1、泰安xx液化天然气利用有限公司TASR/QHSE/1-20xx-A/0受控状态： 受控号：质量、健康、安全与环境管理手册编 制： 审 核：批 准： 20xx年XX月XX日发布 20xx年XX月XX日实施泰安xx液化天然气利用有限公司目 录公司简介 4质量、健康、安全与环境手册发布令、管理者代表任命书 5QHSE承诺书 6质量、健康、安全与环境方针、目标批准令 7质量、健康、安全与环境（以下简称QHSE）手册的管理 8管理手册修改控制页 91 范围 102 规范性引用文件 103 术语和定义 10124 QHSE 管理体系 124.1 总要求 124.2 文件要求 1214 总则12 QHSE管2、理手册 13 文件控制13 记录控制145 管理职责 14155.1 管理承诺 14155.2 以顾客、员工、社会为关注焦点 15165.3 QHSE方针 165.4 策划 1620 质量健康安全环境目标的策划16 质量健康安全环境管理体系策划 16 对危害识别、风险评价和风险消减控制的策划1719 法律法规和其他要求19健康、安全与环境管理方案205.5 职责权限与沟通 2026职责和权限 2025 管理者代表 255.5.3 协商和沟通 25265.6 管理评审 26286 资源管理 28276.1 资源提供 286.2 人力资源 28306.3 设施及其完整性 29 基础设施 29 设施3、的完整性 29306.4 工作环境 307 产品实现 30377.1 产品实现的策划 30317.2 顾客、员工、社会有关的过程 31327.3 设计和开发 32347.4 采购和供方管理 34357.5 生产过程 353 生产和生产过程的控制 3536 生产和生产过程过程的确认 36 标识和可追溯性 36 顾客财产 36 产品防护 377.6 监视和测量装置的控制 37387.7 健康安全与环境运行程序和工作控制 3840 运行控制 3839 顾客和产品 39 社区和公共关系 39 作业许可管理 39 变更管理39407.8 应急反应计划与响应 408 监视、测量、分析和改进 40478.14、 总则 4048.2 监视和测量 41-4 顾客、员工、社会满意 41-42 内部审核 4243 过程的监视和测量 43 产品的监视和测量 43-44 健康安全环境监视和测量 4445合规性评价458.3 不符合的控制 4546 不合格品控制 4546 事故、事件报告、调查和处理468.4 数据分析 46478.5 改进 4748 持续改进 47 纠正措施 4748 预防措施 48附件1：组织机构图 49附件2：QHSE管理系统网络图50附件3：QHSE管理体系职能分配表 5152附件4：QHSE管理体系手册、程序文件和制度索引 5356附件5：QHSE管理手册条款与标准对照表管理手册更改控制5、表泰安xx液化天然气利用有限公司简介0.1 前 言1.为建立、完善和有效运行公司质量、安全与环境管理体系，控制生产过程，增强顾客及各相关方信任度。公司本着管理一体化的思想，按照GB/T19001-2008质量管理体系 要求、 QSY1002.12007健康、安全与环境管理体系、GB/T 24001-2004环境管理体系 规范及使用指南和GB/T 28001-2001职业健康安全管理体系 规范进行体系的文件整合，建立并实施既符合公司管理特点又符合质量、安全环境标准要求的一体化管理体系。以促进和提升公司综合管理水平，达到顾客及相关方满意。2.公司在质量、安全与环境管理体系文件整合过程中，遵循过程方6、法和持续改进的基本原则，以 GB/T19001-2008质量管理体系 要求为体系文件的主线，将QSY1002.12007健康、安全与环境管理体系、GB/T 24001-2004环境管理体系 规范及使用指南和GB/T 28001-2001职业健康安全管理体系 规范的要素纳入相关章节，在目录、过程职责分配表和附录中给出了对应关系，除删减GB/T 19001-2008标准中7.3设计和(或)开发以及 顾客财产条款外覆盖标准的其他所有要求。公司生产按顾客要求和相关规范实施，删减GB/T 19001-2008标准中7.3设计和(或)开发条款不影响公司提供满足顾客需求和法律法规要求的产品的能力和责任；公司7、的产品生产、经营活动中不存在顾客财产情况，对7.5.4顾客财产条款的删减，不影响公司提供满足顾客需求和法律法规要求的产品的能力和责任。3.本管理手册所规定的内容不仅是公司实施质量、安全与环境的行为准则，也是顾客、社会以及第三方认证机构对公司质量保证能力、污染预防和职业健康安全管理能力进行审核确认的主要依据。公司各有关单位和部门、岗位应严格遵守本管理手册的规定，不断提高公司管理水平，增强公司的市场竞争力和社会形象。公司管理手册发布后，持有者应认真学习、妥善保存，未经允许，不得涂改或外借。4.为便于识别和查询，本手册中以“Q”代表质量管理体系、“HSE”代表健康安全与环境管理体系，“E”代表环境管8、理体系，“O”代表职业健康安全管理体系，依此识别手册各章节对相关管理体系的描述。5、本手册的管控执行公司文件控制程序质量、健康、安全与环境手册发布令管理者代表任命书公司质量、健康、安全与环境管理手册依据GB/T19001-2008质量管理体系 要求、Q/SY 1002.12007健康、安全与环境管理体系 规范和GB/T28001:2001职业健康安全管理体系 规范、GB/T24001:2004环境管理体系 要求及使用指南而编制，编制过程参考了/ 62761997石油天然气工业健康、安全与环境管理体系标准，它阐述了公司质量、健康、安全与环境的方针、目标和公司质量管理体系要求及健康、安全与环境管理9、体系要求，是公司质量、健康、安全与环境管理体系的纲领性文件，是公司实施质量、健康、安全与环境管理和开展质量、健康、安全与环境活动必须遵守的法规和行为准则，现予以批准发布。公司所属全体员工必须严格遵照公司质量、健康、安全与环境管理手册的有关规定，认真组织实施，确保公司质量、健康、安全与环境管理体系持续有效运行。 公司研究决定，任命副总经理XXX为公司管理者代表，全权负责公司质量、健康、安全与环境管理体系。管理者代表的主要职责是：a)确保公司质量、健康、安全与环境管理体系的过程得到建立、实施和保持，实现质量、健康、安全与环境管理体系的持续有效运行；b)向总经理报告质量、健康、安全与环境管理体系的业10、绩，以及改进的有关要求；c)负责公司内部审核的策划和领导，就公司质量、健康、安全与环境管理体系运行的有效性和符合性对总经理负责； d)加强质量、健康、安全与环境意识和顾客要求意识的培训，在公司范围内形成强烈的质量、健康、安全与环境意识、竞争意识和顾客要求意识的氛围；e)协助总经理组织召开管理评审会议，负责在公司不同的层次和职能之间，就质量、健康、安全与环境管理体系的过程及其有效性进行沟通；向最高管理者报告管理体系的运行情况以供评审，并提出改进建议。f)负责协调公司QHSE方面的重大决策；g)全权代表公司负责就质量、健康、安全与环境管理体系有关事宜的外部联络。公司总经理：20xx年XX月XX日Q11、HSE管理承诺书总经理代表本公司承诺严格遵守质量、健康、安全与环境管理手册的各项规定，通过建立、实施和保持QHSE管理体系，对全体员工及公司所在区域的相关方，在健康、安全与环境上给予保护，使QHSE管理更加卓越。1.严格遵守国家、行业和地方现行的法律法规、标准、制度及其他要求，在没有规定的领域，采用合适的相关标准。2.总经理是公司QHSE第一责任人，承担QHSE管理工作的主要责任和义务。3.员工是企业和社会的财富，对QHSE事务负有义不容辞的责任，避免每一个员工受到伤害是我们永恒的追求。4.高效合理利用资源，不断提高生产质量，改善员工健康状况，最大限度地避免事故发生和环境污染是我们不懈的努力方12、向。5.创造崇尚质量、健康、安全和环境保护的企业文化是我们的奋斗目标。6.对外宣传并影响相关方的质量、健康、安全与环境保护行为，保障相关方不受影响是我们的责任。7.为满足顾客及体系运行的需求，保证目标的实现，提供必要的人力、物力、财力和技术资源。总经理： 20xx年XX月XX日质量、健康、安全与环境方针和目标批准令QHSE 方 针：过程控制确保质量 深化服务用户满意预防为主全员参与 诚信守法持续改进QHSE 目 标：质量目标：1、出厂产品指标符合合同有关规定2、顾客满意率95%健康安全与环境目标：1、中长期目标：追求零事故、零伤害、零污染。2、阶段性目标为“四个杜绝、一个不超、两个控制”。四个13、杜绝：杜绝工业生产死亡事故，杜绝环境污染事故，杜绝职业病发生。杜绝重大火灾爆炸事故。一个不超：工业生产千人负伤率不超5（全年轻伤不超2人次）。两个控制：控制固体废弃物排放达标，控制厂界噪音达标排放。公司全体员工必须认真理解质量、健康、安全与环境方针内涵，并以实际行动认真贯彻执行。 总经理： 20xx年XX月XX号质量、健康、安全与环境管理手册的管理1、QHSE管理手册的编制、批准与发布1.1公司安技部根据GB/T19001-2000质量管理体系 要求、Q/SY 1002.12007健康、安全与环境管理体系 规范和GB/T28001:2001职业健康安全管理体系 规范、GB/T24001:20014、4环境管理体系 要求及使用指南，参考/ 62761997石油天然气工业健康、安全与环境管理体系标准，结合公司实际情况，负责组织编写QHSE管理手册。1.2QHSE管理手册由管理者代表审核，公司总经理批准发布。1.3QHSE管理手册换版时，仍执行上述程序。2、QHSE管理手册的发放2.1QHSE手册由公司办公室负责登记发放，公司内部使用的和提供认证机构备案的QHSE管理手册为受控版本，加盖“受控”印章，提供给咨询机构、顾客以及上级主管部门的QHSE管理手册为非受控版本，只给分发号，不加盖“受控”印章。2.2受控版本的QHSE管理手册持有者，应妥善保管，不得遗失、外借、擅自更改和复制，当调离工作或15、离开本公司时，应办理变更或交还手续。3、QHSE管理手册的更换与换版。3.1QHSE管理手册由办公室负责更改，当受控版本QHSE管理手册的内容更改时，可以采用划改或换页的形式更改，所有更改由办公室统一集中实施。3.2当QHSE管理手册经过重大或多次更改或公司的QHSE管理体系发生重大调整时，由管理者代表提出QHSE管理手册换版申请，经总经理批准后实施，QHSE管理手册的换版仍执行本手册的有关规定。3.3本手册解释权归办公室。1 范围1.1 总则本公司建立的质量、健康、安全与环境管理体系符合GB/T19001-2000质量管理体系 要求、Q/SY 1002.12007健康、安全与环境管理体系 规16、范、GB/T24001-2004环境管理体系 要求和使用指南和GB/T28001:2001职业健康安全管理体系 规范，旨在：证实公司有能力稳定、安全地提供满足顾客和法律法规要求的液化天然气产品；证实公司有能力满足顾客、员工及各相关方对质量、健康、安全与环境的要求，以及能够满足适用的法律、法规要求。本手册阐述了公司质量、健康、安全与环境管理工作的承诺、方针和目标，描述了质量、健康、安全与环境管理体系要素的控制。通过公司质量管理体系和健康、安全与环境管理体系的有效运行，包括对体系的持续改进过程和保证符合顾客及适用的法律、法规要求，并使顾客、员工、社会满意。1.2 应用本手册适用于公司的液化天然气生17、产, 覆盖公司的所有部门、单位和液化天然气生产的所有活动。也作为第三方质量、健康、安全与环境管理体系认证审核的依据。公司根据液化天然气生产的特点，删减GB/T19001-2008标准的7.3和7.5.4条款，见本手册0.1前言。2 规范性引用文件下列标准所包含的条文，通过在本手册中引用而构成本手册的条文。本手册发布时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本手册的过程中当标准出现新版本时应争取使用下列标准最新版本。1) GB/T19000-2005质量管理体系 基础与术语2）GB/T19001-2008质量管理体系 要求3）Q/SY 1002.12007健康、安全与环境管理体系 规范4）G18、B/T28001:2001职业健康安全管理体系 规范5）GB/T24001-2004环境管理体系 要求和使用指南3 术语和定义3.1 本手册使用GB/T19001-2000质量管理体系-要求和Q/SY 1002.12007健康、安全与环境管理体系 规范规定的术语和定义。3.2涉及上述标准中重复或交叉的术语，本手册作如下说明和定义：3.2.1不合格/不符合：未满足要求。3.2.2供方：提供产品的组织或个人。3.2.3事故：已经引起或共可能引进伤害、疾病和（或）对财产、环境或第三方造成损害的一件或一系列事件。3.2.4事件: 导致或可能导致事故的情况。3.2.5环境 :公司运行活动的外部存在，包括19、空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。3.2.6环境影响 :全部或部分地由公司的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。3.2.7环境影响评价 :对公司的活动、产品和服务（包括现有的和计划的）给环境造成影响的重要程度进行评价并形成文件。3.2.8危害:可能引起的损害，包括引起疾病和外伤，造成财产、工厂、产品或环境破坏，招致生产损失或增加负担。注：本手册将GB/T24001:2004标准的环境因素和GB/T28001:2001标准的危险源统称危害。3.2.9危害评价 :依照现有的专业经验，评价标准和准则，对危害分析结果作出判断的过程。3.2.10表现（行为）20、准则 :由公司管理者为活动或体系要素的实施所制定的可验证的标准（表现准则有时系指工厂及设备要求的特定操作标准）。3.2.11风险 :发生特定危害事件的可能性以及事件结果的严重性。3.2.12判别准则 :判定是否有害或影响大小所住所依据的数值或标准。3.2.13 HSE管理方案：本手册将环境管理方案和职业健康安全管理方案统称为HSE管理方案。3.3质量、健康、安全与环境管理体系是指依据GB/T19001-2008、Q/SY 1002.12007、GB/T28001-2001和GB/T24001-2004标准所建立的一体化的整合型管理体系，简称“QHSE管理体系”。3.4 三同时:所有的开发建设项21、目，包括新建、改建、扩建、技术改造和引进的生产项目，其防治污染的设施、劳动卫生设施和消防设施必须与主体生产同时设计、同时生产过程、同时投入使用。3.5三级安全教育:是指公司级教育、部门级教育、岗位（班组）教育。公司级教育是指新入场的员工在分配到工作岗位之前，由公司级安全行政部门进行的安全教育；班组教育是指新工人分配到岗位后再进行的安全教育；班组教育是指新工人进入工作岗位之前由班组进行的安全教育。4 QHSE管理体系4.1 总要求公司按GB/T19001-2000、Q/SY 1002.12007、GB/T28001:2001、GB/T24001-2004标准要求制定了QHSE管理体系方针，进行策22、划、建立、实施和保持文件化、一体化的QHSE管理体系，运用PDCA的方法识别所需的过程，并予以持续改进。a）公司QHSE管理体系涉及的过程是液化天然气生产的全过程；b）手册5、6、7、8章确定和表述了这些过程的顺序和相互作用，；c）对过程中的危害进行识别和风险评价识别，确定其重大危害，策划对过程的控制；d）编制确保这些过程的有效运行和控制所需的规范、适用准则和方法；e）由最高管理者提供QHSE管理体系运行过程所必要的资源；f)监测、测量和分析这些过程；g)采取充分有效的措施，以实现公司的QHSE方针、目标和持续改进。h) 相关部门收集、整理、分析和总结必要的信息，确保生产生产过程获得必要资源和23、信息以支持这些过程的运作和对这些过程的有效监控；i）通过以上过程建立公司行之有效的质量、健康、安全与环境管理体系。公司有关职能部门要按公司QHSE职能分配的分管权限有效地对管理活动、资源、产品实现和测量等过程实施管理和控制。 公司产品生产过程中不存在外包过程，所有过程均由本公司完成。4.2 文件要求 总则.1公司QHSE管理体系文件包括：a)公司QHSE方针和目标：规定公司QHSE管理体系的宗旨和方向以及QHSE管理体系所达到目的文件。在本手册中已规定，并经经理批准发布；b)管理手册：对公司所建立的QHSE管理体系总体描述的文件。公司的QHSE管理手册经总经理批准发布；c)程序文件：根据体系管24、理标准要求及公司实际需要，指导相关活动或过程所规定的文件。公司按GB/T19001-2000、Q/SY 1002.12007、GB/T24001-2004和GB/T28001:2001标准要求建立程序文件，具体见公司程序文件。d)支持性文件：确保QHSE管理体系过程的有效策划、运作和控制所要求的文件，包括：有关法律、法规，产品和规范、方案、规程、HSE作业计划书、技术文件、作业指导书、规章制度等，以便确保公司服务过程得到有效控制；e)记录：确定生产生产过程中的记录表格，公司汇编了记录表格样册。.2以上文件和资料可以以硬拷贝或电子媒体形式存在，同时体系文件的数量和详略程度，应满足QHSE管理体系25、策划与控制的需要。 QHSE管理手册QHSE管理手册是公司根据质量、健康、安全与环境方针、目标而全面描述本体系的管理文件。主要供公司内部的中、高层管理人员和提供顾客以及第三方审核机构使用，集中表现本公司的质量、健康、安全和环境的保证能力。公司编制并保持了符合GB/T19001-2000、Q/SY 1002.12007、GB/T24001-2004和GB/T28001:2001的手册。QHSE管理手册包括了下述内容：a）公司QHSE管理体系的范围，同时也包括了对QHSE管理体系要求的删减说明；b)按GB/T19001-2000、Q/SY 1002.12007、GB/T24001-2004、GB/26、T28001:2001标准要求形成并引用了相关的程序文件；c）按GB/T19001-2000、Q/SY 1002.12007、GB/T24001-2004、GB/T28001:2001对公司QHSE管理体系所包括的全部过程和内容及相互关系进行陈述；d）本手册对QHSE管理手册的控制提出了要求；e）公司QHSE管理手册只是企业全部文件中的一部分，在企业的管理体系中，其它文件应依属于本手册的有关要求。文件控制.1 为了对QHSE管理体系所要求的文件实施有效控制，公司编制了文件管理程序。记录是一种特殊类型的文件，应依据4.2.4 的要求进行控制。.2 办公室是文件控制的归口部门，公司所属有关部门均应27、对所使用的文件按要求进行有效控制。.3 公司对QHSE管理体系所要求的文件，实施有效地控制，做到：a)文件发布前得到批准并确保文件是充分与适宜的；b)文件形成按规定进行审核，必要时对文件进行评审和更新并再次得到批准；c)对文件的更改和现行修订状态应进行标识以得到识别；d)确保在QHSE管理体系运行的各个场所都获得适用文件的有关版本；e)所有文件应保持清晰，以便识别和检索；f)确保外来文件得到识别，如法律、法规、标准、来自顾客或供方的要求、验收准则等，并对其进行控制；g)作废文件仍有其它保留价值时，应加盖“作废”印章并实施有效控制，以防止作废文件的非预期使用；记录的控制.1为了对QHSE管理体系28、所要求的记录实施有效控制，公司制定并实施记录管理程序，使记录的标识、贮存、检索、保护、保存期限和处置符合规定要求，记录应予以保持，保持清晰、易于识别和检索，同时，保证记录的完整性、真实性，以便提供符合要求和QHSE管理体系有效运行的证据。.2 办公室是记录的归口部门，负责对记录的控制和管理。5 管理职责5.1 管理承诺公司总经理通过以下活动对公司建立、实施、保持和改进QHSE管理体系提供强有力的领导和明确的承诺，确保提供必要的资源以实现承诺、方针和目标，总经理、高层管理者应：a)向公司全体员工传达满足顾客、员工、社会及相关方要求的重要性；b)向全体员工和相关方传达满足法律、法规要求的重要性，包29、括产品质量法、计量法、环境保护法、劳动保护法、安全法、道路交通安全法等；c)制定公司QHSE方针，明确公司的工作方向；d)制定QHSE目标，以支持公司QHSE方针的实现；e)定期组织管理评审，以实现对QHSE管理体系的评价和持续改进；f)为生产生产过程充分必要的资源，并确保其资源满足过程需要，并保证QHSE管理体系得到有效运行和持续改进；g)应组织建立和维护公司的企业文化以支持和促进QHSE管理体系的有效运行，公司的企业文化应包括：全员提高质量、健康、安全与环境信念和水平；全员参与的责任和义务；全员确保质量、健康、安全与环境管理体系的有效运行；供方员工参与创造和保持企业文化。5.2 以顾客、员30、工、社会和相关方为关注焦点 公司总经理应以实现顾客、员工、社会和相关方满意为最终目标，企业从以下方面确保顾客、员工、社会和相关方的要求得到确定并予以满足：a)通过市场调研、评价供方的QHSE保证能力、产品要求的评审和与顾客直接接触等方式，不断了解和确定顾客的需求和期望，包括法律法规要求；b)将顾客需求和期望转化为本公司对生产过程和服务的要求，包括产品、过程和QHSE管理体系要求；c)通过与员工交流、员工满意度调查、合理化建议、收集最新的法律法规等方式充分关注员工的健康和安全；d)考虑在公司生产生产过程过程中对环境造成的影响，改善环境；e)明确适用的法律、法规、标准、生产过程规范、验收标准的要求31、，将顾客、员工和相关方要求传达到相关岗位，采取措施，使其要求得到满足。f)认真履行变更、不失时机的向顾客就生产过程的质量、功能、安全性、可靠性提出合理化建议。g)对满足顾客要求的程度实施监视和测量。对不能得到满足的环节进行分析，重新采取措施，以持续满足顾客要求。 公司各层次员工应将确定的要求和期望转化为公司的要求并努力满足。5.3 QHSE方针公司应制定明确的形成文件的QHSE方针，总经理应确保方针：a）符合公司的经营、发展宗旨，符合公司的产品、服务以及对产品和服务对质量、健康、安全和环境的要求;b）包括对满足顾客、相关方和至少符合法律、法规要求的承诺和持续改进QHSE管理体系的承诺；c）应承32、诺有效地减少活动、产品和报务对健康、安全与环境带来的风险和危害；d）提供制定和评审QHSE目标的框架；e）形成文件，付诸实施，通过培训、会议和各种媒体向全体职工传达方针，确保全体职工理解贯彻方针。f）对方针进行评审，并根据评审结果进行修订，以适应不断变化的内外部环境。g）让相关方知悉本公司QHSE体系方针，公开承诺并可为相关方及公众所获取； 公司全体员工必须理解和认真贯彻QHSE方针，坚决抵制违背QHSE方针的行为。5.4 策划 QHSE目标的策划.1为了使公司的QHSE方针得到贯彻，对QHSE管理体系运行的绩效进行测量，公司对QHSE目标和指标进行策划。.2公司策划、制定的质量、健康、安全与33、环境目标应既符合管理方针的框架，也符合标准要求、公司的实际情况。.3总经理主持制定公司质量、环境和健康安全目标和承诺并批准发布,应确保在相关职能和层次上建立QHSE目标，目标应是可测量的，管理者代表审核目标和承诺, 办公室负责对目标和实现进行管理,对其进行分解和修订并进行日常检查及审核。办公室负责组织各职能部门把公司目标分解到各部门。.4 QHSE目标的内容应包括满足产品和服务要求所需的内容及对持续改进的承诺；质量目标应满足顾客对产品质量要求的内容。.5目标的执行和完成情况以书面形式提交最高管理者进行管理评审以评价目标的适宜性。.6QHSE目标应针对公司经营、生产生产过程活动及健康、安全与环境34、的危害和影响，体现操作和商业的要求，反映员工、供方、顾客以及从事相似活动公司的意见。针对公司的重要环境因素和危害因素。.7目标、指标制定依据：a)公司的QHSE方针和战略目标，包括对持续改进的承诺；b)重要环境因素和重大危害和风险；c)要考虑技术的先进性及可选方案；d)顾客、相关方的期望和要求，法律、法规的要求；e)经营管理与竞争的要求，市场状况，经济条件；.8公司制定目标、指标和管理方案控制程序对目标的目标、指标和管理方案的制定、分解、落实、检查、考核和评审进行管理和控制，具体见该程序。 QHSE管理体系策划.1为了确保实现公司的QHSE目标并满足标准的要求，确保对体系过程以及所需资源进行识35、别并提供，对QHSE管理体系加以策划。.2办公室负责管理体系策划的具体组织工作，编写相应的策划文件，并对实施情况监督检查，有关部门负责本部门主责过程的管理体系策划，并编制相关的策划输出文件。管理者代表负责组织管理体系策划，并审核策划编制的文件。.3 管理体系策划的时机:下列情况应进行管理体系策划：a）按照管理标准要求，建立或改进QHSE管理体系时；b）公司的管理方针、目标和指标、组织机构发生重大变化时；c）产品特点、资源配置、市场发生重大变化时；d）相关方有重大投诉、环境因素、危害因素发生重大变化时。e）经管理评审总经理决定改进管理体系时；f）当合同有要求时。.4管理体系策划的原则：满足实现管36、理方针、目标和指标需要；满足ISO9001：2000标准、Q/SY 1002.12007标准、GB/T24001-2004标准和GB/T28001-2001标准要求；满足适宜性、充分性和有效性要求；满足持续改进要求。对QHSE管理体系进行策划时要对已识别的重要环境因素和重大危害加以考虑，要对已识别的法律法规加以考虑；.5 QHSE管理体系策划的内容包括：a)总经理制订、批准、发布公司的QHSE方针和目标；b)识别并确定公司QHSE管理体系的过程，采用现场调查、初始评审、风险管理、体系设计、职能分配、体系文件化等，确保QHSE管理体系的建立，形成质量、健康、安全与环境管理手册、程序文件和其它体系37、文件（三层次文件）；明确实施改进计划的职责和权限、改进的方法和途径、策划所需要的资源等。c)根据QHSE管理体系的需要，设置公司的组织结构、划分职能；d)根据产品的特点，顾客的要求（合同要求）编制HSE计划书、作业指导书和操作规程。e)为提高QHSE管理体系的效率和有效性，应考虑顾客和其他相关方的需求和期望；以往的经验教训；改进的机会；风险的评估和减少。f)通过内部审核、管理评审以及顾客沟通获得有关体系的信息，利用数据分析、对体系业绩进行测量，并不断寻求改进的机会，积极实施纠正和预防措施，增进顾客满意，促进QHSE管理体系的有效运行和持续改进；g)若QHSE管理体系发生变化时，对体系之中的职责38、权限及资源配置或其他有关问题予以策划，保持体系的完整性。.6 QHSE管理体系策划的更改控制：管理体系策划的输出以文件形式体现，按文件管理要求予以控制。办公室负责归口管理。对危害识别、风险评价和风险消减控制的策划.1公司建立了危害识别、风险评价与风险消减控制程序，确保在建立、实施和保持管理体系时，对重要危害加以考虑。系统地识别并确定经营、生产过程中存在的或能够施加影响的危害因素和影响，应考虑到已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等因素；并确定、更新重大危害，形成文件，以对其进行控制管理。其范围考虑生产、服务过程从开始到交付后的全过程。并定期对其进行评审，及时更新这方面的信息。39、危害识别、风险评价和风险消减控制基本流程：.2公司安技部是识别与风险管理的归口部门,负责组织对公司所有过程中的危害识别与风险评价和控制。各部门负责对本单位的危险源和环境因素的识别与更新，以及风险控制措施的制定和落实。鼓励并力争使员工参与危害因素和环境因素的识别和影响的确定。.3危害识别和确定：公司应系统地识别和确定危害和影响。包括来自日常生产、服务活动和所使用的材料，从确定相应的法规要求确定和评价风险控制措施记录重要危害和影响评价危害和影响建立判别准则确定危害及其影响建立详细目标和表现准则实施选定的风险控制措施开始到废弃和处置的全过程。应考虑到：a)规划、建设和委托（即投资、扩大再生产和改造）40、；b)常规和非常规的工作环境及操作条件；c)事故及潜在的紧急情况，如：产品（材料）的包装缺陷；结构失效；气侯、地球物理及其他外部自然灾害；恶意破坏和违反安全规程；人为因素，包括违反健康、安全与环境管理体系要求。丢弃、废弃、拆除与处理；以往活动遗留下来的潜地危害和影响。d）所有进入作业场所人员（包括合同方人员和访问者）的活动、本公司生产、服务及相关方提供的产品和服务等e）风险识别应考虑正常、异常和紧急三种状态以及过去、现在和未来三种时态；f）对现有设施进行评价和风险管理时，应考虑所评价项目的优先顺序。g）识别危害要因素和环境因素考虑下列类型：环境因素的识别危害因素的识别向大气排放的污染物生产、服41、务中的要素向水体排放的污染物工艺流程和特点固体废物污染物物料的物理形态、化学特性噪声对周围环境的影响所有进入工作场所的人员的活动对周围社区及居民生活的影响生产过程中的各种因素水、电、油、气和自然资源的消耗设备、设施的状态土壤污染自然条件的影响 植被破坏机动车辆的使用发生过和与之有关的事件、事故影响及其他.4体系建立前公司进行初始风险评价，体系运行正常时，危害的识别、评价每年进行一次。公司在建立HSE目标时应考虑环境因素、危害因素辨识、确保风险评价的结果和风险控制的效果。经营管理过程发生较大变化以及法律及其他要求更新时，应及时对风险进行补充识别、评价和确定并及时更新。风险评价与控制。.5公司运用42、调查表法、现场检查表法等方法对环境因素、危害因素进行识别，采用是非判断法、打分法、LSR法等对危害因素和环境因素进行评价，确保：a) 依据健康、安全与环境风险和影响的范围、性质和时限性进行，确保该方法是主动性的而不是被动性的；b) 规定风险分级，识别出可通过风险管理措施来削减或控制的健康安全和环境风险。依据不同职能和层次，针对重大环境因素和危害因素，确定目标和指标，制定相应的管理方案、应急预案、相关准则等措施进行削减和控制。；c) 与运行经验和所采取的风险削减和控制措施的能力相适应；d) 为确定设施要求、识别培训需求和（或）开展运行控制提供输入信息；e) 规定对所要求的活动进行监视，以确保其及43、时有效实施。.6针对危害及其影响制定定量或定性的判别准则，制定的判别准则应满足法律法规、合同、公司方针等要求，新装置的设计或运行期间应制定进一步考虑采取风险削减措施，以使风险程度合理实际并尽可能低。.7制定危害识别、风险评价与风险消减控制程序以保持对已识别危害的风险评价，评价应：a）定期、由具有资格和能力的人员按照正确的（或推荐的）方法进行；b）考虑对人、环境、财产影响的可能性和严重程度；c）考虑来自与风险区直接有关的人员的意见；d）包括活动、产品和服务的影响，强调人与物两方面的因素导致的影响和风险；e）考虑火灾、爆炸、冲击、撞击、溺水、窒息、触电、暴露于粉尘、化学、物理和生物药剂的环境中、人44、机生产因素。公司在建立目标时，对这些评价结果予以考虑。.8公司应将危害识别、风险评价的结果形成文件，并针对其制定风险消减措施、作业指导书等；应识别针对公司活动、产品、服务的健康、安全与环境方面的发法律、法规和其他要求。.9公司应根据方针、战略目标、风险管理要求、生产及商业的需要制定可验证的、现实的和可实现的健康、安全与环境目标和表现准则；针对有关健康、安全与环境关键性的管理、活动和任务的表现准则应定期评审其连续性和实用性。.10风险消减措施：a）公司应选择、评价和采取措施来削减风险及其影响，风险削减措施应包括预防事故、控制事故、降低事故长期的和短期的影响；b）应急反应措施可用来预防类似事故的再45、发生，并考虑到控制和风险削减措施失败的可能性和对措施进一步完善的需要；c）应规定对风险消减措施的管理和监督要求并要求操作人员理解和掌握；d）以将风险降到合理实际并尽可能低的水平的风险消减措施应根据当地的环境和条件、投资和效益回报、当前的科学技术知识适当平衡。 法律法规和其他要求.1 法律法规和其他要求包括：国际公约,国家的法律、法规、规章及标准；国家、地方的法律、法规、标准及规范；行政管理部门的通知、制度、管理办法；其它要求：如顾客和相关方的要求。.2 安技部、办公室是法律、法规、标准和其他要求的归口管理部门，公司建立了法律法规及其它要求控制程序，以识别并获取与适用的QHSE法律法规及其他要求46、，及时收集、识别、更新、传达实施动态管理。 .3安技部在收集和识别的基础上建立在用的法律、法规、标准清单，并保证其为现行有效版本。采用文件下发、各级传达、培训等方式确保把法律法规及其他要求及时传达给公司的有关员工和其他相关方。健康、安全与环境管理方案.1 制定健康、安全与环境管理方案，公司应保证：a)制定并保持旨在实现健康、安全、环境目标和指标的管理方案，规定公司的每一有关职能和层次实现健康、安全、环境目标和指标的职责，以及确定实现目标和指标的方法和时间表，并将已确定的健康安全环境管理方案形成文件；b)对公司特定的活动和任务、产品或服务进行策划，以确定工作目标、资源需求、工作进度、程序和工作指47、南；c)健康、安全与环境策划的输出应形成文件，每季度对文件的实施进行监测，验证方案的实施效果；d)应针对新情况的需求和条件的变化随时对策划的文件进行评审和修订。.2 安技部负责组织各相关部门制定公司的HSE管理方案，并实施监督检查考核；管理者代表负责本公司HSE管理方案的审核；最高管理者负责审批HSE管理方案。.3 HSE管理方案中应包括以下内容：a)需控制的风险；b)控制目标，包括分解到相关职能和层次的目标；c)措施方案的具体内容，包括可选技术方案、技术措施和技术方法以及规定；d)适当的资源要求；e)根据目标和管理措施方案规定的详细职责和权限；f)实施目标以及管理方案的时间表和进度计划；g)48、验收要求以及监督评审部门等。.4目标和管理方案的制定、审批、分解、实施和考核具体见目标、指标和方案控制程序中有详细规定。5.5 职责权限和沟通 职责和权限.1 为了保证QHSE管理体系的建立、实施和保持，总经理对公司内部的职责和权限做出规定并予以传达。应合理配置人、财、物等资源，不断提高QHSE表现水平，以确保QHSE管理体系的有效性。 .2办公室是组织机构、职责和权限的归口管理部门；设备部是物质资源的的归口部门，最高管理者负责人力资源配置计划的审批。组织机构的设置应坚持精干、高效、科学的原则，各部门的编制定员，应满足履行相应管理职责的需要，坚持“因责定岗，因岗择人”的原则。.3职责分配应横向49、到部门、纵向到岗位，使纵、横向接口严密、畅通，不落空，不重叠，应坚持权利与责任对等，便于监督和考核的原则。.4各部门、单位的职能分配见：附表1组织机构图、附表2QHSE管理体系网络图、附表3公司QHSE职能分配表；此外，各项业务活动的细节以及相应的责任和权限，在本手册所引用的程序、标准以及文件中做出规定。.5职责最高管理者（总经理）职责a)全面主持公司生产经营管理工作，拟定公司年度经营计划，报董事会审议批准后实施；b)组织制订承诺、方针和目标，并批准发布实施；c)坚持以顾客为关注焦点，确保全公司关注顾客要求；d)确保实施适宜的过程，以满足顾客要求并实现目标；e)建立、实施和保持一个有效的管理体50、系以实现这些目标；f)负责提供管理体系所需的资源，负责完善公司管理制度；g)定期主持管理评审；h)负责建立和完善公司组织结构，确保各部门的职责、权限及相互关系得到规定和有效沟通；i)任命授权管理者代表。j)协调公司与外界各方面的关系，创造良好的外部环境。k)积极抓好公司的文化建设，推进公司技术进步，提高管理水平和经济效益。最高管理者应确保组织内的职责、权限得到规定和沟通。各岗位人员的职责和权限祥见公司各类人员岗位职责及任职要求。 副总经理职责a)协助总经理开展工作，参与制定公司的各种计划和规划、公司内部管理机构设置方案和员工岗位定编方案，参与拟定公司的基本管理制度和各项具体的管理制度；b)根据51、总经理安排，负责特定的业务，并指导相关部门开展业务；c)协助总经理组织实施各项经营管理工作；d)全面推进质量、健康、安全与环境管理体的有效运行；e)及时完成总经理交办的其他事宜；f)总经理不在时代理其职责。办公室职责：A）宣传QHSE方针目标及有关政策、法令和规定，对职工进行HSE知识教育；b）总结、提炼、宣传和维护企业文化。c）公司印章和人事、劳资管理； d）协助总经理做好管理评审工作；协助总经理和管理者代表处理QHSE管理体系运行中的有关事宜；e）负责本公司日常接待及来信来访和信息的传递，负责代表公司和员工之间的协商和交流；f）负责公司QHSE的内外部信息交流工作；负责公司安全保卫；g）公52、司办公用车的调拨；h）对职工进行QHSE教育培训管理工作；i）负责本公司人力资源的规划与管理；负责本公司计划外临时用工的管理；j）负责员工健康体检和职业病体检；k）负责做好保障职工的各类保险和医疗及劳动保护工作。负责员工劳保用品的管理和控制；l）完成本部门的QHSE目标和指标。财务部职责：a)全面负责财务部的各项工作；b)按照国家财政部颁发的（工业企业财务制度）和本公司财务管理办法，会计核算细则，组织指导部门的会计核算工作；c)负责会计凭证、会计报表的核算，固定资产的核算，固定资产的核算；d)定期组织召开成本分析会，努力降低产品成本，并按规定形成与质量有关的财务报告向总经理汇报；e)负责各项财53、务制度的执行并监督检查。f）根据公司生产实际，加强对QHSE资金管理使用，确保QHSE资金及时到位。g）与顾客有关的过程（产品销售）管理，市场动态管理。安技部职责：a）组织公司环境因素和危害因素的识别评价工作及风险消减控制b）负责组织公司法律法规和其他要求的识别、确定和符合性评审工作；c）负责QHSE目标指标的制定、分解与考核工作d）负责安全生产和劳动保护管理工作，对安全工作负责；e）负责协调解决健康、安全与环境的专业技术问题，为公司健康安全与环境管理提供技术服务f）负责特种作业人员的管理；g）组织应急管理、应急培训和演练；h）对公司新、改、扩建项目进行安全评价，并做好项目的“三同时”监督管理54、工作；i）负责相关管理方案的制定、实施与落实的检查、管理；安全措施的审批；j）负责有关健康、安全与环境变更管理k）负责健康、安全与环境绩效的监视和测量l）负责健康、安全与环境的不符合、事故、事件的调查、处置及纠正和预防措施管理m）组织HSE管理体系文件的编制、修订，文件、记录管理，并负责体系日常运行管理n）制定QHSE管理体系审核计划，组织QHSE管理体系内部审核活动，提出可持续改进建议；o）负责生产提供过程的技术指导、工艺策划和工艺监督及相关的技术文件的编制、更改，并负责技术文件的管理，确保生产按工艺执行；p）负责数据分析工作q）负责产品质量的检验、不合格品的控制，对产品质量实施监督；设备部55、职责a）负责设施、设备的安全检查、管理及完整性管理b）负责设备的选型，安装验收、使用管理、维护检修、事故处理、更新改造及报废等管理工作；c）负责各类监视和测量装置的管理，确保所用测量试验装置精度和性能满足生产要求；d)设施、设备及备品备件的采购管理，对供方进行调查评价。e）库房管理生产运行部a)贯彻执行公司QHSE管理体系方针和目标，确保QHSE管理体系要求的有效实施；b)对公司的生产活动实施调度、协调、检查、监督；负责生产提供过程现场管理工作；c)对生产过程的安全、环保、技术等负责，指导班组实施生产。d) 落实生产过程中的各项规章制度并在运行中提出改进意见。e) 生产计划的制定和组织落实。f56、）原料气的采购管理g）承包方管理。安全管理人员（QHSE监督员）a) 负责HSE 运行的日常管理，对体系运行情况做好记录；b) 负责作业场所健康安全环境的管理和监督检查，并进行跟踪验证；c) 参与危害、环境因素辨识和风险评价，对重大危害和重要环境因素进行重点监控；d) 负责本单位适用的法律、法规和其他要求的获取、识别、更新、传递、登记、汇总、评价；e) 负责对目标、指标、管理方案的执行情况进行测量监视；f) 负责接收健康安全环境相关信息，并负责传达；g) 负责不符合、事故、事件的报告和记录，参与制定纠正和预防措施。质量管理人员（质检员）a) 负责产品质量的日常管理，对体系运行情况做好记录；b)57、 负责原材料、产品生产的监督检查，并进行跟踪验证；c) 参与危害、环境因素辨识和风险评价，对重大危害和重要环境因素进行重点监控；d) 负责不合格品的识别、判定并指导处置；e) 负责对质量目标、指标的执行情况进行测量监视；f) 负责接收产品质量方面相关信息，并负责传达；g) 参与不符合制定纠正和预防措施。其他管理人员a) 负责QHSE 运行的日常管理，对体系运行情况做好记录；b) 参与危害、环境因素辨识和风险评价；c) 参与本单位适用的法律、法规和其他要求的获取、识别、更新、传递、登记、汇总、评价；d) 负责接收质量、健康安全环境相关信息并传达；e) 负责不符合、事故、事件的报告和记录，参与制定58、纠正和预防措施。f) 协助有关部门做好公司QHSE管理体系要求的工作。职工a) 认真执行公司QHSE 方针、管理规定和安全技术操作规程，遵守劳动纪律，上岗前穿戴好劳动防护用品；b) 维护保养好本岗位的生产设备、工具及防护装置，保证性能良好、安全可靠；c) 参加QHSE 管理知识教育培训活动，提高操作技能和安全防护能力；d) 有权拒绝一切违章指挥、命令，发现各类隐患要及时排除解决，无法解决的要立即报告领导；e) 接受相关部门的监督和检查。 管理者代表总经理在最高管理层任命一名管理者代表（见管理者代表任命书），并行使以下方面的职责和权限：a)确保公司质量、健康、安全与环境管理体系的过程得到建立和保59、持，实现质量、健康、安全与环境管理体系的持续有效运行；b)向总经理报告质量、健康、安全与环境管理体系的业绩，以持续改进的有关要求；c)负责公司内部审核的策划和领导，就公司质量、健康、安全与环境管理体系运行的有效性和符合性对总经理负责； d)加强质量、健康、安全与环境意识和顾客要求意识的培训，在公司范围内形成强烈的质量、健康、安全与环境意识、竞争意识和顾客要求意识的氛围；e)协助总经理组织召开管理评审会议，负责在公司不同的层次和职能之间，就质量、健康、安全与环境管理体系的过程及其有效性进行沟通；向最高管理者报告管理体系的运行情况以供评审，并提出改进建议。f)负责组织公司QHSE方面的重大决策；g60、)全权代表公司负责就质量、健康、安全与环境管理体系有关事宜的外部联络 协商和沟通公司建立了协商和沟通管理程序，确保公司内部各职能和层次间的内部沟通、和相关方之间的交流与协商，使QHSE管理信息得到及时、准确的收集、识别、整理与传递。基于危害和环境影响辨识、方针目标、管理方案和程序制定等活动开展与员工充分的协商与交流，使员工能够直接参与公司的QHSE管理。.1 内部信息：办公室是公司有关 QHSE信息交流的管理部门，负责公司HSE信息的管理；办公室、安技部是公司员工参与协商和沟通的管理部门。安技部负责收集并组织处理员工和相关方的意见、建议并及时传递处理.2外部信息：财务部负责销售方面对外的信息交61、流,设备部、生产运行部负责与产品供方、服务供方之间的信息交流和管理，各部门负责本部门信息交流与协商管理；办公室负责与社区及其他相关方之间的信息交流。.3对涉及重要环境因素和重要危害因素的信息，信息接收部门立即传递到安技部，安技部立即组织有关部门做出处理意见，报管理者代表审批后进行，并保存相关记录。.4 信息交流的方式：文件发放、各种报表、多媒体、例会、电话、传真、通报、e-mail、会议及合理化建议和对外的HSE数据和报告等形式进行交流与协商。.5 协商管理a）应将员工参与和协商的安排形成文件，并通报有关的相关方。b）为改进工作程序，应建立员工参与、建议的机制，员工协商和沟通方式：建立员工代表62、与管理者之间的协商和沟通的有效机制，如参与事故、事件调查等；管理者与员工通过某种机构正式协商，如工会或类似的机构；管理者与员工的直接沟通渠道；其他沟通方式，如HSE简报、公告栏、海报、标语等。c）员工协商和沟通内容及通过沟通使员工认识到：-参与风险管理、方针和程序的制定、实施和评审；参与作业场所职业健康安全与环境状况的评审；-使员工了解岗位风险和削减措施，了解工作活动中健康、安全与环境的风险和危害，已建立的预防、控制和削减措施（见5.4）及应急反应程序（见）。-了解符合健康、安全与环境方针和目标的重要性，以及在实现这些方针和目标中各自的作用和责任；-了解违背已认可的操作程序的潜在后果；-应告知63、谁是他们的员工代表和管理者代表，员工支持员工代表和管理者代表的工作； -员工有义务配合对事故的调查，接受各类必要的培训和履行岗位职责。协商与交流具体执行协商和沟通管理程序。.6在在保护机密信息的同时，相关主管部门应当使健康、安全与环境管理经验为其员工、承包方、顾客从事相关活动的公司所了解，以便改进工业活动的健康、安全与环境表现。.7对紧急情况时外部联系应做好特别的应急安排，见应急管理。.8办公室负责保持有关协商和沟通的记录。5.6管理评审 总则.1 旨在通过对公司QHSE管理体系的评审，确保其持续的适宜性、充分性和有效性。.2 管理评审的组织和频次：a)管理评审由总经理主持，各部室负责人参加，64、需要时总经理决定其具体的参加人员；b)一般情况下，每年召开一次管理评审会议，二次管理评审的时间间隔不超过十二个月；c)特殊情况（组织机构发生变化，最高管理者发生变更，出现重大质量生产，没有实现QHSE方针和目标，QHSE管理体系运行不正常）时可增加管理评审的频次。d)通过对公司的QHSE方针和目标的适用性和完成情况以及体系变更的需要等内容进行评价，寻求QHSE管理体系改进的机会。.3 管理评审计划管理评审计划由办公室在会议召开前15天下发至有关人员，该计划需在管理者代表审核的基础上报送总经理批准后行文发放。 评审输入管理评审的输入至少应包括以下方面有关当前业绩和改进机会：a)QHSE管理体系审65、核（包括内部审核、顾客审核和第三方审核）结果，由办公室提供；b)顾客、员工、社会及相关方的反馈信息的反馈和意见，由各机关职能部门和下属各分公司分别提供；c)过程的业绩和产品的符合性，由技术开发部提供；d)资源状况：人、财、物等资源的配置情况由技术开发部提供；e)重大风险和重大环境因素的控制情况由安技部提供；f)应急计划的实施与控制由安技部提供；g)公司采取预防和纠正措施的实施情况，健康、安全环境管理方案的现状及实施效果，由各相关部门提供；h)以往管理评审会议的有关跟踪措施及其验证情况，由办公室提供；i)可能影响公司质量、健康安全与环境管理体系计划变化的有关因素，由各相关部门提供；j)有关管理体66、系的改进建议，由各相关部门提供。 评审输出.1 管理评审的输出至少应包括与以下方面有关的措施：a)QHSE管理体系及其过程有效性的改进；b)方针及目标的修订或制定；c)与顾客、员工和相关方要求有关的生产生产过程质量、健康、安全与环境的改进；d)生产过程、产品质量、管理体系运行所需的资源要求的确认；e)重大风险的控制措施。.2 管理评审的结果由办公室予以记录、整理管理评审报告，管理评审报告在管理者代表审核后总经理批准才准予发放。.3 办公室负责对管理评审改进的建议进行跟踪验证。.4 管理评审记录和报告应符合本手册4.2.4的有关规定和要求。详见管理评审控制程序。6 资源管理6.1 资源提供公司总67、经理应及时确定并提供所需资源，包括人力资源、能源、基础设施、工作环境和财务等资源，以便：a)实施和保持QHSE管理体系并持续改进其有效性；b)保证持续满足顾客、员工、社会及相关方的要求。 公司总经理应确保QHSE运行过程中各项财务资金的落实，财务部具体执行资金的落实情况。安技部负责质量、安全、健康与环保投资计划，设备部负责生产设备投资计划，报总经理审批。人力资源计划由办公室根据人力资源供应情况和需求情况编制计划，报主管领导审批。 资源配置计划批准后，由相应主管部门监督实施，并组织监督检查，发现问题及时上报主管领导，并采取措施纠正 资源配置应考虑顾客的要求，以增强顾客的满意度。资源配置要充分征求68、各级领导、专家和管理人员的意见，以保证QHSE管理体系的持续改进。6.2 人力资源 总要求办公室负责制定岗位人员应具备能力要求的规定员工岗位职责及任职要求，使从事影响生产质量、健康、安全与环境工作的人员（管理、操作和验证人员）必须具备相应的教育、培训、技能和经验，具备通过实践提高技能的能力和不断更新知识的能力。以满足各岗位的需求，并按员工岗位职责及任职要求组织考核评价，以评价岗位人员的能力是否能够胜任。 能力、意识和培训.1 为了对员工实施有效培训，确保参与公司QHSE管理体系运行的有关人员具有相应意识和能力，公司制定并执行人力资源控制程序。a)识别并确定从事影响质量、健康、安全与环境工作的相69、关人员所必要的能力需求；b)制定员工能力评价标准，对员工完成工作的能力进行评价，对关键岗位人员应每年进行一次评价。c)提供培训（无论是公司内部还是公司外部）或采取其他措施以满足这些需求；d)评价所提供培训的有效性；e)确保员工充分认识到所从事活动的相关性和重要性，加强对所有员工的QHSE意识的教育和培训，提高全员的QHSE意识；f)支持并激励员工为实现企业的质量目标做出贡献。.2办公室是人力资源管理的归口管理部门，各单位根据岗位及工作需要，向办公室提出培训需求。办公室确认的员工QHSE培训需求负责实施培训，安技部负责协助特种工作人员的培训与管理。.3办公室根据公司发展需求制定培训计划，并组织相70、关部门实施培训计划，确保从事质量、健康、安全与环境主要活动和任务的员工在个人素质、提高技能和不断更新知识方面具备相应的能力。.4 办公室应保持员工教育、培训、经历、技能和资格确认的适当记录，其记录应符合本手册4.2.4的有关规定和要求。.5 通过建立并保持人力资源控制程序，不断更新培训计划，确保处于各有关职能和层次的员工意识到：符合QHSE管理体系要求的重要性工作活动中实际的和潜在的重大风险影响，以及个人工作的改进带来的环境效益。在执行QHSE方针与程序，实现QHSE管理体系要求，包括应急准备与响应要求方面的作用与职责；偏离规定的运行程序的潜在后果。6.3 设施、设备及其完整性 基础设施.1公71、司应确定、提供并维护为满足QHSE要求所需的基础设施、设备和经营、办公所需的设施，基础设施包括：a)建筑物、工作场所和相关的设施（如安全消防设施、环保设施、工艺装备等）；b)过程设备（硬件和软件），必要时，配备管理所需的计算机硬件和软件。c)支持性服务（如运输或通讯等）。.2 为识别、提供和维护生产生产过程的设备具有较好的过程作业能力，公司制定并执行设备管理办法。.3设备部部根据生产过程的特点和要求，对设施、设备提供必要的维护，保持设施、设备的完好状态以满足生产过程要求。 设施的完整性.1 设备部部是公司设备、设施的归口管理部门。.2 为确保健康、安全与环境的关键设施的设计、建造、采购、操作、72、维护和检查达到既定目标并符合规定的准则，建立了设施、设备及完整性管理程序、变更管理程序。.3 对建设项目、设施购置及建造前应进行评价，新设备购买或设施建造前采用“三同时”的原则，并进行风险预评价，尽量减少风险，采取预防措施，保证设施处于完好状态。.4 保证设施完好的程序，应当考虑结构完整、过程控制、关键点控制和保护、检测、关闭、应急反应和救生系统等有关要素；.5 按QHSE要求进行，并对设计与标准之间可能造成的偏差进行评审，针对偏差的原因形成文件予以记录和形成措施进行实施。6.4 工作环境公司应根据生产过程的特点，提供并管理为满足产品质量的符合性所需的工作环境，包括人的因素和作业物的因素，主要73、指：a)适宜的操作规程、作业指导书和现场管理制度，建立激励机制；b)满足需要的作业环境，有特殊要求的工序，按工序工艺要求提供适宜的环境条件，按有关规定安排生产过程。c)生产过程现场做到文明生产过程、安全生产、环境保护。 生产过程现场必须设立警示标志，按有关规定执行。 工作环境的管理包括：a)工艺卫生环境及管理，为保证产品质量而提出的工作环境要求，包括作业现场的噪声干扰、振动、静电等管理；b)劳动保护环境及管理：从保护员工身心健康、安全的工作环境，确保员工的职业卫生安全；d)作业环境及管理，即积极贯彻环境保护法律法规，坚持对废水、废气、废渣、噪声等污染的治理，使员工有良好的生活环境。 办公室负责74、公司职能部门办公环境的管理，生产运行部负责生产过程现场工作环境的管理。7 产品实现7.1 产品实现的策划 针对液化石油气生产过程，公司策划了相应的技术、工艺、监视、检验等文件，QHSE管理体系对其控制的文件能够满足要求，按照QHSE管理体系文件执行；针对顾客提出的特定要求，当质量管理体系文件不能满足要求时，制定质量计划或特定的方案。策划内容：a)确定的产品的QHSE目标和要求；b)针产品所需建立的生产过程，识别关键过程、需确认的过程并进行监视和测量。拟定合理的生产流程、工艺，满足具体产品要求和生产过程HSE要求，并确定所需的资源、方案、操作规程。c)针对生产过程过程所需的验证、确认、监视、检验75、和试验活动，确定相应的验收准则；d)确定生产过程及质量的符合性提供的相关证实记录，体现在程序文件、工艺记录、质量计划、HSE计划书等规范文件中；e)必要的相关资源和设施。 质量计划a)针对具体的生产过程、产品或合同，现有的QHSE管理体系文件不能满足需要时，由管理者代表组织有关单位制定。b)质量计划主要内容包括：产品的质量目标，生产过程流程，各项活动的责任部门及责任人员、进度要求、资源配备、输入要求、输出及测量方式，各活动的技术接口等。需要时，说明控制方法。顾客无特别要求时公司可以是以方案、措施、计划等形式出现。7.2 与顾客、员工、社会有关的过程 与活动、产品有关的要求确定公司建立了与顾客有76、关的过程控制程序，财务部是与顾客有关的过程的归口部门，组织相关部门或人员确定产品的有关要求，包括：a)顾客、员工、社区各相关方规定的要求，包括对交付和交付后活动的要求。公司应充分、及时与顾客、员工及社会各相关方交流，识别其要求和期望，确定恰当的产品质量、环境要求和安全要求、服务质量指标或要求，满足顾客要求。b)顾客未做规定，但规定或已知预期用途所必要的产品要求，如安全、环保等；c)与产品有关的法律法规要求，如环保法律法规等；d)公司确定的与生产过程有关要求的任何附加要求。这些要求可以通过市场调研，参与招标，与顾客、员工、社会各相关方交流、法律法规收集确认，职工代表大会提案等方法确定。 与活动、77、产品有关要求的评审.1 公司财务部应组织相关部门或人员对已确定的产品要求（7.2.1）进行评审。评审应在公司向顾客、员工、社会做出提供活动、产品的承诺之前进行。.2 通过对产品要求的评审，以确保：a)产品的各项要求已得到明确规定；b)顾客没以文件形式（电话、口头）的要求也应得到确认；c)与以前表述的要求不一致的有关要求已予以解决；d)公司有能力满足规定的要求。.3 评审的结果及跟踪措施予以记录，其记录应符合本手册4.2.4的有关规定和要求。.4 若顾客要求没有形成文件，公司在接受要求前应对要求进行确认。.5产品要求发生变更时，公司应确保其相关文件得到修改，对合同更改进行评审，并及时传递到有关人78、员予以实施。 沟通.1公司建立与顾客、潜在顾客有效沟通的渠道，确保能就公司产品的信息与潜在顾客沟通，并能在合同执行及合同完成后及时处理顾客的相关信息，争取顾客最大满意。.2这些沟通包括：就公司产品的信息与潜在顾客的沟通；问询、合同或订单的处理，包括对其的修改；顾客反馈，包括顾客抱怨。财务部就这些沟通的要求进行策划并管理这些沟通过程。.3 产品交付以后，公司应定期组织回访用户，收集顾客对项目质量的意见或信息；.2 发生顾客、员工和相关方投诉时，公司立即安排有关人员进行调查并实施处理。7.3 设计和开发公司的质量健康安全与环境管理体系对本条款进行了删减，本手册已进行了说明，列出本条款是为与GB/T79、19001-2000质量管理体系 要求标准的编号保持一致。7.4 采购和供方管理 采购过程.1 通过互利的关系，增强公司及其供方创造价值的能力。财务部制定并实施采购和供应商管理程序和承包商管理程序，并对供方进行选择、评价和重新评价，确定合格供方名单。.2 公司采购过程包括产品生产过程中所需通用原料气、备品备件的采购以及其他服务的采购。a根据采购产品对产品质量的影响程度，对采购活动进行分类控制，以确保采购的产品符合规定的采购要求。b 按照采购和供应商管理程序和承包商管理程序中对供方的评定准则，进行合格供方选择、评价和重新评价，并保存评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录。 C财务部根据评价结果80、，建立合格供方名录。 采购信息.1 财务部编制采购文件，（采购文件可包括采购计划、合同、订单等）。采购文件应清楚表述采购产品的信息，如：产品名称、数量、质量标准等基本信息。适当时还包括：a)产品、程序、过程和设备的批准要求；b)人员资格的要求；c)QHSE管理体系的要求；.2 采购文件发布前，均应经主管领导审批，以保证采购文件的各项规定要求是充分与适宜的。 采购产品的验证.1 公司对采购产品均应验证，验证由设备部、生产运行部分别进行，验证内容包括产品的规格型号、数量、外观及质量证明文件的核对等。.2原料气检验按照产品检验规范进行。.3 公司需要在供方进行现场验证时，公司要在采购文件中规定验证的81、安排及产品放行的方式；顾客需要在供方进行现场验证时，公司也要在采购文件中规定验证的安排及产品放行的方式。.4相关部门应保留验证的有关信息、记录。 供方（承包方）管理：.1公司建立了承包商管理程序和采购和供应商管理程序，对供方、承包方提出QHSE的要求，并要求供方、承包方保证其QHSE行为与公司的QHSE要求相一致。特别针对QHSE体系运行中出现可能存在的重大环境因素和重大危害因素，当公司雇佣某承包方及其设施时，QHSE合同中应明确规定其职责。公司应当：a)在确定供方的过程中考虑供方的资质；b)要求供方（承包方）编制HSE计划书，并进行审核、评价；c)对方案的实施进行监督。重点对重要物资质量、重82、大项目QHSE管理方案的实施过程和结果进行监督。对于管理不善、服务水平下降或所提供材料质量下降的应予以惩处或淘汰。d)对实施的结果进行再评价，并作为再次选择的依据。.2 供方和承包方管理的范围：产品或材料的供货方；服务或技术的提供方；运输承担方；消防组织、急救组织、检测机构；公司活动影响到的团体或机构；对方的环境因素和安全危害影响到本公司的利害相关方。7.5 生产过程生产过程的控制.1 生产运行部负责生产过程的控制，制定并实施生产过程控制程序。各部门负责控制分管过程的要求。.2 生产过程控制的要求：a)产品生产前，应获得相关产品的性能、技术要求、质量等有关产品特性的信息；b)编制生产工艺，必要83、时编制过程作业指导书，并向作业人员进行交底；c)配备并使用具有生产作业能力的生产过程设备，对设备进行必要的维护与保养；d)保证适宜、良好、安全的工作环境，严格按生产工艺和过程规范（标准）执行；e)配备并使用生产过程需用的测量监视装置；f) 对生产过程实施监视活动并保存测量及监视记录；g) 对作业人员实施培训考核，特殊工种人员必须持证上岗；.3 生产运行部按工艺规定和对过程的测量、监视，实施过程的放行和交付，交付后活动由财务部组织技术人员实施。生产过程的确认.1 当生产和服务过程的输出不能或不易由后续的监视和测量加以验证时，公司应对任何这样的过程实施确认。这些过程包括仅在产品使用或已交付之后问题84、才显现的过程。公司将这样的过程确定为需确认的过程。.2 公司把液化天然气生产过程作为需确认的过程对待，对从干燥、清洁到液化的过程能力进行确认。.3 确认应证实这些过程实现所策划的结果的能力，公司应对这些这些过程做出安排，这些安排和要求一般包括：为过程的评审和批准所规定的准则；设备的认可和人员资格的鉴定；使用特定的方法和程序；生产生产过程的前期评价和过程中的评价；记录；再确认。 标识和可追溯性.1公司的产品标识主要包括备品备件的标识和工艺过程的标识。.2备品备件的标识采用标牌、标签等，标明备品备件的规格、型号、良好状态等。.3 工艺过程的标识通过对工艺管线的编号、标记、流向等标明。.3 在生产过85、程中健康、安全、环境控制所需要的标识（标志）应当满足使用的法律法规要求或其他要求。对存在重大风险的场所应按法律法规进行标识，如有毒有害标识、严禁烟火的警示标识。.4 对标识应妥善保存和管理，确保通过产品表示和相关记录可追溯产品历史、检验人、流转及应用情况等。.5在有可追溯性要求时，公司应控制并记录反映质量的唯一性标识（如：工艺运行记录等）其记录应符合本手册4.2.4的有关规定和要求。 顾客财产公司的质量健康安全与环境管理体系对本条款进行了删减，本手册已进行了说明，列出本条款是为与GB/T19001-2000质量管理体系 要求标准的编号保持一致。 产品防护.1公司针对产品的符合性提供防护，这种防86、护应包括标识、搬运、包装、贮存和保护。.2公司从原料气进入生产线到液化天然气交付全过程，应根据要求针对产品的符合性提供防护，其主要内容包括：标识：保持醒目的产品防护标识，如防火、防静电等。搬运：根据产品特点选择合适的运载工具作业，包括工艺管道和槽车等。贮存：贮存环境应与产品的要求适应并实施管理，从原料气到液化气均执行相关的工艺要求。7.6 监视和测量设备的控制 公司安技部负责监视和测量装置的控制管理工作，建立监视和测量装置台账，负责监视和测量装置的日常维护和保养。公司应按所确定的监视和测量需求配备满足需要的监视和测量装置。监视和测量装置的使用和控制应确保测量能力与测量要求相一致。为要求保持有效87、结果时，测量设备应：a)对照能溯源到国际或国家的测量标准，按检定周期定期或在使用前进行校准和调整；b)当某些监视和测量装置不存在国际或国家标准时，公司应制定并执行检定规程和记录校准的记录；c)监视和测量装置不得随意调整，以防止因调整而使校准失效；d)确保监视和测量装置在搬运、维护和贮存期间防止损坏或失效；e)保存监视和测量装置的校准的记录，其记录应符合本手册有关规定和要求；f)监视和测量装置偏离校准状态时，应评定测量结果的有效性并采取纠正措施。 当计算机软件用于规定要求的监视和测量时，应确认其满足于其用途的能力。确认应在初次使用前进行，必要时再确认。7.7健康安全与环境运行程序和工作控制 运行88、控制.1活动和任务的确定：根据经评价后的危害和影响，总经理负责组织制定公司战略目标和高层活动计划，各部门经理依据分解的目标和指标制定本部门风险削减措施计划，计划中确定控制HSE风险的活动和任务，规定风险削减措施和活动内容、要求、所需资源、实施部门、负责人和完成期限。并定期检查计划完成情况，发现问题及时解决。计划项目完成后，组织有关部门和人员对其效果进行评价，以实现持续改进职业健康安全与环境绩效。.2运行控制：a）安技部将由于缺乏形成文件的工作程序而导致违反健康、安全与环境方针或破坏法规要求及表现准则的活动识别出来，并为这些活动制定形成文件的程序和准则，以指导员工或供方实施，确保他们在程序规定的89、条件下运行。b）工作程序表述应简单、明确、易于理解，且须指明个人应负的责任、采用的方法和表现准则。c）采购和签订合同应有相应的工作程序，以确保供方遵守公司对他们的有关方针的要求。见“采购控制”d)规定在工作现场实施生产任务的方式，对由于不正确操作均可能带来健康、安全与环境有害影响的工作实施控制，确保健康、安全与环境的关键任务完成，工作指南可以是HSE作业指导书、管理制度、规定等。e）对工作场所、过程、装置、机械、运行程序，建立并保持设备和设施的完整性控制程序、设备与设施管理制度、设施与设备检修规程、作业指导书、特种设备管理办法、绩效测量和监视控制程序，采用安全设计，考虑运行控制的要求。f）考虑90、危害因素和环境因素的影响可能会扩展到其他外部相关方的作业场所或控制区域的情况，运行控制和相关要求要以签订合同、协议等书面形式或口头形式等及时通报给相关方，在运行过程中，各责任部门及时进行测量和监视。g）运行结果应由职能部门记录在相关记录中。 顾客和产品公司建立了与顾客有关的过程控制程序，财务部识别并确定顾客的需求，对产品的生产、运输、贮存、销售、使用和废弃处理以过程中的健康、安全与环境的风险和影响进行评估，必要时，制定并实施清洁生产方案。产品和服务的相关健康、安全与环境数据资料应提供给顾客和有关的相关方。7.7.3社区和公共关系公司就生产过程和服务全过程中的健康、安全与环境危害和影响，办公室负91、责与社区内关注公司健康、安全与环境绩效或受其影响的各方进行沟通。通过宣传、警示等适当的规划和活动，展示组织的健康、安全与环境绩效，获取社区各相关方对组织改进健康、安全与环境表现的支持。7.7.4作业许可管理公司安技部是作业许可的主管部门，负责作业许可的归口管理，编制作业许可管理程序，严格特殊作业管理，确保特殊作业安全。公司安技部组织识别和规定作业许可的活动类型和证明，程序文件对作业许可的申请、批准、实施、变更与关闭以及作业许可内容加以规定，包括区域划分、风险控制措施和应急措施以及作业人员的资格和能力、责任和授权、监督和审核、交流沟通等。通过执行作业许可程序、控制关键活动和任务的风险和影响。变更92、管理安技部是公司变更管理的主管部门，负责设施、方案、程序等变更的管理。为避免公司人员、机构、场所、设施、方案、过程和程序等永久性或暂时性的变更对健康、安全和环境带来的有害影响，建立了变更管理控制程序。a)变更的提出和实施要有明确的依据，包括重新进行风险评价等；b)变更的提出和实施程序及各种记录要形成文件；c)变更的提出和实施要经过相关的管理部门的审批认可；d)对变更的相关信息，在相关人员中充分进行交流，确保所有相关人员认识到因变更而带来的风险及相关控制要求。7.8应急反应计划与响应7.8.1公司建立了应急准备和响应管理程序，对潜在的事件或紧急情况进行识别和预测，制定并保持用于应急响应的程序，预93、防或减少可能发生的危害及影响，以提高公司对自然灾害和突发事件的整体应急能力，确保紧急情况下能够及时有序地实施应急措施，有效地保护员工生命和财产的安全，把事故损失降低到最小程度。7.8.2安技部是应急准备和响应的归口管理部门，负责组织应急计划的制定、应急培训、应急演练、突发事件的应急管理。总经理负责公司应急预案的审批。7.8.3应急管理机构：公司成立应急指挥中心，下设应急办公室。应急指挥中心总指挥由总经理担任，副总指挥由管理者代表担任，成员由各部门第一负责人组成。7.8.4应急计划的内容：应急工作的组织和职责；提供人身救护、撤离、营救和医疗处理的系统；与主管部门、相关部门和其它相关方（消防、医疗94、气象）的联系；调动公司设施和人力系统；调动第三方资源，作为应急支持；应急器材物资的配备；训练应急反应组织和测试应急系统和程序的安排。7.8.5当紧急情况和事故发生时，公司立即做出响应，启动应急预案，应急人员及时达到现场，正确果断处理险情，首先考虑人身安全，其次尽可能减少环境污染和财产损失，按有利于恢复生产的原则组织应急行动。7.8.6为保证应急程序的适宜性、有效性和充分性，应对应急计划和程序进行测试：a) 总经理负责定期组织实施公司级应急预案，安技部负责公司应急预案的培训和应急演练，并对应急演练效果进行评价、确认和改进应急计划。b) 事故或紧急情况发生后，安技部对应急准备和响应程序、应急预案95、予以评审和修订。7.8.7安技部每年组织一次对应急预案的评审，必要时予以修订。公司的潜在事故和紧急情况主要包括：高空坠落；火灾爆炸；冻伤；意外伤害；触电；食物中毒等。8 监视、测量、分析和改进8.1 总则安技部负责组织公司以下方面所需的监视、测量、分析和改进过程。并满足以下三个方面的需求：证实活动、产品的符合性；确保QHSE管理体系的符合性。主要活动包括：顾客、员工、社会满意测量，内部审核，过程的监视和测量，产品的监视和测量，健康安全环境的监测和测量，不合格的控制，事故、事件的管理，数据分析，持续改进，纠正措施和预防措施。持续改进QHSE的有效性。公司按规定实施内部沟通（5.5.3）管理评审（96、5.6）及生产和服务的提供（7.5）不断实现产品和服务质量和QHSE管理体系有效性的持续改进。 安技部、办公室根据相关的程序、文件等要求对活动、运行进行验证，各职责部门、人员对活动的实施负责并确保健康、安全与环境目标持续实现，不偏离表现准则和关键值。8.1.5 QHSE管理体系所涉及到的有关职能部门应运用调查表、排列图、对策表、因果图、关联图等统计方法分析和改进产品实现过程。8.2 监视和测量 顾客、员工、社会满意 作为对QHSE管理体系业绩的一种测量，公司应对顾客和其他相关方关于公司是否满足其要求的感受信息进行监视，并确定获取和利用这种信息的方法。.1财务部应组织各相关部门对产品是否满足顾客97、员工和社会的有关要求的信息进行监视并从以下方面收集顾客、员工和相关方满意度的有关信息：a)有关产品的符合性、交付和交付后服务的信息；b)有关顾客、员工和相关方对公司有关质量、健康、安全与环境方面的反映；d)顾客、员工和其他相关方需求的变化而导致公司产品及过程要求的变化信息。e)有关顾客、员工和相关方的抱怨、投诉或其他建议。.2 信息收集的方式：对顾客、员工、相关方的问卷调查；依据本手册实现与顾客的直接沟通，如进行回访，充分了解顾客对公司的满意程度；委托中介组织，做顾客和相关方满意调查；要请顾客、员工和相关方座谈；收集消费者组织、各种媒体的报告及行业研究的成果等。.3通过分析、收集、计算出顾客98、和相关方满意率作为QHSE管理体系业绩的一种测量，将收集的信息进行汇总整理，进行统计分析，提出定性或定量的结果，作为评审改进的依据。 内部审核.1 公司建立了内部审核程序，在规定的时间间隔进行内部审核，以确定QHSE管理体系是否：a)符合所规定的计划安排、标识的要求以及公司所确定的QHSE管理体系的要求；b)得到有效地实施和保持；c)有效地满足了组织的方针和目标；d)符合法律及法规要求。.2 考虑拟审核的过程、区域的状况和重要性以及以往审核的结果，对审核方案进行策划；规定审核准则、范围、频次和方法。同时规定了策划和实施审核以及报告结果和保持记录的职责和要求。.3 审核员的选择和审核的实施应确保99、过程的客观性和公正性。.4 负责受审核区域的管理者应确保及时采取措施，以消除所发现的不合格（ 不符合）及其原因。跟踪活动应包括对所采取措施的验证和验证结果的报告。.5 内部审核的范围：赋予有QHSE管理体系职能的组织和人员；一年至少有一次覆盖全部门所有要素的审核。.6 内部审核的频次：正常情况下，每年进行一次内部审核，内审的时间间隔不得超过12个月，每年内审须覆盖公司所有部门和QHSE体系的所有要素；特殊情况下，如：最高管理者发生更换、组织机构发生变更、没有实现质量方针和质量目标、顾客有重大投诉、质量管理体系运转不正常，公司可视其情况适当增加内部审核的频次。.7 内部审核的策划：安技部制订内审100、计划，经管理者代表批准下发；在实施内部审核的前半个月，将审核计划并发至被审核的单位或部门；审核组应由与被审核活动无直接责任的内审人员组成，审核组成员由组长提名，管理者代表批准；内部审核人员必须经培训合格、经理聘任。.8 审核的准备：编制审核计划；组织审核组；审核人员按审核计划准备检查清单。.9 审核的实施：召开首次会议，宣布审核目的、范围，确认审核计划安排；现场调查，收集客观证据；召开审核组会议，沟通审核结果；召开末次会议，公布审核发现和审核结论。.10 审核报告：审核组组长编制审核报告，并对审核报告的真实性负责；审核报告经管理者代表审核批准后，安技部将审核报告分发至被审核的单位或部门并存档。101、.11 跟踪验证：被审核方应对审核期间发现的问题及时及时进行原因分析采取纠正措施消除发现的不合格及其原因；审核组或审核员要对纠正措施的实施情况予以验证并形成报告。过程的监视和测量.1采用适宜的方法对QHSE管理体系的过程进行监视，并在适用时进行测量。这些方法应证实过程实现所策划的结果的能力。.2 过程包括：与顾客有关的过程、采购过程、生产和服务的提供，监视和测量装置的控制、健康安全与环境运行、方针和目标管理，文件和记录管理，资源管理以及测量分析和改进等。.3监视和测量方法a)对产品形成的直接过程，考虑其重要性即对产品影响的程度、采用过程审核、过程评价、工艺纪律检查等方法进行监视和测量以满足产品102、要求； b)对产品形成的支持过程采用内部审核，安全检查、环保检查、工艺检查、考试、技能鉴定等、日常工作的检查活动等方法进行监视和测量。c)公司在进行过程监视和测量时，应适当采用适当的统计技术如：调查表、排列图、因果分析图、对策表、直方图等。d)当产品符合性发生异常时，安技部应及时组织技术、质检、工艺等人员进行评审，从人、机、料、法、环等方面分析原因并采取纠正措施，以消除或防止不合格发生。.4 在过程监视和测量中未达到预期策划的结果时，应分析其原因并制定纠正和预防措施，以确保QHSE管理体系符合规定和持续改进。 产品的监视和测量.1 为了使产品的符合性得到有效地控制，达到顾客的满意，验证产品的要103、求得到满足。安技部负责产品的监视和测量，制定并实施产品的监视和测量控制程序。.2 公司对产品实施下列监视和测量：a)原料气的质量符合有关标准要求；b)在生产过程中对工艺的每个环节进行监视，过程严格执行工艺要求。c) 为保证产品的监视和测量的有效性，应编制工艺，明确检测点，对液化天然气明确检测项目、检测方法、判别依据、验收准则、使用的检测设备等。d） 对产品的监视和测量应保持符合接收准则的证据如检验记录和产品合格证明文件，其记录应标明经授权负责产品放行的责任者。.4 除非得到有关授权人员以及（适用时）顾客的批准，否则不得将产品实施交付。 HSE绩效监视和测量.1公司建立了HSE监视和测量控制程序104、，对可能具有显著危害和环境影响业务活动的主要特性与法规的符合性进行评价，对职业健康安全绩效进行常规监视和测量，定期地对这些特性进行定性和定量测量以提高HSE管理体系的绩效，监测主要包括： a)重大危险源和重要环境因素控制情况的监测； b)目标、指标及管理方案完成情况的监测； c)法律、法规和其他要求的符合性监测与测量； d)运行控制的监测与测量；e)安全装置、特种设备的监测；f)环境与工作环境的监视和测量；g)员工健康状况的监测。h)事件、事故及职业病的监测。.2公司对HSE运行的监测包括常规监测和非常规监测，HSE运行的监测应确保：a）规定和记录监测程序，规定测量地点和频次；b）规定、保持如105、何保证测量的质量控制并记录测量结果；c）规定并记录相关监测数据的处理以及对数据的解释；d）规定当结果偏离表现准则时应采取的行动并记录这种情况；e）记录获得的监测信息，对这些信息进行识别，判断结果的准确性并提出相关要求； f）保护好测量系统，避免损坏和未经授权的校验；当监测系统发生故障时，评价并记录受影响数据的有效性。.2安技部每年编制HSE工作计划时，对所需监视与测量内容进行充分策划，将所需监测与测量列入年度工作计划中，并监督实施。.3对重大危害因素与环境因素和运行控制的监测与测量，安技部每季度进行一次，各部门每月不少于一次，并对检查的结果填写相关记录。.4安技部每季度检查目标指标和管理方案完106、成情况，每季度组织一次法律、法规和其他要求的符合性情况进行检查。.5每年由安技部联系与上级或地方环保部门，对噪声、污水、废气等进行检测并保留记录。.6安技部对职业健康安全绩效进行常规监视和测量，按照有关规定对作业环境、设备状况和员工的行为是否符合安全要求进行监督检查。 .7安技部负责监视和测量装置的校准和维护，特种设备、安全装置的监测应执行国家的有关法律、法规和行业标准。.8安技部、办公室调查、统计、分析事故、疾病、事件和其他不良职业健康安全绩效。.9 当监视和测量结果与准则发生偏离时，责任部门要采取相应的纠正措施和预防措施。当监测系统发生故障时，组织应当对受影响的监测数据的有效性进行评价。.107、10对公司其他关键设备与过程的监测和测量的具体内容见HSE监视和测量控制程序。合规性评价.1公司建立并保持合规性评价管理程序，定期评价对现行适用法律法规和其他要求的遵守情况，以履行遵守法律法规和其他要求的承诺。安技部负责公司合规性评价的归口管理，各单位负责按要求协助。.2规定合规性评价的时间间隔和期限，规定评价的程序、方法、评价人员要求，规定评价结果的保存及相关整改要求。法律、法规发生变化时，要保证合规性评价的及时性。8.3 不符合的控制 不合格品控制.1安技部负责不合格品的控制与管理。为防止不合格品的流转和交付，公司制定了不合格品控制程序，规定了不合格品控制以及不合格品处置的有关职责和权限，108、确保不符合要求的产品得到识别和控制。.2不合格品的处置不合格品通过工艺调整、采取返工或让步处置，返工或让步通过后续的工艺监视加以验证。.3 公司应依据不合格品的性质及所采取的任何后续措施，包括所获得的让步，应予以记录，其记录应符合本手册4.2.4的有关规定和要求。.3.4当在交付或开始使用后发现产品质量不合格时，公司应根据实际情况做好记录，由责任部门采取措施进行处理。不符合、事故、事件报告、调查和处理.1公司建立了事故、事件报告、调查和处理管理程序，包括事故、事件的报告、分类、上报、职责、调查、处理程序、采取纠正措施或处理的过程。.2 安技部负责事故的调查工作。调查应尽快开始，并考虑事故、事件109、现场、人员和环境保护的需要。.3 公司应明确事故、事件处理的工作程序和责任，按照纠正措施控制程序、预防措施控制程序采取纠正预防措施。事故、事件调查处理的程序：a)保护事故、事件现场，并按国家及上级主管部门要求及时逐级上报；b)主管部门接到事故、事件报告后，建立调查组织，尽快开展事故调查。事故调查组织应包括各有关方面专家。c)开展事故调查过程，尽可能收集各种相关信息，包括事故前作业人员和管理行为、工艺设备状态、现场作业环境等。d)对事故的处理应考虑对人员及环境的影响，所确定的责任应与事故的实际和潜在影响的程度相符合，同时考虑防止事故在处理时的二次发生。e)对各类事故，必须明确事故的直接原因、后果110、管理缺陷、环境影响和缺陷、人员胜利影响等。.4 事故的调查处理过程应保留纪录，结果应形成报告。.5 所有的事件也应向有关部门报告，调查原因，采取相应的纠正措施。8.4 数据分析 公司应确定、收集来自质量、健康、安全与环境等方面的信息数据，以证实QHSE管理体系的适宜性和有效性，并评价在何处可以持续改进QHSE管理体系的有效性，获得持续改进的重点及目标。 数据的来源与分类a)顾客、员工和相关方满意的信息、市场信息，由财务部负责收集整理；b)与活动、产品要求的符合性信息，由安技部负责收集整理；c)过程和产品的特性及趋势由生产运行部收集；d)供方的供货能力和信誉，由财务部负责收集整理；e)管理体系111、运行情况，内审结果和管理评审所涉及的质量信息由安技部负责收集整理。 数据分析的方法和实施数据分析采用适当的统计技术方法，常用的方法有：调查表、排列图、因果分析图、统计表等。各部门、单位对于收集到的数据资料进行分析，运用适当的统计技术方法、识别过程中的薄弱环节。各部门保存数据分析相关记录，由办公室进行汇总。数据分析应提供以下有关方面的结论：.1顾客满意；.2与产品要求的符合性；.3过程和产品的特性及趋势，包括采取预防措施的机会；.4供方（承包方）的质量保证能力是否满足要求。8.5 改进 持续改进.1 持续改进是公司永恒的目标和不断的追求。基于持续改进的原则，公司应重点策划和管理以下过程，以促进公112、司质量管理体系的持续改进：a)QHSE质量方针、目标的制定、实施与考核；b)审核（内部审核、顾客审核和第三方审核）结果；c)数据的有效分析和处理；d)纠正和预防措施的有效实施与跟踪验证；e)管理评审和结果及其跟踪确认。.2 改进的具体活动：a)分析评价现状、识别改进区域；b)确定改进目标；c)寻找可能的解决办法，以实现改进目标；d)评价这些解决办法，做出选择；e)实施选定的解决办法；f)分析、评价实施结果的有效性；g)将改进的成果正式纳入体系文件。 纠正措施.1 为采取纠正措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再发生，公司制定并执行纠正措施程序。办公室负责此程序的控制和管理。.2 纠正措施的信113、息源一般应包括：a)不合格品报告及顾客投诉；b)管理评审的输出；c)内部、顾客和第三方的审核报告；d)数据分析的输出；e)顾客满意度测量的输出；f)监视和测量数据的输出；g)过程确认的输出。.3 纠正措施控制程序至少应规定以下要求：a)评审不合格（包括顾客投诉）；b)确定不合格的原因；c)评价并确保不合格不再发生的措施的有关要求；d)确定并实施所需的纠正措施；e)记录所采取措施的结果；f)评价所采取的纠正措施。.4 公司采取的任何纠正措施应与所遇到的问题的影响程度相适应。 预防措施.1为了有效识别预防措施，消除潜在不合格品原因，防止不合格品发生，公司制定并执行预防措施控制程序，办公室负责此程序114、的控制和管理。.2 预防措施的信息源一般应包括：a)顾客需求和期望；b)市场的分析；c)管理评审的输出；d)内部、顾客和第三方的审核报告；e)数据分析的输出；f)顾客满意度测量的输出；g)监视和测量数据的输出；h)过程确认的输出。.3 预防措施控制程序至少应规定以下要求：a)确定潜在不合格的识别并分析其原因；b)评价防止不符合发生的措施的需求；c)确定预防措施；d)记录所采取措施的结果；e)评审所采取的预防措施的有效性，并寻求新的改进机会。附件1：泰安xx液化天然气利用有限公司组织结构图设备部财务部生产运行部安技部办公室管理者代表总经理生产作业班组附件2：QHSE管理体系网络图QHSE小组财务115、部设备部生产运行部安技部QHSE小组QHSE小组QHSE小组QHSE小组办公室管理者代表总经理QHSE委员会QHSE监督员作业班组附件:3 泰安xx液化天然气利用有限公司QHSE管理体系职能分配表公司领导和职能部门QHSE管理体系要素与程序文件总经理副总总监管理者代表安技部设备部办公室生产运行部财务部班组4.1 总要求4.2文件要求 总则 QHSE管理手册 文件控制文件管理程序QHSE 记录控制记录管理程序QHSE5管理职责5.1管理承诺5.2以顾客、员工、社会为关注点5.3质量健康安全环境方针5.4策划 QHSE目标、指标和方案的策划目标、指标及方案管理程序QHSE管理体系策划对危害因素辨识116、风险评价和风险控制的策划危害辨识、风险评价与控制管理程序HSE5.4.4法律法规和其他要求法律法规及其他要求管理程序HSE5.5职责、权限和沟通职责和权限管理者代表协商与沟通协商和沟通管理程序QHSE5.6管理评审管理评审程序QHSE 总则 评审输入 评审输出6资源管理6.1资源提供6.2人力资源人力资源管理程序QHSE6.3基础设施、设备及设施完整性设备及设施完整性管理程序QHSE6.4工作环境7产品实现及安全环保与健康控制7.1产品实现过程的策划产品实现的策划管理程序Q7.2与顾客有关的过程控制与顾客有关的过程管理程序Q7.3设计和开发删减7.4采购及承包方和供应方管理采购和供方管理程序117、QHSE承包方管理程序生产和服务提供的控制生产过程控制程序Q生产和服务提供过程确认标识和可追溯性顾客财产产品防护7.6监视和测量装置的控制监视和测量装置管理程序QHSE7.7健康安全与环境运行程序和工作控制 运行控制健康、安全与环境运行管理程序顾客和产品社区和公共关系作业许可作业许可管理程序变更管理变更管理程序HSE7.8 应急准备和响应应急准备和响应管理程序HSE8 测量、分析和改进8.1总则顾客、员工、社会满意顾客满意情况的监视管理程序内部审核内部审核管理程序QHSE过程监视和测量产品监视和测量产品监视和测量管理程序绩效测量和监视HSE绩效监视和测量管理程序 合规性评价合规性评价管理程序H118、SE8.3不符合控制不合格品控制不合格品管理程序安全、环境与健康管理不符合及纠正和预防措施不符合、纠正与预防措施管理程序QHSE 事故、事件报告、调查和处理事故、事件报告、调查和处理管理程序HSE8.4数据分析8.5改进 持续改进 纠正措施 预防措施代表领导职责 代表管理职责 代表相关职责附件4： QHSE管理体系手册、程序文件和制度索引QHSE管理手册条款程序文件文件编号作业文件文件编号4.1 总要求4.2文件要求 总则 QHSE管理手册 文件控制文件控制程序QHSE 记录控制记录控制程序QHSE5管理职责5.1管理承诺5.2以顾客、员工、社会为关注点5.3质量健康安全环境方针5.4策划 Q119、HSE目标、指标和方案的策划目标、指标和方案控制程序管理体系策划对危害因素辨识、风险评价和风险控制的策划危害辨识、风险评价和风险消减控制程序HSE5.4.4法律法规和其他要求法律法规和其他要求控制程序HSE5.5职责、权限和沟通职责和权限管理者代表协商与沟通协商和沟通管理程序QHSE5.6管理评审管理评审控制程序QHSE 总则 评审输入 评审输出6资源管理6.1资源提供6.2人力资源人力资源管理程序QHSE6.3基础设施、设备及设施完整性设备及设施完整性管理程序QHSE6.4工作环境7产品实现及安全环保与健康控制7.1产品实现过程的策划产品实现的策划管理程序Q7.2与顾客有关的过程控制与顾客有120、关的过程控制程序Q7.3设计和开发删减7.4采购及承包方和供应方管理采购和供应商管理程序QHSE承包商管理程序生产和服务提供的控制生产和服务过程控制程序Q生产和服务提供过程确认标识和可追溯性顾客财产产品防护7.6监视和测量装置的控制监视和测量设备控制程序QHSE7.7健康安全与环境运行程序和工作控制 运行控制健康、安全与环境运行控制程序7.7.2顾客和产品 社区和公共关系 作业许可作业许可管理程序变更管理变更控制程序HSE7.8 应急准备和响应应急准备和响应控制程序HSE8测量、分析和改进8.1总则顾客、员工、社会满意顾客满意程度测量控制程序内部审核内部审核控制程序QHSE过程监视和测量产品监121、视和测量产品的监视和测量控制程序绩效测量和监视绩效测量和监视控制程序 合规性评价合规性评价管理程序HSE8.3不符合控制不合格品控制不合格品控制程序安全、环境与健康管理不符合及纠正和预防措施不符合、纠正和预防措施控制程序QHSE 事故、事件报告、调查和处理事故、事件报告、调查和处理管理程序HSE8.4数据分析8.5改进持续改进纠正措施预防措施附件5 QHSE管理手册条款与标准对照表QHSE管理手册条款GB/T19001-2000标准GB/T24001-2004标准GB/T28001-2001标准Q/SY1002.1-2007企业简介0.1 前言 质量手册0.2 质量、健康、安全与环境手册发布令122、0.3 管理者代表任命书 管理者代表 资源、作用、职责和权限 结构和职责 管理者代表0.4 QHSE承诺书5.1 管理承诺0.5 质量、健康、安全与环境方针、目标批准令5.3 质量方针4.2 环境方针4.2 职业安全卫生方针5.2 健康、安全与环境方针0.6 质量、健康、安全与环境（以下简称QHSE）手册的管理 质量手册1 范围1 范围1 范围1 范围1 范围1.1 总则1.1 总则1.2 应用1.2 应用2 引用标准2 规范性引用文件2 规范性引用文件2 规范性引用文件2 规范性引用文件3 术语定义3 术语和定义3 术语和定义3 术语和定义3 术语和定义4 QHSE管理体系4 质量管理体系4123、 环境管理体系4 职业健康安全管理体系4 总要求4.1 总要求4.1 总要求4.1 总要求4.1 总要求5 健康安全与环境管理体系要素4.2文件要求 总则 总则 文件 文件 文件 QHSE管理手册 质量手册 文件控制 文件控制 文件控制 文件与资料控制 文件控制 记录控制 记录控制 记录控制 记录与记录管理 记录控制5管理职责5.1管理承诺5.1 管理承诺4.2 方针 资源、作用、职责和权限4.2 方针 结构和职责5.1 领导和承诺5.2以顾客、员工、社会为关注点5.2 与顾客为关注焦点 环境因素 法律、法规和其他要求4.6 管理评审 对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划 法规及其他要求4.124、6 管理评审 对危害辨识、风险评价和风险控制的策划 法律、法规和其他要求5.3质量健康安全环境方针5.3 质量方针4.2 环境方针4.2 职业安全卫生方针5.2 健康、安全与环境方针5.4策划5.4 策划 QHSE目标、指标的策划 质量目标 目标、指标和方案4.3 目标职业健康安全方案 目标和指标 管理方案管理体系策划 质量管理体系策划 目标、指标和方案4.3 目标 目标和治理危害识别、风险评价和风险控制的策划 环境因素对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划 对危害辨识、风险评价和风险控制的策划5.4.4法律法规和其他要求 法律、法规和其他要求 法规及其他要求 法律、法规和其他要求5.5职责、125、权限和沟通5.5 职责、权限与沟通 资源、作用、职责和权限 结构与职责 组织结构和职责 管理者代表职责和权限 职责和权限管理者代表 管理者代表协商与沟通 内部沟通 信息交流 协商与沟通 协商和沟通5.6管理评审5.6 管理评审4.6 管理评审4.6 管理评审5.7 管理评审 总则 总则 评审输入 评审输入 评审输出 评审输出6资源管理6.1资源提供6.1 资源提供 资源、作用、职责和权限 资源、作用、职责和权限 资源6.2人力资源6.2 人力资源 能力、培训和意识 培训、意识和能力 能力、培训和意识6.3基础设施、设备及设施完整性6.3 基础设施 资源、作用、职责和权限 结构与职责 设施完整性126、6.4工作环境6.4 工作环境7产品实现及安全环保与健康控制7.1产品实现过程的策划7.1 产品实现的策划 运行控制 运行控制7.2与顾客有关的过程控制7.2 与顾客有关的过程 环境因素 法律、法规和其他要求 运行控制 信息交流 对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划 法规及其他要求 运行控制 协商与沟通7.3设计和开发删减7.4采购和承包方、供应方管理7.4 采购 运行控制 运行控制 承包方和（或供应方）生产和服务提供的控制 生产和服务提供的控制 运行控制 运行控制 运行控制生产和服务提供过程确认 生产和服务提供过程的确认 运行控制 运行控制标识和可追溯性 标识和可追溯性顾客财产 顾客财产产127、品防护 产品防护 运行控制 运行控制7.6监视和测量装置的控制7.6 监视和测量装置的控制 监测和测量 绩效测量与监视绩效测量和监视7.7健康安全与环境运行程序和工作控制 运行控制 运行控制 运行控制 运行控制7.7.2顾客和产品 顾客和产品 社区和公共关系 社区和公共关系 作业许可 作业许可变更管理 变更管理7.8 应急准备和响应 应急准则和响应 应急准备和应变 应急准备和响应8 测量、分析和改进8.1总则8.1 总则 监测和测量 绩效测量与监视5.6 检查和纠正措施顾客、员工、社会满意 顾客满意内部审核 内部审核 内部审核 审核 内部审核过程监视和测量 过程的监视和测量 监测和测量 合规性128、评价 绩效测量与监视 绩效测量和监视产品监视和测量 产品的监视和测量绩效测量和监视 监测和测量 绩效测量与监视 绩效测量和监视 合规性评价 合规性评价 绩效测量与监视 合规性评价8.3不符合控制不合格品控制8.3 不合格品控制安全、环境与健康管理不符合及纠正和预防措施 不符合、纠正措施和预防措施 事故、事件、不符合、纠正和预防措施 不符合、纠正措施和预防措施 事故、事件报告、调查和处理 事故、事件报告、调查和处理8.4数据分析8.4 数据分析 监测和测量 绩效测量与监视8.5改进8.5 改进持续改进 持续改进4.2 环境方针 目标、指标和方案4.6 管理评审4.2 职业安全卫生方针 目标4.6 管理评审 不符合、纠正措施和预防措施纠正措施 纠正措施不符合、纠正措施和预防措施事故、事件、不符合、纠正和预防措施预防措施 预防措施管理手册更改控制表序号条 款页码更改内容或更改通知单号更改人批准备注