1、通钢集团某矿业有限责任公司 企业安全生产标准化 法律法规与安全管理制度 （ 2013 年度）企业安全生产标准化 法律法规与安全管理制度 （2013年度）编制：审核：批准：一、识别、获取、评审、更新安全生产法律法规与其他要求的管理制度。二、应定期识别和获取本部门适用的安全生产法律法规，并发布清单。三、适用的安全生产法律法规与其他要求传达给从业人员，并进行相关培训和考核。 四、本单位安全生产法律法规的规章制度。五、安全生产规章制度培训和考核。六、安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估。七、建立文件和档案的管理制度，明确责任部门、人员、流程、形式、权限及各类2、安全生产档案及保存要求等。八、安全生产资料进行档案管理：九、编制安全生产规章制度：包括下面安全目标管理、安全生产责任制管理、法律法规标准规范管理、领导现场带班、班组岗位达标、安全生产投入管理、文件和档案管理、风险评估和控制管理、安全教育培训管理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全设施“三同时”管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检（维）修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理、相关方及外用工（单位）管理、职业健康管理、劳动防护用品（具）和保健品管理、安全检查及隐患治理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理、消防安全管理等。（这个已经在其它台账中都有体3、现）十、岗位安全操作规程。（这个操作规程要企业根据自己是否有特殊岗位进行编制的）十二：安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的管理制度。（这个已经有了）十三：主要安全生产资料表单。有重复的不需要安全生产会议记录（含纪要）、安全费用提取使用记录、员工安全教育培训记录、劳动防护用品采购发放记录、危险源管理台帐、安全生产检查记录、授权作业指令单、事故调查处理报告、事故隐患整改记录、安全生产奖惩记录、特种作业人员登记记录、特种设备管理记录、外来施工队伍安全管理记录、安全设备设施管理台账（包括安装、运行、维护等）、有关强制性检测检验报告或记录、新改扩建项目“三同时”、风险评价信息、职业健康检查与监4、护记录、应急演习信息、技术图纸等。一、识别、获取、评审、更新安全生产法律法规与其他要求的管理制度。建立并保持程序，以获取、识别适用于本公司安全生产法律法规和其他要求，并及时传达、评审与更新。1职责a）安全环保部负责建立有效途径，获取员工和部门对安全生产法律法规与其他要求的需求。b）安全环保部负责制定适用的安全生产法律法规与其他要求清单。c）其他部门负责制定适合本部门的安全生产法律法规与其他要求清单。d）办公室负责将各部门使用的法律法规与其他要求汇总下发。e）安全环保部负责建立识别、获取、评审与更新影响安全生产地法律法规与其他要求的制度。f)内部人员可以获取相关的安全生产法律法规与其他要求。g)5、各部门遵守、实施本公司适用的安全生产法律法规与其他要求。需求识别与获取互联网调查表其他意见箱获取途径主管部门中介机构识别方法颁布部门对象人 员部 门其 他建立文件化的制度法律法规意识的需求识别与获取图2管理要求a）识别的安全生产法律法规与其他要求包括：法律，行政法规，部门规章，地方法规，国家和行业标准，规范性文件及其他要求。b）检查识别并获取的安全生产法律与其他要求的充分性。c）按周期核实所识别的安全生产法律法规与其他要求使用情况。d）确定安全生产法律法规与其他要求的获取渠道是否畅通。3法律法规需求识别与获取作业文件法律、法规和其他要求清单 法律、法规及其他要求适用性评价表 法律、法规及其他要6、求台帐 法 律 、 法 规 和 其 他 要 求 清 单序号名 称适用条款颁布部门发布日期实施日期21工伤保险条例国务院2003-04-272004-01-0122特种设备质量监督与安全监察的规定煤矿安监局00-10-0100-10-0123粉尘危害分级监察规定原劳动部91-01-0191-02-0124生产经营单位安全培训规定安监总局2005-12-282006-03-0125安全生产培训管理办法安监总局2005-02-012005-02-0126重大事故隐患管理规定原劳动部95-08-2295-10-0127安全生产违法行为行政处罚办法安监总局2003-05-192003-07-0128非煤7、矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法安监总局2005-02-012005-02-0129安全生产许可证条例国务院2004-01-072004-01-1330劳动保护用品管理规定劳动部96-04-2396-06-0131爆破安全规程公安部1987-05-011987-05-0132职工工伤与职业病致残程度鉴定标准(试行)劳动部92-03-0992-03-0933特种作业人员安全技术培训考核管理办法国家经贸委99-07-1299-10-0134火灾事故调查规定公安部99-03-0299-03-0235非煤矿矿山企业安全生产许可证实施条例安监总局2004-05-172004-05-1736金属8、非金属矿山安全规程安监总局2006-06-222006-09-0137仓库防火安全规则公安部90-01-0190-01-0138医用x射线诊断放射卫生防护及影像质量保证管理规定卫生部93-10-1393-10-1339矿山救护队指战员技术培训和考核发证的规定原煤炭部96-02-2796-02-2740作业场所安全使用化学品公约 全国人大90-10-2795-10-27法 律 、 法 规 和 其 他 要 求 清 单 序号名 称适用条款颁布部门发布日期实施日期41职业健康安全与工作环境公约全国人大81-06-2283-08-1142生产安全事故应急预案管理办法安监总局2009-03-202009-9、05-0143GB6442-86企业职工伤亡事故调查分析规则原国标局86-05-3187-02-0144GB6441-86企业职工伤亡事故分类标准原国标局86-05-3187-02-0145GB6721-86企业职工伤亡事故经济损失统计标准原国标局86-08-2287-05-0146GB4387-84工业企业厂内运输安全规程原国标局84-05-1585-01-0147TJ36-79工业企业设计卫生标准原劳动部79-01-0179-01-0148GB6067-85起重机械安全规程原国标局85-06-0686-04-0149GB 5748-85作业场所空气中粉尘测定方法卫生部86-02-2786-10、02-2750GB 5817-86生产性粉尘作业危害程度分级原国标局86-01-2186-11-0151特种设备安全监察条例国务院2009-01-142009-05-0152GB2626-81自吸过滤式防尘口罩国家标准原国标局81-04-2582-01-01 53GB 3869-83体力劳动强度分级原国标局82-09-2984-12-0154GB2811一81安全帽国家标准原国标局81-12-0982-07-0155中华人民共和国环境保护法56中华人民共和国水污染防治法57中华人民共和国固体废物污染环境防治法58危险化学品安全管理条例2002、03、012002、03、01制表： 审核： 批准11、 ： 年 月 日 法 律 法 规 及 其 他 要 求 适 用 性 评 价 表 序号名称获取部门适用性主管负责人签字实施日期1中华人民共和国宪法企管办适用2中华人民共和国劳动法企管办适用3中华人民共和国工会法企管办适用4中华人民共和国职业病防治法企管办适用5中华人民共和国矿山安全法企管办适用6中华人民共和国妇女权益保障法企管办适用7国务院关于修改国务院职工工作时间的规定的决定企管办适用8中华人民共和国尘肺病防治条例企管办适用9国务院关于特大安全事故行政责任的规定企管办适用10矿山安全监察条例企管办适用11企业职工伤亡事故报告的处理规定企管办适用12特别重大事故调查程序暂行规定企管办适用13化学危12、险品安全管理条例企管办适用14民用爆炸物品管理条例企管办适用15女职工劳动保护规定企管办适用16工会劳动保护监督检查员工作条例企管办适用17基层工会劳动保护监督检查员工作条例企管办适用18工会小组劳动保护监督检查员工作条例企管办适用19职业病诊断管理办法企管办适用20职业病报告办法企管办适用21职业病范围及职业病患者处理办法的规定企管办适用22特种设备安全监察条例安全生产报适用23粉尘危害分级监察规定企管办适用24工作场所安全使用化学品规定企管办适用25矿山特种作业人员安全操作资格考核规定企管办适用26重大事故隐患管理规定企管办适用27厂内机动车辆安全管理规定企管办适用28漏电保护器安全监察规13、定企管办适用29生产安全事故应急预案管理办法安全生产报适用30劳动保护用品管理规定企管办适用31企业职工工伤保险试行办法企管办适用32职工工伤与职业病致残程度鉴定标准(试行)企管办适用33特种作业人员安全技术培训考核管理办法企管办适用34火灾事故调查规定企管办适用35消防监督检查规定企管办适用36工人考核条例企管办适用37仓库防火安全规则企管办适用38医用x射线诊断放射卫生防护及影像质量保证管理规定企管办适用39矿山救护队指战员技术培训和考核发证的规定企管办适用40作业场所安全使用化学品公约 企管办适用41职业健康安全与工作环境公约企管办适用42煤矿矿用产品安全标志管理暂行办法企管办适用43G14、B6442-86企业职工伤亡事故调查分析规则企管办适用44GB6441-86企业职工伤亡事故分类标准企管办适用45GB6721-86企业职工伤亡事故经济损失统计标准企管办适用46GB4387-84工业企业厂内运输安全规程企管办适用47TJ36-79工业企业设计卫生标准企管办适用48GB6067-85起重机械安全规程企管办适用49GB 5748-85作业场所空气中粉尘测定方法企管办适用50GB 5817-86生产性粉尘作业危害程度分级企管办适用51GB5036-85特种作业人员安全技术考核规则企管办适用52GB2626-81自吸过滤式防尘口罩国家标准企管办适用53GB 3869-83体力劳动强度15、分级企管办适用54GB2811一81安全帽国家标准企管办适用55危险化学品安全管理条例企管办适用56机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定（公安部61号令）企管办适用57GB18218-2000重大危险源的辨识企管办适用58GB/T13869-92用电安全导则企管办适用59中华人民共和国安全生产法企管办适用60整理： 审核： 日期： 年 月 日 法 律 法 规 和 其 他 要 求 台 帐 序号文件名称发布时间实施时间发布部门获取途径获取时间获取部门1中华人民共和国宪法82-12-0482-12-04全国人大网上下载企管办2中华人民共和国劳动法94-07-0595-05-01全国人大常委会网16、上下载企管办3中华人民共和国工会法92-04-0392-04-03全国人大网上下载企管办4中华人民共和国职业病防治法01-10-2702-05-01全国人大网上下载企管办5中华人民共和国矿山安全法92-11-0793-05-01全国人大网上下载企管办6中华人民共和国妇女权益保障法92-04-0392-10-01全国人大网上下载企管办7国务院关于修改国务院职工工作时间的规定的决定95-03-2595-05-01国务院网上下载企管办8中华人民共和国尘肺病防治条例87-12-0387-12-03国务院网上下载企管办9国务院关于特大安全事故行政责任的规定01-04-2101-04-21国务院网上下载企17、管办10矿山安全监察条例82-02-1382-07-01国务院网上下载企管办11企业职工伤亡事故报告的处理规定91-03-0191-05-01国务院网上下载企管办12特别重大事故调查程序暂行规定89-03-2989-03-29国务院网上下载企管办13危险化学品安全管理条例87-02-1702-03-01国务院网上下载企管办14民用爆炸物品管理条例84-01-0684-01-06国务院网上下载企管办15女职工劳动保护规定88-07-2188-07-21国务院网上下载企管办16工会劳动保护监督检查员工作条例97-04-2697-04-26全国总工会网上下载企管办17基层工会劳动保护监督检查员工作条18、例97-04-2697-04-26全国总工会网上下载企管办18工会小组劳动保护监督检查员工作条例97-04-2697-04-26全国总工会网上下载企管办19职业病诊断管理办法84-03-1984-03-19卫生部网上下载企管办20职业病报告办法88-04-2088-04-20卫生部网上下载企管办21职业病范围及职业病患者处理办法的规定87-77-0588-01-01卫生部网上下载企管办22特种设备质量监督与安全监察的规定00-10-0100-10-01煤矿安监局网上下载企管办23粉尘危害分级监察规定91-01-0191-02-01原劳动部网上下载企管办24工作场所安全使用化学品规定96-12-19、2097-01-01原劳动部网上下载企管办25矿山特种作业人员安全操作资格考核规定96-02-0696-02-06原劳动部网上下载企管办26重大事故隐患管理规定95-08-2295-10-01原劳动部网上下载企管办27厂内机动车辆安全管理规定95-04-0795-04-07原劳动部网上下载企管办28漏电保护器安全监察规定90-06-0190-06-01原劳动部网上下载企管办29仓库防火安全管理规则80-08-1580-08-15公安部网上下载企管办30劳动保护用品管理规定96-04-2396-06-01劳动部网上下载企管办31企业职工工伤保险试行办法96-08-1296-10-01劳动部网上下20、载企管办32职工工伤与职业病致残程度鉴定标准(试行)92-03-0992-03-09劳动部网上下载企管办33特种作业人员安全技术培训考核管理办法99-07-1299-10-01国家经贸委网上下载企管办34火灾事故调查规定99-03-0299-03-02公安部网上下载企管办35消防监督检查规定98-09-3098-12-09公安部网上下载企管办36工人考核条例90-07-1290-07-12劳动部网上下载企管办37仓库防火安全规则90-01-0190-01-01公安部网上下载企管办38医用x射线诊断放射卫生防护及影像质量保证管理规定93-10-1393-10-13卫生部网上下载企管办39矿山救护21、队指战员技术培训和考核发证的规定96-02-2796-02-27原煤炭部网上下载企管办40作业场所安全使用化学品公约90-10-2795-10-27全国人大网上下载企管办41职业健康安全与工作环境公约81-06-2283-08-11全国人大网上下载企管办42煤矿矿用产品安全标志管理暂行办法01-11-2002-01-01国家煤矿安监局网上下载企管办43GB6442-86企业职工伤亡事故调查分析规则86-05-3187-02-01原国标局网上下载企管办44GB6441-86企业职工伤亡事故分类标准86-05-3187-02-01原国标局网上下载企管办45GB6721-86企业职工伤亡事故经济损失22、统计标准86-08-2287-05-01原国标局网上下载企管办46GB4387-84工业企业厂内运输安全规程84-05-1585-01-01原国标局网上下载企管办47TJ36-79工业企业设计卫生标准79-01-0179-01-01原劳动部网上下载企管办48GB6067-85起重机械安全规程85-06-0686-04-01原国标局网上下载企管办49GB 5748-85作业场所空气中粉尘测定方法86-02-2786-02-27卫生部网上下载企管办50GB 5817-86生产性粉尘作业危害程度分级86-01-2186-11-01原国标局网上下载企管办51GB5036-85特种作业人员安全技术考核规23、则85-08-1686-03-01原国标局网上下载企管办52GB2626-81自吸过滤式防尘口罩国家标准81-04-2582-01-01原国标局网上下载企管办53GB 3869-83体力劳动强度分级82-09-2984-12-01原国标局网上下载企管办54GB2811一81安全帽国家标准81-12-0982-07-01原国标局网上下载企管办55中华人民共和国环境保护法89-12-2689-12-26网上下载企管办56中华人民共和国水污染防治法84-05-1184-11-11人大网上下载企管办57中华人民共和国固体废物污染环境防治法04-12-2905-04-01人大网上下载企管办58危险化学品24、安全管理条例02-01-0902-05-15国务院网上下载企管办59GB16297-1996大气污染综合排放标准96-12-0696-12-06网上下载企管办60GB13271-91锅炉大气污染排放标准网上下载企管办61机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定（公安部61号令）01-10-1902-05-01公安部网上下载企管办62GB18218-2000重大危险源的辨识网上下载企管办63GB/T13869-92用电安全导则92-11-2493-05-01国家技术监督局网上下载企管办64GB8978-1996污水排放标准98-01-01网上下载企管办65中华人民共和国安全生产法02-06-225、902-11-01人大网上下载企管办66职业安全和卫生及工作环境公约81-06-2283-08-11国际劳工大会网上下载企管办整理： 审核： 批准： 日期： 年 月 日二、应定期识别和获取本部门适用的安全生产法律法规，并发布清单。1、安全部负责对变化的安全生产法律法规与其他规定进行识别、获取和评审。2、安全部要及时掌握安全生产法律法规的变化情况。3、每年定期评审获取并使用的法律法规，确保其在有效期内。4、定期评审的安全生产法律法规包括：法律、行政法规、部门规章、地方法规、国家和行业标准、规范性文件及其他规定。5、当安全生产法律法规发生变化时，及时将更新的安全生产法律法规与其他规定融入标准化系统26、，以及安全责任制，制度和操作规程中。6、通过行政主管部门、互联网等渠道获取变化的安全生产法律法规与其他规定。7、变化的安全生产法律法规与其他要求得以更新的比例应达到100%。8、列出安全生产法律法规与其他规定的更新清单，将更新的法律法规形成文本，及时发放给相关部门和人员。2法律法规评审与更新作业文件更改法律、法规和其他要求清单 合规性评价记录 融入、评审与更新文 件责任制程序或规程制 度评审更新确保有效性融入培 训建立文件化的制度提 供过程或活动 法律法规与其他要求的融入、评审与更新图更 改 法 律 、法 规 和 其 他 要 求 清 单 序号名 称发布日期实施日期更改日期更改条款 制表： 审核27、： 批准 ： 年 月 日合 规 性 评 价 记 录 评价日期评价人序号法律法规名称合 规 性 情 况评价结果备注制表： 审核： 批准 ： 年 月 日三、适用的安全生产法律法规与其他要求传达给从业人员，并进行相关培训和考核。1 安全部对员工安全生产法律法规和其他要求的意识调查结果，制定详细的提升计划。2 主要采取宣传、教育培训和知识竞赛等方式对员工进行安全生产法律法规和其他要求的意识的提升。3 对员工进行安全生产法律法规和其他要求的意识提升的比例应达到目100%。4 通过当面谈话等方式，调查员工安全生产法律法规和其他要求意识提升的完成率及其效果。5 对员工进行安全生产法律法规和其他要求的意识提升28、跟踪的比例应达到60%以上。6 安全部负责收集、整理员工对安全生产法律法规和其他要求的意识提出的改进建议，并有针对性地制定下一步的提升计划。7 安全生产委员会对安全生产法律法规和其他要求的意识过程、提升计划、实施过程进行评审，发现存在的问题及时提出改进建议。四、本单位安全生产法律法规的规章制度。建立并保持程序，融入获取、识别的安全生产法律法规和其他要求。1职责a）安全部负责建立有效途径，便于员工和部门对安全生产法律法规与其他要求的获取。b）安全部负责制定适用的安全生产法律法规与其他要求清单。c）其他部门负责制定适合本部门的安全生产法律法规与其他要求清单。d）办公室负责将各部门使用的法律法规与其29、他要求汇总下发。e）安全部负责建立识别、获取、评审与更新影响安全生产地法律法规与其他要求的制度。f)内部人员可以获取相关的安全生产法律法规与其他要求。g)各部门遵守、实施本公司适用的安全生产法律法规与其他要求。2要求a）公司安全部要依据安全生产法律法规，制定各岗位责任制、安全制度、操作规程，并将法律法规的相关条款融入其中。b）将获取的安全生产法律法规进行整理，装订成册，分类发放到各个部门、车间和员工。c）按所识别的需求，分时期分阶段的对员工开展有针对性地、分层次、分类的安全生产法律法规与其他规定的培训，并进行考核。d）设立宣传栏，并在宣传栏内张贴法律法规的知识，以及触犯法律法规的案例，详细分析30、案例，让员工从根本上意识到遵守法律法规重要性。e）安全部应及时根据更新的法律法规修订责任制、安全制度、操作规程中的部门条款，并将新的责任制、安全制度、操作规程及时发放给员工。f)员工要结合自己的岗位特点，尽可能的多掌握与自己相关的法律法规内容，清楚自己负有的安全生产法律责任与义务。五、安全生产规章制度培训和考核。培训需求识别制度1责任部门1）、安全部负责对公司员工安全生产和岗位技能培训需求识别工作。2）、安全部要指定专人负责此项工作，并依据识别成果制定培训计划，同时对识别材料进行存档保管。2识别方法1）、与各岗位的直接管理部门取得联系，交流信息。根据对员工岗位安全知识和技能的分析，识别员工安全31、教育培训需求；2）、直接从岗位人员了解所需安全知识和技能的变化情况，根据不同岗位所从事的工作不同，识别对安全知识和技能的需求；3）、从相关领导或管理者（如经理）处获取，可要求经理直接列出他所认为需要培训的工作岗位和培训内容。4）、对于生产条件或生产任务发生变化（新技术、新工艺、新设备、新材料）时，识别员工对安全教育培训的需求。5）、根据新从业人员和转岗人员识别安全教育培训的需求。6）、对保留的培训记录、日常安全检查、违章记录、进行回顾，根据实际工作状况识别培训需求。7）、根据学员在培训中反馈出的意见和建议，依据可行性和适用性，完善培训需求。8）、对公司所发生的伤亡事故和发生地未遂工伤事故案例进32、行分析研究，识别培训需求。9）、根据风险评价所确定出的重大危险源，识别对员工进行培训。3识别成果的处理1）、根据所识别的培训需求，制定培训计划，组织落实培训，并保存培训记录；2）、及时对识别的培训需求组织教育培训工作。安全教育培训制度1为加强和规范公司安全培训工作，提高从业人员安全素质，防范伤亡事故，减轻职业危害，根据安全生产法、矿山安全法和生产经营单位安全培训规定，制定本制度。2公司应当进行安全培训的从业人员包括主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员和其他从业人员。1）公司从业人员应当接受安全培训，熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，具备必要的安全生产知识，掌握本岗位的安全操作技能，33、增强预防事故、控制职业为害和应急处理的能力。未经安全生产培训合格的从业人员，不得上岗作业。2）公司主要负责人和安全生产管理人员，必须接受专门的安全培训，经安全生产监管监察部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，去的安全资格证书后，方可任职。3公司主要负责人安全培训应当包括下列内容：1）国家安全生产方针、政策和有关安全生产的法律法规、规章及标准；2）安全生产管理基本知识、安全生产技术、安全生产专业知识。3）重大危险源管理、重大事故防范、应急管理和事故调查处理的有关规定：4）职业为害及其预防措施；5）国内外先进的安全生产管理经验；6）典型事故和应急救援案例分析；7）其他需要培训的内容。4公司安全生34、产管理人员安全培训应当包括下列内容：1）国家安全生产方针、政策和有关安全生产的法律法规、规章及标准；2）安全生产管理基本知识、安全生产技术、安全生产专业知识。3）伤亡事故统计、报告及职业危害调查处理方法：4）应急管理、应急预案编制及应急处置内容和要求；5）国内外先进的安全生产管理经验；6）典型事故和应急救援案例分析；7）其他需要培训的内容。5公司主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于32学时，每年再培训时间不得少于12学时。公司主要负责人和安全生产管理人员安全资格培训时间不得少于48学时；每年再培训时间不得少于16学时。6公司主要负责人和安全生产管理人员安全资格培训，必须由安全生35、产监管监察部门认定的具备相应资质的安全培训机构实施。7公司必须对新上岗的临时工、合同工、劳务工、轮换工、协议工等进行强制性安全培训，保证其具备本岗位安全操作、自救互救以及应急处置所需的知识和技能后，方能安排上岗作业。8公司的其他从业人员，在上岗前必须经过公司、车间、班组三级安全教育培训。公司可以根据工作性质对其他从业人员进行安全培训，保证其具备本岗位安全操作、应急处置等知识技能。9公司各车间新上岗的从业人员，岗前培训时间不得少于72学时，每年接受再培训的时间不得少于20学时。10车间安全培训内容应包括：1）工作环境及危险因素；2）所从事的工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故；3）所从事的工种安全职36、责、操作技能及强制性标准；4）自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况的处理；5）安全设备设施、个人防护用品的维护和使用；6）本车间安全生产状况及规章制度；7）预防事故和职业危害的措施及应注意的安全事项；8）有关事故案例；9）其他需要培训的内容。各生产车间实施新工艺、新技术或者使用新设备、新材料时，应当对有关从业人员重新进行针对性的安全培训。11各生产车间的特种作业人员，必须按照国家有关法律、法规的规定接受专门的安全培训，经考核合格，取得特种作业操作资格证书后，方能上岗作业。除主要负责人、安全生产管理人员、特殊作业人员以外的从业人员的安全培训工作，由公司安全部组织实施。12具备安全生产条件的生产37、经营单位，应当以自主培训为主；可以委托具有相应资质的安全培训机构，对从业人员进行安全培训。不具备安全培训条件的，应当委托具有相应资质的安全培训机构对从业人员进行安全培训。13公司应当将安全培训工作纳入本单位年度培训计划，保证本单位安全培训工作所需资金。14公司应建立健全从业人员安全培训档案，详细、准确记录培训考核情况。15公司安排从业人员进行安全培训期间，应当支付工资和必要的费用。培训作业文件培训需求识别表 培训意见反馈表 安全活动记录 培 训 需 求 识 别 表 序号培训需求部门培训对象培 训 内 容培训人数培训时间填表人： 审核： 年 月 日培 训 意 见 反 馈 表 培训课程名称： 主办38、单位： 培训时间： 评估内容评估成绩备注优好中差培训必要性负值授课内容授课形式教师授课态度教师授课方式教师专业水平教师授课技巧培训资料时间安排培训设施培训地点培训管理您的意见和建议：说明：1、您的评估将直接影响我们将来对培训内容与方式的确定，请您给于率直的反馈及批评。2、本表请您填写后于结训结束时交于主办单位。3、请在评估项目分数下面的方框栏内打钩。 安 全 活 动 记 录 活动车间活动班组活动负责人活动时间活动主题活动目的活动内容参加活动人员活 动 总 结记 录 人时 间六、安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估。为评价公司安全标准化系统的实施情况、39、认识不足和需要改进事项，确保安全标准化运行管理的质量。特制定本管理制度。1评审组组成及职责1）安全标准化系统评审组由公司高级管理层、各部门及车间、内审员组成。2）安全部负责制定管理评审计划，报总经理批准实施，管理评审会议由总经理负责主持。2评审的主要内容1）标准化同覆盖范围的充分性；2）实施标准化系统的资源（人、财、物、技术）的保障情况；3）现场人员职责的合理性；4）员工和相关方抱怨；5）以前评审的跟踪结果；6）事故统计分析；7）纠正与预防措施制定及实施有效性；8）目标和指标完成情况；9）影响标准化系统的变化；10）评审监测与检测记录。3评审的频率管理评审按安全标准化系统评审计划进行，一般一年40、一次4评审的结果根据评审结果，拟定评审报告。评审报告应具备的主要内容有：1）标准化系统的效力；2）管理过程的改善。需要持续改进的方面，如：方针、目标和指标、纠正和预防措施等、数据分析、监测、风险降低；3）资源要求（人、财、物、技术）；4）预防损失和对识别风险的缓减计划等。七、建立文件和档案的管理制度，明确责任部门、人员、流程、形式、权限及各类安全生产档案及保存要求等。1管理部门的职责 办公室负责对文件与资料的分析整理，识别出各个部门的文件与资料，分别存档，并做好存档记录； 对公示的文件资料进行识别与控制，保证发放到各个部门使用的文件资料准确性与及时性； 文件与资料不得随意外借，如确实需要借出，41、需做好登记记录，并由主管领导签字方可外借。2文件资料的识别各种计划、程序文件以及作为各部门安全生产运行的常用实施细则由各车间管理和控制。技术文件和技术标准（国家标准、行业标准、公司标准以及作业指导书、检验规范等）部门的记录等，由技术管理和控制；管理标准（部门管理制度），工作标准（岗位职责和任职要求等）、其他行政管理性文件，包括与公司相关的政策，法规文件等，有安全部管理和保存。3文件资料的控制（1）、文件发布前应得到批准，以确保文件的适宜性；（2）、体系文件（包括计划、程序文件、记录）由各部门负责组织编写，部门负责人审核，上报总经理批准发布，有办公室负责登记，发放，并注明分发号；（3）、其他行政42、管理文件和技术工艺文件由相应只能部门编写，汇总，主管领导审核，必要时报总经理批准，相应职能部门负责登记，发放并注明分发号。（4）、确保文件使用的各场所都能得到相关文件的适用版本。（5）办公室建立文件登记表，建立工艺技术文件和技术标准文件和使用的法律发箍文件登记册。（6）安全标准化文件与资料由企业管理部分发至管理体系所覆盖的各部室及相关人员。文件发放管理部门应填写文件发放登记表，按主管领导批准的发放范围实施分类，领用部门签字后方可领用，发放的文件应确定分发号。（7）办公室建立本部门使用文件的文件收发登记表任何人不得在文件上乱涂画改，不准私自外借，确保文件的清晰，易于识别和检索。（8）如需借阅文件43、与资料，需经文件与资料管理部室负责人批准，并履行借阅登记手续。原版文件与资料一律不外借，防止文件与资料丢失或损坏。借阅、复制文件资料时，应填写文件借阅记录表由先关部门负责人按规定权限审批后向资料管理人借阅。4外来文件控制受到外来部门的文件，要填入外来文件收发登记表，并识别其适用性，经总经理确认后，分发相关部门车间落实。5评审修订每年有负责人和有关部门对现有体系文件进行定期评审，各部门结合平时使用情况进行适时评审，必要时经总经理批准予以修改。6文件的作废与销毁（1）、所有失效或作废文件，由相关部门资料员及时从所发放或使用场所撤出，加盖“作废”印章，防止作废文件的非预期使用（2）、为某种原因需保留44、的任何已作废的文件都应进行适当的标识，对要销毁的作废文件，由先关部门负责人批准后，由主管部门销毁。八、安全生产资料进行档案管理：为规范安全管理记录的填写，保存和处置，追溯相关的安全管理活动和安全管理系统运行情况，特制定本制度。1记录的填写填写内容要求及时、真实、完整、不得漏项、字体应规范、工整、清晰、版面整洁、签名栏应由相应负责人起笔签名。2记录的种类（1）、安全生产记录的主要有事故、时间记录，风险评价信息，培训记录，事故调查报告，检查记录，职业卫生检查与健康监护记录，安全生产会议记录，安全活动记录，法定检测记录，任务观察记录，许可文件，应急演习信息，纠正与预防行动记录，承包商和供应商信息，维45、护和效验记录，技术 资料、图纸等。（2）、其他要求的安全记录有投诉记录、接受记录、文件借阅记录等3保存管理（1）、安全记录必须在适应的环境和场所存储，以防损坏以及丢失（2）、注意储存室的闻声和防潮，保持通风，防止在存储期内变质；（3）、制定相关查阅和所取所需记录，保管方式便于查询；4保存期限（1）、一般记录的保存期限为两年；（2）、有永久保存价值的记录，整理成档案，长期保存（3）、记录的保存期一般不低于产品的寿命或责任期；安全标准化管理系统运行情况是通过安全生产记录来反映，安全生产记录必须包括：安全标准化管理评审报告、安全事故事件记录、安全风险评价信息、安全培训记录、标准化系统评价报告、事故调查报告、安全检查记录、职业卫生检查记录、职业健康监护档案、安全生产会议记录、安全生产活动记录、法定检测记录、任务观察记录、许可文件、应急演练信息、纠正与预防行动记录、承包商和供应商信息、维护和校验记录、技术资料、技术图纸。安全生产会议记录要求内容真实、准确、清晰，完整反映相应过程 。安全生产会议记录管理工作包括标识、收集、编目、归档、贮存、维护、查阅、保管和处置。