1、石油天然气集团公司兰州银川输气管道工程合同号：GDGS-20xx-JSGC-2000EPC程序文件质量手册本局编码LY-G-M-QH-MU-0001C120xx-10-20用于施工版本日期文件状态起草人校审人 批准人目 录质量手册发布令3工程概况4质量方针、目标批准令5管理者代表任命书6引言71 范围71.1总则71.2应用82 引用标准83术语和定义83.1顾客（PMT）83.2投标83.3合同93.5施工组织设计93.6技术交底93.7隐蔽工程93.8物资93.9工作环境93.10互检93.11交接检查103.12一般不合格品103.13较大不合格品103.14重大不合格品104 质量管理2、体系104.1总要求：104.2文件要求115管理职责125.1管理承诺125.2 以顾客为关注焦点135.3质量方针145.4策划145.5职责、权限与沟通165.6管理评审186 资源管理206.1资源提供206.2人力资源206.3基础设施216.4 工作环境217 工程（产品）实现227.1 工程（产品）实现的策划227.2 与顾客有关的过程237.3 设计和开发257.4 采购277.5 生产和服务提供317.6 监视和测量装置的控制358 测量、分析和改进368.1 总则368.2 监视和测量368.3 不合格品控制418.4 数据分析428.5 改进44质量手册发布令关于发布兰州3、银川输气管道工程项目部质量手册（C1）版的命令石油天然气本局兰州-银川输气管道工程EPC项目部（以下简称EPC项目部）质量手册是依据GB/T190012000idtISO9001：2000标准编制，已基本符合质量管理体系 要求的要求，本手册阐述了EPC项目部的质量方针、质量目标，是EPC项目部质量管理体系的纲领性文件，是实施质量管理、开展质量保证活动必须遵守的准则。现予以发布。EPC项目部所属全体员工必须严格遵照本质量手册的有关规定，认真组织实施，确保质量管理体系持续有效运行。本手册自20xx年10月25日正式实施。 EPC项目经理：20xx年十月二十日工程概况兰州-银川输气管道干线从新建的河4、口分输压气站出站止于银川市永宁县十里墩下圈，途经甘肃、内蒙和宁夏一省二区的七个县、市，线路实际长度393.648km。管道钢级L485MB(X70)、管径610mm、设计压力10MPa；白银支线起自干线4#分输阀室，止于白银市，途经甘肃省的景泰县、皋兰县和白银市等三个县、市。实际长度50.408km。管道钢级L360NB（X52），管径273.1mm，设计压力6.3MPa。全线共设工艺站场3座，即河口压气站、甘塘联络站、白银末站，远传线路截断阀室15座（其中：支线1座，干线4#阀室为分输阀室）。生产运行通过SCADA系统，实现输气生产实时数据采集、监控和调度管理。各站设站控系统，由设置在廊坊的5、调度控制中心对管道全线的运行情况进行集中监视控制和生产运营管理。质量方针、目标批准令EPC项目部的质量方针：强化管理，提高质量，打造精品工程；诚信服务，持续改进，追求顾客满意。EPC项目部的质量目标是：1、设计质量达到国家优秀设计标准；2、施工质量达到国家优质工程标准；（1）单位工程合格率为100%，优良率为90%以上。 （2）设计产品优良率为100%，项目计划完成正点率100%，（3）工程设备、材料质量合格率100%。（4）管线不同壁厚、防腐涂层的管道安装对号准确率100%。（5）弯头、弯管对号准确率100%。（6）管道焊接一次合格率达92%以上。（7）无损检测结论判定准确率99.8%（8）6、管道补口补伤一次合格率98%。（9）管线截断阀、锚固墩锚件防腐一次合格率100%。（10）管道通球、试压、干燥一次成功。（11）管道水工保护一次合格率100%。（12）设备、阀门安装一次合格率、对号率100%。（13）投产一次成功。3、采购产品合格率100%；4、合同履约率100%。EPC项目部的全体员工必须认真理解质量方针的内涵，并以实际行动认真贯彻执行，确保EPC项目部质量目标的实现。 批准： 签名：日期：20xx年 月 日管理者代表任命书今任命EPC项目部副经理吕康金为我EPC项目部的管理者代表，其职责是：1、负责组织建立、实施和保持EPC项目部质量管理体系；2、定期向EPC项目部最高管7、理者汇报质量管理体系业绩和改进建议；3、确保EPC项目部全体职工满足PMT、PMC要求的意识不断提高；4、代表EPC项目部负责就质量管理体系的有关事宜与外部各方进行联络。管理者代表有权奖励和处罚在项目质量管理体系运行中做出卓越成绩和违背质量管理体系要求的单位和个人。EPC项目部所有有关人员必须服从管理者代表的协调，共同履行质量职能，以确保质量体系有效运行。EPC项目部经理： 日期：20xx年 月 日引言1、质量手册由EPC项目部Q/HSE部负责组织编写，经项目各职能部门会审，管理者代表审核，EPC项目部经理批准后发布。2、质量手册为保证EPC项目部质量管理体系有效运行提供了统一的标准和行为规范8、，它是EPC项目部质量管理体系的唯一纲领性文件。3、质量手册所阐述的体系要求符合GB/T190012000 idtISO9001：2000标准质量管理体系 要求的要求。4、本手册所规定的质量方针、质量目标及质量管理体系要求是借助于质量控制程序文件的支持来实现的，EPC项目部要求全体员工贯彻本手册的同时，还必须认真贯彻执行EPC项目部发布的质量控制程序文件。5、质量手册/质量控制程序文件的修订，视其质量管理体系认证标准的换版、人员或机构变更而确定。6、本手册解释权归EPC项目部Q/HSE部。7、质量手册的发放质量手册由EPC项目部文控部负责登记、发放，对内发放范围为EPC项目部领导、各部门、各分9、承包商。对内发放的质量手册为受控版本，加盖红色“受控”印章，发放给PMT、PMC以及上级主管部门的为非受控版本。受控版本质量手册的持有者，应妥善保管，不得遗失、外借、擅自更改或复印，当调离工作或离开EPC项目部时，应办理交还手续。1 范围1.1总则本手册是依据GB/T190012000 idtISO9001：2000标准质量管理体系要求制定的，阐述了本局质量方针及兰州银川输气管道工程项目部的质量目标以及对质量管理体系的各项要求做出了具体规定。其目的是为了通过规范化管理和体系的有效应用，包括体系持续改进，保证符合PMT、PMC和适用法律法规的要求，向PMT交付合格工程。本手册适用于EPC项目部承10、建的兰州银川输气管道工程的设计、采办、施工和服务。本手册适用于合同环境下，EPC项目部对外的分包工程的施工和管理。本手册同时也作为分承包商建立质量管理体系的依据。1.2应用根据管道工程施工的特殊性，在施工过程中不涉及“工程包装”的内容，而且PMT和有关的法律法规对其均无“包装”要求，可以对标准7.5.5条款中有关“工程包装”的相关要求予以删减。 EPC项目部对标准中的7.5.5中的有关“工程包装”内容的删减，不影响提供满足顾客和适用法律法规要求的工程能力或责任。2 引用标准本手册引用GB/T190002000idtISO9000：2000质量管理体系 基础和术语GB/T190012000idt11、ISO9001：2000质量管理体系 要求GB/T190042000idtISO9004：2000质量管理体系 业绩改进指南3术语和定义本手册引用文件ISO9000:2000质量管理体系 基础和术语中的术语和定义及下列定义。3.1 PMT（顾客、业主）接受工程的组织或个人（本工程为石油管道公司兰银管道工程项目经理部,简称PMT）。3.2 PMC PMC是指由PMT指定的项目管理公司，代表PMT进行本项目管理和工程监理。3.3 EPC是指工程总承包商，受PMT委托按合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运投产等实行全过程的承包。3.4投标供方应邀做出提供满足合同要求工程的报盘。3.5合同供12、方和顾客之间以任何方式传递的、双方同意的要求。3.6施工组织设计指导工程项目进行施工准备和施工的全面性的技术经济文件，是编制施工预算和实行项目管理的依据。3.7技术交底依据施工组织设计、图纸要求、施工验收规范，向操作者提供施工方法和质量标准。3.8隐蔽工程指将被其他分项工程或后续工序所掩盖而无法直接检查的工程项目或施工部位。3.9物资指各种工程用料、安装到工程上的设备、施工机械设备等。3.10工作环境3.10.1是指从事作业时所处的工作条件，如：温度、湿度、洁净度、粉尘、噪声、文明施工、安全防护等条件。3.10.2是指在施工安装过程中符合国家、行业规定的支持条件。3.11互检由工作的完成者在自13、检的基础上相互之间依据有关标准或要求所进行的质量检验。3.12交接检查由下一道工序的完成者依据有关标准或要求对上一道工序质量进行的确认检验。3.13一般不合格品指不需经技术处理的一般性返修即能合格和回用的不合格品。3.14较大不合格品需经一般技术性处理后才能返修合格和回用的，或由PMT、PMC、第三方质量部门向EPC项目部提出的可返修的不合格品。3.15重大不合格品指具有以下情况的不合格品：a、经采取特殊技术措施处理后才能返修合格和回用的缺陷、致命缺陷；b、需降级、报废的；c、由PMT、PMC、第三方质量部门形成文件通报的性质严重的、造成较大经济损失的；4 质量管理体系4.1总要求：本工程实行14、的质量管理体系是：PMT、PMC对EPC项目部监督、指导、审核；EPC项目部负责组织协调、督促、检查各分承包商的管理体系。各分承包商也应建立其质量管理体系，并接受EPC项目部的审核；同时接受政府监督实施监督的质量管理体系。管道无损检测由EPC项目部确定的专业的检测公司承担。设计单位全面负责工程设计质量，同时提供现场设计服务。物资供应单位负责物资的采购、中转运输和服务质量。施工单位建立以项目经理为第一责任人的岗位责任制，实行三级质量检查制，对施工全过程进行质量控制。 4.2文件要求 项目质量管理体系文件包括：a.经项目经理批准发布的质量方针和质量目标；b.质量管理手册；c.按GB/T 1900015、-2000标准以及项目工程管理需要建立的程序文件；d.为确保项目管理体系有效运行、工程质量的有效控制所编制的文件，如：作业指导书、图纸、标准、技术规程等。 质量手册EPC项目部编制和保持质量手册，内容包括：a、质量管理体系的范围，包括删减7.5.5中产品包装的合理性说明。b、包括需编制的程序文件的确定，并在手册各章节中对其引用。c.对质量管理体系各过程之间相互作用的描述。 文件控制项目部所有与质量管理体系文件运行有关和工程施工管理有关的文件都应予以控制。文控部是文件的控制部门，负责编制文件控制程序并组织实施。a、文件发布前应按规定的审批程序报批，以确定文件的充分性、适应性。b、必要时，对文件进16、行审批与更新，并再次批准。c、应确保文件的更改和现行状态得到识别。d、确保在施工各方需要文件时能够获得适用文件且为有效版本。e、确保文件清晰，易于识别。f、确保外来文件（由PMT、PMC、检测承包商、供应商、施工承包商等单位来文）得到识别，并控制其分发。g、杜绝使用作废文件，若保留作废文件时，应对作废文件加以识别。 记录控制为保证记录在标识、储存、保护、检索、保存和处理得到控制，EPC项目部文控部编制并组织实施记录控制程序。.1需要控制的记录有：质量管理体系运行有关的记录。如内审、管理评审纠正和预防措施记录、数据分析记录、顾客满意度调查记录、培训记录等；本工程设计、采办、施工有关的记录。本工程17、设计、采办、施工有关记录使用与PMC一致的记录。这些记录保留原记录的编号。分承包商、供应商在实行自控时可使用自行设计的记录。.2记录要符合下列要求：所有记录都要求字迹工整、清晰、不易褪色；记录内容齐全、不漏项，数据真实、可靠，签证手续完备、符合要求；质量记录必须有专人记录、专人保管、定期存档，具有可追溯性。.3根据需要，记录可以是文件、光盘、照片、磁带等各种媒体形式。对于在计算机内存放的质量记录，要按照计算机管理的有关规定严格执行。.4记录应设保存期。原则上质量体系文件规定的记录保存期限为35年。竣工资料执行上级规定。.5 EPC项目部Q/HSE部编制并组织实施记录编号规定。5管理职责5.1管18、理承诺 5.1.1 EPC项目部经理应通过以下活动，对建立、实施质量管理体系并持续其有效性的承诺提供证据。a. 向职工传达满足PMT要求和符合法律、法规要求的重要性：b. 通过生产会、办公会传达相关信息，让各级领导树立“不断提高PMT满意程度”的意识，以带动整个组织主动实现对PMT的承诺；c. 各级人员意识的树立。工程开工前，由行政部编制培训计划，组织相关人员参加培训。各管理口定期和不定期召开专题会，项目部印发内部刊物，建立信息平台传达有关信息。通过多角度、分层次的传达方式，让全体员工都能认识到：满足PMT要求并符合法律、法规要求是项目质量管理的基本要求； EPC项目部经理就建立和实施质量管理19、体系及持续改进质量管理体系有效性承诺如下：确保EPC项目部质量方针和目标的制定；.2确保实施适宜的过程，以满足PMT要求；确保建立、实施和保持一个有效的质量管理体系，以实现质量目标；确保各项质量活动获得必需的资源；将过程的结果与规定质量目标相比较，决定改进的措施；主持管理评审，对质量体系进行综合评价，发现体系的薄弱环节，不断改进质量管理体系，以保证体系持续运行的适宜性、充分性和有效性。为了确保承诺的有效性，EPC项目部通过管理体系内审以及各相关质量管理活动取得相关资料和数据，经过整理分析后加以证实，如未达到要求，通过制定纠正措施进行整改。5.2 以顾客为关注焦点 关注内容顾客的明示要求或合同、20、图纸的要求以及法律、法规的要求等；顾客的隐含要求。指顾客对工程进度、资金、质量、HSE等方面的期望； 措施EPC项目部经理通过以下活动来确定、转化顾客明示或隐含的需求和期望，从而实现顾客满意的目的。5通过建立和实施质量管理体系，实现以顾客为中心的目标。通过在项目建设的全过程对顾客的需要识别和了解，以确保顾客满意。并且EPC项目部在质量手册中的8.2.1、8.2.2、8.2.3条款中进行了具体规定并执行。.3在设计、采办和施工过程中严格按照技术规范、验收标准与PMT签订的协议或合同以及质量管理体系文件执行，创建优质工程，以达到PMT要求，并力求超越PMT的期望。.4针对PMT满意程度的测量监控和21、数据分析的结果，采取相应的活动或措施(执行质量手册中的8.2.1、8.4条款)，确保顾客的需求和期望得到满足。认真听取及征求建设单位、PMC单位以及各相关方的意见、建议、并圆满处理，以确保顾客满意。执行质量手册7.2.3、8.2.1条款。随着顾客需求和法律、法规的变化，质量体系也随之不断调整和改进，以实现顾客持续满意。5.3质量方针质量方针体现了本局满足顾客要求和持续改进的承诺，项目经理应组织贯彻落实本局的质量方针。5.4策划EPC项目部经理组织对质量管理体系的策划，该策划是针对实现质量方针，确定质量目标，确保实现质量目标所需的资源和过程得到识别的策划。 质量目标EPC项目部经理应确保在EPC22、项目部内相关职能和层次上建立质量目标。即在EPC项目部总质量目标确定后应能在部门的层次上展开。分质量目标应与总质量目标相一致，并可测量和考核。 质量管理体系策划5.4.2.1 EPC项目部经理组织最高管理层对质量管理体系进行策划，即对实现质量方针、质量目标所需的资源和过程进行策划。a.质量管理体系策划的输入：顾客和其他相关方的需求和期望；工程的性能；质量管理体系的状况；从过去的经验所获得的教训；改进的机会；减少风险。b.质量管理体系策划的输出：质量管理体系的过程；职责和权限（包括实施改进）；质量管理体系的职能分配；所需的资源；质量管理体系的持续改进。.2 根据EPC项目部施工管理及PMT的要求23、，EPC项目部的质量管理体系应满足GB/T190012000标准要求的全部内容。没有允许的例外。5.4.2.3 质量管理体系所需资源在下一章中阐述。5.4.2.4 质量管理体系的策划和体系结构及职能的变化将在管理评审时同时评价。在对质量管理体系的变更进行策划时必须经经理批准，并由质量管理体系改进计划中的规定的责任部门在规定时间内实施变更，做好接口的连接，使更改时间应保持质量管理体系的完整性。 5.5职责、权限与沟通 EPC项目部的质量职责EPC项目部依据管理运作的需要，结合EPC项目部的实际情况，建立了完善的组织结构，编制了EPC项目部质量管理体系结构图（附一），并结合GB/T1900120024、0标准的要求，编制了EPC项目部质量管理体系职能分配表（附二）。本局兰州银川输气管道工程项目经理部是兰州银川输气管道建设项目的管理、计划、组织、协调者；有权审核和检查工程领域内的一切质量；有权拒绝一切不合格工程。同时，通过签订各种合同明确质量责任。.2负责对项目的设计、采办、施工管理进行策划，根据PMT要求，编制项目施工总体部署，并组织实施。负责按照GB/T190012000标准的要求，建立和完善质量管理体系，持续保证其有效运转。工程开工前，负责办理有关施工图设计文件审查、开工报告、工程施工许可证。组织设计和施工单位进行设计交底和图纸会审。5.5.1.5 按照国家有关规定和合同约定，对设计、采25、办、施工质量进行检查。 5.5.1.6 按照合同的约定，保证EPC项目部采购材料和设备符合设计文件和合同要求。 设计单位的质量职责接受EPC项目部监督、检查和协调；按设计合同完成规定的设计内容，达到规定的设计深度，对设计水平、设计质量和执行法规、标准全面负责；设计单位应确保设计组织、技术接口、设计输入、设计输出、设计评审、设计验证和设计确定活动是有计划的并使整个过程始终处于受控状态，设计变更应严格控制并有记录；在施工过程中监督设计文件的实施，配合处理施工过程中出现的设计问题；有权拒绝一切会导致设计质量降低的指令；所有的设计变更和修改在实施之前应由授权人加以确定，形成文件，评审后批准实施。 物资26、供应单位的质量职责 物资供应单位包括：物资生产加工、代表EPC项目部执行物资采购合同的单位等。物资生产加工单位的质量职责a.物资生产加工单位是工程质量的直接责任者，向EPC项目部提供质量满足合同要求、符合技术规范以及国家和行业的质量标准的合格工程；b.在工程保修期满前向EPC项目部承担因物资质量原因所造成的一切质量问题的责任；c.有权拒收不合格或质量证明文件不全的原材料、设备与零配件；d.有权拒绝擅自提高或降低的材料、设备与零配件的标准；e.物资生产加工的全过程接受物资生产PMC(驻厂监造)的监督管理；代表EPC项目部执行物资采购合同单位的质量职责a.EPC项目部委托的代表执行物资采购合同的单27、位是工程质量的直接责任者，负责检查生产供货单位向EPC项目部提供的物资的质量，是否满足合同要求、符合技术规范以及国家和行业标准等。b.有权拒收不合格或质量证明文件不全的物资、工程、设备及配件；c.物资供应、仓储、运输等的全过程接受EPC项目部的监督管理；d.认真执行EPC项目经理部质量管理文件、规定及技术规范；e.维护质量管理体系运行；f.按质量管理体系文件要求填写、上报各种记录；g.开展质量管理活动，进行相关质量培训；h.对物资中转站的质量管理运行情况进行检查、监督。 施工单位的质量职责.1施工单位是工程质量的直接负责者，严格按照设计要求施工，在工程保修期满前向EPC项目部承担因施工原因所造28、成的一切质量问题的责任（尽管整个施工过程将始终处于EPC项目部、PMC的连续监督之下，但这并不是用来对施工单位的质量控制方案的补充，并不解除施工单位的质量职责）。.2接受PMT、PMC的监督、检查和协调；有权拒收不合格或质量证明文件不全的材料、设备与零配件；施工单位应实施所有防止不合格品发生的质量管理控制活动，制定有效的纠正和预防措施，验明并改正施工中的不足。有权拒绝擅自提高或降低质量标准的行为。 内部沟通.1为保证质量管理体系的有效运行，满足质量要求，实现质量目标，EPC项目部在不同层次和部门之间应对体系的过程和有效性进行沟通；沟通内容：a.项目质量管理动态；b.项目质量管理体系运行情况；c29、.其它有关过程及质量管理有效性的信息。内部沟通方式通常有：各种报表，各种例会、电讯，各种媒体等；内部信息的沟通，执行项目协调手册。 5.6管理评审 总则5.6.1.1 EPC项目部编制并实施管理评审程序，由EPC项目部经理负责主持管理评审，就质量方针和目标，对质量体系的适宜性、充分性和有效性进行正式评价，EPC项目部副经理、管理者代表及相关部门负责人必须参加评审。.2管理评审的时间定为：工程开工初期、工程量完成50%以上和工程机械完工后。当发生特殊情况时，由EPC项目部经理决定进行评审。管理者代表负责管理评审准备工作，审核管理评审工作计划；负责管理评审中的组织协调工作。.4管理评审以会议形式进30、行，由Q/HSE部预先做好评审前的准备工作。 评审输入.1 内外部质量审核结果，质量管理各过程的运行情况及工程质量情况，对以往管理评审确定的改进要求的落实、跟踪情况，由Q/HSE部提供；.2 建设单位(或PMC单位)对工程质量的反馈意见，由施工部提供；5.6.2.3 已实施的纠正和预防措施的情况，由各相关部门提供；5.6.2.4 质量管理体系的调整对质量管理体系所产生的影响，由各部门提供；5.6.2.5 来自各方的对质量管理体系改进的建议，由各部门提供。 评审输出质量管理体系的适宜性、充分性、有效性；确定改进质量管理体系的改进需求及改进点；对提高工程质量管理、质量管理体系运行所应采取的措施；531、.6.3.4 质量管理体系改进所带来的资源需求。.5 评审的结束应形成评审报告或会议纪要。 跟踪验证由Q/HSE部负责对改进措施及资源需求配备措施进行跟踪验证。6 资源管理6.1资源提供6.1.1 EPC项目部提供工程建设必要的资源，以保证本工程的质量管理体系的正常运转，并通过各分承包商的实施来实现其持续改进。6.1.2 各分承包商需要及时提供保证工程的实现所需的一切资源，并保证各自质量管理体系的顺利实施和持续改进。6.1.3 各分承包商在资源提供上，要充分考虑兰州银川输气管道工程的实际需要，结合本单位的具体情况，以最优的配置为兰州银川输气管道工程提供服务。 6.2人力资源 总则 EPC项目部32、和各分承包商从事影响工程质量的人员必须是能够胜任的，具备所需的能力。根据各种不同的工作岗位，确定人员必须具备的能力，选择配备能胜任的人力资源。行政部是人力资源的归口管理部门。 能力、意识和培训6.2.2.1 人员素质的高低是保证工程建设质量的重要环节，行政部和各分承包商要建立培训管理程序，把工程建设人员的培训工作作为首要任务来完成；结合工程建设的实际需要确定培训方式、方法和内容，通过培训使工程建设有关人员增强质量意识，提高工程技术、质量的知识和技能。制订切实可行的培训计划，对从事影响质量的管理人员、技术人员和操作人员进行强制性培训，使他们掌握工程质量的政策、方针、目标、标准、规范和方法，确保工33、程质量目标的实现和创国家优质工程目标的实现。对从事特殊工作的（焊工、电工、起重工、驾驶员、质量检查员等）人员要进行专业技术培训和资格考核认证，并保存记录。要特别重视专业岗位新补充的人员及转岗人员和新设备及工作任务变化的培训，并保存培训记录。服务意识a.设计单位和物资供应单位为加强工程质量的管理，做好对施工单位的各项服务工作，以保证工程的顺利施工，实现创国家优质工程的目标；b.设计单位要做好设计交底，还要由设计驻现场代表做好技术服务工作；c.物资供应单位在为施工单位提供各项施工物资的同时，要为施工现场的物资装卸、运输、交接、保管等做好服务工作，保证施工使用。 6.3基础设施 为了满足工程建设的需34、要，符合国家法律、法规的要求，EPC项目部和各分承包商要对提供达到工程的符合性所需要的基础设施进行确定、提供和维护。 各分承包商提供的主要基础设施包括：a.工作场所、厂房、作业面等相应的设施；b.设备、机械、装置；c.应用软件、网络；d.其它支持性服务设施等。6.3.3各分承包商应建立基础设施台帐及时报EPC项目部审查备案，项目部施工部负责监督检查其设施的配备和管理情况。行政部负责项目部办公设施的采购、建帐、维护等管理工作。6.4 工作环境6.4.1 EPC项目部和各分承包商要提供适合工作需要的环境。 根据“以人为本”的原则，EPC项目部和各分承包商提供的工作环境要体现这一特点，并且符合国家、35、行业有关规范要求等。 生产、施工过程的环境严格按照实现工程的所要求的条件进行提供。各分承包商要识别和研究可能影响工作环境的人和物的因素，采取适当的措施，控制到要求达到的水平，以确保工作环境的实现。影响环境的人为因素包括人文环境、人的心理活动、防护装置、安全操作规程等；影响工作环境的物的因素包括热、光、温度、湿度、噪声、粉尘、风、雨、雪、震动、清洁度等。.3现场作业环境还应满足EPC项目部生产和服务提供控制程序5.4作业环境的要求。7 工程（产品）实现7.1 工程（产品）实现的策划EPC项目部施工部组织有关部门对与工程（产品）实现有关的过程进行策划和做出规定，对这些过程实施有效的控制和管理。工程36、（产品）实现策划的总体要求是：与EPC项目部的质量管理体系的其他要求相一致，并应以适于EPC项目部运作的方式形成文件。7.1.2 在策划工程（产品）实现过程中应适当确定以下方面的内容：a.工程（产品）的质量目标和要求；b.工程（产品）确定所需的过程；c.对工程产品确定文件和资源要求；d.确定需开展的验证、确认、监视和测量活动；e.确定工程接收标准；f.明确有关的记录要求。7.1.3 项目部根据具体项目进行工程（产品）的策划，形成施工组织设计、施工方案或质量计划。其内容应满足7.1.2要求。7.1.4 EPC项目部制定施工图设计管理程序、项目协调手册、物资采购控制程序、生产和服务提供控制程序、监37、视和测量装置控制程序等控制程序文件。7.2 与顾客有关的过程 与工程（产品）有关的要求的确定.1在投标活动中，合同/控制部通过参加PMT组织的标前会议、现场勘察和对招标文件的会审、理解、分析,识别顾客规定的工程产品的用途、质量、服务等明确的要求及隐含的预期用途所必须的要求。在施工过程中，EPC项目部通过组织图纸会审、技术交底、质量检查、参加工程例会、现场办公会等活动，了解、识别工程（产品）要求，以满足顾客对工程的交付、变更、服务等方面的要求。工程（产品）实现过程中应遵循的法律法规（不限于）a.中华人民共和国建筑法有关条文b.中华人民共和国合同法有关条文c.中华人民共和国招标投标法有关条文d.中38、华人民共和国标准化法有关条文e.中华人民共和国环境保护法有关条文f.建筑工程质量管理条例g. 建筑工程施工强制性条文h.安全生产法有关条文各级项目部须遵守项目所在地主管部门的法规要求。 与工程（产品）有关要求的评审在投标、接受合同（协议）之前，合同/控制部组织有关部门以会签的方式对已识别的顾客要求连同EPC项目部确定的附加要求进行评审。.2当合同（协议）有特殊要求时，由合同/控制部组织Q/HSE部、施工部等部门召开专题会议进行评审。评审的目的和要求是确保：a. 工程（产品）要求得到规定，可以是文字的或口头的，但规定内容必须完全明确；b. 合同或协议上的要求与以前的表述不一致之处，最终已完全解决39、，不存在合同要求不明确或对方理解不同的问题；当顾客要求没有形成文件时，为防止对工程（产品）要求和理解不符合顾客要求，应在接受顾客要求前取得顾客的确认。当工程（产品）要求发生变更时，合同/控制部负责组织有关部门协调解决，重大问题及时请示项目经理协调解决。应确保相关文件得到修改，并将变更结果通知到有关人员。在履行合同（协议）过程中，因顾客原因或EPC项目部原因需要更改合同（协议）内容时，合同/控制部应按上述要求组织重新评审。 顾客沟通合同/控制部负责信息跟踪、资格预审、投标、签订合同诸阶段与顾客及时、准确地沟通，确保工程信息的准确,合同内容有效地实施，达到顾客最终满意的效果。在报送资格预审书、购买40、招标文件、签订施工合同及合同修订的各过程中与顾客保持沟通，得到顾客的理解和认可。.2施工过程中与顾客沟通，主要通过如下方式实现：各种工作例会；建设单位、PMC单位的各种签认或指令；PMC单位的月报；在现场随时意见交换。.3对于施工期间顾客的各种建议、投诉和抱怨，根据顾客要求，针对具体事件，及时传达给责任处理部门。对于建设单位或PMC单位的意见或建议，采取应对措施。根据顾客要求，针对需要较大变更的工程内容、工期、造价等与顾客和设计单位协商一致后，与顾客签订补充合同并通知有关部门遵照执行。工程完工后，由相关部门与顾客办理工程交验手续及工程款的清算。在工程缺陷责任期的服务中，由合同/控制部将顾客投诉41、登记在册，并制定相应处理方案。7.3 设计和开发 设计和开发的策划设计部根据项目设计任务书进行项目设计策划，编制项目设计计划，其内容包括：a.确定设计阶段b.合格的项目组人员（包括设计经理、专业负责人、设计、校对、审核、审定、核准人）及其职责c.项目质量目标和要求（创优秀工程设计、合格率100%，执行法律法规和标准规范）d.适合设计阶段的设计评审，设计验证和设计确认活动e.项目的进度安排，包括确定设计输入要求的时限、设计输出文件的发布和交付、专业协作时限f.设计交付后提供设计服务的要求和职责（适用于施工图设计阶段）g.本项目对资源的特殊要求（如软件要求，环境要求） 设计输入设计供方应确定本项目42、设计输入要求，其内容：7.3.2.1 设计依据（如合同/委托书，设计基础资料，项目批准文件、强制性标准、国家行业规定的设计深度要求，上阶段设计输出、设计确认结果）由顾客明示的，通常隐含的和法律法规、标准规范要求转化的质量特性要求，包括功能性、可信性、安全性、可实施性、适应性、经济性、时间性要求。以前类似设计提供的经验教训设计所必需的其他要求（特殊的专业技术要求等）应对设计输入进行评审，确保输入是充分并适宜的。 设计输出设计供方对设计输出的内容、深度、格式做出规定，设计输出应：满足设计输出的要求，并按施工图设计管理程序实施为采购、施工安装提供信息（如设备材料表、施工注意事项）包含或引用施工安装验43、收规范，重要设备材料接受准则适用时，规定对安全和正常使用所必需的工程特性设计输出文件在放行前应由授权人批准，批准前应进行设计验证和设计评审设计评审设计评审是对本项目设计阶段成果所作的综合的和系统的检查，以评价设计结果满足要求的能力，识别问题提出必要的措施：7.3.4.1 根据设计阶段和技术复杂程度确定本项目设计评审的时机和方式；7.3.4.2 设计评审结论的实施验证 设计验证在设计策划时，应确定本项目适用的验证方式（如设计校审），包括验证人员和时限安排。 设计确认确定本项目设计确认方式（可研报告评估，方案设计审查，初步设计审批，施工图设计会审、审查等）和设计确认会议决定的落实。7.3.7 设计44、更改设计输出文件批准发布后，所有的更改应实施控制：7.3.7.1 应识别设计的更改（如：更改原因，必要性和可行性）并形成文件评价更改对已施工安装部分及对相关专业的影响，并采取措施在适当时对更改进行评审验证，必要时（如合同或法规要求时）进行确认更改在实施前得到批准保持更改的记录更改应予标识 设计成品放行、交付和交付后的服务设计供方应规定设计成品的放行和交付，包括：a.设计成品在供方内部的交接过程b.出图专用章及有关印章的使用c.向顾客交付直至接受d.设计供方应规定设计成品交付后的服务，包括：e.设计交底f.施工现场服务g.服务的验证h.适宜的服务报告7.4 采购 采购过程EPC项目部采办部是采购45、的管理和控制部门。在组织管理中应确保采购的工程符合规定的采购要求。并具体执行采购程序、材料控制程序、采办程序通则等程序文件。采购产品是指直接作为最终产品的组成部分所采购的原材料、半成品或其他成品，以及产品的实现的分包项目，如工程分包、试验外委、设备租赁、物质加工制造等，它们都应符合规定的采购要求。考虑到不同采购产品对EPC项目部工程实现过程的影响，以及对最终工程的影响，EPC项目部将物资分为：A类影响工程性能的物资，如管材、板材、钢筋、焊材、防腐材料等；B类加工过程中影响工程质量的物资；C类其它物资。供方的评价和选择对于重要物资、大批量物资、新型材料以及对工程最终质量有重要影响的A类物资，由E46、PC项目部采办部组织调查评价，并确定合格供应商。采购人员从供应商中选择供货单位。对供方的评价和选择应坚持如下一般原则：a.供方产品供应表现状况，包括工程质量、交货期、履约能力；b.供方质量管理体系对于按要求如期提供工程的保证能力；c.供方的顾客满意程度，例如在EPC项目部或其他单位对该供方的评价；d.供方交付工程之后的服务和支持能力。e.除上述原则外，下列内容也应参考：f.上级及顾客主管部门核准的合格供方；g.供方能否提供生产许可证、检验记录、生产合格证等；h.企业获得的名优工程称号；i.对重要、复杂的工程设备售后服务的评价。如供方为销售单位时，要根据需要评价其生产单位。对于B类或C类物资可由47、采购人员参照上述评价供方原则直接选择供货单位。合格供方的控制与重新评价EPC项目部采取以下方法对合格供方进行控制：a.开工前，由采办部对合格供方进行全面评价和考核；b.对合格供方重新评价的内容应包括7.4.1.2的内容，对合格供方工程供应表现状况差，如供应工程经抽检发现不合格、工程交付后的服务和支持能力差、不能按期交货、售后服务又跟不上的供应商，应从合格供方名单中剔除。项目采办部应妥善保存经验证为合格有效的供方的资质证明，生产许可证等档案资料以及对供方进行调查、评价和重新评价的结果及跟踪措施实施情况的相关记录。项目采办部根据对合格供方的评价和重新评价的结果，建立并发布合格供方名录，发放范围为E48、PC项目部主管领导、体系覆盖的部门和单位。分包服务的控制a.EPC项目部合同/控制部负责工程分包的招投标、合同的控制和管理；施工部负责分包商施工设备的控制和管理；Q/HSE部负责试验分包服务的控制和管理；设计部负责设计分包商的控制和管理；采办部负责驻厂监造和中转站的监督和管理。b.评价和选择分包方应考虑如下原则：合法的资质，外地单位经本地方主管部门核准；与本EPC项目部或其它EPC项目部合作的业绩如何；当前承担分包服务的质量保证能力；承担本项目特殊内容的能力考核；其他针对项目特点的服务要求能否满足。c. 所选的重要分包单位应经建设单位、管理单位认可，应按法规及承包合同办理。d. 合同/控制部根49、据工程施工需要，组织Q/HSE部、施工部对工程分包方进行评价和选择，每年对合格分包方进行重新评价和考核，执行.3的有关要求。e. Q/HSE部、施工部、合同/控制部、设计部、采办部应分别保存好试验分包、工程分包设计和物资供应分包服务的评价结果及相关记录。f.采办部、合同/控制部应分别编制并组织实施供应商管理程序和分承包商控制程序 采购信息EPC项目部采办部负责确定采购要求，在与供方沟通之前，确保规定的采购要求是充分和适宜的。采购信息表现在：a. 经批准的项目部及采购部门的物资采购计划；b. 物资采购合同条款内容；c. 项目部的分包计划；d. 分包合同条款内容。采购文件（采购计划、采购合同等）应50、包括拟采购物资的信息，包括：物资的类别、型号、等级、质量要求、验收标准、价格、数量、交付情况等。适当时，还可包括：供方的工程、程序、过程、设备的批准要求、人员的资格要求以及供方的质量管理体系要求等。所有工程物资均从合格供方中采购。如实行例外采购，必须由采购单位做出书面申请报EPC项目部经理批准后方可实施采购。 采购产品的验证采购物资的验证依据该物资的重要程度可采用监视、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式，对国家、地方或行业有规定必须抽样检验的物资必须严格抽样办法。对国家、地方或行业没有明文规定的物资，由项目部采购人员、质检员采用外观检查、检尺、对工程质量证明书进行验证等方式。无论采取51、何种方式进行验证，负责物资的验证人员均应做好物资验证记录。对验证中发现的不合格品，验证人员应及时向主管领导报告，及时与供方联系处理，具体见不合格品控制程序的规定。当EPC项目部需要在供方货源处对所采购的物资进行验证时，应在采购合同中加以说明，验证工作由采办部组织，项目部的采购员、质量工程师参加。 物资加工制造供货厂家质量管理体系。供货厂家应按照加工制造的特点建立针对兰州银川输气管道工程的质量管理体系，EPC项目部对各分承包商的质量管理体系按照有关条款进行审核。质量管理。对供货厂家担负的质量职责。EPC项目部要与供货厂家达成的供货合同中要给予明确，其内容包括：对参加单位质量管理体系要求、质量要求52、质量检验方法及依据的标准、抽样方案或抽检比例、交货期、“三包”要求及索赔条件等。各分承包商的物资采购按照合同要求，各分承包商对自购物资的质量负责。并经现场PMC对各分承包商的物资采购计划进行审查，对各分承包商采购的物资进行查验。7.5 生产和服务提供EPC项目部施工部编制并组织实施生产和服务提供控制程序，对生产和服务提供过程实施有效控制，以确保满足顾客的需求和期望。 生产和服务提供的控制施工部负责项目的生产和服务提供过程进行策划，形成策划文件，报EPC项目部主管领导审批；并在获得相应的充足的资源后组织实施。施工部应正确指导分承包商使生产和服务提供过程在受控状态下进行。受控条件包括：a.获得表53、述工程特性的信息。如设计图纸、工艺技术文件等。b.必要时，获得作业指导书，即指导施工和服务如何运作的指导性文件，包括技术性和管理性的文件：国家或地方的相关法律、法规、标准、规范；针对特殊工程项目编制的技术措施文件以及EPC项目部自编的技术文件等。c.使用适宜的设备，即适量的机械、设备等施工设备，为使他们经常适用，分承包商应按规定进行维护保养，施工部进行监督检查。d.获得和使用监视和测量装置，以便在生产和服务运作过程中能够测量工程特性即过程特性，从而对他们实施控制，应满足7.6监视和测量装置的控制要求。e.实施监视和测量。即按照工程特性及作业指导书的要求对各相关过程及工程的特性实施监视和测量，同54、时也应对人员技能、设备状态、工作环境状态等作必要的监测，以保证生产和服务的正常运作。 f.放行、交付和交付后的活动的实施。EPC项目部应按照工程建设标准强制性条文以及其他相关法规规定，对此三项活动实施有效控制。生产和服务提供过程的确认有些施工过程所形成的质量特性不能在过程结束时以测量、检验来验证是否达到了规定的要求，问题可能在后续施工过程乃至工程投用后才显露出来，这种过程称为“特殊过程”。7.5.2.1 EPC项目部施工部组织项目部有关人员对特殊过程进行确认，确认结果报EPC项目部技术主管领导批准。经确认本EPC项目部生产和服务提供过程的特殊过程有：焊接、防腐、混凝土浇筑。对这些过程,项目部应55、采取相应的控制措施，包括：a.过程鉴定，证实所使用的过程方法是否符合要求并有效实施。该过程由各分包商项目部施工部门监控。b.对所使用的设备和设备能力进行认可及对其维护保养，由各分包商负责。该过程由施工部负责监控。c.对相关人员的资格，持证上岗情况鉴定。该过程由施工部负责监控。d.分承包商确定最佳的技术参数，并编制作业指导书，经EPC项目部主管技术的领导审批后实施。e.分承包商对特殊过程的施工应严格管理，并做好原始记录。EPC项目部相关部室做好监控记录。记录应符合4.2.4条款的要求。f.当工艺参数、设备、人员发生变化时，应对上述过程进行再确认，确保对影响过程能力的变化及时做出反应。7.5.3 56、标识和可追溯性施工部编制并组织实施产品标识和可追溯性控制程序。当工程（产品）出现重大问题时，负责追溯或为相关部门调查提供可追溯性材料。兰州银川输气管道工程项目采用标签、标牌和记录等方式对原材料、工程施工及检验状况进行标识，项目施工部负责对标识用标签、标牌进行统一规定和管理。各承包商负责在建工程项目的标识，并对所有标识进行维护。.4产品测量状态标识为：合格、不合格、待检、待定。使用标牌、区域和记录进行状态标识，在施工现场对焊道、防腐补口等工序用记号笔或喷枪书写编号作为标识。PMC有规定时应遵照执行。钢管、钢板、防腐层、补口材料的出厂编号作为唯一标识。对不易混淆、易辨识的材料，如沙子、石头、木材等57、材料可不作标识。 顾客财产顾客财产是指顾客所有的、为满足合同需求向EPC项目部提供的、在EPC项目部控制下或使用的产品、设施、财务、信息资料等。可以是组成工程（产品）一部分的原材料、半成品，也可以是用于工程的各种物资或信息资料，包括知识产权(如施工图等)。.1项目部施工部室负责对顾客财产进行监督和管理。各部室对顾客财产做出专门的标识，建立顾客财产登记台帐。项目部负责物资检验人员按规定要求对顾客财产进行见证取样，EPC项目部无权进行见证取样时，应经PMC同意，送具备资格的检测部门检测，并妥善保存好检测报告。各部室、分承包商项目部负责顾客财产的保护和维护工作。根据顾客提供工程的物资，妥善储存、保护58、和维护顾客工程，防止由于储存、维护不当造成变质、损坏或丢失。.3在进货、使用、储存、搬运期间如发现不合格，各分承包商项目部应及时向EPC项目部报告。由项目主管部门向PMT报告，协商处理。对于顾客的知识产权、工程（产品）规范、设计图样、管理或商业机密等信息，应进行保密控制。 产品防护EPC项目部施工部在进行工程策划，编写或审查施工组织设计文件时，应将产品防护内容包括其中，对产品的搬运、储存和防护等进行控制，确保满足顾客的要求及产品的符合性要求。产品搬运的控制各承包商应根据产品的特点，配置适宜的搬运工具，规定合理的搬运方法，对特大、特重、超长的构件或设备，易燃、易爆、有毒及贵重物资运输应配备必要的59、设备及工具，其中操作人员必须经培训合格，持证上岗。储存控制项目采办部和各承包商应按照有关规定，规范仓库的管理。对有储存期要求的物品，要明确标识有效期，保证先入先出；仓库应保持安全适宜的储存环境。产品保护控制a.各分承包商应针对工程特点，在编制施工方案或质量计划时明确防护责任和防护方法。工程交接应包含必要的防护交接，此外应避免颠倒作业或不合理的立体交叉作业以防施工交叉污染或损坏。b.竣工验收期的保护由项目施工部组织各承包商负责实施。应定人定岗保护已完工工程，发生丢失、损坏时应及时补救。设备、设施未经允许不得擅自启用，防止设备失灵或设施符合使用要求。c.产品在搬运、储存、保护等过程中发生损坏、变质60、时都应按不合格品处理，以保证工程质量。7.6 监视和测量装置的控制EPC项目部Q/HSE部负责确定需实施监视和测量活动以及所需的监视和测量装置，为工程符合规定的要求提供证据。Q/HSE部负责编制并组织实施监视和测量装置控制程序，以确保监视和测量活动可行，并与监视和测量要求相一致的方式实施。测量装置应保证在使用时的准确性，具体应做到：应按照规定的时间间隔或使用新装置之前,对测量装置进行校准或检定。其依据应为国际或国家测量基准。如果不存在上述基准时，应记录校准或检定的依据。对装置的校准状态应有相关的校准合格证明或连同其校准状态记录。在装置上设置必要的校准状态标识，以防止误用非校准装置。对装置进行应61、有的调整或必要的再调整，以保证其准确性。防止可能是测量结果失效的调整，如采取封缄等防错措施，由有资格人员进行调整，提供明确的作业指导书。在搬运、维护和储存时防止装置损坏或失效，包括采取有效措施，提供适当的储存条件等。 在校准有效期内使用时，如发现装置已偏离校准状态，使用者应立即对以往测量结果进行评价，找出不准确测量结果的所在范围，并进行记录。 校准或检定结果的记录应予以保持。各分承包商应建立监视和测量装置控制台帐，并报EPC项目部Q/HSE部备案。Q/HSE部负责监督检查。 以计算机软件作为监视和测量装置时，初次使用前应对其能力予以确认，此后在必要时应进行再确认。8 测量、分析和改进8.1 总62、则 EPC项目部Q/HSE部负责策划并组织实施以下方面所需的监视、测量、分析和改进过程：a.证实工程的符合性；b.确保质量管理体系的符合性；c.持续改进质量管理体系的有效性。 EPC项目部各部室及项目部应充分收集关于顾客满足程度的信息，体系审核中发现的问题，过程、产品测量和监控以及不合格等各方面的信息和数据，并运用统计技术，分析原因，采取纠正和预防措施，以达到持续改进的目的。 EPC项目部各部门和项目部根据要求选用适宜的统计技术或方法，解决实际管理和施工中的问题。EPC项目部确定选用的统计技术主要有：用于定性分析的因果分析图，如对工程（产品）的不合格分析其产生的主次原因；用于定量分析的直方图，63、如产品的数量、质量指标的完成情况的统计对比分析等。用于过程连续监控的控制图，如焊接参数的控制等。8.2 监视和测量EPC项目部Q/HSE部负责组织顾客满意度监测、内部审核和工程以及过程的监视和测量工作。 顾客满意EPC项目部Q/HSE部负责对顾客满意度的信息进行监视和测量，确保质量管理体系的有效性并明确可以改进的领域。8.2.1.1顾客信息的分类和来源与顾客有关的信息可包括：顾客的调查；有关工程质量方面的反馈；顾客要求和合同信息；服务提供数据。有关顾客满意程度方面的信息来源主要包括：顾客投诉；与顾客的直接沟通；问卷调查。顾客信息的收集a.项目部通过与建设单位、PMC单位、参加各种工作例会来收集64、顾客意见。b.项目部在施工过程中主动向建设单位、PMC单位征求意见和建议，收集顾客对EPC项目部是否满意其要求的感知信息。c.项目部在工程的验收过程和评定过程中以建设单位、PMC单位、质监单位获得工程质量信息。d.EPC项目部各部室从顾客的来信来访、投诉中获得工程不合格信息。.3 EPC项目部各分部、各部室应及时将收集到的信息传递到EPC项目部Q/HSE部，由Q/HSE部负责对信息进行整理汇总，对顾客不满意的情况要找出原因，通知责任单位整改。顾客满意程度测量根据工程进展情况，Q/HSE部组织各分承包商对顾客进行满意程度调查，项目部负责印发并回收顾客满意度调查表，Q/HSE部在收到分承包商的调查65、表后，进行统计分析，得出定性或定量的结果，对于顾客不满意的问题，Q/HSE部应组织相关部门进行原因分析，责成有关单位采取纠正或预防措施，并跟踪实施效果。 内部审核EPC项目部Q/HSE部编制并组织实施内部审核控制程序，按照策划的时间间隔进行内部审核，以确定EPC项目部的质量管理体系是否符合策划的安排，满足标准的要求，是否有效地实施和保持。8.2.2.1 内审方案策划Q/HSE部根据工程进展情况，对内部审核方案进行策划，规定审核的准则、范围、频次和方法，编制内审计划，报管理者代表审批后实施。审核准备由EPC项目部管理者代表挑选内审员，组织内部审核组，任命审核组长。审核组长编制具体的内审计划，报管66、理者代表审批后实施。内审组长在审核开始前三天将审核计划分发给受审核方。审核组应准备工作文件和记录表格，包括：内部审核计划、检查表、不合格报告、内审报告、纠正/预防措施表、会议签到表等。现场审核审核组长主持召开首次会议，管理者代表、审核组成员、受审核方领导及陪同人员参加。审核组进行现场审核。审核中通过面谈、现场检查、查阅文件和记录、观看有关方面的工作环境和活动状况，收集证据，记录观察结果，评价与质量管理体系要求的符合程度，确定不合格项。现场审核结束后，审核组长主持召开审核组内部会议，交流审核结果，总结本次审核工作，分析研究所有的不合格项及分布，审核员编制不合格报告，请受审核方负责人确认。内部会议67、应对质量管理体系运行情况进行总体评价，并初步拟制审核报告。审核组长负责主持召开末次会议。管理者代表、审核组成员、陪同人员、受审核方负责人及相关人员参加。审核员的选择和审核任务的安排应确保审核过程的客观性、公正性和独立性。审核员不能审核自己的工作。编制审核报告审核组长拟制审核报告，并交管理者代表审批。审核报告的主要内容有：审核计划的实施情况、不合格项分析、审核会议、发现的问题及建议采取的纠正措施等。审核结果的处理审核组长将内部审核报告印发给受审核方及有关人员。管理者代表向项目经理报告审核结果。审核组长负责将审核的全部记录汇总整理后交Q/HSE部，Q/HSE部按记录控制程序的有关规定收集和保存。纠68、正措施的实施、跟踪和验证受审核方分析不合格原因，制定纠正措施计划，经审核组成员认可，报管理者代表批准后实施。Q/HSE部对实施情况进行跟踪，发现问题时，及时协调受审核方解决。纠正措施完成后，由审核组成员对纠正措施的有效性进行验证。Q/HSE部实施纠正措施的有效性由管理者代表进行跟踪验证。 过程的监视和测量EPC项目部Q/HSE部负责组织实施过程的监视和测量活动，以确保工程的符合性。EPC项目部的监测活动包括：.1 EPC项目部、部门对分承包商实施管理能力的监测。监测内容包括项目承包合同要求是否有能力完成，项目质量目标的动态统计资料，建设单位及PMC单位对项目管理的意见等。项目部对所属施工单位施69、工能力的监测、实施施工组织设计或质量计划、施工方案、技术交底情况的监测。项目部或部门对于采用新材料、新工艺、新设备、新方法的“四新”相关的过程监测以及对7.5.2条款特殊过程能力的监测。8.2.3.4 EPC项目部领导对各部门管理能力的监测。.5项目部在施工过程中还应接受建设单位、PMC随时提出的对过程能力监测的合理意见或建议。8.2.3.6 EPC项目部实施过程监测的主要方式所采取以下一种或多种：a.抽查 ；b.定期汇报会；c.定期报表；d.内审中不合格报告及产生原因分析；e.质量目标完成状况评审；f.管理评审。各部门、施工单位实施监测后，发现某个过程的能力不足或不符合要求时，应责成责任单位70、及时予以纠正或采取纠正措施，并由监测部门对其进行验证，保留检测记录。 工程的监视和测量.1为了使工程的符合性得到有效地控制，达到顾客的满意，EPC项目部Q/HSE部编制并组织实施工程的监视和测量控制程序。8.2.4.2 EPC项目部对工程实施下列监视和测量：a.投入工程所用的原材料、结构件、预制品的有关质量是否符合有关标准要求；b.按工程施工顺序，依据工程质量检验评定标准适时进行工程质量验评；c.隐蔽工程验收必须得到工程PMC/建设单位代表的签字确认；d.工程竣工交付前，所有规定的检验和试验均已完成并得到认可。施工单位在工程开工前，应编制检验和试验计划，对工程实现阶段实施哪些监测活动做出明确适71、当的安排，包括监测项目、监测方法、抽样数量、判别依据、使用的监测设备等。检验和试验计划由施工单位项目质量员或技术员编制，施工单位项目经理审批。检验试验人员应持有用于检验和试验的相关标准，注意保存符合验收标准的检验和试验记录。其记录应标明经授权负责工程放行的责任者。在所要求的监视和测量完成或必须的报告收到前，不得将工程放行，发现的不合格品的处置应执行不合格品控制程序。8.3 不合格品控制EPC项目部Q/HSE部负责制定并组织实施不合格品控制程序，以对工程实现全过程中的不合格品进行有效的控制，防止不合格品的非预期使用或交付，确保工程质量符合规定的要求。 不合格品的分类轻微不合格品不需采取技术措施的72、返工就能符合要求的不合格品。一般不合格品需采取技术措施的返工才能符合要求的不合格品。重大不合格品需采取特殊技术措施的返工/返修才能符合要求或满足预期使用的不合格品。 EPC项目部应采取下列一种或几种途径，处理不合格品。不合格品的处置方式：采取措施，例如返工以消除所发现的不合格品。.2经相关授权人员批准，适用时经顾客或PMC批准，经过返修或不返修让步使用，放行或接收不合格品。采取措施，例如降级使用、报废、拒收外来工程等，以防止其后预期的使用，经过返工、返修的工程必须经验证，以证实符合处置要求。 不合格品处置权限轻微不合格品由施工单位项目经理部的班组长或技术人员在现场及时监督纠正并记录在施工日志上73、。一般不合格品a.由分包商项目部人员发现的，由相关主管人员负责处理验证，并填写不合格品记录。b.由EPC项目部或部门抽查发现的。由抽查人员填写记录交项目部主管人员处理后上报，部门再进行验证。c.PMC、建设单位不认可的不合格品或认为不符合合同要求的内容，由项目部主管人员负责处理，验证后再申报以取得认可。.3较重大不合格品发现后，施工单位应及时上报EPC项目部Q/HSE部，Q/HSE部负责组织调查处理和验证，以符合行业和承包合同的要求。重大质量事故、安全事故，按照建设部及地方主管部门的法规要求处理。.5由于设计原因造成的不合格品，由设计部按照行业法规及合同规定，与PMC、建设单位协商解决。.6保74、修期内出现的不合格品由Q/HSE部按照国家、地方法规及合同要求处理。负责不合格品处理的部门、单位及个人应及时记录不合格品的性质以及按处理权限所采取的任何措施的记录，包括所批准的让步的记录以及不合格品收到纠正之后对其再次验证的符合要求的记录等。当工程交付给顾客或已投入使用后发现不合格品时，EPC项目部应采取与不合格的影响或潜在影响的程度相适应的措施。Q/HSE部组织项目部实施。8.4 数据分析 EPC项目部Q/HSE部责编制并组织实施数据分析控制程序，确定、收集和分析以下方面的相关数据以证实EPC项目部质量管理体系的适应性和有效性。这些数据包括：兰州银川输气管道工程项目部各部门、分部、施工单位质75、量目标的完成情况；承建项目的分部分项工程一次合格率；竣工验收一次合格率；优良品率与预期要求的符合性；申请奖项的成功率；项目承包条件完成的符合性；工程质量不合格情况分析；8.4.1.5 HSE不合格现象；纠正措施、预防措施实施效果分析；内、外审不合格项产生原因及纠正措施实施效果分析；各种渠道获取的顾客意见、建议、满意率及分析；工程建设主管部门、上级部门对EPC项目部经营状况的意见或建议。各类供方的产品、过程和体系的相关信息。 数据分析的时机：工程项目各种要求的符合性验证活动之后，或项目竣工后进行施工总结之时；.2内部审核、第二方（PMC、PMT）审核后；收集顾客满意度的信息之后；对项目部、供方、76、各部门的质量管理能力监测之后；管理评审之时。各职能部门、分承包商负责收集相关业务范围内的数据，并形成分析报告，报Q/HSE部确认，必要时，Q/HSE部作补充分析，并提出持续改进的意见或建议。 在确定、控制及验证过程能力和产品特性的数据分析活动中，EPC项目部采用和推广以下统计技术方法：a.以数理统计为基础的抽样检验方法；b.用于定性分析的因果分析图；c.用于定量分析的直方图；d.用于过程连续监控的控制图。8.5 改进EPC项目部持续地开展活动，其中包括对工程(产品)、体系、管理的改进，不断完善质量管理体系，以便向顾客提供稳定的满意的工程和服务。 持续改进EPC项目部应利用质量方针、质量目标、审77、核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审等活动选择改进机会，持续改进质量管理体系的有效性。持续改进的范围a.质量管理体系；b.过程；c.工程(产品)。改进的内容涉及：a.工程质量；b.日常的改进；c.项目目标。持续改进的策划Q/HSE部负责对日常改进活动的策划和管理。较重大的、长远的改进项目会涉及对现有过程和现有工程的更改以及资源要求。Q/HSE部负责组织各部门进行策划，编制质量改进计划，报管理者代表审核，经理批准后组织实施。在进行编制和管理时应考虑：a.改进项目的目标和总体要求；b.分析现有过程的状况确定改进的方案；c.实施改进并评价改进的结果。.4 Q/HSE部应注意保持持续改进的相关78、文件和记录。 纠正措施为消除质量管理体系运行和施工全过程中已发现不合格的原因，防止类似问题的再发生，确保质量管理体系有效运行，EPC项目部Q/HSE部制定并组织实施纠正措施控制程序。采取纠正措施的时机a.当EPC项目部质量管理体系审核中发现不合格时；b.管理评审中发现质量管理体系问题及不足时；c.当顾客投诉时；d.出现重大质量事故、安全事故之后；e.部门或EPC项目部领导在检查项目质量管理时发现的质量问题时；不合格原因的调查与分析可以从下列资料中分析不合格原因：监测和试验记录、质量分析会记录、不合格报告、职工的意见和报告、顾客信息反馈、管理评审结果等。纠正措施确定及实施a.凡出现严重不合格时，79、由管理者代表组织有关部门和人员，对不合格原因进行分析，提出纠正措施，明确责任部门，由责任部门制定纠正措施，经管理者代表批准后实施，Q/HSE部跟踪验证。b.顾客申诉经处理，顾客不满意时，Q/HSE部组织有关人员调查分析原因，并组织制定纠正措施，明确责任部门，由责任部门制定纠正措施，经管理者代表批准后实施，Q/HSE部跟踪验证。c.对管理评审中提出的整改建议，按管理评审控制程序的有关规定执行。d.对内外部审核中发现的不合格，按内部质量审核控制程序的有关规定执行。纠正措施实施效果的评价和验证纠正措施完成后，责任部门负责人应进行检查，对纠正措施执行情况及其有效性做出评价，并将实施情况报Q/HSE部，80、由Q/HSE部组织有关部门或人员进行验证，做出验证结论。当纠正措施确认无效时，由责任部门继续查找原因，重新进行审批后实施，实施完成后再验证，直到确认有效。.6 Q/HSE部负责将纠正措施的实施情况进行收集整理，将分析结果提交管理评审。.7纠正措施的实施记录由Q/HSE部负责按记录控制程序的规定收集、保存。 预防措施为消除产生问题潜在原因，防止发生不合格，确保质量管理体系有效运行，EPC项目部Q/HSE部制定并组织实施预防措施控制程序。EPC项目部应针对下列情况采取预防措施，以消除潜在的不合格的原因：a.易出质量通病的分项分部工程；b.过去的或在其他项目又出现多次不合格的其他分项分部工程；c.项81、目中的质量管理难点；d.某部门对项目检查后认为应采取预防措施的问题；e.某项目出现重大事故后在相似的部位或在其他项目中应采取的预防措施；f.各部门的质量活动中应采取的预防措施的问题。预防措施可以在下列文件或活动中提出：a.施工组织设计、施工方案；b.项目施工中的技术交底活动；c.有针对性的单独提出，包括事前预防性的或检查、检验、审核后发现应予以预防的工程质量问题，或EPC项目部范围内各种质量管理问题。预防措施的提出与审批Q/HSE部组织EPC项目部各部门收集、整理有关施工和服务提供过程中控制记录、管理评审记录、数据分析记录、测量和监视记录、质量分析记录、顾客反馈信息、市场调查结果、员工合理化建82、议等信息资料，选用适当的统计技术进行统计和分析。当发现不合格的现象时，可随时建议管理者代表组织召开由各职能部门及相关人员参加的质量分析会、分析产生潜在不合格原因，确定采取的预防措施，明确责任部门和实施人。由责任部门制定预防措施，经管理者代表审批后实施。预防措施的实施预防措施由责任部门或项目部予以实施。部门负责人或项目部负责人在实施过程中负责检查与监督，以确保预防措施的有效实施。Q/HSE部负责执行情况的跟踪。当预防措施不能按计划如期完成时，责任部门或项目部可向Q/HSE部提出申请，经管理者代表审批后制定新的实施计划。预防措施实施效果的评价验证预防措施实施后，由责任部门或项目部负责人对预防措施的83、实施情况及其有效性做出评价，并上报项目Q/HSE部，由项目Q/HSE部组织有关人员进行验证，做出验证结论，确认预防措施是否有效。当预防措施确认无效时，由责任部门重新查找原因，重新制定预防措施，并按原审批程序进行审批后实施，实施完成后再验证，直到确认有效。预防措施引起的质量管理体系文件的修改，具体按文件控制程序的规定实施。.6项目Q/HSE部负责将预防措施的实施情况进行收集、整理，将分析结果提交管理评审。.7实施预防措施的记录由项目Q/HSE部负责按记录控制程序的规定收集、保存。质量管理体系结构图Q/HSE管理委员会EPC项目部经理质量管理者代表各分管副经理行 政 部对外协调部Q/HSE部施 工84、 部文 控 部试 运 部采 办 部合同/控制部设 计 部财 务 部各分承包商机 组员 工质量管理体系要素职能分配表要素序号 部门体系要求项目经理管理者代表Q/HSE部施工部设计部采办部行政部文控部合同/控制部财务部承包商项目部4.1总要求4.2文件要求总则质量手册文件控制记录控制5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.4.1质量目标质量管理体系策划5.5职责、权限与沟通5.5.1职责和权限管理者代表内部沟通5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程与工程有关要求的确定与工程有关要求的评审顾客沟通7.3设计和开发设计和开发策划设计和开发输入要素序号 部门体系要求项目经理管理者代表Q/HSE部施工部设计部采办部行政部文控部合同/控制部财务部承包商项目部设计和开发输出设计和开发评审设计和开发验证设计和开发确认设计和开发更改7.4采购采购过程采购信息采购工程的验证7.5生产和服务提供生产和服务提供的控制生产和服务提供过程的确认标识和可追溯性顾客财产产品防护7.6监视和测量装置的控制8.1总则8.2监视和测量顾客满意内部审核过程的监视和测量产品的监视和测量8.3不合格品的控制8.4数据分析8.5改进持续改进8.5.2纠正措施预防措施：主管部门 ：相关部门