1、质量管理工作实务手册目录第一部分：质量管理工作细化执行与模板第二部分：质量管理部规范化管理工具箱第三部分：五金制品公司产品质量管理体系手册第四部分：五金制品股份公司质量管理手册第一部分：质量管理工作细化执行与模板目 录第一章 质量管理岗位设计与工作事项16第一节 质量管理岗位设计与目标分解16一、质量管理岗位设计模板16二、质量管理部门目标分解18第二节 质量管理部各岗位工作事项20一、质量管理岗位工作明细20二、进料管理岗位工作明细22三、制程管理岗位工作明细24四、成品管理岗位工作明细25五、服务质量岗位工作明细26第二章 质量目标与计划细化执行与模板28第一节 质量目标管理流程与工作执行2、28一、质量管理目标确定流程28二、质量目标确定执行工具与模板29第二节 质量管理计划流程与工作执行30第三章 采购质量管理细化执行与模板31第一节 采购检验流程与工作执行31一、采购检验流程31二、采购检验执行工具与模板32第二节 供应商管理流程与工作执行35第四章 制程质量管理细化执行与模板39第一节 制程管理流程与工作执行39一、制程检验流程39二、制程检验执行工具与模板41第二节 工序管理流程与工作执行44第五章 产品质量管理细化执行与模板45第一节 成品检验流程与工作执行45一、成品检验流程45二、成品检验执行工具与模板47第二节 半成品检验流程与工作执行49第三节 不合格品处理流程3、与工作执行49第六章 质量控制管理细化执行与模板52第一节 质量控制流程与工作执行52一、质量控制流程与工作细化52二、质量控制执行工具与模板53第二节 质量标准制定流程与工作执行57第三节 质量管理小组工作流程与工作执行58第七章 质量改进管理细化执行与模板61第一节 质量分析流程与工作执行61一、质量分析流程61二、质量分析执行工具与模板63第二节 质量改进流程与工作执行64第八章 质量成本管理细化执行与模板67第一节 质量成本控制流程与工作执行67一、质量成本控制流程67二、质量成本控制执行工具与模板69第二节 质量成本计划流程与工作执行73第三节 质量成本分析流程与工作执行75第九章 4、质量管理体系管理细化执行与模板78第一节 质量体系文件编写流程与工作执行78一、质量体系文件编写流程78二、质量体系文件编写执行工具与模板79第二节 质量管理体系审核流程与工作执行81第十章 服务质量管理细化执行与模板88第一节 服务质量体系管理流程与工作执行88一、服务质量体系建立流程88二、服务质量体系建立执行工具与模板89第二节 服务质量管理流程与工作执行91第十一章 现场质量管理细化执行与模板92第一节 5S管理流程与工作执行92一、5S实施管理流程92二、5S管理执行工具与模板93第二节 现场改善管理流程与工作执行93第十二章 计量器具管理细化执行与模板95第一节 计量器具采购流程与5、工作执行95一、计量器具采购流程95二、计量器具采购执行工具与模板97第二节 计量器具管理流程与工作执行98第一章 质量管理岗位设计与工作事项第一节 质量管理岗位设计与目标分解一、质量管理岗位设计模板（一）小型企业质量管理岗位设计质量管理部岗位设计图人员编制质量管理部经理经理级1人成品检验主管制程检验主管来料检验主管主管级 3人成品检验专员制程检验专员来料检验专员专员级 人相关说明（二）中型企业质量管理岗位设计质量管理部岗位设计图人员编制质量管理部经理经理级 1人成本控制主管成品质检员来料质检员制程质检员质量检验主管质量体系主管质量改进主管质量控制主管主管级 5人质量控制专员质量改进专员成本控6、制专员质量体系专员专员级 人相关说明（三）大型企业质量管理岗位设计质量管理部岗位设计图人员编制质量管理部经理经理级 1人质量体系专员质量体系主管A产品质量控制主管质量工程师制程检验主管B产品进料检验主管成品检验主管C产品主管级 人成品检验专员制程检验专员进料检验专员质量统计专员质量改进专员质量控制专员专员级 人相关说明二、质量管理部门目标分解（一）质量管理经理岗位工作目标总体目标目标细化质量体系建设目标1.质量体系完备，重要内容完整，推行全面质量管理，确保质量方针和质量目标得到全面实现2.建立健全质量管理制度，组织实施质量管理体系认证工作，质量管理体系认证一次性通过率达到_%进料检验目标1.确7、保进料的质量符合相关规定和企业要求，进厂合格率达到_%2.严格执行进料检验规程，进料检验准确率达到_%制程检验目标1.组织相关人员按照相关技术要求，做好产品生产过程的质量检验工作，制程检验准确率控制在_%以内2.不断改进质量，降低不合格率，力争做到零缺陷3.对于生产过程中出现的质量问题，给予及时妥善的处理成品检验目标1.组织、指导各子公司或车间进行成品检验，产品检验准确率达到_%2.确保产品出厂合格率达到100%质量成本目标1.根据上一年度质量成本信息，组织相关人员编制年度质量成本控制计划，并确保控制计划得到100%的贯彻执行2.根据质量成本核算信息，组织相关人员分析质量成本，及时提交质量成本8、分析报告（二）质量检验管理岗位工作目标目标类别目标项目目标细化进料检验目标进料检验标准及程序制定目标1.制定进料检验标准和程序，其重要内容完整2.相关制度和程序得到全面的执行进料检验实施目标1.按相关标准、要求，对原材料、外构件等进料物资进行检验，进料检验及时率达到100%，进料准确率达到_%2.在生产过程中不良物料使用投诉率不得高于_%3.进料检验结束后，及时出具检验单制程检验目标质量控制目标1.在制品检验准确率达到_%，错检、漏检发生率为0。防止不合格半成品流入下一道工序2.质量异常原因的处理要在规定的时间内完成制程质量控制目标监督保证生产质量的“人、机、料、法、测、环”各环节，以及生产现9、场的劳动纪律与文明生产，领导对生产过程质量控制的满意度评价达到_分以上成品检验目标成品质量检验目标1.保证交付的成品检验准确率达到_%，产品质量投诉次数不得高于_次/年2.成品质量异常的妥善处理要在规定的时间内完成不合格品管理目标对成品检验过程中出现的不合格品和不合格批次进行鉴定，不合格品出厂发生率为0（三）服务质量管理岗位工作目标目标类别目标项目目标细化产品服务质量目标产品服务质量规范目标1.根据企业产品服务质量的方针，设计产品服务质量标准2.编制产品质量服务作业指导书，并确保其得到100%的贯彻执行服务效果目标1.产品质量投诉解决及时率达到_%2.产品质量投诉解决率达到_%售后服务目标售后10、服务规范目标1.根据企业对售后服务质量的要求，编制售后服务质量标准2.建立售后服务规范化体系，并确保其得到100%的贯彻执行服务效果目标1.产品故障维修及时率达到100%2.客户满意度评分达到_分以上3.及时妥善地解决客户提出的意见第二节 质量管理部各岗位工作事项一、质量管理岗位工作明细（一）质量管理部经理工作明细表工作大项工作细化目标与成果制度建设与管理1.制定质量方针，确定质量目标，编制各项质量管理规章制度按时完成质量管理规章制度的编制工作2.负责监督各项质量管理规章制度的执行工作质量管理制度有效执行率达到100%3.全面负责质量管理体系的制定和管理，组织实施质量管理体系的审核和认证工作质11、量管理体系认证一次性通过质量检验1.组织进行原材料的品质检验工作，对外协厂的产品质量进行检验原材料进厂合格率达到_%2.组织、指导各子公司或各车间进行生产过程中的工序检验工作，依据技术文件对完工后的产成品进行检验，保证产品能够合格出厂产品合格率达到_%质量监控1.组织对各子公司或各生产车间进行例行质量检查，对其生产过程中的工艺进行监督生产过程中的废品率低于_%2.对生产过程中出现的质量问题进行妥善处理质量问题处理及时率达到100%3.控制不合格品出现的几率，制定不合格品的预防和纠正措施，并予以督导执行不合格品的预防和纠正措施质量分析1.监督、检查质量记录，组织分析质量数据，编制质量分析报告及时12、完成质量分析报告的编制工作2.处理质量异常，协助处理客户投诉与退货的调查、原因分析，并拟订改善措施质量异常处理及时率达到_%质量档案管理安排人员对生产过程中的质量记录进行收集、整理及归档管理质量管理文件无丢失、损坏等现象部门人员管理1.组织质量控制人员、质量检验人员学习专业技术知识，建立一支高素质的质量控制、质量检验队伍培训计划完成率达到_%2.负责部门员工日常工作的安排、任务分配检验工作及时完成率达到_%3.负责本部门员工的聘用以及下属员工工作的督导、评价与考核部门员工综合考核评分在_分以上（二）质量工程师工作明细表工作大项工作细化目标与成果编制产品质量检验规程1.制定企业各种产品的质量检测13、规程及时编制质量检验规程2.质量检测规程经领导审批后负责组织执行产品质量检验规程得到100%的贯彻实施质量检验1.检验原材料的品质原材料进厂合格率达到100%2.管理外协部件供应商评估产品质量采购供应商评估合格率达到 % 3.根据质量体系的要求，对开发和制作的产品进行质量检验产品出厂合格率达100%质量监控1.对产品质量进行控制，确保产品质量达到合格标准产品出厂合格率达到100%2.协助质量管理部经理解决客户和供应商提出的质量问题客户满意度评价达到_分以上3.对产品质量问题提出改进建议，持续改善产品质量合理化建议被采纳的数量（三）质量控制主管工作明细表工作大项工作细化目标与成果质量检验 1.根14、据企业总体质量方针的规定，草拟质量控制相关制度，经批准后组织执行各项检验规程得到全面执行2.针对产品特点，制订批量生产质量保证计划和质量检验规范及时编制质量保证计划和质量检验规范质量控制1.按企业规定对各子公司或各生产车间进行生产过程中的质量控制产品出厂合格率达到100%2.对生产过程中的工艺进行监督、检查质量问题处理及时率达到100%3.对生产过程中中间品的品质进行跟踪控制中间品的质量合格率达到 %质量分析与改进1.分析产品质量问题和客户意见并提出质量改进措施质量改进措施提出的及时性、有效性2.对质量控制中出现的问题提供技术性建议质量控制问题有效解决率达到 %二、进料管理岗位工作明细（一）进15、料检验主管工作明细表工作大项工作细化目标与成果进料检验管理1.负责组织检验人员按照进料检验标准和检验规范，实施进料检验工作进料检验标准和检验规范得到100%执行2.负责开展材料检验工作进料检验准确率达到_%进料质量异常处理1.妥善处理进料质量异常问题质量异常问题处理及时率达到_%2.协助采购部门处理不合格材料的退货工作及时出具检验报告供应商质量评估1.负责组织制订供应商质量计划，并监督实施及时编制供应商质量计划2.负责供应商审核评估及过程控制工作采购供应商评估合格率达到 %（二）进料检验专员工作明细表工作大项工作细化目标与成果进料检验1.按照相关标准、要求、检验方法和采购检查程序，对原材料、外16、购件、外协件、包装物等进行检验检验准确率达到_%2.按照企业规定的分类检验方法，对部分需进行分选检验的零件进行检验，防止不合格品入库并投入使用错检、漏检发生率为0进料检验资料管理1.按照质量检验规程的要求，填制进料检验表表格填制的准确率达到100%2.对所检物品的质量情况进行统计、分析和上报及时编制进料检验报告检验器具管理1.严格按照检验器具操作规程，使用计量器具计量器具使用符合相关规定2.负责各种检测设备、仪器的使用与保管的管理工作检测设备、仪器的完好率达到_%（三）采购检验专员工作明细表工作大项工作细化目标与成果采购检验1.按照采购检验标准、要求、检验方法和采购检查程序，对采购物料进行检验17、采购检验准确率达到_%2.协助采购部门处理不合格材料的退货工作及时出具检验报告3.对所检物品的质量情况进行统计、分析和上报采购检验报表提交的及时率达到100%供应商管理1.负责实施对供应商质量的评估，为供应商提出质量改进建议供应商质量评估合格率达到_%2.保持与供应商良好的合作关系，与供应商就价格、采购数量、采购质量等事项进行沟通供应商满意度评价达到_分以上三、制程管理岗位工作明细（一）制程检验主管工作明细表工作大项工作细化目标与成果制程检验管理1.制定制程检验标准，经领导审批后组织实施及时编制制程检验标准2.组织相关人员根据检验标准和要求，对半成品、制品的产品及工序质量进行检测错检、漏检发生18、率为03.根据制程检验结果，填制制程检验报表制程检验报表填制符合质量管理规程制程质量异常管理对生产质量异常提出意见和建议及时处理质量异常的建议信息统计与分析对车间生产的产品进行跟踪、统计，编制质量分析报告，控制产品在生产进程中的质量及时提交质量分析报告（二）制程检验专员工作明细表工作大项工作细化目标与成果制程检验实施1.负责在制产品工艺、技术指导文件及首件的确认与检查工作，监督质量工艺标准得到执行质量工艺标准得到100%执行2.核对生产物料清单，监督制程原、辅料的使用情况，对于不符合质量标准的原、辅料要退回仓库制程原、辅料检验准确率达到_%3.对生产过程中出现的不合格品和不合格批次进行鉴定，防19、止在生产制造过程中检查出的不合格品流入下一道工序不合格品鉴定准确率达到_%4.巡查生产设备、工装的完好状况，确保产品质量生产设备、工装完好率达到100%5.对制程检验工作中的产品质量信息进行收集、分析并将相关信息向领导反映信息收集及时、全面制程检验资料管理1.按照质量检验规程要求，填制制程检验表，做好质量记录制程检验表填制准确率达到100%2.对所检物品的质量情况进行统计、分析和上报及时编制制程检验报告检验器具管理1.严格按照检验器具操作规程，使用计量器具计量器具使用符合相关规定2.负责各种检测设备、仪器的使用与保管的管理工作检测设备、仪器完好率达到_%（三）工序检验专员工作明细表工作大项工作20、细化目标与成果工序检验实施1.监督产品生产过程中的工序质量，防止不合格品流入下一道工序不合格品流入下一道工序次数为02.负责生产工序关键点的质量检验工作 工序关键点的漏检率为03.在现场监督过程中，一旦发现工序质量出现异常波动，要及时分析原因并采取措施 不合格品鉴定准确率达到_%工序检验资料管理1.按照质量检验规程要求，填制工序检验表，做好质量记录工序检验表填制准确率达到100%2.对所检物品的质量情况进行统计、分析和上报及时编制工序检验报告四、成品管理岗位工作明细（一）成品检验主管工作明细表工作大项工作细化目标与成果成品检验管理1.制定成品检验标准，经相关领导批准后组织实施检验标准制定的规范21、性与完善性2.组织、指导成品检验专员做好成品检验、抽样检验工作检验准确率达到_%3.根据成品检验结果撰写检验报告检验报告出具的及时率达到100%成品质量分析1.对生产质量异常提出意见和建议提出的意见和建议被采纳的次数2.建立新产品分析制度，做好新产品的检验工作，及时提出新产品质量鉴定报告质量鉴定报告出具的及时率达到100%（二）成品检验专员工作明细表工作大项工作细化目标与成果成品检验1.严格按照成品检验规程及其他相关规定进行成品抽样和检验工作检验准确率达到_%2.按照企业规定的抽检方法检验，防止不合格成品入库错检、漏检发生率为0成品检验资料管理1.按照质量检验规程的要求，填制成品检验表成品检验22、表填制准确率达到100%2.对所检物品的质量情况进行统计、分析和上报及时编制成品检验报告单检验仪器、设备管理1.严格按照检验器具操作规程，使用计量器具计量器具使用符合相关规定2.负责各种检测设备、仪器的使用与保管的管理工作检测设备、仪器完好率达到_%（三）出货检验专员工作明细表工作大项工作细化目标与成果出库检验1.对待发运产品完成最后一次出库前的检验，认真核对出库单与实际备货的品种、数量及包装情况 产品出厂合格率达到100%2.及时纠正单、实不符问题，确保装运过程中无差错装运过程中差错率为0出货检验资料管理1.根据客户要求，出具产品检验报告及时编制产品检验报告2.对所检物品的质量情况进行统计、23、分析和上报出货检验报表上交及时率达到100%五、服务质量岗位工作明细（一）服务质量主管工作明细表工作大项工作细化目标与成果服务质量体系管理1.建立、完善符合服务质量目标的服务质量体系完成服务质量体系文件的编制工作2.落实、指导并监督服务质量体系的执行情况服务质量体系得到100%执行售后服务管理1.根据客户的要求，安排相关人员进行售后服务和技术服务售后服务提供及时率达到_%2.根据企业要求，组织编写月、季、年度售后服务总结报告及时编制售后服务总结报告客户投诉管理1.妥善处理和解决客户提出的问题，如有重要问题或信息要及时向领导反映客户投诉解决率达_%2.了解客户需求，降低客户投诉率，提高客户满意度24、客户满意度评分达到_分以上客户关系管理1.建立科学的客户关系管理信息系统，组织对企业所有客户进行分类统计，按不同客户的类型进行关系维护工作，全面提升企业的服务质量和客户满意度领导对客户关系维护满意度评价达到_分以上2.根据需要，组织人员对客户进行各种形式的回访与调查针对客户的回访率达到_%（二）服务质量监控专员工作明细表工作大项工作细化目标与成果服务监控1.通过电话、网络及其他恰当的方式对售后服务过程进行监控，并填写监控记录监控记录填写及时、准确2.根据监控情况，对服务人员的服务质量进行评价评价客观、准确3.根据服务质量监控状况，每月提交服务质量分析报告及时提交服务质量分析报告客户投诉受理1.25、受理客户投诉，妥善处理客户提出的问题2.对客户的投诉做好相应的记录并将相关信息反馈给服务质量主管信息记录完整、准确第二章 质量目标与计划细化执行与模板第一节 质量目标管理流程与工作执行一、质量管理目标确定流程工作目标知识准备关键点控制细化执行流程图1为企业的质量管理工作提供指导方向2确保企业完成质量目标并实现其战略目标1质量方针制定的依据及其包含的内容2质量目标实施过程控制标准1组织制定企业质量目标企业质量管理方针3拟订质量目标5质量目标分解与实施4确定质量目标2企业内外部环境分析1组织制定企业质量目标11 质量管理部根据国家、地方及行业相关规定、企业的质量管理方针、相关部门提供的信息拟订企业26、的质量管理目标企业质量管理方针控制程序12 市场营销部提供客户需求调查分析报告、产品市场竞争情况等信息2.企业内外部环境分析质量管理部根据市场营销部提供的相关信息，结合企业产品实际情况分析企业内外部竞争环境3.拟订质量目标质量目标控制程序31 质量管理部在上述工作的基础上，拟订质量目标32 质量管理部经理对拟订的质量目标进行审核并提出相关的反馈意见后报总经理审核质量目标控制程序4确定质量目标制定出的质量目标应与企业的发展现状相适应，同时随着企业内外部环境的变化（产品的变化、市场环境的变化、技术水平的提高等）而不断改进和完善5质量目标分解与实施质量目标展开表51 质量目标确定后，质量管理部将审批27、通过的质量目标下发各责任部门52 质量目标的分解，最终目的是为实现企业总的质量目标二、质量目标确定执行工具与模板（一）质量目标分解表质量目标实施部门目标与目标值实施对策负责单位或负责人配合单位完成时间检查人（二）质量目标管理统计月报表单位： 填写日期：序号目标完成数对策措施完成数建立标准备注方针图号目标编码本月完成数方针图号项目编码技术经济效益方针图号标准项数贯彻日期单位负责人： 制表人：第二节 质量管理计划流程与工作执行一、质量管理工作计划单部门负责人部门职责概述目前质量状况不良原因分析二、质量管理计划实施检查表编号：质量管理计划项目名称执行部门实施情况检查结论 检查人： 日期：改进措施实施28、验证 验证人： 日期：第三章 采购质量管理细化执行与模板第一节 采购检验流程与工作执行一、采购检验流程工作目标知识准备关键点控制细化执行流程图确保采购物资的数量、规格、品种和质量等方面达到国家和企业规定的标准1合格供应商的选择2供应商档案管理1收货作业2填送检单3收到进料检验通知单5出具检验报告4组织验收6办理入库或退货手续1收货作业11 供应商将企业所采购的物料送达相应的地点，采购部组织人员进行收货作业12 相关工作人员根据订购单和送货单对物料的种类、型号、包装等进行清点工作1订购单2送货单2填送检单物料检查无误后，采购人员填写送检单，送交质量管理部进料检验通知单3收到进料检验通知单质量管理29、部收到仓储部的进料检验通知单后，质量管理部负责人安排采购物资的检验工作进料检验通知单4组织验收41 质量管理部工作人员对采购物资进行检验采购质量控制程序42 进料检验依据检验控制标准进行进料检验控制标准5出具检验报告质量管理部对物料进行检验后，出具检验报告检验报告6办理入库或退货手续61 检验合格的物料，由仓储部办理入库手续货物入库单62 检验不合格的物料，将开具的不合格通知单和进料检验记录表交由质量管理部经理审核1不合格通知单2进料检验记录表二、采购检验执行工具与模板（一）设备采购验收单设备名称规格型号数量制造厂商出厂日期出厂编号检验类别配套资料检验合格证_份使用说明书_份检验报告_份验收记30、录_份外观检查包装情况设备外观附属工具、机械一览表名称规格应有数量实有数量验收结果检验员日期（二）材料检验报告表编号： 填写日期： 材料名称材料规格数量采购单位采购日期检验员检验记录检验项目检验标准检验结果判定备注12345合格不合格质量管理部经理质检员仓库验收记录验收数量足 溢交 短缺（三）零件质量检验表零件编号： 零件名称： 号码： 检验项目参考图号检验方法检验设备抽样方法检验结果备注抽样数合格质量水平（四）零件检验报告表编号： 填写日期： 采购单号零件名称料号数量检验项目标准抽样结果记录合格数123456检验结果检验员复核（五）材料试用检验通知单 编号： 填写日期： 委托单位仓库 采购部31、 其他通知单位检验室 技术室 生产科通知日期检验试用日期检验性质破坏性检验 非破坏性检验检验项目检验数量检验试用结果检验员委托者单位主管质量管理部经理（六）进厂检验情况日报表验收单号物料名称物料数量抽验数量抽检结果供应商备注1234第二节 供应商管理流程与工作细化一、供应商调查表供应商名称税号企业性质企业曾用名注册资金所属国家所属地区所属城市联系人邮政编码联系电话详细地址企业说明以下为财务信息开户行付款条件付款方式二、供应商质量检查表供应商类别协作厂商 试用厂商 原材料供应商 外协加工商供应商基本资料厂商名称地址供应的原材料、加工品名称经办人员姓名及职务联系方式进料检验管理检验时是否遵守相关规32、定检验方式进料检验时对不合格品的处理进料检验验收单的管理制程检验按规定的标准操作检查记录的管理不合格品的处理成品检验检验方式被退货时所采取的措施组织管理专业技术人员比例紧急订单处理能力生产水平其他需要本企业协助的事项三、供应商质量统计表供应商规格批量数量不合格数不合格率退货记录备注四、供应商不合格品记录表年度： 月份 ： 编号：供应商产品规格数量单位检验记录不合格率不合格通知单编号备注五、供应商服务质量评估表供应商代号联系人供应材料零件考核期限年 月 日 年 月 日考核内容分数评估得分供货质量进料合格率生产投诉不良率交付记录交付的及时率样件送交及时率配送差错率价格水平在市场平均价格中处于（偏高33、基本持平、偏低）的状态其他质量问题处理提供技术支持得分总计六、供应商综合管理评审表供应商基本情况名称提供产品规模法人代表厂址联系人职务电话传真主要生产设备主要检测工具评审内容优良中较差差得分54310管理水平1质量体系建设及执行情况2职责分工是否明确3相关工作人员是否得到有效的培训生产与设备管理1生产效率2有无适当的紧急订单处理方式与能力3产品质量4工作场地是否清洁、整齐5设备完好率检验与试验1主要检验过程是否得到严格控制2过程检验是否有检验规格、检验记录3最终检验是否有检验规范、检验记录4不合格品是否有处理程序并按程序处理5质量出现异常时是否有信息反馈，是否有纠正措施6计量器具是否有检定管34、理制度，现场使用状况是否良好出货安排1仓库是否整洁，标识清楚，账物相符2产品出货前是否进行出货检验，并按客户要求作标识3生产计划是否依照交付期排定，以确保按期交付产品价格与售后服务1积极努力地降低产品成本，产品价格基本上能做到稳中有降2较少出现客户投诉的状况，同时客户提出的问题，基本上能得到及时解决得分合计评审结论评审合格 评审不合格 改善后再评审 保留资料暂不列入名单采购部生产部质量管理部第四章 制程质量管理细化执行与模板第一节 制程管理流程与工作执行一、制程检验流程工作目标知识准备关键点控制细化执行流程图1监督生产的各环节，防止存在质量隐患发生2保证产成品质量，减少不合格品出现，降低生产成35、本3按照规定的程序进行，保持良好的生产环境1企业质量管理的相关规定2产品质量标准及检验规范3工序质量控制的各类图示法1制程检验准备每一型号的新产品投产时，质量工程师规定制程品质检验点、检查项目及检查方法等，作为制程质量检验的操作依据。各岗位质检员要熟悉各资料文件，保证制程检验的准确性1产品质量检验操作规程2质量检验日程表3各阶段产品质量标准2实施制程检验3检验结果分析与判定4检验结果处理5复检6复检结果处理7编制质量报表与存档1制程检验准备2实施常规检验21 质检员根据生产计划和生产进度在既定时间和地点对制程质量实施常规检验，主要内容包括工艺流程查核、计量仪器检验、作业人员作业标准指导等，常用36、的检验方法包括首件检验、抽样检验和巡回检验等1企业质量管理相关规定2生产的相关文件22 检验完毕后，质检员填写制程抽检记录表或制程巡检记录表1制程抽检记录表2制程巡检记录表3检验结果分析与判定31 质检专员对检验数据进行分析 1制程抽检记录表2制程巡检记录表32 质检专员在分析检验数据的基础上，同企业的制程质量要求进行比较，判断是否存在问题，包括工艺问题、流程问题及人员问题等4检验结果处理质检专员对检验数据进行客观分析，若检验结果不存在问题，则将检验记录分类归档保存；若检验结果存在问题，则向生产部提出限期整改要求，生产部查找原因并组织实施整改限期整改通知5复检质检专员对限期整改后的制程质量进行37、跟踪复检，记录数据并分析结果制程质量复检记录6复检结果处理质检专员判断整改是否解决了问题，若仍存在问题，则要求生产部再次查找原因并组织实施二次整改，直至相关质量问题得到妥善解决制程复检记录表7编制质量报表与存档71 质检专员根据检验和复检情况编制质量报表报质量管理部经理审核，报表内容包括检验的数据、存在的问题、整改措施及整改后发生的改变等质量报表72 质检专员将常规检验和复检过程中所形成的各种文件进行归档保存，包括质量报表及数据记录单等，以便查找和调用质量检验的各项文件资料二、制程检验执行工具与模板（一）生产事前质量检查表生产批号产品名称数量页次检查项目数量工作负责人预计完成日检查记录完成记录38、材料供应采购期较长设备配合模具工具技术问题（二）生产过程质量记录卡批号： 规格： 工令： 用途： 编号：项目班别完成时间数量质量说明签收日期姓名不良原因项目个数经办： 审核：（三）生产过程控制标准表所在车间控制点控制因素文件号制定日期控制内容控制标准控制理由测量规定数据报告途径控制图有无建立控制图控制图类型制定日期批准日期纠正性措施操作程序审核程序制定者审批者审批日期（四）生产过程质量控制表车间名称产品名称工作令编号质量特性观测方法规定日产量规范界限（或要求）抽样间隔数量规范编号观测仪器编号操作员生产过程质量要求（五）生产作业质检记录表班别检查员日期检查事项检查时间检查记录123456789139、0111213141516（六）制程巡检查核记录表日期： 编号：检查车间生产产品主要检查依据序号工位号查核项目标准各时段的检查结果措施备注123456特别事项记录质检员质检主管批准备注核查时段说明：19：00；211：00；314：30；416：30；519：30；621：30（七）制程质量异常处理表工令号码批号项目名称发现者发现原因备注发现异常的内容发现后的临时措施负责单位签章判定责任单位请 单位于 月 日前完成原因调查及改善对策原因调查改善对策（暂时永久）效果确认厂长批示厂长批示第二节 工序管理流程与工作执行一、检验工序作业指导书工序检测卡片产品名称工序号文件编号版本号产品型号工序名称检测40、部门页 码序号检测项目检测要求检测方法简图标记处数更改单号签字日期审核日期标准日期编制日期二、生产工序质量评定表工序名称工序编号序号检查项目质量标准检验结果评定123序号检测项目允许偏差设计值实测值合格率（%）12345123检测结果主要项目 点，其中合格 点，合格率 %一般项目 点，其中合格 点，合格率 %本部门自评意见及质量等级质量管理部复评意见及质量等级 年 月 日 年 月 日质检员质检主管质量控制主管审核： 填单人：第五章 产品质量管理细化执行与模板第一节 成品检验流程与工作执行一、成品检验流程工作目标知识准备关键点控制细化执行流程图1规范成品检验流程，防止不合格品进入成品库或市场2及41、时发现、纠正产品质量隐患，保证产品质量1产品检验规程及操作规范2产品质量标准及相关要求等1成品检验准备质量管理部接到成品首件检验通知后，做好检验准备，包括设备仪器准备、人员安排和时间安排等成品首件检验通知8入成品库7客户验货结果处理6产品送客户验货检验5抽检报告及结果处理4批量抽检3首件检验结果确认与处理2首件检验1成品检验准备2首件检验质检专员依规定程序、质量要求，对样本进行质量检验，同时填写清楚首件检验记录表首件检验记录表3首件检验结果确认与处理31 品质工程师对首件及首件检验记录表进行确认，签署合格与否的意见首件检验记录表32 如首件检验合格，成品质检验员通知生产部门批量生产；如首件检验42、不合格，发出成品检验报告，注明不合格原因，编制不合格分析报告，生产部，重送首件1成品检验报告2不合格分析报告4批量抽检首件检验合格后，成品检验员依据产品检验标准、规范等进行批量抽检，根据检验结果填写成品检验报告1产品检验抽样规定2成品送检单3成品检验报告5抽检报告及结果处理51 如批量抽检合格，成品检验主管在成品检验报告上签字确认，并在成品送检单上盖章1成品检验报告2成品送检单52 如批量抽检不合格，成品检验主管在成品检验报告上签字确认，同时在生产部成品送检单上注明不合格项，生产部返工后重新送检1成品检验报告2成品送检单6产品送客户验货检验客户确认产品批量检验合格后，成品检验主管填写客户产品送43、检单，通知客户验货，客户依据订单要求进行质量检验测试客户产品送检单7客户验货结果处理71 如客户验货合格，成品质检专员在生产部成品送检单上标注客户检验合格成品送检单72 如客户验货不合格，成品质检专员转发客户检验报告，生产部安排返工，后重新送检1客户检验报告2返工报告8入成品库生产部将检验合格的成品封箱包装入成品仓库成品入库单二、成品检验执行工具与模板（一）成品检验通知单编号： 日期：被通知部门编号（来源）成品名称化验项目标准化验结果备注主管： 检验员：（二）成品检验记录表编号： 填写日期：品名规格商标检验时间年 月 日数量抽样数量等级制造批号机型标准电压V标准功率W检验项目检验标准与规格检验44、结果1234评定备考厂长： 生产管理部： 检验员：（三）成品抽查汇总表编号： 填写日期：成品名称型号检验项目检验质量保证日期检验员抽查数量不合格数判定结果日期复核意见备注（四）出货检验报告单编号： 填写日期：型号规格客户数量材料制造号码检验项目不合格箱号合计备注1234检验判定准予出货 再详细检验 建议退厂处理 等业务部通知装运检验员： 复检：第二节 半成品检验流程与工作执行一、半成品检验记录表日期： 年 月 日订单号码指定生产数产品名称产品代码生产车间半成品状态检验工具检验仪器测试仪器检验记录检验结果检验人组长主管二、半成品车间检验统计表制造批号产品名称生产数量检验目的检验标准检验说明车间名45、称时间抽查项目标准抽查记录时分上限下限123456平均组距第三节 不合格品处理流程与工作执行一、不合格产品管理表月 日至 月 日 页次制造编号制程名称制造日期月 日至 月 日日 期生产数不良数不良原因分析日 期生产数不良数不良原因分析1上16下2下17上3上18下4下19上5上20下6下21上7上22下8下23上9上24下10下25上11上26下12下27上13上28下14下29上15上30下主管记录合 计不良品率：二、零件不合格处理单编号： 填写日期： 零件名称检验数零件规格不良数不良原因说明检验员： 年 月 日 处理及连络事项 主管： 年 月 日 回复栏主管： 年 月 日三、不合格报废申请46、单报废来源呆滞料 期限物料 半成品 成品 其他品名、设备型号料号、编号数量核准会审部门经理申请单位部门主管： 制表： 四、质量不良率分析表编号： 填写日期：品名件数供应商检验型号检验项目入厂数检验数不良数不良百分率不良说明及处理操作者： 经办人： 主管：第六章 质量控制管理细化执行与模板第一节 质量控制流程与工作执行一、质量控制流程与工作细化工作目标知识准备关键点控制细化执行流程图1对质量管理工作进行控制，确保质量管理工作有序进行2及时发现质量问题并及时解决，保证质量目标的实现1国家、行业相关质量标准规定2质量管理体系文件3企业质量管理规定1制定质量控制操作规程质量管理部参照国家、地方、行业有47、关标准及同类企业操作规范，制定质量控制操作规程，报送主管领导审核、审批后下发各部门，各部门贯彻实施1国家、地方、行业质量标准规定2质量控制操作规程6质量控制信息汇总存档5提出问题解决方案4问题分析3巡视与质量评审2编制质量控制计划1制定质量控制操作规程2编制质量控制计划质量管理部根据企业的实际情况及质量控制操作规程组织编制质量控制计划，以确保企业质量控制工作有序进行，保证产品质量1质量控制操作规程2质量控制计划3巡检与质量评审31 质量管理部在各部门质量控制人员的配合下，进行现场质量巡视现场质量巡检记录表32 质量管理部对企业各环节质量管理工作进行评审，掌握质量管理工作状况、水平及存在的问题质48、量评审记录4问题分析41 各部门在质量管理过程中，随时将出现的质量问题反馈质量管理部或相关部门1质量异常反馈表2现场质量巡检记录表42 质量管理部对各部门反馈的问题及质量巡检时发现的质量问题进行分析5提出问题解决方案51 经判断，若属于常规问题，由相关部门按照以前的处理方案进行处理1质量控制操作规程2质量问题解决方案52 如果出现的问题不属于常规问题，则质量管理部组织相关部门讨论问题的解决方案，直到最终方案的确定与下发实施6质量控制信息汇总存档质量控制过程中产生的相关资料、文件等由质量管理部收集、存档质量控制过程中产生的各类文件、资料二、质量控制执行工具与模板（一）质量管理标准表产品名称：管理49、类别管理项目抽样办法管理标准日期标准日期标准日期标准成品生产过程专用材料（二）产品质量管理表管理类别管理范围管理项目管理图种类质量管理报表抽样方法（三）质量因素变动表编号： 填写日期：产品名称产品规格变动项目项次细目控制标准现状差异变动记事变动结果变动因素日期变动单位内容ABCDE（四）质量异常通知单通知单位： 填写日期： 制造工令产品规格抽样数不良数不良原因发现时间及处理方式备注：部门主管： 填表： （五）质量异常报告单编号： 填写日期： 异常现象经办人： 年 月 日质量管理部建议 签章： 年 月 日其他部门的有关意见签章： 年 月 日总经理批示签章： 年 月 日备注（六）质量异常统计表编号50、： 填写日期： 日期取样地点异常原因处理情形处理结果备注月日处理前处理后填表人：（七）质量异常处理单工令号码批号工程名称发现者发现原因备注发现异常的内容发现后的临时措施负责单位签章判定责任单位请 单位于 月 日前完成原因调查及改善对策原因调查改善对策（暂时永久）效果确认总经理批示第二节 质量标准制定流程与工作执行一、产品质量标准表产品编号产品名称产品规格产品尺寸表说明尺寸容差说明尺寸容差说明尺寸容差允许不良水准不良因素A级品B级品C级品产品图不良原因分析二、制程检验标准表产品名称： 部门： 页次：生产 过程生产部负责工作质量管理部负责工作生产过程管理检验项目检验项目与方法抽样数合格范围不合格时51、采取措施工作项目说明作业标准注意事项检验点合格范围三、质量管理标准变动通知单编号：产品名称规格质量特性原管理标准变动标准通知单位变动制造过程管理标准管理项目管理标准变动标准原因及说明主管： 经办：第三节 质量管理小组工作流程与工作执行一、质量管理小组资料登记表小组名称所在单位（部门）小组注册号注册日期年 月 日课题名称课题类型小组目标活动起止时间组员序号姓名性别工种或专业学历职称组内职务组内分工12历年简况年度活动课题名称获奖等级备注成员变动年度组长组员姓名备注：小组基层单位意见： 签字：企业主管部门意见： 签字：二、质量管理小组会议报告表填写日期：小组名称会议地点会议议题参加人员报告内容评价52、1组员们提高质量的决心优良一般不佳2组员们发言的踊跃程度3组员们在活动中自我提高的程度4在会议出现异议，并加强讨论的频率5质量管理手法或固有技术能评估已有成绩的程度6组长有效领导的水平7组员们协助组长的程度8小组活动的目标明确程度9小组活动按计划进行的方向性10向质量管理部经理报告活动状况的频率合 计（评价点）下次会议进行方式（主题、工作分配、时间、事务）下次小组会议预定（时间、主题）小组长填表人部门经理三、质量管理小组活动计划表小组名称所属部门组长课题开始日期计划完成日期现状分析目标描述计划项目名称计划项目描述负责人备注单位领导日期四、质量管理小组活动记录表活动主题小组名提出理由成员现状把握53、解析改善对策成果确认标准化残留问题点主管评语小组长填表人部门经理五、质量管理小组活动报告表填写日期：小组名称主题组长活动时间小组成员活动地点进行状况活动内容活动结果下次活动时间地点组长填表人单位主管部门经理六、质量管理小组活动成果评审表小组名称小组注册号课题名称序号评审项目评审内容分值得分123分值总计第七章 质量改进管理细化执行与模板第一节 质量分析流程与工作执行一、质量分析流程工作目标知识准备关键点控制细化执行流程图1收集企业内、外的相关数据，指导协调其传递与分析、处理2为质量保证和质量改进提供依据1质量分析的方法2质量数据分析的程序1实施质检并填制报表质量管理部依据检验标准对来料、成品、54、半成品实施质检，并按照规定的格式填制报表1实施质检并填制报表4分析质量季报表3分析质量月报表2分析质量日报表5分析质量年报表2分析质量日报表21 质量管理部汇总各部门质量日报表1质量记录2质量日报表22 质量管理部对各部门的质量日报表进行分析，并提出相关的意见和建议1质量日报表2分析质量日报表的相关资料、文件23 各相关部门按照质量管理部提出的意见和建议执行分析质量日报表的意见和建议3分析质量月报表31 质量管理部对质量月报表进行分析质量月报表32 质量管理部根据分析的结果编制月度质量报告月度质量报告33 质量管理部向相关部门下发月度质量报告月度质量报告4分析质量季报表41 质量管理部对质量季55、报表进行分析质量季报表42 质量管理部根据分析结果编制季度质量报告季度质量报告43 质量管理部向相关部门下发季度质量报告季度质量报告5分析质量年报表51 质量管理部对质量年报表进行分析质量年报表52 质量管理部根据质量年报表的分析结果编制年度质量报告年度质量报告53 质量管理部向相关部门下发年度质量报告年度质量报告二、质量分析执行工具与模板（一）产品技术问题分析表订单号码产品名称生产数量金额赔偿金额退货金额换货金额赔偿率（%）原因质量总量记录采取对策客户名称制表： 审核：（二）产品质量问题统计表月份销货额赔偿退货换货合计主要赔偿退货原因索赔件数主要索赔原因金额%金额%金额%金额%制表： 审核：56、（三）产品质量问题分析表产品名称： 类别质量因素赔偿退货换货合计索赔件数客户名称、索赔说明及备注金额%金额%金额%金额%制表： 审核：（四）产品质量改进分析表时间： 年 月 日产品名称产品编号检验产品目前水准目标水准产品质量分析图质量原因分析目前水准拟变更水准现状检查改进对策经办单位分析者主管批示第二节 质量改进流程与工作执行一、质量改进工作计划表编号： 日期： 年 月 日部门所在单位负责人参与者目前质量状况分析12存在的问题12原因分析12质量改进方案（可附单独的质量改进方案）相关协助部门二、产品质量改进通知单改进单位改进项目生产过程改变项目现状预期改进后的效果改进方法及其改进重点批示拟办预57、定 日程月 日始处理结果质量改进主管批示质量管理经理批示三、质量改进因素记录表产品名称： 产品规格： 编号：质 量改进事项日期改进结果改进结果比较变动因素统计项目细目编号内容交办完成结果改善费用改进前改进后差异制造条件操作标准控制基准原料改善设备改善技术性能作业水平填表人： 填表日期：四、产品质量改进记录表产品名称编号规格管理 项目原质量标准更改后标准更动原因交办日期完成日期变动因素改善 结果制程设备材料操作技术第八章 质量成本管理细化执行与模板第一节 质量成本控制流程与工作执行一、质量成本控制流程工作目标知识准备关键点控制细化执行流程图1对企业质量成本进行控制2降低企业质量成本3确保企业质量58、成本管理方案的实施4对质量成本计划目标实施控制1质量成本的构成2质量成本预测与决策的方法3质量成本计划的内容4质量成本日常控制的方法 5质量成本核算的方法6质量成本分析的内容与方法7质量成本考核的方法与内容1质量成本预测7质量成本考核6质量成本分析5质量成本核算4质量成本日常控制3制订质量成本计划2质量成本决策1质量成本预测11 质量管理部制定质量成本管理方案质量成本预测的相关资料、文件12 质量管理部选择合适的预测方法对质量成本方案进行预测质量成本预测的相关资料、文件2质量成本决策质量管理部对质量成本方案进行优选、决策，报总经理审批质量成本决策的相关资料、文件3制订质量成本计划质量管理部编制59、质量成本计划，以确保完成质量成本管理的控制任务质量成本计划4质量成本日常控制41 各生产单位负责执行具体的质量成本日常控制工作质量成本日常控制的相关资料、文件42 质量管理部负责监督、检查质量成本的控制工作质量成本日常控制的相关资料、文件5质量成本核算51 相关生产单位填写质量成本日报表、质量成本月报表、质量成本年报表，根据规定报质量管理部1质量成本日报表2质量成本月报表3质量成本年报表52 质量管理部汇总质量成本资料1质量成本日报表2质量成本月报表3质量成本年报表6质量成本分析61 质量管理部负责质量成本信息的具体分析工作，编制质量成本分析报告质量成本分析报告62 质量管理部对质量成本问题提60、出纠正、预防措施控制程序纠正、预防措施控制程序7质量成本考核71 根据质量成本计划、核算、分析和结果，对各部门质量成本计划的执行情况进行考核质量成本控制考核表72 质量管理部负责将考核结果反馈到相关部门，由相关部门或人力资源部进行处理质量成本控制考核表二、质量成本控制执行工具与模板（一）质量成本月报表科目目标值（%）实际值（%）增减（%）二级三级预防成本质量培训费质量管理活动费质量改进措施费质量评审费工资及福利基金小计鉴定成本试验检测费质量管理部办公费工资及福利基金检测设备折旧费小计内部故障成本报废损失费返工费停机损失费质量事故处理费小计外部故障成本索赔及处罚费保修费诉讼损失通报等处罚小计质量61、成本合计质量成本指标预防成本率鉴定成本率内部损失成本率外部损失成本率质量成本率产值收入质量成本率利润质量成本率（二）质量成本统计表质量成本项目本月累计质量成本项目本月累计金额占质量成本（%）金额占质量成本（%）金额占质量成本（%）金额占质量成本（%）一、预防费用三、内部损失1质量工作费1废品损失2质量培训费2返修损失3质量奖励费3停工损失4产品评审费4事故分析处理费5质量改进措施费5产品降级损失6工资及附加费四、外部损失二、鉴定费用1索赔损失1检测试验费2退货损失2工资及附加费3保修费3办公费4诉讼费4检测设备折旧5产品降价损失合计（三）质量成本汇总表产品名称： 编号：质量不合格说明不合格品处62、置方式废弃 整修 降级说明质量成本计算此阶段优良成本材料成本说明单价用量成本人工成本部门部门成本百分比成本制造成本合计整修成本说明成本降级损失降级品与优良品价格差异优良品完成成本降级品完成成本降级损失损失计算说明（四）质量事故费用表核算车间： 填写日期：质量事故内容产品名称规格质量事故处理费用部门人数总工时数工资工资附加费合计责任车间参加处理部门及人员备注单位主管： 制表：（五）质量成本损失估计表编号： 填写日期： 制造批号产品 名称生产数量各过程不良率产品质量成本估计备 注成品报废整修回收降级合计总经理： 质量部经理： 审核： 填表： （六）质量培训费用计算表部门： 填写日期：员工类别员工姓63、名培训内容起讫时间天数日工资率工资工资附加费合计合计审核： 制表：（七）质量奖励费用计算表颁发奖金部门： 填写日期： 奖金种类获奖人姓名奖金额获奖人签字备注合 计单位主管： 制表： 第二节 质量成本计划流程与工作执行一、质量成本预算表名称： 填写日期：项目时间数量（单位）预计费用开始结束人员原材料租用器具二、质量成本计划表 单位：元二级科目三级科目目标值总成本项目或基层公司项目或基层公司项目或基层公司预防成本质量培训费质量管理活动费质量改进措施费质量评审费小计试验检测费鉴定成本质量管理部办公费工资及福利基金检测设备折旧费小计报废损失费内部故障成本返工费停机损失费质量事故处理费小计索赔及处罚费外64、部故障成本保修费诉讼损失通报等处罚小计目标值质量成本合计预防成本率鉴定成本率内部损失成本率外部损失成本率质量成本率产值收入质量成本率第三节 质量成本分析流程与工作执行一、月度成本分析表月份：日期：分类项目细目金额总计占的比率（%）预防成本质量工程质量会议质量活动新品审核质量管理培训协助厂家辅导鉴定成本新材料试验进料检验制程检验成品稽核检验仪器校验检验仪器折旧信赖性实验内部失败成本不良报废重加工闲置时间损失外部失败成本服务材料成本抱怨处理损失折让损失逾期交货赔偿新品交换服务费用形象损失质量成本总计制造成本总计销货金额质量成本率=质量成本占销售额比=填写说明：1本表由质量管理部每月计算提出；2销售65、金额由销售部提供；3制造成本由财务部提供。二、质量成本报告表编制单位： 填写日期： 单位：元成本项目本月本月计划内部故障成本废品损失金额发生率占总额金额发生率占总额返工损失降级损失复检损失停工损失事故处理费停电损失合计外部故障成本索赔损失保修费用外部质量故障处理费退货损失折让损失合计鉴定成本原材料检验费工序检片费成品检验费质量人员工资设备能力维护费用合计预防成本质量计划工作费质量评审费质量改进措施费质量情报费工序能力研究费培训费用质量改进评估费合计质量成本合计本月本月计划内部故障成本/产值外部故障成本/产值鉴定成本/产值预防成本/产值质量成本/产值备注三、质量成本分析报告表编制单位： 填写日期66、： 单位：万元指标名称计量单位（万元）本期实际本期累计指标子项母项比上期比去年同期指标子项母项比上期比去年同期质量成本率内部损失成本外部损失成本第九章 质量管理体系管理细化执行与模板第一节 质量体系文件编写流程与工作执行一、质量体系文件编写流程工作目标知识准备关键点控制细化执行流程图1传达企业的质量方针、目标和要求，为建立质量管理体系有效运行提供文件依据2保证产品质量，提高企业产品质量水平3为产品质量检验提供文件依据1明确质量文件编制的要求和规范2了解质量管理体系的内容3了解全面质量管理的基本知识1提出文件编写申请质量管理部经理根据实际需要，确定待编写的质量文件，并向主管领导提出质量体系文件编67、写申请质量体系文件管理制度8存档、备案7质量体系文件印制、下发6质量体系文件会签5修改质量体系文件4征求修改意见3文件编号2组织编写质量体系文件1提出文件编写申请2组织编写质量体系文件21 质量体系文件必须符合质量管理体系的要求22 文件编写完成后上报主管领导审批3文件编号为方便文件存档查用，文件编写人员要对文件进行编号4征求修改建议文件编写人员向质量管理体系文件使用部门征求修改建议5修改体系质量文件质量管理部根据修改建议进一步修改文件质量体系文件修改表6质量体系文件会签质量管理部经理、文件使用部门经理会签质量体系文件，确认质量体系文件内容7质量体系文件印制、下发71 质量管理部负责质量体系文68、件的印制和下发工作质量体系文件登记表72 领用和归还质量体系文件时需填写质量文件发放、回收登记表质量文件发放、回收登记表8存档、备案质量管理部将质量体系文件、质量文件发放、回收登记表等进行归档、备案文件资料管理制度二、质量体系文件编写执行工具与模板（一）质量文件记录清单序号记录名称编号保存期（年）备注（二）受控质量文件清单序号文件名称编号发放号版本备注（三）质量文件更改申请表文件名称编号版本需更改的章节页码需更改的内容更改后的内容更改原因因为更改需要更新的其他文件名称申请人： 日期：所在部门意见签名： 日期：审批部门意见签名： 日期：（四）质量文件销毁申请单文件名称编号版本份数销毁原因申请人：69、 日期：所在部门意见负责人： 日期：文件保管部门意见负责人： 日期：总经理意见总经理： 日期：（五）质量文件发放回收表序号文件名称编号发放号版本发放记录回收记录部门签收日期份数签回日期份数（六）质量文件借阅复制记录表单时间文件名称编号受控状态借阅（复制）份数签名归还日期第二节 质量管理体系审核流程与工作执行一、质量管理体系审核计划表组织名称审核目的审核范围审核依据审核小组组长组别组员审核报告的分发范围审核活动安排日期时间组别部门主要的活动及涉及的标准条款编制人编制日期：审批人审批日期：二、质量体系文件评审记录表受审核方名称合同号评审依据：ISO 9001评审日期评审内容符合性评审说明质量方针是70、否制定了文件化的质量方针质量方针是否与组织的宗旨相适应质量方针是否承诺满足要求和持续改进质量管理体系的有效性质量方针是否提供了制定和评审质量目标的框架质量目标是否制定了文件化的质量目标所有相关的职能和层次是否都制定质量目标质量目标是否包括满足产品要求所需的内容质量目标是否可测量质量目标是否与质量方针保持一致质量手册是否编制了文件化的质量手册质量手册是否规定了质量管理体系的范围质量手册是否阐述了任何删减的细节与合理性质量手册是否包括了质量管理体系编制的形成文件的程序质量手册是否包括了对质量管理体系过程中相互作用的表述质量手册是否包含了组织为确保其过程有效策划、运作和控制所编制的支持性文件的清单记71、录是否包含了需编制ISO 9001标准所要求的记录文件控制程序是否编制了文件化的文件控制程序是否规定了文件发布前应得到批准，以确保文件是否充分是否规定何种情况下需对文件进行评审、更新并再次批准是否规定了识别文件的更改和现行修订状态的控制方法是否规定了确保在使用处可获得有关版本的适用文件的控制方法是否规定了确保文件保持清晰、易于识别的控制方法是否规定了确保外来文件得到识别，并控制其分发的控制方法是否规定了防止作废文件非预期使用的控制方法是否规定了对所保留作废文件的标识方法记录控制程序是否编制了文件化的记录控制程序是否规定了记录标识的控制方法是否规定了记录储存的控制方法是否规定了记录保护的控制方法72、是否规定了记录检索的控制方法是否规定了记录保存期限的控制方法是否规定记录的处置的控制方法内部审核程序是否编制了文件化的内部审核程序是否规定了内部审核的职责是否规定了内部审核的时间间隔是否规定了策划内部审核方案应考虑拟审核的过程和区域的状况与重要性以及以往审核的结果是否规定了审核的准则、范围、频次和方法是否规定了在审核员的选择和审核的实施过程中如何确保审核过程的客观性和公正性是否规定了审核员不应审核自己的工作是否规定应保持内部审核的记录是否规定如何报告审核结果是否规定了被审核区域的管理者应及时采取措施，以消除已发现的不合格及其发生的原因是否规定了跟踪活动应包括对所采取措施的验证和报告验证结果不合73、格品控制程序是否编制了文件化的不合格品控制程序是否规定了不合格品处置的职责和权限是否规定了对不符合要求的产品予以识别和控制，以防止非预期的使用或交付是否规定了处置不合格品的方法是否规定了应保持不合格的性质以及随后所采取的任何措施（包括所批准的让步）的记录是否规定了应对纠正后的产品进行再次验证，以证实符合要求是否规定了在交付或开始使用后发现产品不合格时，应采取与不合格的影响或潜在影响的程度相适应的措施纠正措施程序是否编制了文件化的纠正措施程序是否规定了如何对不合格项（包括客户投诉）进行评审是否规定了如何确定不合格项的原因是否规定了如何确保不合格现象不再发生的措施是否规定了如何确定和实施所需的措施74、是否规定记录所采取措施的结果是否规定如何评审所采取的纠正措施预防措施程序是否编制了文件化的预防措施程序是否规定了如何确定潜在不合格项及其原因是否规定了如何防止不合格现象发生的措施是否规定了如何确定并实施所需的措施是否规定了记录所采取措施的结果是否规定了如何评审所采取的预防措施其他不符合事项说明：1“符合性”栏的填写指对符合标准要求的填“符合”，不符合标准要求的填“不符合”；2“评审说明”栏的填写指对不符合要求的填写不符合的事实；3“其他不符合事项”栏的填写指与法律法规等其他要求不符合的事项。三、质量管理体系审核检查表依据ISO 9001标准条款4.2-3审核员审核小组组长审核日期审核内容审核结75、果1组织对文件控制是否建立了形成文件的程序2是否按标准要求对质量管理体系所要求的文件（包括外来文件）都进行了控制3文件控制的现况是否符合文件控制程序的规定要求4本标准中提到“形成文件的程序”之处是否都已建立了形成文件的程序5文件发布前是否已经审批其适用性6是否对文件进行评审，必要时更改后是否经重新批准7文件的现行版本状态是否加以标识8在使用现场，能否得到适用文件的相关版本9质量文件和记录是否字迹清晰、易于标识和检索10外来文件是否已加以标识并控制其分发范围11作废文件是否已防止其非预期使用12保留的作废文件是否已加以标识13记录文件是否已受控四、质量管理体系审核报告表审核员姓名级别 审核员 高76、级审核员受审核组织名称受审核组织地址管理体系依据标准参与文件审核日期参与全部或部分文件审核活动详述审核组长确认日期聘用机构（盖章）审核章节审核评价审核意见备注审批人日期五、纠正和预防措施处理表单审核小组组长： 序号：存在（潜在）不合格事实陈述及责任部门填表人日期原因分析责任部门负责人日期拟采取的纠正（预防）措施责任部门负责人日期总经理日期完成情况责任部门负责人日期验证结果验证部门日期备注六、内部审核问题点报告表单编号： 日期： 年 月 日审核小组成员序号不合格事项内容责任部门对策措施确认12审核小组组长填表人日期七、过程业绩评审报告表过程名称职责部门业绩评审负责人总经理过程简要过程业绩评审内容77、序号业绩评审指标业绩评审意见过程业绩综述纠正措施、方案建议序号纠正、预防措施方案建议第十章 服务质量管理细化执行与模板第一节 服务质量体系管理流程与工作执行一、服务质量体系建立流程工作目标知识准备关键点控制细化执行流程图1规范企业各项服务活动，提高客户满意度2指导企业员工更好地为客户提供服务1了解企业服务质量的相关管理制度2了解国际服务质量体系标准的内容和动态3学习同行业企业服务质量体系建设的经验教训，明确服务质量体系建设的要点、难点1总结服务质量管理的经验服务管理人员总结以往服务质量管理的经验和教训，形成初步的服务质量标准和规范服务质量体系管理制度7编制服务质量体系文件6充实服务质量管理标准78、5调配质量体系建设资源4设计服务质量管理体系3分析服务质量差距2组织服务质量体系学习1总结服务质量管理的经验8运行服务质量体系2组织服务质量体系学习企业组织员工，尤其是服务管理人员开展国际服务质量标准和相关ISO标准的学习活动3分析服务质量差距把本企业服务质量现状与国际服务质量标准进行对比，明确本企业服务质量的差距4设计服务质量管理体系企业根据国际服务质量标准，设计本企业的服务质量管理体系，如设计服务质量体系文件、设计服务环境等5调配质量体系建设资源根据服务质量体系建设的需要，企业要合理地配置人、财、物等资源，配备必要的服务设施和服务工具6充实服务质量管理标准企业进一步规划与服务质量相关的各项79、工作，如班组建设工作、定额工作等7编制服务质量体系文件企业组织人员编制服务质量管理体系文件，理清服务质量体系文件之间的关系企业质量文件管理制度8运行服务质量体系服务质量体系与管理制度81 服务质量体系设计完成后，上报给主管领导审批，若审批未通过，相关人员要根据审批意见进行修改82 企业相关部门根据服务质量管理体系文件，具体运行服务质量管理体系，服务质量管理体系正式建立二、服务质量体系建立执行工具与模板（一）服务质量体系管理评审计划表编号： 序号：评审目的评审参加部门与人员评审内容各部门评审准备工作销售部客户服务部评审起止时间编制人审核人审批人（二）服务质量体系管理评审通知单编号： 序号：评审会80、议时间评审会议地点参加人员评审内容要点编制人审核人审批人（三）服务质量体系管理评审报告表编号： 序号：评审会议时间评审会议地点评审目的参加评审人员评审内容摘要评审结论改进措施摘要及责任部门编制人审核人审批人（四）服务质量手册修改控制记录表章节号修改条款修改日期修改人审核审批第二节 服务质量管理流程与工作执行一、服务质量调查表编号： 日期： 年 月 日客户名称（企业/个人）联系人姓名电话电子邮件联系地址服务项目客户满意度评价项目1 非常满意 满意 一般 不满意 很不满意项目2 非常满意 满意 一般 不满意 很不满意 非常满意 满意 一般 不满意 很不满意二、客户投诉记录表投诉接待人员上午下午晚上81、迟到、早退者缺勤者接待过程简述营业部门： 签名：总务部门： 签名：客户问题签名处理意见联络事项明日预定上级指示主管建议当事人建议经理部门主管填表人说明：本表的投诉包括客户提出的建议、抱怨等。第十一章 现场质量管理细化执行与模板第一节 5S管理流程与工作执行一、5S实施管理流程工作目标知识准备关键点控制细化执行流程图1更好地贯彻企业全面质量管理方针，提高员工质量管理的主动性2提高员工的整体素质和工作效益1了解全面质量管理的相关知识2了解企业相关的规章制度3了解5S实施的内容、要点、难点和方法等1成立5S推行委员会质量管理部或相关部门经理组织成立5S推行委员会，并且明确划分委员会成员的工作职责5S82、活动开展管理制度75S成果发布6分析问题，制定对策55S活动检查和评比4执行5S活动计划35S活动培训与宣传2确定5S活动计划1成立5S推行委员会2确定5S活动计划5S推行委员会负责制订5S推广活动计划，该计划通过主管领导审批后生效35S活动培训与宣传为了让员工明确5S活动的目标和意义，调动员工参与5S活动的积极性，质量管理部和相关部门开展各种5S培训与宣传活动员工培训管理制度4执行5S活动计划各相关部门具体执行5S活动计划55S活动检查和评比5S推行委员会监督各部门5S活动计划的执行情况，对各部门反馈的5S活动成果进行检查和评比5S活动检查评比表6分析问题，制定对策5S推行委员会分析5S活动83、推行过程中发现的问题，并制定相应的对策75S成果发布5S推行委员会负责定期发布5S活动取得的成果，并根据员工的表现情况和企业的奖惩标准实施具体奖惩5S成果报告表二、5S管理执行工具与模板项目序号项目名称检查要点评分标准得分1（1）（2）2（1）（2）第二节 现场改善管理流程与工作执行一、现场作业检查卡作业阶段检查项目检查要领备注作业准备12作业开始12作业过程12作业结束12二、现场改善报告表编号： 日期： 年 月 日姓名所在部门标题效果描述123改善前状况改善后备注审批评语： 审批人：第十二章 计量器具管理细化执行与模板第一节 计量器具采购流程与工作执行一、计量器具采购流程工作目标知识准备关84、键点控制细化执行流程图1规定计量器具的采购程序2确保质量管理部计量器具的使用需求1采购的相关知识与方法2招标采购的相关知识与方法3计量器具的验收方1编制年度添置计划质量管理部根据生产经营需要，每年底编制下一年度的计量器具添置计划年度添置计划6编号、立账、填卡5检定4开箱清点验收3执行采购2填写计量器具申购表1编制年度添置计划7发给申购部门使用2填写计量器具申购表21 质量管理部或各相关部门需要购买计量器具时，填写计量器具申购表报质量管理部计量器具申购表22 质量管理部核准后报总经理审查批准计量器具采购审批制度3执行采购31 质量管理部根据总经理审批意见购买计量器具计量器具采购的相关资料、文件385、2 质量管理部与供应商谈定购货合同条款，填写订货单经审批签章后向供应商下订货单，同时将订货单副本及时提交到财务部安排支付款项33 质量管理部填制应付凭单，经审批由有财务部按照规定支付货款34 若是大宗采购要根据企业的相关规定进行招标采购招标采购的相关资料、文件4开箱清点验收新购的计量器具运到企业后，统一由质量管理部人员开箱清点验收计量器具验收的相关资料、文件5检定51 质量管理部验收后的计量器具再由相关计量检定部门检定计量器具检定的相关资料、文件52 检定不合格或备附件不全的，由计量检定单位出具证明，由质量管理部办理退货、调换或索赔手续检定不合格处理的相关资料、文件6编号、立账、填卡检定合格的86、计量器具由质量管理部编号、立账、填卡保管计量器具管理卡7发给申购部门使用质量管理部将计量器具发给申购部门使用计量器具使用登记表二、计量器具采购执行工具与模板（一）计量器具采购申请表编号： 时间：计量器具名称测量范围规格型号使用部门购置理由 质量管理部门：时间：审核意见 审核人：时间：制表： 审核：（二）计量器具台账编号：序号检测设备名称型号测量范围分度值本厂编号出厂编号制造单位投用日期检定日期使用部门制表： 审核：第二节 计量器具管理流程与工作执行一、计量器具管理卡建卡日期：名称及形式编号附件规格适用检验项目精确度制造厂商原厂编号购入价格购入日期存入地点开始使用日期使用保管人签章报废日期备注二87、计量器具校正卡使用单位： 保管者：仪器名称进厂日期厂牌编号型式校正周期管理范围校正公差日期校正项目标准值实际值误差校正者主管三、计量器具定期维护保养、校正计划表类别名称测量范围每年实施次数实施月份实施重点备注123456789101112四、计量器具定期维护保养、校正记录表实施单位：名称及形式编号适用检验项目规格附件精准度年月日实施情形备注执行人主管经理第二部分：质量管理部规范化管理工具箱目 录第一章 质量管理部的组织结构与责权一、不同产品线的质量管理部组织机构二、单一产品、单一工厂的质量管理部组织机构三、不同产品、单一工厂的质量管理部组织机构四、不同制造部门工厂的质量管理部组织机构五、按工88、作事项划分的质量管理部组织机构六、大型企业质量管理部组织机构七、质量管理部的职责八、质量管理部的权力九、质量管理部经理的岗位职责十、质量管理部副经理的岗位职责第二章 进料检验管理一、进料检验主管的岗位职责二、进料检验专员的岗位职责三、进料检验记录表四、进料检验报告表五、进厂零件质量检验表六、进厂零件检验报告表七、进厂材料试用检验表八、材料不良改进通知表九、进料检验日统计表十、原材料供应商质量检测表十一、外协厂商质量检查表十二、供应商不合格品记录表十三、供应商物料拒收月统计表十四、供应商质量评价体系表十五、供应商综合评价表十六、进料检验流程十七、检验状态标识流程十八、供应商评价流程第三章 制程检89、验管理一、制程检验主管的岗位职责二、制程检验专员的岗位职责三、制程检验标准书四、制造流程检验标准表五、生产过程检验标准表六、产品质量检验标准表七、作业标准书八、操作标准通知单九、质量管理标准变动通知单十、生产流程检验记录表十一、生产过程记录表十二、巡检记录表十三、制程巡回检验表十四、产品质量抽检记录表十五、产品别不良记录表十六、操作者自主管理查检表十七、设备维护检查表十八、制程抽检日报表十九、月份层别统计表二十、质量检验分析标准表二十一制程别统计分析表二十二、制程异常反应表二十三、质量异常报告单二十四、质量异常统计表二十五、制程质量异常处理表二十六、品质变异联络单二十七、质量因素变动表二十八、90、重工返修日报表二十九、检验仪器、量规管理卡三十、检验仪器、量规的使用、维护保养及校正方法表三十一、制程质量管理流程三十二、质量分析统计流程三十三、质量指标报告流程三十四、一般制程检验流程三十五、特殊制程检验流程第四章 质量控制管理一、质量控制主管的岗位职责二、质量控制专员的岗位职责三、生产过程控制标准表四、生产过程控制表五、产品质量管理标准表六、产品质量管理表七、质量管理因素变动表八、检验工序作业指导书九、生产工序质量评定表十、QCC活动成果评价表十一、质量控制小组活动报告表十二、质量控制小组会议报告表十三、工序质量控制流程十四、生产质量管理流程十五、质量记录控制流程十六、日常质量管理流程第五91、章 成品检验管理一、成品检验主管的岗位职责二、成品检验专员的岗位职责三、产品质量标准表四、样品检验通知表五、产品抽查汇总表六、质量检验记录表七、产品检验报告单八、成品检验报告表九、出厂产品检验表十、待出厂产品检验表十一、不合格品登记表十二、不合格品评审表十三、零件不合格品处理表十四、不合格品对策表十五、废品通知表十六、产品质量异常通知单十七、问题产品返修通知表十八、产品质量不良分析表十九、产品质量问题统计表二十、检验计划签审流程二十一、成品抽样检验流程二十二、成品入库送检流程二十三、企业样品检验流程二十四、工厂出货检验流程二十五、不合格品管理流程二十六、不合格现象分析流程二十七、报废品处理流程92、二十八、产品质量处罚流程二十九、返工处理工作流程第六章 质量改进管理一、质量改进主管的岗位职责二、质量改进专员的岗位职责三、质量改进工作计划表四、年度质量改进计划表五、产品质量改进记录表六、产品质量改进通知单七、产品质量改进分析表八、质量改进因素记录表九、不合格现象预防处理表十、质量数据统计管理流程十一、企业质量改进管理流程十二、质量持续改进管理流程十三、质量预防管理流程第七章 质量成本管理一、质量成本主管的岗位职责二、质量成本专员的岗位职责三、质量成本计算表四、质量会议工资费用计算表五、质量培训费用计算表六、质量奖励费用计算表七、废品损失计算表八、返修损失计算表九、质量事故处理费用计算表十、93、质量成本预算表十一、质量成本计划表十二、质量成本月报表十三、车间质量管理费月报表十四、车间质量损失费月报表十五、质量事故费用表十六、质量成本统计表十七、内部质量统计表十八、外部质量统计表十九、质量改进费用汇总表二十、月份成本分析表二十一、质量成本报告表二十二、质量成本分析报告表二十三、产品降级/降价处理损失报告表二十四、间接质量费用分配表二十五、产品单位质量成本表二十六、质量成本计划流程二十七、质量成本管理流程第八章 质量管理体系一、质量管理体系主管的岗位职责二、质量管理体系专员的岗位职责三、质量文件评审记录表四、受控质量记录一览表五、受控质量文件清单六、质量文件发放、回收记录表七、质量文件更94、改申请表八、质量文件销毁申请表九、生产过程审核计划表十、过程业绩评审报告表十一、质量管理体系审核计划表十二、质量管理体系审核报告表十三、质量管理体系审核流程十四、质量管理体系运行流程十五、质量文件管理工作流程十六、质量管理体系制定流程十七、质量管理体系完善流程十八、产品认证管理流程第一章 质量管理部的组织结构与责权一、不同产品线的质量管理部组织机构质量管理部经理质量工程师产品线A产品线B产品线C制程检验主管进料检验主管质量体系管理主管副经理成品检验主管专员专员专员制程检验主管进料检验主管成品检验主管专员专员专员专员二、单一产品、单一工厂的质量管理部组织机构质量管理部经理质量工程师铸造检验和试验95、主管工序控制主管机械加工检验主管质量体系管理主管副经理装配检验和试验主管进料检验和试验主管专员专员专员专员专员专员三、不同产品、单一工厂的质量管理部组织机构质量管理部经理工序控制工程师C产品线质量工程师A产品线工序控制工程师B产品线质量工程师B产品线工序控制工程师进厂材料工序控制工程师A产品线质量工程师C产品线副经理四、不同制造部门工厂的质量管理部组织机构质量管理部经理统计分析主管锻压成型工序主管线心工序主管成品检验主管进料、外购品、外协品绝缘体工序主管容器工序主管质量计划主管专员主管专员专员专员专员专员专员专员副经理五、按工作事项划分的质量管理部组织机构质量管理部经理副经理外购设备检验原材料96、检验外协品检验零部件检验下料检验制程检验成品检验整机装配检验包装检验性能型式试验质量服务与监督质量体系管理质量统计分析档案管理检验一科检验二科总检科质量体系管理科六、大型企业质量管理部组织机构质量管理部经理质量体系计划专员质量工程专员质量信息设备专员进料检验测试专员成品质量检验专员质量信息设备主管质量工程主管工序控制工程主管制程质量管理主管质量控制主管副经理质量控制专员工序质量控制专员质量设备维修专员制程质量管理专员质量改进专员七、质量管理部的职责职责1负责公司各种质量管理制度的制定与实施，以及5S、零缺陷、全面质量管理等各种质量管理活动的组织与推动职责3职责5组织公司内部对不合格品进行评审，97、针对质量问题组织制定纠正、预防和改进措施，并加以跟踪和验证职责6建立和完善质量保证体系，执行质量管理规定，推行全面质量管理 以及质量体系的认证、组织和推行等工作职责7职责8客户质量投诉案件及销货退回的分析、检查与改善措施职责9检验仪器、量具、实验设备的校正与保管职责10配合人力资源部做好全员质量管理的教育培训工作职责11其他有关的质量管理责任职责2制定和完善质量管理目标责任制，确保产品质量的稳定提高，及时处理、解决各种质量事故和纠纷组织实施对原材料、外协件、外购品、自制件的检验，以及对产品工序、成品的检验，出具检测报告，对出厂产品的质量负全部责任提供年、季、月度质量工作统计报表，建立和完善质量98、工作原始记录、台账、统计报表、质量成本统计核算程序职责4负责制程的巡回检验、管理与分析，对制程量进行专案研究提出改善、预防措施八、质量管理部的权力权力1制定、实施和控制质量管理方针的权力权力3对质量事故、检查中发现的问题依程序和制度提请处罚的权力权力4对不合格品进行管制的权力权力5权力6权力7权力8质量管理经费预算及控制的权力权力9部门内部员工聘任、解聘、考核、处罚的建议权权力10其他与质量管理工作相关的权力权力2对质量计划、质量变异处理的审批权力部门内部开展工作的自主权重大、紧急质量事故中越权指挥的权力重大、紧急质量事故中越级汇报的权力九、质量管理部经理的岗位职责职责1负责公司质量方针、质量99、目标的贯彻落实，改善公司的质量管理工作职责3组织质量控制人员、质量检验人员对专业技术知识的学习，建立一支高素质的质量控制、质量检验队伍职责4负责进料、在制品、成品的质量标准和检验规程的制定与执行，监督指导各项质量检验工作的检验工作职责5职责6组织不合格品的控制，制定不合格品的预防和纠正措施，并予以督导执行职责7负责检验仪器、量具、实验设备的管理工作职责8监督、检查质量记录，组织分析质量数据职责9负责质量管理信息的收集、传导、回复，以及质量成本的分析与控制工作职责10负责全面质量管理在公司的推行，并对各部门的工作进行内部质量审核职责11建立、实施公司质量管理体系，组织编写质量手册等质量文件，并进100、行审核职责2负责公司各种质量管理制度的制定与实施，以及各种质量管理活动的执行与推动职责12组织和协调公司产品的认证工作，负责对原材料供应商的评估处理质量异常，协助处理客户投诉与退货的调查、原因分析，并拟订改善措施职责13召开现场质量工作会议职责12负责本部门员工的聘用、解雇，以及下属员工工作的督导、评价与考核工作职责13完成总经理交付的其他相关工作十、质量管理部副经理的岗位职责职责1职责3协助质量管理部经理行使进出物料检验的监督职能，并定时抽查、复检进出物料职责4在进料、成品检验中发现的不合格项得到纠正前，应向质量管理部经理提出控制进货、避免不合格现象再次发生的措施职责5协助质量管理部经理完成101、在生产中控制质量的职能，定时抽查抽查员的工作职责6在工序检验中发现的不合格项得到纠正前，应向质量管理部经理提出有效的方法，避免不合格现象的重复发生职责7协助部门经理对不合格的进料、半成品和成品进行检验、控制和管理职责8负责样品的检验职责9负责质量管理资料的整理、归档职责10完成质量管理部经理交付的其他工作职责2协助质量管理部经理对质量管理信息进行分类、收集并处理、传递和应用、统计和分析、控制和管理协助部门经理制定、编制各种质量管理制度和质量文件，并负责质量手册的实施第二章 进料检验管理一、进料检验主管的岗位职责职责1负责制定进料检验标准和检验规范，落实执行进料检验工作，并出具检验报告职责3参加102、外协厂送样产品检验结果的讨论，并保管好讨论记录职责4妥善处理进料出现的质量异常问题职责5协助采购部处理不合格材料的退货工作职责6对原料供应商、协作厂商交货质量进行整理、分析与评价职责7对进料的规格和质量提出改善意见或建议职责8检验仪器、量规和试验设备的管理与保养职责9进料库存品的抽验以及鉴定报废品职责10完成质量管理部经理交办的其他工作职责2参加外协品定点前的考察和外协厂的质量保证能力的评估工作二、进料检验专员的岗位职责职责1协助进料检验主管制定进料的检验标准和检验规范职责3按照公司规定的分类检验方法，对部分需进行分选检验的零件进行检验，防止不合格品入库并投入使用职责4识别和记录进料质量问题，103、对供应商提出质量改进建议职责5通过再检验，验证供应商纠正措施的实施效果职责6拒收进料中的不合格材料和物件职责7做好质量原始记录，对所检物品的质量情况进行统计、分析、上报职责8完成上级领导临时交办的其他任务职责2按照相关标准、要求、图纸、检验方法和进料检查程序，对原材料、外购件、外协件、包装物进行检验三、进料检验记录表编号： 日期：供料商品名规格交货数量交货日期检验方式加严检验（Maj）样本数最终判定正常检验（Nom）允收 特采选别 拒收减量检验（Min）允收水准AQL= %判定MajNomMinAC判定者RE核准者验收状况项次规格公差检验方法检验结果备注12345678910123备注四、进料104、检验报告表编号： 填写日期： 材料名称材料规格材料数量采购单位采购日期验 收 员检验记录检验项目检验标准检验结果不良数是否合格备注总评合格不合格不合格通知单的编号总经理进料检验主管质量管理部经理检验员仓库验收记录验收数量足 溢交 短缺五、进厂零件质量检验表零件编号： 零件名称： 号码：检验项目参考图号检验方法检验设备抽样方法检验结果备注抽样数合格质量水平检验主管： 检验员： 检验日期： 年 月 日六、进厂零件检验报告表编号： 填写日期： 年 月 日采购单号零件名称料号数量检验项目检验标准抽样检验结果记录合格数123456检验结果检验员复核七、进厂材料试用检验表编号： 填写日期：委托单位仓库 采105、购 其他通知单位检验室 技术室 生产科通知日期检验试用日期检验性质破坏检验 非破坏性检验检验项目检验数量检验试用结果检 验 员委 托 者单位主管质量管理部经理八、材料不良改进通知表编号： 日期： 年 月 日供应商品名规格（料号）交货日期交货单号交货数量检验方法全检抽检不良数检验数不良率%前批不良率%不良内容项次不良项目不良数不良率备 注（图示）1234本公司应急措施执行责任者供应商防止再发对策预定完成时间改善品标识提出人员主管厂长品管负责人说明：1就被判定拒收或特别采用的检验批向供应商发出。2供应商应限期回复。九、进料检验日统计表日期： 年 月 日检验主管制表人国外来料序号品名规格（料号）数量106、供应商检验方式不合格不良数主要不良表现处置全检抽检允收拒收选别国内来料序号品名规格（料号）数量供应商检验方式不合格不良数主要不良表现处置全检抽检允收拒收选别本日备注十、原材料供应商质量检测表供应商名称： 编号：验收日期采购单号物品名称数量交货批数检验批数第 批抽检率总抽检率允收水准A类不良B类不良C类不良退货记录十一、外协厂商质量检查表 填写日期： 年 月 日供应商类别协作厂商 试用厂商 原料供应商 外协加工厂商厂商名称制程有否按规定的标准操作是 否厂商的地址电话制程有否按规定的检查标准检查有 没有供应的原料、加工品名称制程检查记录是否保存有 没有经办人员姓名、职称制程中发现不合格品的处理有无107、质量管理组织表有 没有本企业供料储存情况质量管理负责人姓名、职称产成品检验如何实施全检 抽检 不检验质量管理部门是否独立存在是 否被退货时所采取的措施改换包装再送等催货急时再送回全检后再送回检验人员共计 人，其中进料验收人员 人，制程检验人员 人成品检验人员 人，其他人员 人本企业要求的水平和厂商生产能力比较（厂商的意见）要求过高要求过低要求适中检验人员是否兼作其他工作是 否不良率能否降低照规定打算降低对于不良反应是否有人负责处理有 没有现有接受本企业订购事项的进度情况进料时，有无检验有 没有检验方式全检 抽检其他其他进料时发现不合格品的处理批退 选退重购 照用其他需要本企业协助事项进料验收单108、是否保存有 没有检验主管： 检验人员：十二、供应商不合格品记录表年度： 月份： 编号：供应商规格批量数量单位检验结果不合格率不合格通知单的编号备注十三、供应商物料拒收月统计表月份： 日期：日期交货单编号料名料号数量供应商供应商编号交货日不良内容处理方法合计主管： 制表：十四、供应商质量评价体系表系统名项目内容评分系统评价生产1生产效率情况2生产直通率和不良率情况3周期时间4交货期W1加权总分工程1技术能力2CAD设计能力3新产品开发能力4仪器校正5设备维护6测量系统分析W2加权总分质量1质量方针2质量体系3预防措施4纠正措施5质量改善W3加权总分总评排序十五、供应商综合评价表编号： 填写日期：109、供应商的基本情况名 称计划承接企业产品厂 址涉及加工工艺过程联系人职务电话传真主要生产设备主要检测工具评审内容优良中差劣得分54310综合项1质量政策是否明确，目标是否量化2特殊岗位的操作人员是否得到适当的培训3工作场地是否清洁、整齐，定置摆放检验与试验1进料检验是否有检验规范、检验记录2过程检验是否有检验规格、检验记录3最终检验是否有检验规范、检验记录4是否有标识来标明检验与试验状态5不合格品是否有处理程序并按程序处理6质量出现异常时是否有信息反馈，是否有纠正措施7计量器具是否有检定管理制度，现场使用状况是否良好过程控制1是否对承制产品具备足够的工序能力2是否制定制造流程图和作业指导书3产品110、是否有适当的标识4机械设备是否定期保养、润滑、清洁5工装、工具是否适当保存，现场使用状态是否完好6搬运工具是否能适当地避免产品损坏出货安排1仓库是否整洁、标识清楚、账物相符2产品出货前是否进行出货检验，并按客户要求作标识3生产计划是否依次排定交付期，以确保按期交付4有无适当的紧急订单的处理方式与能力现场评审分数达到70分以上为合格得分合计评审结论评审合格 评审不合格 改善后再评审 保留资料暂不列入名单采购部技术开发部质量管理部十六、进料检验流程否否是是生产部采购部储运部质量管理部经理进料检验主管进料检验专员开始收料作业收到进料检验通知单确定检验方案执行检验填写进料检验记录表审核允收合格物料处理111、否填写进料检验质量异常表申请特采评定能否特采能处理特采物料输入电脑质量系统结束入库分发拒收处理审核需求决议十七、检验状态标识流程合格不合格进料检验专员质量管理部采购部开始进料检验准备收到进料检验通知通知进料检验进料检验合格否允收标签（绿）协商是否特采使用是特采标签（黄）否拒收标签（红）结束十八、供应商评价流程不合格合格不合格合格合格不合格发放调查表反馈汇总初步评价现场审核列入合格供应商名录样品验证颁发产品配套证书限期整改收集供应商信息审核报告组建现场审核小组质量管理部相关供应商采购部开始结束跟踪验证提供资料填写调查表放弃现场审核接待第三章 制程检验管理一、制程检验主管的岗位职责职责1协助经理制112、定制程检验标准及相关管理制度，并督促质检专员严格执行职责3选择不良项目或可能有问题的制程进行研究、分析，提出改善、预防的措施职责4保存工序检验的相关资料，并协助相关工程师做好工序质量改进工作职责5在工序检验中发现的不合格现象得到纠正之前，控制不合格品流向下一道工序职责6半成品库存的抽验及鉴定报废品职责7协助生产部门做好生产过程的质量检验工作职责8对生产作业标准提出改善意见或建议职责2负责制程巡回检验及质量异常原因的追查与处理职责9制定检验仪器、量规的管理办法，并组织执行职责10完成质量管理部经理交付的其他工作二、制程质检专员的岗位职责职责1协助制程检验主管制定制程检验标准及相关管理制度，并严格113、执行相关规定职责3识别和记录生产制造过程中产生或潜在的质量问题职责4控制生产制造过程中检查出的不合格品，避免其流向下道工序职责5对现场作业（操作）规范提出修正意见与建议职责6负责制程中问题点的记录、统计与初步分析工作职责7执行检验仪器、量规的管理办法，负责仪器的保养、校正等相关工作职责8完成有关领导交付的其他工作职责2按制程检验规定，严格执行生产制造过程的巡回检验程序 三、制程检验标准书品名型号工序号工序名称品质标准作业标准书号项次项 目规 格检验方法备 注厂长： 主管： 制表：说明：1检验标准作为生产部门及检验部门的品质判定依据。2依不同的工序制定。四、 制造流程检验标准表编号：商品代号产品114、名称产品规格零件名称加工流程制定日期控制点控制工作项目说明作业标准检查方法抽样数合格标准不合格处理方法制造流程说明经办人： 审核：五、生产过程检验标准表产品名称： 部门： 页次：生产过程生产部负责工作质量管理部负责工作生产过程管理检 验 项 目检验项目与方法抽样数合格范围不合格时采取的措施工作项目说明作业标准注意事项检验点合格范围六、 产品质量检验标准表产品名称： 有效日期：检验项目检验方法检验仪器抽样数及格标准记录表备注A级B级C级七、作业标准书产品号工序工序名称检验标准编号图 示操作说明及注意事项检验项目项 次项 目规格检验方法使用物料项次名称规格数量项 次名 称规 格数 量使用机具标准工115、时标准不良率制定制成修订符号发行部门品管制造技术审核日期签收核可修订者说明：1本标准书由质量管理部制作，经厂长认可（修订亦同）。2作为生产部门各工序作业的依据。八、 操作标准通知单填写日期： 编号：通知单位制造毫米产品名称生产数量生产日程操作项目新定原定标准新定原定标准新定原定标准操作标准制表： 审核： 批示：九、质量管理标准变动通知单产品名称规格产品特性原管理标准变动后标准通知单位生产一车间 生产二车间 生产三车间生产管理办公室 质量管理部自存变动生产流程管理十、生产流程检验记录表制造编号产品名称作业名称R记录日期自至检验频率平均每日次数管制项目设备名称十一、生产过程记录表批号： 规格： 工116、令： 用途： 编号：项目班别完成时间数量质量说明签收日期姓名不良原因项目个数经办： 审核：十二、巡检记录表班别： 填写日期： 抽查时间 标准抽查项目12345678910平均处理时 分时 分时 分时 分时 分时 分时 分时 分时 分时 分备 注主管： 检验员：十三、制程巡回检验表日期： 部门：项次工程名查验重点查 验 结 果不良内容对策12345678910查验结果：好 尚可 不良矫正说明：1制程中对巡回抽检的记录。2检验标准范围可定上下限。3异常检验情况应追溯到源头及全过程的处理。4由相关部门呈阅后交质量管理单位存档。十四、 产品质量抽检记录表机器名称： 班别： 抽查项目抽查时间平均标准备 117、注抽查员： 主管：十五、产品别不良记录表编号：品名规格型号件数日期操作者检验项目加工数检验数不良数不良率缺点数不良说明及处理主管： 填表者：说明：1为对制程检验状况的统计报告。2不良率=不良数加工数100%。3本表由相关权限单位呈阅后，由质量管理部存档。十六、操作者自主管理检查表部门： 姓名： 日期： 类别项次项 目检查结果（次数）1234567891011品质变因1工作环境2材料3机器状况4模具、夹具5作业方法产品品质1孔径（用塞规）2缺孔（样板）3刮痕说明：1自主检验的项目以目视及使用量规为原则。2检查记录使用符号： 良， 尚可， 差。十七、设备维护检查表设备名称： 填写日期： 年 月 日118、检查项目实际情形备 注附近的环境是否整洁是否依据操作标准操作是否依据规定保养使用人对异常状况的处理程序是否知晓保养、维护是否有记录其他十八、制程抽检日报表控制员： 日 期： 型 号检 验时 间抽 检数 量控 制项 目规 格检 验 结 果处 理XR3说明：1控制产品可计量的项目，分析其准确度与精密度。2本表如使用单一产品，可作为不同时间别或不同控制项目别使用。十九、月份层别统计表顺 位产 品不良数（件）占不良总数比率（%）累积比率（%）12345合 计说明：1将当月份各不良项目统计。2依比率作顺位调整。3针对重点项目采取改善措施。二十、质量检验分析标准表检验方法及标准抽样全数检验仪器检验目视检验119、寿命检验说明检验仪器、量规 维护保养 校正二十一、制程别统计分析表 编号： 月份： 分析类别进料 制程 最终 客诉1不合格项目数量百分比（%）累计百分比（%）备 注23合 计柏拉图分析要因分析对策措施说明：1将各工程或部门的不良情况加以统计。2用统计手法进行分析。3拟订改善对策。二十二、制程异常反应表部门： 编号： 填写日期：订单号码产品名称完成日期预定实际异常原因停电机械故障待原料等原料人力不足质量异常拟订处理对策批示生产管理部意见制表： 审核：二十三、质量异常报告单填写日期： 编号：异常现象经办人：年 月 日质量管理部门建议签 章：年 月 日其他部门建议签 章：年 月 日总经理批示签 章：120、年 月 日备 注二十四、质量异常统计表品别： 次目： 填写日期：日期取样地点异常原因处理情形处理结果备注月日处理前处理后填表人： 审核：二十五、制程质量异常处理表工令号码批号工程名称发现者发现原因备注发现异常的内容发现后的临时措施负责单位签章判定责任单位请 单位于 月 日前完成原因调查及制定改善对策原因调查改善对策（暂时、永久）效果确认厂长批示厂长批示二十六、品质变异联络单编号： 填写日期：部 门发 生时 间月 日 时 分产品号工序号操作者变异情况品管研究意见责任人：现场措施原因追查时 间月 日 时 分处理者应急处置时 间处理者说明：1在生产过程中发生重大事故时使用。2可以由制造部门或生产部门121、填单。3做好根本对策，防止再次发生。二十七、质量因素变动表编号： 产品名称： 产品规格：项次内容控制标准变动前变动后差异变 动 因 素变动结果制造条件操作标准控制标准设备改善材料改善技术性作业水平主管： 填表者：说明：1质量变动前后结果的比较。2质量变动具体内容的体现。3便于质量理相关部门及时联络及对质量的控制。4技术单位、生产单位、质量管理单位负责存档。二十八、重工返修日报表 填写日期：项次机 种型 号不良内容送修部门修理员使用时间（分）使用部件123合计二十九、检验仪器、量规管理卡 建卡日期：名称及形式编号附件规格适用检验项目精确度制造厂商原厂编号购入价格购入日期存入地点使用日期使用保管人122、签章报废日期备注三十、检验仪器、量规的使用、维护保养及校正方法表名称编号规格标准度适用检验项目使用方法维护保养方法校正方法备注三十一、制程质量管理流程质量管理部生产部开 始选择控制对象协助选择质量特性值确定规格标准选择仪器或方法实地测量记录数据协助分析差异原因协助采取纠正措施结 束三十二、质量分析统计流程质量管理部经理制程质检专员各相关部门主管副总开 始收集数据协 助归类分析编制统计表制定调整方案批示传 阅记录归档结 束审核三十三、质量指标报告流程主管副总质量管理部经理制程质检专员相关部门开 始记录质量信息归类整理协 助编制质量指标报表审核审核下 发传 阅反馈信息记录归档结 束三十四、一般制程123、检验流程是否质量管理部经理制程质检部门生产部生产车间开 始常规检验发现问题参 加配 合限期整改安排整改实施整改编制质量报表资料归档审核结 束复检是否合格三十五、特殊制程检验流程主管副总质量管理部经理制程质检专员生产部生产车间开 始常规检查参 加配 合发现重大问题请示批示临时会议参 加配 合制定应对措施审核审批限期整改安排整改质量总结报告审核审批资料归档结 束实施整改第四章 质量控制管理一、质量控制主管的岗位职责职责1根据企业整体质量状况制定质量控制方案，监控产品全过程质量状况职责3针对产品特点，制定批量生产质量保证计划和质量检验规范职责4跟踪确认工艺状态对产品质量的影响，论证其合理性职责5制定124、产品质量检验、产品信息流程反馈、统计工作标准职责6制定新产品开发标准职责7定期评估质量控制方案职责8负责领导QCC及QC小组的日常工作职责9跟踪产品的使用情况并提供改善意见职责10总结产品质量问题并督促相关部门及时解决职责11完成上级领导临时交办的其他工作职责2根据企业总体质量方针的规定，草拟质量控制的相关制度，经批准后执行二、质量控制专员的岗位职责职责1执行质量管理的日常检查工作，做好质量保证工作职责3负责安排和组织QC及QC小组的日常工作职责4协助质量控制主管制定各项质量控制方案职责5协助质量控制主管制定各项检验工作标准职责6负责质量控制相关文件的整理、归档职责7负责与其他部门协调、配合执125、行相关质量控制工作职责8完成上级领导临时交办的其他工作职责2负责公司产品全过程的质量数据统计和分析三、生产过程控制标准表车间名称产品名称工作令编号质量特性检测方法规定日产量规范界限（或要求）抽样间隔数量规范编号检测仪器编号操作员生产过程质量要求四、生产过程控制表所在车间关键程序控制文件号制定日期控制内容控制标准影响因素测量规定控制图情况有无类型制定日期批准日期纠正性措施操作程序审核程序制定者审批者审批日期五、产品质量管理标准表产品名称：管理类别管理项目抽样办法管 理 标 准日期标准日期标准日期标准成品生产过程专用材料六、产品质量管理表管理类别管理范围管理项目管理图种类质量管理报表抽样方法七、质126、量管理因素变动表编号： 填写日期：产品名称产品规格变动项目项次细目控制标准现状差异变 动 记 事变动结果变动因素日期变动单位内 容ABCDE八、检验工序作业指导书工序检测卡片产品名称工序号文件编号版本号产品型号工序名称检测部门页码序号检测项目检测要求检测方法简图标记处数更改单号签字日期审核批准编制日期日期日期九、生产工序质量评定表工序名称工序编号序号检查项目质量标准检验结果评定123序号检测项目允许偏差设计值实测值合格率（%）12345123检测结果主要项目 点，其中合格 点，合格率 %。一般项目 点，其中合格 点，合格率 %。本部门自评意见及质量等级质量管理部复评意见及质量等级 年 月 日 127、年 月 日质检员质检主管质量控制主管 十、QCC活动成果评价表评价项目评价内容评价等级佳一般不佳说明主题主题选择是否合适活动是否完成主题目标运作成员是否认识到活动的意义成员是否积极参加活动改善活动质量管理及改进方法是否能够灵活运用成员是否能够不断充实、提高自己成果是否取得预期的质量改进效果成员及主管对活动结果是否满意综合评价质量控制主管： 质量控制专员： 圈长： 填表人：十一、质量控制小组活动报告表 日期： 年 月 日组名主题时间人员地点进行状况实施内容观察结果下次活动时间地点负责人部门主管： 质量控制主管： 制表：十二、质量控制小组会议报告表小 组场 所日 期月 日议 题出席者检查内容近况回128、顾报告内容评 价1组员们有无想做的决心佳一 般不 佳2是否全员都希望发展而去努力呢3组员们有无用功吗4经常持有异议，并在会议中加强讨论5质量管理手法或技术能否评价已有业绩6领导人是否能有效领导7组员们都能协助领导人吗8小组活动的目标是否明确9小组活动是否依计划进行10是否经常向主管报告活动状况下次会议计划时 间主 题工作分配十三、工序质量控制流程生产人员质量控制专员质量控制主管是工序稳定是否否明确目的选择对象制定调查计划实行标准化收集数据分析数据设法降低成本工序分析掌握工序能力追查异常原因起草报告书确认效果制定和实施改进措施维持管理标准开始结 束制定工序标准控制异常原因十四、生产质量管理流程主129、管副总质量管理部经理质量管理部质量检验部门生产部门开始制定标准执行标准原材料检验合格生产领用标准控制制程检验标准控制合格继续生产入库产成品检验合格入库标准控制数据汇总总结报告修订标准结束仓库审批审核审批审核十五、质量记录控制流程质量管理部经理质量控制主管质量控制专员相关部门开始质量记录标 识签 署汇 总归 档清 理销毁失效记录审批审批销毁并记录结 束签 署十六、日常质量管理流程是是否否是否是是否是否汇总、分析，制定初步的年度质量指标审核审批修改完善制定具体的年度指标计划审核审批执行、上报执行情况监控记录实施情况提供质检信息开 始结 束质检部门质量控制部门质量管理部经理总经理第五章 成品检验管理130、一、成品检验主管的岗位职责职责1协助质量管理部经理制定质量准则，并组织实施职责3组织、指导成品检验专员做好成品检验、抽样检验工作，并进行岗位规范化管理职责4根据成品检验结果撰写检验报告职责5定期进行成品质量分析，对生产质量异常提出意见，并提出质量改进建议提出相关质量改进意见职责6建立新产品分析制度，做好新产品的检验工作，及时提出新产品质量鉴定报告职责7做好留样观察和留样管理等工作职责8协助处理不合格成品的相关工作职责9负责成品检验专员的培训、指导、考核职责10其他相关工作及领导临时交办的工作事项职责2制定成品检验标准，经批准后安排实施二、成品检验专员的岗位职责职责1根据企业质量管理制度及成品检131、验制度进行工作职责3严格按照成品检验规程及设备操作规程进行成品抽样和检验工作，真实记录数据职责4协助成品检验主管完成成品检验报告，提出自己的意见和建议职责5做好本岗位各种仪器的维护保养工作职责6负责做好留样观察和留样管理等工作职责7负责各种数据的收集、整理，建立成品检验数据库职责8识别和记录成品质量问题，提出纠正措施，并通过再检验验证纠正措施的实施效果职责9负责不合格品的验证和处理工作职责10放行检验合格的成品职责2协助成品检验主管制定成品检验标准，并具体操作执行完成上级布置的其他工作职责11三、产品质量标准表产品编号： 产品名称规格：产品尺寸表说明尺寸容差说明尺寸容差说明尺寸容差允许不合格水132、准不合格因素A级品B级品C级品产品图不合格原因分析四、样品检验通知表编号： 填写日期： 年 月 日被检验部门（生产组别）编号（来源）被检样品名称化验项目标 准化验结果备注主管： 检验员：五、产品抽查汇总表编号： 填写日期：成品名称数量制造批号日 期检验项目检验质量保证日期检验员抽查数量不合格数判定结果日期复核意见备 注六、质量检验记录表编号： 填写日期：产品名称产品规格制造批号抽样数量项次检验项目严重不良数轻微不良数处置方式及备注123合计严重不良率 %轻微不良率 %不良处理建议主管： 检验员：七、产品检验报告单产品型号产品品名编号生产批号执行标准生产日期取样日期报告日期检验项目标准要求实测结133、果色泽符合同一型号标准样品气味细菌总数（个/g）5000大肠菌群（个/100g）30结 论备 注一式两联，一联由质量管理部存根，一联交生产班组作入库凭证审核人： 检验员： 日期：八、成品检验报告表制造批号产品名称及规格目标产量生产日程自 月 日至 月 日包装前检验检验项目月 日月 日月 日月 日月 日抽样数不合格数%抽样数不合格数%抽样数不合格数%抽样数不合格数%抽样数不合格数%包装后检验检验员意见日期检验主管意见日期检验主管： 检验员：九、出厂产品检验表编号： 填写日期：产品名称数 量客户名称品 级产品质量检验产品质量保证检验项目进量出量抽样数不良数合格与否检 验 员备注十、待出厂产品检验表134、 日期： 年 月 日客户名称机型规格材料制造号码数量箱数 箱检 验 结 果检验项目不合格箱号合计备注1234检验判定准予出货 请产品质量部再详细检验 建议退厂处理本批于 月 日装运 等业务部通知装运 复检： 检验员：十一、不合格品登记表 检验日期： 年 月 日机型组立数量项次检验项目不合格品合计处理情形及不合格原因备注综合不合格原因分析检验员： 检验主管： 质量管理部经理：十二、不合格品评审表主持评审人分析日期参与评审人员不合格品品名型号批号生产日期不合格品来源技术原因 签字：责任原因 主持人：纠正及预防措施 责任部门负责人：评审结论 主持人：十三、零件不合格品处理表编号： 填写日期： 年 月135、 日零件名称检验数零件规格不良数不良原因说明 检验员： 日期： 年 月 日处理及联络事项 主管： 日期： 年 月 日 回复栏 主管： 日期： 年 月 日十四、不合格品对策表发生日期年 月 日负责人担当人员事件名称品 名型号规格设计图号码订单号码贵公司的制造号码数量不良情况说明现货的处理原因（检查员的看法，无法由检查发现的理由）防止再度发生的对策对相关问题的对策实施日期从 月 日起实施敝公司的确认质量管理部经理： 生产部经理：十五、废品通知表责任单位： 填写日期：生产日期产品名称报废工序零件名称废品数量缺陷特性生产部门操作者损失金额残值原因分析检验员盖 章责任单位盖 章责任个人盖 章废品库验收盖136、 章十六、产品质量异常通知单通知单位： 科 级 班 日期：异常事项： 编号：制造号码产品或零件名称异常品品质特性抽样数不良数合格标准发现时间十七、问题产品返修通知表责任单位： 填写日期：产品名称零件名称返修数量派工令号损失金额返修原因返修要求检验员盖 章责任单位盖 章责任个人盖 章返工员盖 章十八、产品质量不良分析表班组： 填写日期：分析日期自 月 日至 月 日产品类别工令号码产品名称规格检验次数不良数量记录不良率不良原因分析十九、产品质量问题统计表产品名称： 年 度： 月份销售额赔偿退货换货合计主要赔偿退货原因抱怨件数主要抱怨原因金额%金额%金额%金额%制表： 审核：二十、检验计划签审流程质137、量管理部经理相关部门成品检验组实际检验要求结束开始汇总检验要求审核提出意见技术副总确定检验目的制定检验计划审批形成文字上报修订计划发送至相关部门执行计划二十一、成品抽样检验流程生产单位成品检验组质量部经理确定检验目的确定供应要求和批量选择合适的抽样方案确定使用方的需求实施抽样方案根据质量历史调整检验严格度实施检验分析检验结果开始结束提供相应资料审批出具检验报告二十二、成品入库送检流程质量管理部经理生产部门检验专员不合格合格样品送检发出退货批不合格品分析表处理退货批量出具检验报告结束开始准备检验办理入库提出意见执行检验审核二十三、企业样品检验流程否决通过通过否决开始提供样品依规范检验质量管理部生138、产部门生产技术总监提出意见完善样品，保证纳入标准总经理审核审批出具检验报告小批量试产保证消除、纳入标准样品特性检验出具检验报告审核审批给出意见批量生产保证消除、纳入标准记录归档保证消除、纳入标准结束二十四、工厂出货检验流程合格开始产品投产首件检验质量管理部相关部门质量管理部经理出货送检合格合格不合格否发出退货通知不良品分析表处理退货依规范执行测试出货结束检验批量抽检入成品库接到通知二十五、不合格品管理流程不合格合格开始产品生产质检（抽检）生产技术总监质量管理部生产部门总经理记录不合格品下一道工序结束处理不合格品鉴定隔离不合格品审批审批标示二十六、不合格现象分析流程通过通过开始不合格现象发生不合139、格项目描述分析产生原因生产技术总监质量管理部相关部门总经理配合制定、实施纠正措施执行下道工序结束提出应急对策效果反馈效果验证否决确认不合格现象调查审核审批二十七、报废品处理流程开始检验产成品不合格确认提出报废审核审批执行报废通知财务分析报告审核黄审批存档配合结束生产技术总监质量管理部生产部生产单位总经理质检审批反馈结果确认二十八、产品质量处罚流程通过开始产成品送检质检发现质量问题确认明确质量责任审核审批生产技术总监质量管理部生产部生产单位总经理出现质量事故开具质量处罚通知单发出处罚通知单记录存档结束否决接收处罚二十九、返工处理工作流程合格通过开始质量异常现象发生质量异常现象调查不合格项目描述确140、认分析产生原因审核审批生产技术总监质量管理部生产部门总经理结束提出返工决定质量检验样品送检成品检验生产线返工通知生产部门第六章 质量改进管理一、质量改进主管的岗位职责职责1职责3职责4职责5职责6职责2负责对产品（服务）持续改进的策划质量改进工作组织和改进效果的跟踪验证负责内部运作流程、售后反馈及其他相关信息的收集与反馈营造质量改进的文化氛围，提高员工积极参与持续改进活动的热情本部门人员日常事务的管理产品（服务）质量统计分析，并根据分析结果制定出相应的改进措施职责7质量管理部经理交付的其他工作二、质量改进专员的岗位职责职责1职责3职责4职责5职责6职责7职责2对产品（服务）质量进行统计分析协助141、质量改进主管选择、确定质量改进项目组织、协调、推进公司内部的持续改进活动指导改进小组成员制定、优化改进计划，并负责实施每月汇报改进项目的进展情况, 按需要制定相应的计划对已出现的质量问题或潜在的问题提出相应的纠正和预防措施，并跟踪验证实施效果协助各部门数据统计技术的选择与应用职责8质量改进主管交付的其他相关工作三、质量改进工作计划表编号： 日期： 年 月 日部门所在单位负责人参与者目前质量状况分析12存在的问题12原因分析12质量改进方案（可附单独的质量改进方案）相关协助部门主管副总质量管理部经理相关部门经理说明：1由质量管理部提出具体的质量状况。2质量管理部和相关部门拟订质量改进方案。3各部142、门拟订各部门的质量改进计划。四、年度质量改进计划表月份改进项目名称存在问题原因分析改进措施负责部门、人员配合部门、人员完成日期项目改进目标项目级别1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月五、产品质量改进记录表产 品 名 称产 品 规 格产 品 编 号管理项目原质量标准更改后标准更改 原因交办日期完成日期变 动 因 素改善 结果制程设备材料操作技术六、产品质量改进通知单改进单位改进项目生产过程改变项目现况预期改进后的效果改进方法及其改善重点批示拟办预定日程月 日方始处理结果质量改进主管批示质量管理经理批示七、产品质量改进分析表产品名称产品编号质量原因分析目前水准拟变更水准现状检查改143、善对策经办单位分析者主管批示八、质量改进因素记录表产品名称： 产品规格： 编号： 质 量改进事项日期改善结果改善结果比较变动因素统计项目细目编号内容交办完成结果改善费用改善前改善后差异制造条件操作标准控制基准原料改善设备改善性术性作业水平填表人： 填表日期：九、不合格现象预防处理表地点时间机种信息来源问题描述原因分析纠正措施预防措施预防效果责 任 人责任部门验 证 人十、质量数据统计管理流程质量日报表汇 总汇 总分析日报表质量月报表分析质量月度报告审批接 收质量季报表分 析质量季度报告审批接 收质量年报表质量年度报告审批结束总经理质量管理部生产部各生产车间接 收接 收开始下发文件下发文件十一、144、企业质量改进管理流程否是汇总质量信息并分析整理编制质量改进计划审批审批组织实施执行发现问题修订质改措施继续执行效果评估撰写质改报告存档结束开始审批审批质量管理部相关部门总经理质量管理部经理十二、质量持续改进管理流程是否是否发放持续改进项目征集表是否采纳持续改进项目立项检查、监督实施效果评价有效性改进成果保持、公布、奖励保存未采用提案，保存持续改进资料审批持续改进项目提案制定持续改进计划审批组织论证、评审收集持续改进提案确定持续改进方案实施持续改进方案改进问题反馈质量管理部各职能部门主管副总开始结束十三、质量预防管理流程通过搜集、分析资料原因分析纳入质量体系配合实施结束提出预防措施审批审批组织实145、施开始质量管理部相关部门质量管理部经理总经理效果验证第七章 质量成本管理一、质量成本主管的岗位职责职责1编制质量成本管理的相关制度职责3负责控制质量管理部预算，降低费用成本职责4负责质量成本的分析，并提出改进要求职责5负责质量管理部的成本控制工作职责6促使质量管理部减少成本浪费职责7负责编制质量成本管理相关报告职责8其他相关工作职责2负责质量管理部的经济核算业务二、质量成本专员的岗位职责职责1协助质量成本主管编制质量成本管理的相关制度职责3负责执行控制质量管理部预算，降低费用成本职责4负责执行质量成本的分析，并提出改进要求职责5负责执行质量管理部的成本控制方案职责6促使质量管理部减少成本浪费职146、责7负责对内部故障损失的管理，建立台账，并进行数据分析职责8负责对外部故障损失处罚的落实职责2负责执行质量管理部的经济核算业务职责9协助质量成本主管编制质量成本管理相关报告职责10其他相关工作三、质量成本计算表产品名称： 编号：质量不合格说明不合格品处置方式废弃 整修 降级说明质量成本计算此阶段优良成本材料成本说明单价用量成本人工成本部门部门成本百分比成本制造成本合 计整修成本说明成本降级损失降级品与优良品价格差异优良品完成成本降级品完成成本降级损失总损失说明四、质量会议工资费用计算表编号： 填写日期：会议名称小时数参加人数小时工资率金 额会议内容合 计审核： 制表：五、质量培训费用计算表部门147、： 填写日期：职工类别职工姓名培训内容起讫时间天 数日工资率工 资工资附加费合 计合 计审核： 制表：六、质量奖励费用计算表颁发奖金部门： 填写日期： 奖 金 种 类获奖人姓名奖 金 额获奖人签字备 注合 计单位主管： 制表： 七、废品损失计算表责任单位： 填写日期：产品名称零件名称单位直接损失金额直接人工损失制造费用损失合计计量单位损失金额单位工时总工时小时工资率金额总工时小时费用率金额合 计八、返修损失计算表责任单位： 填写日期：产品名称零件名称返修数量计量单位直接材料损失直接人工损失制造费用损失合计单价金额单位工时小时工资率金额小时费用率金额合计九、质量事故处理费用计算表核算车间： 填写148、日期：质量事故内容产品名称规 格质量事故处理费用部 门人 数总工时数工 资工资附加费合 计责任车间参加处理部门及人员备 注单位主管： 制表：十、质量成本预算表名称： 填写日期：项目时间数量（单位）预计费用开始结束人员原材料租用器具十一、质量成本计划表 单位：元二级科目三级科目目标值总成本项目或基层公司项目或基层公司项目或基层公司预防成本质量培训费质量管理活动费质量改进措施费质量评审费小计鉴定成本试验检测费质量管理部办公费工资及福利基金检测设备折旧费小计内部故障成本报废损失费返工费停机损失费质量事故处理费小计外部故障成本索赔及处罚费保修费诉讼损失通报等处罚小计质量成本合计目标值预防成本率鉴定成本149、率内部损失成本率外部损失成本率质量成本率产值收入质量成本率利润质量成本率十二、质量成本月报表科目目标值（%）实际值（%）增减（%）二级三级预防成本质量培训费质量管理活动费质量改进措施费质量评审费工资及福利基金小计鉴定成本试验检测费质量管理部办公费工资及福利基金检测设备折旧费小计内部故障成本报废损失费返工费停机损失费质量事故处理费小计外部故障成本索赔及处罚费保修费诉讼损失通报等处罚小计质量成本合计质量成本指标预防成本率鉴定成本率内部损失成本率外部损失成本率质量成本率产值收入质量成本率利润质量成本率十三、车间质量管理费月报表核算车间： 填写日期： 单位：元质量成本项目上年实际数本年计划指标本月质量150、管理费累计金额与上年相比与计划指标比较历史同期上升或下降计划指标超支或节约预防成本质量工作费上升 元下降 元超支 元节约 元质量培训费质量奖励费产品评审费质量改进措施费工资及附加费小 计鉴定成本检验测试费上升 元下降 元超支 元节约 元工资及附加费办公费检测设备折旧小 计合 计上升 元下降 元超支 元节约 元车间主任： 制表：十四、车间质量损失费月报表核算车间： 填写日期： 单位：元质量成本项目上年实际数本年计划指标本月质量管理费累计金额与上年相比与计划指标比较历史同期上升或下降计划指标超支或节约内部故障成本废品损失上升 元下降 元超支 元节约 元返修损失停工损失事故分析处理费产品降级损失小 151、计外部故障成本索赔费用上升 元下降 元超支 元节约 元退货损失保修费诉讼费产品降价损失小 计合 计上升 元下降 元超支 元节约 元车间主任： 制表：十五、质量事故费用表核算车间： 填写日期：质量事故内容产品名称规格质量事故处理费用部门人数总工时数工资工资附加费合计责任车间参加处理部门及人员备注单位主管： 制表：十六、质量成本统计表编制单位： 年 月 日 单位：元质量成本项目单位数量单价金额废品损失小计降级损失小计返工损失小计停工损失小计复检损失小计事故处理费小计停电损失小计合计十七、内部质量统计表序号摘要废品损失返修损失停工损失事故分析处理费用产品降级损失总计十八、外部质量统计表序号摘要索赔费152、用退货损失保修费用诉讼费用产品降级损失总计十九、质量改进费用汇总表编号： 填写日期：产品改进前单位构成成本改进后单位构成成本差额产量金额财务主管： 核算人： 技术主管： 填表人：二十、月份成本分析表月份：日期：分类项 目细 目金额总计占比率%预防成本质量工程质量会议质量活动新品审核品管训练协力厂辅导鉴定成本新材料试验%进料检验制程检验成品稽核检验仪器校验检验仪器折旧信赖性实验内部失败成本不良报废重加工闲置时间损失外部失败成本服务材料成本抱怨处理损失折让损失逾期交货赔偿新品交换服务费用形象损失品质成本总计制造成本总计销货金额品质成本率=品质成本占销售额比=说明：1由质量管理部每月计算提出； 2销153、售金额由销售部提供； 3制造成本由财务部提供。二十一、质量成本报告表编制单位： 填写日期： 单位：元成本项目本月本月计划内部故障成本废品损失金额发生率占总额金额发生率占总额返工损失降级损失复检损失停工损失事故处理费停电损失合 计外部故障成本索赔损失保修费用外部质量故障处理费退货损失折让损失合 计鉴定成本原材料检验费工序检验费成品检验费质量人员工资设备能力维护费用合 计预防成本质量计划工作费质量评审费质量改进措施费质量情报费工序能力研究费培训费用质量改进评估费合计质量成本合计本月本月计划内部故障成本/产值外部故障成本/产值鉴定成本/产值预防成本/产值质量成本/产值备 注二十二、质量成本分析报告表154、编制单位： 填写日期： 单位：万元指标名称计量单位本期实际本期累计指标子项母项比上期比去年同期指标子项母项比上期比去年同期质量成本率万元内部损失成本万元外部损失成本万元二十三、产品降级/降价处理损失报告表产品名称： 填写日期： 单位：元产品规格数 量原 价处理价增值税税率净损失处理原因申请单位签章： 质量管理部签章： 财会部签章：二十四、间接质量费用分配表费用种类： 填写日期： 单位：元分配对象分配标准分配率分配额合计二十五、产品单位质量成本表填写日期： 单位：元质量成本项目历史先进水平上年实际平均本年计划本月实际本年累计实际平均预防成本鉴定成本内部故障成本外部故障成本主要明细项目主要明细项目155、123二十六、质量成本计划流程财务部上年度质量信息收集上年度质量成本信息收集收集月度质量信息月度质量成本分析确定公司质量成本目标制定核算办法审 阅措施实施制定部门、工厂控制计划月度成本数据收集总经理相关部门开始结束纠正、预防措施或整改工作计划制定公司年度质量成本控制计划审核编写质量成本报告质量成本费用核算质量管理部配合实施二十七、质量成本管理流程总经理质量管理部质量管理部质量成本预测质量成本决策编制质量成本计划质量成本日常控制质量成本分析质量成本考核开始相关部门配合配合审核审核结束质量成本核算第八章 质量管理体系一、质量管理体系主管的岗位职责职责1协助企业最高管理者领导企业建立、实施和保持质量156、管理体系职责3对质量体系的实施过程进行监督并及时持续改进职责4审核企业年度审核计划，以供企业最高管理者批准职责5负责拟订内部质量管理体系审核报告职责6协助企业最高管理者定期召开管理评审会议职责7全面负责内部质量管理体系审核工作职责8向企业最高管理者报告实施质量管理体系的业绩职责9负责企业各项认证文件的审核、认证工作的实施职责10负责与质量认证机构进行接洽、沟通职责11完成上级领导交给的其他任务职责2制定和优化质量管理文件和质量控制流程及规范二、质量管理体系专员的岗位职责职责1协助质量管理体系主管编制质量管理各项文件职责3协助质量管理体系主管做好质量管理的审核，对质量管理实施过程进行监督职责4协157、助质量管理体系主管做好年度审核计划并具体实施职责5公司质量相关文件的归档整理，质量体系记录的收集和保存职责6协助负责公司质量管理教育培训，总结质量管理活动的先进经验并予以推广职责7追踪国内外质量管理动态，对质量管理新思想、新技术、新方法应用提出建议职责8及时统计、分析公司质量管理状况并上报供高层领导作为决策依据职责9了解相关的产品标准及各种产品认证实施细则，推动相关部门按照其执行职责10填报产品认证资料，与质量认证机构联络产品认证事宜职责11完成上级领导交办的其他工作职责2协助质量管理体系主管规范各项质量控制流程、各项质量管理制度三、质量文件评审记录表受审核方名称合同号评审依据：ISO 900158、1：2000评审日期评审内容符合性评审说明质量方针是否制定了文件化的质量方针质量方针是否与组织的宗旨相适应质量方针是否承诺满足要求和持续改进质量管理体系的有效性质量方针是否提供制定和评审质量目标的框架质量目标是否制定了文件化的质量目标所有相关的职能和层次上是否都制定了质量目标质量目标是否包括满足产品要求所需的内容质量目标是否可以测量质量目标是否与质量方针保持一致质量手册是否编制了文件化的质量手册质量手册是否规定了质量管理体系的范围质量手册是否阐述了任何删减的细节与合理性质量手册是否包括为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其引用质量手册是否包括质量管理体系过程的相互作用的表述质量手册是否包含组159、织为确保其过程有效策划、运作和控制所编制的支持性文件的清单记录是否规定需编制ISO 9001：2000标准所要求的记录文件控制程序是否编制了文件化的文件控制程序是否规定了文件发布前应得到批准，以判断文件是否充分是否规定了需对文件进行评审、更新并再次批准的相应情况是否规定了识别文件的更改和现行修订状态的控制方法是否规定了确保在使用时可获得有关版本的适用文件的控制方法是否规定了确保文件保持清晰、易于识别的控制方法是否规定了确保外来文件得到识别，并控制其分发的控制方法是否规定了防止作废文件非预期使用的控制方法是否规定了对所保留作废文件的标识方法记录控制程序是否编制了文件化的记录控制程序是否规定了记录160、的标识的控制方法是否规定了记录的贮存的控制方法是否规定了记录的保护的控制方法是否规定了记录的检索的控制方法是否规定了记录的保存期限的控制方法是否规定了记录的处置的控制方法内部审核程序是否编制了文件化的内部审核程序是否规定了内部审核的职责是否规定了内部审核的时间间隔是否规定了策划内部审核方案应考虑拟审核的过程和区域的状况与重要性以及以往审核的结果是否规定了审核的准则、范围、频次和方法是否规定了在审核员的选择和审核的实施中如何确保审核过程的客观性和公正性是否规定了审核员不应审核自己的工作是否规定了应保持内部审核的记录是否规定了如何报告审核结果是否规定了被审核区域的管理者应及时采取措施，以消除已发现161、的不合格现象及其发生的原因是否规定了跟踪活动应包括对所采取措施的验证和报告验证结果不合格品控制程序是否编制了文件化的不合格品控制程序是否规定了不合格品处置的职责和权限是否规定了对不符合产品要求的产品予以识别和控制，以防止非预期的使用或交付是否规定了处置不合格品的方法是否规定了应保持不合格的性质以及随后所采取的任何措施（包括所批准的让步）的记录是否规定了应对纠正后的产品再次进行验证，以证实符合要求是否规定了在交付或开始使用后发现产品不合格时，应采取与不合格的影响或潜在影响的程度相适应的措施纠正措施程序是否编制了文件化的纠正措施程序是否规定了如何对不合格（包括顾客投诉）进行评审是否规定了如何确定不162、合格的原因是否规定了如何评价确保不合格不再发生的措施的需求是否规定了如何确定和实施所需的措施是否规定了记录所采取措施的结果是否规定了如何评审所采取的纠正措施预防措施程序是否编制了文件化的预防措施程序是否规定了如何确定潜在不合格及其原因是否规定了如何评价防止不合格发生的措施是否规定了如何确定并实施所需的措施是否规定了记录所采取措施的结果是否规定了如何评审所采取的预防措施其他不符合事项备注1“符合性”栏指对符合标准要求的填“符合”，不符合标准要求的填“不符合”2“评审说明”栏的填写指对不符合要求的填写不符合的事实3“其他不符合事项”栏的填写指与法律法规等其他要求不符合的事项四、受控质量记录一览表序163、号质量记录名称质量记录编号保存期控制状态修改状态使用部门/人备注五、受控质量文件清单序号文件名称编号发放号版本备注六、质量文件发放、回收记录表序号文件名称编号分发号版本发放记录回收记录部门签收日期份数签回日期份数七、质量文件更改申请表文件名称编号版本更改位置、内容及原因更改后的内容可能引起的其他需更改的文件名称申请人签字 签名： 日期： 年 月 日所在部门意见 签名： 日期： 年 月 日审批部门意见 签名： 日期： 年 月 日八、质量文件销毁申请表文件名称编号版本份数销毁原因申请人： 日期：所在部门意见 签名： 日期：文件保管部门意见签名： 日期：总经理意见签名： 日期：九、生产过程审核计划表164、被审核部门产品图号审核目的审核产品及过程工序号工序名称过程能力评 价文件与作业内容的一致性备 注123对工艺设计是否周全的评价对过程结果有效性的评价备注评价以符合率来衡量，分五个等级，即90%以上（含）、80%、70%、60%、60%以下十、过程业绩评审报告表过程名称职责部门业绩评审负责人总经理过程简要描述过程业绩评审内容序号业绩评审指标业绩评审意见过程业绩综述纠正方案/方案建议序号纠正/预防措施方案建议十一、质量管理体系审核计划表组织名称审核目的审核范围审核依据审核组长组员组别审核报告的分发范围审核活动安排日期时间组别部门主要活动及涉及的标准条款编制： 日期：批准： 日期：十二、质量管理体系165、审核报告表审核员姓名级 别审核员 高级审核员受审核组织名称受审核组织地址管理体系依据标准参与文件审核日期参与全部或部分文件审核活动详述审核组长确认日期聘用机构（盖章）备 注注：审核员应对参与文件审核情况进行详细描述，包括审核章节、条款、正面及负面评价、提出具体文件审核意见等。十三、质量管理体系审核流程否相关部门质量管理部质量管理部经理高层领导开始审核准备审核前会议参加参加执行审核符合否否发出纠正措施通知单回复纠正措施通知单纠正措施实施改善否结案汇总发出审核报告结束是是十四、质量管理体系运行流程正常偏差外部认证机构相关部门质量管理部高层领导开始管理评审会议结束参加参与提出改进措施修改体系组织实施166、正常否质量审核提出纠正措施连续监视和验证提出运行报告审批下达纠正指令监督实施实施参与审批十五、质量文件管理工作流程否决通过通过相关部门质量管理部高层领导开始文件制定申请结束文件编写文件发放收回失效文件销毁失效文件审批文件使用使用反馈组织讨论审批否决修订文件文件编号及版本核对十六、质量管理体系制定流程开始相关部门质量管理部高层领导学习质量体系标准，统一思想组织管理层决策依环境特点选择质量体系类型质量体系总体设计系统分析制定质量方针和质量目标制定工作计划和程序建立工作机制讨论决定审批规定质量职责和权限形成质量体系结束参与参与十七、质量管理体系完善流程开始相关部门质量管理部高层领导质量管理体系制定组167、织实施修改现有质量管理体系质量体系实施过程中的考核现有质量体系调查评价质量管理体系审核与评审发放执行结束审批配合质量体系实施的教育培训执行效果反馈配合审批十八、产品认证管理流程认证通过质量管理部经理开始相关部门质量管理部分管副总结束提供产品样品填写申请资料编制上报文件修改、审核上报认证文件上报审核审批领取认证证书通告相关部门第三部分：五金制品公司产品质量管理体系手册目 录文件名称 页码文件编审人员.0质量手册发布令.1质量手册说明.2公司概况.4质量方针、目标批准令.5组织机构图.6质量管理体系结构图.7质量管理体系职责分配表.8文件更改通知单.9质量管理体系.10文件控制程序.37记录控制程168、序.44管理评审控制程序.47人力资源控制程序.51基础设施和工作环境控制程序.54产品实现的策划控制程序.57与顾客有关的控制程序.60采购控制程序.64生产和服务提供控制程序.69监视和测量装置控制程序.73顾客满意度测量控制程序.76内部审核控制程序.78过程和产品的监视和测量控制程序.82不合格品控制程序.86改进控制程序.89质 量 手 册 发 布 令公司质量手册依据GB/T19001-2000 ISO9001:2000质量管理体系_要求标准及_(国标、行标等)结合公司实际编制，适用于_产品的质量控制。本质量手册规定了公司的“质量方针”，明确了责任和权限及_产品生产过程中对全部质量活169、动的基本要求，是公司“质量体系运行” 、“质量职能活动”的基本法规，是对外证实公司质量保证能力的主要文件。为使公司“质量管理体系”工作顺利开展，特任命_同志为管理者代表，全面负责公司“质量管理体系”的建立、实施和有效运行。A版质量手册、程序文件于_年_月经本人批准，现正式发布。公司从事_产品生产的所有部门和职工必须按照质量手册的规定开展各项职能活动，确保公司“质量方针”的贯彻，“质量目标”的落实，“质量承诺”的实现，并使“质量管理体系”有效运行。总经理：年 月 质 量 手 册 说 明1 手册内容公司质量手册依据GB/T19001-2000 ISO9001:2000质量管理体系_要求及_标准GB170、（或行标），产品标准结合公司实际编制而成，它包括了：1）公司质量管理体系的范围，包括了ISO9001：2000标准中除被删减的7. 3“设计和开发”和7. 5. 4“顾客财产”条款外的其余全部要求；删减理由：我公司生产的_产品是依据_标准要求的程序内容生产，产品是连续性流水线生产，生产技术已定型，故对7. 3“设计和开发”条款予以删减；我公司产品生产原材料均为采购产品，生产和服务过程无任何顾客财产，因此将7. 5. 4“顾客财产条款予以删减”。以上条款删减后不影响本公司为顾客提供满足要求和法律法规产品的能力和责任，也不影响质量管理体系运行。对于ISO9001:2000质量管理体系 要求标准覆盖171、的其他要求在手册中均做了描述，并包含了对程序文件的引用。2）GB/T19001-2000、ISO9001:2000标准和公司质量管理体系要求的所有程序文件；3）对“质量管理体系”所包括的过程顺序和相互作用的表述；4）对ISO9001:2000标准条款中7. 3“设计和开发”和7. 5. 4“顾客财产”被删减的理由说明。2 术语和定义本手册采用ISO9000:2000质量管理体系 基础和术语标准的术语和定义。3 本手册为公司的纲领性文件，对外证明公司产品和服务的保证能力，由总经理批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由_部统一负责。4 手册分为“受控”和“非受控”两种，受控手册应加盖“受控”印章172、，注明修改状态和版本号，始终保持最新和有效版本。非受控手册只编号发放，并做登记。未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还给_部，办理核收登记。5 手册持有者应将其妥善保管，不得丢失、损坏、随意涂改。6在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到_部，_部应定期对手册的适宜性、有效性进行评审，必要时应对手册予以修改，执行文件控制程序的有关规定。质量管理体系过程职责分配表条款标准要求领导层管理者代表办公室4.1总要求总则质量手册文件控制记录控制5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限与沟通173、5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.4采购7.5生产和服务提供7.6监视和测量装置的控制8.1总则8.2.1顾客满意内部审核过程的监视和测量产品的监视和测量8.3不合格品8.4数据分析8.5改进文 件 更 改 通 知 单文件名称质量手册A版填写单位填写时间标准条款更改前内容更改后内容填写人审核人批准 4、质量管理体系4.1 质量管理体系总要求4.1.1 公司按照GB/T19001-2000标准要求建立了质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。4.1.2 本手册提出的控制要求仅适用174、于本公司生产的 _4.1.3 与上述产品生产过程活动有关的部门，单位和人员均受本手册的约束。 本公司建立的质量管理体系遵循过程方法和PDCA循环思想。 质量管理体系由： a、质量管理体系 b、管理职责 c、资源管理 d、产品实现 e、测量、分析和改进等5个过程的活动组成，他们分别对应于GB/T190012000标准的第四、五、六、七、八章的内容。 经过识别的产品实现过程大致包括：市场调研（识别产品要求）产品要求评审设计生产过程交付和服务 经识别的生产过程大致包括： 。4.1.4.4 经识别，本公司产品自原材料购进后在产品形成至交付全部过程均由本公司完成，无外包过程。 本公司按照GB/T1900175、12000标准建立质量管理体系，除对7.3“设计和开发”“生产和服务提供过程的确认”“顾客财产”三条款删减外，标准的其余各项要求在本公司均有对应的过程活动。删减理由：（1）本公司生产的_产品是依据GB_标准要求生产，产品是连续性流水线生产，生产技术已定型，故对7.3“设计和开发”条款予以删减。（2） 公司产品_“生产和服务提供过程的确认”条款予以删减。（3）公司产品_“顾客财产”条款予以删减。公司质量管理体系对7.3“设计和开发”“生产和服务提供过程的确认”“顾客财产”标准条款删减后不影响本公司为顾客提供满足要求和法律法规产品的能力和责任，也不影响质量管理体系运行。对于GB/T19001-20176、00标准质量管理体系 要求标准覆盖的其它要求在手册中均做了描述。4.2 文件要求公司质量管理体系应形成文件、并贯彻实施和持续改进。 总则公司按照GB/T19001-2000标准要求及公司实际情况，编制了适宜的文件以确保质量管理体系有效运行。本公司质量管理体系文件包括：1） 质量方针、质量目标2） 质量手册、程序文件3） 为确保质量管理体系的有效策划、运行和控制必须的其它文件（即第二层文件）包括：a、与产品和工艺相关的技术类文件，包括执行的外来技术标准，法律法规；b、为确保体系有效运行，保证产品质量和工作质量而制定的其它文件：如各种管理制度，各级人员岗位职责和任职要求，工艺规程，操作规程，检验规177、范等；c、为过程能力，产品实现过程及为信息、传递、质量改进而产生的各种记录，报告等。本公司的文件现阶段以书面形式体现。 第一层 质量手册、程序文件 文 件质量方针、质量目标 管理制度、工作标准 第二层文件技术文件、外来文件质量记录及表格等其它记录4.2.2 质量手册公司质量手册由_部负责编制，手册内容包括：a、 质量方针、质量目标；b、 质量管理体系范围；c、 为质量管理体系操作而编制形成文件的程序；d、 质量管理体系过程之间的相互作用的表述。 文件控制 本公司文件管理部门对所有与质量管理体系有关的所有文件、包括外来文件、标准等进行严格控制，并确保各相关场所使用的文件为有效版本。 文件编制a、178、由_负责组织编制程序文件、公司管理制度，各级人员岗位职责和任职要求；b、各部门负责编制本部门的管理文件；c、_负责编制安全生产管理制度；d、_负责编制设备管理制度、设备维修保养制度及操作规程；e、_部负责编制检验规程、进货验证规程等技术类文件；f、各文件使用部门负责对文件的妥善使用和保管。 文件控制要求a、文件发布前应得到批准、以确保文件是充分与适宜的；b、文件 的编制部门收集文件使用部门人员对文件的意见，适当时对文件进行评审、更新并再次批准；当遇到组织变化，市场变化，产品结构发生变化以及出现重大质量事故时，应及时组织对文件进行全面评审。c、确保文件的更改和现行修订状态得到识别；d、确保外来文179、件得到识别、并控制其分发范围；e、确保文件保持清晰、易于识别；f、防止作废文件的非预期使用，若需要保留作废文件时，应对这些文件进行适当标识；g、确保在使用处可获得适用文件的有关版本。 记录控制 公司对质量管理体系符合要求和有效运行提供足够证据的_产品的所有与质量有关的记录进行有效控制和管理。 控制要求a、各部门按质量记录控制程序规定收集和贮存相应的质量记录，并对其进行标识、分类、编目、归档和处理；b、质量记录的填写应力求准确、内容完整、字迹清晰；c、对质量记录应规定保存期并妥善贮存、保管，贮存方式应便于存取和检索、保管设施应适宜，以防止记录的损坏和丢失；d、各部门按规定处理过期的质量记录。4.180、2.4.3 相关支持性文件：记录控制程序5、管理职责5.1 管理承诺最高管理者通过开展如下活动，对建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供相应的证据：a、通过会议、报告、宣传栏等各种形式向员工传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性；b、制订质量方针和质量目标；c、进行管理评审；d、确保资源的获得。5.2 以顾客为关注焦点最高管理者应以增强顾客满意为目的，确保顾客要求得到确定，转化为要求并予以满足 （见7.2.1和8.2.1）5.3质量方针本公司质量方针由最高管理层讨论确定，由总经理批准颁布实施。公司质量方针为：科 技 领 先，优 质 高 效，顾 客 至 上，遵 信 守 誉。 通过会议181、报告、宣传专栏、培训以及各种质量活动的展开使全体员工都充分理解质量方针，并坚持贯彻执行。 通过内审、管理评审等活动使质量方针在持续适宜性方面得到评审。5.4 策划 质量目标 质量目标是对质量方针的具体落实。本公司质量目标分公司总目标和部门分目标。公司总目标由公司最高管理层讨论确定并经总经理批准颁布实施。公司质量总目标：交付产品合格率100%原材料利用率 97% 合同履约率 100%顾客满意率 90%5.4.1.2 在公司总的质量目标框架下，各职能部门应从本部门自身实际情况出发，制定出为确保公司总目标实现的质量分目标，报_，经_评价认为各部门制定的分目标切合实际，对公司总目标的实现有较好的支持182、作用，并且是可测量的，报管理者代表批准后实施。 _每半年对各部门的质量目标完成情况考核一次，对质量目标的考核情况应纳入公司经济责任目标。 质量管理体系策划a、为实现公司质量方针和质量目标，在总经理和管理者代表的领导下，对公司建立的质量管理体系进行周密策划，策划的结果即为本质量手册。b、已建立的质量管理体系，在运行过程中如发现有不适宜之处或当本企业经营发生变化时，由_部按规定进行修改，修改过程应周密策划，以保持质量管理体系的完整性。5.5 职责、权限和沟通 职责和权限总经理主持管理评审，向组织传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性,并确保组织内部的职责和权限得到规定和沟通。为确保质量管理体系有效183、运行，使组织内相互关系得到规定和沟通，结合公司实际设置了公司组织机构图和公司质量管理体系结构图；公司质量职能分配表；以及各级人员岗位职责和任职要求。 管理者代表总经理在管理层中任命一名管理者代表，并行使以下方面的职责和权限：a、确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；b、向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；c、确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识。d、负责与质量管理体系有关事宜的对外联络。 内部沟通总经理应积极在全公司范围内营造良好气氛，建立有效的沟通渠道，使与公司产品、过程和体系有关的信息在不同层次和职能部门之间得到沟通。 沟通的渠道与方式a、通过内部质量信息反馈、184、月度质量统计报表等自下而上的沟通；b、通过会议、报告、宣传栏等形式自上而下的沟通；c、公司各部门之间通过信息传递进行有效沟通。5.6 管理评审 总则 公司按策划的时间间隔评价质量管理体系过程的有效性，充分性和适宜性，验证质量方针和目标是否得到满足，并分析可能更改的活动，并寻找质量管理体系的改进机会。 管理评审计划a、在体系运行正常情况下，每年进行一次管理评审，在质量管理体系内部审核后进行，时间间隔一般不超过12个月。b、当遇到市场需求变化，社会，组织机构发生重大变化或连续出现重大质量事故时，可随时进行管理评审。c、_部年初制订管理评审计划并经管理者代表审核，总经理批准。计划内容包括：评审目的，时间、地点、参加人员、评审内容、评审的准备及要求。 管理评审输入管理评审输入一般包括以下方面信息：a、内、外部质量审核结果；b、顾客满意的反馈信息分析以及沟通结果；c、过程的业绩和产品的符合性；d、重大的纠正和预防措施情况；e、以往管理评审的跟踪措施及验证情况f、可能影响质量管理体系的变更；g、改进的建议； 管理评审输出及实施a、在管理评审的前十天，_部将管理评审通知，批准的管理评审计划下发至参加评审的人员和部门，以提前做好准备。b、管理评审采取会议评审形式，由总经理主持，管理层人员及各部门负责人参加；c、与会人员根据管理评审计划内容要求准备资料，进行分析，讨论、统一认识，