分 考核方法未落实或落实不好的，扣10分 10 3 施 工 组 织设计 施工组织设计中无安全措施，扣10分 施工组织设计未经审批，扣10分 专业性较强的项目，未单独编制专项安全施工组织设计的，扣10分 安全措施不全面，扣10分 安全措施无针对性，扣10分 安全措施未落实，扣10分 10 4 分部（分项）工程安全技术交底 无书面安全技术交底，扣10分 交底针对性不强，扣10分 交底不全面，扣10分 交底未履行签字手续，扣10分 10 5187、 安全检查 无定期安全检查制度，扣10分 安全检查无记录，扣10分 检查出事故隐患整改做不到定人、定时间、定措施，扣10分 对重大事故隐患整改通知书所列项目未如期完成，扣10分 10 6 保证项目 安全教育 无安全教育制度，扣10分 新入厂工人未进行三级安全教育，扣10分 无具体安全教育内容，扣10分 变换工种时未进行安全教育，扣10分 每有一人不懂本工种安全技术操作规程，扣10分 施工管理人员未按规定进行年度培训的，扣10分 专职安全员未按规定进行年度培训考核或考核不合格的，扣10分 10 小计 60 7 班 前 安 全活动 未建立班前安全活动制度，扣10分 班前安全活动无记录，扣2分 10188、 8 特 种 作 业持证上岗 一人未经培训从事特种作业，扣4分 一人未持操作证上岗，扣2分 10 9 工伤事故处理 工伤事故未按规定报告，扣35分 工伤事故未按事故调查分析规定处理，扣10分 未建立工伤事故档案，扣4分 10 10 一般项目 安全标志 无现场安全标志布置总平面图，扣5分 现场未按安全标志总平面设置安全标志的，扣5分 10 小计 40 战略供应商管理流程战略供应商管理流程 41检查项目合计 100 广州市建筑工程文明施工分项检查评分表广州市建筑工程文明施工分项检查评分表 AQ2.3.1.3 序号 检查项目 扣分标准 应得分数 扣减分数实得分数 1 现场围蔽 工地周围围设置高于 2189、m 围墙或高于 1.8m 围板扣 10 分 围墙不采用砖砌 18 墙，墙脚埋地深小于 50cm 墙柱间距大于 3m 扣 5 分 围蔽不稳固、不整洁、不美观扣 57 分 未沿工地四周连续围蔽扣 35 分 10 2 封闭管理 施工现场进出口无大门的扣 3 分 大门宽小于 5m、门面不整洁、油漆脱落扣 3 分 门头未设企业标志的扣 3 分 主大门右侧未挂设施工标牌的扣 3 分 无门卫和门卫制度的扣 3 分 进入施工现场不佩戴工作卡的扣 3 分 10 3 施工场地 出入口、办公室、宿舍、厨房、厕所，材料堆放场、加工厂、仓库地面未作硬地化处理的扣 5 分 工地内外通道地面未作硬地化处理的扣 5 分 道路190、不通畅的扣 5 分 出入口未设洗车槽、沉淀池、高压冲洗水枪的扣 4 分 无连续排水措施、排水不通畅的扣 4 分 泥浆、污水、废水外溢或未经处理排入下水道和河道的扣 35 分 工地有积水的扣25 分 工地未设置吸烟处、随意吸烟的扣2 分 10 4 材料堆放 建筑材料、构件、料具不按总平面布局堆放的扣 4 分 材料未挂名称、品种、规格等标牌的扣2 分 堆放不整齐的扣 3 分 材料、杂物未经许可堆放在工地围挡外的扣 3 分 建筑垃圾无及时清理、未设置垃圾池集中堆放的扣 3 分 未做到工完场地清的扣 3 分 易燃、易爆物品未分类存放的扣 4 分 10 5 保证项目 现场住宿 宿舍不采用砖砌墙体的扣 6191、 分 人均占有床铺面积小于 1.7 平方米、无适当分隔的扣 3 分 未按每 25 人设一直接出入口、门和主要通道宽小于 1.2m 的扣 3 分 无宿舍管理制度、无责任人的扣 3 分 宿舍无消暑和防蚊虫叮咬措施的扣 3 分 床位、被褥、生活用品摆设不整齐的扣 3 分 不卫生整洁、不防潮、不通风、不明亮的扣 3 分 宿舍内男女混居扣 2 分 使用电炉、电热器具、生火煮食的扣 3 分 宿舍周围环境不卫生、不安全的扣 3 分 未设置淋浴室的扣 3 分 不在在建建筑物内住宿的奖 3 分 在在建建筑物内住宿，出口通道不通畅，有安全隐患的扣 3 分 10 6 现场防火 无消防制度、措施或无灭火器材的扣 10192、 分 灭火器材配置不合理的扣 5 分 无消防水源（高层建筑）或不能满足消防要求的扣 8 分 无动火审批手续和动火监护、操作人员无证上岗的扣 5 分 易燃易爆物品无落实专人管理的扣 5 分 易燃易爆无禁火标志的扣 5 分 10 保证项目小计 60 一厕所 无厕所、随地大小便地的扣 6 分 厕所内裙墙未铺贴高 1.5m 白瓷片的扣 3 分 战略供应商管理流程战略供应商管理流程 42 7 便槽内底部和旁侧未铺贴白瓷片的扣 3 分 未设置便槽自动冲洗设施的扣 3 分 未设置洗手槽的扣 2 分 未落实专人清洁的扣 3 分 便槽有积垢的扣 2 分 无定期喷药，有异味的扣 2 分 地面不卫生清洁的扣 2 分193、 未设加盖化粪池，粪便直接排入下水道和河道的扣 6 分 6 8 厨房 不是统一设置一个厨房的扣 6 分 远离厕所不足 30m、远离作业场所不足 20m 的扣 3 分 内墙 2m 以下和灶台、工作台、售饭窗台未铺贴白瓷片的扣 5 分 无厨房卫生制度，未落实责任人的扣 3 分 厨房环境不卫生洁净的扣 3 分 炊事人员未穿戴白衣帽及袖套的扣 2 分 无卫生许可证、炊事人员无健康证和岗位培训证的扣 36 分 生熟食无分开存放，熟食无防蝇纱罩的扣 3 分 无生熟两套食品用具（盛盘、刀、案板）的扣 3 分 未设熟食间，输送门窗无纱门纱窗的扣 3 分 餐具无消毒、不洁净的扣 3 分 未配备冰箱（冰柜）的扣 194、2 分 不能保证供应卫生饮水，未设加锁茶水桶的扣 3 分 无排水设施，有积水的扣 3 分 厨房附近未设置有盖垃圾桶的扣 2 分 8 9 文明施工文件资料 无总平面布置图的扣 4 分 布局不合理的扣 3 分 施工组织方案中未列明各阶段文明施工专项措施的扣 3 分 无文明施工责任制度、检查制度、奖罚制度的扣 3 分 无建立安全文明施工档案的扣 3 分 档案中无文明施工各阶段检查情况的扣 3 分 6 10 卫生保健 无卫生管理制度、无专人负责卫生清洁的扣 3 分 生活区和现场未设置生活垃圾箱的扣 2 分 未落实除“四害”措施的扣3 分 人数超过 500 人的工地未设医疗室的扣 3 分 无保健医药箱的195、扣 3分 无急救措施和急救器材的扣 6 分 无经培训的急救人员的扣 3 分 未开展卫生防病宣传教育的扣 3 分 6 11 般项目 宣传教育 无宣传栏、读报栏、黑板报的扣 2 分 无文明施工学习计划和记录的扣 2 分 无文明施工安全标语和横额的扣 2 分 4 12 治安综合治理 生活区未给工人设置学习和娱乐场所的扣 2 分 未建立治安保卫制度、责任未分解到人的扣 2 分 治安防范措施不力，常发生失盗和斗殴时间的扣 2 分 4 13 环境保护 无防粉尘、防噪音措施的扣 3 分 夜间未经许可施工的扣 6 分 现场焚烧有毒、有害物质和建筑废料、生活垃圾的扣 3 分 余泥排放未办许可手续、雇请无准运证车196、辆运输的扣 3 分 在规定使用商品砼范围内未经批准擅自现场搅拌的扣 4 分 6 检查项目合计 100 战略供应商管理流程战略供应商管理流程 43 广州市落地式外脚手架检查评分表广州市落地式外脚手架检查评分表 AQ2.3.1.4 序号 检查项目 扣分标准 应得分数 扣减分数 实得分数1 施工 方案 脚手架无施工方案的扣 10 分 脚手架高度超过规范规定无设计计算书或未经审批的扣 10 分 施工方案，不能指导施工的扣 10 分 10 2 立杆 基础 杆基础不平、不实、不符合方案设计要求的扣 10 分 立杆缺少底座、垫木的扣 10 分 无扫地杆的扣 10 分 木脚手架立杆不埋地或无扫地杆的扣 10 197、分 无排水措施的扣 10 分 10 3 架体与建筑结构拉结 脚手架高度在 7m 以上，架体与建筑结构拉结的扣 10 分 拉结不坚固扣 10 分 10 5 脚手板与防护栏杆 脚手板不满铺，扣 10 分 脚手板材质不符合要求，扣 10 分 有探头板扣 10 分 脚手架外侧未设置密目式安全网的，或网间不严密，扣 10 分 施工层不设 1.2m 高防护栏杆和挡脚板，扣 10 分 10 6 交底与 验收 脚手架搭设无交底，扣10 分 脚手架搭设完毕未办理验收手续，扣 10 分 无量化的验收内容，扣10 分 10 保证项目 小计 60 7 小横杆 设置 不按立杆与大横杆交点处设置小横杆的每有一处，扣 2 198、分 小横杆只固定一端的每有一处，扣 1 分 单排架子小横杆插入墙内小于 24cm 的每有一处，扣 2 分 10 8 杆件搭接 木立杆、大横杆每一处搭接小于 1.5 米，扣 1 分 钢管立杆采用搭接的每一处，扣 2 分 9 架体内 封闭 施工层以下每隔 10m 未用平网或其他措施封闭的扣 5 分 施工层脚手架内立杆与建筑物之间未进行封闭的扣 5 分 10 脚手架 材质 木杆直径、材质不合要求的，扣 45 分 钢管弯曲、锈蚀严重的，扣 45 分 5 11 通道 架体不设上下通道的扣 5 分 通道设置不符合要求的扣 13 分 5 12 一般项目 卸料平台 卸料平台未经设计计算扣 10 分 卸料台搭设199、不符合设计要求的扣 10 分 卸料平台支撑系统与脚手架连接的扣 8 分 卸料平台无限定荷载标牌的扣 3 分 小计 40 检查项目合计 100 战略供应商管理流程战略供应商管理流程 44 广州市悬挑式脚手架检查评分表广州市悬挑式脚手架检查评分表 AQ2.3.1.5 序号 检查项目 扣分标准 应得分数 扣减分数实得分数1 施工方案 脚手架无施工方案、设计计算书或未经上级审批的，扣 10 分 施工方案中搭设方法不具体的，扣 10 分 10 2 悬挑梁及 架体稳定 外挑杆件与建筑结构连接不牢固的，扣 20 分 悬挑梁安装不符合设计要求的，扣 20 分 立杆底部固定不牢的，扣 20 分 架体未按规定与建200、筑结构拉结的，扣 20 分 20 3 脚手板 脚手板铺设不严、不牢的，扣 10 分 脚手板材质不符合要求的，扣 10 分 有探头板的，扣 10 分 10 4 载荷 施工载荷超过规定的，扣10 分 施工载荷堆放不均匀每有一处，扣 10 分 10 5 交底与验收 脚手搭设不符合方案要求，扣 10 分 每段脚手架搭设后，无验收资料，扣 10 分 无交底记录，扣 10 分 10 保 证 项 目 小计 60 6 杆件间距 每 10 延长米立杆间距超过规定，扣 5 分 大横杆间距超过规定，扣 5 分 10 7 架 体 防护 施工层外侧未设置1.2m高防护栏杆和未设18cm高的踏脚板，扣 5 分 脚手架体侧201、不挂密目式安全网封闭或网间不严密，扣 710 分 10 8 层间防护 作业层下无平网或其他措施防护的，扣 10 分 防护不严密，扣 5 分 10 9 脚手架材质 杆件直径、型钢规格及材质不符合要求，扣 710分 10 一 般 项 目 小计 40 检查项目合计 100 战略供应商管理流程战略供应商管理流程 45 广州市门型脚手架检查评分表广州市门型脚手架检查评分表 AQ2.3.1.6 序号 检查项目 扣分标准 应得分数 扣减分数实得分数1 施工方案 脚手架无施工方案，扣 10 分 施工方案不符合规范要求，扣 10 分 脚手架高度超过规范规定、无设计计算书或未级上级审批，扣 10 分 10 2 架202、体基础 脚手架基础不平、不实、无垫木，扣 10 分 脚手架底部不加扫地杆，扣 10 分 10 3 架体稳定 不按规定间距与墙体拉结的，扣 10 分 拉结不牢固的，扣 10 分 不按规定设置剪刀撑的，扣 10 分 不按规定高度作整体加固的，扣10 分 门架立杆垂直偏差超过规定的，扣 10 分 10 4 杆件、锁件 未按说明书规定组装，有漏装杆件和锁件的，扣10分 脚手架组装不牢、紧固不合要求的，扣 10 分 10 5 脚手板 脚手板不满铺，离墙大于 10cm 以上的，扣 10 分 脚手板不牢、不稳、材质不合要求的，扣 10 分 10 6 交底与 验收 脚手架搭设无交底，扣 10 分 未办理分段验203、收手续，扣 10 分 无交底纪录，扣 10 分 10 保证项目 小计 60 7 架体防护 脚手架外侧未设置 1.2m 高防护栏杆和 18cm 高的挡脚板，扣 5 分 架体外侧未挂密目式安全网或网间不严密，扣 710分 10 8 材质 杆件变形严重的，扣 10 分 局部开焊的，扣 10 分 杆件锈蚀未刷防锈漆的，扣 5 分 10 9 载荷 施工荷载超过规定的，扣 10 分 脚手架荷载堆放不均匀的每有一处，扣 5 分 10 10 一般项目 通道 不设置上下专用通道的，扣 10 分 通道设置不符合要求的，扣 5 分 10 小计 40 战略供应商管理流程战略供应商管理流程 46检查项目合计 100 广204、州市挂脚手架检查评分表广州市挂脚手架检查评分表 AQ2.3.1.7 序号 检查项目 扣分标准 应得分数 扣减分数实得分数1 施工方案 脚手架无施工方案、设计计算书，扣 10 分 施工方案未经审批，扣 10 分 施工方案措施不具体、指导性差，扣 10 分 10 2 制作组装 架体制作与组装不符合设计要求，扣 20 分 悬挂点无设计或设计不合理，扣 20 分 悬挂点部件制作及埋设不合设计要求，扣 20 分 悬挂点间距超过 2m，扣 20 分 20 3 材质 材质不符合设计要求、杆件严重变形、局部开焊，扣 10 分 杆件、部件锈蚀未刷防锈漆，扣 10 分 10 4 脚手板 脚手板铺设不满、不牢扣10205、 分 脚手板材质不符合要求的扣 10 分 有探头板的扣 10 分 10 5 交底与 验收 脚手架进场无验收手续，扣 10 分 第一次使用前未经荷载试验，扣 10 分 每次使用前未经检查验收或资料不全，扣 10 分 无交底记录，扣 10 分 10 保证项目 小计 60 6 载荷 施工载荷超过 1kN 的，扣 5 分 每跨（不大于 2m）超过 2 人作业的，扣 10 分 15 7 架体防护 施工层外侧未设置 1.2m 高防护栏杆和未作 18cm高的踏脚板，扣 5 分 脚手架外侧未用密目式安全网封闭或封闭不严，扣1215 分 脚手架底部封闭不严密，扣 10 分 15 8 安装人员 安装脚手架人员未经206、专业培训，扣 10 分 安装人员未系安全带，扣 10 分 10 一般项目 小计 40 检查项目合计 100 战略供应商管理流程战略供应商管理流程 47 广州市吊篮脚手架检查评分表广州市吊篮脚手架检查评分表 AQ2.3.1.8 序号 检查项目 扣 分 标 准 应得分数 扣减分数 实得分数 1 施工方案 无施工方案、无设计计算书或未经上级审批，扣 10 分 施工方案不具体、制导性差，扣 10 分 10 2 制作组装 挑梁锚固或配重等抗倾覆装置不合格，扣 10 分 吊篮组装不符合设计要求扣 10 分 电动（手板）葫芦使用非合格产品，扣 10 分 吊篮使用前未经荷载试验，扣 10 分 10 3 安全装207、置 升降葫芦无保险卡或失效的扣 20 分 升降吊篮无保险绳或失效的扣 20 分 无吊钩保险的扣20 分 作业人员未系安全带或安全带挂在吊篮升降用的钢丝绳上扣20 分 20 4 脚手板 脚手板铺设不满、不牢，扣5 分 脚手板材质不合要求，扣 5 分 每有一处探头板，扣 5 分 5 5 升降操作 操作升降的人员不固定和未经培训，扣 10 分 升降作业时有其他人员在吊篮内停留，扣 10 分 两片吊篮连在一起同起升降无同步装置或虽有但表达不到同步的，扣 10 分 10 6 交底与验收 每次提升后未经验收上人作业的扣 5 分 提升及作业未经交底的扣 5 分 5 保 证 项 目 小计 60 7 防护 吊篮208、外侧防护不符合要求的扣 7-10 分 外侧立网封闭不整齐的扣 4 分 单片吊篮升降两端头无防护的扣 10 分 10 8 防护顶板 多层作业无防护顶板的扣 10 分 防护顶板设置不符合要求，扣 5 分 10 9 架体稳定 作业时吊篮未与建筑结构拉牢，扣 10 分 吊篮钢丝绳斜拉或吊篮离墙空隙过大，扣 5 分 10 10 载荷 施工载荷超过设计规定的扣 10 分 载荷堆放不均匀的扣 5 分 10 一 般 项 目 小计 40 检查项目合计 100 战略供应商管理流程战略供应商管理流程 48 广州市附着式升降脚手架（整体提升架或爬架）分项检查评分表广州市附着式升降脚手架（整体提升架或爬架）分项检查评分209、表 AQ2.3.1.9 序号 检查项目 扣 分 标 准 应得分数 扣减分数实得分数1 使用条件 未经建设部组织鉴定并发放发生和使用证的产品，扣 10 分 不具有当地建筑安全监督管理部门发放的准用证，扣 10 分 无专项施工组织设计，扣 10 分 安全施工组织设计未经上级技术部门审批的扣 10 分 各工种无操作规程的扣 10 分 10 2 设计计算 无设计计算书的扣 10 分设计计算书未经上级技术部门审批的扣 10 分 设计荷载未按承重架 3.0kN/m2，装饰架的 2.0kN/m2 升降状态 0.5kN/m2取值的扣 10 分 压杆长细比大于 150，受拉杆件的长细比大于 300 的扣 10 210、分 主框架、支撑框架（桁架）各节点的各杆件轴线不汇交于一点的扣 6 分 无完整的制作安装图的 10 10 3 架体构造 无定型（焊接或螺栓联接）的主框架的扣 10 分相邻两主框架之间的架体无定型（焊接或螺栓联接）的支撑框架（桁架）的扣 10 分 主框架间脚手架的立杆不能将荷载直接传递到支撑框架上的扣 10 分 架体未按规定构造搭设的扣10 分 架体上部悬臂部分大于架体高度的 1/3，且超过 4.5m 的扣 8 分 支撑框架未将主框架作为支座的扣10 分 10 4 附着支撑 主框架未与每个楼层设置连接点的扣 10 分 钢挑架与预埋钢筋环连接不严密的扣 10 分 钢挑架上的螺栓与墙体连接不牢固或不211、符合规定的扣 10 分 钢挑架焊接不符合要求的扣 10 分 10 5 升降装置 无同步升降装置或有同步升降装置但达不到同步升降的扣 10 分 索具吊具达不到 6 倍安全系数的扣 10 分 有两个以上吊点升降时,使用手拉葫芦(导链)的扣 10 分 升降时架体只有一个附着支撑装置的扣 10 分 升降时架体上站人的扣 10 分 10 6 防坠落导向防倾斜装置 无防坠装置的扣 10 分 防坠装置设在与架体升降的同一个附着支撑装置上，且无两处以上的扣 10分 无垂直导向和防止左右、前后倾斜的防倾装置的扣 10 分 防坠装置不起作用的扣 710 分 10 保证项目 小计 60 7 分段验收 每次提升前，无212、具体的检查记录的扣 6 分 每次提升后，使用前无验收手续或资料不全的扣 7 分 10 8 脚手板 脚手板铺设不严不牢的扣 3-5 分 离墙空隙未封严的扣 3-5 分 脚手板材质不符合要求的扣 3-5 分 10 9 防护 脚手架外侧使用的密目式安全网不合格的扣 10 分 操作层无防护栏杆的扣 8 分 外侧封闭不严的扣 5 分 作业层下方封闭不严的扣 5-7 分 10 战略供应商管理流程战略供应商管理流程 4910 操作 不按施工组织设计搭设的扣 10 分 操作前未向现场技术人员和工人进行安全交底的扣 10 分 作业 人员未经培训，未持证上岗又未定岗位的扣 7-10 分 安装、升降、拆除时无安全警213、戒线的扣 10 分 荷载堆放不均匀的扣 15 分 升降时架体上有超过 2000N 重的设备的扣 10 分 10 小计 40 检查项目合计 100 广州市基坑支护安全专项检查评分表广州市基坑支护安全专项检查评分表 AQ2.3.1.10 序号 检查项目 扣分标准 应得分数 扣减分数实得分数1 施工方案 深度小于 5 米基础施工无支护方案，或未由施工企业技术部门编制、未经施工企业技术负责人及项目总监理工程师审批签字的扣 20 分 施工方案针对性差不能指导施工的扣 20 分 基坑深度超过 5 米无专项支护设计，的扣 20 分 基坑深度大于 7 米，或地质条件较复杂（如开挖深度范围内软弱土层厚度大于 4214、 米），或使用锚杆或土钉支护，专项支护设计未经市建设科技委办组织审查扣 20 分 深度超度 5 米，但在前项所列情形以外，专项支护设计未经建设单位委托专家审查的扣 20 分 建设单位未将专项支护设计审查意见（附专家名单）或经审批的支护方案报建设工程安全监督机构备案的扣20 分 施工或闲置超过 1 年仍未回填的基坑，未经市建设科学委办组织论证安全性的扣 20 分 20 2 基坑变形监测 未按规定由具备相应资质的专业监测机构进行第三方基坑支护变形动态监测，或动态监测未按规定频次实施，或监测记录未及时提供给建设、设计、监理、施工各方，或检测数据超过报警值未向建设工程安全监督机构报告的扣 10 分 未215、按规定对毗邻建筑物和重要管线和道路进行沉降观测的扣 10 分 10 3 坑壁支护 坑槽开挖设置安全边坡不符合安全要求的扣 10 分 特殊支护的作法不符合设计方案的扣 10 分 支护设施已产生局部变形又未采取措施调整的扣 10 分 10 4 排水措施 基坑施工未设置有效排水措施的扣 10 分 深基础施工采用坑外降水，无防止临近建筑危险沉降措施的扣 10 分 10 5 坑边荷载 积土、料具堆放距槽边距离小于设计规定的扣 10 分 机械设备施工与槽边距离不符合要求，又无措施的扣 5 分 10 保证项目 小计 60 6 临边防护 深度超过 2m 的基坑施工无临边防护措施的扣 10 分 临边及其他防护不216、符合要求的扣 10 分 7 上下通道 人员上下无专用通道的扣 10 分 设置的通道不符合要求的扣 5 分 10 8 一般项目 土方开挖 施工机械进场未经验收的扣 5 分 挖土机作业时，有人员进入挖土机作业半径内的扣 6 分 挖土机作业位置不牢、不安全的扣 l0 分 10 战略供应商管理流程战略供应商管理流程 50司机无证作业的扣 l0 分 未按规定程序挖土或超挖的扣 10 分 8 作业环境 基坑内作业人员无安全立足点的扣 l0 分 垂直作业上下无隔离防护措施的扣 10 分 光线不足未设置足够照明的扣 5 分 10 小计 40 检查项目合计 100 广州市模板工程安全专项检查评分表广州市模板工程217、安全专项检查评分表 AQ2.3.1.11 序号 检查项目 扣分标准 应得分数 扣减分数 实得分数1 施工方案 模板工程无施工方案或施工方案未经审批的扣 10 分 高支撑模板系统（高度大于 4.5 米）未编制专项技术方案，或未经施工企业技术负责人和总监理工程师审批签字的扣 10 分 未根据混凝土输送方法制定有针对性安全措施的扣 10 分 10 2 支撑系统 现浇混凝土模板的支撑系统无设计计算的扣 10 分 支撑系统不符合设计要求的扣 10 分 10 3 立柱稳定 支撑模板的立柱材料不符合要求的扣 10 分 高支撑模板系统未采用钢立柱的，扣10分 支柱底部无垫板或用砖垫高的扣 10 分 不按规定设218、置纵横向支撑的扣 10 分 支柱间距不符合规定的扣10 分 高支撑模板系统违反 广东省建设工程高支撑模板系统施工安全管理办法有关规定（立柱 4.5 米以下部分，应设置不少于两道的纵横水平拉杆；立柱 4.5 米以上部分，每增高 1.5 米，应相应加设一道水平拉杆。剪刀撑应纵横设置，且不少于两道，其间距不得超过 6.5 米；支撑主梁的立柱必须设置剪刀撑）的，扣 10 分 10 4 施工荷载 模板上施工荷载超过规定的扣 10 分 模板上堆料不均匀的扣 10 分 高支撑模板系统无预压试验的扣 10 分 10 5 模板存放 大模板存放无防倾倒措施的扣 10 分 各种模板存放不整齐、过高等不符合安全要求的219、扣 10 分 10 6 支拆模板 高支撑模板系统未由相关资质的专业机构进行变形检测，或未设定变形检测报警值的扣 10 分 2m 以上高处作业无可靠立足点的扣 10 分 搭设、拆除和混凝土浇筑期间，无安全员在现场监护，或无关人员进入支模底下的，扣 10 分 拆除区域未设置警戒线且无监护人的扣 10 分 留有未拆除的悬空模板扣 10 分 10 保证项目 小计 60 7 模板验收 模板拆除前未经拆模申请批准的扣 5 分 模板工程无验收手续的扣 6 分 验收单无量化验收内容的扣 4 分 支拆模板末进行安全技术交底的扣 5 分 10 8 一般项目 混凝土强模板拆除前无混凝土强度报告的扣 7 分 混凝土强220、度未达规定提前拆模的扣 8 分 10 战略供应商管理流程战略供应商管理流程 51度 9 运输道路 在模板上运输混凝土无走道垫板的扣 7 分 走道垫板不稳不牢的扣 3 分 10 10 作业环境 作业面孔洞及临边无防护措施的扣 3 分 10 小计 40 检查项目合计 100 “三宝”、“四口”防护专项检查评分表“三宝”、“四口”防护专项检查评分表 AQ2.3.1.12 序号 检查项目 扣分标准 应得分数 扣减分数实得分数1 安全帽 有一人不戴安全帽的扣 5 分 安全帽不符合标准的每发现一顶扣 1 分 不按规定佩戴安全帽的有一人扣 1 分 20 2 安全网 在建工程外侧未用密目安全网封闭的扣 25 221、分 安全网规格、材质不符合要求的扣 25 分 安全网未取得建筑安全监督管理部门准用证的扣25分 25 3 安全带 每有一人未系安全带的扣 5 分 有一人安全带系挂不符合要求的扣3分 安全带不符合标准，每发现一条扣 2 分 10 4 楼梯口、电梯井口防护 每一处无防护措施的扣 6 分 每一处防护措施不符合要求或不严密的扣 3 分 防护设施未形成定型化、工具化的扣 6 分 电梯井内每隔两层(不大于 l0m)少一道平网的扣 6分 12 5 预留洞口、坑井防护 每一处无防护措施，扣 7 分 防护设施未形成定型化、工具化的扣 6 分 每一处防护措施不符合要求或不严密的扣 3 分 13 6 通道口防护 每222、一处无防护棚，扣 5 分 每一处防护不严，扣 23 分 每一处防护棚不牢固、材质不符合要求，扣 3 分 10 7 阳台、楼板、屋面等临边防护 每一处临边无防护的扣 5 分 每一处临边防护不严、不符合要求的扣 5 分 10 检查项目合计 100 战略供应商管理流程战略供应商管理流程 52 广州市施工用电检专项检查评分表广州市施工用电检专项检查评分表 AQ2.3.1.13 序号 检查项目 扣分标准 应得分数 扣减分数 实得分数1 外电防护 小于安全距离又无防护措施的扣 20 分 防护措施不符合要求、封闭不严密的扣 20 分 20 2 接 地 与 接零 保 护 系统 工作接地与重复接地不符合要求的扣223、 10 分 未采用 TNS 系统的扣 10 分 专用保护零线设置不符合要求的扣 10 分 保护零线与工作零线混接的扣 l0 分 10 3 配 电 箱 开关箱 不符合“三级配电两级保护”要求的扣 20 分 开关箱(末级)无漏电保护或保护器失灵，扣20分 漏电保护装置参数不匹配，扣 20 分 电箱内无隔离开关扣20分 违反“机、一闸、一漏、一箱”的每一处扣 20 分 安装位置不当、周围杂物多等不便操作的每一处扣 20 分 闸具损坏、闸具不符合要求的每一处扣 20 分 配电箱内多路配电无标记的每一处扣 20 分 电箱下引出线混乱每一处扣 20 分 电箱无门、无锁、无防雨措施的每一处扣 20 分 20224、 4 保证项目 现场照明 照明专用回路无漏电保护扣 10 分 灯具金属外壳未作接零保护的扣 10 分 室内线路及灯具安全高度低于 2.4m 未使用安全电压供电的扣 10 分 潮湿作业未使用 36v 以下安全电压的扣 10 分 使用 36v 安全电压照明线路混乱和接头处未用绝缘布包扎的扣 10 分 手持照明灯未使用 36v 及以下电源供电扣 10 分 10 5 配电线路 电线老化、破皮未包扎的每一处扣 l0 分 线路过道无保护的每一处扣 5 分 电杆、横担不符合要求的扣 5 分 架空线路不符合要求的扣 710 分 未使用五芯线(电缆)的扣 l0 分 使用四芯电缆外加一根线替代五芯电缆的扣 10 225、分 电缆架设或埋设不符合要求的扣 710 分 15 6 一般项目 电器装置 闸具、熔断器参数与设备容量不匹配、安装不合要求的每一处扣 3 分 10 战略供应商管理流程战略供应商管理流程 53用其他金属丝代替熔丝的扣 10 分 7 变 配 电 装置 不符合安全规定的扣 3 分 5 8 用电档案 无专项用电施工组织设计的扣 10 分 无地极阻值摇测记录的扣 4 分 无电工巡视维修记录或填写不真实的扣 4 分 档案乱、内容不全、无专人管理的扣 3 分 10 检查项目合计 100 广州市物料提升机（龙门架、井字架）专项检查评分表 广州市物料提升机（龙门架、井字架）专项检查评分表 AQ2.3.1.14 226、序号 检查项目 扣分标准 应得分数 扣减分数 实得分数1 架体制作 无设计计算书或未经上级审批扣 9 分 架体制作不符合设计要求和规范要求的扣 9 分 使用厂家生产的产品，无建筑安全监督管理部门准用证的扣 9 分 9 2 限 位 保 险装置 吊篮无停靠装置的扣 9 分 停靠装置未形成定型化的扣 9 分 无超高限位装置的扣 9 分 使用摩擦式卷扬机超高限位采用断电方式的扣 9 分 高架提升机无下极限限位器、缓冲器或无超载限制器的扣 9 分 9 缆风绳 架高 20m 以下时设一组，2030m 设二组，少一组扣 9 分 缆风绳不使用钢丝绳的扣9分 钢丝绳直径小于 9.3mm 或角度不符合 4560的227、扣 9 分 地锚不符合要求的扣 9 分 3 架体稳定 与 建筑 结构 连接 连墙杆的位置不符合规范要求的扣 9 分 连墙杆连接不牢的扣 9 分 连墙杆与脚手架连接的扣 9 分 连墙杆材质或连接做法不符合要求的扣 9 分 9 4 钢丝绳 钢丝绳磨损已超过报废标准的扣 8 分 钢丝绳锈蚀、缺油的扣 8 分 绳卡不符合规定的扣 8 分 钢丝绳无过路保护的扣 8 分 钢丝绳拖地，扣 8 分 8 5 楼层卸料平台防护 卸料平台两侧无防护栏杆或防护不严的扣 10 分 平台脚手板搭设不严、不牢的扣 10 分 平台无防护门或不起作用的扣 10 分 防护门未形成定型化、工具化的扣 10 分 地面进料口无防护棚或228、不符合要求的扣 10 分 10 6 吊篮 吊篮无安全门的扣 8 分 安全门未形成定型化、工具化的扣 8 分 高架提升机不使用吊笼的扣 8 分 违章乘坐吊篮上下的扣 8 分 吊篮提升使用单根钢丝绳的扣 8 分 8 7 保证项目 安装验收 无验收手续和责任人签字的扣 9 分 验收单无量化验收内容的扣 5 分 9 小计 60 8 一般项目 架体 架体安装拆除无施工方案的扣 5 分 架体基础不符合要求的扣 24 分 架体垂直偏差超过规定的扣 5 分 架体与吊篮间隙超过规定的扣 3 分 架体外侧无立网防护或防护不严的扣 4 分 摇臂把杆未经设计的或安装不符合要求或无保险绳的扣 8 分 10 战略供应商管229、理流程战略供应商管理流程 54井字架开口处未加固的扣 2 分 9 传动系统 卷扬机地锚不牢固，扣 2 分 卷筒钢丝绳缠绕不整齐，扣 2 分 第一个导向滑轮距离小于 15 倍卷筒宽度的扣 2 分 滑轮翼缘破损或与架体柔性连接，扣 3 分 卷筒上无防止钢丝绳滑脱保险装置，扣 5 分 滑轮与钢丝绳不匹配的扣 2 分 9 10 联络信号 无联络信号的扣 7 分 信号方式不合理、不准确的扣 24 分 7 11 卷扬机操作棚 卷扬机无操作棚的扣 7 分 操作棚不符合要求的扣 35 分 7 12 避雷 防雷保护范围以外无避雷装置的扣 7 分 避雷装置不符合要求的扣 4 分 7 检查项目合计 100 广州市外230、用电梯（人货两用电梯）专项检查评分表广州市外用电梯（人货两用电梯）专项检查评分表 AQ2.3.1.15 序号 检查项目 扣 分 标 准 应得分数 扣减分数 实得分数 1 安全装置 吊笼安装置未经试验或不灵敏的扣 10 分 门连锁装置不起作用的扣 10 分 10 2 安全防护 地面吊笼出入口无防护棚的扣 8 分 防护棚材质搭设不符合要求的扣 4 分 每层卸料口无防护门的扣 10 分 有防护门不使用的扣 6 分 卸料台口搭设不符合要求的扣6分 10 司 机 司机无证上岗作业的扣 10 分 每班作业前不按规定试车的扣 5 分 不按规定交接班或无交接记录的扣 5 分 10 4 荷 载 超过规定承载人数231、无控制措施的扣 10 分 超过规定重量无控制措施的扣 10 分 未加配重载人的扣 10 分 10 5 安装与 拆 卸 未制定安装拆卸方案的扣 10 分 拆装队伍没有取得资格证书的扣 10 分 10 6 安装验收 电梯安装后无验收或拆装无交底的扣 10 分 验收单上无量化验收内容的扣 5 分 10 保 证 项 目 小 计 60 7 架体稳定 架体垂直度超过说明书规定的扣 710 分 架体与建筑结构附着不符合要求的扣 710 分 架体附着装置与脚手架连接的扣 10 分 10 8 联络信号 无联络信号，扣 10 分 信号不准确，扣 6 分 10 9 一 般 项 目 电气安全 电气安装不符合要求的扣 232、10 分 电气控制无漏电保护装置的扣 10 分 10 战略供应商管理流程战略供应商管理流程 5510 避 雷 在避雷保护范围外无避雷装置的扣 10 分 避雷装置不符合要求的扣 5 分 10 小 计 40 检查项目合计 100 广州市塔吊专项检查评分表广州市塔吊专项检查评分表 AQ2.3.1.16 序号检查项目序号检查项目 扣分标准扣分标准 应得分数应得分数 扣减分数扣减分数 实得分数实得分数 1 安装验收与备案 安装前无向监督机构安装告知，扣 10 分 安装完毕无验收资料或责任人签字的扣 10 分 安装完毕投入使用前未经过检测或无检测合格证的扣 10 分 验收单上无量化验收内容，扣10分 无向233、监督机构办理备案登记手续，扣 10 分 塔吊带病运行，扣10分 10 2 安装与拆卸 未制定安装（含基础方案）、拆卸方案，扣 10 分 方案无监理单位审核，扣 5 分 现场无专业人员指挥、监理单位无旁站监理，扣 10 分 安装（含顶升、加节）、拆卸作业队伍没有取得资格证，扣 10 分 作业人员无证上岗，扣 10 分 10 3 限制器与限位器 无力矩限制器，扣 10 分 力矩限制器不灵敏，扣 10 分 无超高、变幅、行走限位的每项扣 10 分 限位器不灵敏的每项扣 10 分 10 4 保险装置 吊钩无保险装置，扣 10 分 卷场机滚筒无保险装置，扣 10 分 上人爬梯安全防护不符合要求，扣 10234、 分 10 5 附墙装置与夹轨钳 塔吊高度超过设计规定不安装附墙装置的扣 10 分 附墙不符合说明书要求的扣 10 分 行走式塔吊无夹轨钳，扣 10 分 有夹轨钳不用每一处，扣 10 分 10 6 保证项目 塔吊指挥与交接班 司机无证上岗，扣 10 分 指挥无证上岗，扣 10 分 高塔指挥不使用旗语或对讲机的扣 10 分 每工作班次无符合要求的固定格式交接班记录，扣 10 分 10 战略供应商管理流程战略供应商管理流程 56无维护、保养记录扣 10 分 小计 60 7 基础、路基与轨道 附着式塔吊：基础无作隐蔽部位验收手续，扣 10 分 基础被积水浸泡，扣 10 分 地脚螺栓松脱或受损坏，扣 235、10 分 行走式塔吊：路基不坚实、不平整、无排水措施，扣 3 分 枕木铺设不符合要求，扣 3 分 道钉与接头螺栓数量不足，扣 3 分 轨距偏差超过规定的，扣 2 分 轨道无极限位置阻挡器，扣 5 分 15 8 电气安全 行走式塔吊无卷限器或失灵，扣 6 分 塔吊与架空线路小于安全距离又无防护措施，扣 10 分 防护措施不符合要求，扣 2-5 分 轨道不接地、接零，扣 4 分 接地、接零不符合要求，扣 2 分 10 9 作业环境 两台以上塔吊作业，无防碰撞措施，扣 10 分 措施不可靠，扣 3-7 分 把塔身作为其他建构筑物支撑点，扣 10 分 把塔身作为架空线路支架，扣 5 分 塔吊上悬挂标语236、牌、广告，扣 3 分 基础部位或塔身上堆放杂物，扣5分 供司机行走的平桥不符合安全要求，扣5分 15 一般项目 小计 40 检查项目合计 100 战略供应商管理流程战略供应商管理流程 57 广州市起重吊装安全专项检查评分表广州市起重吊装安全专项检查评分表 AQ2.3.1.17 序号 检查项目 扣分标准 应 得分数 扣 减分数 实 得分数 1 施工方案 起重吊装作业无方案，扣 10 分 作业方案未经上级审批或方案针对性不强，扣 10 分 10 起 重机 起重机无超高和力矩限制器，扣20分 吊钩无保险装置，扣 20 分 起重机未取得准用证，扣20分 起重机安装后未经验收，扣 20 分 2 起重机械237、 起 重机 扒杆 起重扒杆无设计计算书或未经审批，扣 20 分 扒杆组装不符合设计要求，扣 20 分 扒杆使用前未经试吊，扣 20 分 20 3 钢丝绳与地锚 起重钢丝绳磨损、断丝超标的，扣 10 分 滑轮不符合规定的，扣 10 分，缆风绳安全系数小于 3.5 倍的，扣 10分 地锚埋设不符合设计要求，扣 10 分 10 4 吊点 不符合设计规定位置的，扣 10 分 索具使用不合理、绳径倍数不够的，扣 10 分 10 5 司机、指挥 司机无证上岗的，扣 10 分 非本机型司机操作的，扣 10 分 指挥无证上岗的，扣 10 分 高处作业无信号传递的，扣 10 分 10 保证项目 小计 60 6 238、地耐力 起重机作业路面地耐力不符合说明书要求的，扣 5 分 地面铺垫措施达不到要求的，扣 3 分 5 7 起重作业 被吊物体重量不明就吊装的，扣 36 分 有超载作业情况的，扣 6 分 6 8 一般项目 高处作业 结构吊装未设置防坠落措施的，扣 9 分 作业人员不系安全带或安全带无牢靠悬挂点的，扣 9 分，人员上下无9 战略供应商管理流程战略供应商管理流程 58专设爬梯、斜道的，扣 5 分 9 作业平台 起重吊装人员作业无可靠立足点的，扣 5 分 作业平台临边防护不符合规定的，扣 2 分 作业平台脚手板不满铺的，扣 3 分 5 10 构件堆放 楼板堆放超过 1.6M 高度的，扣 2 分 其他物239、件堆放高度不符合规定的，扣 2 分 大型构件堆放无稳定措施的，扣 3 分 5 11 警戒 起重吊装作业无警戒标志，扣 3 分 未设专人警戒，扣 2 分 5 12 操作工 起重工、电焊工无安全操作证上岗的每一人，扣 2 分 5 小计 40 检查项目合计 100 施工机具检查评分表 AQ2.3.1.18 序 号 检 查 项目 扣 分 标 准 应得 分数 扣减 分数 实得分数1 平刨 平刨安装后无验收合格手续，扣 5 分 无护手安全装置，扣 5 分 传动部位无防护罩扣 5 分 未做保护接零，无漏电保护器的，各扣 5 分 无人操作时未切断电源的扣3分 使用平刨和圆盘锯合用一台电机多功能木工机具的，平刨240、和圆盘锯两项扣 2 分 10 2 圆盘锯 电锯安装后无验收合格手续的扣5分 无锯盘护罩、分料器、防护挡板安全装置和传动部位无防护每缺一项的扣 5分 未做保护接零、无漏电保护器的各扣 5 分 无人操作时未切断电源的扣 3 分 10 3 手持电 动工具 I 类手持电动工具无保护接零的扣 10 分 使用 I 类手持电动工具不按规定穿戴绝缘用品的扣 5 分 使用手持电动工具随意接长电源线或更换插头的扣 5 分 传动部位无防护的扣 3 分 10 4 钢筋 机械 机械安装后无验收合格手续的扣 5 分 未做保护接零、无漏电保护器的各扣 5 分 钢筋冷拉作业区及时对焊作业区无保护 措施的扣 5 分 传动部位无241、防护的扣 3 分 10 5 电焊机 电焊机安装后无验收合格手续的扣 5 分 未做保护接零、无漏电保护器的各扣 5 分 无二次空载降压保护器或无出典保护器的扣 5 分 一次线长度超过规定或不穿管保护的扣 5 分 电源不使用自动开关的扣 4 分 焊把线接头超过 3 处或绝缘老化的扣 3 分 电焊机无防雨罩的扣 4 分 10 战略供应商管理流程战略供应商管理流程 596 搅拌机 搅拌机安装后无验收合格手续的扣 5 分 未做保护接零、无漏电保护器的各扣 5 分 离合器、制动器钢丝绳达不到要求的每项扣 3 分 操作手柄无保护装置的扣 3 分 搅拌机无防雨棚和作业台下不安全的扣 4 分 料斗无保险挂钩或挂242、钩不使用的扣 3 分 传动部位无防护罩的扣 4 分 作业平台不平稳的扣 3 分 10 7 气瓶 各种气瓶无标准色标的扣 5 分 气瓶间距小于 5 米、距明火小于 10 米又无隔离措施的各扣 5 分 乙炔瓶使用或存放时平放的扣 5 分 气瓶存放不符合要求的扣 5 分 气瓶无防震圈和防护帽的每一个扣 2 分 10 8 翻斗车 翻斗车未取得准用证的扣 5 分 翻斗车制动装置不灵敏的扣 5 分 无证司机驾车的扣 5 分 行车载人或违章行车的每发现一次扣 2 分 10 9 潜水泵 未做保护接零、无漏电保护器的各扣 5 分 保护装置不灵敏、使用不合理的扣 5 分 10 10 打桩 机械 打桩机未取得准用证243、和安装后无验收合格手续的扣 5 分 打桩机无超高限位装置的扣 5 分 打桩机行走路线地耐力不符合说明书要求的扣 5 分 打桩作业无方案的扣 6 分 打桩操作违反操作规程的扣 5 分 10 检查项目合计 100 广州市人工挖孔桩安全专项检查评分表 Q2.3.1.19 序号 检查项目 扣分标准 应得分数 扣减分数实得分数1 施工方案和组织 本工程施工图设计审核时,人工挖孔未经审查机构论证同意采用的扣 10 分 无专业安全施工组织设计,或专项安全施工组织设计未经施工企业技术负责人和项目总监理工程师审查批准的扣 10 分 监理单位未制定有针对性的安全监理细则的,扣 10 分 无应急救援预案的扣 10 244、分 相临桩同时开挖的扣 10 分 10 2 人员教育 操作人员未经专项安全培训的，扣 10 分 特种作业人员未持证上岗，扣 10 分 无专项安全交底，扣 10 分 无专项班前安全教育，扣 10 分 10 3 保证项目 提升设备 未采用电动提升设备扣 10 分 无起重超高限位器，或限位器不灵的，扣 10 分 无可靠保护接零的，扣 10 分 吊桶不稳固的，扣 10 分 未采用钢丝绳，或钢丝绳磨损、断丝、断股达到报废标准的，扣 10 分 钢丝绳绳卡使用不符合要求的，扣 10 分 吊架及底座不稳固，扣 10 分 卷扬机制动装置不灵敏，扣 10 分 滑轮磨损达到报废标准，扣 10 分 10 战略供应商管245、理流程战略供应商管理流程 60卷筒无钢丝绳防脱装置，扣 10 分 4 井内照明与抽水 各井用电未分闸控制，扣 10 分 配电系统不符合规范要求，或漏电保护器动作电流大于 15mA，扣 10 分 井内照明亮度不足 60W，扣 10 分 井内照明未使用防水电缆，或未使用防水，防爆灯泡，或电缆老化绝缘破损，或未固定于绝缘子上，或照明电压未使用 12V 安全电压的，扣 10 分 井底抽水未采用潜水泵专用电缆，扣 10 分 挖空时水泵电缆电源未断开，每处扣 10 分 井内抽水时，作业人员未脱离水面，每处扣 10 分 10 5 井口井内防护 第一护壁未高于地面 25 厘米，扣 10 分 护壁不及时的，扣 246、10 分 井口周边未设置防护栏杆，扣 10 分 成孔后和停止作业时井口无牢固挡板或周边围栏封闭，扣 10 分 井内周边一米内堆载的，或周边三米内有机动车行驶或停放的，扣 10 分 井内无防护半圆平板（网），扣 10 分 井内未设置人行上下梯的，扣 10 分 上下联络信号不明确的，扣 10 分 井内作业时井上无人监护的，扣 10 分 井内作业人员不戴安全帽、系安全带或安全绳的，扣 10 分 井内作业人员安全帽佩戴、安全带或安全绳系挂不符合要求，扣 10 分 10 6 气体测试与通风 无气体检测仪器，或气体测试仪器不完好灵敏的，扣 10 分 不按规定进行气体测试的，扣 10 分 送风管和送风设备数247、量不满足要求的，扣 10 分 送风量少于25L/S的，扣10分 送风管材质不符合要求，或破损的，扣 10 分 孔深超过 5 米，施工过程未坚持强制送风，扣 10 分 10 小计 60 7 资料和记录 无日常气体测试记录的，扣 10 分 气体测试记录不符合要求的，扣 5 分 无潜水泵维护保养记录的，扣 10 分 潜水泵维护保养记录不符合要求的，扣 5 分 15 8 急救设施 无备用发电机的，扣 10 分 现场无经培训的急救人员，扣 10 分 无急救用氧气，扣 8 分 无防毒面具或氧气面罩，扣 5 分 氧气、防毒面具或氧气面罩数量不足，扣 3 分 15 9 护壁拆模 护壁拆模未经项目技术负责人同意248、的，扣 10 分 10 一般项目 小计 40 检查项目合计 100 战略供应商管理流程战略供应商管理流程 61 附件三：工程结算结算资料清单 表一 表一 工程结算资料清单 工程结算资料清单(主体土建工程)工程名称：施工单位：资料审核 部门审核 序号 结算资料名称 形式 要求 页数时间监理签名 项目经理 部门经理 备 注 1 工程结算申请表 原件 2 工程开工令及乙方回执 原件 3 工程竣工验收记录 原件 4 工程委托书 原件 5 工程签证单 原件 6 工程延期申请报批表 原件 战略供应商管理流程战略供应商管理流程 627 变更通知（设计变更、监理通知等）原件 8 施工主要过程摘要 原件 9 竣249、工图 原件 9 0.000 以下竣工图 9 0.000 以上竣工图 9 其它竣工图 10 图纸会审记录 原件 11 施工组织设计或方案 原件 12 恒钢钢材使用部位签证 原件 13 现场施工承诺价材料明细单(仅现场有承诺价材料时提供)复印件 14 表二 表二 工程结算资料清单 工程结算资料清单(基坑支护、大型土石方工程)工程名称：施工单位：资料审核 部门审核 序号 结算资料名称 形式 要求 页数时间监理签名 项目经理 部门经理 备注 1 工程结算申请表 原件 2 工程开工令及乙方回执 原件 3 工程竣工验收记录 原件 4 工程委托书 原件 5 工程签证单 原件 6 工程延期申请报批表 原件 7250、 变更通知（设计变更、监理通知等）原件 8 施工主要过程摘要 原件 战略供应商管理流程战略供应商管理流程 639 竣工图 原件 10 施工组织设计或施工方案 原件 11 基坑（槽）验槽记录 原件 12 表三 表三 工程结算资料清单 工程结算资料清单(桩基础工程)工程名称：施工单位：资料审核 部门审核 序号 结算资料名称 形式 要求 页数时间监理签名 项目经理 部门经理 备注 1 工程结算申请表 原件 2 工程开工令及乙方回执 原件 3 工程竣工验收记录 原件 4 工程委托书 原件 5 工程签证单 原件 6 工程延期申请报批表 原件 7 变更通知（设计变更、监理通知等）原件 8 施工主要过程摘要251、 原件 战略供应商管理流程战略供应商管理流程 649 竣工图 原件 10 施工组织设计或施工方案 原件 11 桩编号、分类平面图 原件 12 桩施工记录表 原件 13 桩基础工程隐蔽验收记录 原件 14 表四 表四 工程结算资料清单 工程结算资料清单(地质勘探工程)工程名称：施工单位：资料审核 部门审核 序号 结算资料名称 形式 要求 页数时间监理签名 项目经理 部门经理 备注 1 工程结算申请表 原件 2 工程开工令及乙方回执 原件 3 工程竣工验收记录 原件 4 工程委托书 原件 5 工程签证单 原件 6 工程延期申请报批表 原件 7 变更通知（设计变更、监理通知等）原件 战略供应商管理流252、程战略供应商管理流程 658 施工主要过程摘要 原件 9 勘察钻探编号、分类平面图 原件 10 勘察钻探原始记录表 原件 11 勘察报告书 原件 12 勘察报告交付登记表 复印件 13 勘察工程竣工验收交验单 复印件 14 表五 表五 工程结算资料清单 工程结算资料清单(门、窗、涂料、防水及屋面工程、豪华装修、阳台栏杆等工程)工程名称：施工单位：资料审核 部门审核 序号 结算资料名称 形式 要求 页数时间监理签名 项目经理 部门经理 备注 1 工程结算申请表 原件 2 工程开工令及乙方回执 原件 3 工程竣工验收记录 原件 4 工程委托书 原件 5 工程签证单 原件 6 工程延期申请报批表 原253、件 7 变更通知（设计变更、监理原件 战略供应商管理流程战略供应商管理流程 66通知等）8 施工主要过程摘要 原件 9 竣工图 原件 10 表六 表六 工程结算资料清单 工程结算资料清单(门、窗、涂料、防水及屋面工程)工程名称：施工单位：资料审核 部门审核 序号 结算资料名称 形式 要求 页数时间监理签名 项目经理 部门经理 备注 1 工程结算申请表 原件 2 工程开工令及乙方回执 原件 3 工程竣工验收记录 原件 4 工程委托书 原件 5 工程签证单 原件 战略供应商管理流程战略供应商管理流程 676 工程延期申请报批表 原件 7 变更通知（设计变更、监理通知等）原件 8 施工主要过程摘要 254、原件 9 竣工图 原件 10 表七 表七 工程结算资料清单 工程结算资料清单(室内环境检测工程)工程名称：施工单位：资料审核 部门审核 序号 结算资料名称 形式 要求 页数时间监理签名 项目经理 部门经理 备注 1 工程结算申请表 原件 2 工程开工令及乙方回执 原件 3 工程竣工验收记录 原件 4 工程委托书 原件 战略供应商管理流程战略供应商管理流程 685 工程签证单 原件 6 工程延期申请报批表 原件 7 变更通知（设计变更、监理通知等）原件 8 施工主要过程摘要 原件 9 检测报告 原件 10 表八 表八 工程结算资料清单 工程结算资料清单(变形缝工程)工程名称：施工单位：资料审核 255、部门审核 序号 结算资料名称 形式 要求 页数 时间监理签名 项目经理 部门经理 备注 1 工程结算申请表 原件 2 工程开工令及乙方回执 原件 3 工程竣工验收记录 原件 战略供应商管理流程战略供应商管理流程 694 工程委托书 原件 5 工程签证单 原件 6 工程延期申请报批表 原件 7 变更通知（设计变更、监理通知等）原件 8 施工主要过程摘要 原件 9 竣工图 原件 10 表九 表九 工程结算资料清单 工程结算资料清单(桩基低应变动检测工程)工程名称：施工单位：资料审核 部门审核 序号 结算资料名称 形式 要求 页数 时间监理签名 项目经理 部门经理 备注 1 工程结算申请表 原件 2256、 工程开工令及乙方回执 原件 战略供应商管理流程战略供应商管理流程 703 工程竣工验收记录 原件 4 工程委托书 原件 5 工程签证单 原件 6 工程延期申请报批表 原件 7 变更通知（设计变更、监理通知等）原件 8 施工主要过程摘要 原件 9 检测报告 原件 10 表十 表十 工程结算资料清单 工程结算资料清单(配套工程)工程名称：施工单位：资料审核 部门审核 序号 结算资料名称 形式 要求 页数时间监理签名项目经理 部门经理 备注 1 工程结算申请表 原件 2 工程开工令及乙方回执 原件 战略供应商管理流程战略供应商管理流程 713 工程竣工验收记录 原件 4 工程委托书 原件 5 工程257、签证单 原件 6 工程延期申请报批表 原件 7 变更通知（设计变更、监理通知等）原件 8 施工主要过程摘要 原件 9 竣工图 原件 10 表十一 表十一 工程结算资料清单 工程结算资料清单(给排水安装工程（包含市政配套、园建配套中安装工程）)工程名称：施工单位：资料审核 部门审核 序号 结算资料名称 形式 要求 页数时间监理签名 项目经理 部门经理 备注 1 工程结算申请表 原件 战略供应商管理流程战略供应商管理流程 722 工程开工令及乙方回执 原件 3 工程竣工验收记录 原件 4 工程委托书 原件 5 工程签证单 原件 6 工程延期申请报批表 原件 7 变更通知（设计变更、监理通知等）原件258、 8 施工主要过程摘要 原件 9 给排水安装工程竣工图 原件 10 材料设备合格证 复印件 11 材料进场使用证明 原件 12 现场施工选用材料的品牌明细单(承诺价部分)复印件 13 隐蔽验收记录 原件 14 市政管道竣工证明 （仅永久用水工程提供）复印件 15 新装管道水质验收合格证明书（仅永久用水工程提供）复印件 16 永久用水工程验收合格表（仅永久用水工程提供）复印件 17 广州市公安消防局建筑工程消防验收意见书（仅消防工程提供）复印件 表十二 表十二 工程结算资料清单 工程结算资料清单(电气安装工程（包含市政配套、园建配套中安装工程）)工程名称：施工单位：资料审核 部门审核 序号 结算259、资料名称 形式 要求 页数时间监理签名 项目经理 部门经理 备注 战略供应商管理流程战略供应商管理流程 731 工程结算申请表 原件 2 工程开工令及乙方回执 原件 3 工程竣工验收记录 原件 4 工程委托书 原件 5 工程签证单 原件 6 工程延期申请报批表 原件 7 变更通知（设计变更、监理通知等）原件 8 施工主要过程摘要 原件 9 电气安装工程竣工图 原件 10 材料设备合格证 原件 11 材料进场使用证明 原件 12 现场施工选用材料的品牌明细单（承诺价部分）复印件 13 隐蔽验收记录 原件 14 用户工程竣工验收表（仅永久用电工程提供）复印件 15 供电局验收证明书（高压部分）（仅260、永久用电工程提供）复印件 16 供电局工程验收通知书（仅永久用电工程提供）复印件 17 表十三 表十三 工程结算资料清单 工程结算资料清单(空调安装工程（主要指中央空调工程）)工程名称：施工单位：序结算资料名称 形式 页资料审核 部门审核 备注 战略供应商管理流程战略供应商管理流程 74号 要求 数时间监理签名 项目经理 部门经理 1 工程结算申请表 原件 2 工程开工令及乙方回执 原件 3 工程竣工验收记录 原件 4 工程委托书 原件 5 工程签证单 原件 6 工程延期申请报批表 原件 7 变更通知（设计变更、监理通知等）原件 8 施工主要过程摘要 原件 9 空调安装工程竣工图 原件 10 261、材料设备合格证 原件 11 材料进场使用证明 原件 12 隐蔽验收记录 原件 13 竣工验收报告 原件 14 调试报告 原件 15 表十四 表十四 工程结算资料清单 工程结算资料清单(其它安装工程)工程名称：施工单位：战略供应商管理流程战略供应商管理流程 75资料审核 部门审核 序号 结算资料名称 形式 要求 页数时间监理签名 项目经理 部门经理 备注 1 工程结算申请表 原件 2 工程开工令及乙方回执 原件 3 工程竣工验收记录 原件 4 工程委托书 原件 5 工程签证单 原件 6 工程延期申请报批表 原件 7 变更通知（设计变更、监理通知等）原件 8 施工主要过程摘要 原件 9 电梯安装分262、部工程质量验收登记表（仅电梯安装工程提供）复印件 10 设备向物业移交清单（仅智能化安装工程提供）复印件 11 隐蔽验收记录（仅智能化安装工程提供）原件 12 广州市燃气输配及应用工程交工验收证书（仅煤气安装工程提供）复 印 件 13 国家广播电影电视总局广播电视设备器材入网认定证书（仅有线电视安装工程提供）复 印 件 14 战略供应商管理流程战略供应商管理流程 76附件四：附件四：施工用电记录表施工用电记录表 变电所 号表施工用电记录表 NO：序号序号 日日 期期 用电单位名称用电单位名称 互感器变化互感器变化 读数读数 用电单位确认用电单位确认 供电单位供电单位 确认确认 备注备注 1 2263、 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 战略供应商管理流程战略供应商管理流程 77 附件五：附件五：施工用水记录表施工用水记录表 区（段）号表施工用水记录表 NO:序号序号 日期日期 用水单位名称用水单位名称 本月读数本月读数 用水单位确认用水单位确认 供水单位确认供水单位确认 备注备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 战略供应商管理流程战略供应商管理流程 78 附件六：附件六：临时用电审批表临时用电审批表 申请临时用电审批表 NO:年 月 日 施工单位名称 合同编号 施工范围 申请容量 有无临时用264、电施工组织设计 施工单位项目经理 电表号 供电方专业主管 表底数 用电方专业主管 施工单位申请意见 签名 盖章 监理单位审核意见 签名 盖章 建设单位审批意见 签名 盖章 战略供应商管理流程战略供应商管理流程 79 年 月 日 年 月 日 年 月 日 附件七：附件七：临时用水审批表临时用水审批表 申请临时用水审批表 NO:年 月 日 施工单位名称 合同编号 施工范围 申请容量 有无临时用水施工组织设计 施工单位项目经理 水表号 供水方专业主管 水表底数 用水方专业主管 战略供应商管理流程战略供应商管理流程 80 施工单位申请意见 签名 盖章 年 月 日 监理单位审核意见 签名 盖章 年 月 日265、 建设单位审批意见 签名 盖章 年 月 日 附件八：金地在建工程项目施工单位综合考评表附件八：金地在建工程项目施工单位综合考评表(一)安全文明施工评分：检查组依据广州市建筑工程安全文明施工评分标准对各项目实际情况进行检查评分，各分项得分的平均值为该项目安全文明施工最终得分。(二)工程实体质量评分：检查组依据现场实际进度，对当月施工的工程质量进行抽查并评分。每个项目抽查 10 个检验批（包含各专业，其中土建占 60以上），按现行国家验收规范检查各检验批的实体质量，每个检验批总分为 100 分，对主控项目不符要求的，每项扣 20 分，一般项目不符要求的，每项扣 5 分。所检查检验批的平均得分为该项266、目的工程质量最终得分。（见附表：检验批工程实体质量评分表）(三)工程技术资料评分：战略供应商管理流程战略供应商管理流程 81检查组根据现场实际施工进度，依据广东省建筑工程竣工验收技术资料统一用表的要求，对项目的工程资料填写、整理进行评分。每个项目抽查应完成的分部验收记录、10 个检验批验收记录及同步具有的施工工程记录。每个项目满分为 100 分，每缺少一份资料扣 10 分、资料内容及填写不符要求的，每项扣 2 分。如抽检数量不足 10 个检验批的，按实际得分乘以抽检检验批数量除以 10 计算该项目最终工程技术资料管理得分。(四)项目综合得分为：项目综合得分安全文明施工最终得分0.3工程实体质量267、最终得分0.4工程资料最终得分0.3 附：检验批工程实体质量评分表 工程项目：施工单位：检验批：检查内容 不符合项 扣分 1 2 主控项目 3 1 一般项目 2 合计扣分 实际得分 战略供应商管理流程战略供应商管理流程 82检查人员 附件九：附件九：金地集团工程施工单位星级评价办法金地集团工程施工单位星级评价办法 为全面贯彻集团公司“质量求生存、诚信求发展”的战略方针，满足顾客的期望和需求，不断改进和提升工程质量，根据公司房地产开发建设管理制度有关规定，特制定本办法。第一条 每期主体、精装及园林工程项目竣工验收后七天内，由全质办组织工程部（或园林监理部）、工程技术部、预决算部、合同履约部等相关268、部门对各项目施工单位进行星级评定。第二条 评价内容：主要对工程质量情况、施工进度情况、施工配合情况、资金实力情况、安全文明施工等方面按权重（权重系数分配见附表 1）进行综合评定。第三条 评价方法：在评分之前，由全质办组织各参评单位介绍本部门所掌握的相关信息后，各参评部门根据附表 1 的内容进行独立评分。战略供应商管理流程战略供应商管理流程 83第四条 星级评定：集团全质办负责对各部门评分进行汇总，计算出最终得分后，进行星级评定。星级评定共分四个等级：6 分以下为无星级、6 分7 分（包含 6 分）为一星级、7 分9 分（包含 7 分）为两星级、9 分以上（含 9 分）为三星级。最终评定结果由全269、质办报送集团领导审批后交招标中心并存档，作为公司招投标工作的一项重要依据。没评上“星”的施工单位（经过总结、提高，经公司主要领导批准同意的施工单位除外），均不得参与公司组织的任何招投标活动。第五条 施工单位在工程施工中出现过重大质量事故或安全事故给公司声誉造成恶劣影响的，采取一票否定。第六条 此办法自公布之日起实施。金地集团工程施工单位星级评价表 金地集团工程施工单位星级评价表 项目名称：施工单位：评定部门：日 期：序序 号号 评价要素评价要素 评评 价价 内内 容容 得分得分 权重系数权重系数1 质量控制系统、质量控制资料、技术实力情况（10 分）1、质量控制系统（2 分）：健全为 2 分；270、基本健全为 1分；无质量控制系统为 0 分。2、质量控制资料（4 分）：齐全为 4 分；基本齐全为 3分；部分缺项为 2 分；缺项较多为 1 分；无任一项通过中间验收为 0 分。3、技术实力（4 分）：投入该项目技术力量强为 34分；一般为 12 分；差为 0 分。0.1 战略供应商管理流程战略供应商管理流程 842 实体质量情况（10 分）1、过程质量情况（5 分）：各级验收一次通过且无较大质量问题为 45 分；各级验收未一次通过或存在较大质量问题为 13 分；出现质量事故为 0 分。2、竣工观感质量（5 分）：按观感评分结果：好为 45分；中为 23 分；差为 01 分。0.253 关键节271、点计划完成情况（10 分）1、主体0.00 完成情况（2 分）；按合同准时完成为 2分；延迟 1 周内完成为 1 分；延迟 1 周以上为 0 分。2、样板间完成情况（2 分）：按公司计划准时完成为 2分；延迟 1 周内完成为 1 分；延迟 1 周以上为 0 分。3、销售形象进度完成情况（2 分）：按合同准时完成为2 分；延迟 1 周内完成为 1 分；延迟 1 周以上为 0 分。4、主体封顶合同工期完成情况（2 分）：按公司计划准时完成为 2 分；延迟 1 周内完成为 1 分；延迟 1 周以上为 0 分。5、竣工日期按合同完成情况（2 分）：按合同准时完成为 2 分；延迟 2 周内完成为 1 分272、；延迟 2 周以上为 0 分。0.24 甲方布置、委托乙方的工作落实情况（10 分）甲方布置、委托乙方的工作，每一项按要求及时完成的，不扣分；每一项虽完成但不及时，扣 0.5 分；每一项未执行的，扣 1 分；扣完十分为止。0.1序序 号号 评价要素评价要素 评评 价价 内内 容容 得分得分 权重系数权重系数5 与各配套单位配合方面（10 分）配合单位投诉不配合其工作的，每一次合理投诉扣1分，扣完十分为止。0.056 与政府职能部门沟通方面（10分）1、质监站、城管整改通知单对同一问题连续发出的，每项扣 1 分，扣完 5 分为止。2、由于沟通问题导致工程停工的，扣 5 分，扣完 5 分为止。0.273、057 工程进度款专款专用情况及资金能力情况（10 分）1、工程进度款专用情况（5 分）：发现一次未专用的扣2 分，扣完 5 分为止。2、资金能力方面（5 分）：已付款且按时完工的得 5 分；已付款未及时完工但未影响交付使用的得 3 分；已付款 0.1 战略供应商管理流程战略供应商管理流程 85未及时完工且影响交付使用的得 0 分；乙方在甲方支付进度款仍因资金能力方面出现过间断停工的，每一次停工在上述情况下扣 1 分，直至扣完为止。3、按合同规定，未付款就按时完工的，得 10 分。8 对各相关材料商、工人工资支付情况（10 分）1、材料商或工人向甲方进行投诉的，每一次扣 1 分，扣完十分为止。2、在社会上因劳资纠纷给甲方带来负面影响的，此项为 0 分。0.059 安全文明施工（10 分）1、获地方样板工地称号的得 10 分。2、出现重大安全事故的得 0 分。3、质监站对同一安全问题连续发整改通知单的，每项扣 1 分。0.1评委签名 加权平均得分 金地集团工程施工单位星级评价审批表 金地集团工程施工单位星级评价审批表 项目名称：施工单位：评定日期：序号 参评部门 加权平均得分 1 工程部/园林监理部 2 工程技术部 战略供应商管理流程战略供应商管理流程 863 预决算部 4 全质办 5 合同履约部 平均得分 星级初评结果 全质办意见 集团公司领导 审批意见 星级评定