1、天津印刷设备股份有限公司安全生产管理制度汇编安全生产标准化体系文件2015.07发布令为贯彻执行“安全生产、预防为主、综合治理”方针，以及“管生产必须管安全”、“谁主管谁负责”的原则和加强生产中安全工作的领导和管理，更好地遵守国家有关的法律、法规、标准及其他要求，建立全公司安全生产的自我约束机制，防止和减少生产安全事故，保障职工的安全与健康。天津印刷设备股份有限公司安全标准化管理体系安全生产管理制度汇编经公司安全生产委员会审核并批准生效，现予发布，自2015年8月1日起实施。 所有安全生产管理制度均依据安全生产法律法规与其他要求并结合公司实际编制。是公司安全标准化管理体系的规范性文件，是公司建2、立、实施，并持续改进公司安全标准化管理体系的准则，公司各部门及全体员工必须严格遵照执行。签发人： 时间： 使用单位发行章文件编号版本/版次修 订 记 录修订时间修订部门修订内容核准区域核 准审 核制 定天津印刷设备股份有限公司 目 录1.安全目标管理制度12.安全生产责任制43.安全生产会议管理制度244.安全费用投入保障管理制度275.法律、法规与其它要求符合性管理制度306.制度评审和修订管理制度337.安全教育培训管理制度368.特种作业人员管理制度419.建设项目安全设施“三同时”管理制度4410.设备设施安全管理制度4811.特种设备安全管理制度5112承包商、供应商安全管理制度573、13.安全检查管理制度6314.风险评估和控制管理制度6515.危险化学品安全管理制度7216.职业健康安全管理制度7417.劳动防护用品安全管理制度7818.应急救援安全管理制度8019.消防安全管理制度8320.事故管理制度88安全目标管理制度版次： 实施日期：1.安全目标管理制度1.0 目的为及时发布公司安全方针、年度目标和年度管理方案，特制定本制度。2.0 适用范围本制度适用于公司内安全方针、目标、指标及管理方案的管理。3.0 职责（1） 总经理负责公司安全方针、年度目标及指标的审批。（2） 总经理负责组织制订公司安全方针、年度目标和指标。（3） 企业安委会办公室（安全管理部）在总经理4、的领导下，于每年年初组织公司安全方针、年度目标、指标的制订，并对年度安全目标指标向各、职能部门、生产车间分解；负责企业安全方针、年度目标、指标以企业文件的形式向企业内部、外部发布。（4） 有关部门参与公司安全方针、年度目标和指标的制订。（5） 承担安全指标的职能部门和车间负责制定相应的安全管理方案。4.0 制度内容4.1 方针（1） 制定安全方针应遵循的原则1） 国家及地方政府（市、区）现行法律、法规、标准、要求；2） 行业标准、规范；3） 企业生产经营现状和全体员工的共同愿望；4） 体现企业“预防为主、持续改进”的管理理念。通过实施安全方针，追求最大限度的不发生事故；5） 适合企业的规模和风5、险性质；6） 形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施；7） 公众易于获得。（2） 安全方针制定1） 总经理组织各职能部门结合公司生产经营状况进行讨论，提出公司年度安全生产方针草案。2） 公司安全生产方针草案经安委会审议通过后，形成公司年度安全生产方针。（3） 方针的审批经安委会讨论通过形成的企业安全生产方针，由总经理签字批准后生效。（4） 方针的发布经总经理批准生效的安全生产方针，由企业安委会办公室向企业内、外部发布，接受各方面的监督。（5） 方针的评审定期对安全方针进行评审，满足持续改进要求。（6） 方针的改进经评审需对方针进行修订时，按照4.1.14.1.4过程进行。4.2 年度目标、指6、标（1）年度目标、指标的制定每年公司安委会办公室组织相关部门根据国家及地方政府（市、区）下达的安全指标和其它相关方的要求，结合公司安全方针、公司重大危害有害因素、国家和地方政府法律法规要求、事故情况、往年公司目标的完成情况，制定公司下一年度目标，同时将目标分解到各职能部门、车间。（2）年度目标、指标的审批年度安全目标、指标经安全委员会讨论审议通过，由总经理签字下发执行。（3）年度目标、指标的发布1） 每年1月初，企业安委会办公室将批准的目标、指标通过公司的文件、办公网向公司内外部进行发布。2） 每年1月初，总经理与企业各职能管理部门、车间、班组签订年度安全目标责任书，确定年度安全工作目标。（47、）年度目标、指标的评审通过对安全管理方案实施情况进行检查监督、审核、评审来评价年度目标、指标实现情况。并对年度目标、指标实现情况进行考核。（5）年度目标、指标的改进因各种原因需对目标、指标进行修改时，按照4.2.14.2.3过程进行。（6）年度目标、指标的保存公司安委会办公室承担编写安全年度目标、指标的部门要保存相应的目标、指标，保存期为3年。5.0 记录年度安全目标责任书AQ-01-016.0 其他相关文件天津印刷设备股份有限公司 91安全生产责任制版次： 实施日期：2.安全生产责任制1一般规定1.1安全生产责任制是以制度的形式明确规定各级领导和员工，在生产活动中应负的安全责任。落实好安全生8、产责任制是做好安全工作的关键。1.2企业总经理是本单位安全生产第一责任人，其他领导、职能部门和员工，在各自和部门工作范围内，对实现安全生产负责。1.3安全生产人人有责，实行一岗一责制，做到有岗必有责，上岗必守责。1.4。2适用范围适用于公司的生产、经营与储存过程及与安全生产有关的公司各部门及员工。3职责分配3.1 公司总经理负责组织制定和修订各部门各级人员的安全生产职责。3.2 各部门主要负责人为本部门安全直接责任人，直接管理本部门的安全工作。3.3 各班组长是本班组的安全直接责任人，直接管理本班组的安全工作。3.4 各岗位员工是本岗位的安全直接责任人，直接管理本岗位的安全工作。3.5公司安委9、会办公室安全管理部负责会同有关部门定期检查公司各部门人员安全生产责任制执行情况，提出整改意见，并做好相关记录。4要求和实施4.1企业安全生产委员会安全生产责任制4.1.1根据安全生产法等法律、政策、法规有关安全生产的规章制度，研究确定公司安全生产的长远规划、年度计划和阶段性工作安排，组织制定安全管理实施细则、办法、措施。4.1.2指导、监督、检查各部门及专项安全管理机构的工作，认真贯彻落实公司安全生产管理目标和具体要求。4.1.3检查各部门安全生产情况，针对问题和隐患，督促、组织部门及时整改。4.1.4定期组织召开安全工作会议分析安全工作存在的问题，制定整改措施，明确责任主体、完成时限，追踪落10、实效果。4.1.5对各部门、员工进行安全生产绩效考核，研究决定有关安全工作的表彰、奖励、惩处等事宜，及时总结和推广安全工作的先进经验。4.1.6监督公司安全投入计划的制定和实施。4.1.7组织、监督企业制定各种预案并进行演练。4.1.8研究确定安全教育培训目标，制定计划并检查实施效果。4.1.9如实、及时报告生产安全事故，对事故进行调查、分析、处理。4.1.10接受安全生产监管部门对安全生产工作的检查、监督。4.2总经理（安委会主任，安全生产第一责任人）安全生产职责制4.2.1建立、健全本单位安全生产责任制；（一）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；（二）组织制定并实施本单位安全生产教育11、和培训计划；（三）保证本单位安全生产投入的有效实施；（四）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（五）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（六）及时、如实报告生产安全事故。4.3副总经理（安委会副主任）安全生产职责制4.3.1协助总经理完成安全管理工作。认真贯彻执行国家有关安全生产方面的方针、政策、法律、法规。是公司安全生产的主要负责人，对本公司的安全生产工作负全面负责。4.3.2确定公司安全生产年度计划及安全生产目标，不断改善公司安全生产状况和劳动者的作业条件。4.3.3负责健全安全生产管理机构，充实安全生产管理人员。组织召开安委会会议等，定期听取安全工作汇报12、。4.3.4建立、健全本公司安全生产责任制。4.3.5组织制定本公司安全生产规章制度和安全操作规程。4.3.6保证本公司安全生产投入的有效实施。4.3.7督促、检查本公司的安全生产工作，及时消除生产安全隐患。 4.3.8组织制定并实施本公司的生产安全事故应急救援预案。4.3.9及时、如实报告生产安全事故；负责组织调查、分析重大伤亡事故，对责任者提出处理意见，并组织及时上报和督促改进措施的落实。4.3.10组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。4.3.11组织审定对部门和个人安全生产工作的奖励和惩戒。4.3.12接受安全生产监管部门对安全生产工作的检查、监督。4.4助理总经理（安全生产主要13、负责人）安全生产责任制4.4.1认真贯彻执行国家有关安全生产方面的方针、政策、法律、法规，在公司总经理的领导下，对分管业务范围内的安全生产、安全防火工作负责。4.4.2协助组织安全标准化建设工作，制定安全标准化实施方案，明确实施时间、计划、责任部门和责任人，协助制定企业安全文化建设计划或方案。4.4.3负责组织制定、修订和审查安全生产规章制度、安全技术规程及安全技术措施计划，并组织实施。4.4.4坚持贯彻“计划、布置、检查、总结、评比”原则，监督检查生产职能部门的安全生产责任制履行情况和各项安全生产规章制度的执行情况，及时纠正生产中的失职和违章行为。4.4.5协助组织有关职能部门对生产安全事故14、进行调查处理，并及时向政府部门报告。4.4.6认真履行重点部位的安全联系（承包）生产责任制，并定期参加车间、班组安全活动。4.4.7负责组织安全生产大检查，落实重大生产事故隐患的整改。4.4.8负责组织落实生产安全培训、教育和考核工作。4.4.9定期召开安全生产工作会议，分析本单位安全生产动态，及时解决安全生产中存在的问题。4.4.10组织开展安全生产竞赛活动，总结推广安全生产工作的先进经验，奖励先进单位和个人。4.4.11按照上述安全生产责任制，制定年度安全工作计划，并在具体工作中逐项落实。4.5总工程师安全生产责任制4.5.1协助总经理完成安全管理工作。4.5.2认真贯彻执行国家有关安全生15、产方面的方针、政策、法律、法规，在公司总经理的领导下，对分管业务范围内的安全生产、安全防火工作负责。4.5.3协助组织安全标准化建设工作，协助制定企业安全文化建设计划或方案。4.5.4负责组织制定、修订和审查分管业务范围内规章制度、安全技术规程及安全技术措施计划，并组织实施。4.5.5坚持贯彻“计划、布置、检查、总结、评比”原则，监督检查生产职能部门的安全生产责任制履行情况和各项安全生产规章制度的执行情况，及时纠正生产中的失职和违章行为。4.5.6协助组织有关职能部门对生产安全事故进行调查处理，并及时向政府部门报告。4.5.7定期参加车间、班组安全活动。4.5.8协助组织安全生产大检查，落实重16、大生产事故隐患的整改。4.5.9协助组织落实生产安全培训、教育和考核工作。4.5.10定期参加安全生产工作会议，分析本单位安全生产动态，及时解决安全生产中存在的问题。4.5.11负责在制定长远发展规划、编制全公司技术措施计划和进行技术改造时，应有安全技术方面的项目的落实情况，提出改进技术上存在的问题。4.5.12负责产品试制，工艺改革，原材料的更新等方面，符合国家有关职业安全卫生规定，以改善劳动卫生条件，保护员工的健康安全。4.6财务总监安全生产责任制4.6.1协助总经理完成安全管理工作4.6.2认真贯彻执行国家有关安全生产方面的方针、政策、法律、法规，在公司总经理的领导下，对分管业务范围内的17、安全生产、安全防火工作负责。4.6.3协助组织安全标准化建设工作，协助制定企业安全文化建设计划或方案。4.6.4负责组织制定、修订和审查分管业务范围内规章制度、安全技术规程及安全技术措施计划，并组织实施。4.6.5坚持贯彻“计划、布置、检查、总结、评比”原则，监督检查生产职能部门的安全生产责任制履行情况和各项安全生产规章制度的执行情况，及时纠正生产中的失职和违章行为。4.6.6协助组织有关职能部门对生产安全事故进行调查处理，并及时向政府部门报告。4.6.7定期参加车间、班组安全活动。4.6.8协助组织安全生产大检查，落实重大生产事故隐患的整改。4.6.9协助组织落实生产安全培训、教育和考核工作18、。4.6.10定期参加安全生产工作会议，分析本单位安全生产动态，及时解决安全生产中存在的问题。4.6.11负责保证足够的安全管理、安全技术措施费用，并列入年度财务计划。4.7副总经理（售后服务）、销售总监安全生产责任制4.7.1协助总经理完成安全管理工作。4.7.2认真贯彻执行国家有关安全生产方面的方针、政策、法律、法规，在公司总经理的领导下，对分管业务范围内的安全生产、安全防火工作负责。4.7.3协助组织安全标准化建设工作，协助制定企业安全文化建设计划或方案。4.7.4负责组织制定、修订和审查分管业务范围内规章制度、安全技术规程及安全技术措施计划，并组织实施。4.7.5坚持贯彻“计划、布置、19、检查、总结、评比”原则，监督检查生产职能部门的安全生产责任制履行情况和各项安全生产规章制度的执行情况，及时纠正生产中的失职和违章行为。4.7.6协助组织有关职能部门对生产安全事故进行调查处理，并及时向政府部门报告。4.7.7定期参加车间、班组安全活动。4.7.8协助组织安全生产大检查，落实重大生产事故隐患的整改。4.7.9协助组织落实生产安全培训、教育和考核工作。4.7.10定期参加安全生产工作会议，分析本单位安全生产动态，及时解决安全生产中存在的问题。4.7.11负责督促做好外训人员、驻外人员的安全教育培训以及各项安全活动。4.8总工艺师、生产总监安全生产责任制4.8.1协助助理总经理完成安20、全管理工作。4.8.2认真贯彻执行国家有关安全生产方面的方针、政策、法律、法规，在公司总经理的领导下，对分管业务范围内的安全生产、安全防火工作负责。4.8.3协助组织安全标准化建设工作，协助制定企业安全文化建设计划或方案。4.8.4做好组织制定、修订和审查分管业务范围内规章制度、安全技术规程及安全技术措施计划，并组织实施。4.8.5坚持贯彻“计划、布置、检查、总结、评比”原则，监督检查生产职能部门的安全生产责任制履行情况和各项安全生产规章制度的执行情况，及时纠正生产中的失职和违章行为。4.8.6协助组织有关职能部门对生产安全事故进行调查处理，并及时向政府部门报告。4.8.7认真履行重点部位的安21、全联系（承包）生产责任制，并定期参加车间、班组安全活动。4.8.8协助组织安全生产大检查，落实重大生产事故隐患的整改。4.8.9协助组织落实生产安全培训、教育和考核工作。4.8.10定期参加安全生产工作会议，分析本单位安全生产动态，及时解决安全生产中存在的问题。4.8.11负责督促做好外训人员、驻外人员的安全教育培训以及各项安全活动。4.8.12负责在制定长远发展规划、编制全公司技术措施计划和进行技术改造时，应有安全技术方面的项目的落实情况，提出改进技术上存在的问题。4.8.13组织编制、修订公司生产工艺设备安全操作规程，做好对操作工人的技术培训工作，使其做到“四懂三会”即懂结构、懂原理、懂性22、能、懂用途；会使用、会维护保养、会排除故障。 4.9各职能管理部门的安全生产责任制4.9.1安全管理部安全生产责任制4.9.1.1协助安委会贯彻执行国家和上级有关安全生产方针、政策、法规标准。在安委会的领导下负责企业的安全管理、监督工作。4.9.1.2组织落实安全考核、安全文化建设、安全会议等活动并做好相关记录，协助人力资源部对新员工入司的一级安全教育，检查车间（部门）和班组做好二级、三级安全教育。4.9.1.3组织综合应急预案、现场处置预案的演练活动。4.9.1.4负责动火，高处作业、临时用电等特种作业及外来施工作业等危险作业审批。4.9.1.5组织安全生产大检查，协助有关部门对查出的问题制23、定防范措施，检查落实事故隐患的整改工作。4.9.1.6负责各类事故汇总、统计上报工作，主管火灾、爆炸事故的调查处理，协助人力资源部做好人身伤亡、工伤鉴定。4.9.1.7负责各种直接作业环节进行安全检查监督，检查各项安全管理制度的执行情况。4.9.1.8参加新建、扩建、改建及大修、技改技措工程的“三同时”监督，负责组织建设工程项目的安全验收评价工作，使其符合安全卫生技术要求；日常的相关评价和检测工作。4.9.1.9负责公司消防设施管理，组织制定年度消防安全工作计划，组织实施日常消防安全管理工作。4.9.1.10协助制定符合公司实际的灭火和应急预案，并实施演练。4.9.1.11组织实施对公司消防设24、施、灭火器材和消防安全标志的日常维护保养，确保其完好有效，确保疏散通道和安全出口的畅通。4.9.1.12按照消防管理部门要求，负责组织、监督各项消防记录、台账、档案的建立。4.9.2装配中心、制造中心安全生产责任制4.9.2.1严格执行公司的安全生产管理制度，负责编制本车间的安全操作规程；对临时性任务以及检修、抢修工作，组织制定安全措施并监督检查贯彻执行情况。4.9.2.2对生产作业人员包括新员工进行车间级安全教育，组织工人学习安全技术操作规程，并经常进行安全生产和防护知识教育，杜绝违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的行为。4.9.2.3每周组织一次车间安全生产、防火的检查，收集整理班组的日查情25、况，对于发现的问题按照四定原则，进行及时整改做好相关记录。4.9.2.4负责动火、临时用电申请，并落实动火、临时用电和高处作业必需的安全措施。4.9.2.5严格执行劳动防护用品发放标准，并监督上岗员工劳动保护用品穿戴，保证上岗职工的人身安全。4.9.2.6对检查出的隐患问题及时组织整改，在隐患问题未解决之前，必须采用临时的防范措施。4.9.2.7参加新、改、扩建“三同时”项目的审查及验收工作。4.9.2.8参与公司组织以及配合其他部门开展的安全检查、安全培训、应急演练等安全工作。4.9.2.9负责本部门工伤事故的调查、处理和统计上报工作。4.9.2.10化学品实验过程中使用、储存危险化学品，首26、先应掌握危险化学品的安全技术说明书，在使用、储存过程中应对作业人员进行专题安全培训，佩戴必要的劳动防护用品，做好相关危险化学品使用、储存的记录。4.9.2.11生产任务紧张需要安排员工加班时，加班工时要合理，要充分考虑操作人员的具体实际情况，杜绝超限、超能力加班，以避免安全事故的发生。4.9.3设备动力部安全生产责任制4.9.3.1建立、健全生产工艺设备管理制度；掌握设备的数量、动态、技术状况、使用情况、维修后的运行周期；做好生产工艺设备技术资料的形成、积累、整理、立卷、归档工作。4.9.3.2根据设备、生产线特点，建立相关设备的安全设施台账，明确安全设施的保养、维修、点检计划，做好相关记录。27、4.9.3.3做好编制、修订公司生产工艺设备安全操作规程，做好对操作工人的技术培训工作，使其做到“四懂三会”即懂结构、懂原理、懂性能、懂用途；会使用、会维护保养、会排除故障。 4.9.3.4负责建立特种设备台账管理，定期对特种设备进行内部检查管理和外部检测管理。负责公司特种设备的安全管理和维护保养等工作。4.9.3.5按照检修计划安排，做好生产工艺设备检查巡视和故障处理等工作，及时发现问题，处理隐患。组织设备安全检查，对检查出的有关问题，应有计划地及时整改，按期落实安全技术措施计划和事故隐患整改项目。4.9.3.6负责做好本部门的各项安全生产基础管理工作和安全技术交底工作。4.9.3.7做好本28、部门级的安全教育培训以及各项安全活动。4.9.3.8组织本部门定期进行安全检查，对发现的不安全问题及时提出整改意见和措施，限期改进，并要有检查记录。4.9.3.9参加新、改、扩“三同时”项目的审查及验收工作。4.9.3.10参与公司组织以及配合其他生产、安全管理部的安全检查、安全培训、应急演练，负责设备安全运行与使用的安全监督管理工作。4.9.3.11负责编制年度、季度、月度生产工艺设备大中修和保养计划。制订或审定有关设备设计、制造、改造方案和编制设备检修计划时，应有相应的职业安全卫生措施内容，对安全措施完成情况负责检查监督。4.9.3.12负责本部门工伤事故的调查、处理和统计上报工作。4.929、.4总经办安全生产责任制4.9.4.1协助公司总经理落实各项安全管理工作；4.9.4.2接待好到公司进行参观、访问的上级领导、部门及社会团体组织，并与公司相关部门协调做好治安防范工作，保证来访人员的安全；4.9.4.3负责做好本部门的各项安全生产基础管理工作和安全技术交底工作。4.9.4.4做好本部门级的安全教育培训以及各项安全活动。4.9.4.5组织本部门定期进行安全检查，对发现的不安全问题及时提出整改意见和措施，限期改进，并要有检查记录。4.9.4.6参与公司组织以及配合其他生产、安全部门开展的安全检查、安全培训、应急演练等安全工作。4.9.4.7负责本部门工伤事故的调查、处理和统计上报工30、作。4.9.5人力资源部安全生产责任制4.9.5.1负责教育培训需求的调研，制定安全教育培训计划，并落实安全教育培训费用。4.9.5.2负责根据培训计划组织各项安全培训，组织公司各类安全教育培训活动，做好相应的安全教育培训档案；4.9.5.3组织公司安全教育培训工作，负责公司级安全教育培训的组织、培训等具体工作；协助部门、班组进行相应安全教育。统计归纳安全教育培训档案。4.9.5.4负责组织对公司外来人员和相关方人员进行公司级安全教育培训做好相应记录。4.9.5.5用工合同中应明确各岗位的职业危害告知内容。4.9.5.6负责做好特种作业人员的安全技术培训和考核、办证工作。4.9.5.7负责做好31、本部门的各项安全生产基础管理工作和安全技术交底工作。4.9.5.8做好本部门级的安全教育培训以及各项安全活动。4.9.5.9组织本部门定期进行安全检查，对发现的不安全问题及时提出整改意见和措施，限期改进，并要有检查记录。4.9.5.10参与公司组织以及配合其他生产、安全管理部的安全检查、安全培训、应急演练等安全工作，负责公司安全绩效的考核与奖惩处罚工作。4.9.5.11负责公司工伤事故的调查、处理和统计上报工作。4.9.5.12根据需求负责组织安全管理人员、特种作业人员等外部培训安排，做好相应档案记录。4.9.5.13负责职业健康管理，职业健康体检工作。做好各项职业健康管理档案。4.9.6研发32、中心、工艺部、质管部安全生产责任制4.9.6.1认真学习贯彻执行国家安全生产方面的法律、法规及公司的各项安全管理制度，在编制和修订工艺技术规程标准，参与编制安全操作规程等内容时，应符合安全生产的要求。4.9.6.2做好新产品试制，工艺改革，原材料的更新等方面，要符合国家有关职业安全卫生规定，以改善劳动卫生条件，保护员工的健康安全。4.9.6.3做好在制定长远发展规划、编制全公司技术措施计划和进行技术改造时，应有安全技术方面的项目，及时改进技术上存在的问题。4.9.6.4负责做好本部门的各项安全生产基础管理工作和安全技术交底工作。4.9.6.5做好本部门级的安全教育培训以及各项安全活动。4.9.33、6.6组织本部门定期进行安全检查，对发现的不安全问题及时提出整改意见和措施，限期改进，并要有检查记录。4.9.6.7参与公司组织以及配合其他生产、安全部门开展的安全检查、安全培训、应急演练等安全工作。4.9.6.8负责本部门工伤事故的调查、处理和统计上报工作。4.9.7仓储部安全生产责任制4.9.7.1严格执行有关防火、安全用电和高位货架等物资管理规定，搞好仓库防火、物品合理摆放及贮运设施的管理。4.9.7.2定期对仓库作业人员、驾驶人员进行二级、三级安全教育、培训、考核，配合相关部门做好厂管车辆检审工作。4.9.7.3负责做好本部门的各项安全生产基础管理工作和安全技术交底工作。4.9.7.434、做好本部门级的安全教育培训以及各项安全活动。4.9.7.5组织本部门定期进行安全检查，对发现的不安全问题及时提出整改意见和措施，限期改进，并要有检查记录。4.9.7.6参与公司组织以及配合其他生产、安全部门开展的安全检查、安全培训、应急演练等安全工作。4.9.7.8负责本部门工伤事故的调查、处理和统计上报工作。4.9.8财务部安全生产责任制4.9.8.1根据国家关规定，按规定提取安全费用，专项用于安全生产，并建立安全费用台账。4.9.8.2做好保证足够的安全管理、安全技术措施费用，并列入年度财务计划。4.9.8.3与安全管理部、生产等部门做好工作协调配合，管理好安全生产资金的投入，保障各项安全35、费用（如安全教育、隐患整改、工伤保险、劳保用品、事故处理等）的投入，落实安全投入台账。4.9.8.4负责做好本部门的各项安全生产基础管理工作和安全技术交底工作。4.9.8.5做好本部门级的安全教育培训以及各项安全活动。4.9.8.6组织本部门定期进行安全检查，对发现的不安全问题及时提出整改意见和措施，限期改进，并要有检查记录。4.9.8.7参加新、改、扩“三同时”项目的审查及验收工作。4.9.8.8参与公司组织以及配合其他生产、安全部门开展的安全检查、安全培训、应急演练等安全工作。4.9.8.9负责本部门工伤事故的调查、处理和统计上报工作。4.9.9生管部安全生产责任制4.9.9.1及时传达、36、贯彻、执行有关安全生产、安全防火的工作指标，坚持生产与安全的“五同时（即：计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时，同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作）”。 4.9.9.2在保证安全的前提下组织指挥生产，发现有违反安全生产、安全防火制度和安全技术规程现象，应及时制止，严禁违章指挥。 4.9.9.3在生产中出现不安全因素、险情及事故时，要果断正确处理，防止事态扩大，并通知有关主管部门共同处理，认真做好记录。 4.9.9.4参加安全生产、安全防火大检查，随时掌握安全生产、安全防火动态。 4.9.9.5在制定各生产部门生产作业计划时同时要考虑安全生产，在生产与安全发生冲突时必须以安全为首位；37、4.9.9.6负责做好本部门的各项安全生产基础管理工作和安全技术交底工作。4.9.9.7做好本部门级的安全教育培训以及各项安全活动。4.9.9.8组织本部门定期进行安全检查，对发现的不安全问题及时提出整改意见和措施，限期改进，并要有检查记录。4.9.9.9参与公司组织以及配合其他生产、安全部门开展的安全检查、安全培训、应急演练等安全工作。4.9.9.10负责本部门工伤事故的调查、处理和统计上报工作。4.9.10办公室安全生产责任制4.9.10.1负责公司班车、公务车辆、卫生防疫、食品安全、住宿安全、安全保卫、自然灾害预防等的各项安全管理工作；4.9.10.2负责监督、检查为公司提供用车服务单位38、执行公司安全管理制度情况；4.9.10.3认真执行上级有关交通安全的规定，做好机动车辆的年检和驾驶员的年审、安全教育和考核工作；4.9.10.4认真做好车辆维修保养工作，确保车辆安全行驶；4.9.10.5做好职工乘坐班车秩序的管理工作，保证职工乘坐班车的安全；4.9.10.6在有预防灾害、抢险、应急救援、突发事件情况时，负责提供可靠的运行车辆。4.9.10.7参与公司组织以及配合其他生产、安全部门开展的安全检查、安全培训、应急演练等安全工作。4.9.10.8坚决执行国家食品卫生安全法律法规；4.9.10.9食堂操作人员必须具有身体健康体检证明；4.9.10.10杜绝违章操作，做好安全用电管理工39、作，经常性地进行安全隐患排查，隐患整改工作；4.9.10.11有可靠的预防和控制发生食物中毒现象等不安全因素的管理措施和管理制度；4.9.10.12做好安全防火管理工作、杜绝火险隐患的发生。4.9.10.13参与公司组织以及配合其他生产、安全部门开展的安全检查、安全培训、应急演练等安全工作。4.9.10.14负责本部门工伤事故的调查、处理和统计上报工作。4.9.10.15负责公司展馆安全防火工作和治安防范管理工作。4.9.11证券投资部、售后服务部、技术培训部、国贸部、市场部安全生产责任制4.9.11.1负责做好本部门的各项安全生产基础管理工作和安全技术交底工作。4.9.11.2做好本部门级与40、外训人员的安全教育培训以及各项安全活动。4.9.11.3组织本部门定期进行安全检查，对发现的不安全问题及时提出整改意见和措施，限期改进，并要有检查记录。4.9.11.4参与公司组织以及配合其他生产、安全部门开展的安全检查、安全培训、应急演练等安全工作。4.9.11.5负责本部门工伤事故的调查、处理和统计上报工作。4.9.12信息部安全生产责任制4.9.12.1负责做好本部门的各项安全生产基础管理工作和安全技术交底工作。4.9.12.2做好本部门级的安全教育培训以及各项安全活动。4.9.12.3组织本部门定期进行安全检查，对发现的不安全问题及时提出整改意见和措施，限期改进，并要有检查记录。4.941、.12.4参与公司组织以及配合其他生产、安全部门开展的安全检查、安全培训、应急演练等安全工作。4.9.12.5负责网络信息安全和监控设施设备的安全管理工作。4.9.12.6负责本部门工伤事故的调查、处理和统计上报工作。4.9.13物流采购中部安全生产责任制4.9.13.1对采购的原材料、包装物等物品必须是符合有关安全、技术标准或规范的合格产品；国家有明确规定的，必须向有相应规定资质的生产、经营单位采购。4.9.13.2采购的物品进仓必须有验收程序，既要验收数量又要验收产品质量保证书和安全技术说明书，并对其采购的产品质量和安全性能负责。4.9.13.3对生产、试验、研究所需要的新化学品，采购时（42、包括国外进口）必须了解其物理化学性能，以及安全使用和运输要求，并索取质量保证书和安全技术说明书。4.9.13.4采购原料、包装物等物品时，必须严格检查供应商的资质，合格后方可采购，并建立合格的供应商台账，定期考核评审。4.9.13.5对于进入到厂区的承包商管理，应检查核实承包商的资质，合格后需要签订安全协议，配合生产部门、安全管理部管理合格承包商的台账，定期考核评审。4.9.13.6负责做好本部门的各项安全生产基础管理工作和安全技术交底工作。4.9.13.7做好本部门级的安全教育培训以及各项安全活动。4.9.13.8组织本部门定期进行安全检查，对发现的不安全问题及时提出整改意见和措施，限期改进43、，并要有检查记录。4.9.13.9做好物资运输过程中的安全管理工作与司机安全教育管理工作。4.9.13.10参加新、改、扩“三同时”项目的审查及验收工作。4.9.13.11参与公司组织以及配合其他生产、安全部门开展的安全检查、安全培训、应急演练等安全工作。4.9.13.12负责本部门工伤事故的调查、处理和统计上报工作。4.10从业人员职责安全生产责任制4.10.1经理、主管的安全生产责任制4.10.1.1 认真贯彻执行国家有关安全生产方面的法律法规及公司的各项安全管理制度。对本部门安全工作负领导责任。4.10.1.2 负责组织有关人员参与对本部门岗位安全责任制，安全技术操作规程的制定和修订，经44、公司批准后组织学习和贯彻执行。4.10.1.3重视班组安全建设，注意发挥班组长、安全员的作用。4.10.1.4 定期对所属部门员工进行安全教育和培训。并按有关规定负责对新入厂员工、实习人员、调转人员进行二级安全教育，督促班组认真做好三级教育。4.10.1.5 对本部门生产设备、设施、安全装置、特种作业人员、员工的遵章守纪情况，除坚持巡回检查外，还应定期组织安全检查。4.10.1.6对发现的各类不安全隐患，应立即组织人员进行整改。对重大不安全隐患，应立即报告直属领导，并采取有效措施，防止事故发生。4.10.1.7 凡涉及登高作业，安装临时线，大型设备移动、吊装、动火等，负责办理审批手续。并制定可45、靠的安全措施，经批准后方可作业。4.10.1.8 本部门发生工伤事故后，应负责保护现场，组织对伤员的抢救，并立即上报公司领导和有关部门。同时做好事故的调查、分析、上报工作。4.10.1.9负责分管各岗位的安全生产工作。定期主持召开有关安全会议，研究解决存在的安全问题。4.10.2安全管理人员安全生产责任制4.10.2.1 贯彻执行国家及地方安全生产的方针、法律、法规、政策和制度和天津市有关规章制度，在企业领导和安全生产委员会的领导下负责企业的安全监督管理工作。4.10.2.2 积极组织协调各部门投入到安全标准化建设工作中，按计划完成各阶段工作，努力查找安全标准化建设中存在的问题和不足，做到持续46、改进。4.10.2.3 负责对员工进行安全教育和培训，新入公司员工的公司级安全教育。归口管理特种作业人员的安全技术培训和考核；组织开展各种安全活动；制订班组安全活动计划；对领导参加基层安全活动情况进行检查考核。4.10.2.4 组织制订、修订本企业职业安全卫生管理制度和安全技术操作规程；建立健全应急预案体系，并对应急预案演练工作进行监督管理，编制安全技术措施计划，并监督检查执行情况。4.10.2.5 组织安全大检查。执行事故隐患整改制度，协助和督促有关部门对查出的隐患制订防范措施，检查监督隐患整改工作的完成情况。组织重大隐患治理项目的评估、立项、申报及项目实施的检查监督工作。4.10.2.6 47、参加新建、扩建、改建及大修、技措工程的“三同时”监督，负责组织建设工程项目的安全、卫生（预设立）评价工作，使其符合职业安全卫生技术要求。4.10.2.7 会同设备管理部门负责锅炉、压力容器、压力管道、特种设备的安全监督工作。4.10.2.8 深入现场监督检查，督促并协助解决有关安全问题，纠正违章作业。遇有危及安全生产的紧急情况，有权责令其停止作业，并立即报告有关领导。4.10.2.9 检查各项安全管理制度的执行情况，对直接作业环节进行重点安全监督。4.10.2.10 负责各类事故汇总、统计上报工作；参加其他各类事故的调查、处理；协助人力资源部、地方政府主管部门做好工伤认定工作。4.10.2.148、1 按国家有关规定，负责制订员工劳动防护用品的发放标准，并督促检查有关部门按规定及时发放和合理使用。4.10.2.12 会同有关部门搞好职业安全卫生和劳动防护工作，不断改善劳动条件。4.10.2.13 负责安全工作考核评比，对在安全生产中有贡献者或事故责任者，提出奖惩意见。会同有关部门认真开展安全生产竞赛活动，总结交流安全生产先进经验；开展安全技术研究，推广安全生产科研成果、先进技术及现代安全管理办法。4.10.2.14 检查督促有关部门搞好安全设施的维护保养、管理工作。4.10.2.15 建立健全安全管理网络，指导部门、班组安全工作，加强安全基础建设，定期召开安全相关人员会议。4.10.2.49、16 配合安委会负责安全生产费用使用的管理，提出使用计划，对计划的实施进行检查监督。4.10.3采购人员安全责任制4.10.3.1认真贯彻执行国家有关安全生产方面的法律、法规及公司的各项安全管理制度，对分管范围内的安全工作负责。4.10.3.2对采购的原材料、设备、防护用品、器具器材必须有技术说明书等相关资料，并对其质量负责，通过验收程序入库。4.10.3.3采购化学物品（包括国外进口化学品）必须了解情况其物理化学性能，以及安全使用和储存要求，并索取书面资料。4.10.3.4负责按计划、标准及时供应安全技术措施、安全隐患整改，防冻保温、防暑降温等所需的物资材料。4.10.3.5定期对仓库物资、50、车辆安全运输、特种设备（厂内机动车）装卸设备进行安全、防火、防爆、防盗工作的检查，对检查出的各类不安全隐患，应立即组织整改，并报告有关领导。4.10.3.6负责做好原材料、成品、半成品、五金材料、运输、储存、保管、发放等各环节的安全管理工作。4.10.3.7负责对供应商的安全评价。4.10.4库管员安全责任制4.10.4.1全面负责物料的入库验收工作，入库时，对进仓物品必须严格根据采购单按量验收，并根据发票名称、型号、规格、单位、数量、价格等填写验收单，要严格把好质量关，不符合的货物应退回，发现问题要及时上报。4.10.4.2验收后的物料，必须按类别，根据物品的数量、性质按固定位置堆放，作到整51、齐美观，并注意留有通道，便于收发、检验、盘点、清查、并填写货物卡，把货物卡挂在明显之处。4.10.4.3物料进仓，要做到先进先出，后进后出，防止货物变质、霉坏，尽量减少损耗。4.10.4.4仓库要保持通风干燥，根据仓库的环境，气温变化，通风条件，调节湿度和温度，要勤检查，勤晾晒，防止虫蛀鼠咬，霉烂变质。4.10.4.5库内严禁烟火，经常对仓库的门窗、电源、消防器材、货架等进行安全检查，发现隐患及时处理，保证物资和库房的安全。4.10.4.6严格执行公司各项规章制度，工作时不得擅离职守，并做好仓库的卫生清洁工作。4.10.4.7库内物品分类归放，及时向上级领导汇报库存物品情况，货物进出包括废品处52、理要有详细记录。4.10.5领班、班组长安全责任制4.10.5.1执行落实企业对安全生产的指令和要求，全面负责本班组的安全生产。4.10.5.2组织员工学习并执行落实各项安全生产规章制度和安全技术操作规程，教育员工遵章守纪，制止违章行为，确保本班组的安全生产。4.10.5.3组织并参加班组安全活动日及其它安全活动，坚持班前讲安全、班中检查安全、班后总结安全。4.10.5.4负责对新员工（包括实习、代培人员）进行岗位安全教育。4.10.5.5负责班组安全检查，发现不安全因素及时组织力量消除，并报告上级。发生事故立即报告，组织抢救，保护好现场，做好详细记录，并参加事故调查、分析，落实防范措施。4.53、10.5.6负责生产设备、安全装备、消防设施、防护器材和急救器具的日常检查维护工作，使其经常保持完好和正常运行。督促教育员工合理使用劳动防护用品、用具，正确使用灭火和气防器材。4.10.5.7组织班组安全生产竞赛，表彰先进，总结经验。4.10.5.8负责班组基层建设、基础管理，提高班组管理水平。保持生产作业现场整齐、清洁，实现清洁文明生产。4.10.5.9落实好现场作业的监护工作。4.10.6工人的安全责任制4.10.6.1认真学习和严格遵守各项规章制度，遵守劳动纪律，不违章作业，对本岗位的安全生产负直接责任。4.10.6.2熟练掌握本岗位操作技能，严格执行工艺纪律和操作纪律，精心正确地操作，54、做好各项记录。交接班应交接安全情况，交班应为接班创造良好的安全生产条件。4.10.6.3正确分析、判断和处理各种事故苗头，把事故消灭在萌芽状态。在发生事故时，及时地如实向上级报告，按事故预案正确处理，并保护现场，做好详细记录。4.10.6.4按时认真进行巡回检查，发现异常情况及时处理和报告。4.10.6.5精心维护设备，保持作业环境整洁，搞好文明生产。4.10.6.6上岗按规定着装，熟练正确地使用各种防护器具和灭火器材。4.10.6.7积极参加各种安全活动、岗位技术练兵和事故预案演练。4.10.6.8有权拒绝违章作业的指令，对他人违章作业加以劝阻和制止。4.10.6.9做好直接作业的监护工作，55、落实各项防范措施。4.10.7消防管理员的安全责任制4.10.7.1按照消防法规和本单位消防安全规章制度的要求，负责实施对的日常防火检查、巡查，督促落实火灾隐患整改措施。 4.10.7.2负责管理、维护消防设施、灭火器材和消防安全标志。 4.10.7.3组织开展消防宣传，对员工进行消防教育培训。 4.10.7.4协助安全管理部编制灭火和应急疏散预案，并制定培训和演练计划，定期组织演练。 4.10.7.5记录消防安全工作开展情况，建立完善消防档案； 4.10.7.6认真完成其他消防安全管理工作。4.10.8研发、工艺部人员安全生产责任制4.10.8.1严格按照国家、行业的安全技术规范、规定、标准56、编制工艺安全专项方案，包括对对新工艺、新技术、新设备的安全方案，提出相应的技术措施编制安全技术规程。 4.10.8.2负责对安全设施进行技术鉴定，负责岗位、工艺安全技术项目的研究审核和技术核定。 4.10.8.3参与编写、修订岗位设备设施的安全操作规程。 4.10.8.4负责本岗位危险源和不利环境因素的识别、评价和控制。对危险较大和专业性较强的项目参与组织安全技术论证。 4.10.8.5 负责对日常工艺、岗位的现场安全检查，对查出的隐患因素提出技术改进措施，并检查执行情况。 4.10.9电工安全生产责任制4.10.9.1学习执行有关安全生产的指示、规章和电仪防火防爆安全技术知识，熟悉并掌握电仪57、安全生产操作技术。4.10.9.2严格遵守劳动纪律，认真执行检修工作票制度和检修停送电制度，按时完成工作票规定的任务和内容。4.10.9.3认真巡检，按时记录，及时发现并消除设备、电仪运行操作中的不安全因素，发现事故隐患要及时采取有效制止措施，防止事故扩大和造成重大事故，认真执行设备包机到人责任制。4.10.9.4严格遵守设备、电仪操作规程，设备、电仪控制参数要调整在规定正常的范围内，防止误操作，杜绝超温、漏电，如发生事故及时报告并保护好事故现场。4.10.9.5加强个人安全防护意识，佩戴好绝缘护具和劳动保护用品，掌握设备、电仪灭火方法，会使用灭火器材，会火灾报警。4.10.9.6积极参加安全58、培训，按时参加每周安全活动日学习，积极提出安全生产的合理化建议，为安全生产献计献策。4.10.9.7按规定定期对装置防雷、防电进行检测，并记录好检测数据。4.10.9.8严格执行易燃易爆区电气检修操作的安全规定。使用安全防爆工具。4.10.10机修工安全生产责任制4.10.10.1学习执行有关安全生产的指示、规章和方针。学习各项安全技术知识，熟悉并掌握设备安全检修方法。严格遵守劳动纪律，认真执行设备检修工作票制度，检修动火许可证制度。按时完成工作票规定的工作内容。4.10.10.2备巡检，按时记录。认真执行设备包机责任制，做好设备的维护检修。及时发现消除设备运行操作中的不安全隐患。4.10.159、0.3检修规程，设备运行参数要调整在规定正常的范围内。按要求进行设备维护保养，杜绝因设备故障造成工艺生产波动和生产事故的发生。如发生事故及时与工艺技术人员联系，同时采取措施确保安全平稳生产。4.10.10.4防护意识，佩戴安全劳动保护用具。掌握设备火灾灭火方法，会使用灭火器材，会火灾报警。在没有采取工艺安全措施，未经工艺鉴定同意的情况下，不允许进行设备拆检检修。4.10.10.5按时参加各项安全活动日学习，积极提出安全生产合理化建议。4.10.10.6设备的运行状况进行监控。确保设备零部件的润滑和保养，确保设备运转正常，满足工艺生产需要。4.10.10.7守岗位，认真进行设备巡检，保证机泵冷却60、水通畅，润滑油液位充足，机械无异常。安全生产会议管理制度版次： 实施日期：3.安全生产会议管理制度1.0目的为了及时了解和掌握各时期的安全生产情况，协调和处理公司生产组织过程中存在的安全问题，消除事故隐患，确保安全生产，特制定本制度。2.0适用范围班组及以上各级安全生产会议。3.0职责（1） 公司安全管理部负责制度的制定、检查、考核及日常管理工作。（2） 安全管理人员负责执行及日常的管理工作。（3） 各职能部门负责本制度的贯彻执行工作。4.0工作程序4.1公司安全生产委员会会议（1） 公司安全生产委员会会议，每一个季度召开一次，由公司安全管理部召集，公司主要负责人主持，全体委员参加。时间不限，61、地点由召集人决定。（2） 会议主要内容：研究、讨论如何贯彻执行党的安全生产方针、政策。审定、分解考核公司里的安全目标管理计划及执行情况，研究解决重大隐患，且在会上提出对策，拟定解决的办法及防范措施，协调各部门在隐患处理过程中的分工和协作，指定隐患整改的具体负责人及隐患整改的要求和期限，审议企业的重大事故，审定并通过对重大事故的处理决定和通报等。（3） 会议记录由公司安全管理部负责，会议对所议事项以及做出的决定应形成会议纪要，会议纪要应分发与会人员以及事项涉及的有关单位主管。安全管理部应负责督促、检查、考核会议决议的执行情况并形成记录。4.2公司级安全生产会议（1） 公司级安全生产会议，每月至少62、一次，安全管理部召集，副总经理（安委会副主任）主持。参加会议的人员一般有：安全生产负责人、技术负责人、安全员和各部门主管生产的领导等，并根据有关情况对与会人员按需要随时增减。时间由副总经理（安委会副主任）决定，地点由召集人决定。（2） 会议主要内容：检查上阶段的安全生产工作，部署下阶段的安全生产工作；传达贯彻上级有关安全生产方面的方针政策有关文件，并研究提出本企业的贯彻落实措施；对发生的安全生产事故按照“四不放过”的原则做出处理和决定；表彰和奖励安全生产典型事迹；对生产中存在的问题和事故隐患研究落实解决问题的措施和方法等。（3） 会议记录由安全管理部进行，会议对所议事项以及做出的决定应形成会议63、纪要，会议纪要应分发与会人员以及事项涉及的有关单位主管。安全环境管理部应负责督促、检查、考核会议决议的执行情况并形成记录。4.3部门（车间）级安全会议（1） 部门（车间）级安全会议，每月至少召开一次，由各部门经理召集主持，全体组员参加，时间不限，地点由召集人决定。（2） 会议主要内容：讨论本部门如何贯彻执行上级和公司安全生产上的各项决议以及公司在安全生产上的一些重大问题。（3） 会议记录由部门安全员记录，负责督促、检查、考核会议决议的执行情况并形成记录。安全管理部不定期抽查会议记录及决议执行情况。4.4班组安全会议（1） 由班长负责召开，小组成员参加。在每天上班前15分钟开始，时间一般510分64、钟，地点由各车间部门自定。（2） 会议主要内容：传达上级有关会议和文件精神；布置、检查、交流、总结安全生产工作；学习安全操作规程、安全规章制度等；分析班组内外事故案例；结合本班组特点开展事故隐患的预测预控等。（3） 会议在各班组交接班记录中进行记录。部门（车间）领导和安全管理人员每月进行定期检查并签字。4.5各专业性安全会议由各主管职能部门领导负责，根据需要召集有关人员召开，由召集人负责记录。由主管职能部门对会议决议执行情况进行督促、检查和考核。4.6不定期安全生产会议由各职能部门根据安全生产的季节性和突发性等情况随时召开安全生产会议。由召集人负责记录。由各职能部门对会议决议执行情况进行督促、65、检查和考核。4.7相关要求（1） 会议召集者在开会之前，应做好有关资料准备工作，会议上要讨论研究解决的问题应列出，重要会议会后要下发会议纪要。按时向有关部门和领导进行传递，并对存在问题及时协调处理。（2） 通知参加会议人员时，要把会议主要内容、开始时间、大约需要多长时间、会议地点交代清楚。（3） 被通知需要参加会议的人员，都应按时参加会议，做到善始善终，确实不能参加的要在开会之前和召集人说明情况，并得到允许。对未经允许擅自不参加或迟到、早退的人员，由会议召集人按照相关管理规定对其进行经济处罚。（4） 会议上决定的情况各部门和责任人，必须不折不扣地认真执行，及时完成。（5） 每次安全会议都要有会66、议纪要。会议纪要包括日期、参加人员、召集单位、主持人、会议主要内容、处理结果、决议执行情况的检查等，安全管理部应定期对各种会议记录及决议的执行情况进行检查、指导、考核。5.0 记录安全会议记录与签到表AQ-04-016.0 其他相关文件安全费用投入保障管理制度版次： 实施日期：4.安全费用投入保障管理制度1.0目的为建立公司安全生产投入的长效机制，做到有计划地改善设备设施的安全性和劳动条件，保证员工的合法权益，使公司安全费用投入得到保障，特制订本制度。2.0适用范围本制度适用于公司各项安全费用的提取以及使用管理。3.0职责（1） 总经理对安全费用投入负全面领导责任。负责审批安全费用提取、安全投67、入计划、经费使用报告、安全经费提取和使用情况年度报告。（2） 财务部负责对安全费用进行统一管理，审核安全费用提取、安全投入计划、安全经费使用等，根据年度安全生产计划，做好资金的投入落实工作，建立安全经费台帐，确保安全投入迅速及时，做到专款专用。（3） 各职能部门负责编制本单位安全投入计划，编制安全投入报告，具体实施安全经费投入，建立本单位安全经费投入台帐，并汇总到安全管理部。（4） 安全管理部负责审核、汇总并编制公司安全投入计划，审核安全投入报告，监督检查安全投入落实情况，汇总并建立公司安全经费投入台帐，编制年度安全经费提取和投入情况报告。4.0安全费用的范围安全生产费用是指公司按照规定标准提68、取，在成本中列支，专门用于完善和改进公司安全生产条件的资金。（1） 安全宣传教育、培训：如用于安全生产宣传教育、培训的标语、宣传画、影碟、学习资料； 举办的安全生产展览；企业负责人、安全管理人员和从业人员以及特种设备作业人员的培训、考核、取证的费用预算等。（2） 安全生产标牌： 用于生产作业场所的安全警示标志、危险化学品告知牌、尘毒物作业点告知牌、安全生产管理制度牌、定置管理的物品放置牌、定置管理图板等。（3） 为了保障生产过程中职工的安全与健康而配备符合国家标准或者行业标准的个体防护用品如工作服、工作帽、工作鞋、安全帽、防护手套、防护眼镜等。（4） 高温天气补贴、取暖费等。（5） 体检、监测69、费用如特种作业人员、有毒有害作业人员的职业健康体检；特种设备、有毒有害作业点的检测、监测、防雷设施、防静电设施的检测等。（6） 应急救援投入：配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出；应急救援组织办公费用；应急救援培训及演练费用等。 （7） 安全生产方面的认证：职业健康安全管理体系评审费、安全标准化企业评审费、安全评价费用、隐患评估费用、职业卫生评价费用及安全生产其他方面的认证费等。（8） 完善、改造和维护安全防护设备、设施支出，主要是指：是指车间、库房等作业场所的监控、监测、通风、防火、灭火、防潮、防雷等设施设备。（9） 用于降低劳动强度和改善作业环境的辅助性机械、照明设施70、通风换气设备、职业危害（如毒物、噪声）治理和防护设施。（10） 事故隐患整改费用。（11） 安全生产技术研究和推广费用。（12） 其它为提高安全状况所需费用等。5.0工作程序5.1安全费用的提取安全经费按国家相关规定和标准提取，实行专款专用，按照公司财务审批制度执行审批。5.2安全费用的管理（1） 各职能部门在每年11月份结合本单位实际情况对本单位下一年的安全投入做出全面计划并报告安全管理部，安全管理部按照公司的安全生产工作规划、计划和要求，编制下一年度的安全投入预算并于12月底前上报安委会。（2） 安委会同财务部一起审定公司年度安全投入预算并报总经理审批后下发实施。（3） 财务部按规定比例71、提取安全生产费用，建立台帐，实行专款专用。（4） 需要使用安全生产专款的部门应编写安全投入报告并交相关部门，根据公司批准的安全投入预算和安全生产工作安排、季节特点等对各部门的安全投入报告进行审核，并按照规定的工作程序向公司提交使用报告，经公司总经理批准后实施。 （5） 安全管理部应监督检查安全投入落实情况，各部门在使用安全生产费用项目完成后应进行总结，并将费用使用情况逐一填写安全投入表单存档。安全生产费用项目的使用主要部分应将发票（复印件）与安全费用汇总表一并存档。（6） 财务部在每年底应编制年度安全经费提取和投入情况报告并进行公布。6.0 记录表格安全生产投入计划使用表单AQ-05-017.72、0 其他相关文件法律、法规与其它要求符合性管理制度版次： 实施日期：5.法律、法规与其它要求符合性管理制度1.0 目的为建立获取的渠道，识别公司在安全生产活动中用来确定并获取适用于安全管理的法律要求和其他要求并及时更新，保证企业安全生产活动运行的各个层面、各个工作环节均符合法律法规要求。2.0 范围本制度适用于公司生产经营活动中安全生产方面法律、法规与其它要求的获取、确认、登记、发放以及更新和补充最新版本的管理。3.0 职责（1） 公司总经理或授权的副总经理负责责任范围内法律、法规及其它要求的批示、承办部门的指定。（2） 公司安全管理部负责公司外部法律、法规及其它要求的识别，按管理分工报送公司73、总经理、分管副总经理及有关部门。（3） 各职能部门负责分管专业的法律、法规及其它要求的识别、获取、更新，并及时传达到公司安全管理部和各车间。（4） 公司安全管理部负责定期汇总、更新公司适用的安全的有关法律、法规及其它要求登记表。（5） 各职能部门负责从已识别的法律、法规及安全信息中识别本部门适用的条款，及时与有关人员沟通。4.0 制度内容4.1法律、法规与其它要求的获取（1） 获取范围1） 国家颁布的有关安全法律、法规、条例和技术标准；2） 行业颁布的安全制度、规定、技术标准；3） 天津市、区政府等颁布的地方性安全法规、条例；4） 地方各级行政管理部门（安全、卫生、技术监督、消防）下发的条例、74、规定、通知等。4.2获取途径与方式、时机（1） 公司安全管理部应组织安全管理人员定期通过辖区安监部门或评价机构、行业协会及报纸杂志、互联网（各级政府、安监部门网站）等渠道，获取国家、地方有关安全生产的法律、法规及其他要求。 （2） 各职能部门指定具体部门、人员主动获取相关的法律、法规及其他要求，可以通过出版机构、图书馆、书店、报刊、杂志、互联网进行补充，以确保本部门在安全管理过程中能获得最新的有效版本。要求每半年进行至少进行一次或适时获取法规标准。（3） 公司安全管理部负责接收各级政府部门、行业等下发安全法律、法规及其它要求等，按公司领导分工报送公司总经理按各职能部门职责分工进行批示，指定承办75、部门。4.3法律、法规与其它要求的交流（1） 公司各职能部门通过公司文件、管理部门文件、安全例会、专业例会、专业培训等形式，与适用单位、部门和人员进行沟通。（2） 部门（车间）通过车间级的文件、安全例会、专业例会、专业培训、班组安全活动等形式，将适用的安全法律、法规及其它要求具体条款向适用部门和人员进行沟通。（3） 公司下发各种文件要求在安全法律法规和其他要求、文件发放记录上及时做好记录。4.4对法律、法规及其它要求的管理（1） 公司安委会、各职能部门要指定专人负责，建立本部门的适用安全生产法律法规及其他要求清单，保证适用的法律法规为当前有效的版本；（2） 公司安全管理部负责汇各职能部门识别的76、法律法规清单，建立所有公司适用安全生产法律法规及其他要求清单，保证适用的法律法规为当前有效的版本；（3） 各职能部门从公司安全管理部已识别的法律、法规及其它要求中识别本部门适用的条款，及时登记在本部门安全法律法规和其他要求识别汇总表上，并通过符合性评价及时更新。4.5法律、法规及其它要求的符合性评审（1） 各职能部门相关人员每年对适用的安全生产法律法规的执行情况至少进行一次符合性评价，对评价出的不符合项进行原因分析，制定整改计划和措施，编制安全法律法规和其他要求符合性评价报告。并及时更新汇总表单。（2） 及时将当前有效的版本下发至相关部门和车间、班组进行学习，执行。并及时填写安全法律法规和其他77、要求、文件收发记录。5.0 记录适用安全生产法律法规及其他要求清单AQ-06-01安全法律法规和其他要求符合性评价报告AQ-06-02安全法律法规和其他要求、文件收发记录AQ-06-036.0 其他相关文件制度评审和修订管理制度版次： 实施日期：6.制度评审和修订管理制度1.0 目的为不断完善公司的安全管理体系，明确评审和修订安全生产规章制度和安全操作规程（以下简称制度和规程）的时机和频次，使公司各项制度中所依据和植入的理念与员工愿意接受的理念能更好地匹配，提高公司的竞争能力，特制定本制度。2.0 范围本制度适用于公司范围内的安全生产规章、制度和操作规程的评审和修订。3.0 职责（1） 公司总78、经理负责批准公司安全生产方面各项管理制度；（2） 安全管理部负责发放，组织学习，监督执行。（3） 公司各职能部门负责制定本专业安全管理规章制度。4.0 制度内容4.1 安全生产管理制度的制订（1） 各部门组织有关的专业部门制订公司级的安全生产制度，并送达相关部门、单位进行会签，征求修改意见。（2） 各职能部门根据会签提出的修改意见，对初稿进行修改，形成审批稿。（3） 审批稿经安委会审核后，由公司总经理审批，发布实施。4.2 安全生产管理制度的评审（1） 评审的频次：一般每年组织评审一次；当出现以下情况时，可随时组织评审。1） 安全生产的法律、法规发生变化；2） 生产设备和工艺技术发生重大变化；79、3） 安全生产相关的组织机构发生重大变化；4） 管理机构的管理职责发生重大变化时；（2） 评审组织：安全生产制度评审，本着制订部门组织相评审的原则。（3） 评审内容：1） 与法律、法规符合性；2） 与企业发展总体水平的相适应性；3） 与工艺流程和装置变化的相适应性；4） 安全管理制度之间的相容性和匹配性；（4） 评审输出1） 评审结果作为安全生产制度修订的主要依据之一。2） 评审结果要形成书面材料，反馈给参加评审的人员和审批人。4.3 安全生产制度修订（1） 修订频次：一般每年组织修订一次。当出现以下情况，可随时组织修订。1） 生产设备和工艺技术发生重大变化；2） 安全生产法律、法规发生变化，80、现行安全规章制度与之出现冲突，或不能充分满足法律、法规要求；3） 新装置、新产品投产，现行管理制度不能覆盖其安全管理；4） 组织机构发生重大变化，需重新分配安全生产职责；5） 各级人员素质发生较大变化，规章制度的要求已经充分转变员工的自觉行动。（2） 修订组织：安全生产制度修订，本着制订部门组织修订的原则，当制订部门发生职能变化时，由该职能的后续承接部门组织。必要时，需了解该制度的制订的原始背景。（3） 修订依据：1） 国家行业的安全生产法律、法规、条例。2） 安全生产制度评审结果。3） 制度执行过程中，员工提出其它合理建议。（4） 修订后的安全生产规章制度，要履行会签手续，最后由总经理审批后81、，修订版发布实施。（5） 安全生产规章制度修订后，填写安全生产规章制度和操作规程评审修订记录。4.4 制度和规程的发放与接收制度和规程的发放，由安全管理部统一管理，填入文件发放记录，按发放范围分发。制度和规程接收部门将接收的制度填入文件发放记录中。相关的制度和规程要求要摆放在生产岗位上，并保持最新的有效版本。5.0 记录安全生产规章制度和操作规程评审修订记录AQ-07-016.0 其他相关文件安全教育培训管理制度版次： 实施日期：7.安全教育培训管理制度1.0 目的为提高员工安全生产意识，安全生产知识和技能、提高员工自我保护意识与能力、满足员工对安全素质方面的需求，特制定本制度。2.0 范围本82、制度适用于公司各部门及与公司形成劳动关系的从业人员；进入公司外来承包商人员、合同工、技术服务人员、参观和实习人员。3.0 职责（1） 人力资源部是公司员工教育的归口管理单位，负责新员工的一级安全教育。（2） 安全管理部对公司安全教育工作实施指导、检查和监督。（3） 车间、班组负责从业人员日常安全活动和二、三级安全教育。4.0 制度内容4.1 培训计划及实施（1） 培训需求确定依据1） 危害识别、风险评价和风险控制的结果。2） 新的法律、法规及其它要求。3） 不同层次员工的职责、能力和文化程度及所承受的风险。4） 员工能力评价。5） 安全方针、目标指标、作业指导书。（2） 各职能部门在每年12月83、初向安全管理部提报下年度年度安全教育培训需求表及年度安全培训计划。（3） 安全管理部根据各部门、车间上报的下年度年度安全教育培训需求表及年度安全培训计划编制公司级的年度安全培训计划。人力资源部统一安排公司的教育培训计划。（4） 教育培训结束后应及时对教育培训情况进行评价，发现问题及时改正。填写安全教育培训效果评价记录。4.2 培训形式（1） 外部培训指参加国家、行业、地方政府组织的培训。（2） 内部培训1） 安全培训、讲座；2） 班组安全活动、班前班后会；3） 日常专项培训：各岗位应知应会、应急预案、防护器材演练、消防培训等；4） 安全主题宣传教育：“安全生产月”、“119”消防宣传日、职防宣84、传周等。4.3 管理程序（1） 新从业人员培训教育1） 新入厂员工均须经过各公司级、车间级、班组级三级安全教育，三级安全教育时间不得少于24学时。2） 公司级安全教育由各级人力资源部和安全管理部负责组织实施。教育内容包括：安全生产重大意义，党和国家有关安全生产的方针、政策、法律、法规、规定、制度和标准；安全生产基本知识，公司生产特性，重大事故案例；厂规厂纪以及入厂后的安全注意事项，工业卫生和职业病预防等。经考核合格后，方可分配到车间。3） 车间级教育，由车间安全员负责实施。教育内容包括：车间生产特点、工艺流程、主要设备的性能；安全操作规程和安全管理制度；主要危险和危害因素、事故教训、预防工伤事85、故和职业危害的主要措施及事故应急处理方法等。经考核合格后，方可分配到班组，4） 班组级教育，由班组长负责实施。教育内容包括：岗位生产任务、特点，主要设备结构原理、操作注意事项；岗位责任制和安全操作规程；事故案例及预防措施；安全设施和工具、个人防护用品、防护器具、消防器材的使用方法等。经考核合格后，方可到岗位学习。5） 经三级安全教育后，将考核成绩登记在安全三级教育卡中并教育人员和受教育人分别在卡上签字，由班组长统一交到人力资源部，负责归档。（2） 管理人员安全教育1） 公司主要负责人，应按照国家有关规定要求，参加政府组织的安全生产教育培训，取得安全资格证书和经考核合格后持证上岗。2） 公司安全86、管理部管理人员，应参加政府的安全培训并取得上岗资格证书后方能上岗。3） 安全员（兼职安全员）应经过安全教育培训，经考核合格后方能任职。公司安全员（兼职安全员）的安全教育培训由安全管理部组织培训。安全教育的主要内容是：A.国家、公司有关职业安全卫生的方针、政策、法律、法规、制度和标准；B.安全管理、安全技术、职业卫生和安全文化等知识；C.易发事故的基本知识；D.有关事故案例及事故应急管理等知识。4） 其他管理负责人（包括职能部门负责人）、专业工程技术人员的安全教育培训由人力资源部会同安全管理部，按干部管理权限分层次组织培训。安全教育培训的主要内容是：A.国家、公司有关职业安全卫生的方针、政策、法87、律、法规、制度和标准；B.本部门、本岗位职业安全卫生职责；C.安全管理、安全技术、职业卫生和安全文化等知识；D.有关事故案例及事故应急管理等知识。（3） 其他人员培训教育1） 外来作业人员入厂安全教育：外来作业人员进行入厂安全教育培训，并做好相关记录。2） 来厂参观、实习的人员由接待部门对其进行安全注意事项教育。3） 厂内转岗、复工人员安全教育，包括车间内调动、转岗（包括高岗位到低岗位）及离岗半年以上的职工，必须对其进行二、三级安全教育，然后进行岗位培训，考核合格后，方可上岗作业。上述培训内容只是概括，要制定详细的培训教材，培训教材可采用书面教材也可采用电子教材（如幻灯片）将培训内容细化后进行88、培训。（4） 日常教育1） 公司领导及管理人员按照国家有关规定，参加每年在培训，从业人员每年接受再培训，再培训教育要求按照国家有关规定组织实施。2） 各级领导、各级部门要对劳动者进行经常性的安全思想、安全技术和遵章守纪教育，增强职工的安全意识和法制观念。定期研究解决职工安全教育中的问题。3） 车间应利用各种形式定期开展对职工的安全卫生教育活动。当安全操作规程发生重大修改时，必须及时对相关员工进行培训教育。4） 各部门应定期开展安全活动，班组安全活动每周至少一次（即班组安全学习）；管理人员每月一次。5） 特种作业人员必须按国家法律法规的规定进行初试或复试，初试或复试合格后，方可从事特种作业。6）89、 在新工艺、新技术、新设备、新材料、新产品投产前要按新编制安全操作规程，对岗位作业人员和有关人员进行专门教育，考核合格后，方可进行独立作业。7） 发生重大事故和恶性未遂事故后，主管部门要本着“四不放过”的原则进行处理，组织有关人员进行现场教育，对事故责任人进行严肃处理，吸取事故教训，防止类似事故的再发生。（5） 特种作业人员教育见特种作业人员管理制度。4.4 培训记录管理（1） 新员工的教育培训填写三级安全教育登记卡片。（2） 外来作业人员等安全培训由各级培训部门记入安全教育培训记录表。（3） 新技术、新工艺、新产品投产前的安全培训由培训组织部门将培训情况反馈给接受培训人员所在单位、部门，由接90、受培训人员所在单位、部门将培训情况填入安全教育培训记录表。（4） 部门、班组日常安全教育活动做好记录，活动情况记入安全活动记录。（5） 凡公司转岗、复岗人员都要重新进行三级安全教育，并及时、认真填写转岗复岗从业人员登记表。5.0 记录年度安全培训计划AQ-08-01三级安全教育登记卡片AQ-08-02安全教育培训记录表AQ-08-03年度安全教育培训需求表AQ-08-04安全教育培训效果评价表AQ-08-05转岗复岗从业人员登记表AQ-08-066.0 其他相关文件特种作业人员管理制度版次： 实施日期：8.特种作业人员管理制度1.0 目的为加强特种作业人员的管理工作，增强特种作业人员的安全意识91、和实际安全操作技能，减少伤亡事故，促进安全生产，制定本制度。 2.0 范围本制度适用于公司内特种作业人员的安全监督管理。公司承包商特种（设备）作业人员资格证管理也符合本制度要求。3.0 职责（1） 公司安全管理部负责对特种作业人员管理，组织特种作业人员参加培训和复审，建立特种作业人员管理台账。（2） 各有关职能部门提出特种作业人员需求，配合做好特种作业人员管理工作。（3） 安全管理部负责对特种作业人员持证情况进行监督检查。4.0 制度内容（1） 特种作业是指容易发生人员伤亡事故，对操作者本人、他人及周围设施的安全有重大危害的作业。本公司涉及到的特种作业包括：1） 电工作业；2） 压力容器操作；92、3） 叉车作业；4） 起重作业；5） 电气焊作业； （2） 特种作业人员是指直接从事特种作业的人员。特种作业人员必须具备以下基本条件：1） 年龄在18周岁以上；2） 身体健康并满足申请从事的作业种类对身体的特殊要求；3） 初中以上文化程度；4） 具有相应的安全技术知识与技能；5） 符合安全技术规范规定的其他要求。（3） 特种作业人员必须持证上岗。（4） 公司人力资源部负责特种作业人员的聘用、培训等管理工作。特种作业人员经雇（聘）用和安全教育后，方可在许可的项目范围内作业。（5） 安全管理部组织准备从事特种作业的人员进行培训，对取得证书的特种作业人员进行定期复审。（6） 特种作业人员严格履行以下93、职责：1） 特种（设备）作业人员在独立上岗作业前，必须进行与本工种相适应的、专门的安全技术理论学习和实际操作训练，取得特种作业操作证（特种设备作业人员证）方可上岗作业。2） 公司特种（设备）作业人员的培训、考核和发证，根据国家特种（设备）作业人员培训相关管理规定参加相关部门组织的培训、考核。3） 对违章作业和造成事故者，安全主管部门根据情节有权扣证12个月，对其进行教育，并将违章作业和事故情况记入其资格证内；对情节严重者，由发证部门吊销其资格证，并追究责任。4） 特种（设备）作业人员要保持相对稳定，不准随便调离，如需要调离，必须经公司主管部门同意，并按安全培训教育制度进行再教育管理。5） 离开94、本岗位6个月以上的特种（设备）作业人员，从事原岗位特种作业，应重新进行实际操作考核。（7） 特种作业操作证（特种设备作业人员证）管理1） 取得“特种作业操作证（特种设备作业人员证）”的特种（设备）作业人员，必须按国家规定的期限进行复审，复审不合格或未复审的，由市安监局或质监局吊销其证书，不得继续独立从事特种（设备）作业。2） 特种（设备）作业人员必须在“特种作业操作证（特种设备作业人员证）”规定的工种作业范围内从事独立作业，接受上级部门和企业安全生产管理人员的监督检查。 3） “特种作业操作资格证（特种设备作业人员证）”由国家指定部门统一印刷，任何单位和个人不得伪造、涂改、转让。4） “特种作95、业操作资格证（特种设备作业人员证）”遗失、损毁或者或登记项目发生变化的，由申请人向相应主管部门提出申请，并说明原因，经原考核、发证单位同意后，补发、换发资格证。5.0 记录特种作业人员安全培训记录表AQ-09-016.0 其他相关文件建设项目安全设施“三同时”管理制度版次： 实施日期：9.建设项目安全设施“三同时”管理制度1.0 目的与范围（1） 为确保公司投资项目实施后符合安全生产、职业卫生、环境保护、消防安全的要求，实施源头控制，避免新投资项目形成新的安全风险和事故隐患，根据国家相关法律法规，制订本制度。（2） 本制度适用于公司新建、改建、扩建工程项目和实施新工艺、新技术、新材料、新设备的96、改造、运用和调试项目。2.0 相关术语定义（1） “三同时”：新建、改建、扩建项目和新技术、新工艺、新设备、新材料应用项目的劳动安全卫生设施、职业卫生设施、环境保护设施和消防安全设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。（2） 投资项目：经公司正式批准的建设工程项目（新建、改建、扩建项目）和新技术、新工艺、新设备、新材料应用项目。（3） 立项单位：投资项目的使用单位；公用设施项目的立项单位为相关职能部门。（4） 设计单位：特指投资项目主体工程的设计单位。（5） 特种设备：锅炉、起重机械、电梯、压力容器（含气瓶）、压力管道等。3.0 职责（1） 办公室是“三同时”工作的主管部门，负97、责“三同时”工作的综合组织和协调。参与投资项目“三同时”的内部评估、审核和验收。依照政府相关职能管理部门的规定程序办理职业健康卫生、劳动安全和环境保护“三同时”手续；建立和保存“三同时”项目档案。 （2） 安全管理部负责依照政府消防管理部门的规定程序办理投资项目消防安全“三同时”手续；负责组织消防安全“三同时”的内部评估、审核和验收，并完备档案技术资料。（3） 办公室负责组织对工艺调整、设备定型、材料更换等技术项目的实施方案进行劳动安全、职业卫生和环境影响进行评估，并提出治理技术措施方案，列入项目整体实施计划。负责参与投资项目的“三同时”评估、审核和验收。（4） 设备动力部负责在设备大修、设备98、改造和新设备投入使用等技术项目的实施方案中，对劳动安全、职业卫生和环境影响进行评估，并提出治理技术措施方案，列入项目整体实施计划。负责参与投资项目的“三同时”评估、审核和验收。（5） 财务部应确保项目“三同时”的资金投入；对未进行“三同时”的投资项目不予立项、审核和结算付款；负责参与投资项目的“三同时”评估、审核和验收。（6） 设计单位根据项目主体设计方案和“三同时”评估意见，提出安全、卫生、环保、消防等方面的设计方案。负责参与投资项目的“三同时”评估、审核和验收。（7） 立项单位是投资项目“三同时”管理的责任部门，负责投资项目“三同时”的申报，并向设计单位提供与“三同时”相关的方案、技术资料99、和数据。负责参与投资项目的“三同时”评估、审核和验收，确保“三同时”设施与主体工程同时投入运行。（8） 施工单位应按照投资项目“三同时”设计方案，确保“三同时”设施与主体工程同时施工和申请验收；确保“三同时”项目的施工质量，负责参与“三同时”项目评估、审核和验收，并根据验收结论组织改进，达到设计标准。4.0 工作程序及要求4.1项目的申报（1） 新建、改建、扩建工程和采用新工艺、新技术、新材料、新设备等投资项目正式批准后，立项单位必须向安全管理部进行申报。（2） 立项单位在投资项目总额中，必须包含项目的“三同时”治理投资费用。（3） 有下列情况之一的新建、改建、扩建工程项目，由安全管理部向政府100、有关职能管理部门（安全生产、职业卫生、环境保护、消防）申报执行“三同时”程序。4.2项目“三同时”方案评估、评价1） 安全管理部根据项目申报资料组织对该投资项目进行“三同时”评估和评价，可采用下列方式：1）组织专业安全检查组进行内部评估、评价；2）委托具有相关评估资质的设计单位和中介机构进行评估。2） 组织评估、评价的单位应根据评估、评价结果，提出书面的可行性研究报告，作为“三同时”的设计依据。4.3项目“三同时”的设计1） 项目设计单位根据“三同时”可行性研究报告，将“三同时”设施纳入主体项目设计方案；不具备相关专业设计资质的，可委托设计。2） 报政府有关职能管理部门审批的“三同时”项目，其101、主体工程设计方案中必须设立“三同时”专篇文本资料。3） 设计工作结束后，设计单位将初设方案按审批流程和权限报批后，转入施工程序。4.4项目“三同时”的施工1） 施工单位要严格按施工图纸和设计要求施工，保证工程质量，确保职业安全健康设施与主体工程同步实施。2） 项目单位对“三同时”设施的施工过程进行日常管理；安全管理部对“三同时”设施采购、安装、施工等全过程进行监控，对出现的问题予以及时解决。建立相应的原始记录，索取相关的档案资料和资质证明。4.5项目“三同时”的验收、运行1） 投资项目完工后，主体工程验收的同时，验收“三同时”设施。2） 凡设施未经验收或验收不合格的，视该项目未完工，财务不予结102、算付款。3） 立项单位对验收中提出的有关劳动安全卫生方面的改进意见，应积极安排人力、物力、财力按期解决，并将整改情况及时报安全管理部。4） 立项单位确保“三同时”设施与主体工程同时投入运行。5） 申报政府职能管理部门的“三同时”项目验收，由政府相关职能管理部门组织验收。5.0 投资项目“三同时”治理设施范围5.1劳动安全、职业卫生类（1） 设备设施的安全防护装置（2） 尘、毒、害治理设施（3） 采光和照明（4） 安全通道和安全操作空间的布局设计（5） 安全标志、标识、标线、信号装置、安全色度。（6） 通风、降噪、保暖设施（7） 物流安全设计5.2消防安全类（1） 建筑物的耐火等级设计（2） 消103、防通道、疏散出口设计（3） 报警装置、警示标志配置（4） 灭火系统：包括消防用水源、喷淋装置、消防栓、灭火器材（5） 易燃易爆物品的储存保管设施（6） 电气防爆设计5.3环境保护类（1） 污染物（废水、废气、废渣、噪声）的处置、治理设施（2） 生态环境设施（绿化、卫生）5.4其他类（1） 防雷系统设施（2） 电气安全设计（3） 防洪排水功能设施（4） 地质灾害预防设计（滑坡他、塌方、塌陷、地震、泥石流等）6.0 记录7.0其他相关文件设备设施安全管理制度版次： 实施日期：10.设备设施安全管理制度1.0 目的为加强安全生产设施（包括安全附件）的管理，保障安全生产、预防事故、防止事故扩大特制定本104、制度。2.0 范围本制度适用于公司各车间安全生产设施和安全附件的管理。3.0 术语安全生产设施：指公司在生产经营活动中将危险因素、有害因素控制在安全范围内以及预防、减少、消除危害所配备的装置（设备）和采取的措施。安全附件：在设备上设置的安全装置和测量、控制仪表来监控工作介质的参数，以保证设备的使用安全和工艺过程的正常进行。（如：光栅、连锁、急停按钮、压力表、温度计等）。4.0 制度内容4.1 安全生产设施和安全附件由设备动力部负责实行安全监督和专业管理相结合的管理方法。4.2 设备动力部管理职责（1） 严格执行建设项目“三同时”规定，积极采用技术先进、性能可靠的安全生产设施和安全附件；（2） 105、制定安全生产设施和安全附件的技术措施计划并组织实施；（3） 参加安全生产设施和安全附件配置方案的设计审查、竣工验收，以及更新、停用（临时停用）、拆除、报废的技术论证工作。（1） 应建立完整的安全生产设施管理台帐等档案，制定其检修、维护、保养及更新计划。参加安全生产设施和安全附件配置方案的更新、停用（临时停用）、拆除的技术论证和审查工作；（2） 负责组织安全生产设施和安全附件施工及投用前的检查、验收；负责审核、制定年（季）度检修计划；负责运行状况、检维修质量的检查；（3） 组织编制、修订安全生产设施和安全附件的技术操作规程，其工艺指标必须符合安全生产要求；（4） 应将安全设施编入每年的设备大修计106、划中。（5） 车间所属的安全设施由车间安全员进行监管。每月对安全设施全面监督检查一次，并记录。（6） 安全设施如急停按钮、防护罩、光栅、压力表、液位计、防雷接地等应按国家有关法律、法规执行维护校验。4.3 生产设施的维护保养（1） 操作人员对所使用的设备应做到“四懂”(懂结构、懂原理、懂性能、懂用途)、“三会”（会使用、会维护保养、会排除故障）。（2） 操作人员必需做好下列工作：1） 严格按操作规程进行设备的启动、运行、停车；2） 坚守岗位，严格执行巡回检查制度，认真填写运行记录；（3） 检维修人员要明确分工，对负责管理的生产设施做到：1） 定时、定点检查，主动向操作工了解设备的运行情况；2）107、 发现缺陷及时消除，不能立即消除的缺陷，要详细记录，并及时上报。3） 按质按量完成检维修任务。（4） 所有备用设备应有专人负责定期检查维护。4.4 安全、消防管理职责（1） 设备动力部负责建立完整的安全生产设施和安全附件台帐，监督检查安全生产设施和安全附件的配备、校验与完好情况；（2） 设备动力部负责定期组织对安全生产设施和安全附件的使用、维护、保养情况的专业性安全、消防检查；（3） 设备动力部负责监督检查建设项目中安全生产设施和安全附件“三同时”执行情况，组织或参加安全生产设施和安全附件的设计审查和竣工、投产前的检查、验收工作。组织或参加更新、停用（临时停用）、拆除、报废安全生产设施和安全附108、件的技术论证和审查备案；（4） 安全管理部负责消防设施更新、停用（临时停用）、报废的审查备案工作。建立完整的消防、气防设施档案和台帐；5.0 记录安全生产设施管理台帐汇总表AQ-11-016.0 其他相关文件特种设备安全管理制度版次： 实施日期：11.特种设备安全管理制度1.0 目的为保障特种设备在生产经营活动中的安全，按“谁主管，谁负责”的原则，明确各级领导、职能部门和操作人员的安全生产职责，根据特种设备安全法以及其它有关规定，特制定本制度。2.0 范围本制度适用于公司各车间特种设备安全管理。3.0 职责（1） 公司总经理或授权的副总经理（助理总经理）是特种设备第一安全责任人，负责审核特种设109、备安全管理规章制度，保证特种设备安全费用的使用。（2） 安全管理部负责督促检查公司各部门对特种设备管理人员、操作人员进行安全技术培训，提高安全生产意识和安全操作技能。（3） 设备动力部负责人负责组织特种设备安全检查，督促有关部门实施事故隐患的整改。组织特种设备安全会议，提出特种设备安全管理的各项要求。组织事故应急预案的演练，按“四不放过”原则做好事故调查处理工作。（4） 设备动力部负责特种设备日常管理，制定特种设备的安全管理规章制度、审核安全操作规程，检查特种设备的运行情况、维修情况和安全附件校验情况等，向当地安全监察机构报送特种设备数量和变动情况的统计报表、定期检验计划的实施情况以及存在的主110、要问题及处理情况。（5） 各职能部门按照本部门职责对特种设备进行监督管理。4.0 制度内容4.1 特种设备作业人员教育培训执行特种作业人员国家与地方政府相关规定。4.2 特种设备维护保养（1） 特种设备的维护保养应符合国家法规、规范和技术要求。（2） 特种设备的日常维护和保养工作，由使用部门、操作人员负责，并做好记录。（3） 特种设备维护、保养应由有资质的单位进行。（4） 特种设备检查实行各级、各部门特种设备检查管理制度，定期维护保养，并做好特种设备检查/维护保养记录和特种设备相关附件检查/维护保养记录。有关部门必须对特种设备的安全附件、安全保护装置、测量调控装置和附属仪表进行定期校验、检修。111、（5） 对特种设备进行科学管理，合理保养，计划检修，巩固提高设备完好率，保证指标的实现。（6） 发现故障及时消除，不能立即消除的故障，要详细记录，及时上报，并结合设备检修计划予以消除。 （7） 定期检查维护，并主动向操作工了解设备运行情况（8） 设备执行“定人定机”的专人负责制，认真填写运行记录。（9） 特种设备作业人员工作时应严格遵守安全操作规程。（10） 特种设备作业人员在作业过程中发现事故隐患或其他不安全因素应立即整改，或报告主管领导处理。4.3 特种设备档案管理建立特种设备台账和档案，档案包括：（1） 特种设备技术资料；（2） 特种设备登记注册表；（3） 特种设备定期校验记录；安全附件112、定期检验记录；（4） 特种设备运行记录和故障记录；（5） 特种设备事故应急救援预案及演练记录。4.4 特种设备定期检验（1） 特种设备投入使用前或者投入使用后30日内，应当向特种设备监督管理部门登记，登记标志置于设备显著位置。（2） 对在用特种设备及安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并保存记录。（3） 应在特种设备检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。企业应将安全检验合格标志置于或者附着于特种设备的显著位置。（4） 特种设备存在严重事故隐患，无改造、维修价值，或者超过安全技术113、规范规定使用年限，应及时予以报废，并向原登记的特种设备监督管理部门办理注销。4.5检维修4.5.1准备（1） 设备动力部编制设备检维修计划，应做到项目齐全，内容详细，措施具体：责任明确，凡二人以上的检维修项目，必须指定一人负责安全。（2） 检维修部门、单位负责人要对检维修中的安全负责，对参加检维修的人员交待好任务和安全措施。（3） 检维修前，检维修负责人要组织好检维修人员做好检维修机具和安全工具的准备工作。4.5.2检维修管理程序（1） 检维修人员对检维修项目检查，全面符合检维修规定时，要持检维修作业许可证，由部门单位负责人签字方可施工。（2） 车间应根据检维修计划进行风险分析、编制风险控制措114、施。（3） 设备动力部根据检维修计划按照五定原则编制检维修施工方案，落实检修人员的具体分工及安全措施。（4） 检维修负责人和检维修人员必须到检维修现场核实检维修任务，并与作业人员及其相关负责人进行安全技术交底，落实安全措施。（5） 凡是机电传动设备检维修，必须切断电源，拆除传动皮带，并要悬挂“禁止合闸”警告牌。（6） 检维修中要服从指挥，做到：四不施工：没有检维修任务单不施工；检维修安全措施不落实不施工；起动设备不合格不施工；高空作业和多层交叉作业无防护不施工。四不拆：设备带电不拆；传动设备电源未断不拆；高温、高冷设备过热、过冷不拆；工具不合格不拆。4.5.3检维修作业管理（1） 检维修实施过115、程中，严格执行各项安全规章制度，现场应设警示标志，确保检维修安全。（2） 特种设备安装、检维修严格按照特种设备安全法执行。（3） 检维修过程中应按照相关作业安全规定，进行作业管理。检维修负责人应根据作业内容办理动土、动火、高空、施工、临时用电、设备检维修等作业许可证。（4） 检维修人员必须穿戴好相应的劳动保护用品。进入检维修区域必须戴好安全帽，检修现场严禁吸烟。4.5.4安全交底（1） 大修等生产经营单位应制定检维修方案。（2） 检维修负责人和生产单位负责人应到现场检查检维修设施，符合安全条件后交检维修单位。（3） 检维修完毕后，检维修单位要清除设施内部工具和零配件并清除现场的杂物。（4） 检116、维修完毕后应做好记录，并恢复原有的安全防护设施。（5） 检维修完毕要执行交接验收手续，双方负责人要检查检维修质量、安全设施恢复状况，合格后方可交付生产单位。（6） 生产设备的检维修要有完整检修记录，并存档。（7） 检修作业完毕后，检修负责人必须全面对工作现场进行认真检查，确认一切无误后，方可离去。4.5.5记录设备检维修计划AQ-13-01设备检维修作业（交付/验收）单AQ-13-024.6生产设备拆除和报废管理4.6.1职责（1） 生产设施使用单位的职责：提出需要拆除的建、构筑物、生产装置和设备及管线申请，填报变更申请表，并组织有关部门共同进行必要性、可行性及风险评估的分析，填写变更风险评价117、表。对全部待拆除的建筑物、构筑物及化工装置的周围场所进行全面检查。并进行风险评估，针对存在的风险拟定事故救援预案，与相关部门研究制定拆除方案。通知相关部门到现场办理生产装置（设备）拆除审批表。按制定拆除方案，全程监控、实施生产设备拆除的具体工作。（2） 生产设施拆除施工单位的职责：按照制定拆除方案，施工单位的现场负责人与生产装置（设备）使用单位进行施工现场交底，落实具体任务和安全措施、办理相关拆除手续，实施生产设备拆除的具体工作。（3） 设备动力部职责：审查需拆除生产设施单位提出拆除的生产装置和设备及管线申请。对风险评估，拟定的风险事故救援预案进行审查，与相关部门研究制定拆除方案。现场办理生产118、装置（设备）拆除审批表，控制拆除进度。（4） 安全管理部职责1） 对需要拆除的建、构筑物的风险评估和拟定的风险事故救援预案进行审查，与相关部门研究制定拆除方案。现场办理生产装置（设备）拆除审批表，全程监控施工现场执行拆除方案情况。2） 审查需拆除生产装置（设备）使用单位报出的拆除装置（设备）明细表。掌握拆除装置（设备）的完好状况，确定拆除装置（设备）的存放地点。对需要报废的设备及时按上级规定的制度办理报废手续；对可使用的设备及时办理转移手续。3） 安排吊装配合拆除装置（设备），建立拆除装置（设备）的明细账。保证进出拆除装置（设备）准确无误，保管好拆除装置（设备）及附属设备的完整性。（5） 生产119、设施拆除单位设备员职责。向设备部门报出需拆除装置（设备）的明细表。及时办理拆除装置（设备）的固定资产转移手续，需报废的设备的报废手续。（6） 财务部职责：对拆除装置（设备）及时的做好财务处理，具体办理的报废手续。经批准注销固定资产并及时通知使用单位。4.6.2内容（1） 各使用单位、部门在拆除前，应对全部待拆除的建、构筑物、设备及周围场所进行全面检查，并进行风险评估，针对存在的风险拟定措施，对潜在的事故制定事故救援预案，制定拆除方案。（2） 拆除方案中要有具体的安全措施，并经安全管理部审查确认，生产部门批准。（3） 生产设施使用单位对拆除设施、设备，检验达到拆除（报废）施工条件后，办理生产装置120、（设备）拆除审批表，才能进行拆除施工作业。（4） 拆除工程经批准后，拆除工程负责人在拆除施工前要向参加施工人员详细交底，进行施工前的安全教育，并组织落实施工方案中的安全措施。（5） 在拆除生产设备过程中，使用单位的安全员和施工单位的安全员应全程监护，确保拆除工作安全顺利进行。4.6.3记录生产装置（设备）拆除审批表AQ-14-014.7作业安全管理4.7.1职责（1） 各项作业人员（企业内部、相关方）需要进行安全作业证的申请；（2） 公司各生产、装配部门、设备动力部等有关部门负责安全作业证的审核；（3） 公司安全管理部负责审批各项安全作业证；（4） 公司安全管理部是本制度的归口管理部门，负责监121、督检查体系运行各单位、车间（场所）对本规定的执行情况；4.7.2要求和实施过程实施过程具体见表单。4.7.3记录临时用电安全作业证AQ-15-01动火安全作业证AQ-15-02高处安全作业证AQ-15-03受限空间安全作业证 AQ-15-04吊装安全作业证AQ-15-055.0 记录特种设备管理台账AQ-12-016.0 其他相关承包商、供应商安全管理制度版次： 实施日期：12.承包商、供应商安全管理制度1.0 目的为加强对承包商、供应商的安全管理，确保质量与安全，特制订本制度。2.0 范围适用于公司范围内的所有与公司有签约关系的承包商、供应商。3.0 职责（1） 相关部门负责审定工程资源市场122、，组织工程项目的招投标工作，对工程项目承包商的管理负直接责任。（2） 办公室是新、改、扩建项目施工承包商的归口管理部门，负责组织新、改、扩建项目资源市场的建立、年度评审，负责承包商施工资质的确认，负责重点工程项目招投标的组织及承包商委托，负责组织审查重点项目施工方案，对承包商进行检查考核。（3） 设备动力部是设备检维修项目承包商的归口管理部门，负责组织检修资源市场的建立、年度评审，负责承包商施工资质的确认，负责组织审查重大检维修施工方案，对承包商进行检查考核。（4） 安全管理部负责承包商安全资质确认，参与承包商资源市场的建立和年度评审，参与新、扩、改建项目施工合同安全附件的签订，参与审查重大施123、工方案。负责组织对承包商的委托、安全教育、危害识别风险评价及其直接作业环节安全管理等工作检查、监督和考核，对承包商的安全表现进行评价。（5） 安全管理部检查监督并考核承包商出入及基本制度的遵守情况。（6） 公司财务部负责将各主管部门的考核结果兑现，从工程款中扣除。（7） 公司相关部门负责对承包商作业过程的监督。（8） 项目所在车间负责承包商的车间、班组级的安全教育，制订或参与审查施工方案，落实有关安全监控措施，提供安全作业条件，对本车间内作业的承包商的安全表现进行评价。（9） 物流采购部负责物资采购渠道日常管理工作；认真执行公司有关采购渠道管理规定，制定物资采购渠道管理工作细则；负责供应商申请124、资格审查、考核工作，对供应商可供物资品种的范围做出界定；负责组织公司物资使用单位、主管职能部室、物流采购中部等单位对供应商的考核工作及对供应商处罚和淘汰的建议；负责公司物资采购渠道供应商的审批工作及参与供应商的考察工作。（10） 物流采购部负责对供应商所供产品在本单位使用、运行情况及售后服务表现进行评价。4.0 制度内容4.1 入围承包商的前提条件：（1）承包商自愿遵守公司安全管理体系的规定和要求，自觉接受公司安全评价。（1） 物流采购部对已入围资源市场的供应商进行资质认证，在安全方面要提交如下资料：1） 制造许可证；2） 经营许可证；3） 产品合格证；4） 使用说明书；5） 计量器具生产许125、可证；6） 化学危险品标签、化学危险品安全技术说明书等。4.2 公司工程及检维修安装承包商资源市场的建立4.2.1 入围承包商资源市场的基本条件（1） 承包商、供应商应具备在有效期内的工商行政营业执照、设备维修及安装企业资质证书、税务登记证。（2） 承包商、供应商在工程施工、设备检维修及安装方面具有良好的安全业绩。4.2.2 入围资源市场资格认证 （1） 设备动力部、物流采购部等有关部门，会同安全管理部每年分别就检维修承包商、劳务用工承包商和消防施工承包商进行资质认证（或年审）；资质认证包括安全资质认证和施工资质两个方面，任何一个方面不合格即不具备入围资格。（2） 拟申请入围资源市场的承包商施126、工资质认证由项目主管部门组织进行。项目主管部门根据承包商提供的资料，对承包商的经营范围、工程能力、施工管理能力和队伍的素质等施工资质情况进行审查。审查合格方可入用。并将承包商提供的相关资质材料与合同同时保存。（3） 根据项目主管部门的安排，承包商向安全管理部提交安全资质审核申请，申请时提交如下资料：1） 设备安装施工企业的安全生产许可证。2） 承包商现场负责人和现场安全管理员的上岗证件；3） 承包商特种作业人员的取证、持证情况；4） 承包商转包、分包队伍的安全资质。（4） 公司安全管理部根据承包商提供的有关资料，对承包商安全资质进行审查。（5） 承包商安全资质每年复审一次，连续三年复审合格的承127、包商复审周期延长至两年一次。4.3 建立合格承包商名录和档案（1） 承包商档案应有以下内容：1） 承包商公司的名称、法人、地理位置、联系电话、通信地址等基本信息；2） 承包商的资信情况、服务范围、注册资金、经营业绩、工作类型、工程施工能力情况；3） 承包商的安全管理情况：包括安全管理制度与安全操作规程、对承包项目进行风险辨识及采取的劳动防护和安全技术措施、特种作业人员培训及持证情况等；4） 承包商的奖惩考核记录。（2） 工程主管部门及时更新合格承包商名录。1）4.4 承包商、供应商进驻前的准备（1） 合同签订后，承包商、供应商在项目开工前应做好如下工作： 1） 由承包商组织参加项目施工的人员学128、习公司的安全管理制度、有关规定；2） 所有施工人员参加入厂安全教育教育；3） 与安全管理部签订安全协议；4） 办理施工人员入公司证、车辆入公司证、作业许可证等；5） 了解公司安全管理体系的有关政策，熟悉甲方（公司）安全管理制度；6） 检查、维修所用的车辆、设备、机具，满足甲方（公司）的安全管理要求；7） 制定和落实防止伤害事故、环境污染事故的具体措施；8） 了解具体的工作内容，熟悉装置设备的生产特点和安全要求，了解周围环境和作业对象的潜在危险和应急措施，确定具体的工作位置；9） 为施工人员配备符合标准的劳动防护用品。4.5办理安全作业许可证安全管理部、车间根据承包商对施工项目进行的危害识别风险129、评估结果，按公司有关直接作业环节运行控制文件的要求，办理安全作业许可证，并落实有关安全措施。A、安全管理部和有关生产作业车间与承包商现场安全负责人及安全管理员、施工作业人员共同确认施工范围、作业对象、限制条件和请示事项，逐项落实安全措施后，按管理权限签发作业许可证；B、特别危险的作业，由生产车间和承包商施工队伍分别安排专人进行现场监护。1） 召开安全会议，检查作业准备情况项目主管部门及工程所在车间应在项目开工前，召开会议，检查双方安全工作的准备落实情况，协调解决存在的问题，批准施工作业。4.6作业过程安全监督（1） 承包商应遵守的规定1） 承包商施工人员进入应持有有效的入公司证，严禁携带烟火进130、公司。2） 严格执行用火、破土、临时用电、起重吊装、高处作业等要求；3） 进入生产区域的施工人员必须按规定着装，佩带符合国家标准的个体防护器具。严禁用汽油或易挥发溶剂洗刷机具、配件及衣物等。4） 进入生产区的施工车辆，按规定路线和速度行驶，按指定位置停放。（2） 监督检查与考核安全管理部负责承包商的管理及作业场所的安全状况的监督检查，及时纠正错误的安全行为，并记录存档。1） 监督检查人员及责任A、安全管理部、项目主管部门、生产车间管理人员，应深入现场，检查直接作业环节安全措施的落实情况，及时制止和纠正违章作业；B、班组、岗位人员，对施工人员的作业行为负有监督责任，施工地点所在班组或岗位应将施工131、作业情况、施工人员的安全表现列入岗位巡检内容，定时进行检查，发现违章行为及时制止，出现紧急情况及时进行处理。2） 监督检查的内容检查A、施工人员是否按规定的作业地点、作业对象、作业内容和作业制度工作；B、检查施工现场是否有违章指挥和违章作业现象；C、检查施工设备、机具使用及安全状态是否符合有关规定；D、检查工程项目安全管理措施执行情况。检查情况填写在承包商工作现场检查表中。3） 问题整改承包商应对监督检查中发现的问题及时整改，并将整改完成情况报告甲方（公司）主管部门，由甲方主管部门对承包商的整改情况进行复查。（3） 作业协调与交流1） 安全管理部、项目主管部门、生产车间与承包商、供应商建立作业132、协调联系制度，使承包商及时了解甲方（公司）的安全要求。2） 承包商应定期组织员工进行安全活动，传达甲方（公司）提出的安全信息，开展安全管理活动。3） 作业期间，承包商作业负责人应参加公司项目主管部门、安全管理部组织的施工协调会。汇报工程项目的工作进度、安全情况以及下步的作业安排、安全措施和需要主管部门配合的事项。（4） 应急处理1） 承包商应建立书面应急预案；2） 承包商应对其雇员进行应急培训，并保存培训记录；3） 承包商应明确生产装置内与作业有关的主要危害以及防护、控制、处理的办法。（5） 事故报告承包商应向安全管理部报告所有与承包商现场工作有关的事故和未遂事件。（6） 项目验收项目完成后，133、项目主管部门与承包商按照合同明确的验收制度、验收内容和验收标准进行交接验收。4.7考核与表现评价（1） 各主管部门根据安全协议及安全考核细则对承包商的安全表现进行全过程考核，考核结果交财务部门从工程款中兑现。（2） 安全管理部与项目主管部门填写承包商安全表现评价表并备案；（3） 安全管理部和项目主管部门根据承包商的安全的综合表现，提出评价处理意见或改进措施，督促承包商制定安全改进计划。（4） 安全管理部与项目主管部门将承包商在施工作业期间安全综合表现记录存档，并将综合评价合格的承包商，建立承包商、供应商信息库，作为以后选择承包商的重要依据。5.0 记录合格供应商承包商名录AQ-16-01安全协134、议（参照）6.0 其他相关文件安全检查管理制度版次： 实施日期：13.安全检查管理制度1.0 目的为保证公司安全生产方针目标的实现、消除各种隐患和安全标准化管理体系的有效运行，及时对安全标准化管理体系运行情况进行检查、监督与测量，特制订本制度。2.0 范围本制度适用于公司对安全的检查监督与整改。3.0 职责（1） 公司安全管理部负责组织全公司安全综合性检查、专项检查、节假日检查、季节性检查等。（2） 公司各管理部门负责各自管理范围内安全工作的日常检查。4.0 制度内容4.1 检查计划的制订（1） 每年初，公司各职能部门、车间参照下表制订本部门、车间的年度检查计划要确定检查的内容、频次及要求，编135、写年度检查计划表；（2） 每次检查前，牵头组织部门参照下页表制定本次检查的具体安排（包括检查内容、检查部门、检查时间、参加检查部门等）。检查种类检查重点内容检查频次牵头组织部门/人员国家、地方政府安排的指令性检查根据国家、地方政府的要求根据国家、地方政府的要求检查内容涉及的有关责任部门综合检查全厂范围的检查，包括所有车间、仓库等全厂范围内所有设备、设施及环境一次/一季度（公司）公司级总经理及各部门负责人参加；一次/月（车间）部门、车间主管安全负责人一次/周(班组)班组班长夏季安全检查防雷、防静电、防暑降温、防汛一次/年安全管理部、各部门冬季安全检查防火、防爆、防冻防凝、防滑一次/年安全管理部、136、各部门节日前检查安全、保卫、消防、环保、生产准备、备品备件等春节、十一前等安全管理部、各部门专业检查按各专业管理分工，如压力容器、电气、机械设备、安全设施、监测仪器、危险化学品、消防设施等至少一次/季度各级主管部门施工、检维修中检查检维修安全管理制度、检修质量、检修进度等。适时设备部门日常检查直接作业环节、各种设备设施、危险点等车间每周一次、班组每天一次、岗位根据工作要求各岗位员工（3） 检查频次及内容应根据风险评价结果及法律法规及其它要求确定。4.2 检查依据标准（1） 国家和地方政府有关安全的法律、法规、规范、标准、制度和文件；（2） 公司安全标准化管理体系文件。4.3 检查的主要内容和频137、次主要内容参见上表，具体检查内容公司执行综合安全检查表、节假日安全检查表、季节性安全检查表、专业安全检查表。检查与整改结束后，建立安全检查台账。4.4 不符合纠正与预防复查在检查中发现隐患时，下发隐患整改通知单，建档保存。5.0 记录年度安全检查计划AQ-18-01安全检查整改汇总表AQ-18-02各种安全检查表AQ-18-03重大隐患整改通知单AQ-18-046.0 其他相关文件 风险评估和控制管理制度版次： 实施日期：14.风险评估和控制管理制度1.0 目的为及时准确识别公司生产、经营活动中的各类危害因素，并对识别出的风险因素进行风险评估，对识别出的风险制定预防和控制措施，制定本制度。2.138、0 范围适用于公司和各部门、车间所有生产、经营、服务活动过程中的常规和非常规活动的风险评价、风险控制、风险信息更新以及重大危险源的管理。3.0 职责（1） 总经理或授权的副总经理组织建立风险评价及控制体系。（2） 安全管理部负责风险评价领导工作，组织制定风险管理制度，组织各部门、车间成立评价小组，进行危险源辨识、风险评价，确定风险等级。根据分级管理原则，落实被确定为重大以上风险因素控制措施的有效实施。（3） 安全管理部是风险评价管理部门。负责风险管理的培训，公司重大风险的评价分析，公司各单位风险评价记录的审查与控制效果验收，建立、更新危险源档案，定期进行风险信息更新。（4） 各部门、车间负责人139、负责各级风险的风险分析、记录及培训。（5） 公司各级管理人员应积极参与风险评价工作，鼓励从业人员参与风险评价和风险控制。（6） 风险评价和控制措施结论作为对从业人员进行培训和指导的重要内容，从业人员应认真学习和应用。4.0 制度内容4.1 评价准则公司风险评价按附件1风险评价准则进行。4.2 在下列几种情况下均应进行危害识别和风险评估（1） 规划、设计和建设、投产、运行等阶段；（2） 新、改、扩建项目及隐患治理项目实施的各阶段；（3） 生产运行中各种常规和非常规活动；（4） 所有进入作业场所人员的活动；（5） 原材料、产品的运输和使用过程；（6） 作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；（7140、） 检维修、施工作业开始前；（8） 变更前，丢弃、废弃、拆除与处置；（9） 事故调查及事故纠正预防措施实施前；（10） 企业周围环境；（11） 气候、地震及其他自然灾害等；（12） 其它应进行危害识别和风险评估的作业活动及设备设施。4.3 开展危害识别和风险评估工作时，危害识别和风险评估人员需掌握识别方法，熟悉识别对象。（1） 对日常作业活动、设备设施、重点部位等危害识别和风险评估工作，分层次组织进行，由各职能部门制订计划，并组织各职能部室和车间实施。1） 公司各职能部门专业管理范围内的危害识别和风险评估工作由部门领导组织，本部门专业技术人员进行。2） 车间组织本单位人员进行车间的危害识别和风141、险评估工作。3） 公司重大风险因素由公司安委会组织设备、技术、生产、安全等专业技术人员进行审核。（2） 对于设计阶段的危害识别和风险评估由设计单位进行。（3） 对于新建、改建、扩建项目1） 安全预评价、验收评价以及现状评价工作由项目部门负责组织。2） 施工单位要组织本单位人员对施工作业活动进行危害识别和风险评估。（4） 对于交付检修和交付生产前的条件确认，由生产部门组织进行危害识别和风险评估工作。（5） 因检维修作业、设备拆除导致生产单位的作业环境、设备设施发生变化，由设备动力部组织进行危害识别和风险评估。施工单位要组织本单位人员对施工作业活动进行危害识别和风险评估。（6） 各类变更实施前，由142、变更主管部门组织进行危害识别和风险评估。4.4 风险评价活动的实施步骤（1） 公司成立评价组织。（2） 各相关部门收集、整理风险评价所需资料。（3） 危害辨识，实施现场检查、识别危险有害因素。（4） 通过定性或定量评价，确定评价目标的风险等级。（5） 根据评价结果，提出控制措施。（6） 做出评价结论。4.5 确定危害识别评价方法（1） 作业活动的风险评价方法应选工作危害分析（JHA）；（2） 设备、设施的风险评价应选安全检查表法（SCL）；（3） 作业条件危险性评价（LEC）；（4） 条件成熟部门鼓励增选其他风险评价方法进行风险评价。4.6 危害识别和风险评估（1） 每年年初公司安全管理部制订143、并下发公司危害识别和风险评估计划，公司各职能部门组织编制危害识别、辨识与风险评估表，建立作业活动清单和设备、设施清单确定评估范围、评估对象、选用的评估方法，并组织本部门人员实施。（2） 对于涉及在特定时间进行危害识别和风险评估的活动，由10.4.3中所规定的部门负责组织制订对某项经营活动进行危害识别和风险评估计划，并组织相关人员实施。4.7 风险控制将确定的控制措施，按照优先顺序，逐项进行落实。（1） 工程技术措施，实现本质安全；（2） 管理措施，规范安全管理；（3） 教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识；（4） 个体防护措施，减少职业伤害。（5） 根据风险评价的结果，落实所选定的风险控144、制措施，将风险控制在可以接受的程度。（6） 对于确定为重大隐患的项目，建立重大隐患档案，内容包括：风险评价报告与技术结论、评审意见、隐患治理方案，包括资金概预算情况等、治理期限和负责人、竣工验收报告。4.8 风险信息更新风险评价的频次一般每年一次，当下列情形发生时，公司应及时进行风险评价：新的或变更的法律法规或其他要求；操作变化或工艺改变；新建、改建、扩建、技改项目；有对事故、事件或其他信息的新认识；组织机构发生大的调整。4.9 风险管理的宣传、培训定期对从业人员进行风险知识培训，培训内容包括危险因素识别、风险评价方法、控制措施和应急预案等。以增强从业人员的风险意识，使其认识到所在岗位的风险，145、并掌握控制风险的技能。4.10记录管理公司、各部门和车间要建立并保持危险源识别、辨识与风险控制措施清单，及时更新。公司、各部门和车间采用的LEC的分析表采用电子版与纸质版保存，及时做好整理工作。5.0 记录危害识别、辨识与风险评估表AQ-20-01作业活动清单AQ-20-02岗位危险源辨识表AQ-20-036.0 其他相关文件附件1风险评价准则附录一 危害识别及风险评估流程风险评估和控制管理制度 版次： 页次：实施日期：附录二 作业条件危险性评价（LEC）LEC评价方法评价准则对于一个具有潜在危险性的作业条件，影响危险性的主要因素有3个：D=LEC式中：D：作业条件危险性；L：事故或危险事件发146、生的可能性；E：暴露于危险环境的频率；C：发生事故或危险事件的可能结果。1、发生事故的可能性大小L分 数 值事 故 发 生 的 可 能 性10完全可以预料6相当可能3可能，但不经常1可能性小，完全意外05很不可能，可以设想02极不可能01实际不可能2、人体暴露在这种危险环境中的频繁程度E分数值暴 露 于 危 险 环 境 中 的 频 繁 程 度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次，或偶然暴露2每月一次暴露1每年几次暴露05非常罕见地暴露3、发生事故产生的后果C分数值发 生 事 故 产 生 的 后 果100大灾难，许多人死亡40灾难，数人死亡15非常严重，一人死亡7严重，重伤3重大，致残1引147、人注目，需要救护4、危险性分值DD值危 险 程 度风 险 等 级320极其危险，不能继续作业巨大风险160-320高度危险，要立即整改重大风险70-160显著危险，需要整改中度风险20-70一般危险，需要注意可容许风险20稍有危险，可以接受可忽略风险危险化学品安全管理制度版次： 实施日期：15.危险化学品安全管理制度1.0 目的为加强对危险化学品安全管理和有效控制，预防火灾、爆炸事故的发生，保证安全生产，防止危险化学品对环境的污染，并对废弃危险化学品的回收利用、处理、处置进行有效的管理，特制定本制度。2.0 范围本制度适用于公司活动、产品或服务中，各种危险化学品、废弃危险化学品的安全使用管理。148、3.0 术语本制度所称危险化学品，包括公司内现存有的油漆、稀料、煤油、自喷漆、压缩气体、液化气体等。危险化学品以列入国家标准公布的危险货物品名表（GB12268）和危险化学品名录（2015年版）、易制毒化学品（中华人民共和国国务院令第445号）、剧毒化学品目录（2015年版）执行。未列入危险货物品名表和危险化学品名录、剧毒化学品目录的其他危险化学品，由国家各部委确定并公布的为准。4.0 职责（1） 安全管理部是公司危险化学品归口管理部门，负责公司危险化学品的监督、检查；负责组织危险化学品“一书一签”（安全技术说明书、安全标签）的审定，负责组织危险化学品使用应急处理预案的制订，负责包装物及废弃危149、险化学品的处置管理工作。（2） 物流采购部负责从具有危险化学品经营许可证的单位采购合格产品，向供应商及时索取“一书一签”。（3） 各部门负责本部门危险化学品在使用过程中的监督、检查。（4） 装配中心负责危险化学品储存过程中的安全使用及管理工作。（5） 装配中心负责废弃危险化学品、危险化学品包装物收集、处置和管理工作。5.0 制度内容5.1 危险化学品的购买物流采购中部负责从具有危险化学品经营许可证的单位采购合格产品。在购买危险化学品时及时向供应商索取“一书一签”。5.2 危险化学品的管理（1） 装配中心应汇总生产、使用、储存及运输各环节所涉及到的危险化学品，建立危险化学品普查登记表，报公司安全150、管理部，并填写本单位危险化学品台帐。（2） 危险化学品的使用、储存及运输应建立明确的操作规程，并严格执行。（3） 危险化学品储存部位要做到整洁、安全，要有明确标识，搬运方便。如有损坏及时处理，散料及包装物应放在专用设施中。夏季要有防潮降温措施，执行常用化学危险品的贮存通则（GB15603）。（4） 各部门负责在危险化学品作业点，利用安全卡或安全标志等方式，标明其危险性。（5） 危险化学品由供货方或物流采购中部责成具有危险化学品运输资质的单位负责运输。5.3 危险化学品包装物、废弃危险化学品的回收处理（1） 可综合利用的危险化学品由各部门处理。（2） 不能综合利用的危险化学品废物，运送到装配中心151、进行处理或处置。5.4 相关管理（1） 从事危险化学品作业的部位由于使用危险化学品导致的造成环境污染的，执行环境保护相关管理制度。（2） 各部门涉及危险化学品作业的消防管理，执行消防相关管理制度。（3） 涉及危险化学品的事故管理，执行事故、事件管理制度。（4） 涉及危险化学品的突发事件，执行应急管理制度。5.5 安全教育使用、储存、处置危险化学品活动的人员，必须接受有关法律法规和安全知识、专业技术、职业卫生防护以及应急救援知识的培训，并经考试合格后方可上岗。6.0 记录危险化学品档案。AQ-21-017.0 其他相关文件职业健康安全管理制度版次： 实施日期：16.职业健康安全管理制度1.0 目152、的为预防、控制和消除职业病危害，减少和杜绝职业病发生，保护员工健康及其相关权益，促进公司经济健康发展，更好地遵守国家、地方有关职业卫生方面的法律、法规及规章制度，特制定本制度。2.0 范围本制度适用于公司所属各部门、车间职业卫生的管理。3.0 职责（1） 公司安全生产委员会负责审定职业卫生工作方针、目标和职业卫生管理工作计划和规划，监督检查公司所属各部门的职业卫生工作。（2） 企业总经理对公司职业卫生工作负总责。（3） 人力资源部是公司职业卫生工作的归口管理部门。负责及组织公司员工职业性健康监护和作业现场职业病危害因素监测的技术服务工作。（4） 公司人力资源部负责按照中华人民共和国职业病防治法153、的有关要求与劳动者签订劳动合同并安排适合的工作岗位。安排员工进行相应的职业卫生培训教育。（5） 公司所属各部门、车间职责1） 按照公司要求做好本部门的职业卫生工作。2） 做好本部门员工职业性健康体检的组织工作。4.0 制度内容4.1 职业危害因素识别及申报（1） 定期识别职业危害因素，认真填写、更新职业危害因素识别登记表。（2） 按照国家及地方职业卫生主管部门的有关规定及时申报职业危害因素。4.2 职业病危害的控制（1） 职业病危害前期预防1） 各车间应设有职业卫生管理人员，建立由车间领导及职业卫生管理人员组成的“职业卫生管理网络”，负责承担本部门职业卫生的监督管理工作。2） 职业卫生和职业病154、防治工作所需经费，包括健康监护费、职业病诊疗费、职业病康复伤残费、监（检）测费、职业卫生宣传教育费、培训费、职业病危害治理费、职业病危害调查费等，列入公司年度资金计划，专款专用。3） 公司按国家有关规定，依法参加工伤社会保险，确保员工能依法享受工伤保险的有关待遇。4） 对新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进等项目，实行职业卫生“三同时”制度。5） 建立健全职业病危害事故报告制度。6） 人力资源部与劳动者订立劳动合同时，必须将安全部门提供的工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等如实告知劳动者，并在劳动合同中写明，不得隐瞒或者欺骗。7） 人力资源部必须安排员工进行上155、岗前的职业卫生培训。（2） 劳动过程中的防护与控制1） 主要危害因素（噪声、有毒物质、粉尘）的防护、控制。A 加强设备管理，做好密封工作，防止粉尘溢出；B 为接触粉尘噪音岗位工人配备耳塞和防尘口罩等防护器材；C 改进工艺，提高吸收处理和综合利用能力，消除危险源；D 加强对员工的宣传教育，使员工认识噪音及粉尘的危害性，提高自觉防护的能力。E 进行就业前、在岗期间及离岗前的健康检查。建立职业卫生监护档案。2） 作业现场的管理A、各部门应在存在或可能存在职业病危害因素的工作场所醒目位置设置职业危害因素告知牌，公布工作场所职业病危害因素检测结果。对产生及可能产生严重职业病危害的作业岗位，应当在其醒目位156、置设置警示标识和中文警示说明。警示说明应当载明产生职业病危害的种类、后果、预防以及应急救治措施等内容。3） 建立职业卫生防护设施管理台账，及时更新。4） 工作场所的公共卫生与个人卫生公共卫生与个人卫生是指员工在工作期间从事操作、更衣、就餐、淋浴、盥洗时的卫生条件和卫生习惯。A、更衣室内应保持卫生整洁、通风良好、温度适宜。员工工作服要勤洗勤换，培养和保持个人良好的卫生习惯。B、食堂和餐厅应保持清洁卫生，所用设备设施、器皿餐具及加工过程、消毒处理、饭菜质量、饮用开水应符合国家的食品卫生标准。做到无害虫滋生传播、无腐烂过期变质食品。员工禁止在有粉尘、有毒和脏污的环境、场所中就餐。C、厕所和盥洗室应保157、持清洁卫生，做到无蚊蝇、无异味。公共厕所应采用蹲便式和水冲式，并有专人负责保洁。5） 对存在职业病危害因素或职业病危害因素经常或（和）严重超标的作业现场应采取如下预防和控制措施：A、采用工程控制措施如下： 生产过程中采用自动化、机械化、密闭化，实现远距离控制； 安装通风、排毒、除尘设施； 安装空调自动控温设施； 采取吸声、消声、隔声措施； 设置毒物监测报警仪；B、要为有毒有害岗位的员工配备必需的个人防护器材，做好健康监护工作。a.配备急救包扎器材（急救包等）；b.配备护目器、护耳器、防尘口（面）罩等防护器材；c.配备各种岗位所需的其它劳动防护用品；d.按岗位卫生特点和健康需要，发放饮料和其它保158、健用品。e.建立职业卫生防护器具及个体防护用品管理台账，及时更新。并定期进行检验、维护，并做好职业卫生防护器具检验、维护记录。C、定期组织员工体检，控制职业禁忌症，建立个人职业性健康监护档案，搞好健康监护和康复治疗工作。D、为从事毒害作业岗位劳动者进行职业性体检。4.3 急救管理（1） 公司及各车间应分别制定本级的应急救援预案。（2） 安全管理部负责检查监督公司劳动防护用品配备、使用、维护情况。（3） 公司应每半年至少组织一次应急救援预案演练。（4） 公司及各车间应通过组织培训，使员工掌握以下几种生命危急情况下的救护方法：1） 触电救护；2） 烧伤救护；3） 机械伤害救护；4） 急性中毒救护；159、5） 心肺复苏救护。4.4 职业病危害事故管理按照事故管理制度执行。5.0 记录职业危害因素识别登记表职业卫生防护设施管理台账职业卫生防护器具及个体防护用品管理台帐6.0 其他相关文件劳动防护用品安全管理制度版次： 实施日期：17.劳动防护用品安全管理制度1.0 目的为保障安全生产，为员工提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩带、使用，特制订本制度。2.0 范围本制度适用于公司所属各部门、车间。3.0 术语劳动防护用品，是指劳动者在劳动过程中为免遭或减轻事故伤害和职业危害所配备的防护装备。4.0 职责（1） 安全管理部是劳动防护用品的主管部门，负责公司劳动160、防护用品的配备计划及发放标准的制订、修改、审批工作，并检查监督员工按规定穿戴、使用劳动防护用品。（2） 各车间、部门是劳动防护用品的具体管理部门，负责本单位劳动防护用品领用、发放及检查督促员工按规定穿戴、正确使用劳动防护用品。负责劳动防护用品计划的申报及领用，并教育员工正确使用。（3） 物流采购部负责劳动防护用品的采购。（4） 财务部负责落实劳动防护用品资金计划，负责控制劳保费用计划不超标。5. 制度内容5.1劳动防护用品的分类劳动防护用品分为一般劳动防护用品和特种劳动防护用品。主要包括：防尘用品、防毒用品、防噪声用品、防电用品、防酸碱用品、防油用品、防冲击及坠落用品、防水用品、救生用品、防机161、械外伤和脏污用品、防寒用品、防暑等。5.2劳动防护用品的管理（1） 公司必须将员工劳动防护投资纳入财务经费计划，提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，向员工如实告之作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施和应急措施，教育员工具备必要的安全生产和劳动防护知识，熟悉有关规章制度和安全操作规程，监督员工佩带使用劳动防护用品。（2） 物流采购中部按国家有关规定，采购特种劳动防护用品，生产厂家必须具有国家颁发的生产许可证或市级劳动部门审定的经营单位，采购进口特种劳动防护用品必须查验取得国家颁发的安全许可证。（3） 财务部负责监督劳动防护用品的资金使用。（4） 各生产管理部门负责建立劳保用品管理台账162、，建立劳动防护用品发放台账。5.3劳动防护用品的发放管理（1） 公司发放各种劳保用品，必须依据国家有关劳保用品发放规定制定本公司的劳保用品配备标准。（2） 新进厂员工必须经三级安全教育，凭员工安全教育档案按工种领取劳动防护用品。（3） 劳动防护用品按国家、地方有关规定定期发放。5.4劳保用品的使用管理（1） 员工上岗作业，进人生产、检修、施工现场，必须依照规定，穿戴好所需劳动防护用品，如劳保鞋、工作服等。 （2） 在高度离基准面2米以上（含2米）有可能坠落的高处进行的作业，必须配戴好安全带（绳）。 （3） 建立健全特种劳动防护用品验收、保管、发放、使用、更换、报废等管理制度。按照劳动防护用品使163、用规定和防护要求正确使用劳动防护用品。对特种防护用品器具要设专柜专人保管，按班交接，按期检验，并在使用前对其防护功能进行检查。不合格的要及时更换。6.0 记录劳保用品配备标准AQ-23-01劳动防护用品领用发放台账AQ-23-027.0其他相关文件应急救援安全管理制度版次： 实施日期：18.应急救援安全管理制度1.0 目的为规范公司生产安全事故应急预案的管理，完善应急预案体系，增强应急预案的科学性、针对性、实效性，做好各类事故发生后的应急抢险救援工作，防止事故扩大，减少伤亡，减少事故损失，特制定本制度。 2.0 适用范围 公司各类事故应急救援预案管理和应急救援器材管理应急救援不能使通用的，要根164、据实际情况分类制定应急救援规定，结合公司以前制定的应急预案规定重新制定。 3.0 职责（1） 安全管理部负责公司各类安全生产事故应急救援管理，负责综合应急预案编制工作。 （2） 其他部门负责本部门和单位的专项预案和现场处置预案编制和救援器材管理工作。 4.0 制度内容 4.1应急救援预案编制公司根据生产经营单位安全生产事故应急预案编制要求，结合公司危险源状况、危险性分析情况和可能发生的事故特点，制定相应的综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。4.2应急救援预案评审和备案 公司应急救援预案应按有关规定组织专家评审，报区安监局备案。 4.3应急指挥与救援系统 （1）公司建立应急指挥系统，实行分165、级管理，即公司级、部门级、班组级管理。（2）建立应急救援队伍，并明确各级应急指挥系统和救援队伍的职责。 4.4应急救援器材 （1） 公司按国家有关规定，配备如下应急救援器材，并保持完好。 1） 抢险抢修器材：消防带、消防枪、灭火器； 2） 医疗器材：急救箱等；3） 个体防护用品：防尘口罩等 ；4） 应急照明、交通运输工具：应急灯、运输车辆等；（2）公司建立应急通讯网络，配备电话、对讲机等，并保证应急通讯网络的畅通。 （3）公司为有毒有害岗位配备必要的防护救护器材，进行经常性的维护保养并记录，保证其处于完好状态。4.5预案的培训与演练 公司各级组织开展本单位的应急预案培训活动，使有关人员了解应急166、预案内容，熟悉应急职责、应急制度和岗位应急处置方案。 （1）公司各类应急预案应下发到每个岗位的员工。 （2）安全管理部组织从业人员进行应急救援预案培训，定期演练，评价演练效果，评价应急救援预案的充分性和有效性，并形成记录。 （3）应急预案的要点和制度应当张贴在应急地点和应急指挥场所，并设有明显的标志。 （4）公司每年组织一次综合应急预案演练或者现场处置方案演练。 （5）应急预案演练结束后，安全管理部应当对应急预案演练效果进行评估，编制应急预案演练评估报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。4.6 预案管理公司每三年组织一次应急预案修订工作；因以下原因，也应对应急预案进行相应修改订：（1167、）新的法规、标准颁布实施。（2）相关法律、标准修订。（3）在应急处置中或在应急演练中发现预案存在不符合内容。（4）其他原因。公司应急指挥中心负责本预案的管理，并对公司各部门、各公司应急预案进行监督和备案。5.0 附录附录一：综合应急救援组织机构图附录二：综合应急救援指挥成员名册6.0 记录 应急演练记录表 AQ-24-01 7.0 其他相关记录消防安全管理制度版次： 实施日期：19.消防安全管理制度1.0 目的 为预防和减少火灾危害，保护公司员工人身和公共财产安全，特制定本制度。 2.0 范围 本制度适用本公司区域内的消防安全管理。 3.0 职责 （1） 消防工作贯彻预防为主，防消结合的方针，168、按照谁主管、谁负责的原则，实行防火安全责任制。 （2） 公司各部门和每位员工都有维护消防安全、保护消防设施、预防火灾、报告火警和参加灭火的义务。 （3） 公司总经理或授权的副总经理是公司的消防安全第一责任人，对消防安全工作全面负责，其应当履行下列消防安全职责： 1） 贯彻执行消防法规，保障消防安全符合规定，掌握厂的消防安全情况； 2） 统筹安排消防工作，批准实施厂年度消防工作计划； 3） 为消防安全提供必要的经费和组织保障； 4） 批准实施消防安全制度和保障消防安全的操作规程； 5） 及时处理涉及消防安全的重大问题； 6） 建立义务消防队； 7） 组织制定符合公司实际的消防应急预案，每年至少组169、织一次消防应急预案演练。 （4） 公司安全管理部为消防安全主管部门，对公司消防安全工作负主要责任，其应当履行下列安全职责： 1） 组织拟订年度消防工作计划，组织实施日常消防安全管理工作； 2） 组织制订消防安全制度和保障消防安全的操作规程并检查督促其落实； 3） 拟订消防安全工作的资金投入和组织保障方案； 4） 组织实施防火检查和火灾隐患整改工作； 5） 组织实施对公司消防设施、灭火器材和消防安全标志维护保养，确保其完好有效，确保疏散通道和安全出口畅通； 6） 组织管理义务消防队； 7） 定期向总经理或授权的副总经理报告消防安全情况，及时报告涉及消防安全的重大问题。 （5） 安全管理部为公司消170、防归口管理部门。其应当履行下列安全职责： 1） 负责协助上级贯彻执行政府有关消防法律、法规、技术规范及标准，制定并完善消防安全制度并督促落实。 2） 组织做好公司的防火防爆安全监督检查，对火险隐患提出整改意见，落实整改方案，及时制止、纠正消防违章行为，消除火灾隐患。 3） 确定公司防火重点单位和部位，制定防火安全管理措施、预案。 4） 开展防火安全常识宣传教育，提高员工的防火安全意识。 5） 建立消防设施档案，对公司消防设施，灭火器材实行统一管理，督促消防设施、器材、标志的维护保养。 （6） 各职能部门负责人是本部门和单位的消防安全第一责任人，对本部门消防安全工作全面负责。 （7） 各部门、车171、间对所辖区域内的消防管理具体管理。负责贯彻落实相关制度和法规；进行消防设施配置，组织实施消防检查，对本部门（车间）消防设施进行维护保养，确保消防通道畅通，及时报告火灾事故，组织对安全事故的抢险抢救，对隐患进行及时整改。 （8） 公司负责工程项目承包部门，在订立的合同中要依照有关规定明确消防安全责任免责条款，承包单位应当遵守消防相关法规和合同约定，履行消防安全职责。 （9） 建筑工程施工现场的消防安全由施工单位负责。实行施工总承包的，由总承包单位负责。分包单位向总承包单位负责，服从总承包单位对施工现场的消防安全管理。 （10） 班组对所辖区域消防工作具体负责。协助部门、车间负责人落实各项消防管理172、措施，开展消防检查维护，整改事故隐患，及时报告安全事故和积极参与事故抢救。 （11） 员工对本岗位消防负责，爱护消防设施和器材，遵章守纪，能熟练操作消防器材，发现隐患及时报告，积极参与事故抢险。 4.0 制度内容4.1火灾预防（1） 公司应当将包括消防安全布局、消防供水、消防通信、消防通道、消防装备等内容的消防规划纳入公司总体规划，落实消防经费，做到专款专用。消防设施、消防装备不足或者不适应实际需要的，应当增建、改建、配置或者进行技术改造。 （2） 禁止在具有火灾、爆炸危险的场所违章动火；因特殊情况需要明火作业的，应严格办理审批手续。作业人员应当遵守安全规定，认真做好危险、有害因素分析，并落实173、相应安全措施。 （3） 进行电焊、气焊等具有火灾危险的作业人员，应持证上岗，并严格遵守有关动火、消防安全的制度和规定。 （4） 禁止采购、使用未经合法检验机构检验合格的消防产品。 （5） 任何部门、个人不得损坏或者擅自使用、拆除、停用消防设施、器材，不应埋压、圈占消火栓，不得占用防火间距和堵塞消防通道。 （6） 各级消防安全检查中发现火灾隐患，应当及时通知有关部门或个人采取措施，限期整改。 （7） 火灾隐患整改完毕，负责整改的部门或者人员应当将整改情况书面报送公司消防安全管理人员，确认后存档。 4.2消防组织 公司应建立义务消防队，义务消防队的主要职责： （1） 学习宣传消防法规，定期参加消防174、训练，参加实地消防演习。 （2） 协助公司落实消防安全制度，进行经常性的防火检查。 （3） 熟悉本岗位的火灾危险性，明确危险点和控制点，维护消防设施和消防器材，熟练掌握灭火器材的使用方法。 （4） 扑救初期火灾，协助政府消防部门扑救火灾。 4.3宣传与培训教育 （1） 安全管理部应协助人力资源部做好公司消防培训工作，定期组织开展消防宣传活动。公司应把消防安全纳入宣传计划，安全部门也有进行消防安全宣传教育的义务，宣传消防法规，普及消防知识，加大宣传力度，提高职工消防意识。（2） 人力资源部应结合自身实际，拟定员工消防培训教育规划和计划，主要包括： 1） 有关消防法规、消防安全制度和保障消防安全的175、操作规程； 2） 本单位、本岗位的火灾危险性和防火措施； 3） 有关消防设施的性能、灭火器材的使用方法； 4） 报火警、扑救初期火灾以及自救逃生的知识和技能。 （3） 对新员工及进入生产区的各类人员，在进行安全教育时，应有相适应的消防安全知识内容。在新员工及转岗人员上岗前，应接受相应的消防安全知识培训和考核。 （4） 全体员工应熟知必要的消防安全知识，会报火警，会使用灭火器材，会扑灭初期火灾，会组织人员疏散。 4.4消防设施与消防装备 （1） 公司的消防基础设施建设，应与公司建设相配套，做到统一规划，同步发展。 （2） 安全管理部负责公司消防基础设施建设和装备、器材配备管理工作，确保满足国家有176、关消防法规、标准规范要求。安全管理部和相关职能部门、车间应加强对消防设施、消防装备的管理，确保各种消防设施、消防装备完好。 （3） 财务部应确保消防资金的投入。教育、科研、技术改造、新产品开发、设备更新和基本建设等专项费用中，都应将消防方面的费用列入计划。 （4） 加强对各类固定、半固定和移动式消防设施的管理，安全管理部每月组织一次专项检查，车间每周组织一次检查，班组每天进行一次检查并纳入交接班内容。建立健全并落实各级管理责任制和维护保养责任制，确保消防设施和消防装备以及消防器材的完好。 （5） 有关人员对配备的消防设施应做到会维护保养、会使用。冬季应作好消防设施的防冻保温工作。 （6） 消防177、设施的管理应纳入安全管理和设备管理工作中，设专人负责，建立消防设施台帐，定期对消防设施的维护、保养、试验、称重、药剂更换补充等工作进行监督检查。 （7） 厂区内固定消防设施的管理 1） 应加强厂区内固定消防设施的管理，按期进行试验：消火栓应经常试验，使之处于完好状态。 2） 加强固定消防设施的维护保养，经常检查，定期做防腐处理。对消防系统上的阀门、喷嘴等应经常检查、清理，损坏的应及时更换，确保零部件齐全，灵活好用。 （8） 小型灭火器材的管理 1）小型移动式消防器材是扑救初期火灾的必备工具，必须加强管理，严禁挪用。2）小型移动式消防器材按消防设计规范的要求进行配备，施行三定管理，要有固定的摆放178、位置，设立消防器材棚（箱），并设专人维护保养。3）按照各种小型灭火器材的使用要求，按期更换药剂，并做好铅封，在器材上要标明更换日期，以便进行检查。 4.5灭火救援 （1） 公司员工发现火灾时，都应当立即报警。任何人不得阻拦报警。严禁谎报火警。 （2） 公司在组织和指挥火灾现场扑救时，现场最高领导有权根据扑灭火灾的需要，决定下列事项： 1） 使用各种水源； 2） 截断电源、可燃气体和液体的输送，限制用火用电； 3） 划定警戒区，实行局部交通管制； 4） 为防止火灾蔓延，拆除或破损毗邻火场的建筑物、构筑物； 5） 向公安消防部门请求增援。 （3） 消防器材、装备和设施，不得用于与消防和抢险救援无关179、的事项。 5.0 记录应急救援器材管理表AQ-25-016.0 其他相关记录安全绩效考核管理制度版次： 实施日期：20.事故管理制度1.0 目的为进一步加强和规范公司事故报告、调查和处理，落实事故责任追究制度，防止和减少各类事故的发生，依据国家、天津市法律、法规、标准，特制订本制度。2.0 范围本制度适用于公司在生产经营过程中发生人身伤亡或者直接经济损失的各类事故、未遂事故报告、调查和处理。3.0 职责（1） 公司总经理或授权的副总经理负责指定事故调查责任的管理部门。（2） 安全管理部负责组织公司范围内发生的事故调查处理和事故处理汇报。（3） 安全管理部是事故的归口监督管理部门，负责各类事故汇180、总、统计、分析、上报工作；负责组织人身伤亡事故、火灾、爆炸事故、急性中毒事故的调查处理和上报工作；人力资源部负责工伤事故的工伤认定、管理工作；参与其他各类事故调查。（4） 各职能部门负责本部门事故的调查、统计、处理、上报工作。（5） 承包商、供应商在公司范围内发生的事故由承包商、供应商负责组织调查、处理。（6） 人力资源部负责事故有关信息的新闻发布工作。4.0 制度内容4.1 术语（1） 事故造成死亡、职业病、伤害、财产损失、环境破坏或其他损失的意外事件。（2） 四不放过事故原因未查清不放过、责任人员未处理不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受到教育不放过。4.2 事故分级（1） 特别重大181、事故。指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的事故。（2） 重大事故。指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故。（3） 较大事故。指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故。（4） 一般事故。指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者10万元以上1000万元以下直接经济损失的事故。（5） 公司级事故（6） 轻伤事故。（7） 一次事故直接经济损失在10万元以下的事故。（8） 直接经济损失和人身伤害虽182、不够成公司级事故，但社会影响较大的事故。4.3 事故报告（1） 事故发生后，当事人或目击者应立即用电话、传真、口述等形式向上级部门报告。在接到事故报告后，应立即电话通知安全管理部和有关部门，并形成书面报告。任何单位和个人不得以任何借口拖延不报。（2） 遇火灾、爆炸、人身伤亡或中毒事故，应先报火警和急救电话。同时报安全管理部。（3） 安全管理部尽快采取必要的应急措施制止事故蔓延扩大的同时启动应急制度进行事故处理。事故报告信息要尽量讲明：事故发生的单位、时间、地点、人员伤亡情况、原因初步分析和已采取的措施等。（4） 发生人员伤亡或中毒事故，应在保护好事故现场的同时，迅速抢救受伤和中毒人员。在事故调183、查组未进入事故现场之前，事故单位要派专人看护现场，任何人不得擅自移动和取走现场物件。因抢救人员和国家财产、防止事故扩大而需移动部分物件时，必须做出标记、绘制事故现场图、摄影或录像，并详细说明。重大责任事故现场，必须经过区安全生产监督管理局和市公安局的事故调查人员同意，才能进行清理。（5） 部门、车间领导在接到报告后，要立即组织进行事故处理并立即逐级上报。对直接影响生产和员工安全的突发事故，要按照“应急预案”的要求迅速组成现场指挥部，统一指挥处理。（6） 员工发生事故伤害，员工或者现场人员应当立即向安全管理部与人力资源部报告，向工伤保险经办机构备案。重伤或死亡事故由在1小时内向上级安全生产监督管184、理局报告。（7） 发生公司级及以上各类事故，必须立即向公司主管经理汇报，在20日内将事故调查报告和事故处理登记表及相关资料根据事故级别上报政府有关部门。（8） 发生公司级以上事故应向政府有关部门汇报。汇报材料包括：事故调查报告，事故现场照片及有关资料等。（9） 公司要建立健全事故新闻发布制度和媒体应对机制，及时、主动、准确、客观的向新闻媒体公布事故的有关情况。4.4 事故调查（1） 各类事故调查的主管部门按照职责范围执行，安全管理部负责协调和统计汇总工作。（2） 公司主管部门、发生事故所在单位应当对承包商、供应商的事故调查工作进行监督，并按管理规定上报。（3） 发生公司级事故，由公司主管部门组185、织调查；发生上报公司及以上级别事故，公司要配合地方有关部门组织调查。（4） 事故调查的有关资料应当归档保存。4.5 事故处理（1） 事故处理必须坚持“四不放过”原则。（2） 通过事故调查所确认的事实，根据事故发生的直接原因、间接原因、有关人员的职责分工和在事故中所起的具体作用，按照谁管理谁负责、谁作业谁负责、谁负责谁承担责任的原则，确定事故责任和责任者，追究其所应负的责任。（3） 对事故中负有责任的事故部门、负责人和责任人，应按照国家有关法律法规，以及有关处理规定进行行政处分和经济处罚；涉嫌构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。（4） 事故发生后隐瞒不报、谎报、故意拖延不报、故意破坏事故现场186、，或者无正当理由拒绝接受调查以及拒绝提供有关情况和资料的，应按照有关规定，对有关单位负责人和直接责任人给与从重行政处分和经济处罚；涉嫌构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。（5） 根据对事故应负责任的不同，事故责任者分为直接责任者、主要责任者、一般责任者和领导责任者。（6） 对下列人员应给予严肃处理：1） 没有履行安全职责或因“三违”造成事故的主要责任者。2） 对已列入事故隐患治理或安全技术措施的项目，不按期实施整改和采取应急措施造成事故的主要责任者。3） 因违章指挥，强令冒险作业或不听劝阻造成事故的主要责任者。4） 因忽视劳动条件，削减劳动防护技术措施而造成事故的主要责任者。5） 因设备长期失修、带病运转，又不采取紧急措施而造成事故的主要责任者。6） 发生事故后，不按“四不放过”的原则处理，不认真吸取教训，不采取整改措施的主要责任者。7） 造成事故重复发生的主要责任者。8） 对违反安全生产禁令者，按照禁令处理。4.6 事故统计、上报（1） 各级职能部门负责有关职责范围的事故、事件统计、分析及上报工作；安全管理部是各类事故的汇总管理部门，主管各类事故汇总、统计及上报工作。（2） 安全管理部和各生产车间应建立事故管理台帐，逐一对事故进行登记。5.0 记录事故调查报告书AQ-26-01事故管理台帐AQ-26-026.0其他相关文件