1、质量管理手册武夷山xx茶业科技有限公司质量管理手册一 岗位质量职责1.1 总经理1.1.1. 对公司质量管理体系管理和产品质量负全责。 1.1.2. 向公司员工传达满足顾客要求，贯彻国家有关法律法规和质量方针政策的重要性。 1.1.3. 主持制定质量方针和质量目标，批准质量管理体系文件及技术文件。 1.1.4. 任命管理者代表，主持管理评审、规定各科门质量职能和各级人员职责、权限、确保授权科门独立行驶职权。 1.1.5. 确定资源的需求，确保对人力资源，基础设施和工作环境及时提供以保证持续满足客户的要求。 1.2 生产科 在领导下对基础设施工作环境进行归口管理。1.2.2 在总经理的领导下对收2、购，生产和服务的提供、确认，标识和可追溯性，产品防护过程实施控制，按本手册要求实施管理。1.2.3 对安全生产等工作执行情况负责。1.2.4 车间主任负责生产策划，对生产计划及生产计划完成情况负责。1.2.5 参与设计评审，合同评审和供方评审活动。1.2.6 开展技术研究，总结经验，提高产品质量。 1.3 供销科 1.3.1 主管公司的市场开发和经营管理,做到出公司的产品让顾客满意,反馈信息,提高产品质量.1.3.2 在总经理领导下，在本科门贯彻质量方针、目标，对销售过程统筹管理。1.3.3 对顾客满意过程组织实施监控，进行市场调研和分析，处理顾客投诉，对顾客满意意度测量和监控。1.3.4 负3、责与顾客有关过程的管理，对顾客的要求进行识别和评审，负责与顾客的沟通和联络。1.3.5 负责顾客财产的归口控制。1.3.6 参与设计评审和合同评审等活动。1.4 质检科负责对武夷岩茶原料及出产产品的理化审评和感观审评。1.4.1.在总经理的领导下，负责对监视和测量装量的控制，产品的监视和测量，不合格的控制，数据分析和改进。1.4.2.督促有关管理科门和车间按本手册实施。 1.4.3.负责对武夷岩茶产品的测定，并做好原始记录。1.4.4负责武夷岩茶的化验分析，给生产提供合理的依据做参考。1.4.5对产品各项感官指标及理化指标必须符合GB18745-2002的国家标准。 1.5 办公室1.5.1.4、负责生产中一切原料及设备的供应。 1.5.2. 财务科负责公司的财务工作，领导会计、出纳等做好工作。 1.5.3. 管理仓库原料及产品，做到仓库干净、整齐，保证产品质量不发生变异，有个为好的仓贮条件。 1.5.4. 在总经理的领导下，掌握本公司的整体上的财务状况，从供应链中节约成本，并保证供应质量。1.5.5. 参与设计评审，合同评审和供方评审等活动。 1.5.6 仓库保管员 1.6 对原料及成品入库进行检验，建立库存物质帐目，做到帐物相符。 1.6.1 妥善保管库物质，保护标识，进行库存状态检查。 1.6.2生产工人 在车间主任的领导下，按生产作业计划进行作业，完成生产任务。 认真按工艺技术5、文件操作，正确使用保养设备和武夷山xx茶业科技有限公司质量管理手册二 原辅材料管理2.1采购控制我们按采购控制程序和供方评审程序对采购进行控制，以确保所采购的物资符合规定的要求。2.1.1由供销科根据产品的规格要求对供方寻访和调查，并由供销科会同质检科对供方质量体系按规定的评价准则进行评审，对其提供的样品由质检科进行确认。2.1.2只有体系评审合格和样品确认合格的供方才能列入合格供方名录，并建立合格方档案。2.1.3我们根据合格供方提供的产品或服务的质量和交期等进行持续监控，对有质量问题的供方责令其改善，每年对其进行年度复审，规定评审的准则。2.1.4根据销售合同、长期生产计划和订购前置期等确6、定采购计划，并经总经理批准后执行采购，原则上供销科应按合格供方名单中选择供方进行采购。2.1.5对评审不合格的供方，但对公司又暂时无法找到具体供货能力的供方，将其降为临时供方，对于此种材料的供方继续采购但需加严检验并督促其改进。2.2采购资料2.2.1采购资料包括订货合同、采购单、材料规格书、质量要求及其它技术资料等。2.2.2采购资料在发布前应经总经理审核批准。2.3采购物资的验证2.3.1对采购物料的验收由质检科负责，执行进料检验控制程序。2.3.2本公司若有需要在供方处对供货验证时，应在采购文件中规定验证的安排以及材料放行的方式。2.3.3当合同规定需要时，本公司的顾客有权在供方处和本公7、司处对供方的物料进行验证，本公司不能把该验证用作供方对质量进行了有效的控制和证据，且不能免除本公司提供可接收物料的责任，也不能排除其后顾客的拒收。2.3.4采购人员负责协调顾客或本公司在供方处对供货验证。三 生产过程质量管理为了确保武夷岩茶产品质量，需对生产加工全过程进行控制，包括原料采收等等3.1 质检科提供原料标准、产品标准、检验规定、成品检验项目、指标，并由相关科门进行控制。 3.2 生产武夷岩茶产品加工设备（如烘干机、风选机等），为保持适宜的生产能力，生产科必须制定检修计划，并在设备使用前和大修后进行调试。操作人员要培训上岗，以确保熟练操作和设备维护。 3.3 严格检验程序，检测设备仪8、器要准确可靠，成品按标准全项检查并记录，由检验室保管记录。 3.4 产品经检验符合标准方可按品种和用户要求的数量包装。 3.5 库房内要干净无杂物，摆放整齐，库房要达到防雨、防潮，对标识实行保护，分类存放。四 产品质量检验 4.1 质量控制措施 4.1.1有完善的各种规章制度。 4.1.2编制质量记录控制程序对质量管理体系有关的记录进行控制和管理。 4.1.3制定岗位责任制，明确各机构人员的责任。 4.1.4按规定抽取样品。 4.1.5 配备必须的检验仪器设备。 4.1.6 配备具有相应检验工作能力的工作人员。 4.1.7武夷岩茶产品的质量指标 ：4.1.7.1茶叶水分测定4.1.7.2粉末碎9、茶测定4.1.7.3感官评审4.1.7.4农药残留量、重金属4.2原料和产地要求 4.2.1产地环境要求：温度、光照、湿度与降水量、土壤等。 4.2.2 原料要求：必须符合国家原产地域产品保护规定生产。4.3质量保证体系 4.3.1 质量保证体系方框图产品质量保证体系质量保证体系方框图检测过程质量保证检测仪器设备质量保证检测环境质量保证人员素质保证接收被检样品填写收样单按标准要求选购仪器设备按检测要求建立实验室年初制订培训计划做好环境条件准备工作选送定部门检定检查环境是否合格实施培训计划不合格送修后再送检合格建档贴彩标不合格整顿后再检查合格投入使用不合格重新培训合格执证上岗按技术标准进行检测 10、4.3.2 质量目标分序 号 分目标 措 施 责任 科门 1 原料合格率 1. 原料产地环境合格 2. 技术规程合格 3. 严格收购标准 生产科 2 合同履约率 按本手册要求进行产品要求的评审 供销科 3 设备完好率 制定检修计划，并按期实施 保证设备维护保养，故障率为 0 生产科 车间 4持证上岗率 确定人员，编制培训计划 关键人员和特殊人员、检验人员，培训持证上岗率 100 办公室 5 计量检测设备检定合格率 100 计量检测设备建台帐和周期检定计划 按周检计划检定 质检科 6 全年完成设计任务至少一项以上 做好设计过程质量控制 设计文件正确完整齐全 办公室 7 保证质量按期完成 车间主任11、组织均衡生产 车间 4.4 不合格品的处理 441原料经检验不符合生产要求应及时通知有关科门，并做好记录。442 成品经检验不合格，应及时通知生产科门找出不合格因素，并根据不合格项目做出相应的处理。五 卫生管理5.1公司区卫生5.1.1公司区内外无传染病源、化工公司、垃圾场、污水沟、坑厕等污染源。5.1.2公司区内不得生产、兼营、堆放有碍茶叶卫生的其它产品或物品，不得有危害茶叶卫生的不良气味、有害的气体。5.1.3公司区应按工艺要求合理布局，生产区和生活区分开。5.1.4公司区地面平坦、有良好的排水设施，符合清洁、干燥、无低洼积水的要求。5.1.5进入公司区的主要通道，应铺设水泥等硬质路面。车12、辆通行无沙、土飞扬。5.1.6公司区实行绿化，保持空气新鲜。5.1.7垃圾集中堆放，垃圾箱应远离车间、仓库，防止鼠类藏匿，蚊蝇、蟑螂孽生，垃圾要及时清理出公司。5.1.8公司区内卫生间应保持清洁，要有冲水和洗手设施，要有“四防”措施，地面和墙壁应用易于清洗的物料辅砌，要有专人管理，定期消毒，经常冲洗，保持清洁，无臭气。5.2车间卫生5.2.1车间面积与加工能力相适应，工场配备、设施符合要求，工艺流程合理。5.2.2车间工场的地面用无毒、无异味、不透水的建筑材料铺设，符合耐固、不回潮、不起沙、易清扫的要求。墙壁和天花板采用浅色、无毒、无气味、不剥落、不回潮、易清扫的材料修建。5.2.3车间工场自13、然通风良好，必要时人工辅助通风。筛分工场应配有与加工能力相适应的有效的排尘设施。茶尘密度应符合劳动保护规定要求。5.2.4车间自然采光良好，采用灯光辅助照明的，其工作面应保证有适宜的照度，光源灯具保持清洁，并有防爆装置。5.2.5烘干车间的各种炉灶火门，不得直接开向工场，燃料及残液应有专门的堆放处。5.2.6小包装车间和拣剔车间应设置纱门、纱窗，空气流通。5.2.7车间工场内不得堆放与茶叶生产无关的物品。加工、包装、储运以及与茶叶接触的工具，应保持清洁。班后应打扫干净，物料应整齐堆放，加工过程产生的废弃物，应当当天清出场，移至指定地点。5.2.8车间门口应设有足够的洗手设施，配有更衣室和相应的14、更衣柜，更衣室要保持清洁。5.3人员卫生5.3.1从事茶叶加工、包装、检验及生产管理人员，必须做到下列要求。（1）四勤：勤洗手、勤修剪指甲、勤洗澡、勤理发。（2）四不：不涂指甲油、不用化妆品、不吸烟，进入加工场所不带首饰、手表以及与生产无关的物品。5.3.2凡加工、包装、检验和管理人员进入加工场所，必须穿戴规定的工作服、帽和工作鞋，工作服、帽、鞋要定期清洗。5.3.3从事茶叶加工、包装、检验、仓库以及生产管理人员，每年进行一次健康检查，合格者发给健康合格证，持证上岗；新进入公司或临时上述人员亦需体检合格后，方可上岗。建立上述人员的健康档案。5.3.4凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病（15、包括病携带者）、活动性肺结核、化脓性或滲出性皮肤病以及其它有碍茶叶卫生的病患者，必须调离与茶叶接触的有关岗位。5.3.5公司全体人员应养成遵守公共卫生道德，不在办公室、公共场所、仓库、加工场所吸烟、吐痰、扔废弃物。人人自查自纠，互相监督。六 从业人员健康检查及健康档案管理制度1、建立从业人员健康检查及健康档案管理，食品从业人员（含新参加工作和临时参加工作的人员）每年必须按规定经过健康检查及卫生知识培训合格，同时取得健康体检合格证及培训合格证后，方可上岗工作。凡患有：伤寒；痢疾；病毒性肝炎；活动性肺结核；化脓性或渗出性皮肤病；其他有碍食品卫生的疾病，必须立即调离食品工作岗位，在未彻底治愈前，不得16、从事食品生产经营活动。2、配备食品卫生专（兼）职卫生管理人员，负责日常卫生检查工作，实行责任制，将卫生任务进行分解，具体责任到人。开展定期与不定期的卫生检查，对发现问题的环节和个人做好记录，并经予相应的处理。3、从业人员有发热、腹泻、皮肤伤口或感染、咽部炎症等有碍食品卫生病症的，应立即脱离岗位，待查明原因、排除有碍食品卫生的病症或治愈后，方可重新上岗。4、建立健全从业人员健康档案。七 不合格品管理制度1.目的：对不合格产品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。2.适用范围：适用于对原材料、半成品、成品及交付后的产品发生的不合格的控制。3.职责：31质检科负责不合格品的识别，并跟踪不合17、格品的处理结果。32生产科负责做好所属区域不合格品的标识和隔离存放 。33生产科及所属仓库负责做好不合格品的隔离存放 34各相关科门负责不合格品处置的实施。4 工作程序：4.1不合格品的标识、记录4.1.1进货检验发现的不合格品由进货检验人员填制不合格品报告，仓管员负责做好标识，隔离存放。4.1.2生产过程中出现的不合格品，由操作者隔离存放，并做好标识。4.1.3最终产品出现的不合格品，由质检科员填写不合格品报告并做出标识，生产作业人员（操作者）做好隔离或单独存放。4.2不合格品处置4.2.1对于进货检验中发现的不合格品由进货检验人员负责评价和处置；必要时，会同质检科和（或）生产科共同评审，提18、出处置意见，报总经理批准。生产过程和最终产品的不合格品，由检验人员负责评价和处置；需要时由质检科会同总经理负责评价和处置。质检科在评价和处置不合格品，必要时会同有关科门以及造成不合格品工序的操作者一起参加。根据不合格品性质的严重程度及对使用可能造成的影响和经济损失决定处置方案，经总经理审批后实施。43不合格品的处置方法431返工：可以返工的不合格品由生产科负责返工，使其达到规定的要求。432降级处理：对产品的安全性能绝对没有影响，对产品性能也不会造成大的影响， 仍有使用价值的不合格品，可作降级使用，但需有明显标识。433 拒收或报废：对外购的不可使用的不合格产品则拒收，原材料的不合格，经总经理19、批准，可作让步接收。对本公司在生产过程中产生的不可返工或让步处理的不合格品则按报废处理。）434使用返工的不合格品，由销售员向顾客说明不合格品的实际状况，并提出让步申请，记录不合格品的返工情况；经总经理批准，顾客同意。方可出售。436责任科门根据处置方案，对不合格品处理后，由审评室验证，必要时，发出纠正（预防）措施，找出并消除产生（潜在）不合格的原因并防止其再发生（或预防其发生）。437不合格品经返工后，按检验文件由审评室检验员重新进行检验，作好记录，根据检验结果，判断是否符合要求。窗体顶端窗体底端44 交付或开始使用后发现的不合格品对于已交付或开始使用后发现的不合格品，应按重大质量问题对待，20、除执行4.3条款规定外，审评室应组织采取纠正或预防措施，执行纠正和预防措施控制程序；供销科应及时与顾客协商处理的办法，以满足顾客的正当要求。八 人员培训管理制度1 目的对与质量活动有关的各类人员进行培训，以满足相应岗位规定要求。2 适用范围适用于本公司所有质量管理体系有关的工作人员的培训。3 职责31 办公室负责编制各科门的岗位能力要求表，负责培训计划的制定及监督实施、上岗基础教育、负责组织对员工能力的考评和培训效果的评估。32 各科门负责编制本科门的岗位能力要求表和员工的岗位技能培训。33 质量负责人负责培训申请单及科门内岗位能力要求表的批准。34 总经理负责各科门岗位能力要求表的批准。4 21、工作程序41 人力资源配置411 各科门负责人需编制本科门内科的岗位能力要求表，呈送质量负责人审批。412 办公室需编制各科门（负责人）的岗位能力要求表，交总经理审批。413“任职要求”应明确岗位工作人员应具备与岗位工作内容相适应的学历、技能（职称）、受过相关的职业培训及相关工作经历的具体要求414 经审批后的岗位能力要求表，交办公室作为人员选择、安排和考评的主要依据。42 基本培训需求421 新员工培训：内容包括a. 上岗基础教育：在进入本公司一个月内，由办公室组织进行；培训内容包括本公司概况、规定和纪律、质量方针、质量目标、安全生产、质量意识、相关法律、法规、产品的常识及ISO9000基础22、知识等。 b岗前技能培训：由所在岗位科门负责人组织进行；培训内容包括所在岗位相关作业文件、注意事项、相关设备性能、操作过程、现场实际作业及出现紧急情况时应变的措施等。c通过教育和培训，使员工意识到：企业依存于顾客，顾客满意是我们的最终目标，产品的质量是全体生员工努力的结果，下道工序就是上道工序的“顾客”；意识到每一个岗位的工作对于实现质量目标的重要性；意识到自己工作的相关性和重要性，因而，能积极寻求工作质量的改进，为企业的持续发展作出贡献。422 在岗人员培训对从事影响产品质量工作的人员，根据其岗位工作需要，确定培训内容；a）对管理人员进行相应的管理知识和质量管理知识的培训；b）对特殊工种如锅23、炉工、电工等由劳动科门或具备资质的相应主管业务机构进行安全和相关知识培训，并取得资格证书；c）对检验人员进行抽样、检验知识、技能和质量管理知识的培训d）技术人员的培训技术人员的培训以自学为主学习有关的新理论、新概念知识。e）采购人员进行采购物质技术要求、采购基础知识的培训；f）销售人员需经过合同法、成品相关知识、市场营销基础知识、消费者权益保护法的培训；g）仓库管理人员需经过库存物质的质量特性、仓管基础知识的培训；423转岗人员培训：同4.2.1b。424在岗人员培训：岗位技能的加深及强化，按培训计划实施。43 培训计划及培训的实施431培训方式a）本公司内科培训（自办班）b）请外单位教师到公24、司内培训；c）选送员工到外单位参加培训；d）发放学习资料自学；e）确定师徒关系，以师带徒。432 办公室于每年12月份，根据本年度各科门的培训申请及反馈的意见、基本培训需求及本公司发展方向，制定下年度培训计划，经质量负责人批准后下发各科门，并监督实施；433 每次培训需填写培训记录表，培训后相关科门将培训签到表、记录表及相应考核记录等送交办公室。本公司员工如能提供充分的书面证据，并经培训老师认可，可免去相应的培训项目，办公室负责将相应的书面材料放入员工档案。434 办公室将每个员工的培训记录存档，或摘录于员工培训履历上，连同学历证明、资格或职称证书、工作简历等相关资料放入员工档案，保存期限为员25、工离职后一年。435 计划外培训可由相关科门以培训申请单的形式提出。经质量负责人批准后，由相关科门组织实施。44 培训的有效性评估441 每期学习结束后，应作培训效果评价，需要时，每年年底办公室负责组织各科门负责人、培训老师参加年度培训工作会议，评估培训的有效性，征求改进培训工作的意见和建议，以便更好的制定下年度的培训计划，开展培训工作。442 培训的有效性评估主要涉及以下因素：a) 培训课程主要评估学员考核成绩，学员实际操作能力，包括知识的掌握和运用能力、创新能力等；b) 工作绩效评估，包括培训前后合格率、返工率、计划完成率、工作效率等的差异443 办公室可随时对本公司各科门员工进行现场考核26、，发现不能胜任本职工作的，需及时安排补充培训并考核，或转换工作岗位，使其具备的能力与从事的工作相适应。444培训记录包括培训计划、培训签到表、考卷、考试成绩、证书编号和登记表。外培人员在培训结束后，应将有关培训通知、课程表、教材、证书等到资料移交办公室登陆记备案。九 设备、设施管理规定设施和工作环境控制程序：1 目的识别并提供和维护为实现产品的符合性所需要的基础设施，识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境。2 适用范围适用于为实现产品符合性所需的设施，如建筑物、工作场所、硬件和软件、工具和设备、支持性服务如通讯、运输设施及工作环境等的控制。3 职责3.1 生产科负责对实现产品符合性所需的设施27、进行控制。3.2 办公室协助生产科对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。4 程序4.1 生产设施的识别、提供和维护4.1.1 设施的识别本公司为实现产品符合性活动所需的设施包括：建筑物工作场所（车间、办公场所等）、设备和工具（包括生产设备和监视和测量装置）、支持性服务（水、电、气供应）、通讯设施、运输设施等。4.1.2 设施的提供a) 生产科车间根据使用科门的要求及企业发展的需要，填写生产设施配置申请单，注明设施名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量等，报主管生产的副总经理批准后，由采购科负责组织安排采购。 b) 需要自制的设施和工具，由使用科门提出， 经主管生产副总经理批准后，由车间组28、织加工制造。采购人员负责采购和联系加工，验收。并执行采购控制程序有关规定。4.1.3 设施的使用、维护和保养a) 根据生产需要生产科组织编写设施的操作规程发放给使用科门。对于大型、精密设备或关键、特殊过程所用的设施必须有操作规程，相关操作人员应由科门技术负责人培训、考核合格后，持证上岗。b) 生产车间根据设施日常保养项目，规定保养项目，频次，发给使用科门执行，各岗位负责人监督检查执行情况。生产科每季度收集设施日常保养记录表，整理入档并作为制定年度检修计划的依据。生产车间每年12月制定下年度的设施检修计划表，发到各科门执行。发至各科门执行日常生产中车间无法排除的故障，应填写设施检修单报生产科检修29、。检修中的设施应挂红色检修牌，检修好的设施应有使用科门负责人签字验收方可使用。d) 现场使用的设施应有统一的编号，以便于维护保养。4.2. 设施的报废a) 对无法修复或无使用价值的设施，由生产科填写设施报废单，经生产副总批准后报废，生产科在设施一览表中注明情况。b) 对低值易耗的工具、辅具等，由使用科门填写设施报废单报生产科经理批准，即可报废。c) 报废的设施应挂停用标识。4.3 工作环境生产科应识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境，根据生产作业需要，负责确定并提供作业场所必须的基础设施，创造良好的工作环境，包括：a) 配置适用本公司办公和生产用房并根据生产需要适当装修，防尘、防止暴晒、风30、雨侵蚀和潮湿； b) 配置必要的通风、消防器材，保持适宜的温、湿度和职业卫生、安全；c) 生产科对车间设施实行定置管理，要考虑人体工效学的要求，努力提高工作效率；d) 确保员工生产符合劳动法规的要求。十 采收、包装、储存、运输管理制度1 鲜叶采收1.1应根据茶树生长特性和成品茶对加工原料的要求，遵循采留结合、量质兼顾和因树制宜的原则，按标准适时采摘。1.2手工采茶宜用提手采，保持芽叶完整、新鲜、匀净，不夹带鳞片、茶果与老枝叶。1.3发芽整齐，生长势强，采摘面平整的茶园提倡机采。采茶机应使用无铅汽油，防止汽油、机油污染茶叶、茶树和土壤。1.4采用清洁、通风性良好的竹编网眼茶篮或篓筐盛装鲜叶。采下31、的茶叶应及时运抵茶公司，防止鲜叶变质和混入有毒、有害物质以及其他非茶类物质。1.5采摘的鲜叶应有合理的标签，注明品种、产地、采摘时间及操作方式。1.6鲜叶的采收应确保在农药安全间隔期后采收。并做好鲜叶采摘和流向记录，记录内容包括鲜叶的采摘日期、采摘方式、数量、初加工公司名称等。1.7鲜叶采摘后4小时内应运到加工公司。1.8盛装、运输、贮存鲜叶，应轻放、轻翻，不得加压。2 半成品包装2.1半成品包装容器应清洁、干燥、无异味、无毒。2.2接触茶叶的包装材料应符合SB/T10035的规定。2.3包装材料应具有防潮、阴氧等保鲜性能，无异味，必须符合食品卫生要求，不受杀菌剂、防腐剂、熏蒸剂、杀虫剂等物品32、的污染，并不得含有荧光染料等污染物。2.4包装材料的生产及包装的存放必须遵循不污染环境的原则。宜选用容易降解或再生的材料。彬聚氯乙烯（PVC）、混有氯氟碳化合物（CFC）的膨化聚苯乙烯等作包装材料。2.5对包装废弃物应及时清理、分类、进行无害化处理。2.6半成品的标签应按鲜叶的采收顺序编制批号，应包括半成品代号、年号、等级、等内容。3 储存3.1茶叶储存要严格遵守中华人民共和国食品卫生法的规定。严格与化学合成物质以及有毒、有害、有异味、易污染的物品接触。3.2不同类别的茶叶必须分开储藏，有条件的要设立专用仓库。仓库必须清洁。防潮、避光和无异味，保持通风干燥，周围环境要清洁卫生，远离污染源。3.33、3储存茶叶的仓库必须保持干燥。防止采用化学合成除湿剂。提倡低温，充氮或真空保存。3.4入库的成品茶的标志和批号系统要清楚、醒目、持久、严禁受到污染、变质以及标签、唛号与货物不一致的茶叶进入仓库，不同批号、日期的产品要分别存放。3.5作好仓库的清洁卫生、搞好防鼠、防虫、防霉工作。4 出入库管理4.1茶叶成品出入库要有入库单和出库单。4.2在仓库期间要求详细记录被贮藏的茶叶的生产日期，茶叶等级，检验单，入库单，仓库号、堆放位置、贮藏温度、湿度、出库单。4.3正在储存的成品茶做好各种记录档案。5 运输5.1运输工具必须清洁、干燥、无异味。5.2严禁与有毒、有害、有异味、易污染的物品混装、混运。5.334、运输前必须进行茶叶的质量检查，在标签、批号和货物三者符合的情况下才能运输。5.4填写的茶叶运输单据、要字迹清楚、内容正确，项目齐全。5.5运输包装必须牢固、整洁、防潮、并符合相关的包装规定。在运输包装的两端有明显的运输标志，内容包括；始发站和到达站名称，茶叶品名、重量、件数、批号系统，收货和发货地址等。5.6运输过程中装叠鼻祖稳固、防雨、防潮、防暴晒。装卸时应轻装轻卸，防止碰撞。十一 不合格产品召回管理制度1.目的当本公司生产的食品出现诸如重金属含量超标、卫生指标、或食品存在其他不安全质量缺陷时，引用本不合格产品主动召回制度，尽早回收，以减轻或杜绝对社会、公众的威胁，维护本公司的形象，减少本公35、司的损失，特制订本制度。2.主要内容及适用范围2.1适用于本公司成品的回收控制。2.2产品存在以下质量安全时，进行召回：2.2.1产品使用的原料出现铅、镉、总汞等重金属含量超标，包装物出现卫生安全问题时。2.2.2产品在监督科门市场抽查不合格时。2.2.3产品销售过程、客户反映或者投诉有质量问题、并经核实确实存在质量安全问题时。2.2.4其它法律法规要求召回的产品。3.职责3.1总经理为本程序的最高决策者，指定供销科负责本工作。3.2供销科职责3.2.1供销科收集各科门传来的有关产品质量、安全问题和产品缺陷的反馈与投诉，如实记录每一细节；3.2.2供销科及时整理相关资料并通报总经理，保证总经理36、了解事件的最新动态；3.2.3供销科有权召集相关科门及相关人员对质疑原料、包装物和生产过程情况进行检验与分析，对问题产品进行逆向追溯。3.4技术品控处负责在最短时间内，对问题产品进行逆向追溯。4.产品回收步骤4.1 发现问题4.1.1质检科在产品出公司前发现问题，应立即停止生产，并对该产品进行检验分析，查清问题原因；4.1.2客户发现的问题，由供销科及时了解并记录客户反馈的问题，记录发现的地点、时间和批次号等，及时向总经理报告，供销科保持与客户的持续联系。4.1.3监督科市场抽查不合格，由本应立对该产品进行检验分析，查清问题原因，并由质检科和生产科提出整改意见，上报监督科，并与之保持联系；4.37、2投诉评估及时分析生产过程中发现的问题及顾客的反馈，分析是由于原辅料的质量造成产品质量问题还是产品本身缺陷。4.3产品回收及处理过程4.3.1对于的确存在质量安全问题的产品及时召回；4.3.2对于召回的产品立即通过溯源管理制度，进行原辅料、包装物、食品添加剂和成品的双向追溯, 追踪不合格批次数量生产的成品批次，实行召回。4.3.3对于召回的产品，如的确无法重新加工的，应预以销毁；对于可以整改的，提出整改方案，进行整改，再次检测合格后，予以发货。4.3.4对于其他合格产品，可不予召回十二 食品安全事故处置方案1目的本程序规定了对管理体系运行中产生的不合格/不符合/异常，采取纠正和预防措施的要求和38、方法，以确保管理体系的有效运行。2 应用范围本程序适用于对管理体系运行中产生的不合格/不符合/异常所采取的纠正和预防措施的制订、实施、验证控制。3定义和术语：无4 职责和分工4.1各职能部门及分公司对本职能管理范围内所有活动、过程负有自觉持续改进其有效性和效率的职责，负责a） 识别出存在或潜在不合格、不符合、异常；b） （组织）分析原因；c） 评审、确定采取纠正和纠正措施、预防和预防措施的要求；d） (组织)采取纠正和纠正措施、预防和预防措施，或发出改进要求/纠正或预防措施记录表；e） 跟踪和验证措施有效性；f） 总结并将有效措施标准化；g） 及时传递发现的跨部门问题、难以解决的问题、需要帮助39、解决的问题。主要职责分工如下： a) 供销科负责改进策划和协调、管理体系改进、管理评审确定措施的落实与追踪、涉及重大不合格/不符合/异常的改进和考核；b) 质检科负责组织产品实现过程不合格/不符合/异常、质量分析会议、顾客意见、顾客投诉、质量事故、采购产品的改进；c) 生产科负责组织职业健康安全/环境管理、设备管理、设备维护保养及生产指挥系统不符合/异常（如交货期）的改进，组织有关部门对工伤、设备、财产、损失事故（包括未遂事故）、火灾、爆炸、环境污染事故的调查，对报告的正确性和及时性负责。负责对生产分公司质量分析会议、中间产品和成品发现的（潜在的）不合格、所管理的设施设备及过程不符合、异常的改40、进。42责任部门负责不合格/不符合/异常的原因分析、措施制定、措施实施和效果自我验证；43其他职能部门难以协调的涉及2个以上部门的一般不合格/不符合，由供销科协调，由相关部门共同制订纠正和预防措施；44各部门制定的措施由部门负责人批准；45有关技术改进的标准化，由质检科负责审核和纳入相关文件。有关管理改进的标准化由供销科负责审核并纳入相关文件。46管理者代表负责持续改进的策划与批准，负责涉及重大不合格/不符合的纠正和预防措及全公司性管理改进标准化文件的批准，总工程师负责技术改进标准化的批准。47总经理负责批准重大的持续改进方案。5.流程描述51改进流程及相关部门、相关文件改进按流程图循环进行，41、见附录1。5.2改进分类：a） 以改进问题难度大小分：A类：着眼于解决根本问题、曾经发生的难点和重点、跨部门问题，主要改进形式是生产科技术改造、技术革新、管理体系改进，分别由质检科、供销科、生产科牵头组织、培训、管理，改进问题的确定途径主要是管理评审、数据分析，使用的统计工具较复杂，改进成果要经过严格评审后才认可、奖励；B类：着眼于解决或改进本岗位或身边存在的“小、实、活、新”问题 、操作工发现的异常问题，这些问题一般20天内能够改进完成，供销科定期组织考核与奖励，使用的统计工具较简单。b） 以改进的组织分：被动性改进，主要包括职能部门要求的纠正和纠正措施、预防和预防措施，顾客和相关方要求、合42、理化建议改进等；主动性改进，未经职能部门要求，责任部门自主组织进行的改进，主要包括异常点的改进和现场改进小组的改进。5.3 改进程序5.3.1收集、评审不合格、不符合、异常信息见不合格品控制程序。5.3.2调查并确定不合格、不符合的原因原因分析应分析到可以采取措施为止，并尽可能找出所有原因和主要原因。导致不合格/不符合的原因大致有：a）未按照工艺文件的规定进行生产；b）工艺及其他程序或规定不适当；c）人员缺乏培训，质量意识不强或业务水平不够；d）材料、设备、工具、工装或计量器具失效、故障、不合格或误操作；e）生产计划安排不当；f）过程控制不当；g）工作条件和环境不良；h）检验控制不良；i）资源43、不足；j）管理不严，缺乏有关程序、规定等。5.3.3评价确保不合格/不符合不再发生（不发生）的措施的需求应根据加工成本、质量成本、产品特性和安全性、顾客满意、职业健康安全风险、环境因素控制等方面潜在影响的程度来评价其对质量、职业健康安全、环境和本公司声誉影响的严重性并评价确保不合格/不符合不再发生（不发生）的措施的需求。评价方式不作统一规定，核心在于作出是否有采取纠正（预防）措施的必要。如评价有采取措施必要，则发出改进要求（如纠正（预防）措施单，不符合项报告等），不再作评价记录。5.3.4制订纠正和预防措施各部门、各层次均应对实际不合格/不符合和潜在不合格/不符合，根据调查分析及评价结果，制订44、纠正或预防措施并记录。纠正或预防措施应a） 确定问题的现状、原因、达到的目标、对策、措施、负责人、完成时间、完成地点；b） 与该问题的严重性和面临的风险相适应；c） 对重大的质量问题或严重不合格/不符合所确定的纠正（预防）措施，供销科报请管理者代表召开有关部门参加的专门会议进行评审，必要时需进行试验论证，纠正措施计划实施前必须经管理者代表审批。 5.3.5纠正和预防措施的实施和自我验证a） 由责任部门负责人或授权人组织实施，完成后及时自我验证、总结并反馈给发出改进要求（纠正、预防措施记录表）的部门。b） 如果自我验证发现措施无效或效果不佳，应重复进行5.3.2-5.3.5步骤，直至达到预期的改45、进要求；5.3.6监督和评审所采取的纠正和预防措施a) 按4.1分工，发出改进要求（纠正或预防措施记录表）部门负责跟踪检查和验证，评价措施的适宜性、有效性；b) 经验证，纠正和预防措施达到预期要求的，验证人员签字认可；达不到预期效果的，反馈责任部门和供销科，并要求责任部门继续改进。c) 凡已实施过的纠正（预防）措施，三个月内再发生（发生）相同或相似内容的不合格/不符合，以改进无效判定，若是造成重大损失者，按重大事故处置，相关人员要给予处罚。5.3.7总结、标准化a) 改进责任部门及时总结改进的有效措施，提出标准化申请和标准化草案，至少按月将技术标准化申请内容传递质检科，管理及其他标准化申请内容46、报供销科。质检科、供销科及时审核申请内容，及时、定期将标准化内容传递相关部门、纳入相关文件，按文件和记录控制程序要求实施，以巩固改进成果。 b) 各部门按月对改进情况进行统计分析、总结，分析结果提交供销科，供销科汇总分析，分析结果提交管理评审。5.3.8 记录本程序活动过程形成的记录和文件，各部门按文件和记录控制程序的要求执行。a） 为简化管理、提高改进效率，对5.2a)B类改进和主动性改进，责任部门可选用过程异常点登记处理表如实记录改进过程，不要求一定用纠正预防措施记录表，不要求进行发布，但是各分公司每月不少于一次，各部门每季度不少于一次对异常情况及改进情况进行统计分析，分析结果报供销科，分47、析结果形成的改进用纠正、预防措施记录表记录。b） 各类会议制定的纠正和预防措施，以会议纪要作为改进通知；生产科过程监视和测量发现的不符合，可以用整改通知书的形式要求改进。c） 改进过程应尽量采用统计技术；d） 事故、事件不符合的改进，应做到“四不放过”，并应符合法律、法规、规章及国家标准要求。55关键控制点 551“不合格/不符合/异常识别”、“分析原因和制定纠正（预防）措施的计划及审批”、“纠正（预防）措施的验证”作为纠正（预防）措施过程的监视点。纠正（预防）措施有效率作为过程的测量点，加以严格控制。552有效的改进措施是公司建立自我完善机制进行持续改进的重要内容，供销科、质检科、各职能部门48、生产车间在管理评审会召开前进行分析研究，对产品、过程和管理体系持续改进的有效性进行分析，提出分析报告，提交管理评审。附录：附录1： 改进流程图 附录1： 改进流程图阶段管理者代表供销科职能部门责任部门相关文件输出文件不合格/不符合/异常信息的收集信息输入N批准N重大问题原因调查分析重大问题措施制定Y验证评审分析传递管理评审确定不符合的性质确定责任部门一般问题原因调查与分析一般问题纠正/预防措施的制定Y分析、总结纠正/预防措施的实施验证 NN不合格品控制程序文件和记录控制程序不符合报告等纠正预防措施记录表、过程异常点登记处理表不符合、纠正与预防措施汇总分析 确认 分析措施制定与实施验证与监督 评审 总结