1、XX机械设备公司编号：XX-01质量、职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系手册版次/修改状态：A/01第 1 页 共 77 页 目录发 布 令.6管理者代表任命书.8 公 司 概 况. 9质量、职业健康、安全和环境(QHSE)方针和目标.111.QHSE 方针. 112.QHSE 目标. 12质量、职业健康、安全和环境管理体系手册的管理.131范 围.141.1 总则.141.2 应用. 142引用标准.163术语和定义.173.1 QHSE.173.2 ZP.173.3 施工单位.173.4 顾客.183.5 相关方.183.6 服务.183.7 服务范围.183.8 项目部.183.92、 服务大纲.193.10 服务规划. .19XX机械设备公司编号：XX-01质量、职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系手册版次/修改状态：A/01第 2 页 共 77 页3.11 服务细则.193.12 项目负责人. 193.13 专业工程师. 193.14 注册工程师.203.15 管理方案.203.16 设备.203.17 事件.203.18 事故.213.19 危害.213.20 危害辨识.213.21 风险（危险）.213.22 可容许的风险.213.23 风险评价.213.24 安全.223.25 不符合.223.26 环境.223.27 环境因素.223.28 环境影响.2233、.29 审核.223.30 持续改进.233.31 绩效.233.32 三查四定.233.33 机械完工（或中间交接）.233.34 联动试车.233.35 投料试车.24XX机械设备公司编号：XX-01质量、职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系手册版次/修改状态：A/01第 3 页 共 77 页4质量、职业健康安全和环境管理体系.254.1 总要求. 254.2 文件要求. 26 总则. 26质量、职业健康安全、环境管理体系手册. 27 文件及资料控制. 28 记录控制. 295管理职责. 305.1 管理承诺. 305.2 以顾客为关注焦点. 305.3 QHSE 方针. 315.4 4、策划. 31 QHSE 目标、指标. 31 QHSE 管理体系策划. 32 QHSE 管理方案. 335.5 职责、权限与沟通. 34 职责和权限. 35 管理者代表. 49 QHSE 的协商、内部沟通与交流. 505.6 管理评审. 52 总则. 52 评审输入. 52 评审输出. 536资源管理. 546.1 资源提供. 54XX机械设备公司编号：XX-01质量、职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系手册版次/修改状态：A/01第 4 页 共 77 页6.2 人力资源. 54 总则. 54 能力、意识和培训. 556.3 基础设施.556.4 工作环境.577产品实现. 587.1 产品5、实现的策划. 587.2 与顾客有关的过程. 59 与服务/产品有关要求的确定. 59 与服务有关要求的评审. 60 顾客沟通. 617.3 设计和开发. 61 设计和开发策划. 61 设计和开发输入. 63 设计和开发的输出. 64 设计和开发评审. 64 设计和开发验证. 64 设计和开发确认. 65 设计和开发更改的控制. 657.4 采购. 65 采购过程. 65 采购信息. 66 采购产品的验证. 677.5 生产和服务提供. 67 生产和服务提供及 HSE 运行控制. 67XX机械设备公司编号：XX-01质量、职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系手册版次/修改状态：A/01第 6、5 页 共 77 页 生产和服务提供过程的确认. 69 标识和可追溯性. 69 顾客财产. 70 产品防护. 70 环境和职业健康安全运行控制.717.6 监视和测量装置的控制.717.7 应及准备与响应.718测量、分析和改进.728.1 总则.728.2 监视和测量.72 顾客满意.72 内部审核.72 过程的监视和测量及合规性评价.73 产品的监视和测量.748.3 不合格品控制.758.4 数据分析.758.5 改进. 76 持续改进. 76 纠正措施. 76 预防措施. 77 XX机械设备公司编号：XX-01质量、职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系手册版次/修改状态：A/01第7、 6 页 共 77 页发 布 令一、体系文件概述本版手册适用于本公司向顾客提供“石油化工检维修及相关的技术咨询和技术服务” 的全过程。公司发布的与质量、职业健康安全和环境有关的程序文件和作业文件均符合质 量、职业健康安全和环境管理手册的要求。全体员工应严格执行本手册的规定，以顾客为 关注焦点，诚信公正，扎实工作，通过持续改进质量、职业健康安全和环境管理体系，全面 提高管理水平，实现公司的质量、职业健康安全和环境方针和质量、职业健康安全和环境目 标，确保服务，产品顾客满意。 XX机械设备公司编号：XX-01质量、职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系手册版次/修改状态：A/01第 7 页 共 8、77 页二、公司体系文件的建立和不断完善XX年，公司在不断加强体系管理的同时，在总结过去两年贯标经验和实践的基础上，积极 组织三个管理体系文件的整合工作。整合后的管理体系文件包括 QHSE手册、22 个程序 文件和 64 个作业表式，覆盖了公司先前编制的“质量管理体系文件”和“HSE 管理体系文本版质量、职业健康安全和环境管理手册经审核批准于XX年九月二十日发布，XX年十一月十日执行。特发布此令XX机械设备公司 总经理XX年十一月十日 XX机械设备公司编号：XX-01质量、职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系手册版次/修改状态：A/01第 8 页 共 77 页管理者代表任命书现任命XX机械9、设备公司 为公司质量、职业健康、安全和环境管理体系管理者代表，履行以下职责:1. 按照 GB/T19001-2000质量管理体系、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系和 GB/T24001-2004环境管理体系标准建立、实施与保持公司 QHSE 管理体系文件。2. 代表总经理负责公司 QHSE 管理体系的组织管理工作。3. 负责审定与贯彻公司 QHSE 管理体系文件和有关管理制度，提高员工对 QHSE 管理规范 标准的认识。4. 向总经理报告公司 QHSE 管理体系运行情况和改进的需求。5. 负责就 QHSE 管理体系有关事宜与外部进行联络。要求公司全体员工积极支持、密切配合管理者10、代表的工作，确保 QHSE 管理体系的有效运 行。XX机械设备公司 总经理XX年十一月XX机械设备公司编号：XX-01质量、职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系手册版次/修改状态：A/01第 9 页 共 77 页 公 司 概 况1.公司名称：XX机械设备公司XX 2. 注册成立2007年公司注册成立。3. 获得资质等级机电设备安装工程专业承包三级，防腐保温工程专业承包三级。4.公司经营范围石油化工检维修项目及相关的技术咨询和技术服务。5. 公司组织结构公司决策层由上级任命，总经理负责组织领导公司的日常经营管理工作，副总经理、总工程师按照岗位分工，全面协助总经理完成公司的管理工作，公司常设综11、合部、工程部、采购部、费控部四个职能部门,按照部门的职责分工，在部门负责人的带领下完成本部门的工作。公司项目采用矩阵式管理，由总部派出人员组建项目部，项目部实行总监理工程师（或项目经理）负责制，对外代表公司，按照合同要求全面完成工作任务，项目部是公司的业务中心XX机械设备公司编号：XX-01质量、职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系手册版次/修改状态：A/01第 10 页 共 77 页和效益中心。总部下设各部门根据职能分工，在人员、资金、设施和技术等方面对项目部进行监督、指导和支持，公司通过现代化的办公平台，依据规范的管理体系文件和完善的管理规定开展各项工作，形成由上至下、由中心到周边的辐12、射式的运作模式，能够承担客户委托的各项工程 项目检维修服务和技术咨询业务。6.项目组织机构设置项目部作为公司为完成合同任务而临时成立的机构，项目负责人由总经理任命，在公司主管副总经理（或总工）的直接领导下，带领项目人员履行合同义务，完成合同目标。总部按照项目人力派遣计划组织人员，并按照项目负责人提交的人力需求计划及时派往项目现场，项目人员服从项目负责人的管理、组织和协调。项目部采取的组织结构多为直线职能制，总工程师（或项目经理）是整 个项目的第一负责人，总工程师代表（或项目副经理）、技术质量负责人、控制经理、HSE 经理和行政经理在总工程师领导下，率同所辖人员开展工作，公司总部各部门对项目的运13、作进行技术支持，同时进行监督管理。 XXXXXX编号：XX-01质量、职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系手册版次/修改状态：A/01第 11 页 共 77 页质量、职业健康、安全和环境(QHSE)方针和目标1.QHSE 方针 质量至上、保护健康、安全第一、防治污染，持续改进，不断追求顾客的最大满意。质量至上：以先进的、科学的管理方法和手段，对项目进行质量管理，以认真的、严谨的工作态度 执行国家的政策法律法规、标准和规范，按照程序开展质量控制，确保“质量至上”贯穿在 为顾客服务的始终。保护健康：通过全员动员和全员参与，不断改善工作条件和生活环境，保护公司员工和相关方人员的健康。安全第一：在14、生产经营活动中，要始终把安全放在首要位置，优先考虑从业人员和其他人员的人身安全，实行“安全优先”的原则。即在保安全的前提下，努力实现生产的其它目标。安全管理强调预防为主，按照系统化、科学化的管理思想，按照事故发生的规律和特点， 做到防患于未然，将事故消灭在萌芽状态。防治污染：环境保护、防治污染是我国的长期国策，在项目建设过程中，严格按照国家、地方和行业的相关法律法规，做好环境管理和污染防治管理工作。 持续改进，不断追求顾客的最大满意： 严格按照体系文件规定开展各项管理工作，“做我所写，记我所做”，并通过每年至少一 XX机械设备公司编号：XX-01质量、职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系手15、册版次/修改状态：A/01第 12 页 共 77 页次的体系审核和管理评审实现对管理体系和管理行为的持续改进，以确保体系的持续适用性、充分性和有效性，不断的持续改进，确保顾客满意。2.QHSE 目标1 0 0% - 服务产品质量合格率 100%。三零 - 服务过程死亡事故为零、设备事故为零、火灾事故为零。三无 - 服务过程无放射事故、无传染疾病、无环境污染。 一文明 - 服务过程积极营造文明、卫生的工作和生活环境。 公司确保服务过程顾客满意度在 95%以上。 XX机械设备公司编号：XX-01质量、职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系手册版次/修改状态：A/01第 13 页 共 77 页质量16、职业健康、安全和环境管理体系手册的管理1. 质量、职业健康、安全和环境管理体系手册由公司总经理批准发布实施。2. 质量、职业健康、安全和环境管理体系手册由管理者代表负责组织贯彻和运行管 理。3. 质量、职业健康、安全和环境管理体系手册的发放范围是公司领导、各部门、各项目部负责人及具体负责公司环境、职业健康和安全管理体系运行的有关人员。4. 质量、职业健康、安全和环境管理体系手册为公司受控文件，统一编码，由技术部按批准的发放范围发放，持有者应妥善保管，离任时交回。5. 质量、职业健康、安全和环境管理体系手册的编制、修订、换版、发放、跟踪管 理，执行ZP/CX-文件控制程序和ZP记录控制程序的规17、定， 由技术部统一管理。6. 质量、职业健康、安全和环境管理体系手册的解释权归管理者代表。XX机械设备公司编号：XX-01质量、职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系手册版次/修改状态：A/01第 14 页 共 77 页1 范 围1.1 总则公司质量、职业健康、安全和环境管理体系手册（以下简称“本手册”或“QHSE 手册”）适用于公司各部门和各项目部的所有人员及其工作活动。 本手册适用于公司承担XXXX石油化工工程检维修项目及相关的技术咨询和技术服务的合同环境。 公司建立、实施、保持并不断地改进质量、职业健康、安全和环境管理体系，有 能力满足顾客对工程检维修项目及相关的技术咨询和技术服务的要18、求。且有能力使服务满足法律法规的要求。 通过对顾客满意的适时监控、评价，包括改进质量、职业健康、安全和环境管理体系的过程，提高公司质量、职业健康、安全和环境管理体系的适宜性、充分性和有效性，使顾客满意。 本手册对公司的质量、职业健康、安全和环境方针做了阐述，并描述了公司的质量、职业健康、安全和环境管理体系，是公司质量、职业健康、安全和环境管理的纲领性文件。 XX机械设备公司编号：XX-01质量、职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系手册版次/修改状态：A/01第 15 页 共 77 页1.2 应用本手册适用于公司向顾客提供“XXXX石油化工检维修及相关的技术咨询和技术服务”的全过程管理。 X19、X机械设备公司编号：XX-01质量、职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系手册版次/修改状态：A/01第 16 页 共 77 页2 引用标准2.1 GB/T19000-2000 idt ISO9000:2000 质量管理体系基础和术语 2.2 GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000 质量管理体系要求2.3GB/T24001-2004idtISO14001：2004环境管理体系要求及使用指南2.4GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范2.5GB/T19011-2003质量和(或)环境管理体系审核指南2.6GB/T24004-2004环境管理体系原则、体系和20、支持技术通用指南2.7 国家有关法律、法规，标准规范 XX机械设备公司编号：XX-01质量、职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系手册版次/修改状态：A/01第 17 页 共 77 页3 术语和定义本手册除采用GB/T19000-2000质量管理体系规范、GB/T28001-2001职业健康安 全管理体系规范、GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南标准给出的术语和定义外，还根据公司的特点作如下定义：3.1 QHSE即质量(Quality)、健康(Health)、安全(Safety)和环境(Environment)的缩写，手册中引用，与质量、职业健康安全、环境等同含义。3.2 21、ZPXX机械设备公司英文名称（XX.）的缩写，即 GB/T19000-2000质量管理体系规范、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范、GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南标准中的组织。本手册中还简称“公司” 。3.3 施工单位具有企业法人资格，取得相对应等级的资质从事“XXXX石油化工及相关的技术咨询和技术服务”的社会组织。 XX机械设备公司编号：XX-01质量、职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系手册版次/修改状态：A/01第 18 页 共 77 页3.4 顾客指检维修工程项目的项目法人或建设单位即接受石油化工项目的检维修及相关的技术咨询和技术服务的委托22、方。3.5 相关方关注公司的 QHSE 管理状况或受其影响的个人或团体。包括顾客、被管理单位等与工程建设有关的组织或个人。3.6 服务依法设立的企业法人单位，受顾客委托，根据合同约定，按照国家有关法规、规 章、技术标准，实施设计、加工、检验、储运、安装、调试等过程的检维修项目和后续服务。3.7 服务范围指合同中约定的，开展服务的工程范围或专业内容。3.8 项目部公司派驻建设项目现场，开展“XXXX石油化工检维修项目及相关的技术咨询和技术服务”的组织机构。 XX机械设备公司编号：XX-01质量、职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系手册版次/修改状态：A/01第 19 页 共 77 页3.9 23、服务大纲为承揽业务而编制的方案性文件，阐明公司在质量、职业健康、安全和环境服务上的制度、程序、方法和措施。3.10服务规划服务规划是在项目部充分分析和研究工程项目的目标、技术、管理、环境以及参与工程 建设各方等方面的情况后制定的指导“XXXX石油化工检维修及相关的技术咨询和技术服务” 的实施方案。3.11服务细则针对建设项目中专业性较强的某一专业或某一方面，为更细致的描述服务内容，在服务规划基础上编制的操作性文件。3.12项目负责人经顾客同意，公司派往建设工程项目履行检维修委托合同的全权负责人，行使合同赋予的全部权限，主持并领导建设工程项目部工作。根据合同类型，可称为总工程师或项目经理。3.124、3专业工程师与施工单位发生聘用合同关系，且其工作内容与“XXXX石油化工检维修项目及相 XX机械设备公司编号：XX-01质量、职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系手册版次/修改状态：A/01第 20 页 共 77 页关的技术咨询和技术服务”有关的人员。3.14注册工程师经全国统一考试合格，取得注册工程师执业资格证书，并经注册从事“XX石油化工检维修项目及相关的技术咨询和技术服务”的专业技术人员。3.15管理方案针对识别出的服务要求、环境因素和风险，为实现 QHSE 目标而制定的具体方案。管理方 案包含的内容有职责、实现目标的方法和时间表、资源配置、技术措施落实等。包括 3.10 款 中的服25、务规划、3.11 款中的服务细则以及重要环境因素管理方案、重大危险 源管理方案。3.16设备预期形成永久性工程部件的，能够独立地完成至少一道生产工序或能够提供某种需要所必需的机械装置、电气、自动化设备及相关软件、仪器和工具。重要设备是指国家大中型基本建设项目、限额以上技术改造项目等所需的主要设备、国家重点信息系统的重要部件及相配套的应用软件。3.17事件造成事故或可能造成事故的过程和结果。包括没有造成职业病、伤害、财产损失或其它损失未遂的事故和小伤害事件。 XX机械设备公司编号：XX-01质量、职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系手册版次/修改状态：A/01第 21 页 共 77 页3.126、8事故造成死亡、职业病、伤害、财产损失或其它损失的，按规定应统计上报的意外事件。质量问题和质量事故：根据 1989 年建设部颁布的第 3 号令工程建设重大事故报告和调 查程序规定和 1990 年建设部建建工字第 55 号文关于第 3 号部令有关问题的说明：凡是工程质量不合格，必须进行返修、加固或报废处理，由此造成直接经济损失低于 5000 元的称为质量问题；直接经济损失在 5000 元（含 5000 元）以上的称为质量事故。由于上述文件发布时间较早，关于质量问题和质量事故的标准根据顾客或行业针对具体项目制定的规定或要求执行。3.19危害可能造成人员伤害、职业病、财产损失、作业环境破坏的根源或状27、态。3.20危害辨识识别危害的存在并确定其性质的过程。3.21风险（危险）特定危险事件发生的可能性与后果的结合。3.22可容许的风险组织根据法律义务和HSE 方针，已将危险降低至可接受的程度。3.23风险评价评价危险程度并确定其是否在可承受范围的全过程。XX机械设备公司编号：XX-01质量、职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系手册版次/修改状态：A/01第 22 页 共 77 页3.24安全免遭不可接受的危险的伤害。3.25不符合任何能够直接或间接造成伤亡、职业病、财产损失或作业环境破坏的违背作业标准、规程、规章或管理体系要求的行为或偏差。3.26环境组织运行活动的外部存在，包括空气、水、28、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。3.27环境因素一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。3.28环境影响全部或部分地由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。3.29审核判定活动和有关结果是否符合计划的安排，以及这些安排是否得到有效实施并适用于实现组织的方针和目标的一个系统化的验证过程。 XX机械设备公司编号：XX-01质量、职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系手册版次/修改状态：A/01第 23 页 共 77 页3.30持续改进强化 QHSE 管理体系的过程，目的是根据组织的 QHSE 方针，从总体上改善 QHSE 绩效。3.31绩29、效公司根据 QHSE 方针和目标，在控制和消除 QHSE 风险方面所取得的成绩和达到的效果。3.32三查四定指XX集团公司所规定的特殊工程阶段，具体定义为：工程项目按设计内容安装基本完成时，顾客组织生产、施工、设计、质监按单元和系统，分专业进行“查设计漏项、查施工质量隐患、查未完工程”，“定任务、定人员、定措施、定时间” 。3.33机械完工（或中间交接）机械完工是指承包商按照设计文件完成工程设备的安装，符合有关安装验收规范，并通 过验收，是工程由安装阶段进入调试阶段的标志。中间交接，按照XX集团公司建设项目生产准备与试车规定(中石化1998建字162 号)文件，具体定义为：工程中间交接标志着工30、程施工安装结束，由单机试车转入联动试 车阶段，是承包单位向顾客办理工程交接的一个必要程序。一般按单项或系统工程进行，中 间交接只是装置保管、使用责任的移交，不解除承包单位对工程质量、竣工验收应负的责任。3.34联动试车对规定范围内的机器、设备、管道、电气、自动控制系统在各自达到试车标准后所进行 XX机械设备公司编号：XX-01质量、职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系手册版次/修改状态：A/01第 24 页 共 77 页的模拟运行，以检验其除受介质影响外的全部性能和设计、制造、安装质量。3.35投料试车建设项目的生产装置按设计文件规定的介质打通生产流程，并以生产出设计文件规定的产品为目的的31、生产过程。 XX机械设备公司编号：XX-01质量、职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系手册版次/修改状态：A/01第 25 页 共 77 页4 质量、职业健康安全和环境管理体系4.1 总要求公司按 GB/T19001-2000质量管理体系规范、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范和 GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。为达到上述要求，公司开展以下活动：4.1.1 公司建立识别质量、职业健康安全、环境管理体系所需要的全部过程，确保质量、职业健康安全、环境管理体系过程在公司内部有效运行。为此建立了相应的28 个程32、序文件（目录详见附录 D），为实现这些过程制定了相应的作业文件（目录详见附录 E、F）。4.1.2 确定过程的相互作用和过程的接口关系，与之相对应的关系见 条款相应的 程序，由此满足其有效运行。4.1.3 为确保过程的有效运行，公司在程序文件中制定了控制所必须的准则和方法，使服务过程受到控制并达到预期目标。4.1.4 通过 ZP/CX-与产品有关要求评审控制程序和 基础设施和安全生产环境控制程序完成服务要求的识别、环境和风险因素的识别。 通过ZP/SZ-2.3施工组织设计编制审批制度和ZP/HSE-5.2危险源与不利环境因素识别、评价和控制策划完成服务质量、环境因素管理和 危险源管理的策划。 33、公司将按照 ZP/HSE-7.1HSE 运行管理的检查与监督、ZP/CX-生产和服务提供的控制程序和 ZP/CX-8.3不合格品控制程序对服务提供过程的HSE 和质量进行控制。 XX机械设备公司编号：XX-01质量、职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系手册版次/修改状态：A/01第 26 页 共 77 页4.1.7 确 定 对 过程监 视 信息 的 收 集， 详见ZP/CX-8.3产品的监视和测量控制程序，支持过程的有效运行和对过程的监控。4.1.8 通过 ZP/CX-7.6监测和测量设备控制程序、内部审核控制程 序以及管理评审对质量、职业健康安全、 环境管理体系过程的进行监视、测量和分析34、，并按照ZP/CX-8.5改进控制程序 寻求改进的机遇。4.1.9 公司资源配置和管理将按照相关法律法规和其他要求的合规性评价控制以及 ZP/CX-5.6资源管理评审控制程序、ZP/CX-6.2人力资源控制程序、ZP/JS 专业能力技术文件汇编进行，确保为服务过程提供满足要求的资源。4.1.10 以 上 过 程 形 成 的 文 件 和记录 应 按照 文件控制程序 和 ZP/CX-记录控制程序进行控制。4.2 文件要求4.2.1 总则公司 QHSE 文件包括管理体系手册(含方针和目标)、程序文件、作业文件(含表格、管理 规定)及相关的记录三个层次。公司建立并保持书面及电子版形式的 QHSE 管理35、体系文件，用 以描述 QHSE 管理的各项要求及其相互作用，明确支持性文件的查询途径。 XX机械设备公司编号：XX-01质量、职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系手册版次/修改状态：A/01第 27 页 共 77 页.1 公司质量、职业健康安全、环境管理体系手册描述了 QHSE 方针和目标以及标准规定要求。.2 依据 GB/T19001-2000质量管理体系规范、GB/T28001-2001职业健康安 全管理体系 规范和 GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南编制的质量、职业健康安全、环境管理体系程序文件。.3 为实现公司质量、职业健康安全、环境管理体系方针、目标和标准要求36、以 及服务/产品实现过程所建立的作业文件等。.4 为满足质量、职业健康安全、环境管理体系标准要求，证实公司服务/产品 实现过程 QHSE 的活动实施和验证需要的记录。4.2.2 质量、职业健康安全、环境管理体系手册公司质量、职业健康安全、环境管理体系手册详细的描述并包括：QHSE手册程序文件按 GB/T19001、GB/T 24001 和 GB/T 28001标准以及国家其它标准、行业标准要求表述 公司的 QHSE 方针和目标表述实施 QHSE 活动的过程顺序及相关部门的相互关系作业文件表式及规定保证程序文件有效实施和QHSE 活动证实的基础 文件XX机械设备公司编号：XX-01质量、职业健康37、安全和环境(QHSE)管理体系手册版次/修改状态：A/01第 28 页 共 77 页.1 公司质量、职业健康安全、环境管理体系标准要求。.2 包含或引用了质量、职业健康安全、环境管理体系程序文件、作业文件或其他相关文件。.3 质量、职业健康安全、环境管理体系过程之间的相互作用的表述。(1) 质量、职业健康安全、环境管理体系手册建立并实施 QHSE 管理体系要求的各项 程序，并使程序文件化。(2) 整个 QHSE 管理体系文件保持与社会发展水平和公司的实际状况相适应。(3) 文件中如需相互引用时注明文件的来源以方便查阅。(4) 为保证 QHSE 管理体系的有效运行，根据实际要求编制相应的支持性38、文件，包括作业 标准、作业指导书及相应的记录。(5) 为使相关人员能够正确理解和相互交流，QHSE 管理体系文件使用汉语。4.2.3 文件及资料控制公司编制并保持 ZP/CX-文件控制程序，对 QHSE 管理体系的有效运行，具有关键作用的岗位都能得到有关文件的现行有效版本。同时，公司应明确并保持遵守相关法律法规和其他要求的合规性程序，对QHSE法律、法规等进行识别和收集，明确适用于公司的法律、法规、标准和 QHSE 管理的 其他要求，确保QHSE体系的符合性并跟踪外部要求变化以及时更新管理体系文件，保证公司 所有活动符合现行法律法规和相关方其它要求，确定识别、评价的法律法规和其它要求如何应用于39、公司所控制的环境因素。程序文件对所要求的文件和资料的编制、审批、发放、使用、修改和控制方式做出了规定： XX机械设备公司编号：XX-01质量、职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系手册版次/修改状态：A/01第 29 页 共 77 页.1 文件发布前必须经审核批准，确保是(其)充分与适宜的。.2 文件在内、外审核实施过程中发生顾客投诉情况时，评审文件的适宜性，以确定是否需要修改或更新，若修改或更新必须得到审核批准。.3 确保文件的更改和现行修订状态得到标识，记录 QHSE 文件修改前、后的内容。.4 确保所有场所都能及时的得到有效版本的文件。.5 确保文件清晰可辩和易于识别。.6 公司各有关40、部门得到的外来文件经过识别，进行集中管理，并控制分发。.7 及时从各工作现场撤出作废文件，防止作废文件的非预期使用。需要保留作废的文件应加以标识。4.2.4 记录控制.1 建立并保持 记录控制程序，用来记录标识、保存与处置有关 QHSE 工作记录以及审核和评审结果，以证实监理/项目管理服务活动过程中的 QHSE 行为符 合规定要求及 QHSE 管理体系运行的有效性。.2 对 QHSE 管理体系所要求的记录进行控制，以提供“工程建设项目的监理及相关 的技术咨询和技术服务”过程及其结果符合合同要求和 QHSE 管理体系有效运行的证据，为采 取纠正和预防措施，实施保持和改进提供信息。.3 公司的记录41、以书面形式为主，辅以电子文档等形式。.4 记录应字迹清晰，标识明确，并具有可追溯性。XX机械设备公司编号：XX-01质量、职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系手册版次/修改状态：A/01第 30 页 共 77 页5 管理职责5.1 管理承诺公司的最高管理者通过以下活动对建立、实施 QHSE 管理体系持续改进其有效性做出承 诺： 通过会议、培训、公告及各种文件等形式向公司全体员工及时传达“XXXX石油化工检维修及相关的技术咨询和技术服务”满足顾客要求和法律法规要求的重要性。 依据公司宗旨制定适宜的 QHSE 管理方针。 以 QHSE 方针为框架制定了公司的 QHSE 管理目标，使其适宜、可测42、量，并符合公 司的发展和现状。 由公司总经理主持，对 QHSE 管理体系的适宜性、充分性和有效性进行管理评审， 每年年初对上一年度的 QHSE 体系运行情况进行一次管理评审，当 QHSE 管理体系运行需要时， 提请总经理批准，可适当增加频次。5.2 以顾客为关注焦点公司总经理承诺以实现顾客满意为目标，确保顾客明确的或隐含的需求、期望以及建设 工程项目符合法律法规方面的要求并得以识别，通过公司 QHSE 管理体系的有效运行予以满 足。总经理为满足顾客要求，授权各有关部门按本手册的规定开展活动。 明确并保持相关法律法规及其他要求的合规性评价与顾客产品有关要求评审的控制程序，按“顾客对产品的要求”进43、行确认和评审。XX机械设备公司编号：XX-01质量、职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系手册版次/修改状态：A/01第 31 页 共 77 页 定期跟踪顾客对公司服务/产品是否满足其要求的有关信息，在生产和服务提供服务控制程序中确定获取和利用这些信息的方法，以顾客的满意度作为对 QHSE 管理体系业绩的一种测量。5.3 QHSE 方针 质量至上、保护健康、安全第一、防治污染，持续改进，不断追求顾客的最大满意。 QHSE 管理体系方针是公司有关 QHSE 的总意图和方向，与公司的宗旨相适应，并形成文件。 公司的 QHSE 方针包括对满足要求和持续改进 QHSE 管理体系有效性的承诺。 公司的44、 QHSE 方针包括对遵守关法律法规和其他要求的承诺。 公司 QHSE 方针由总经理批准发布，并按此策划、制定质量目标。在公司内部进行 有效的沟通，确保理解和努力实现。 通过管理评审活动对公司 QHSE 方针进行评审，确保与公司的宗旨和现状相适宜。 员工学习、贯彻公司应组织员工学习方针的宗旨，在服务过程予以贯彻和实施，并与公司保持一致。 相关方获取通过沟通和文件传递方式对相关方施加影响。5.4 策划5.4.1 QHSE 目标、指标.1 QHSE 管理体系目标是建立在公司 QHSE 管理体系方针的基础上，是 QHSE 管理方 XX机械设备公司编号：XX-01质量、职业健康、安全和环境(QHSE)45、管理体系手册版次/修改状态：A/01第 32 页 共 77 页针的落实和展开，是可检查、可测量、能判定的，并与 QHSE 方针保持一致。.2 QHSE 目标的内容可涉及产品的具体特性及满足产品要求的资源、过程和活动， 并反映其对持续改进的承诺。.3 各部门和各项目部应根据公司 QHSE 目标，按照各自的职责建立管理目标，目标 的制订应量化，并形成文件。.4 为确保 QHSE 管理目标的实现，最高管理者应提供相应的资源。.5 目标、指标制定的依据(1) 根据公司 QHSE 方针、目标在相关职能和层次上制定具体的目标，并尽可能量化。(2) 依据目标，制定可操作的控制指标，体现持续改进，并形成文件。46、(3) 质量目标、指标要适合产品的要求。(4) 环境和职业健康安全目标的建立应体现对重要环境因素和重大危险源的特殊要求。(5) 相关方的期望和要求、法律法规的要求。(6) 经营管理与竞争的要求、市场状况、经济可行性。.6 目标、指标的修订当重要环境因素、重大危险源发生变化时，各部门要根据公司目标指标的修订相应修订部门的目标指标。.7 QHSE 目标（见手册2 条款）。5.4.2 QHSE 管理体系策划.1 公司总经理必须按 GB/T19001-2000质量管理体系规范、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范、GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南建立、XX机械设备47、公司编号：XX-01质量、职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系手册版次/修改状态：A/01第 33 页 共 77 页实施和改进公司 QHSE 管理体系，以满足 QHSE 管理体系目标及 4.1 条款总要求。(1) 确定体系所需过程，明确对体系要求所进行的删减并保持其合理性。(2) 确定为实现目标要求需要投入的资源。(3) 不断提高体系的有效性及效率，定期评审，寻找改进机会，以使体系得到持续改进。(4) 本公司的组织机构、作业流程、资源配备以及市场环境发生重大变化时，进行体系改进的策划和实施，并保证 QHSE 管理体系的完整性和连续性。.2QHSE 体系策划输出的结果为QHSE 体系管理手册48、程序文件和作业文 件，经相关领导审核、批准后，以受控文件形式发放到相关部门实施。如有变更，应保持其 完整性。.3 QHSE 管理体系策划的基本内容(1)规定 QHSE 管理体系的组织机构、职责和权限。(2)为实现 QHSE 管理体系方针和目标所需的控制过程，规定过程活动的方式。(3)识别 QHSE 管理体系运行的相关过程所需提供的资源配置。(4)对方针、目标的实现进行监视、测量和分析的评价方法。(5)持续改进，以确保公司 QHSE 管理体系的持续有效性。(6)体系运行的文件和记录方式。5.4.3 QHSE 管理方案公司按照法律法规和其他要求对服务进行策划，分析服务过程中的质量因素、环境因素和49、危险源的影响，配置适合的资源，制定管理方案和事故预防措施，并组织实施，以确保项XX机械设备公司编号：XX-01质量、职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系手册版次/修改状态：A/01第 34 页 共 77 页目 QHSE 目标的实现。.1建立并保持 产品的监测和测量控制程序，对公司服务质量进行监督检测，以使其满足顾客需求，管理方案的文件形式为服务规划。.2建立并保 持 ZP/HSE-7.1HSE 运行管理的检查与监督 和ZP/HSE-5.2危险源与不利环境因素识别、评价和控制策划，对公司所有活动、产品、服务过程中能够控制 和可以期望通过程序文件的运行对其施加影响的环境因素和危险源进行识别、评50、价，确定 HSE 重大环境因素和风险，并及时更新。通过管理方案、运行控制将环境因素和风险消除或降低 至可接受程度。管理方案的输出文件为：(1)环境因素识别评价表、重要环境因素清单和重要环境因素管理方案。(2)危险源识别评价表、重大危险源清单和重大危险源管理方案。.3公司有关部门每半年对公司 QHSE 管理方案的实施情况进行一次检查（必要时可以增加次数）。5.5 职责、权限与沟通管理者应确保为管理体系的建立、实施、保持和改进提供必要的资源。包括人力资源和专项技能、组织的基础设施，以及技术和财力资源。为便于 QHSE 管理工作的有效开展，公司规定各部门、各级人员的作用、职责和权限做出明确的规定并形51、成文件，确保按照标准和法规的要求建立、实施和保持 QHSE 管理体系。 公司最高管理者是 QHSE 管理的第一责任人，对公司 QHSE 绩效全面负责。任命 QHSE 管理者代表。确保 QHSE 管理体系符合公司服务特点并正常运行，满足适用的法律法规与相关方要求，实现持续改进的承诺。XX机械设备公司编号：XX-01质量、职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系手册版次/修改状态：A/01第 35 页 共 77 页技术部负责 QHSE 体系运行的监督检查，协助管理者代表对公司 QHSE 管理体系的建立和运行进行控制，以及其它 QHSE 管理工作。项目负责人负责监督检查本项目的 QHSE 工作。5.52、5.1职责和权限5.5.1.1 公司最高管理者（公司总经理）全面负责公司的管理工作，具体职责如下：(1) 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议。(2) 组织公司 QHSE 管理体系的建立及实施工作，批准公司 QHSE 管理体系方针及年度目 标、指标及管理方案。(3) 拟定公司管理机构设置方案和公司的基本管理制度，明确部门和岗位职责，制订公 司的具体规章。(4) 组织实施公司年度经营计划和投资方案，负责公司经营战略的策划和制定市场开发 策略。(5) 主管公司财会工作。(6) 负责制定包括人力资源在内的各项资源的的开发和配置策略，组织资源配备，保证公司生产经营活动的顺利进行。(7) 建立53、公司考核机制，负责组织对公司高层管理人员的职责考核并向董事会报告。(8) 负责主持召开公司领导办公会议，协调副总经理之间的关系。(9) 批准和发布 QHSE 管理体系文件，任命 QHSE 管理者代表并赋予责权，按策划的时间 间隔定期对 QHSE 管理体系进行管理评审，解决体系运行中的重大问题，提出持续改进意见， 以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。 XX机械设备公司编号：XX-01质量、职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系手册版次/修改状态：A/01第 36 页 共 77 页(10) 对外、对内发布 QHSE 管理体系承诺并身体力行，抓好 QHSE 管理体系的贯彻执行。(11) 批准各职54、能部门战略规划。(12) 组织对重大事故的调查处理。(13) 组织安排产品要求的确认、评审、顾客联系和投诉的善后处理工作，增强顾客满意。5.5.1.2 副总经理在公司总经理的领导下，按照总经理的授权和分工，开展工作，副总经理的岗位数量根据公司发展的需要而设定，主要职责如下：(1) 协助总经理建立组织机构、制定相关职责。(2) 协助总经理、管理者代表、总工程师完成 QHSE 管理体系的策划和编制。(3) 对主管业务范围内的战略规划提出审核意见，报总经理批准。(4) 根据分工完成对所主管部门的管理、监督、指导。(5) 负责市场开发和经营工作，完成项目跟踪、招投标以及合同签订。(6) 负责所辖项目前55、期启动工作和项目执行阶段全过程的监督、指导。(7) 认真贯彻执行公司 QHSE 方针、目标，执行 QHSE 管理体系文件及其支撑性文件，负责主管范围内的 QHSE 管理工作。(8) 完成总经理交办的其他工作。5.5.1.3 总工程师在公司总经理的领导下，负责公司基础建设、技术管理，协助完成市场经营、项目过程 管理等工作，主要职责如下：(1) 负责组织建立和完善公司基础建设、技术进步的发展规划，报总经理批准后具体组织实施。 XX机械设备公司编号：XX-01质量、职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系手册版次/修改状态：A/01第 37 页 共 77 页(2) 负责公司日常技术管理工作，完成法律56、法规、监视测量装置的配备，领导和贯彻执行技术质量法规和标准规范。(3) 协助总经理，负责具体组织和完善基础设施的配置与工作环境需求的确定。(4) 负责公司资质、员工执业资质的管理和发展，开展员工培训。(5) 负责服务大纲、服务规划、质量计划及 HSE 管理计划的审核批准。(6) 协助总经理，完成市场经营、项目执行过程的管理。(7) 负责审核服务工作总结。(8) 负责审批程序文件，领导和贯彻实施 QHSE 管理体系文件，协助总经理实现 QHSE 管 理体系方针和目标，保证 QHSE 管理体系文件持续有效运行。(9) 负责组织 QHSE 管理体系重大技术方案与技术措施的审核，组织提出年度 QHSE57、 管理体系目标、工作计划和管理方案并实施。(10) 参加管理评审，确保评审结论在技术方面实施。(11) 参加产品要求的确认和评审，参与确认合格供方。5.5.1.4 市场部市场部是公司进行市场开发和经营的主责部门，在公司总经理、主管副经理的领导下，开展如下工作：(1)负责制定公司的经营方针、市场开发策略、目标规划的编制，报公司领导决策、批准。(2)收集项目信息、重点跟踪，提出参加资格预审、投标的项目建议，报公司领导批准。(3)负责编制资格预审文件，组织招标文件的评审。(4)组织编制文件，具体编制商务部分，代表公司参加投标并负责澄清。 XX机械设备公司编号：XX-01质量、职业健康、安全和环境(Q58、HSE)管理体系手册版次/修改状态：A/01第 38 页 共 77 页(5)参加项目合同谈判、签约，组织合同签订之前的合同评审工作，代表公司负责对合同进行跟踪管理，督促检查合同的执行情况，负责合同收费，及时处理合同变更。(6)负责组织与顾客的联络和回访工作，协调双方关系。(7)组织跟踪、收集、整理、传递顾客的反馈信息，负责测评顾客满意度。(8)参加公司组织的环境因素和危险源的识别、排查、评价并执行有关文件要求。(9)负责对公司派出机构市场开发业务归口管理工作。(10)负责提出公司经营业务的宣传方案，编写宣传提纲、文件，开展对外宣传工作。(11) 负责本部门QHSE管理体系支持性文件的制定、修改59、和实施。(12) 负责制订本部门业务建设、工作程序、管理工作制度及相关人员的业务培训。(13) 负责编写部门本年度工作总结和下年度工作计划，完成年度经营计划、年度收费计划、合同执行情况统计报表。5.5.1.5 技术部技术部是公司基础建设、技术管理的主责部门，是公司QHSE管理体系的归口管理部门， 在公司总经理、主管副经理的领导下，开展如下工作：(1) 负责建立和完善公司技术管理体系，编制和实施公司基础建设、技术开发 。(2) 负责公司法律法规、标准规范的维护与更新，对公司标准规范的适用性、有效性进行控制，贯彻执行国家有关的政策、法规和上级文件、标准。(3) 负责组织服务工作的对外技术合作、技术60、交流及技术宣传工作。(4) 协助市场部完成经营工作。(5) 协助行政部完成公司资质管理、人员执业资格管理以及员工培训。XX机械设备公司编号：XX-01质量、职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系手册版次/修改状态：A/01第 39 页 共 77 页(6) 负责组织公司质量计划、施工大纲、施 工 规划和服务细则范本的编制工作，参与在建项目的技术文件会审工作。(7) 协助项目部完成质量计划、服务规划的编制。(8) 负责项目部上报总部文件的接受、传阅、归档工作，负责项目部完工后的资料收集和保管工作。(9) 组织对公司重大技术服务技术成果、经验的积累、汇编以及推广应用。(10) 负责监视和测量设备的61、配备的控制管理。(11) 具体负责公司 QHSE 管理体系的日常管理。在总经理、管理者代表的领导下，起草、 修订公司QHSE管理体系文件，监督、检查管理体系的运行和执行情况，处理QHSE管理体系运 行中的有关事项，对公司QHSE管理体系的运行进行综合管理。(12) 贯彻执行 QHSE 管理体系的方针、目标，并负责指标的分解和落实。(13) 负责QHSE管理体系文件的管理，协助管理者代表组织QHSE管理体系的内部审核、协助总经理完成管理评审，并保存记录，提交审核、评审工作报告。(14) 根据QHSE 管理体系内部、外部审核意见，提出修订、改进计划并具体实施。(15) 负责事故的调查、分析、处理的62、统计；(16) 组织风险和环境因素识别和评价，确保相应的 HSE 目标、指标、方案措施得到确定；(17) 督促、检查各级人员执行 QHSE 管理体系程序文件及作业文件情况。(18) 结合公司经营、开展服务、咨询的需要，收集、整理、存储、研究、传递信息。(19) 负责制订本部门业务建设、工作程序、管理工作制度及相关人员的业务培训。(20) 负责编制部门本年度工作总结和下年度工作计划。XX机械设备公司编号：XX-01质量、职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系手册版次/修改状态：A/01第 40 页 共 77 页5.5.1.6 工程部工程部是公司合同任务执行的主责部门，负责公司业务的归口管理，公63、司签订任务合同后，由工程部组织完成项目的各项资源派遣，并在项目执行过程中进行全面指导和监督，在 公司总经理、主管副经理的领导下，开展如下工作：(1) 投标过程中，向市场部推荐项目组织机构成员，协助市场部完成投标相关工作。(2) 合同签订后，根据投标的人力派遣计划向项目组派出合格的管理人员，组建现场项 目部，开展项目的前期准备工作，提出现场办公、生活的资源配备计划，经主管经理、总经 理审核批准后实施。(3) 负责处理、协调工程项目的对外关系，项目部开展工作前，负责与顾客对项目现场开展工作事项进行沟通，代表公司与上级主管部门联系、报告工作。(4) 项目开工后，协助项目负责人组织召开项目开工会，协助64、指导项目人员建立质量、HSE管理体系，建立和完善资料档案系统。(5) 指导项目部完成服务规划、质量计划、服务细则的编制。(6) 负责对项目的质量控制、进度控制、费用控制、HSE管理和合同管理等重要工作目 标的完成情况进行检查、分析，并提出改进建议。(7) 参加项目部重大技术方案的审查和评审，协助项目部组织基础设计审查、施工图会审以及完成交工资料、竣工资料的编制和交付。(8) 参加项目建设过程中一些重要的会议和活动。(9) 协助项目部处理重大的质量、HSE事故。(10) 制定项目检查计划，具体组织项目检查，督促项目部工作缺陷的改进。(11) 负责建设工程项目检维修工作不合格项的控制。XX机械设65、备公司编号：XX-01质量、职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系手册版次/修改状态：A/01第 41 页 共 77 页(12) 负责对项目部服务目标执行情况进行考核。(13) 负责对项目进展情况进行跟踪、检查，及时提出预警，定期以及重大事情要向主管领导、总经理汇报。(14) 负责对项目负责人的考核，负责组织项目负责人对项目组人员的工作进行考核。(15) 协助总经理、主管领导完成对项目部的成本分析和控制。(16) 督促、检查项目部及时完成交工资料、竣工资料的整理和交付，完成业务手册填写和签章工作。(17) 检查项目部的工作总结，协助技术部收集、整理经验、成果以及教训。(18) 协助技术部、行66、政部编制技术开发、技术基础工作 和培训工作计划并协助完成。(19) 协助技术部积极贯彻执行 QHSE 管理体系的方针、目标，并负责指标的分解和落实。(20) 负责本部门 QHSE 管理体系支持性文件的制定、修改和实施及有关文件的编制审核。(21) 负责制订本部门业务建设、工作程序、管理工作制度及相关人员的业务培训。(22) 负责编制部门本年度工作总结和下年度工作计划。5.5.1.7 行政部行政主管部是公司人力资源管理、财务管理以及日常行政管理的主责部门，在公司总经理、主管副经理的领导下，开展如下工作：(1) 人力资源开发与管理a. 负责制订公司人事、劳资、培训方面的规定及制度，并组织实施。b.67、 根据公司发展需要，制定人员招聘计划（资源条件及数量）并具体实施。c. 组织劳动合同的签订，并对劳动合同进行跟踪管理及时变更。 XX机械设备公司编号：XX-01质量、职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系手册版次/修改状态：A/01第 42 页 共 77 页d. 负责对新员工做出试用期评价，提出转正建议。e. 负责公司员工个人档案的建立，对外联络办理人事档案存放、社会保险。f. 制定员工培训计划，组织新员工培训以及参加外部的执业资格培训。g. 负责组织员工各类资格证书的报名、培训、考试、继续教育、注册以及换证等工作。h. 负责对本部门的人员考核，收集整理公司其他部门、项目部员工的考核情况。i68、. 负责员工的转岗、辞退、离职的手续办理。j. 负责员工商业保险的办理和续办。k. 负责公司员工的证件保管和登记。(2) 公司财务管理、会计核算和会计监督a. 按照我国现行财务制度、结合公司实际情况，建立公司财务制度并严格执行。b. 负责对公司的收入、成本、费用、资金进行管理，办理对外担保和银行授信额度业务。c. 负责建立、健全公司内部会计监督制度，进行会计监督，接受财政、审计、税务、稽查等机关的监督检查，委托注册会计师进行审计。d. 负责对公司的经营收入、日常支出进行统计、汇总、审核，开展会计核算，按月完成会计报表报总经理审核，及时提出用款和控制成本的建议。e. 按照公司各项管理制度及时支付69、项目用款，指导项目按照公司财务制定进行支出，对项目上报的费用进行财务审核，并定期对项目成本进行核定。f. 负责依法计算和交纳国家税收，编报公司会计报表和财务报告。g. 编制年度财务预算和财务计划，根据年终审计的结果，开展经济活动分析，分析预算与实际执行的差异及原因，提出改进管理的措施和建议。h. 负责财务档案的保管。XX机械设备公司编号：XX-01质量、职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系手册版次/修改状态：A/01第 43 页 共 77 页i. 负责办理工商年检等事宜。(3) 公司日常行政事务a. 负责办理公司的企业资质增项、年审工作等相关工作。b. 负责建立公司的文档管理体系，协助总经70、理起草重要文稿及文件，负责总经理办公会的组织、记录和起草会议纪要，完成公司大事记。c. 完成公司票务、接待以及公司重要活动的组织、管理。d. 公司资产的统一管理，建立动态管理档案。e. 建立车辆和驾驶员的管理档案，定期缴纳保险等手续。f. 为项目配备劳动保护用品，按照工作需要，及时定做、及时发放。g. 负责对公司的印章、资质、营业执照、认证、获奖等文件的管理。h. 保证公司的信息畅通，负责公司的IT管理、通讯系统管理并及时缴纳各类费用、及时变更通讯录。(4) 其他工作a. 全面协助市场部、技术部、工程部完成相关管理工作。b. 负责本部门 QHSE 管理体系支持性文件的制定、修改和实施及有关文件71、的编制和审核。c. 负责制订本部门业务建设、工作程序、管理工作制度及相关人员的业务培训。d. 负责编制部门本年度工作总结和下年度工作计划。5.5.1.8 项目部项目部是公司为完成合同任务而派出的常驻现场机构，项目部作为公司的代表，具体开 展合同约定范围的项目业务管理，对建设工程项目的 HSE、质量、进度、费用、合同、信息 实施具体控制和管理，主要职责如下： XX机械设备公司编号：XX-01质量、职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系手册版次/修改状态：A/01第 44 页 共 77 页(1) 合同签订后，公司将成立项目组织机构并任命项目负责人，按照顾客规定的时间派遣项目部进驻现场。(2) 按72、照公司的规定，做好现场的办公、生活条件的准备。(3) 根据公司QHSE的方针和目标以及合同要求，确定项目目标，经公司批准后上墙。(4) 建立项目质量管理体系、HSE 管理体系，编制项目服务规划，报公司总工程师批准后实施。(5) 根据公司QHSE体系文件、合同内容以及顾客的要求，建立文件管理体系，建立项目协调程序，保持信息通畅。(6) 负责按照项目大纲编制项目服务规划，根据工程进度情况，及时编制服务细则。(7) 编制项目指南，对新到项目员工进行项目情况培训，并定期开展业务培训。(8) 在项目实施阶段，根据合同约定的工作内容、相关规范和公司QHSE管理体系的要求， 全面开展工作，做好HSE、质量、73、进度、费用“四大”控制和合同管理、信息管理、项目协调 管理，为客户提供高水平的服务。(9) 工程收尾阶段，完成项目资料的交付，根据需要协助顾客完成竣工验收。(10) 坚持贯彻执行国家、地方和行业的政策、法律、法规和标准，保证文件的有效性。(11) 积极贯彻执行公司QHSE管理体系文件，定期开展项目培训。(12) 负责项目部HSE因素的识别、评价，并报公司技术部汇总。(13) 根据工作需要，提交监视测量设施的领用计划，报总部主管领导批准，并负责项目 部监视测量设施的使用和维护。(14) 负责本项目部顾客满意度的调查，定期将相关信息上报市场部。(15) 项目结束后，完成项目总结，并将相关工作资料移74、交公司技术部。 XX机械设备公司编号：XX-01质量、职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系手册版次/修改状态：A/01第 45 页 共 77 页5.5.1.9 内审员内审员是公司 QHSE 管理体系日常运行管理人员，由公司技术部派专人担任，全过程参加公司的 QHSE 管理工作：(1) 协助主管领导，完成 QHSE 管理体系的建立和完善；(2) 负责对公司 QHSE 管理体系运行情况进行定期、不定期检查，指出运行过程中存在的问题，督促采取纠正措施，及时整改，确保 QHSE 管理体系有效运行。(3) 在公司任命的审核组长的领导下，按照 QHSE 体系文件的要求定期开展内审活动。(4) 协助在公75、司内部开展贯标活动，协助项目部完成 QHSE 管理体系的建立。(5) 协助总经理完成公司管理评审。(6) 负责对外联络，落实外审及接待。5.5.1.10 员工代表职责(1) 参与公司 QHSE 管理方针、控制程序的制定和评审。(2) 参与公司职业健康和安全事务的管理。(3) 参与公司职业健康安全事故的统计、报告和调查处理情况的监督。(4) 对本公司劳动保护执行情况进行监督，维护员工的合法权益。(5) 对改善员工的工作条件提出建议。(6) 协助公司推行 QHSE 管理体系的有效运行。5.5.1.11 项目负责人职责项目负责人是公司为完成合同任务而派往项目现场的常驻代表，项目负责人由公司总经 理任76、命，在总经理的授权下，代表公司全面履行合同义务、实现合同目标,一般业务公司 任命总经理工程师、总经理工程师代表，项目和咨询业务任命项目经理、项目副经理，主要职责如下： XX机械设备公司编号：XX-01质量、职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系手册版次/修改状态：A/01第 46 页 共 77 页(1) 协助市场部完成合同谈判及签订工作，并建议项目派遣人员及计划。(2) 负责策划项目办公、生活条件，经主管领导批准后实施。(3) 根据服务大纲，组织编制项目规划，报公司总工程师批准。(4) 积极贯彻执行公司 QHSE 方针、目标，执行 QHSE 管理体系文件及其支撑性文件，项目负责人是项目部的 77、QHSE 管理体系的第一责任人。(5) 组织编制项目标准规范、检维修常用设备仪器使用清单及计划，报公司技术部核准、总工 程师审批后购买或调配，并负责日常管理，保持规范的有效性和仪器在检定期内。(6) 根据服务大纲、公司 QHSE 体系文件、合同要求确定项目目标、项目组织机构、工作程序、工作流程以及员工岗位职责。(7) 组织编写项目指南并不断完善，组织对新到项目人员的培训。(8) 根据公司 QHSE 体系文件要求，组织编制项目质量计划、HSE 工作计划，报公司总 工程师批准后执行。(9) 创建文明、整洁的办公和生活环境，组织项目部标识牌、项目目标、组织机构、岗位职责、质量管理体系、HSE 管理体78、系、规章制度等制作上墙。(10) 组织建立项目信息系统、项目协调程序，负责项目执行过程中信息通畅、协调有效。(11) 确认开工条件，签署开工令，参加顾客主持召开的第一次工地例会。(12) 审查承包、分包单位的资质，参加工作，以承包合同为依据，开展对承包商的 管理工作。(13) 组织专业工程师进行图纸会审、参加计交底，组织工程师在开工前编制服务细则。 XX机械设备公司编号：XX-01质量、职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系手册版次/修改状态：A/01第 47 页 共 77 页(14) 组织专业工程师对承包商上报的施工组织设计（或 项目规划）进行审查并报顾客批准(15) 组织审查承包商现场项79、目管理机构的质量管理体系、技术管理体系和 HSE 管理体 系，确认能否保证工程项目施工质量和施工安全。(16) 定期组织召开工地例会（一般以周、月为单位）。(17) 对 HSE 进行全面管理，定期召开专题会议，分阶段、不定期组织 HSE 检查。(18) 对工程质量进行监督管理，定期召开专题会议，分阶段、不定期组织质量检查。(19) 审批承包商上报的进度计划，对进度情况进行适时跟踪，分析影响进度的原因，并协调解决。(20) 统计工程完成情况，审批工程付款。(21) 组织对承包商交工资料的确认，负责项目部过程资料的整理和交付。(22) 对公司及顾客下发的各类文件进行传达和部署，并按照要求及时组织执80、行。(23) 按规定时间向顾客、公司提交周报、月报、专题报告，分阶段组织项目人员进行工作总结，向公司提交阶段性工作报告。(24) 组织完成项目总结，办理业务手册（或顾客评价），汇同项目过程资料上报公 司技术部存档。(25) 负责对项目部员工进行考核和培训，检查、监督、指导专业工程师的工作，定期组 织学习和交流。(26) 负责项目部的廉政建设。(27) 协助市场部做好顾客满意度调查，进行数据分析。 XX机械设备公司编号：XX-01质量、职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系手册版次/修改状态：A/01第 48 页 共 77 页(28) 项目完工后，落实统计项目部资产情况，报公司行政部统一调配处81、理。5.5.1.12 项目技术/质量负责人（工程师）公司根据项目的具体情况，经与项目负责人协商后，确定任命项目技术/质量负责人，一 般大型、新型、重点项目会设常驻项目的技术/质量负责人，全面协助项目负责人开展工作， 主要职责如下：(1) 在项目负责人的领导下，负责技术、质量方面的指导、监督、组织工作。(2) 协助项目负责人完成项目规划的编制，组织专业工程师编制服务细则。(3) 负责项目的质量管理，负责对项目人员进行质量意识的培训及质量管理操作的指导。(4) 负责对重大技术方案的先进可靠、经济合理、满足预期目标要求等方面的审查工作。(5) 组织指导项目专业工程师对在本项目中使用的新材料，新工艺、82、新技术等进行审验核 查工作，并予以审定，确保工程使用的可行性和可靠性。(6) 负责对重大方案的技术审定工作。(7) 协助项目负责人完成 QHSE 体系的建立、培训、执行、检查。(8) 协助项目负责人解决处理重大的质量、HSE 事故。5.5.1.13 专业工程师职责专业工程师是公司根据项目需要，按照专业分期分批派往现场项目部的项目管理人员，专业工程师在项目负责人的统一领导下开展专业管理工作，主要职责如下：(1) 负责本专业项目管理工作的具体实施。(2) 负责编制定本专业的服务细则，并负责组织实施。(3) 审核承包方提交的计划、方案、申请、证明、变更、资料、报告中属于本专业的部分,并向项目负责人汇83、报结果并提出建议。 XX机械设备公司编号：XX-01质量、职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系手册版次/修改状态：A/01第 49 页 共 77 页(4) 及时发现并处理可能发生或已发生的工程质量问题。(5) 负责本专业施工安全设施的检查和验收。(6) 负责本专业工程进度计划的编制和协调完成。(7) 按顾客规定的程序，审核批准承包方编制的设备材料供应计划，核查签认所有工程 使用的材料、构配件和设备的原始凭证、检验报告、证明文件及其质量情况，包括进口设备、 材料的检验，必要时要进行复核和平行检验。(8) 负责本专业分项工程的验收及隐蔽工程验收，对分部工程的质量提出确认意见。(9) 负责资料的84、收集，汇总及整理，参与编写周报、月报或其他专题报告。(10) 负责本专业的工程计量工作，审核工程计量的数据和原始凭证。(11) 参与有关的分部（分项）工程、单位工程、单项工程等分期交工工程的检查和验收。(12) 根据本专业工作实施情况认真做好工作日志。(13) 负责完成项目负责人临时交办的有关工作。(14) 定期向项目负责人提交工作报告，对重大问题及时向负责人汇报和请示。5.5.1.14 其他岗位职责公司其余岗位职责要求详见 ZPZD-01 各级员工岗位职责。5.5.2管理者代表管理者代表由公司总经理任命，无论其是否担任其他方面的职责，作为管理者代表具有 与本手册规定的职责与权限：.1 协助总85、经理按 GB/T19001-2000质量管理体系规范、GB/T28001-2001职业健康安全 管理体系规范、GB/T24001-2004环境管理体系要求及 使用指南 建立 XX机械设备公司编号：XX-01质量、职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系手册版次/修改状态：A/01第 50 页 共 77 页、实施和保持 QHSE 管理体系持续性、充分性和有效性。.2 代表总经理全面负责公司 QHSE 管理体系的建立和实施工作，对公司 QHSE 管理体系工作负直接的领导责任。.3 主持 QHSE 管理体系审核工作，审批 QHSE 管理体系程序文件和作业文件，审批 QHSE 管理体系审核计划和报告，86、及时向总经理汇报体系运行情况，协助总经理进行 QHSE 管 理体系管理决策。.4 定期向总经理汇报 QHSE 管理体系现状和改进的需求工作，为 QHSE 管理体系的 管理评审和改进提供依据。.5 组织协调 QHSE 管理体系的实施，制止和纠正不符合 QHSE 管理体系文件规定的行为，保证 QHSE 管理体系文件持续有效运行。.6 组织 QHSE 管理体系职责履行情况检查，落实重大事故隐患的整改。.7 主持召开工作会议，及时总结、布置 QHSE 管理的实施工作。.8 确定 QHSE 管理体系有关事宜的对外联络。确保在公司内采取措施，促进和提高满足顾客要求的意识。5.5.3QHSE 的协商、内部沟87、通与交流.1 总经理为确保 QHSE 管理体系方针和 QHSE 管理体系目标的实现，在公司各部门、各项目、各层次、各岗位之间进行沟通。.2 内部沟通的内容主要针对 QHSE 管理体系的有效性。.3 内部沟通方式采用各种会议、交谈讨论、文件、通知，包括电子媒体等。 XX机械设备公司编号：XX-01质量、职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系手册版次/修改状态：A/01第 51 页 共 77 页.4 内部沟通通过与员工、政府部门、业主及其它相关方进行有关的 QHSE 信息交流，实现信息的有效和公开，以增强员工及相关人员对 QHSE 工作的理解和支持。.5内部信息交流公司通过各种会议、下发文件、手88、册、画册、办公网络、电子邮件、板报、标语等形式将 QHSE 管理方针、QHSE 管理体系的有关要求及 QHSE 知识等传达到每一位员工，以提高员工 的意识和相关能力。.6 外部信息交流(1) 公司领导以及对外有业务交往的各部门、项目部负责将公司的 QHSE 方针及有关要求传达给顾客、承包商等相关方。(2) 通过外部会议、参观学习、网络信息下载和接受外来文件等渠道，以及收集和分析 其它相关企业、同行、竞争对手、联合伙伴等管理信息，接收和获得外部有关 QHSE 的信息和 经验，必要时进行整理，填写信息交流单，并及时汇集到公司技术部，作为自身发展的借鉴， 并通过管理评审等体现到公司的 QHSE 管理89、体系中来。(3) 对地方政府机构、社会团体、业主、承包商及公众等相关方就服务过程的有关 QHSE要求、投诉、抱怨等，由技术部协调相关部门负责解决，并及时将处理结果反馈给相关方。(4) 员工参与公司各部门、各项目部应通过定期的会议，组织员工商讨 QHSE 的管理方案，听取员工对公司 QHSE 方针和体系文件的意见，由技术部负责收集并作为信息输入反映到体系评审中来。XX机械设备公司编号：XX-01质量、职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系手册版次/修改状态：A/01第 52 页 共 77 页5.6 管理评审5.6.1 总则管理评审是公司总经理为确保 QHSE 管理体系持续适宜性、充分性和有效性90、所进行的系统 评价活动。评审包括评价 QHSE 管理体系改进的机会和管理体系修改的需求，包括 QHSE 管理 体系方针和目标。为此公司建立并保持 Z P/CX-5.6 管理评审控制程序。公司总经理定期对公司 QHSE管理现状、方针、目标的适宜性进行评审，确保体系的持续适宜性、充分性和有效性。管理评审每年年初进行，特殊情况由总经理决定，可随时进行，并应保持管理评审记录。5.6.2 评审输入管理评审的输入包括以下方面的信息：.1 内部/或外部 QHSE 管理体系审核结果。.2 顾客反馈意见，包括市场和顾客的需求以及变化。.3 “石油化工项目检维修及相关的技术咨询和技术服务”过程业绩的符合性。.4 91、目标和指标实现的程度。.5 纠正和预防措施实施情况以及改进的机会。.6 重要危险源和重大环境因素的控制情况，法律法规及其它要求的执行情况。.7 上一次管理评审的跟踪措施。.8 可能影响 QHSE 管理体系的变更。.9 改进的建议。XX机械设备公司编号：XX-01质量、职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系手册版次/修改状态：A/01第 53 页 共 77 页5.6.3 评审输出管理评审的输出包括与以下方面有关的任何决定和措施：.1 QHSE 管理体系及其过程有效性的改进措施。.2 与顾客要求有关的工程建设项目的监理及相关的技术咨询和技术服务的改进。.3 针对 QHSE 管理体系变化情况和顾客92、要求，对资源的配置或提供。XX机械设备公司编号：XX-01质量、职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系手册版次/修改状态：A/01第 54 页 共 77 页6 资源管理6.1 资源提供公司总经理应及时对确保 QHSE 管理体系的建立、实施、保持和改进所需提供的必要资源做出决策。包括人力资源、基础设施，以及技术和财力资源。 公司及时确定和提供所需的资源，实施和保持 QHSE 管理体系并持续改进其有效性，通过满足顾客要求，增强顾客满意。 QHSE 管理体系所需的资源包括人力、设施和工作环境。 公司总经理确定实现 QHSE 管理体系的目标所需的资源， 各部门和项目部向总经理报告资源需求并配合实施。93、公司建立并实施 ZP/CX-6.26.4资源管理控制程序。6.2 人力资源通过对员工能力的评定和相关的培训，以增强意识、提高能力，确保职工具备所需的能 力。确保公司具有足够的专业配套的技术人员，为顾客提供满意的工程建设项目的监理及相 关的技术咨询和技术服务，并配备随时可用的后备人员。6.2.1 总则公司明确各岗位资质要求，并基于员工的技能和经验，通过适当的教育、培训，确保从事影响建设工程建设项目的监理及相关的技术咨询和技术服务工作的人员能够胜任本职工作。XX机械设备公司编号：XX-01质量、职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系手册版次/修改状态：A/01第 55 页 共 77 页6.2.294、 能力、意识和培训公司建立并实施 ZP/CX-6.26.4资源管理控制程序和 ZP/JS专业能力技术文件汇编明确培训需求，以确保所有与环境、安全有关岗位的员工在培训、教育、技能、经历方面符合岗位能力的要求，尤其是重要岗位的相关人员能够胜任所赋予的职责，满足 QHSE 管理体系运行的要求。确保做好以下方面的工作：.1 确定从事 QHSE 管理体系过程和 QHSE 管理活动的人员，特别是影响工程检维修及相关的技术咨询和技术服务工作的人员所必要的能力。.2 提供培训或采取外聘等措施使员工的能力达到要求。.3 评价所采取措施的有效性。.4 确保对员工进行必要的教育，使其认识到所从事活动的相关性和重要性95、或未能 满足要求所造成的后果，以及如何为实现 QHSE 目标做出贡献。.5 保持教育、培训、技能和经验的适当记录。6.3 基础设施6.3.1 在项目建立初期，行政部和技术部根据项目大小和经验识别项目部所需的各种设 施，包括办公场所、办公设备、交通设施、通讯设施、检测设备和工具等，项目部在项目执 行过程中根据工作需要提出配置计划，经主管领导、总经理批准后实施。项目部负责上述设 施的日常使用和管理。6.3.2 公司建立并保持 ZP/ZD-05检测设备和工具管理制度， 对服务过程中使用的 XX机械设备公司编号：XX-01质量、职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系手册版次/修改状态：A/01第 596、6 页 共 77 页检测设备和工具进行控制。公司的检测设备和工具分为周期检定检测设备和工具和一般管理的检测设备和工具。 技术部是检测设备和工具控制的主责部门，负责检测设备和工具的按期送检或校准。项目部负责检测设备和工具的正确使用和使用期间的维护、保管。其主要控制方法如下：(1) 技术部负责组织识别、确定检测设备和工具需求，并报总经理批准后，由技术部负 责采购。所采购的检测设备和工具必须具有与测量要求相一致的测量能力， 并在使用中控制 和保持这种能力。检测设备和工具使用前必须经检定或校验合格。(2)服务提供过程中，项目部负责识别检测设备和工具的进一步需求和调整，报技术部，经总经理批准后采购。(397、)技术部负责周期对周期检定的检测设备和工具的检定，以保证检测设备和工具在 使用时是有效的，不进行检定的检测设备和工具按照程序文件要求在使用前进行对比校准。(4)保留检测设备和工具的检定记录，检测设备和工具应有检定或校准合格标识，技 术部应编制检测设备和工具台账。(5)采取有效措施防止检测设备和工具在搬运、维护和贮存时损坏或失效。(6)在检定或校验有效期内使用时，如果发现检测设备和工具偏离校验状态，应对该检测设备和工具此前测量的有效性进行评价，需要时采取必要的纠正及纠正措施。6.3.3 行政部和项目部分别负责公司总部和项目的计算机、计算机网络、软件的管理和维护。XX机械设备公司编号：XX-01质98、量、职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系手册版次/修改状态：A/01第 57 页 共 77 页6.4 工作环境公司确保为达到服务产品符合要求将提供适宜的工作环境。工作环境包括公司工作环境和所有建设工程项目实施服务的现场工作环境。6.4.1 行政部负责公司工作环境的提供和管理。6.4.2 项目部负责建设工程现场工作环境的维护和保持。XX机械设备公司编号：XX-01质量、职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系手册版次/修改状态：A/01第 58 页 共 77 页7 产品实现7.1 产品实现的策划对建设工程项目的实施过程进行策划，将QHSE管理体系的过程控制程序应用于具体的建 设工程项目，使其99、在受控状态下运行，以保证工程项目的建设质量满足合同约定和法律、法 规的要求。为此，公司制定ZP/CX-产品的监测和测量控制程序和ZP/HSE-5.1HSE健康、安全与环境管理目标。公司最高管理者是 QHSE 管理的第一责任人，对公司 QHSE 绩效全面负责，实现持续改进 的承诺。技术部负责 QHSE 管理体系运行的监督检查，协助管理者代表对公司 QHSE 管理体系的建 立和运行进行控制。 在了解顾客对具体建设工程项目的服务要求的基础上，对 QHSE 目标进行具体量化，满足工程建设文件、法律、法规和合同的要求。 建设工程项目的服务应根据合同的规定，确定其具体的服务实施过程。 公司根据 QHSE 100、方针和管理的目标制定并实施 ZP/CX-产品的监测和测量控制程序和ZP/HSE-5.1HSE健康、安全与环境管理目标，以确定具体的项目需遵守的QHSE 管理体系程序或规定，确保服务过程在受控状态下有效运行，并与公司的 QHSE 管理体系的要求相一致。针对项目特点，还应对服务活动实施详细的策划：.1 编制服务大纲，指导服务规划的编制。.2 编制服务规划，指导服务过程的实施，确保服务符合法律法规和顾客要求。XX机械设备公司编号：XX-01质量、职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系手册版次/修改状态：A/01第 59 页 共 77 页.3 编制服务细则，针对建设项目中有较强的专业性的某一专业或某101、一方面服务的操作文件。 确定和配备必要的人力、设施和工作环境等资源，以确保工程项目的实施过程按规定要求有效运行。 规定验收准则，确保在工程项目服务过程中进行适宜的验证和确认活动。 建立并保存 QHSE 记录，以证明服务过程的运行和工程项目实体 QHSE 符合要求。7.2 与顾客有关的过程公司建立并保持 ZP/CX-与顾客有关产品要求评审控制程序并明确遵守相关法律法规和其他要求的合规性评价，对 QHSE 法律、法规和标准规范等进行识别 和收集，明确适用于公司的法律、法规、标准规范和 QHSE 管理的其他要求，确保 QHSE 体系 的符合性并跟踪外部要求变化，及时更新体系文件，保证公司所有活动符合102、现行法律法规和 相关方其它要求。7.2.1 与服务/产品有关要求的确定识别 QHSE 管理体系覆盖范围内的活动、产品和服务中能够控制或能够施加影响的因素。 为此，公司制定 ZP/CX-与顾客有关产品要求评审控制程序、ZP/HSE-5.1HSE健康、安全与环境管理目标和 ZP/HSE-7.1HSE 运行管理的检查与监督。.1 公司负责了解顾客对服务的要求，保持公司与顾客之间的沟通和联系。.2 公司组织相关部门对顾客没有明示要求，但项目规定的用途或已知的用途所必 须的服务要求以及法津、法规和标准规范的要求予以确定。 XX机械设备公司编号：XX-01质量、职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系手册103、版次/修改状态：A/01第 60 页 共 77 页.3 公司市场部根据市场情况提出为增强顾客满意和自身发展而需要附加的要求，并按规定的程序予以确定。.4 在工程项目的实施阶段，项目部负责保持与顾客之间的沟通，确定具有或可能 具有重大影响因素，并及时将与产品有关的要求的信息形成文件，传递至市场部以及其他有 关人员或部门。市场部组织有关人员或部门按规定的程序予以确认并及时更新。7.2.2 与服务有关要求的评审评审在公司投标、订立合同前进行，通过评审确定公司已准确了解顾客对服务的要求， 并确定公司有能力承担并实现这些服务要求。在ZP/CX-与顾客有关产品要求评审控制程序对评审做了具体规定。评审由公司104、主管市场经营的副总经理负责，市场部组织，评审可采取会议评审或书面会签评审两种方式。具体评审要求应确保：.1 各项要求在合同文件或有关文件中已做出了明确的规定。.2 任何与投标以前的约定表述不一致的合同要求已得到了解决。.3 公司有能力满足顾客在质量标准、交付和服务方面的要求以及法律、法规的要求。.4 评审的结果和评审所引起的措施应予以记录并保持。.5 在合同的履行过程中，当产品要求或合同要求发生变化时，应按原审批程序进 行评审，评审确定的修改信息，应按合同的原发放范围正确地传递到有关人员和部门，确保 相关人员和部门知道产品或合同的变更要求。 XX机械设备公司编号：XX-01质量、职业健康、安全105、和环境(QHSE)管理体系手册版次/修改状态：A/01第 61 页 共 77 页(6) 顾客在没有以文件的形式提出要求时，公司在接受并评审顾客要求前，应对顾客要求进行确认。7.2.3顾客沟通与顾客的有效沟通是充分、准确了解顾客要求的基础条件，也是作为测量顾客满意和持 续改进的重要依据。公司在以下几个方面实施与顾客的沟通：.1参加顾客组织的现场答疑和现场踏勘，必要时以书面形式向顾客提出疑问或建议，收集顾客对招标文件的澄清和修改意见。.2 在工程建设项目实施的各个阶段，通过有关函件、会议或合同规定的其它方式，接受包括顾客的投诉或建议在内的反馈信息，并及时加以处理。.3 对项目进行回访活动或采取其他106、与顾客沟通的方式，充分了解顾客对服务的真实评价，获取改进的机遇。7.3设计和开发7.3.1 设计和开发策划公司应当确保对所需的设计和开发过程做出规定，并予以实施和保持，从而有效和高效 地对顾客和其他相关方的需求和期望进行控制，形成施工规划作为设计和开发的输出文 件。公司建立ZP/CX-产品的监测和测量控制程序以进一步规定/规范公司服务的策 XX机械设备公司编号：XX-01质量、职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系手册版次/修改状态：A/01第 62 页 共 77 页划和控制过程，从而有效地满足顾客和其他相关方的需求和期望。7.3.1.1 设计和开发阶段 公司应对每一类计划要开展的业务进行设107、计和开发活动。 服务工作的设计和开发策划的输出文件为服务规划，其内容应包括：(1) 编制依据(2) 设备管理专业特性(3) 检维修服务目标和评价准则(4) 工作范围(5) 工作内容(6) 工作制度(7) 组织机构(8) 资源配置计划(9) 工作制度(10) 工作程序(11) 服务过程的监视和测量(12) 质量控制方法和措施(13) 进度控制方法和措施(14) 费用控制方法和措施(15) 材料控制方法和措施。(15) HSE 管理(17) 合同管理XX机械设备公司编号：XX-01质量、职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系手册版次/修改状态：A/01第 63 页 共 77 页(18) 质量控制108、点设置(19) 环境和风险因素识别、分析和对策7.3.1.2 设计和开发阶段的评审、验证和确认活动公司有责任采取措施识别和减轻公司的产品和服务过程对使用者存在的潜在风险。风险 评估应当评价产品或服务过程中可能出现的故障或失效及其影响。这种评价结果应当用来确 定和实施预防措施，从而减少已识别的风险。公司建立 ZP/CX-产品的监测和测量控制程序来规定在设计和开发阶段的评审、 验证和确认活动过程。7.3.1.3 设计和开发的职责和权限服务规划由公司项目部组织编写，项目负责人审核，公司总工程师批准。7.3.2 设计和开发输入公司应对影响产品的服务规划以及促进其有效实施的输入加以识别，以满足顾客和 其109、他相关方的需求和期望。这些外部的需求和期望与公司内部的需求和期望都应当转化为设 计和开发过程的输入要求，并保持记录(见 )。这些输入包括：.1 功能和性能要求。.2 业主明示和隐含的要求。.3 适用的法律、法规要求。.4 市场的需求和期望。.5 以前类似设计和开发提供的信息。.6 其他相关方的需求和期望。 XX机械设备公司编号：XX-01质量、职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系手册版次/修改状态：A/01第 64 页 共 77 页公司应对这些输入进行评审，以确保输入是充分与适宜的。要求应完整、清楚，并且不能自相矛盾。7.3.3 设计和开发的输出服务设计和开发的输出为服务规划，在付诸实施前110、应该得到批准。设计和开发的输出应：.1 满足设计和开发输入的要求。.2 给出服务过程应遵循的标准、规范和验收准则。.3 包含服务者和顾客的相关信息。.4 规定服务过程的安全和正常实施所必需的内容。7.3.4 设计和开发评审服务规划编制完成后，由总工程师组织技术负责人、项目负责人、服务规划编制人及公司技术部等相关人员对其进行系统的评审，以便：.1 评价服务规划满足输入要求的能力，满足验证和确认的目标。.2 识别存在的问题并提出必要的改进措施。 评审结果及任何必要措施的记录应予保持(见 4.2.4)。 在确认服务规划能够满足要求并对存在的问题实施了相应的措施后，由公司总工程师对其批准。7.3.5 111、设计和开发验证为确保服务规划满足输入的要求，应依据所策划的安排(见 )对设计和开发进XX机械设备公司编号：XX-01质量、职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系手册版次/修改状态：A/01第 65 页 共 77 页行验证。验证结果及任何必要措施的记录应予保持(见 )。.1 将过程输入与过程输出进行比较。.2 采用类似的产品和经验进行比较。.3 试验、试用，以验证输出满足输入要求。7.3.6 设计和开发确认为确保产品能够满足规定的使用要求或已知的预期用途的要求，应依据所策划的安排(见) 对设计和开发进行确认，只要可行，确认应在产品交付或实施之前完成。确认结果及任何必要措施的记录应予保持(见 )112、。7.3.7 设计和开发更改的控制应识别设计和开发的更改，并保持记录。适当时，应对服务规划的更改进行评审、 验证和确认，并在实施前得到批准。服务规划更改的评审应包括评价更改对产品组成部分 和已交付产品的影响。更改的评审结果及任何必要措施的记录应予保持(见 )。7.4 采购公司建立并实施 ZP/CX-7.4采购管理控制程序。对本公司各项采购活动进行控 制。本程序适用于公司采购设备、委托检验以及其他与公司业务有关的采购活动。7.4.1 采购过程.1 项目部需要添置设备和测量装置或其他设施和器材时，向公司提出书面申请，XX机械设备公司编号：XX-01质量、职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系手册113、版次/修改状态：A/01第 66 页 共 77 页经主管领导确认后报公司总经理批准，由相应的职责部门负责采购。.2 各部门、项目部需要补充或增加人员时， 向公司提出书面申请，经经主管领导确认后报公司总经理批准，由行政部负责调整或外聘。.3 需要外委检验时，按照公司 ZP/HSE-6.6分包控制程序执行。.4 公司制定选择、评价和重新评价的准则，并根据供方按公司要求所提供的物品、 人力、检测服务能力，进行评价和选择供方。公司对供方及采购的物资、事项进行控制。控 制的类型和程度取决于采购的物资、事项对随后的产品实现或最终产品的影响。由相关责任 部门对相关的供方进行评价。.5 当合格供方提供的物品、114、人力、检测服务不能满足公司要求时，应及时采取控制措施。.6 对合格供方的评定、再评定的结果和采取的控制措施应予以记录，建立合格的供方档案。必要时应组织对供方实施考察。7.4.2 采购信息采购信息应表述拟采购的物资、事项的具体要求，包括：.1 设备和工具的名称、规格、型号、数量、以及精度等。.2 外聘人员的教育、培训、经历、资质要求等。XX机械设备公司编号：XX-01质量、职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系手册版次/修改状态：A/01第 67 页 共 77 页.3 外委检验项目的试验方法和质量标准。.4 采购信息下达或与供方沟通前，应通过评审、批准等方式确保这些规定的要求是充分和适宜的。.115、5 供方质量体系运行状况以及对供方质量体系的要求。7.4.3 采购产品的验证.1 采购产品的验证分人员验证和物资验证。具体要求见ZP/CX-7.4采购管理控制程序。.2 保留上述采购物资和事项的检验、考核等记录，作为下次选择供方的依据。7.5 生产和服务提供7.5.1 生产和服务提供及 HSE 运行控制公司应策划“XXXX石油化工检维修项目及相关的技术咨询和技术服务”的提供，确保服务项 目在受控条件下运行。服务项目过程控制包括：.1 公司制定并实施生产和服务提供控制程序和 ZP/HSE-7.1HSE 运行管理检查与监督。.2 获得服务项目实施要求的信息。信息来源及控制依据合同、国家法律法规和标116、准规范等。 XX机械设备公司编号：XX-01质量、职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系手册版次/修改状态：A/01第 68 页 共 77 页.3 项目服务的准备(1) 由总经理任命项目负责人、成立项目部进驻现场。各有关部门按照职责分工，对建 设工程项目所需要的人力、设备和工作环境进行配置，建立质量、健康、安全和环境(QHSE) 控制的组织机构。(2) 项目负责人依据服务大纲组织编写服务规划，根据工程特点和顾客要求，必要时组 织专业工程师编制服务细则。(3) 参加施工图交底和会审。(4) 审查建设工程项目的施工组织设计/施工方案并签署意见。(5) 确认开工条件，由项目负责人签署开工报告。.4117、 项目服务实施。(1) 严格按服务规划和服务细则的要求，加强巡检、抽查工作，认真填报、签署有关文件、指令等。(2) 监督承包方对工程所用的材料、设备检验和标识。(3) 执行工序交接检查，并按规定进行共检签证。(4) 对特殊施工工艺(如焊接)， 按有关程序及施工方案进行控制。(5) 对分项、分部和单位工程质量在施工承包方自检合格后，专业工程师组织审查确认， 并签署意见。(6) 按合同的要求，做好工作。(7) 按月填写月报并报顾客。.5 总结(1) 由项目负责人签署，并向顾客提交“工程质量评定情况汇总表”。XX机械设备公司编号：XX-01质量、职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系手册版次/修改118、状态：A/01第 69 页 共 77 页(2) 项目负责人组织各专业工程师编写工作总结报顾客，征求顾客意见并保持相关记录。7.5.2 生产和服务提供过程的确认.1 公司应对承包方的特殊过程进行确认，这些特殊过程是指对形成的产品是否合格不能由后续的监视或测量加以验证或经济的验证的过程。.2 确认承包方的这些过程能够达到过程策划结果的能力。(1) 对建设工程项目的特殊过程的评审和批准所规定的原则。(2) 对承包方的过程能力的确认，包括设备能力。(3) 对承包方的人员资格和能力的确认。.3 使用特定的方法和程序，见 ZP/CX-生产和服务提供控制程序。.4 过程能力的再确认。当规定的时间间隔或过程发119、生异常（包括过程方法变化、人员变动、设备更换、材料变更、发生质量问题的或顾客投诉等）时，对过程进行再确认。.5 对过程能力、设备和人员的鉴定记录予以保存。7.5.3 标识和可追溯性.1 标识的目的(1) 对现场办公场所、办公设施、交通设施、监视测量设备、服务产品过程、服务人员及其职责权限等进行标识，防止混淆。(2) 区别不同检验状态，防止不合格的提供。(3) 在有追溯要求的情况下，达到追溯的目的。 XX机械设备公司编号：XX-01质量、职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系手册版次/修改状态：A/01第 70 页 共 77 页.2 服务工作的标识(1) 建设工程项目现场应有监理单位的名称、工120、程的名称、开工日期、项目负责人的姓名等标识。同时人员应配有能够识别的胸章。(2) 项目服务实施过程的监控状态在必要时应有标识。(3) 项目档案资料应有标识。 依据合同对可追溯性的要求，对资料（服务产品的表现形式）进行唯一性标识， 并对可追溯的范围予以明确规定。即规定内的资料均须经相关人员签署后交付或存档。7.5.4 顾客财产由项目部对顾客按合同约定提供的设计文件资料、办公、交通、通讯、生活设施进行识 别、验证检查，保护和维护其使用，并做好记录。如发现有丢失、损坏及不符合要求时，应 立即向顾客报告，顾客应签署书面意见，构成项目交付组成的内容，随项目一起交付。其他 顾客财产在工程交付后按合同约定方121、式归还顾客。对顾客提供的财产应执行 ZP/CX-顾客财产控制程序的控制要求。7.5.5 产品防护本公司产品的表现形式是“XXXX石油化工检维修项目及相关的技术咨询和技术服务”过程中 形成的文件和需要交付的资料，交付的文件和资料体现公司服务过程的质量及责任。作为项 目服务产品组成部分的交付文件和资料，在积累形成过程中公司确保其有效性、可靠性和完 整性。在交付文件和资料时，如顾客有要求则按顾客要求进行产品防护，顾客没有特殊要求 时，项目部应对其提供符合要求的防护措施。为此公司项目部将指定专人对服务活动产生的文件和资料进行管理和控制，分类保管、标识、查阅、发放，防止错乱丢失，确保在项目结束时，向顾客122、提供完整有效的文件。 XX机械设备公司编号：XX-01质量、职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系手册版次/修改状态：A/01第 71 页 共 77 页7.5.6 环境和职业健康安全运行控制公司应根据其确定的方针、目标和指标，识别和策划与所规定的重要环境因素和危险源相关的运行，以确保其通过下列方式在规定的条件下进行： 公司根据其方针、目标和指标，建立并保持ZP/HSE-5.2危险源与不利环境因素识别、评价和控制策划，并通报供方或合同方。7.6监视和测量装置的控制项目管理和监理等技术咨询服务使用的监视和测量装置（通称为检测设备和工具）是对承包商提供的产品的符合性进行检查和测量。 检测设备和工具123、是公司开展技术咨询和服务活动的重要基础设施，执行 ZP/CX-6.36.4基础设施和生产环境控制程序。7.7 应急准备与响应公司制定 ZP/SZ-1.14事故应急预案、ZP/SZ-2.5危险源评价、识别用于识别可能对 HSE 造成影响 的潜在的紧急情况和事故，确保对潜在的 HSE 事故或紧急情况下的应急预案与响应计划实施 控制，以预防和减少疾病、伤害与环境污染，并规定响应措施。公司对实际发生的紧急情况和事故做出响应，并预防或减少随之产生的有害环境影响。 公司应定期评审 ZP/SZ-1.14事故应急预案必要时予以修订，特别是当事故或紧急情况发生后，公司应组织评审。可行时，公司应定期试验上述程序。124、 XX机械设备公司编号：XX-01质量、职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系手册版次/修改状态：A/01第 72 页 共 77 页8 测量、分析和改进8.1 总则公司通过内部审核、服务实现过程的检验、试验和顾客反馈等活动获得信息和数据，并 运用包括统计技术在内的适用方法进行分析、策划并实现以下方面所需的监视、测量、分析 和改进过程：8.1 服务的符合性。8.2 QHSE 管理体系的符合性。8.3 持续改进的有效性。8.2 监视和测量8.2.1 顾客满意收集和分析顾客满意程度信息，作为对建设工程项目服务过程和 QHSE 管理体系进行监视、测量和分析，寻找改进的机会，以确保提供合格的服务，满足125、顾客的需求。.1 公司制定并实施 顾客满意控制程序。.2 市场部负责组织收集顾客满意度方面的内部与外部信息，由市场部每 6 个月进行一次信息收集和汇总，分析并提出改进意见，项目部协助市场部完成信息收集。.3 总经理组织对顾客满意度的测量结果和改进意见进行决策。8.2.2 内部审核通过内部 QHSE 管理体系审核，验证管理体系文件和各项活动的实施是否符合标准规定要 XX机械设备公司编号：XX-01质量、职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系手册版次/修改状态：A/01第 73 页 共 77 页求，以便及时发现问题并采取纠正措施，确保 QHSE 管理体系的适宜性、充分性和有效性，促进 QHSE 126、管理体系的不断改进和完善。.1 管理者代表主持，技术部负责，其他职能部门配合。.2 执行 ZP/CX-内部审核控制程序的要求。.3 受公司委托，内部审核组长对内部审核方案进行策划，报管理者代表批准。.4 为确保审核过程的客观性和公正性，审核组成员应确保不审核自己的工作部门。.5 一般情况下，在每次内部审核前应进行内审员培训，以确保内审员了解审核计划安排，并进一步熟悉审核依据和方法。.6 各受审部门应及时对发现的不合格进行处置，分析原因，采取适宜的纠正或预防措施，审核组应对其进行有效性的验证。8.2.3 过程的监视和测量及合规性评价.1 公司通过内部审核、回访、顾客信息调查和对项目服务的监督以及127、对方针目标 实现程度的统计分析等方法，对服务进行监视和测量，以证实这些过程实现所策划的结果的 能力，促进 QHSE 管理体系正常有效运行。.2 当未达到所策划的结果时，按 ZP/CX-8.5改进控制程序，消除运 行中引发的不合格/不符合因素。.3 为了履行遵守法律法规要求的承诺，明确并遵守相关法律法规和其他要求的合规性评价控制，定期进行合规性评价，保持评价结果记录。.4 其他要求的评价可与本节(3)一起进行。XX机械设备公司编号：XX-01质量、职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系手册版次/修改状态：A/01第 74 页 共 77 页8.2.4 产品的监视和测量在项目服务实现过程的适当阶段128、，公司针对建设工程项目服务的特性进行监视和测量，以验证服务要求已得到满足，并记录验证的结果。.1 公司制定并实施 产品的监视和测量控制程序对服务质量以 及可能产生影响的重要环境因素和重大危险源的关键特性进行例行监视和测量，并保持记录。.2 技术部是对建设工程项目服务完成的最终结果进行监视和测量的主责部门。工程部和项目部是对各阶段服务形成的结果进行监视和测量的主责部门，并有责任协助技术部 完成对最终结果的监视和测量，其他相关部门协助进行监视和测量。.3 通过工地例会，了解顾客对服务各阶段的信息。.4 工程部通过定期或不定期组织对项目部进行检查，了解服务过程的信息和形成资料的质量。.5 从顾客投诉129、和回访中了解项目服务的信息。.6 技术部组织有关部门对每个项目的服务最终完成的结果（含最终交付的资料） 进行监视和测量。.7 当确认项目服务要求得到满足，需要和顾客沟通的问题已经得到解决时，应将最终交付的资料交顾客审核批准，完成交付手续。.8 除非得到授权人的批准，适用时得到顾客的同意，否则在项目服务策划的全部 安排实施完成并圆满结束之前，不得办理交付手续。.9 保存有关的记录XX机械设备公司编号：XX-01质量、职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系手册版次/修改状态：A/01第 75 页 共 77 页8.3 不合格品控制公司为防止不合格的非预期使用或交付而进行控制，确保服务使顾客满意。 130、公司建立并保持 ZP/CX-8.3不合格品/不符合项控制程序，对不合格(不 符合)、进行控制，减少不合格品/不符合造成的影响，并保持记录。 对不合格品/不符合进行识别、记录、标识、隔离和控制的同时，确定产生的原因，通知有关部门，以防止不合格品/不符合的非预期使用和交付。 对不合格品/不符合按照规定程序进行评审并确定处置方式后，对处置过程进行监控、验证，以证实符合要求。 当在项目交付投用后发现项目服务不合格品/不符合时，公司应采取与不合格项的 影响或潜在影响的程度相适应的处理措施。 保持对不合格品/不符合项处置的有效性记录并作为纠正措施的输入。8.4 数据分析公司规定收集来自监视和测量活动、服务131、实现过程、与顾客和供方有关的过程及市场等 方面的信息和数据，并对所收集的数据运用统计技术进行分析，评价 QHSE 管理体系的适宜性 和有效性，识别和确定可以实施的改进。8.4.1 公司制定并实施 与产品有关要求评审的控制程序。8.4.2 收集有关 QHSE 管理体系评价和识别改进机会的数据， 包括：.1 顾客满意程度、市场需求的信息。.2 来自审核、管理评审等活动的信息或数据。.3 有关建设工程项目服务实施过程及其质量、职业健康、安全和环境的数据。 XX机械设备公司编号：XX-01质量、职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系手册版次/修改状态：A/01第 76 页 共 77 页.4 供方的信132、息或数据。8.4.3 数据分析将收集到的数据资料进行统计技术分析，得到以下方面的结论：.1 顾客满意程度的现状和趋势。.2 过程服务与顾客要求的符合性。.3 过程服务的变化趋势，包括采取预防措施的机会。.4 对供方的要求。公司所采用的统计技术(包括数据、图表)等进行分析，证实 QHSE 管理体系的适宜性和 有效性，并寻找改进的机会。8.4.4 公司每年四季度开展一次统计技术应用效果的检查分析，总结经验，并对统计技 术的应用不断改进。8.5 改进为保证 QHSE 方针和目标的实现，公司建立并保持 ZP/CX-8.5改进控制程序。8.5.1 持续改进公司通过 QHSE 管理体系方针、目标、审核结果133、数据分析、纠正和预防措施以及管理评 审，促进 QHSE 管理体系有效性的持续改进，并达到顾客满意。8.5.2 纠正措施为消除不合格原因，防止类似不合格再次发生，公司要求有针对性的采取纠正措施，不断改进 QHSE 管理体系运行的有效性，实现服务目标，建立并保持 ZP/CX-8.5改进控制程序 XX机械设备公司编号：XX-01质量、职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系手册版次/修改状态：A/01第 77 页 共 77 页达到顾客满意：.1 评审各类不合格，尤其是项目服务过程(包括顾客抱怨等)所发生的不合格，以区别不合格的类别。.2 分析、确定不合格的原因。.3 评价拟采取的纠正措施。.4 确定和实施所需的纠正措施。.5 记录实施纠正措施的结果。.6 评审所采取纠正措施的有效性。8.5.3预防措施为消除服务过程潜在的不合格因素，促进质量管理体系不断地完善和持续改进，公司建 立并保持 ZP/CX-8.5改进控制程序有针对性地采取预防措施。.1 分析潜在的不合格原因。.2 评价防止不合格发生的措施及其需求。.3 实施确定的预防措施。.4 记录所采取预防措施的结果。.5 验证所采取预防措施的有效性。