1、文件编号EPES-LD-GL-016编制部门供应链中心版本号A/0生效日期2015年12月1日文件密级一般文件状态受控成品发货出库管理制度一、目的 为保证壹品壹尚仓储物流正常运作及成品发运管理规范化，满足客户要求，明确职责，达到符合壹品壹尚仓储物流规范作业的成品发货管理标准。二、适用范围 适用于壹品壹尚家居有限公司仓储部（自有仓库包括外采的成品）成品发货出库管理。三、职责 （一） 供应链总监负责本文件的有效性； （二） 仓储主管负责本文件的监督执行； （三） 成品仓管员负责完整的按照本文件执行所有操作； （四） 品质部负责发货出库成品的检验； （五） 品质部负责通知仓库发货、出库单的打印分发、2、成品发货出库的跟单与售后服务。 （六） 搬运工负责成品的配货搬运、打包、装箱、装车工作。 （七） 仓库账务员负责交易单据记账并录入到ERP系统和入库单据的存档保存；四、定义 （一） 客户订单的发货出库单打印下发； （二） 出货成品配货、复核、包装； （三） 发货出库成品的检验； （四） 成品发货出库的交接； （五） 提货司机手续办理；五、工作流程内容工作流程工作内容责任部门/岗位支持文件/表单计划部成品出货指令下达A 1.计划部根据客户订单交付日期，查看库存是否满足交付，不满足交付，催促工厂生产和采购催货。2.满足交付，提前通知仓库客户订单发货情况，打印成品发货单交仓储主管，仓储主管安排仓库成3、品仓管员配货发货。计划部/计划员仓储部/仓储主管仓储部/成品仓管员 出货单 成品发货配货A3.成品发货仓管员根据发货单进行配货，配货时先进先出（FIFO）的原则，配送捡取产品进行发货，将配好的成品放入指定备货区域，等待装车发货。4.成品发货仓管员按发货单配货完成后通知品质部OQC进行出货检验。仓储部/成品仓管员品质部/OQC出货检验单产品检验报告YN出货检验1.品管部OQC接到仓储部的通知后，即着手对出货成品进行检验；并在出货前完成检验工作和检验报告。2.OQC检验判定出货成品为不合格，通知成品仓管员重新备货或要求返修或重新生产，OQC判定出货成品为合格的，通知成品仓管员发货。 品质部/OQC4、出货检验单产品检验报告 发货成品复核1.成品发货仓管员对OQC判定合格的出货成品对照发货单进行复核，复核出货成品的发货数量、成品的型号规格等，防止出现多发、少发、漏发、串货等。2、成品发货仓管员完成复核后通知搬运工装箱、打包、黏贴装箱单与其他装箱标签。仓储部/成品仓管员 出货单装箱单装箱标签 唛头 装箱包装1.搬运工接到成品发货仓管员的通知，即着手对出货的成品进行装箱包装，已经包装好的产品无须重新包装。2.拼箱包装的产品，按照大不压小、重不压轻的原则进行拼装装箱，装箱包装时必须拍照留底，完成包装后必须根据装箱实际情况黏贴装箱单和相关的装箱标识。 仓储部/搬运工装箱单装箱标签 唛头 扫描发货出库5、1.成品发货仓管员对发货出库的产品扫描发货出库，扫描发货出库时，单件包装与多件拼箱包装的产品要逐一扫描，防止遗漏。2.完成扫描后，检查数据是否上传到系统。仓储部/成品仓管员提货司机手续办理 1.客户委托或指定的物流公司或提货司机，需要有客户委托书或提货单。2.成品发货仓管员检查提货司机的相关证件是否与客户委托书及提货单是否一致。3. 成品发货仓管员对提货司机的相关证件复印留底，要求提货司机与车辆车牌号拍照留底以及车辆的前后左右拍照留底。仓储部/成品仓管员 提货司机提货单委托书驾驶证车辆行驶证装车前的车辆检查 和装车过程AA1.清洁卫生；箱底及箱壁不得留有明显纸屑、灰尘、垃圾及其它异物。如有以上6、情况，必须要求运输公司或驾驶员进行清理。如拒不清理或清理后仍不符合要求，成品发货仓库人员有权拒绝装运。 2.漏水；从货柜内检查，箱体内不得有透光及破洞。否则，仓库人员有权直接拒绝装货。A3.潮湿；货柜内及箱底必须干燥。否则，仓库人员有权直接拒绝装货。4.异味；货柜内不得有明显油味、化学品味、霉味等异味。否则，仓库人员有权直接拒绝装货。5车厢内部平整；仓库人员检查车箱底板和侧面是否平整，如发现有不平整的地方需要要求运输公司或驾驶员进行清理。6.装车时，必须确保产品合理紧靠，且与车厢壁轻贴即可。 7.装车时，严禁使用叉车将产品推进货柜，必须使用手推车，将产品转运到货柜里部进行装车。产品装车必须单层7、与双层数错层码放，并且要紧凑，严禁用脚直接蹬踩产品。8.装车时按照装车堆码文件执行装车。仓储部/成品仓管员1.发货装车过程，成品仓管员和承运人双方确认发货数量与产品是否一致，双方确认一致后在发货单上签字完成发货交接。 发货交接2.仓库和承运人应相互监督提醒对方按要求操作，对于因监督方没有去检查另一方的工作，而导致不符合要求的产品送到了客户手中，对因此产生的任何损失，由未遵守一方与未监督方按80%：20%分摊责任及分别承担产生的额外费用。3.完成装车后，成品发货仓管员对完成装车的状况拍照留底。仓储部/成品仓管员 提货司机 出货单 放行出门 1.发货装车完成后，成品仓管员必须开局出门条，门卫核查出8、货出厂的提货车司机是否有携带双方（发货员和提货司机）签名确认的“发货单”或“出门单”。门卫核查后保留其中一联或两联单据，一联送财务，一联返回物流部。仓储部/成品仓管员出货单出门证 发货过账1.完成成品发货后，成品发货仓管员及时将发货单交仓库账务员做ERP系统过账，2.仓库账务员接到成品发货仓管员的发货单后及时在系统做发货过账。3.RF或PDA终端扫描发货，无须在系统过账，手持RF或PDA自动完成系统发货扣减。仓储部/成品仓管员仓储部/账务员 出货单 完成1.成品仓管员完成发货后将发货单的财务联交财务留底，发货单的其中一联交计划部，并告知发货情况。2. 成品仓管员定期对成品仓库进行盘点，盘点工作9、按照盘点作业程序。仓储部/成品仓管员出货单盘点表特别注明： 未经仓库经手的成品发货出库，仓库不予过账，无订单，无出货计划，仓库不予补单。 违反成品发货出库处罚 1）成品仓管员（包含饰品）在ERP系统无发货计划、无发货单出库单、无发货出库凭证私自发货，一经查实每次罚款500元，并通告全公司。 2）ERP系统无发货计划、无发货出库单、无发货出库凭证，仓库可拒绝发货。 3）非仓库管理员（包含饰品仓库）和仓库工作人员私自发货出库，属盗取公司资产行为，一经查实罚款500元并通告全公司。 4）仓管员分管仓库的物品发生少货，按公司相关规定处罚。 5）仓管员在发货过程中产生的错发、少发、漏发，错发物品退货、补10、发产生的物流费用按公司相关规定处罚。六、解释权与执行（一）本制度的修订、解释权归公司供应链中心。（二）本制度自发布之日起执行。七、相关文件 （一）仓储管理制度EPES-LD-GL-015 （二）成品发货出库管理EPES-LD-GL-020 （三）成品收货入库管理EPES-LD-GL-019 （四）物品储存、保管、搬运管理EPES-LD-GL-028 （五）仓库先入先出管理制度EPES-LD-GL-021 （六）货物出门管理制度EPES-LD-GL-025 （七）货物装车管理制度EPES-LD-GL-026 （八）仓库盘点管理制度EPES-LD-GL-015 （九）产品包装规范管理制度EPES-LD-GL-018八、相关表单 （一）发货单EPES-LD-TF-015 （二）盘点表EPES-LD-TF-019 （三）出门单EPES-LD-TF-025 （四）装箱单EPES-LD-TF-026 （五）装箱标签 （六）唛头（七）出货检验单EPES-LD-TF-027 （八）产品检验报告