1、章节号主题对应ISO9001：2000条款页码01目录1管理者代表授权书1质量方针、目标发布令1质量手册发布令102前言103企业概况104组织机构图105手册管理11质量职能分配表12适用范围和领域13术语和定义14质量管理体系24.1总要求4.14.2文件要求65管理职责5.1管理承诺5.15.2以顾客为关注焦点5.25.3质量方针5.35.4质量管理体系策划5.45.5职责、权限和沟通5.55.6管理评审5.66资源管理16.1资源提供6.16.2人力资源管理6.26.3基础设施6.36.4工作环境6.47产品实现47.1产品实现策划7.17.2与顾客有关的过程7.27.3设计和开发7.2、37.4采购7.47.5生产和服务提供7.6监视和测量装置的控制7.68测量、分析和改进28.2监视和测量8.3不合格品控制8.38.4数据分析8.48.5持续改进8.5附录A程序性文件目录1附录B支持性文件目录1附录C产品实现过程流程图101目录管理者代表授权书各部（室）、车间：为了确保按ISO9001：2000质量管理体系要求建立、实施、保持和持续改进质量管理体系，加强公司质量认证和质量管理工作的领导，特授权谢高潮同志为管理者代表，其职责是：1. 负责公司质量管理体系有关过程的建立、实施和保持；2. 向公司最高管理层报告质量管理体系运行情况，包括业绩和改进需求；3. 在整个公司内促进满足顾3、客要求意识的形式和提高；4. 代表公司负责就质量管理体系的有关事宜与外部各方联络；5. 提出质量管理体系建立、实施和保持的人事、奖惩措施建议。望公司有关部门、人员服从领导，协助并共同履行质量管理职能，以保证质量管理体系的有效运行。晋江制衣有限公司 总经理： 20xx年6月1日晋江制衣有限公司总经理令（第一号）质量方针、目标发布令质量方针是本公司的质量宗旨，质量目标是实现质量方针而提出的量化要求，是公司现时期目标之一。公司通过建立并实施质量管理体系来实现这一目标。为了让公司通过建立并实施质量管理体系的涵义，并在今后工作中能够确保贯彻执行，现将公司的质量方针和20xx年底前应实现的质量目标予以发布4、，望公司全体员工为之努力！本公司的质量方针是：开拓创新，诚信共荣；品质至上，顾客满意；本公司在20xx年的质量目标是：（1） 月平均成品返工率：梭织5%、针织7%；（2） 月平均制程返工率：梭织10%、针织12%；（3） 每单成品合格率99%；（4） 顾客满意度97分 总经理： 20xx年6月1日 总经理令（第一号）质量手册发布令依据GB/T19001 idt ISO9001：2000质量管理体系要求，结合本公司实际情况编写的质量手册，经多次讨论，现予以批准、发布。于20003年6月1日起正式实施。质量手册描述了本公司的质量管理体系要求，它是贯彻公司质量方针，实现质量目标的纲领性文件，是公司质5、量管理工作的基本法规。程序文件规定了质量管理体系各过程管理的工作，程序文件和其他质量管理文件是手册的配套文件，是质量管理体系各过程和活动的工作准则。望全体员工认真学习这些文件，熟悉本岗位的质量职责和相关活动的工作程序和作业要求，并严格执行。 总经理： 20xx年6月1日02前言本手册依据GB/T19001:2000 idt ISO9001:2000质量管理体系要求结合本公司特点而制定。本质量手册引出程序性文件，不包括详细的作业指导书、技术规范、记录格式等内容。本手册的附录A和附录B是提示的附录。本手册由总经理批准首次发布。03 企业概况晋江大森制衣有限公司，晋江服装有限公司，地处中国“鞋业、服6、装生产基地晋江，毗邻台湾、南韩、日本等面料生产地和辅料基地石狮，优越的地理位置为我司选择各种优质原辅料创造了无可比拟的条件。公司现有建筑面积25000多平方米，员工一千多人，设有织造、成衣、电脑机绣等车间。拥有二十多位经验丰富设计人员的设计部门，广泛收集时尚信息，密切关注和跟随国际流行趋势，不断推出各种款式新颖、舒适大方的运动装、夹克、风衣、休闲裤和童装。在发展壮大的过程中，公司始终以“诚信为本、互利共荣”为经营宗旨，以“开发优质服饰、创造舒适生活、提高着装品味”为己任，努力实现企业价值。公司一直致力于产品质量的提高和企业形象的提升，始终把产品质量和客户满意放在首位，通过并严格遵循ISO9007、1国际质量管理体系，使产品质量有了全面的保障，从而以卓越的品质和新颖的款式争得市场的认同。公司业务发展迅猛，国内外市场不断扩大，声誉日益提高，产品远销加拿大、欧洲及东南亚，并成为世界许多著名品牌指定的生产商。公司的“咖啡猫”系列童装深受广大少年儿童喜爱，受到国家有关部门的肯定，相继获得“久经考验，以质取胜”荣誉、“产品质量监督稳定”证书、“中国十大优秀童装”称号等荣誉，“咖啡猫”也被评为“泉州市知名商标”、“福建省著名商标”、“福建省十佳商标创意设计奖”，成为具有较强竞争力的服装品牌。展望新世纪，公司将不断强化品牌意识、改善管理方法、加强质量控制，全面贯彻“以顾客为关注焦点”的管理理念，为扩大8、业务范围创造条件。同时，公司将一如既往地坚持“优质、创新、诚信、共荣”的企业精神，与您携手共创美好明天！ 福建省晋江市陈埭镇西坂工业区 邮政编码：362211电话：0595-5180336 5186189 8181702 传真：0595-5182337 818389104组织机构图组织机构图总 经 理董 事 长管理者代表副总经理Q C 小 组物料检验组抽 检 组总 检 组外 协 组计 划 组打包车间物料仓库设 备 科包装车间绣花车间大森车间梭织车间针织车间裁剪车间人 事文 秘总 务保 安文管中心司 机制 样C A D制 版补 片 组验 片 组整 烫 组包 装 组打 包 组布料仓库辅料仓库成品仓9、库工 艺 技 术设 计 开 发品 管 部外 事 部业 务 部国际贸易部技术开发部财 务 部生 产 部行 政 部采 购 部生产计划部出 纳会 计05手册管理1 质量手册的编制、审核和批准发布本公司的质量手册、根据GB/T190012000idt ISO9001：2000质量管理体系要求标准，由管理者代表组织编制并审核，总经理批准发布。2 质量手册的更改、审批2.1 质量手册一经发布执行，各部门均无权更改，需要更改时，由更改人提出，管理者代表审核，总经理批准后按文件控制程序进行更改控制。2.2 质量手册更改的一般原因：a) 当机构调整或其它原因引发的职能重大变更；b) 在实施过程中，发现质量手册中10、的条文不符合GB/T190012000idt ISO9001：2000要求；c) 在内部质量管理体系审核或管理评审中发现质量管理体系无效时；d) 当产品发生重大变更时；e) 当生产硬件或环境发生重大的变化时；f) 其它原因。3质量手册的换版质量手册随GB/T190012000idt ISO9001：2000标准的换版而换版，当大幅度更改时也应换版。质量手册换版由管理者代表提出，总经理批准。4质量手册的发放、使用和管理4.1 质量手册发放范围，由管理者代表提出，总经理批准，文件管理员发放。4.2 对内发放和对外发给认证机构的质量手册为受控文本，应盖“受控文本”印章，其余对外发放的均为非受控文本，11、应盖“非受控文本”印章。发放时均应登记、编号和签字。4.3 质量手册使用人必须妥善保管，不得随意涂改手册内容，不得擅自复制。丢失或破损应及时报告文件管理部门办理补发或换页手续，调离本公司时应办理归还手续。4.4 公司每年召开的管理评审会应对手册进行评审，以确保手册不断满足要求。4.5 各部门、车间的主管应组织学习质量手册，让所属的每个使用者能熟悉手册中的有关内容。1.质量职能分配表职能部门质量管理体系要求总经理管理者代表生产部品管部采购部业务部生产计划部行政部技术开发部文管中心外事部国际贸易部4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4记录的控制5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量12、方针5.4.1质量目标5.4.2质量管理体系策划5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表-5.5.3内部沟通5.6管理评审6.1资源的提供6.2人力物资6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程-7.3设计与开发-7.4.1采购过程-7.4.2采购信息-7.4.3采购产品验证-7.5.1生产和服务提供的控制-7.5.2生产和服务提供过程的确认-7.5.3标识和可追溯性-7.5.4顾客财产-7.5.5产品防护-7.6监视和测量装置的控制-8.1测量分析和控制总则-8.2.1顾客满意-8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量-8.3不合格品13、控制-8.4数据分析8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施注：主管部门为责任部门 为配合部门2适用范围和领域1.1 本质量手册依据GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000质量管理体系要求，而制定。覆盖范围如下：a) 本公司质量管理体系有关的各个职能部门和生产车间(见本手册第1章组织机构图中实线部分)。b) 适合于本公司休闲装、茄克衫、棉衣、童装、T恤、休休裤、运动套装等的设计、生产和服务。c) 除7.5.2以外的所有过程。1.2 本质量手册阐述了公司的质量方针、质量目标。对公司质量管理体系各项要求作出了相应的规定。本手册不包含质量管理体系程序，也不包含详细14、的作业指导书、技术规范、记录格式等内容。1.3 本质量手册对外适用于证实本公司有能力提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品，可作为第三方审核的依据。但本手册中超越GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000标准要求的内容，不作为第三方审核的依据，只作为内部管理的依据。3术语和定义3.1 本手册GB/T190012000采用质量管理体系基础和术语给出的术语和定义和GB/T190012000 idt ISO9001：2000质量管理体系要求中的术语。3.2 根据本公司生产管理的特点和需要，还制定了本公司的专业术语。3.2.1 受控文本：指公司内被控制使用的或控制更改使用的，并盖有15、“受控文本”印章的质量管理体系文件的有关文件。3.2.2 非受控文本：指不随文件更改而更改的文件，并盖有“非受控文本”印章的质量管理体系文件。非受控文本一般是外发参考的文件和提供给顾客的文件。3.2.3 DS：晋江制衣有限公司的缩写。3.2.4 其他术语见ISO 9000：2000质量管理体系-基础和术语4质量管理体系4.1总要求4.1.1 本公司按GB/T190012000idt ISO9001：2000质量管理体系要求建立质量管理体系，并加以保持和持续改进。为此，编制了本手册和质量管理体系其他文件，质量手册由总经理批准、发布实施。4.1.2 本公司按GB/T190012000idt ISO16、9001：2000质量管理体系要求，结合公司实际情况，识别本公司质量管理体系所需的过程及其在组织中的应用。这些过程包括与管理活动（见本手册第5章）、资源提供（见本手册第6章）、产品实现（见本手册第7章）和测量有关的过程（见本手册第8章），以及外包过程（如：印花、绣花、服装加工、坯布染整、运输等）。并通过控制以下活动，管理这些过程，使质量管理体系得到有效实施、保持和持续改进：a) 编制本质量管理手册明确过程的顺序、相互作用和控制准则；b) 编制相应的程序文件和支持性文件，明确控制方法；c) 提供必要的人力、物力、资金和信息资源，支持这些过程的运作；d) 策划、测量、监视和分析这些过程，及其过程的17、结果以实现过程的持续改进。4.2文件要求4.2.1总则本公司质量管理体系文件包括：a) 质量方针和质量目标发布令；b) 质量手册；c) 质量管理程序性文件；d) 质量管理支持性文件（包括：质量计划、生产作业指导书、检验作业指导书、产品质量标准/规范、技术规范、相关的管理规定或办法和有关的法律法规等以及适用的外来文件）；e) 质量管理体系运行的有关记录。质量管理体系文件的详略程度与本公司的组织规模、管理活动、过程及其相互作用的复杂程度、员工的能力和素质相适应。本公司的文件和记录主要以纸张为媒体。部分文件和记录以磁盘、照片、图样、样品等形式体现。4.2.2质量手册本公司质量手册由管理者代表组织编制18、。质量手册包括：a） GB/T190012000idt ISO9001：2000质量管理体系要求中的所有要求。b） 质量手册引用了质量管理程序性文件（见附录A），程序文件引用了质量管理支持性文件（见附录B）并规定了应填写的记录。c） 在本手册和相关的程序中表述了质量管理体系过程之间的相互作用。产品实现各过程之间的相互作用见附录C产品实现过程流程图。4.2.3 文件控制本公司办公室负责质量管理体系文件的管理，编制并实施了文件控制程序对文件的以下方面进行控制：a) 文件在发布前得到批准；b) 必要时对文件进行评审、更新并再次批准；c) 识别文件的更改和现行修订状态；d) 在使用处可获得有关现行有效19、的适用文件；e) 保持文件的清晰、易于识别；f) 识别并控制外来文件的分发；g) 防止作废文件的非预期使用，对需保留的作废文件进行标识。4.2.4 记录的控制本公司编制和实施了记录控制程序，对记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置进行控制，以确保提供产品符合要求，质量管理体系有效运行的证据。4.3引用文件DS-QP-423-1 文件控制程序DS-QP-424-02记录控制程序5管理职责5.1管理承诺总经理首先树立质量意识，通过以下活动，对建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据：a) 采取各种方式（如：会议、墙报、培训等）向公司全体成员特别是管理人员传达满足顾客和法律法规要20、求的重要性；b) 制定公司的质量方针并使全体成员为之努力；c) 通过目标管理，确保质量目标的实现；d) 对质量管理体系每年至少进行一次评审，以确保质量管理体系的持续适宜性、充分性、有效性和持续改进。e) 提供必需的人力、物力、资金和信息资源，以确保质量管理体系有效运行。5.2 以顾客为关注焦点公司的成功取决于理解并满足顾客及其他相关方当前和未来的需求和期望，并争取超越这些需求和期望。本公司以增加顾客满意为目标，采取以下措施，确保顾客要求得到满足：a) 通过市场调研、预测、与顾客接触，确定顾客的需求和期望；b) 根据顾客当前和未来的需求和期望，制定本公司的质量方针和质量目标；c) 将顾客的需求和21、期望转化为要求（包括：产品要求、过程要求和规章制度要求）；d) 通过建立、实施和改进质量管理体系，使上述要求得到满足；e) 测量顾客满意程度，寻找改进机会，增强顾客满意。5.3 质量方针总经理组织管理层对顾客需求和期望、市场动向、产品发展趋势，公司的产品和管理现状，顾客满意度等进行调研分析，制定了公司的质量方针并通过每年的管理评审，确保质量方针：a) 与公司总的经营方针相一致；b) 包括对满足要求和持续改进质量管理体系的承诺；c) 提供制定和评审质量目标的框架；d) 通过各种方式在公司内得到宣传、贯彻，为全体成员所理解；e) 在持续适宜性方面得到评审。本公司的质量方针是：开拓创新，诚信共荣；品22、质至上，顾客满意；公司质量方针的批准、发布、修改均按文件控制程序进行控制。5.4策划5.4.1 质量目标总经理通过质量目标管理，制定和实施质量方针和目标管理程序以确保：a) 公司的质量目标在各个部门得到层层分解；b) 质量目标包括满足产品要求所需的内容；c) 质量目标是可测量的；d) 与质量方针保持一致。5.4.2 质量管理体系策划公司制定和实施了质量策划控制程序，对质量管理体系策划、产品实现过程策划、监视、测量、分析和改进的策划和变更的策划进行控制。以满足公司质量目标以及GB/T190012000idt ISO9001：2000的要求，保持质量管理体系的完整性。5.5职责、权限和沟通5.5.23、1职责和权限总经理确定公司的组织机构，明确各职能部门的职责和权限。由各职能部门明确各岗位的职责和权限。特别是对质量管理体系有关的人员，包括管理人员、执行人员和验证人员制定岗位要求和职责，其中领导层、职能部门和验证人员的质量职责如下：A）总经理 规划公司的发展计划和质量管理水平，全面贯彻国家及上级有关质量的方针、政策、法规，建立健全各级质量责任制，加强对各级人员的质量教育，在生产、经营中确立“质量至上” “顾客满意”的指导思想。 主持制定、签署、颁发公司质量方针、质量目标、质量手册、管理承诺。对公司质量管理体系的建立、实施、完善并长期有效运行负有决策和领导责任。 审批质量管理体系的结构设计，确定24、公司的机构，决定各职能部门负责人的职责及 权限得到规定和沟通。 对公司质量管理体系进行策划,并确保资源的提供。实施公司年度持续改进计划和管理方案。 主持重大质量事故的调查、分析、处理，参加公司质量工作会议。并建立有效的沟通渠道。 任命管理者代表，授权他对质量管理体系的有效运行和适宜性进行监督、检查。 主持管理评审、以确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，并确保资源的提供以满足顾客要求和有关产品的改进。 对公司产品质量负全面的责任。 合约订单签订与取消的核准。 负责公司的成本控制，负责原辅材料、生产工价、委外加工价格的最后核准。负责部门经理，厂长的任免工作，并赋予职责和权限。）管理者代表25、l 负责质量管理体系所需过程的建立、实施、保持和改进；l 向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；l 在整个组织内促进满足顾客要求意识的形成；l 就质量体系有关事宜与外部各方进行联络；l 组织编制质量管理体系文件，审核质量手册、程序文件和质量计划；l 组织新产品、项目的质量策划；l 组织内审，批准内部质量体系审核计划和报告；l 审核管理评审计划和评审报告；l 负责公司教育培训计划、引用外来标准及公司内部标准文件的核准工作。）副总经理： 协助总经理策划、建立和健全质量管理体系。 负责分管部门的质量管理工作，以及部门职员的考核工作。 完成总经理交办的其它工作。 在总经理出差时，经授权履26、行总经理职责。）文管中心 负责公司质量管理体系文件的编号、分发、回收、销毁等综合管理工作； 负责公司品质运作记录及表格的综合管理； 负责公司品质文件、标准文件、外来文件及重要文件的管理工作）业务部 负责市场调研，收集顾客需求信息，开拓业务新领域。 业务接单，根据合约条款与客户逐一确定，组织合约评审，报请总经理确认。l 负责与顾客进行沟通，将顾客的要求编制成资料，并制作样卡，整理完整交技术部，并将确认样交顾客进行确认。l 负责下达生产任务和生产进度跟踪；l 顾客财产的接收及不适用的沟通； 负责顾客满意度的调查和分析，及时收集与反馈顾客的意见，接收顾客的抱怨与投诉，并协助相关部门处理。 确保完成公27、司制定的目标，最大限度地满足顾客的要求。 负责产品的交付工作，按合约规定的时间完成货款回拢工作l 负责收集市场信息，提出产品设计和开发建议，组织新款服装试销。）国际贸易部 负责国际市场的开拓； 负责国际服装展销筹备工作； 负责国际服装信息的收集与整理； 负责处理日常电子商务文件。）技术开发部 负责公司产品技术标准的制定及工艺技术的策划。 负责新产品及顾客要求的设计和开发。 负责编制生产工艺技术文件。 负责生产过程的技术指导与监督，协助生产车间处理生产技术问题。 负责确认样、生产样的制作。 负责原辅材料的核算，生产大货排版图的打制。 负责单码版、生产版、定位版的制作与审核。 负责工艺技术的分析研28、究工作，编制工艺、编排流水工序、测定各流水工序的标准工时、定立各工序工价并报请总经理审批。l 负责对顾客提供的财产、设计资料的登记、保管。l 负责本部门人员培训计划的编制和实施 负责电脑设备的管理，对电脑设备进行造册登记建立生产设备档案，负责电脑设备的请购、报废。）品管部l 负责提出并实施检验员、计量员的培训计划；l 负责测量设备的管理；l 负责来料检验、过程检验、最终检验的实施；l 负责对不合格品的判定、评审，并监督责任部门采取有效的纠正和预防措施；l 协助管理者代表建立、实施和保持质量管理体系；l 负责编制年度质量审核计划，组织跟踪验证、纠正和预防措施的实施；l 参与合同的评审和供方评价；29、l 负责监督检查工艺文件、产品标识执行情况，负责质量问题的追溯；l 协助处理顾客质量投诉；l 负责对产品质量数据的收集、分析。）生产计划部 负责编制生产计划，下达生产任务； 负责接收技术部生产技术资料，并转发各生产单位，做好发放记录； 负责对生产进度的实时监控，有效跟踪； 负责组织协调相关部门生产所需的资源及物料进度，以保证生产顺畅，如期完成任务； 负责订单外发加工事宜，商定加工工价上报总经理审核，并负责与外协加工厂签订加工合同； 生产异常时，应及时主动地结合实际情况，采取补救措施。经努力仍无法完成任务时，必须及时与业务部门协商货期，并适时地对生产进行调整； 负责组织对外协加工厂进行评估，并定30、期对产品品质，生产能力、生产环境实施有效的管理； 负责对外协绣花的结算审核工作。）采购部 负责原辅材料的采购，保证生产需要； 负责对原辅材料供方的评估； 负责对采购进度的过程控制，以及对品质和交期的控制管理； 负责对特采产品的申请，报请管理代表批复； 负责对不合格原辅材料的处理（退、换、补）； 负责采购物料价格的市场调查，评估； 负责核对计划耗用量与采购量的一致性。负责计划算料与实际耗用的核对，反馈算料的准确度；负责与供方拟定采购合同，报请总经理审批。）财务部： 负责公司日常财务收支工作； 负责财务帐册的建制、保存； 负责依法按时向税务机关申报纳税、退税、减免税工作； 负责成本分析、核算、控制31、之工作； 负责固定资产，仓库物资的盘点监督管理。）行政部 负责公司各部门工作岗位设定，人员招聘、安置调配、考核、辞退等人事管理； 负责员工的培训管理工作。（制定员工教育培训计划，并组织实施，做好培训记录的管理工作）； 负责对新员工厂规厂纪，劳动技能的教育培训工作； 负责公司员工的档案建立、管理工作； 负责公司建筑物，工作场所的管理，并对新建、扩建、修缮工作的监督管理； 负责公司保安、后勤、食堂、宿舍、考勤、卫生、水电、绿化等安全保卫工作； 负责公司文秘与公关接待工作； 负责公司会议、培训的组织工作； 建立健全公司规章制度并监督执行； 负责管理成本、日常开支的监控工作。）外事部（进出口部） 负责32、进出口货物的排载、报关、报检工作。协助业务部做好产品交付工作； 负责运输供方的评估工作； 负责合同条款的审核工作； 负责合同的管理，销售的管理工作； 负责拟定销售计划、核定增值税发票的开具工作； 负责政府机关的交涉和联络工作；）生产部 根据生产计划部下达的生产任务，合理编制生产计划，组织生产，保证按时、按量、保质完成生产任务； 负责组织生产管理人员、技术人员学习相关的工艺技术文件、作业指导书，根据工文件组织生产； 负责技术工艺文件的核对工作； 负责首件生产样的核对工作，并提交品管部、业务跟单确认。 负责生产过程控制，对出现的不合格品进行原因分析并采取纠正或预防措施，并协助相关部门做好不合格品的33、评审和处置工作； 负责生产工艺技术的改进，促进生产效率的提高； 负责对生产各环节发生堵塞时进行疏通，促进部门间的沟通； 协调部门之间的生产资源的调配、调度工作，促进生产顺利进行； 负责现场的安全、文明生产的监督管理工作； 协助顾客投诉的处理，并采取纠正和预防措施予以改进；负责生产过程所需的作业指导书的编制，审核工作。）设备科： 负责生产设备的管理，对生产设备进行造册登记建立生产设备档案。 负责对新购设备的验收、检查和调试工作。 负责生产设备的日常维修和定期检修工作，登记维修情况。 负责指导和监督员工进行设备的日常保养工作，讲解正确的操作方法和保养方法。 负责对零件和工具的管理工作，分类放置，做34、好标识，登记归档，妥善保管，防止生绣。 负责对无法修理的易损零件提出购买申请，对报废的设备提出书面报告申请报废。 负责生产模具的管理，对生产模具进行造册登记建立生产设备档案。 负责调整机台的针距，满足产品工艺的要求，并负责模具的安装和调试。 负责为车间员工磨剪刀的工作，确保工人方便使用。 负责厂区、生活区的水、电设施管理，做好日常维修及保养工作，确保安全生产。 负责整理、清理机修室、电工房、动力房的卫生，保持清洁的工作环境）裁剪车间： 根据生产部下达的裁剪任务，合理编制裁剪计划，组织裁剪、验片，保证按时 完成裁剪任务。 负责下裁技术资料、样衣、纸板的核对工作。 负责每单用布量的测算和核对，出现35、偏差及时反馈技术开发部。负责裁剪工艺的改进，根据布料采取相应省时、易做、高效的裁剪方法。负责布料缩水率的检测，根据布料性质安排放布工作，避免裁片缩收。负责联系、安排、发送绣花或印花，办理接交手续，并安排验片、配片工作。负责对布料损耗的控制，对裁剪设备的保养工作，对剩余布料及时整理归位。 负责对裁剪、验片过程的控制，对出现的不合格品进行原因分析并采取纠正和预防措施。负责本部门员工岗位技术的培训及考核工作，不断提高员工质量意识、安全意识。负责裁片、布料的标识和生产现场“5S”的管理工作，。负责生产过程生产设备的日常维护、保养工作，并做好记录。）绣花车间：根据生产部下达的绣花任务，合理编制绣花计划，36、组织绣花生产，保证按时完 成绣花任务。负责联系外协厂的绣花业务，办理绣花片的交接手续，提供相关的绣花资料，确保满足外协厂生产时间的需要。负责对下发的绣花资料、样片、定位板、绣花带的核对工作。负责对首片绣花片的检验、记录，并送交业务部、品管部进行确认。负责绣花材料的采购、模具的定制，以及对供方的评估。负责外发绣花的安排与结算，并提交生产计划部审核。负责对绣花过程的控制，对出现的不合格品进行原因分析并采取纠正或预防措施。负责对本部门员工进行工艺讲解、技术指导及培训考核工作。负责绣花设备的日常保养、维护工作，并做好记录。负责对绣花片各种状态的产品标识，以及生产现场“5S”的管理。负责生产过程生产设备37、的日常维护、保养工作，并做好记录。负责本部门各道工序的生产现场，原辅材料及各种状态的产品标识和防护。负责本部门员工的岗位技术培训及考核工作，不断加强质量意识，提高操作的熟练程度。安全生产意识。）针织车间、梭织车间、大森车间：根据生产部下达的生产任务，合理编制各小组生产计划，组织协调各组生产，保证按时完成缝制任务。负责生产工艺资料及样衣的审核工作，组织召开产前会议，讲解缝制技术要领及品质要求。负责编制流水工序，实时掌控各组的生产进度，监控制程中产品的质量，改进生产工 艺，提高生产效率。负责首件产品、产前样的缝制和检验，送交业务部确认，并做记录。负责生产欠料的追踪工作，调整生产安排，疏通生产阻塞，38、促使流水生产能顺畅进行。 负责监督缝制过程中的半检、巡检工作，控制产品品质达到公司的规定。负责对缝制过程的控制，对出现的不合格品进行原因分析并采取纠正或预防措施。负责本部门员工生产工艺、缝制技术的培训和考核工作，不断提高员工质量意识、安全意识。负责本部门生产设备的保养工作，并对针、线、工具的耗用进行控制，同时做好记录。负责对缝制过程中各种状态的产品标识，以及生产现场“5S”的管理。负责本部门员工的岗位技术培训及考核工作，不断加强质量意识，提高操作的熟练程度。安全生产意识。）包装车间：根据生产部下达的后整任务，合理制定打钮、整烫、包装计划，组织生产，保证按时完成后整任务。负责AB大表的审核工作，39、组织召开产前说明会议，讲解打钮、整烫、包装等技术要领。负责图示整烫要求、包装要求，示范首件整烫样衣，包装样衣。负责包装辅料的核对工作，以及对包装欠缺辅料的追踪工作。负责配合后道装箱，根据装箱配比的需要及时调整整烫、包装的货号、规格、颜色。配合客户查货，负责拆袋后产品的包装整理工作，负责对零散套产品的包装整理工作。 负责对打钮、后整过程的控制，对出现的不合格品进行原因分析并采取纠正或预防措 施。负责对打钮、定扣模具的管理与保管，对锁眼、定扣设备的日常保养。负责对整烫设备的日常保养，对蒸汽压力及尾气排放的检查工作，防止熨斗漏水出现。负责本部门员工岗位技术的培训和考核工作，不断提高员工质量意识、安全40、意识。负责对后整过程中各种状态的产品标识，以及生产现场“5S”的管理工作。）打包车间：根据生产部下达的出柜计划，合理制定打包装箱计划，组织排整、装箱、打带工作，保证按时完成装箱、装柜任务。负责AB大表的审核工作，组织员工讲解装箱配比要求，分配流水作业任务。负责箱号、箱规、箱唛的核对工作，并在装箱作业过程中对装包、装箱配比进行抽查。配合客户查货，负责拆袋后产品的重新装箱工作，并按类堆放整齐，对产品进行标识。负责对打包装箱过程的控制，对出现的不合格品进行原因分析并采取纠正或预防措施。负责每月对成品仓库的库存进行盘点，按期报送成品仓库的成品进出数量及库存数。负责对打包设备的日常保养，做好仓储防护工作41、以及生产现场“5S”的管理。负责本部门员工岗位技术的培训和考核工作，不断提高员工质量意识、安全意识。负责本部门各道工序的生产现场，原辅材料及各种状态的产品标识和防护）全体员工： 积极参加质量教育，提高对满足顾客和法律法规要求的重要性认识； 理解并执行质量方针与质量目标； 认真执行工艺技术和工作要求，服从上级安排，自觉遵守劳动纪律； 做好生产过程产品质量的自检与控制工作，出现不合格品要及时隔离，记录并报告； 上道工序不合格不加工，本道不合格品不转序，防止不合格品的产生。5.5.2管理者代表本公司由管理者代表全面负责质量管理体系工作。负责质量管理体系的建立、实施、保持和改进。管理者代表除了其他职责42、外还具有本章5.1B条所规定的职责。5.5.3内部沟通为保证质量管理体系能有效运作，本公司通过会议、墙报、文件、报表等各种方式传达公司的质量要求和质量目标，促进组织内各部门、各层次之间信息交流，增进理解和信任，达成共识，全员参与，确保质量管理体系的有效性。5.6管理评审总经理每年至少对公司的质量管理体系进行一次评审，以确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。管理评审包括了质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括了质量方针和质量目标，并保存管理评审记录。管理评审的具体要求在管理评审控制程序中作了具体的规定。5.7引用文件DS-QP -5303质量方针和目标管理程序DS-QP -5404质量43、策划控制程序DS-QP -5605管理评审控制程序DS-QP -42402记录控制程序6资源管理6.1资源的提供本公司实施、保持和持续改进质量管理体系，增强顾客满意，结合本公司的发展需要，分析并确定了所需的资源。这些资源包括：人力资源、基础设施和工作环境。当内外环境发生变化，由各部门提出，总经理负责资源的调整和提供。6.2人力资源6.2.1本公司为了保证从事影响产品质量的工作人员能够胜任本职工作，结合其岗位职责和权限，在岗位任职要求中规定了这些人员所需要的能力和招聘条件。6.2.2根据人员的教育、培训、技能和经历，采取教育、培训、实习、直接招聘、定期评价等方式，使之满足要求。6.2.3通过进厂44、教育，班前、班后会议和宣传栏等形式，对员工进行经常性的教育，使其认识到所从事工作的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标作贡献。6.2.4编制并实施了人力资源管理程序，对各类人员招聘、培训、质量意识教育、能力评价，培训及所采取措施有效性评价和记录要求作了具体的规定。6.3基础设施6.3.1本公司为确保产品的符合性，分析和确定所需的基础设施。总经理确保这些设施的提供。6.3.2生产部负责生产车间、仓库等建筑物、工作场所和相关设施进行维护，确保这些设施的完好。6.3.3生产部负责按设备管理程序对生产设备和辅助设施的选型、安装、使用、维护和处置进行管理，确保这些设施的适用和完好。6.3.4办公室负责45、并提供相关的支持性设施，如：通讯、打字、复印等。6.4工作环境制定和实施了环境与卫生管理规定，由办公室负责厂区卫生管理，生产部负责生产作业环境以及卫生条件的日常管理。6. 5引用文件7. DS-QP -6206 人力资源管理程序8. DS-QP -6307 设备管理程序7产品实现7.1产品实现的策划7.1.1本公司管理者代表组织产品实现所需过程的策划，在质量策划控制程序中规定了产品策划的时机、内容及质量计划的编制要求，产品实现策划主要规定了以下方面的内容：a)产品质量目标和要求；b)确定产品实现所需的过程、资源和文件；c)产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品接收准则；d)为实46、现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录。7.1.2针对公司质量方针和现有产品的特点，对产品实现所需过程的策划输出见本手册第7章各章节相应的程序文件和支持性文件。对特定产品、项目或合同所需过程的策划输出， 通常编制质量计划。7.2与顾客有关的过程本公司制定和实施与顾客有关过程控制程序，对产品有关要求的确定、评审和沟通过程进行控制，使顾客要求得到满足。7.2.1与产品有关的要求的确定本公司在产品生产之前确定产品的以下方面的有关要求：a)由业务部负责识别和确定顾客对产品的明示要求，包括：产品数量、产品质量、交货期、交付后服务等要求。b)依据顾客和法律法规要求，参照国家标准和行业标准由产品开发部制定47、产品的技术要求。c)由总经理组织业务、技术、生产、品管、采购等部门人员，根据对消费者需求的调查，进行市场预测和产品质量分析的结果，制定出产品的其他要求。7.2.2与产品有关要求的评审对公司生产的常规产品的要求，由业务直接评审。对本公司补充规定的要求和顾客对特殊产品的要求，由总经理组织生产、技术、品管、业务、采购等部门人员进行评审。以确保：a)产品要求得到规定和明确；b)与合同或订单中不一致的要求已经解决；c)本公司有能力满足规定要求。评审结果及评审引发的措施均保持记录。对顾客的口头订单要求，在接受顾客要求之前均经过确认，并在相应的记录中记录。当产品要求发生变更，无论是公司还是顾客提出，均由原评48、审部门进行评审，在原文件上记录，并将变更内容通知相关人员。7.2.3顾客沟通本公司在与顾客有关的过程控制程序中规定顾客沟通的安排，并有效实施。以确保：a)获取产品信息；b)及时回复顾客的问询，执行和处理合同和订单的条款，以及对其的修改；c)及时处理顾客反馈意见和投诉。7.3设计和开发 本公司根据消费者需求和期望或市场预测，由总经理下达新产品设计开发任务，并由技术开发部负责新产品的设计和开发。编制和实施了设计和开发控制程序，对产品设计和开发的策划、输入、输出、评审、验证、确认和更改进行控制。7.4采购 本公司为确保采购产品符合规定的采购要求，制定和实施了采购控制程序，对采购过程、采购信息及采购产49、品的验证进行控制。7.4.1采购过程本公司分析各种采购原辅材料对半成品、成品的程序及其重要性，列出需进行控制的采购产品，将其分为A、B、C三类，进行分类管理，并结合供方对采购产品的保证能力，采取不同的控制方式和控制程序。规定选择、评价和重新评价的准则，保持评价和所引发的任何必要措施的记录。7.4.2采购信息本公司在采购单、采购合同或采购计划中表述采购的产品名称、规定、数量、质量要求、供方、品牌、价格、交货期、交货方式、接收准则等信息。在采购产品质量要求文件中规定采购产品详细的技术要求。7.4.3采购产品的验证本公司制定和实施了进货检验规程，详细规定了采购产品的检验、验证方法和接收准则。当顾客或50、本公司拟在供方的现场实施验证时，在销售或采购合同中对拟验证的安排和放行方法作出规定。7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制本公司生产部负责生产过程控制的策划，制定并实施了过程控制程序和相关程序，对于某些需要外包加工的产品，制定并实施了外包加工管理办法进行控制，业务部负责交付后活动的策划。在与顾客有关过程控制程序中规定了有关活动的安排。以确保：a)生产车间获得产品标准；b)获得工艺要求、生产作业指导书；c)使用适宜的设备；d)生产部和品管部获得和使用监视和测量装置并实施监视和测量；e)检验员行使产品放行的职权；f)业务部实施交付和交付后服务等活动。7.5.2生产和服务提供过程的确认本51、公司服装的烫衬过程为特殊过程，为确保衬衫领衬在使用后不起泡和起皱，在过程控制程序中规定了相关环节的确认安排，这些安排包括： a) 选择与布料相适应的 ； b)按规定的方法对衬料和布料样品进行检证和试验； c)在生产中对首件产品进行再确认，确认适用再批量采购衬料。7.5.3标识和可追溯性本公司结合产品生产特点，制订并实施了标识和可追溯性控制程序，对产品实现全过程中产品标识和可追溯性进行控制。防止不同品种产品混淆，不同检验状态的产品混淆。当产品出现质量问题或顾客有要求时实现可追溯性。7.5.4顾客财产本公司对顾客来料加工提供的财产（主要为设计资料、衣样、商标、面料、辅料等），按顾客所订的合同规定进52、行管理，做到：a) 涉及产权的商标及资料在合同约定的范围内使用；b) 顾客提供的商标标签、辅料由辅料库负责保管，布料由原料库保管，顾客提供的样衣、设计资料(包括软盘)等，由产品开发部负责登记保管，登记建帐做好收发记录；c) 如果顾客财产发生丢失、损坏或不适用，由保管部门负责记录并尽快向业务部通报，由业务部与顾客联系。7.5.5产品防护本公司制定并实施了产品防护控制程序，各相关部门按要求对影响产品质量的原辅材料、半成品、成品的标识、搬运/运输、包装、贮存和保护所采取的防护措施进行控制。7.6监视和测量装置的控制本公司为确保产品符合规定的要求，由产品开发部负责服装生产全过程所需的监视和测量活动以及53、所需监视和测量装置确定，总经理确保这些装置的提供。品管部负责监视和测量过程的建立。为确保监视和测量结果的有效性，制定和实施了监视和测量装置控制程序，对关键测量设备的校准或验证，并对测量结果有效性评价，对校准和验证结果记录的保持等活动进行控制。7.7 引用文件DS-QP -7208与顾客有关的过程控制程序DS-QP -7309设计和开发控制程序DS-QP -7410采购控制程序DS-QP -75111过程控制程序DS-QP -75312标识和可追溯性控制程序DS-QP -75513产品防护控制程序DS-QP -7614监视和测量装置控制程序8测量、分析和改进8.1总则本公司对质量管理体系业绩和符54、合性、质量体系过程和产品的监视和测量；不合格品的控制；数据分析和持续改进等活动进行策划，制定和实施相应的控制程序，确保产品和质量管理体系的符合性，持续改进质量管理体系的有效性。8.2监视和测量8.2.1顾客满意本公司在与顾客有关过程控制程序中规定了监视和获取顾客满意度信息，以及利用这种信息的方法，并由业务部负责实施和控制。8.2.2 内部审核本公司制定和实施了内部审核控制程序，以监视和测量公司质量管理体系的有效性和适宜性。对审核方案的策划，审核准则、范围、频次和方法的确定，审核员的选择，审核的实施，对不合格所采取的措施以及审核记录的保持等活动进行控制。确保审核过程的客观、公正和有效。8.2.355、 过程的监视和测量本公司对质量管理体系所需过程（包括：管理活动、资源提供、产品实现和测量），除了按内审计划进行定期监视和测量外，还采取了以下监视和测量措施：a) 由各过程的主管领导对过程的符合性和有效性进行日常监督检查；b) 结合质量目标对关键活动进行考核；c) 各过程的责任人对所控制的活动进行自我监控；d) 下一过程主管对上一过程进行评价。当发现过程不能实现所策划的结果时，采取纠正和纠正措施，确保过程的有效性和产品的符合性。本公司在质量管理体系主要过程控制程序中规定了相应过程的监视和测量方法。8.2.4 产品的监视和测量本公司制定和实施了产品的监视和测量控制程序和相应的检验规程，在产品实现的56、适当阶段，对采购产品、过程产品、最终产品的质量特性进行监视和测量；对产品放行和交付职权以及相关记录的保持进行控制。确保经过验证的产品放行和交付。8.3不合格品控制本公司制定和实施了不合格品控制程序，对不合格品（包括交付或使用中发现的不合格品）的识别、标识或隔离、处置以及相关记录的保持等活动进行控制。防止不合格品的非预期使用。8.4数据分析本公司制定和实施了数据分析控制程序，对用于证实质量管理体系的适宜性和有效性的数据的收集、分析和信息的提供进行控制。以提供质量管理体系适宜性和有效性的证据，以及何处可以进行持续改进的信息。8.5 改进8.5.1 持续改进本公司通过利用质量方针、质量目标的管理，审57、核结果分析、数据分析、纠正和预防措施的跟踪以及评审等方法，持续改进质量管理体系的有效性。8.5.2 纠正措施本公司制定和实施了纠正和预防措施控制程序。对不合格评审、原因分析、纠正措施需求进行评价。并对纠正措施的确定、实施、评审以及结果的保持等活动进行控制。以消除不合格的原因，防止不合格再次发生。8.5.3 预防措施本公司制定和实施了纠正和预防措施控制程序。对潜在不合格的原因进行分析、并对纠正措施需求进行评价，对纠正措施的确定、实施、评审以及结果的保持等活动进行控制。以消除潜在不合格的原因，防止潜在不合格的发生。8.6引用文件DS-QP -7208与顾客有关过程控制程序DS-QP -82215内58、部审核控制程序DS-QP -82416产品的监视和测量控制程序DS-QP -8317不合格品控制程序DS-QP -8418数据分析控制程序DS-QP -8519纠正和预防措施控制程序附录A 程 序 文 件 目 录序号文件编号名 称对应GB/T19001：2000条款1DS-QP -42301文件控制程序4232DS-QP -42402记录控制程序4243DS-QP -54103质量方针和目标管理程序5414DS-QP -54204质量策划控制程序5425DS-QP -5605管理评审控制程序566DS-QP -6206人力资源管理程序627DS-QP -6307设备管理程序638DS-QP -59、7208与顾客有关过程控制程序729DS-QP -7309设计和开发控制程序7310DS-QP -7410采购控制程序7411DS-QP -75111过程控制程序75112DS-QP -75312标识和可追溯性控制程序75313DS-QP -75513产品防护控制程序75514DS-QP -7614监视和测量装置控制程序7615DS-QP -82215内部审核控制程序82216DS-QP -82416产品的监视和测量控制程序82417DS-QP -8317不合格品控制程序8318DS-QP -8418数据分析控制程序8419DS-QP -8519纠正和预防措施控制程序85附录B 支 持 性 文60、 件 目 录序号文件编号名 称对应GB/T19001：2000条款1PC-QS-01制程作业指导书2PC-QS-02设备安全操作、维护保养规程3QC-QS-03进料检验标准4QC-QS-04成品检验标准5PD-QS-05年度质量目标及考核办法6PD-QS-06岗位职责与要求7PC-QS-07外包加工管理办法8TD-QS-08服装设计规范9TD-QS-09纸板和纸样管理办法10PC-QS-10各部门作业规程附录C 产品实现过程流程图市场信息NN评审Y下达设计任务NN输入评审Y裁剪NN检验Y样衣制作YNNN评审NYYYNY顾客确认N包装检验编制工艺Y入库包装N评审Y发货顾客要求初选外协方签订合同通知采购评价选择供方下达生产任务评价 签订合同采购跟踪质量进度缝制验证检验检验入库后整设计制板顾客沟通