1、绵阳制衣有限公司 Q/HC90012006质 量 手 册（根据GB/T190012000 idt ISO9001：2000）第 一 版0108 发布 受控状态：0108 实施 发放号码：绵阳xx制衣有限公司 发布绵阳xx制衣有限公司质量手册章节编号0.1版 本1质 量 手 册 目 录修订编号0章 节 号章 节 名 称页 次0.1目 录10.2质量手册颁布令20.3质量方针发布令30.4任 命 书50.5公司概况60.6质量手册更改控制单71质量手册说明82公司组织机构图113公司质量管理体系结构图124质量管理体系职能分配表134.1总 要 求14文件控制程序19记录控制程序245.1管理承诺2、275.2以顾客为关注焦点295.3质量方针305.4质量管理体系策划325.5职责、权限、沟通345.6管理评审控制程序406.1资源提供466.2人力资源476.3基础设施506.4工作环境507.1产品实现和策划537.2与顾客有关的过程557.3设计和开发607.4采购控制程序617.5生产和服务提供667.6监视和测量装置的控制728.1策 划74顾客满意77内部质量体系审核控制程序79过程的监视和测量85产品的监视和测量878.3不合格品控制程序898.4数据分析92持续改进94纠正措施控制程序96预防措施控制程序98附件1质量记录清单附件2程序文件清单附件3法律法规、标准清单附件3、4技术文件清单 绵阳xx制衣有限公司质量手册章节编号0.2版 本1质量手册颁布令修订编号0本手册依据GB/T190012000idt ISO9001:2000质量管理体系 要求标准，并结合公司具体情况，参照GB/Z19023 idt ISO/TR10013质量管理体系文件指南编制的。本手册阐述了公司的质量方针和质量目标：描述了公司的组织结构、职责、权限及相互关系；表述了公司质量管理体系的主要过程和相互作用；明确了公司质量管理体系的范围，包括任何删减的细节与合理性；规定了开展质量管理体系所需过程的程序及对作业性文件的引用（包括记录表格）；说明了本手册编制的目的、依据、适用范围，引用的相关标准及编4、制、审核、修订的管理权限。本手册是公司质量管理体系文件中的钢领性文件。本手册通过审定，现批准颁布。从年1月8日开始正式实施，全体员工必须严格遵照执行。 绵阳xx制衣有限公司 总经理： 年一月八日绵阳xx制衣有限公司质量手册章节编号0.3版 本1质量方针发布令修订编号0质量方针：效管理作基础、科技促发展、满足顾客需求、提高企业效益。内涵解释：管理作基础：贯彻GB/T190012000idt ISO9001：2000标准，建立起适合本企业特点的质量管理体系，从而带动企业的各项管理工作。 科技促发展：发扬科学技术是第一生产力，要不断引进新技术、新工艺、新材料、新产品投放市场、保证企业发展。满足顾客需5、求：顾客是企业生存和发展的基础条件，如果没有顾客，企业就不能生存和发展，只有不断的满足顾客需求，超越顾客期望，企业才能生存和发展。顾客满意：顾客是公司的衣食父母，全公司干职工要以顾客为关注焦点，满足并争取超越顾客的期望。一、公司总的质量目标：1、每月出口成品准时交货率98%2、出厂产品质量合格率100%3、顾客满意率96%。二、贯彻质量方针和质量目标的要求1、公司的质量方针是公司的质量宗旨，是指导我们开展质量管理体系的宗旨和方向。2、是各项活动的指导思想和行为准则，全体员工必须认真学习，深刻领会其内涵，并在实际工作中贯彻落实。3、公司的质量目标，是实现质量方针的具体落实，各部门要根据各自的具体6、工作职责，建立起各自的目标，并在实际工作中贯彻落实，确保公司方针、目标的实现。4、质量方针作为公司文件管理，可以用于宣传和张贴等。一般35年内有效。5、质量目标，每年进行一次调整，可以单独以公司文件形式下达。6、质量方针和质量目标的贯彻和完成情况，作为管理评审输入的一部分。7、质量方针和质量目标由总经理发布，日常管理由内查部负责。 绵阳xx制衣有限公司总经理： 年一月八日绵阳xx制衣有限公司质量手册章节编号0.4版 本1任 命 书修订编号0为了贯彻执行GB/T190012000 idt ISO9001：2000质量管理体系要求，确保本公司的质量管理体系有效运行，特任命 钟燕梅 为本公司的质量管7、理者代表。其职责如下： 1确保本公司按照GB/T190012000 idt ISO9001：2000标准建立、实施并保持质量管理体系，确保产品实现过程得到有效识别、管理和控制；2负责组织编制本公司质量管理体系文件，批准发布程序文件。3向总经理报告本公司质量管理体系的运行情况和业绩，包括对改进的需求；4提高并加强全公司员工对满足顾客和相关方要求的认识和理解；5组织本公司质量管理体系内部审核。6负责与本公司质量管理体系有关的对外联络事宜。 绵阳xx制衣有限公司总经理: 年一月八日绵阳xx制衣有限公司质量手册章节编号0.5版 本1公 司 概 况修订编号0绵阳xx制衣有限公司位于中国科技城-绵阳市三台8、县，交通十分便利。本公司是专业从事服装的设计，生产的专业性企业。公司拥有一支专业素质强，业务素质高的职工队伍，公司本着构建xx社会，树立诚信企业为目标，产品一直畅销国际市场。公司自来一直本着“为社会创造效益，为顾客创造价值，为员工创造机会”为公司宗旨和奋斗目标，取得了社会各界的好评。今后我们将以“凡xx制衣用户的问题就是xx制衣人的责任”的服务承诺，以用户满意为己任的经营方针，“建诚信企业，创一流企业”为企业宗旨，励精图治，追求卓越，公司从接收定单到材料采购、生产加工、交付到售后服务，都建立了严格的质量管理体系。为确保产品质量，公司强化了SCM供应链系统管理，从而使原材料到产品，整个生产过程都9、在受控状态下进行。公司严格按ISO9001：2000标准要求，建立了完善有效的质量控制体系，确保产品的质量。公司的经营理念：以用户为本、诚信求实、互惠互利、共同发展。公司竭诚以一流的产品、一流的质量、一流的服务奉献于社会。“xx制衣”愿与海内外新老客户和朋友真诚合作，共谋发展。地 址：绵阳市三台县北坝镇富民路8号 电话：0816-5330033 传真：0816-5330055 邮编：621100绵阳xx制衣有限公司质量手册章节编号0.6版 本1质量手册修改控制单修订编号0页号修改条款号更改前内容更改后内容申请人审核人批准人绵阳xx制衣有限公司质量手册章节编号01版 本1质量手册说明修订编号0110、目的为了描述公司的质量管理体系，对内规范质量管理活动，对外提供质量保证，特编制了本质量手册。2、适用范围2.1本手册规定了公司的质量方针、目标；描述了服装生产和服务的质量管理体系及其主要过程，这些过程之间的相互作用，删减的细节和理由；明确了组织机构、职责和权限；提出了对各主要过程的控制要求和实现这些主要过程的程序；提出了引用标准和作业性文件。2.2本手册应用环境公司内部的质量管理。合同环境下，证明公司的质量保证能力。顾客进行的质量体系认定。第三方（认证机构）对我公司的质量管理体系认证与审核。2.3删减的细节和理由对标准第7.3条设计和开发过程进行了删减。理由是本公司是按顾客提供的设计图纸并结11、合相关国家、行业标准组织生产，公司生产工艺，技术条件均以成熟；不需要设计和开发过程。3、术语和定义本手册采用GB/T19000-2000idt ISO9000：2000质量管理体系：基础和术语标准中的术语和定义。3.1本质量手册用于描述供应链的术语如下供方 组织 顾客。本质量手册中的“供方”代表产品的供应单位和个人。本质量手册中的“组织”代表绵阳xx制衣有限公司，本质量手册中用“公司”代表。本质量手册中的“顾客”代表使用产品的用户，即消费者。3.2产品，即过程的结果，本公司产品为硬件和服务的组合。4、引用标准下列标准所包含的条文，通过在本手册中引用而构成为本手册的条文。本手册颁布时，所示版本均12、为有效，所有标准都会被修订，使用本手册的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。4.1 GB/T19000-2000 idt ISO9000：2000质量管理体系-基础和术语4.2 GB/T19000-2000 idt ISO9000：2000质量管理体系：要求5、质量手册的编制、审核和批准5.1编制由内查部起草。5.2会签由内查部、生技部、人事部负责人签字。5.3审核由管理者代表签字。5.4批准由总经理签字。6、质量手册的日常管理、发放和更改，由内查部负责。按第章文件控制程序要求进行控制。本手册的使用者,不得随意涂改、圈划,不准随意复制、转借他人，应妥善保管，工作调岗时应及时交回原发放部门。13、7、受控状态7.1本手册分为“受控”文本（盖有鲜红“受控”章两字）和“非受控”文本（没有“受控”印章）。7.2“受控”文本应用于公司内部质量管理和第三方（认证机构）对质量管理体系认证及审核。“非受控”文本应用于合同环境等。8、质量手册的发放范围8.1公司内的各级领导、各职能部门发放“受控”文本。8.2认证机构，发放“受控”文本。8.3外部人员和顾客，经领导批准，发“非受控”文本。拟制：审核：批准： 绵阳xx制衣有限公司质量手册章节编号02版 本1组 织 机 构 图修订编号0总经理助理副总经理行政部经理会计部经理生技部经理人事部生技部(含车间）财务部内查部财务部不属于质量管理体系认证。绵阳xx制14、衣有限公司质量手册章节编号03版 本1质量管理体系结构图修订编号0总经理管理者代表助理副总经理行政部经理会计部经理生技部经理生技部(含车间）人事部内查部绵阳xx制衣有限公司质量手册章节编号04版 本1质量管理体系职能分配表修订编号0职能部门标准要求领导层人事部内查部生技部4.1总要求总则质量手册文体控制记录控制5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针质量目标质量管理体系策划5.5职责、权限、沟通5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现和策划7.2与顾客有关的过程7.3设计与开发删 减7.4采购生产和服务提供生产和服务提供过程的确认标识和可追15、溯性顾客财产产品防护7.6监视和测量装置的控制8.1策划顾客满意的监视和测量内审过程的监视和测量产品的监视和测量8.3不合格品的控制8.4数据分析8.5持续改进为主管领导，为主管部门，为参与部门绵阳xx制衣有限公司质量手册章节编号4.1-版 本1质量管理体系总要求修订编号04.1一般要求按ISO9001:2000的要求（不包括设计和开发）建立及维持质量管理体系，形成文件，予以实行，并持续改进其有效性。建立质量管理体系文件，以确保： 列明质量管理体系所需的过程及其应用模式； 确立质量管理体系所需过程的次序和相互关系； 确定所需的准则及方法以确保质量管理体系所需过程有效运作和监控； 提供合适的资源16、和信息，以维持质量管理体系所需过程的运作及予以监控； 监控、测量和分析质量管理体系所需过程； 实施必要的措施，以实现质量管理体系所需过程的预期结果及持续改进的目标； 确保对外包过程予以控制。过程流程图不合格品控制采购交付检验及试验生产控制合同评审产品/ 服务 (輸出)客戶要求 (輸入) 客戶滿意产品实现 质量管理体系所需的过程及相互关系测量、分析和改进 内部质量审核 不合格项报告 客户投诉 调查表 资料分析报告 资源管理 人力资源 基础设施 工作环境管理职责 管理评审会议 内务检讨会议 客戶要求4.2文件要求4.2.1总则建立质量管理体系所需文件，其中包括： 质量手册以书面规定质量方针及明确公17、司的组织架构、订明质量管理体系的要求及提供参考予相关程序； 程序手册以详细列明维持质量管理体系的运作程序； 工作指引以详列某些工作的运作程序； 质量记录以证明有效地执行质量管理系统。4.2.2质量手册编制质量手册以规定： 质量管理体系的范围，包括任何不适用条款的详细说明； 质量管理体系所需的书面程序或其相关参考资料； 质量管理体系所需程序的相互关系描述。绵阳xx制衣有限公司质量手册章节编号版 本1文件控制程序修订编号01、目的为了保证质量管理体系过程的唯一性和一致性，要用文件来描述公司的质量管理体系，并对文件进行有效的控制。2、适用范围本程序规定了公司质量管理体系文件的范围，并对其实施有效控制18、的工作程序和职责，适用于公司的质量管理体系所有文件。3、职责3.1内查部负责质量手册的编制，管理者代表审核，总经理批准。3.2作业性文件由各主管部门负责编制，管理者代表批准。3.3内查部负责公司质量管理体系文件的归口管理，各业务主管部门负责本部门使用的文件的编制和记录的管理。4、工作程序和要求4.1文件的批准文件在发布前应得到批准，以确保文件的充分性和适宜性。a)“质量方针发布令”和“质量手册”由总经理批准。b)作业性文件，由各部门主管领导批准。c)对外来性文件，在分发前要由公司领导审批其适用性，并加盖外来文件印章识别后控制其分发。d)“质量计划”在实施前，要经本部门授权人员审批。e)质量记录19、表格须经内查部审批并登记。形成的记录由本部门授权人员签字。文件的编制、会签和审核a)文件的编制按谁主管，谁编制的原则，由主管部门指定专人负责编制并在文件编制人处签字。b)文件的会签当文件内容牵涉到横向相关部门时，要由主管部门组织相关部门进行会签。c)文件的审核文件在提交批准前，要经主管部门负责人审核，并在审核人处签字。4.2文件的更改和审批一般由原编制和审批部门进行，若指定其他部门进行更改和审批时，该部门应获得更改和审批需要的依据资料。根据更改需求下达文件更改通知单，由本部门主管负责人审核，公司主管领导批准。文件更改后，要在文件文件更改通知单上规定其生效日期。4.3文件的评审和更新每年要对文件20、进行一次修订，根据一年来的更改状况，进行修订，更换修订次数号，由“0”换成1、2、3等。文件经23年运作后，根据内外部环境的变化情况，对文件进行评审，确定是否需要更新换版。文件经更新换版后，要重新进行批准。更新换版后，进行更换版本号，由“1”换成2、3、4等。4.4文件的管理内查部要建立全公司受控文件清单。各部门要建立本部门主管和使用的受控文件清单。4.5文件的发放文件在发放前，要确定文件的发放范围，并经过审批，以确保各使用场所都能得到现行的有效版本。发放部门要对文件编写“发放编号”。填写文件发放/回收记录表，接收人员要签字。对外来文件，在分发前应由公司领导审批其实用性，并加外“外来文件”印章21、，按审批的范围控制其分发。4.6文件的编号，由内查部统一进行编号。质量手册编号示例及符号含意Q/HC X XXX 文件发布年代 管理文件用“300”表示 质量手册代表IS09001标准编号即9001 公司管理标准代码，用汉语拼音“xx”两字第一个字母表示。管理文件（含作业性文件及技术文件）编号示例及符号含意。Q/HCXXXXX 文件登记顺序号。用三位阿拉伯数字表示。 文件性质：管理文件用300代替，作业文件、技术文件用“ZY”、“JS”拼音第一个字母表示。公司代码，含意同“手册”（以下不重述）。记录表格编号示例及符号含意J3XXXXX 记录的顺序号 与IS09001：2000标准对应的条款号 22、记录表格代表。用“J3”J是记录中记的汉语拼音的第一个大写字母“3”表示记录第三层次文件4.7文件的保持使用文件的人员，要保持文件的整洁，不得随意涂改、勾划。内查部要对质量管理体系文件进行归档管理，便于资料检查和保存。a)对归档文件进行编目、分类，便于借阅检索。b)借阅复制时，提出申请，经文档管理人员同意后，填写借阅复制登记表。借阅人不得损坏、涂改文件，归还时，文档管理员要予以核对，并在借阅复制登记表上注销。4.8文件的回收和处理对无效或作废的文件要进行回收和处理，由原发放部门进行填写文件发放、回收记录表。当作废文件因工作参考，积累知识或法律需要等情况下，可以留用极少数样本。但要由需要人提出申23、请，经主管领导批准后，作好登记，并在该文件上盖上“作废保留”字样的标识。对回收的无效或作废文件要进行销毁处理，至少两人以上，并在登记表上签字。4.9受控状态管理a)对质量方针发布令和质量手册分为“受控”和“非受控”。b)管理文件（含技术性文件，作业性文件）都为“受控”文本。c)“受控”是指对文件的修订状态进行跟踪处置，始终保持使用者能持有现行有效版本。d)“受控”文本适用于公司内部质量管理和第三方认证机构的审核活动，“非受控”文本适用于合同场合、第二方认定及广告宣传活动。e)“受控”印章由内查部统一管理。5、相关文件6、记录表格6.1 J3-01 文件发放/回收记录表6.2 J3-02 受控文24、件清单6.3 J3-03 文件文改通知单6.4 J3-04 文件借阅复制登记表绵阳xx制衣有限公司质量手册章节编号版 本1记录控制程序修订编号01、目的为了提供质量管理体系符合性和运行有效性的证据，对记录要实施有效控制。2、适用范围2.1 ISO9001：2000标准要求的记录：（4.2）、（5.6）、（e）、（7.1d）、（）、（）、（）、（）、（）、（）、（8.2.3）、（）、（8.3）、（）、（）等。2.2 公司根据实施需要建立和保持的记录。2.3 来自供方、顾客和上级机关检查的记录。3、职责3.1 内查部对记录实施归口管理。3.2 各部门负责本部门所需记录和设计、填写和管理工作。4、工25、作程序的要求4.1 记录的制订 a)记录表格统一由内查部进行管理、登记和编号。并填写记录清单各部门如需要新制表格时，提出表格式样，报内查部审查、登记和编号。由人事部统一组织印刷。 b)各部门在质量管理体系过程运作中,按表格内容要求,认真填写。4.2 填写记录的注意事项 a)填写内容应完整、准确、字迹清晰、签字栏目齐全、注明日期。b)应用法定计量单位和标准阿拉伯数字填写。 c)对不需要填写的栏目，应打上斜杠。 d)一般情况下，记录不允许涂抹和更改。如确因笔误等原因需更改时，应在原记录上打上双杠，在附近写上正确的内容，并由更改人盖章（或签字）和注明日期。 e)记录在发出（或传递）之前，要经授权人员26、签字。4.3 记录的收集、编目、标识、检索。 a)应根据具体业务活动，各部门应定期的收集、整理记录，并装订成册。有的按月分收集，有的按过程收集，有的按项目收集。 b)对收集的记录要进行装订成册，给予编号和标识，便于检索，整理人要签字。4.4记录的归档和保管a)各部门每半年要将整理后的有可追溯性要求的记录进行归档，由内查部进行归档管理。 b)对不须归档的，由使用该记录的部门自己保管。 c)保管记录的场所应采取防火、防潮、防虫和防霉变等措施。 d)对归档的记录，需借阅时，应履行审批和登记手续，具体作法同文件管理。e)当顾客需要提供时，由主管部门申请，经公司领导批准后，可提供复印件。4.5记录的处置27、与销毁，手续同文件管理。4.6记录的保存期，应根据过程的需要进行具体规定。规定保存期应考虑下列因素： a)销售服务项目的周期和可追溯性的期限； b)员工的记录保存期，同在职期； c)设施记录应考虑报废期限； d)质量活动的周期（如审核周期等）； e)留作统计的参考资料，作废保留期； f)财务管理的要求等。 总之，要保证使用要求和注意保存成本。4.7 记录的媒体以书面形式为主。当贮存于计算机系统数据库时，应注意记录复制的备份和密码，同时要规定不同种类记录调用的授权和设置密码。5、相关文件5.1 文件控制程序6、记录表格6.1 J3-01 记录清单绵阳xx制衣有限公司质量手册章节编号版 本1管 理28、 职 责修订编号05.1管理承诺总经理透过以下活动，以证明质量管理体系的建立及施行，并持续改进其有效性所作出的承诺，提供证据： 透过会议、资源提供，处理客户事宜以传达满足客户、规定及法规要求的重要性； 制定质量方针； 制定质量目标； 定期进行管理评审会议； 提供充足及合适的资源。5.2 以客为本总经理必须确保客户要求充分理解及确认，其中可包括合同列明的要求、法规要求、产品/ 服务规格、市场需求、认知客户的需求及期望及公司政策，以达到加强客户满意度的目标。5.3质量方针总经理制定质量方针，以确保： 合符公司的宗旨； 包括合符要求及持续改进质量管理体系有效性的承诺； 提供制定和评审质量目标的机制；29、 公司各员工理解质量方针； 持续评审质量方针的适用性。5.4 管理规划质量目标总经理在相关职能及部门建立可量度的质量目标（参见本手册第2.0节）予员工遵循。以确保质量管理体系的完善及提高客户对公司提供的产品/ 服务的满意程度。 质量管理体系的规划总经理为质量管理体系进行策划，以确保： 质量管理体系文件化及予以实行，并合符质量目标； 如质量管理体系有所更改，并予以规划及实行，必须维持质量管理体系的完整性。5.4 职责、权限及沟通5.4.1 职责及权限总经理建立和维持公司组织架构，并在Q/GHC300-01职务说明书中规定员工职责及权限，以确保公司内部建立有效的沟通过程。管理者代表总经理委任行政部30、经理为管理者代表，负责： 建立、实施及保持质量管理体系所需的过程； 向总经理汇报质量管理体系的成效及提出任何改进需求； 确保公司内部提高对客户要求的意识； 负责为质量管理体系与外界联络。内部沟通公司内部沟通方法可包括：传真、电话、电子邮件、会议、信函、便笺、各项报告等。若有外界人士查询与质量管理体系有关的事项，员工可将一些具体资料如公司简介、公司产品目录、质量方针及目标，知会查询者，其它事项可转介公司的高层处理。绵阳xx制衣有限公司质量手册章节编号5.6版 本1管理评审控制程序修订编号01、目的为了确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，寻找改进质量管理体系的机会和变更的需要，应开展管理31、评审活动。2、适用范围本章节规定了管理评审的职责、工作程序和要求。本章节要求适用于对公司质量方针、质量目标和质量管理体系及其过程有效性的评审。3、职责3.1 总经理主持管理评审会，并作出决策。3.2 公司领导层成员（可根据需要吸纳相关部门负责人）参加评审会。3.3内查部负责管理评审资料工作的管理。4、工作程序和要求4.1 管理评审的时间间隔 一般情况下，两次管理评审之间的时间间隔12个月 首次管理评审和通过认证后的第一次管理评审之间6个月。 遇有特殊情况，总经理可临时召集管理评审。4.2 管理评审计划 内查部根据总经理的指示进行策划并编制管理评审计划，管理者代表审核，总经理批准。 管理评审计划32、按本手册第章第4.5条要求发放。 管理评审计划的内容： a)开会的时间； b)开会的地点； c)参加会议的人员； d)确定由谁提供会议输入资料。 管理评审计划在开会前一周，发放给参会人员。 参加会议人员按管理评审计划的要求，准备好输入资料，在会前三天交内查部。 内查部整理各输入资料，摘出重点报总经理。4.3 管理评审的输入 管理者代表报告； a)公司质量方针、目标的实现情况； b)质量管理体系的业绩; c)可能影响质量管理体系的变更 d)任何改进需求。4.3.2 人事部报告： a)人力资源的考评情况；b)公司组织机构的设置情况；c)人员业绩考评情况；4.3.3 内查部报告a)产品销售过程的控制33、情况的汇总报告b)顾客满意率及顾客反馈信息综合分析结果 C)质量管理体系文件控制情况； C内、外部质量管理体系的审核结果； c)纠正和预防措施的情况； d)上次管理评审会决定事项的跟踪验证情况； e)产品质量的综合分析报告； f)不合格品控制情况； g)任何改进建议。4.3.4 生技部报告 a)生产任务完成情况 b)设备运行状况 c)方针目标完成情况及任何改进建议；4.3.5 其他需由公司领导层研究决策的重大问题。4.4 管理评审的实施 以会议的方式实施； 总经理主持会议； 由内查部组织参会人员签到，并做好管理评审会议记录； 总经理讲明本次管理评审会的目的、主要议题； 由准备资料的参会人员向会34、议审讲报告； 总经理主持参会人员对“报告”内容和改进建议进行讨论，发表个人意见； 总经理就重大事项作出决策（内容见本章第三者4.5条）。4.5 管理评审输出 内查部根据管理评审会议记录，整理成管理评审报告在会后三天内发给参会人员和相关部门。 管理评审报告经管理者代表审核，总经理批准后发放。 管理评审报告的内容应说明会议的时间、地点、主持人、参会人员、中心议题、有关的重大决定和措施；a)质量管理体系及其过程有效性的改进；b)与顾客要求有关的产品的改进；c)资源配置的改进；d)对相关责任部门的要求等。4.6会议决定的实施由责任部门制订相应的措施，报内查部。内查部审核签字后，报总经理批准。责任部门按35、批准后的措施进行实施，实施结果报内查部。4.7管理评审措施的跟踪验证内查部负责对措施的实施效果进行跟踪验证。跟踪验证的结果要形成书面报告，报总经理，并提交下次管理评审。对措施的实施效果经验证发现不理想时，取得领导同意后，要求责任部门重新采取措施，并进行再验证。4.8管理评审的资料和记录以及采取的相应措施应按记录控制程序要求进行管理。保存期三年。5、相关文件6、记录表格6.1 J3-5.6-01 管理评审计划6.2 J3-5.6-02 管理评审报告6.3 J3-5.6-03 管理评审会议记录绵阳xx制衣有限公司质量手册章节编号6.16.4版 本1资 源 管 理修订编号06.1资源提供公司为建立和36、维持质量管理体系及提升客户满意所需确定并提供包括人力、基础设施、工作环境等的资源。6.2人力资源6.2.1总则订立合适受聘条件，包括学历、培训、技能及经验，确保受聘人士符合资格以胜任工作岗位。6.2.2能力、认知及培训确立及维持员工任职要求及培训控制程序以： 确认从事会影响产品质量工作有关人员所必需具备的能力 提供合适培训及其它措施以提升员工能力； 评估培训成效； 确保各员工理解各自于质量管理体系所起的作用及贡献，以达到质量目标； 保存合适的培训和考核记录。6.3基础设施提供、确认及维持所需的基础设施以使产品符合要求，基础设施包括公司xx物、供电/水系统、生产用的机器设备、计算机、复印机、传真37、机和电话等。6.4工作环境本公司为员工提供合适的工作环境，本公司产品对生产环境没有要求。6.5相关文件Q/HC300-04培训管理制度6.6相关记录J3-6.2-01 培训计划J3-6.2-01 培训记录J3-6.3-01 基础设施台帐J3-6.3-01 基础设施维护记录绵阳xx制衣有限公司质量手册章节编号7.17.6版 本1产 品 实 现修订编号07.1产品实现的规划本公司的产品实现主要流程如下：合同评审-样品制作（必要时）-采购-生产-检验-交付 7.2与客户有关的流程7.2.1产品相关要求的确认制定合同评审程序以确保： 理解客户对产品的要求，包括交货及交货后的要求： 认清客户没有规定但所38、需的要求； 符合与产品有关的法律与法规要求； 清楚公司自行确认的其它附加要求。7.2.2产品相关要求的审查制定合同评审程序，于与客户确认订单前小心审查与产品有关的要求，以确保： 产品要求得以认清； 合同或订货单的不符之处已解决； 公司有能力满足合同或订货单的要求； 记录审查结果及审查后所采取的跟进措施； 确认客户提出的非书面要求。 产品要求作出更改应予以记录及通知有关职能人作出相应安排。7.2.3客户沟通确认并实施有效的渠道以便与客户进行沟通，渠道可包括邮件、传真、电子邮件、电话、会议及问卷调查等。通讯的要求可包括： 产品资料； 查询、处理合约或订单程序，包括修正； 客户意见，包括客户投诉，客39、户投诉应以顾客投诉处理表跟进。 相关文件Q/GHC300-05 合同评审管理办法7.3设计与开发有关产品设计均由客户提供，公司按客户要求进行产品生产。设计控制不适用于公司现行运作，但可于将来适用时制定文件对设计和开发予以控制。7.4采购7.4.1总则确立和保持文件以保证采购的产品符合公司规定的要求，有关之采购包括： 供方提供的仪器校准服务 供方提供的物料 供方提供的加工服务等挑选合适供方取决于该公司的规模、过往业绩和表现。被评选合格的供方需记录于合格供应商名单内。确定供方控制的方式和程度取决于其涉及的工作范围和对产品质量的影响而定。7.4.2采购信息订货单必须清楚订明采购产品要求的资料，并需于40、发放前就其中所规定的要求是否适当和充分进行评审及批准。7.4.3采购产品的验证采购产品必须进行验证。如组织或客户需要在供方处对产品进行验证，必须在采购文件中规定验证安排和产品放行方式。客户的验证不能免除公司提供合格产品的责任，也不能排除其后客户的拒收。相关文件Q/GHC300-06 供应商的选择与评价管理办法Q/GHC300-07 采购管理办法7.5生产与服务提供7.5.1生产和服务提供的控制确定并计划直接影响产品质量的生产过程，确保这些过程在受控状态下进行。公司建立并维持生产工作指引，确保过程处于受控状态。过程受控包括： 制定及实施文件，对过程质量有密切相关的因素进行控制； 对和过程质量相关41、的人员进行适当培训； 对过程环境进行必要的监控； 对生产设备进行适当的保养维修，以保持过程能力。 使用合适的计量设备以监控产品质素； 监控产品文付，确保产品免受损坏； 相关文件Q/GHC300-08 过程控制管理办法 过程确认本公司产品加工过程不涉及特殊过程，但可于将来适用时制定文件对特殊过程予以控制。本公司产品加工过程的关键工序是裁床，对裁床的控制执行裁术工作指引。7.5.3鉴别及追溯性 本公司标识分产品标识和检验状态标识，对于采购产品直接采用供货公司标识作为产品标识，如来料的标识不清，则由仓管员进行标识；半成品采用移动票；成品以外包装上的标签或外箱资料作产品标识；产品检验状态标识采用红色箭42、头、合格品、不合格品标识。公司内部通过于移动票上由操作者或检验者签名对产品的加工和检验过程进行追溯。外部对本公司产品没有可追溯性要求。7.5.4客户财产客户财产包括客户提供的技术资料和物料，客户提供的记录资料按外来文件控制要求予以控制，客户提供的物料送到公司后，由收货人在产品外包装上标注客户财产标记，仓务部派出质检员对其进行验证，验证合格后由仓管员放置于客户财产区。客户提供 的产品或物料在搬运、贮存或使用期间如出现损坏、变质，应由生技部经理与客户协商处理办法，填写顾客财产处理表。7.5.5产品的防护.1 标识 对于产品的标识，参见要求。.2 搬运产品搬运过程必须用绳子捆绑好或用袋装好，确保产品43、免受撞击、跌落。.3 包装包装工应按包装资料或客户要求对产品进行包装。.4 贮存仓务员对存放于仓库或车间的物料、半成品和成品应执行先进先出原则，及时将物料的收发情况登记于帐本上，确保帐、物相符；如果物料本身有使用效期，仓务员应清楚列在帐簿里及保证在失效前使用，任何过了有效期的物料禁止使用。.5 保护 确保产品防潮和虫蛀、避免尖锐物刺破刮裂。.6 交付生技部根据订单编制出货单，到了交付日期，整个出货过程由生技部负责人负责监督，必须确定所出货物的颜色、款号及箱数，同时必须核准好货车到达指定地点的时间。7.6监视和测量装置的控制对本公司使用的检验或试验仪器汇总于测量和测试仪器清单。将测量和测试仪器清44、单上的仪器送经评审合格的校准机构校准或内部校准。仪器校准有效期内将仪器重新送校。校准记录应保存，校准合格标识应保护好。当发现仪器不符合要求时，应对检测过的产品重新检验，并记录检验结果。仪器应重新送校并保持校准记录和标识。内查部负责监视和测量装置的校准。相关文件Q/GHC300-O5 合同评审管理办法Q/GHC300-O6 供应商的选择与评价管理办法Q/GHC300-O7 采购管理办法Q/GHC3OO-O8 过程控制管理办法相关记录J3-7.6-01 测量和测试仪器清单J3-7.6-02 测量和测试仪器校准记录8.1一般要求计划并实施所需的监督、量测、分析及改善之程序，以 确保产品符合规定要求；45、 确保符合质量管理体系要求； 显示持续改善质量管理体系的有效性。8.2监督与量测8.2.1顾客满意度调查待每柜货到达客户后，公司生技部负责向香港公司收集客户反馈信息，以监督客户对公司提供的产品或服务的满意程度，如顾客对某个项目不满意或总体表现不满意。存货管理部每半年应对收集的反馈信息、检验记录进行归纳整理，统计各工序及成品的不合格情况，并对收集的资料进行分析，分析报告上报生技部经理，作为寻求改进和采取纠正及预防措施的依据，作内部改进之用，并由管理者代表制定纠正和预防措施报告予以跟进。绵阳xx制衣有限公司质量手册章节编号8.2.2版 本1内部审核控制程序修订编号01、目的检查质量管理体系的符合性46、适宜性和有效性。2、范围适用于公司所有部门（包括领导层）和质量管理体系的全过程。3、职责内查部负责内部审核的归口管理。4、工作程序和要求4.1内部审核的时机在第三方（认证机构）现场审核前3045天内进行；公司在首次接受第三方认证现场审核后，内审时间与上次内审时间间隔6个月。以后每次内审时间与上次内审时间间隔12个月。临时审核，在遇有下列情况之一时，应及时进行临时性的专项审核； a)公司的质量管理体系发生重大变化时； b)质量管理体系运行严重失控，发生重大质量事故时； c)顾客有重大投诉时。4.2内审的方式有计划的集中内审，按内审计划安排，进行系统的内部质量管理体系审核。采用按部门审核方式，审47、核时要覆盖公司质量管理体系所包括的所有部门和部门所涉及的全部质量管理体系要求。采用抽样检查方式对每个过程中的质量活动所提供的证据进行抽样检查，抽样时要注意样本的代表性、客观性和充分性，以便减少风险。间、听、查、看相结合的方式，进行现场收集符合性和有效性的证据。发现的不符合事实，应详细记录，具有可追溯性。4.3内审员准备公司选派23名质量管理体系关键部门，有一定能力的人员，送到有国家认可的有培训资格的机构进行培训，经学习考试合格后，取得内审员资格证书。公司对取得内审员资格证书的人员下聘书。聘书有效期一般三年，同时规定其职责和权限，授予其独立行使职权的权限。4.4内审组的组成由管理者代表在内审员中48、书面任命一名为本次内审的审核组长，及内审组的其他成员，组成审核组。在任命书中要规定其任务和职责。4.5内审的策划内审组长召集内审组成员开会进行策划。明确本次审核的目的、范围、依据和日程安排。进行内审分工，注意内审员不要承担本部门的审核任务。由内审组编写内审计划。内审员按内审计划的安排，编写内审检查表，编写检查表时，应考虑拟审核的过程、区域的状况和重要性，以及以往审核结果等因素。4.6内审计划内审计划的内容，见内审计划。内审计划在发布前要得到批准。4.7首次会议内审组组织参会人员签到（内审组成员、领导、各部门负责人及主要业务人员），并作好会议记录。由管理者代表宣布“内审组的组成和内审组组长和成员49、任命书”。会议由审核组长主持。审核组长宣布本次内审计划、目的、范围、依据和日程安排，并口头征求与会者意见。说明本次内审的方式及抽样检查的风险性。对受审核部门提出要求：充分配合、作好准备、不违疾忌医、作好记录、举一反三及认真整改等。宣布审核组保密承诺和纪律；不外传任何保密和审核信息，内审资料统一保管。审核认真，但不盛气凌人，遵章守时。请公司领导讲话：本次内审的重要性和要求。内审组长宣布会议结束。4.8实施现场审核按内审计划的安排，实施现场审核。按内审检查表的内容，逐项审核，并记录审核事实和结果。在审核中发现的不符合项，应详细记录，并提请受审核部门注意和确认事实。4.9审核组内部会议全部审核完成后50、，审核组要召开一次内部沟通会，一般需24小时。研究如下问题：a)总结全部审核情况。b)确定不符合项，并开出不符合报告。c)讨论内审报告的内容。d)准备向领导汇报或末次会议报告的内容。4.10向公司领导汇报内审情况和结论性意见。4.11末次会议（一般不超过一个小时） a)会议由审核组长主持。 b)参会人员同首次会议，并签到。 c)内查部作好会议记录。 d)审核组长重申：审核的目的、范围、依据和内审组成员。 e)审核组长宣布内审报告内容（口头草稿）的内审综述：审核组历时多长时间，审核了多少部门和项目，覆盖了ISO9001：2000标准的要求，对公司质量管理体系取得的业绩进行概括分析，存在的主要问题51、分析等。 f)宣读不符合报告，口头征求确认意见。 g)宣布内审结论性意见：公司质量管理体系的符合性和适应性、充分性；是否建立起自我改进、自我完善的机制；质量管理体系运行的有效性。（首次内审时，还应包括是否具备了申请认证的条件等）。 h)对各部门提出要求：在三天内针对不符合报告内容，制订纠正措施，报内查部，在20天内纠正措施实施报告实施完毕，报内查部，由内审组长组织跟踪验证。 i)重申抽样检查的风险性，要求各部门要举一反三，加强自查，对照标准要求进行整改。j)重申保密承诺。k)请公司领导讲话：对各部门整改提出要求。I)审核组长宣布本次会议结束。4.12不符合报告的发放 a)请责任部门签字确认。 52、b)请管理者代表审批不符合报告。 c)按文件控制要求进行发放、回收和保持。4.13内审报告 a)在末次会后三天之内，内审组长要形成书面内审报告。 b)由管理者代表批准后，按规定范围发放。4.14对不符合报告的纠正措施进行跟踪验证，填写在不符合报告上，并附上证据。4.15内审过程中产生的各种计划、记录、报告等资料统一由公司内查部保存，保存期3年。5、相关文件6、记录表格6.1 J3-8.2.2-01 内审计划6.2 J3-02 内审检查表6.3 J3-03 不符合报告6.4 J3-04 内审报告绵阳xx制衣有限公司质量手册章节编号8.2.3-8.2.4版 本1监 视 与 测 量修订编号08.2.53、3过程的监视与量测通过管理评审和内部质量审核以对质量管理体系的过程进行监督。如未能达到预期效果，必须采取纠正措施以确保产品或服务符合规定要求。8.2.4产品的监视与量测.1总则制定并保持检查和测试程序及质量检查标准，以验证产品是否符合规定的要求，予以记录。检验和试验类别包括： 验证进货产品； 验证半成品； 出货最终验证。.2进货检验和试验必须保证未经检验或验证合格的外来产品（包括涉及供方的工序）不得投入使用或加工。.3过程间检验和试验制定和保持质量检查标准以确保未经检验合格的半成品不流入下工序。.4最终检验和试验制定和保持质量检查标准以确保产品交付前已完成验证。所有程序必须完成方可放行产品。.54、5检验和试验记录必须记录产品验证结果（产品全检及抽检），且妥善储存所有验证记录。相关文件Q/GHC300-09 检查和测试管理办法 绵阳xx制衣有限公司质量手册章节编号8.3版 本1不合格品控制程序修订编号01 目的标识、记录、评价、分隔和处理不合格产品，以防止不合格产品被不适当使用和交给客户；2 范围所有产品和与生产有关的来料、半成品和成品。3职责各部门主管负责管理和执行此程序。4控制程序4.1 不合格来料可以由以下一个过程识别：1) 来料检验过程中发现不合格来料。2) 仓管员盘点存货时发现不合格来料。3) 裁床拉布裁时发现不合格来料。4.2 不合格来料的评审和处理 所有不合格来料须由发现人55、分隔，放在指定的不合格品区域里，并报告给生产经理处理。 不合格来料可按下列其中一个方法处理；1) 对返工、返修后能达到规定要求的不合格品进行返工，以达到规定要求；2) 在有问题的来料中挑选出可接受的物料，在确保产品质量符合要求的前提下，对虽不符合原规定要求但能满足预期使用要求的不合格品，经总经理批准必要时征得顾客同意方可作让步接步。不可接受的则通知行政总部另作处理。3) 对不合格品通知行政总部负责退、换货。 若不合格来料是采用挑选或加工处理，生产经理须安排加工挑选后的来料重新检验合格才投入使用。4.3 不合格半成品及成品的评审和处理； 不合格的半成品和成品可以从以下其中一个程序内查出；1) 生56、技部门相关人员对半成品的检查和测试；2) 成品检查和测试，由专门的成品检查人员进行检查和测试；3) 客户退货的不合格品。 不合格半成品和成品会按以下其中一个方法处理：1） 报废，检验员必须将情况上报生技部，由生技部召集相关部门和人员对该不合格品进行评审并提出处置意见，同时应分析造成不合格的原因，制定相应的纠正措施。对严重不合格需报废的必须报生技部经理决。2） 进行返工（由指导工决定），以达到规定的要求或改作其他用途，并根据各部门的工作指引进行处理。 若不合格产品是进行返工或加工处理，有关的部门主管须安排再检查返工或加工后的产品。 产品在交付后客户发现有不合格品时，由香港公司与客户协商解决。由香57、港公司通知公司针对问题作出改进计划并传真至香港公司确认。公司按改进计划进行整改，直至达到消除隐患。4.4内部查货部每一季度应对检验记录进行归纳整理，统计本季度各工序及成品的不合格情况，并填写不合格品季报表，报生技部经理，作为寻求改进和采取纠正及预防措施的依据。5 相关文件各部门的工作指引（各部门包括裁床、车间、尾部的各个分部门）。6 品质记录6.1 J3-83-01 不合格品情况表绵阳xx制衣有限公司质量手册章节编号8.4版 本1数 据 分 析修订编号08.4数据分析在管理评审前，要求相关部门收集适当的资料，在管理评审会议上对这些资料进行分析，以展示质量管理体系的适合性和有效性，并用以评估其系58、统之有效性及可持续改进之处。数据分析可包括： 客户满意程度； 产品符合性； 流程与产品的趋势及特性； 评估供方资格。数据分析应由生技部形成数据分析报告。绵阳xx制衣有限公司质量手册章节编号8.5.1版 本1持 续 改 进修订编号08.5.1持续改进透过质量方针、质量目标、审核结果、资料分析、纠正及预防措施和管理评审等，来持续改善质量管理体系的有效性。8.5.2纠正和预防措施建立并实施纠正和预防措施程序，以消除实际或潜在的不合格。纠正措施程序包括： 有效处理客户的投诉和产品生产过程中发现的异常不合格； 有效处理内部质量审核、管理评审及发现的不合格事项； 确定消除不合格原因所需的纠正措施； 实施控59、制，以确保纠正措施的执行及其有效性。预防措施程序包括： 从客户投诉、内审记录等信息中发现、分析并消除潜在不合格原因； 对任何要求的预防措施确定所需的处理步骤； 采取预防措施并进行控制，以确保其有效性； 确保将所采取措施的有关信息提交给管理评审会议。绵阳xx制衣有限公司质量手册章节编号8.5.2版 本1纠 正 控 制 程 序修订编号01、目的针对已产生的不合格，采取纠正措施，以消除产生不合格的原因，防止再发生。2、适用范围适用于已经产生的不合格品、不合格项等。3、职责3.1内查部负责对纠正措施归口管理。3.2各部门配合。4、工作程序和要求4.1内查部收集和识别不合格的信息，根据数据分析结果，确定60、是否采取“纠正措施”。4.2当确定需采取纠正措施时，填写纠正/措施实施验证报告的“不合格事实”栏。发给责任部门。4.3责任部门分析、确定产生不合格的原因，提出为消除产生不合格的原因而需采取的纠正措施，填写在纠正/措施实施验证报告相应栏中。交还给内查部。4.4内查部初步审查并签置意见后，报管理者代表审批并签署意见后，交由责任部门实施。4.5责任部门实施纠正措施，并将实施结果填写在相应栏目中。交回内查部。4.6内查部组织对措施效果进行跟踪验证。当发现措施效果不佳时，提出进一步改进的建议，填写在相应栏目中。5、相关文件6、相关记录6.1 J3-01 纠正措施实施验证报告绵阳xx制衣有限公司质量手册章61、节编号8.5.3版 本1预防控制程序修订编号01、目的确定措施，以消除潜在不合格的原因，确保类似不合格的不再发生。2、范围本程序适用于本公司对消除潜在不合格所确定的预防措施控制。3、职责3.1内查部负责预防措施控制的归口管理，并负责组组、计划、协调、检查及有效性评定。3.2内查部负责组织有关部门，对潜在的较大或重大不合格进行调查分析，为确定预防措施提供依据。3.3各部门和有关人员负责相关预防措施的实施。4、控制程序4.1潜在不合格来源的收集包括： a)潜在不合格来源的收集包括： b)市场信息、顾客需求和期望（包括顾客的投诉）； c)产品质量和质量活动中可能造成不合格的原因分析； d)有关信息、62、统计资料、数据分析和现场观察； e)有关法律、法规的变化和最新技术的发展趋势； f)纠正措施有效性评价结果。4.2预防措施的制订各部门依据潜在不合格来源的有关方面的信息，通过分析，确定潜在不合格和原因，填报预防措施实施验证报告提交内查部审定后，报管理者代表批准。经批准的预防措施实施验证报告内查部组织实施和评审，验证所采取的预防措施实施结果的有效性，并保存记录。4.3预防措施的实施实施的主要内容： a)潜在不合格的事实； b)预防措施涉及的相关部门（或人员）； c)确定潜在不合格及其原因分析； d)评价防止不合格发生的措施的需求； e)确定并实施与潜在问题的影响程度相适应的预防措施； f)评审所63、采取的预防措施的实施效果。对逾期不能按期完成预防措施的责任部门，由责任部门申请，报管理者代表批准后，交内查部备案，再由内查部组织相关部门进行攻关。4.4预防措施的验证各责任部门完成预防措施后，由内查部组织有关部门对实施效果进行验证和确认，若未达到预期效果，可按本程序规定再分析原因，评价采取预防措施的重要性，再确定新的预防措施，并重新实施和评定。4.42经验证和确认的行之有效的预防措施，可纳人相应的质量管理体系文件和技术文件中。预防措施的信息作为管理评审的输入内容之一。5、相关文件6、相关记录6.1 J3-01 预防措施实施验证报告绵阳xx制衣有限公司质量手册章节编号附件1版 本1程 序 文 件64、 清 单修订编号0序号程序文件名称对应的标准条款号备 注1文件控制程序2记录控制程序3管理评审控制程序5.64内部审核控制程序5不合格品控制程序8.36纠正措施控制程序7预防措施控制程序绵阳xx制衣有限公司质量手册章节编号附件2版 本1技术文件清单修订编号0序号技术文件名称技术文件编号备 注1裁床作业指导书Q/HC -012唛架作业指导书Q/HC -023下料作业指导书Q/HC -034分扎作业指导书Q/HC -045缝制作业指导书Q/HC -056点位作业指导书Q/HC -067打钮作业指导书Q/HC -078打枣作业指导书Q/HC -089剪线作业指导书Q/HC -0910吹线作业指导书Q65、/HC -1011扣钮作业指导书Q/HC -1112烫床作业指导书Q/HC -1213包装作业指导书Q/HC -1314裁床检验作业指导书Q/HC -1415唛架检验作业指导书Q/HC -1516下料检验作业指导书Q/HC -1617分扎检验作业指导书Q/HC -1718缝制检验作业指导书Q/HC -1819点位检验作业指导书Q/HC -1920打钮检验作业指导书Q/HC -2021打枣检验作业指导书Q/HC -2122剪线检验作业指导书Q/HC -2223吹线检验作业指导书Q/HC -2324扣钮检验作业指导书Q/HC -2425烫床检验作业指导书Q/HC -2526包装检验作业指导书Q/HC -26