1、本资料由三个皮匠管理资源文库整理收集（网址：）文件名称质量手册 编制： 日期： 2014-4-25 审核： 日期： 2014-4-25 批准： 日期： 2014-5-5 受控标识声明：未经同意，不得复制！手册目录0.1手册封面-000.2手册修订履历-010.3手册目录-020.4手册颁布令 -040.5手册管理-050.6管理者代表委任令-060.7公司简介-070.8管理承诺-080.9质量/环境方针-090.10质量/环境目标-091.0范围-102.0引用标准-103.0术语定义-104.0质量/环境管理体系-104.1总要求-104.2文件要求-105.0管理职责-115.1管理承诺2、-115.2以客户为中心-125.3质量/环境方针-125.4策划-125.5资源、作用、职责、权限和沟通-145.6管理评审-156.0资源管理-156.1资源提供-156.2人力资源-166.3基础设施-166.4工作环境-167.0产品实现-167.1产品实现的策划-167.2与客户及其它相关方有关的过程-177.3设计与开发-187.4采购-187.5生产和服务提供-197.6监视和测量设备的管理-217.7环境管理运行控制-217.8应急准备与响应-218.0测量、分析与改进-228.1总则-228.2监视和测量-228.3不合格品管理-238.4数据分析-248.5改进-249.03、附件-269.1附件一：质量/环境管理体系总体过程流程图-269.2附件二：质量/环境管理体系标准条文与程序及各部职能分配表-279.3附件三：公司管理体系组织结构图-28质量环境手册颁布令为建立和健全深圳市华嵘五金制品有限公司（以下简称公司）的质量/环境管理理体系，提高产品质量，减少对环境的污染，持续改善不断满足客户需求、力争做行业领军企业。手册阐述了公司质量/环境方针、质量/环境目标指标，引用了质量/环境管理体系的核心内容，并对质量/环境管理体系的过程、环境因素等活动的顺序和相互作用进行了描述，是公司实施质量与环境管理，开展质量与环境策划、质量与环境改进活动的纲领性文件，是公司质量/环境管4、理体系运行的依据和准则，是生产经营过程中各项活动必须遵守的公司法规。现予以批准发布。手册于批准之日起实施，各部门及全体员工必须认真学习，并切实贯彻执行。总经理： 日 期：2014-05-05手册管理1手册的性质本手册是公司质量与环境策划和质量与环境管理的纲领性文件。手册由管理者代表组织编制，各职能部门参与审核，并经总经理批准后发布执行。各部门均应确保遵行本手册的规定。2手册的发放 本手册是公司机密，属受控文件。由品保部统一编号，在手册首页加盖红色“受控文件”印章后，按管理者代表批准的发放范围登记发放，并实施跟踪管理。顾客或其它外界组织需要本手册时，经总经理同意方可，在手册首页加盖红色“非受控文5、件”印章后给顾客或其它外界组织。但不负责修改和更新。详见文件控制程序。3手册的使用与保管手册原件为编制、审核、批准人的签署页，由总经理委托品保部负责保管。使用手册的各位人员及手册持有人均要保持各页的整洁、完整和不缺页。因任何原因需要换页（非更新页），均要向品保部申请和登记，以保持手册的完整性。详见文件控制程序。4手册的修改及换版手册的修改由相关人员提出修改申请，填写文件修改/废止申请单，按文件控制程序经审核、批准后，由品保部修改。手册修改一般不换版本，只对有关章节进行修改。若手册整体更改累积超过原版本的30%时，经报总经理批准，整体更换版本。品保部必须保证手册的每次修改、换版在手册修订记录表中6、予以记录。5手册的版权和解释权本手册版权为深圳市华嵘五金制品有限公司所有，任何个人或组织未经本组织总经理批准，不得翻印。本手册的解释权为总经理或管理者代表。6手册的目的手册依据GB/T19001-2008&GB/T24001-2004标准要求，规定了公司质量与环境管理体系要求，用于证实公司有能力稳定地提供满足客户和相关法律法规要求的产品，以及通过体系的有效应用，包括持续改进和预防不合格的过程而达到客户满意。7手册的范围手册描述的质量/环境管理体系要求适用于公司为客户提供五金制品的生产加工及服务。手册以GB/T19001-2008&GB/T24001-2004标准为基准，结合公司实际编写，对于没7、有选择的要求及缩小范围，将在相应章节中予以说明。管理者代表委任令根据GB/T19001-2008&GB/T24001-2004的要求及公司的实际情况，为了使公司的质量/环境管理体系能有效地鉴别、策划、建立、实施、维持和改进，经公司研究决定委任 熊平 先生为公司质量/环境管理体系的管理者代表，并从即日起行使其全部职责。管理者代表除原有职责外，还必须执行以下职责：1. 根据GB/T19001-2008&GB/T24001-2004标准要求及公司实际需要来鉴别、策划、建立、实施、维持和改进质量/环境管理体系。2. 向公司最高管理者汇报质量/环境管理体系的绩效和改进的机会。3. 确保客户要求及法规的要8、求能在公司内部各层次的相关人员中得到必要的理解和执4. 就有关质量/环境管理体系相关事宜同有关机构进行沟通。 总经理： 日 期：2014-05-05公司简介深圳市华嵘五金制品有限公司位于深圳市龙岗区坪地镇六联社区鹤坑工业区恒圣发工业园第1-2栋；公司成立于2003年，现有厂房面积8000多平方米，是一家私营企业，专业从事五金模具设计制作，各种五金件、压铸件（如手机壳、LED灯具五金件、各种电器五金，手机和电脑皮具）、机箱制造；选用国产、进口材质有着较高的工业制作手段。自行开发设计款式，可制造镁合金、锌合金、压铸模具及产品。我司秉承“信誉至上，质量第一，服务优良”的宗旨，本着“专业、诚信、开拓、9、创新”的精神，坚持以“品质求生存，以效益求发展”的经营理念，坚持“以技为基、以人为本、持续改进、超越追求”的质量方针，以“精益求精，一切为用户着想”为指导思想不断超越自我。公司现有压铸机、镭雕机、高光机、冲床、油压机、剪板机、折弯机、火花机、线切割机、氩弧焊机、点焊机、碰焊机、车床、铣床、磨床、钻床、攻牙机、抛光机、电脑弹簧机等不同种类不同规格的加工设备，及现代化高端检查设备投影仪、测硬器、盐雾测试机等、超声波清洗机、 10T-300T等各类加工设备90余台。应用AutoCAD、UG、PRO/E、MasterCAM等设计软件。 我司以质量第一、价格合理、交期准时、优质服务为宗旨，以客户满意、不10、断完善、勇于创新、永续经营为发展目标。 先进设备、专业技术、优良品质，以市场为导向，以客户为中心。地址：深圳市龙岗区坪地街道六联社区鹤坑工业区2号（厂房10）101电话：0755-28796070 传真：0755-28796072管理者承诺为使深圳市华嵘五金制品有限公司的质量/环境管理体系能有效运行，本人作为公司总经理作以下承诺：l 在公司内宣贯 “质量第一、客户至上、优质服务、诚实守信、不断进取、 开拓创新”的经营理念。l 遵守相关法律法规，生产安全、环保的产品。l 结合公司战略制定并定期评审质量/环境方针和目标。l 积极参与公司管理评审会议，评审各项会议资料。l 提供建立、持续改进质量/环11、境管理体系所需的资源。总经理：日 期：2014-05-05质量/环境方针:深圳市华嵘五金制品有限公司专业从事五金制品生产和服务，追求产品及服务的高品质.对社会的环境责任是我们永续发展的永恒宗旨;我们的承诺:质量方针：优质产品 准时交货客户满意 持续改进环境方针：预防污染 保护环境 绿色企业 服务社会说明:此方针在各种集会、公告栏、车间张贴等以不同形式作宣导，全员必须了解和落实，此方针根据相关方的需求、法定法规的变更及公司运行状况作不定期修改，呈总经理批准。质量/环境目标: 质量目标:公司总目标:顾客满意度得分85分以上。 来料： 一次送检合格率95%(每月)制程： 压铸月平均送检合格率:95%12、 冲压月平均送检合格率98% 披锋月平均送检合格率98%抛光月平均送检合格率98%包装月平均送检合格率99%成品： 一次送检合格率99% (每月)出货： 一次送检合格率99%(每月)客户投诉批量严重事故每月1次（退货、返工、罚金等），轻微投诉每月小于10次（电话投诉等）；总经理： 日 期：2014-05-051总则本手册依据GB/T19001-2008& GB/T24001-2004管理体系要求建立统一的管理体系，规定了公司质量/环境体系的要求:a)证实公司具有能够稳定.持续地提供满足客户需求和适用法规要求的产品的能力，实现持续改进的需求。b)证实公司具有控制.持续改进对环境的影响和满足适用环13、境法规的能力，满足相关方和社会对环境保护不断发展的需求。1.1适用范围:a)本公司内部对管理体系的审核、管理评审和持续改进。b)向客户证实本公司有能力稳定地提供满足和适用法律法规的产品及服务，增强客户满意。c)向社会和相关方展示本公司将遵守适用的环境法律及其它要求，对重大环境因素进行有效管理，增强相关方满意和员工满意。d)为第三方对本公司管理体系的认证、第二方审核提供依据。2.引用标准GB/T119001-2008idtGB/T19001-2008 质量管理体系-要求GB/T24001-2004idtGB/T24001-2004环境管理体系-规范及使用指南3.术语定义标准所采用的供应链术语:供14、应商 公司（组织） 客户(相关方)4.质量/环境管理体系4.1总要求公司按照GB/T19001.GB/T24001的要求，结合产品特点及本公司的实际情况建立文件化的质量/环境管理体系，保持和实施持续改进。参考附件一:质量/环境管理体系总体过程流程图本管理体系覆盖范围: 五金制品的生产与服务，包括深圳市华嵘五金制品有限公司的全部工作区域。本公司的外包过程管理: 本公司的部分五金件的“电镀、氧化 ,腐蚀,镭雕,镐光,磨光,批花，电泳，UV，烤漆、点焊”和皮具的贴合、刀模的制作过程实行外发，对此外发过程按照供应商评审和采购控制程序及本公司与外包厂签订的“外包合同”的规定进行管理。4.2文件要求4.215、.1公司制定文件化质量/环境管理体系包括:a)质量/环境方针、质量目标、环境目标指标及管理方案。b)公司质量环境手册。c)GB/T19001-2008&GB/T24001-2004要求的书面化程序文件。d)为确保所有过程有效策划.运作和控制所要求的文件。e)GB/T19001-2008&GB/T24001-2004要求的记录。4.2.2公司质量/环境管理体系文件分层管理a)质量环境手册(一阶文件):指执行与维持经营体系运作的基本指导纲要。b)程序文件(二阶文件):指公司内各部门职能各项质量/环境体系运作衔接与管理文件c)作业指导类文件(三阶文件)指公司内各作业程序中在执行时所引述或依据参考，说16、明的详细步骤、方式等。d)表单(四阶文件)落实及维持体系运作的证明资料所使用的空白表格。4.2.3文件控制品保部是公司体系文件管理的职能部门，负责按文件控制程序进行管理、运用，实现下列要求。）发行前，批准文件是否充分与适宜。）必要时评审文件.并更改、再次批准。）确保文件的变更和现行的修订版的状态得到识别。(如记录一览表)）确保符合的文件适当的版本处于在必要时，必要的场所能够使用的状态。）确保文件能够易于阅读、易于识别的状态。）明确哪些是外来文件，并确保其发布被管理。) 使作废的文件不至于被误用。另外，因某些原因保留它们时，要加以适当的识别。4.2.4记录控制4.2.4.1公司建立实施保持记录控17、制程序以确保提供质量/环境体系符合要求和有效运作的证据。4.2.4.2包括记录的标识、收集、编号、查阅、贮存、保管和处理等全部内容。4.2.4.3根据记录的用途，分别规定保存期限，在合同要求或在商定期限内，确保提供记录供客户评价时查阅(包括来自相关方的有关记录)。4.2.4.4确保记录清晰，可识别。4.2.4.5对记录采取便于存取和查阅和保管方式，使用适宜的保管设施，以防损坏、变质或丢失。5管理职责5.1管理承诺公司编制质量环境手册用以规划质量/环境管理系统的建立、实施，并实现质量/环境管理系统持续有效的改进，通过下列展开活动为提供有效证据。5.1.1总经理负责让全公司传达满足顾客的要求及适合18、法律法规的重要性。5.1.2制定质量/环境方针，以满足客户的需求和相关方要求为目标，持续改善，创造企业新的生命力。5.1.3制定各部门的质量目标/环境目标、指标，通过使用管理计划/方案，致力于实现它们。5.1.4进行管理评审掌握质量/环境体系运作的有效性和完整性。5.1.5确保必要的资源的获得，满足产品生产和环境保护的需求。5.2 以顾客为关注的焦点总经理应努力通过各项规划和管理，使公司全员以实现客户满意为目标，确保客户要求得到确定并以满足。5.3 质量/环境方针总经理根据客户及相关方要求和公司内部管理的需求制定质量/环境方针，质量/环境目标，质量/环境方针要体现出公司通过建立，实施质量/环境19、管理体系并持续改进其有效性给客户和相关方的承诺，这承诺包括: a)以客户为中心，增强客户满意为目的 b)持续改进 c)污染预防的承诺 d)严格遵守产品与环境相关法律法规要求的承诺公司通过管理评审实施对质量/环境方针持续适宜性的评价，由总经理确定其修订，由管理者代表在全公司对质量/环境方针进行宣传和培训，确保全员得到有效沟通和理解。5.4策划5.4.1环境因素识别和评价5.4.1.1公司通过建立环境因素识别与评价控制程序用来确定公司在生产经营活动(包括已纳入计划或新的或修改的活动)或服务中可以控制，或期望对其施加影响的环境因素。5.4.1.2通过建立环境因素评估标准，判定出对环境具有重大影响，或20、可能具有重大影响的环境因素，公司在建立环境方针时，对这些重大环境因素进行充分考虑。5.4.1.3公司人事部定期识别与环境因素相关的法律法规和其它要求， 确认法律法规及其它要求的适用性，并确定其要求如何通过管理体系作用于相应的环境因素。上述内容按环境法律与其他要求控制程序执行。5.4.2质量/环境管理体系的策划5.4.2.1质量/环境管理体系策划按照GB/T19001、GB/T24001要求策划，以过程方法.管理的系统方法为指导，来提升质量/环境目标实施的有效性和效率，并确保对环境有重大影响的环境因素得到有效控制。5.4.2.2/(4.3.2)质量/环境管理体系策划充分考虑了法律法规及相关方的符21、合性，并建立和实施环境法律与其他要求控制程序。5.4.2.3公司在充分学习理解标准的基础上，结合公司的实际，对质量、环境管理进行整合，以提高管理的有效性和效率。5.4.2.4公司各部门在对质量/环境管理体系的变更进行策划和实施时，应保持质量/环境管理的完整性。5.4.3/（4.3.3）质量目标、环境目标指标和方案5.4.3.1建立公司及各部门质量目标和环境目标、指标与管理方案控制程序，为了实现持续改进和预防污染的总体目的，以质量/环境方针为前提，结合客户的期望和要求及对年度实绩检讨，管理者代表每年年初与各部门负责人讨论制定本年度质量目标、环境目标指标，制定时应考虑以下内容:(具体的质量/环境目22、标指标计划详见附件) a)相关法律、法规及其它要求b)已登记的重大环境因素c)相关方的意见d)与质量/环境方针一致性e)作业、技术、经济上的可行性f)目标、指标应可测量5.4.3.2人事部根据环境目标和指标、国家有关法律法规、公司内环境管理工作的现状制定环境管理方案计划和进度，明确职责和时间进度，负责目标、指标的实施。5.4.3.3环境目标、指标和方案及质量目标由人事部编制，管理者代表审核，总经理批准后发行至各责任部门执行。5.4.3.4对责任部门环境目标、指标和方案计划的实施情况，由人事部负责进程进行监控将实施情况确认后向管理者代表报告，具体监测内容，方法参见环境监测和测量控制程序。5.4.23、3.5环境目标、指标和方案在下列情况下进行修订a)在公司的活动，产品及服务发生变化时b)法规及相关方要求发生变化时c)环境目标指标因更新或其它原因导致无法实现时d) 重大环境因素的变化e) 相关方提出要求5.5资源.作用.职责.许可权和沟通5.5.1/(4.4.1)职责和许可权公司在各部门职务说明书中明确了各部门关系和各阶层人员职责和许可权，部门职能分配详见(附件三)“质量/环境职能分配表”。 5.5.2/(4.4.1)管理者代表管理者代表由总经理任命，不管其在其它方面的职责如何，都应明确其在质量/环境管理体系中的职责和许可权详见“管理者代表任命书”。5.5.3/(4.4.3)信息交流(包括内24、部沟通和外部沟通)5.5.3.1人事部是公司内部信息交流的主管部门，负责组织内部层次和各部门之间的信息交流，资材部、业务部需定期和相关(顾客、供应商)进行联系以获得最新版品质及环保标准和要求，并向管理者代表、总经理汇报在公司内传达，对外需要通知相关方。5.5.3.2公司建立并保持环境信息交流控制程序确保对环境管理体系的有效性进行沟通。5.5.3.3沟通的方式有:各种会议(例会，小组会议)、文件、电子邮件、电话、谈话、联络单、公告、培训等。5.5.3.4沟通的内容包括:a)质量.环境管理体系的文件并实施的情况b)体系正常运行产生的情况，如方针、目标、指标、检验/监测记录等c)不符合的情况，如内审25、不符合报告、品质异常、环境管理异常d)产品外发生产和服务过程中产生的情况，如产品质量、环境法律法规要求e)公司经营状况情况，用于环境管理方面的人力、物力、资金的投入f)紧急状态情况，如火灾、洪水、重大人身伤亡及重大设备事故等g)员工的意见和合理化建议5.5.3.5各职能部门的沟通遇到问题时，由管理者代表和公司高层领导负责协调。5.5.3.6 管理者代表负责决定哪些重要环境因素需要进行外部交流并执行，具体见环境信息交流控制程序。5.6/(4.6)管理评审公司建立并保持管理评审控制程序，确保对质量/环境管理体系的有效评审。5.6.1管理评审的输入公司总经理每年召开一次管理评审会议，以确保质量/环境26、体系的适宜性、充分性、有效性，管理评审主要包括评审准备.实施评审和评审决议的实施(输入)三个阶段，管理评审输入内容主要包括:a) 上次管理审查的跟进与措施(管理者代表)b) 内部稽查结果.质量/环境绩效(管理者代表)c) 客户满意度的总分析(业务部)d) 与外部相关方沟通的情况，包括客户抱怨等(人事部.业务部)e) 重大品质异常(品保部) f) 纠正措施预防措施执行成效(品保部)g) 质量/环境方针、质量/环境目标、指标的成效(管理者代表.各部门)h) 重大环境不符合项(管理者代表) i) 法规和遵守的其它要求的符合性(管理者代表)j) 相关方的意见(管理者代表) k) 可能影响质量/环境体系27、的变更(管理者代表)l) 需求(各部门) m) 质量/环境管理体系和其流程的有效性的改善建议(各部门)5.6.2管理评审输出包括:a) 质量/环境管理体系及其过程有效性的改进 b) 顾客要求产品的改进c) 实施改进所需资源的需求其中重大改进专案列入年公司方针、目标实施，一般专案实施纠正措施和预防措施。5.6.3评审结束，形成“管理评审报告”发放至最高管理者和相关中层管理，由管理者代表负责追踪管理评审会议的实施情况。6.资源管理6.1/(4.4.1)资源的提供6.1.1资源是管理体系及其过程建立.实施和持续改进的必要条件，也与客户要求的产品相关，因此资源管理是管理体系的一个重要组成部分，资源包括28、人力资源.基础设施.工作环境、专项技能等。6.1.2总经理负责为管理体系运作和持续改进配备相应的人力.基础设备和资金等资源。6.1.3各部门根据管理体系运行和持续改进的需要提出本部门所需申请交分管职能部门审核，经公司经理承认后实施。6.2/(4.4.2)人力资源6.2.1为确保公司从事质量/环境系统运行的人员达到必要的能力要求，不断提高员工综合素质，公司制定了培训控制程序培训工作分为职前培训、在职训练两部分，职前训练是新入厂员工的培训，在职训练包括转岗培训、外训、专业性训练等。6.2.2公司对特殊岗位的工作人员规定“特殊人员资格要求”将做员工培训的直接依据。6.2.3在工作现场，各部门负责人应29、通过各种质量/环境管理活动进行宣传，增加员工的品质及环保的意识确保员工认识到所从事活动的相关性和重要性以及如何为实现质量/环境目标做努力。6.3基础设施6.3.1公司基础设施管理主要包括生产设备.环境保护相关设备的管理监视和测量设备的管理.能源及其设施管理用电及电气设施的管理、用水及用水设施的管理、电脑系统的管理。6.3.2基础设施管理目的6.3.2.1确保影响产品生产、产品质量、环境治理的设备得到有效维护和保养，保证过程能力。6.3.2.2确保能源设施得到有效维护和保养。6.3.2.3充分发挥设备、设施能力，有效利用资源，杜绝浪费。6.3.3公司建立并保持生产设备控制程序以对重点基础设施（生30、产设备）进行有效控制。6.4工作环境6.4.1公司工作环境管理推行5S管理，即整理.整顿.清扫.清洁.素养。6.4.2通过5S的有效实施，实现工作环境的整齐清洁，5S是提升员工士气.减低浪费，提高生产效率及降低产品不良率的有效保证。6.4.3在工作环境管理基础上，注意公司总体环境的规划，确保公司环境得到持续改进。7产品实现7.1产品实现的策划7.1.1管理者代表负责组织相关部门对产品实现的过程进行策划。7.1.2策划的内容包括:a)管理目标和要求b)实施过程所需的文件和资料c)实施过程中的验证、确认、监视、核对和试验活动及验收标准d)实现过程必要和充分的见证的记录7.1.3在公司产品生产过程的31、策划包括:7.1.3.1在公司建立适当产品实现过程策划的方法，依照客户要求进行，当客户没有明确要求时，应遵守合成运动地面材料生产方法，当客户有具体要求时，依客户所指定的方法。7.1.3.2允收准则:公司制订相应的允收标准，必要时须经客户承认。7.1.3.3保密性:公司应确保客户合同产品和有关的产品信息的保密性。7.1.3.4变更控制:公司以控制及反应对影响产品实现的变更，包含供应商所提出的建议。7.1.4支持性文件：样品制和管理控制程序7.2与客户及其它相关方有关的过程7.2.1与产品有关的过程确认7.2.1.1业务部负责组织相关部门明确与产品有关的要求，并对客户相关样品要求的确认管理.7.232、.1.2明确事项包括:a)对于客户规定的要求，如有关交货及交货后的程序有要求，则另制定规定并文件化。b)虽然客户没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求。c)判断为公司内认为必要的追加要求。d)对于口头上有联系的要求，也作成上述文件并提交客户确认。e)客户对产品的特别要求，如禁用物质的允许浓度.测试方法。f)政府、社会、相关方对质量、环境和服务的要求。7.2.1.3与产品有关的法律法规及其它要求详见受控文件一览表。7.2.2 与产品有关要求的评审公司确保对与产品有关的要求进行评审，并确保新产品得到有效控制。7.2.2.1本公司将接受来自各客户的有关新产品的要求事项和追加要求以及经评审33、的规格书等。7.2.2.2业务部是与产品有关要求评审的职能部门，业务部负责组织实施顾客产品要求的评审，确保公司产品的品质等方面满足顾客的要求。7.2.2.3本评审在作出提供产品的承诺（例如提交建议书、接受合同或订単、承诺变更合同或订単）之前进行，确保如下事项)客户和公司的各项要求都通过合同/订单有明确的规定并形成文件)对于合同或订単要求理解不一致的要求已得到解决。)对于规定的要求，确认本公司拥有能够满足它们的能力，d)应对所策划的产品探讨，确认制程的可行性，并且文件化，包含风险分析7.2.2.4客户或本公司任何一方提出变更合同/订单时，业务部应对照上述要求组织合同/订单的修改评审并填写修改记录34、和将修改结果及时通知客户和本公司相关单位。7.2.3客户沟通7.2.3.1业务部及相关部门的客户沟通包括:a)了解客户对产品明确的和隐含的需求和期望b)应定期针对客户采取调查问卷等方式进行客户满意度调查C)通过与客户沟通获取信息并采取一定的措施d)对客户在环境物质管理方面的要求，由人事部同客户沟通7.2.4支持性文件：与顾客有关过程控制程序7.3设计与开发删减7.4采购公司建立和保持供应商评审和采购控制程序控制采购过程确保采购的产品在品质、环保、交付和服务等方面符合客户及法律法规的要求。7.4.1供应商的管理公司控制采购过程确保采购的产品在品质、环保、交付和服务等方面符合客户及法律法规的要求。35、7.4.1.1供应商的管理包括:a)资源开发，即供方信息搜集b)供应商资格的评价c)合格供应商的管理7.4.1.2供应商和评价a)根据对质量要求影响程度将采购产品分级管理b)制定有效的供应商评估的方法和标准，以资材部为中心，并对供应商品质、环境因素、实施影响和控制c)根据客户要求(质量、环境要求)的能力对相同原料供应商进行分级管理，对不同级别的供应商进行不同的控制方式d)建立并保存合格供应商档案e)对合格供应商进行定期辅导.考核7.4.1.3公司在内部(各相关部门)和外部(供应商)建立高效的沟通方式，以确保和采购相关的信息能体现有效的双向沟通:内部沟通主要指公司各部门对供应商提出的不足或建议的36、认可，外部沟通主要包括:a)让供应商充分了解公司评价的方法和标准b)向供应商及时反映在服务过程中存在的问题及建议c)向供应商反映评价的结果d)向供应商提出明确的整改要求e)供应商及时向公司反映其生产经营.管理等方面的改进信息7.4.2采购管理7.4.2.1公司应清楚地说明采购物料的相关信息，包括:a)对供方的产品、程序、生产过程和设备提出认可批准要求及品名、规格、数量或其它标识方法。b)对质量及环境管理系统提出要求，包括：明确管理禁用物质或其它环保检验要求、提供合格证明文件(如ICP数据,环境物质不使用证明书)等。c)对供方人员提出资格鉴定要求。d)标准、检验规范及其它有关技术资料。e)此文件37、发放前要对规定的要求是否适当进行承认。7.4.2.2采购产品的验证7.4.2.2.1公司规定适宜的标准，对进公司的原物料进行核对和验证。7.4.2.2.2客户对供应商产品验证;当本公司或本公司客户需到供应商现场验证时，须在采购资料中规定验证活动的安排并规定产品的放行办法。7.4.2.3紧急采购如遇紧急情况，需到未经过评价的供应商(或合格供应商首次提供的产品)采购原料时，必须严格按照公司规定的承认.检验等控制办法执行，确保原料符合规定的要求7.5生产和服务的提供7.5.1公司建立并保持生产过程控制程序和模具制作控制程序保证生产和服务的提供，确保直接或间接影响质量的过程在受控状态下进行，过程的受控38、状态包括:a)生产安排/计划:对每天的生产做出安排或制订每天生产计划。b)原材料再加工、产品生产、产品包装在生产过程中得到符合规定的原辅材料及相应有效技术指导文件（如作业指导书和临时签发的指导性文件）。c)设备管理公司配备和使用满足生产过程的设备，并对其进行维护保养提供适宜可靠的工作环境。 d)检测设备管理配备和使用满足生产过程的检测设备，建立完善的周期检定制度，并对其进行维护保养提供适宜可靠的工作环境。e)过程检验和出货检验品保部对生产过程中各控制点根据制程检验方法实施有效监测;根据出货检验方法和产品标准对产品进行检验，并附客户要求报表，确保向顾客提供的产品及符合质量要求。f)对各岗位的操作39、人员进行培训，使之符合所要求的资格。g）生产过程的控制详细规定见“相关作业文件”7.5.2生产和服务提供过程的确认当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或量测加以验证时，公司应对任何这样的特殊过程实施确认，并对这些过程做出安排包括:a) 为过程的评审和批准所规定的基准书(QC工程图) b) 设备的认可和人员资格的承认c）使用规定的方法和程序(作业指导书或限度样品) d) 生产检测记录的要求e) 如过程的4M1E因素变更时则重新对过程进行进确认，必要时应定期进行再确认。7.5.2.3本公司的“压铸、热熔”过程属过程此类过程，应按以上要求进行控制。7.5.3标识和可追溯性7.5.3.1公司规定40、产品标识的控制。产品标识包括所有工序中所有原料、半成品、成品的标识，以及检验状态的标识，标识确保实现产品从生产至交货全过程的追溯。7.5.3.2标识主要以标签、吊卡、标示牌、包装等进行标识。7.5.3.3库存品标识主要包括品名、规格、数量、检验状态、批号、生产(入库)日期等。7.5.3.4对于客供品，相关记录及标识牌明确注明类似“客户提供”等字样。7.5.3.5对显示每批产品唯一标识的记录(包括客供样品的记录)进行妥善保存和管理，公司工序记录实现对产品的追溯，以保证各个环节出现的质量与环保问题进行及时有效的分析和处理。7.5.4客户财产公司建立确保客户财产信息有效沟通，对客户财产与自有财产相同41、对待，并对其进行明确标识和严格的验证，当客户财产发生丢失、损坏和不适应的情况时，应及时通知客户，并进行相应的记录。 本公司目前的顾客财产有：客供样品和技术资料。 客供样品由开发部负责管理，技术资料由开发部负责管理。7.5.5搬运、储存、包装、防护和交货为了产品在公司内部到达成品完成送到客户约定的地点交付客户接收前，预防公司内外部的产品处理过程中不良情况发生，本公司应对产品均负有防护的责任。a)搬运公司选择适当的搬运手段，规定适当的方法以防止产品在搬运过程中受损。b)储存公司使用可靠的储存场地和仓库，防止产品在使用或交货前受到损坏或变质或混用，并规定接收.储存和发放管理办法，坚持先进先出的原则，42、不定期检点库存产品状况，以便及时发现变质情况。c)包装公司严格控制包装质量、对装箱、包装和标识过程(包括所用材料)进行必要的控制，以确保符合规定的要求。d)防护当产品受公司控制时，公司对其采取适当的防护和隔离措施。e)交货公司对经过出货检查的产品采取保护措施，如客户有要求时，这种保护到交付地为止。支持性文件：仓库控制程序7.6/（4.5.1）监视和测量设备的控制7.6.1公司建立并保持检测设备控制程序规定对用于证明产品符合性要求的检测设备予以管理、校正及维护。7.6.2对有可能影响产品质量的检测设备应在其独特位置进行标识并注明检验周期。7.6.3决定测量需求，选用检测设备与校正验收标准，检测设43、备必须具备所需的量测能力，并据此作为检测设备校正的验收标准。7.6.4检测设备校正计划检测设备的校正人员必须依据校正周期建立及维护检测设备的校正计划，以策划检测设备的校正作业。7.6.5检测设备校正管理7.6.5.1检测设备的校正由经具有资质单位培训合格的人员担任。7.6.5.2有校正标准件。7.6.5.3建立内部检测设备校正作业指导书，据此执行管理及内部校正。7.6.5.4修复后的检测设备须重新校正合格后方可使用。7.6.6公司不能校正的检测设备须进行外校，外校的报告或相关记录应能追溯到国际或国家标准。7.6.7因生产任务或其它原因造成不能进行外校的检测设备应请校正人员进校正。7.6.8校正44、记录的维持、保存检测设备校正记录与资料应予以保存，并当客户提出要求时，可提供检测设备的有关资料，以证明检测设备的功能具有适应性。7.7/（4.4.6）环境管理运行控制7.7.1公司根据质量/环境方针、目标、指标和管理方案确定了对重大环境因素有关的运行与活动，并对这些活动制定相关的“环境运行控制程序”，确保它们在规定的条件下进行，包括废气、废水、废弃物、化学品、消防的管理、噪声的处理等。7.8/(4.4.7)应急准备与响应7.8.1公司建立并实施应急准备和响应控制程序以确定潜在的事故或紧急情况，做出回应，并预防或减少可能伴随的环境影响。7.8.2公司应识别，确定可能的环境事故和紧急状态。7.8.45、3针对识别出的各类情况，应事前采取预防措施或制定应急计划。7.8.4人事部应制定紧急事故发生时的应急预案，定期组织演习测试上述程序，对预案不适宜环节进行修订减少由此产生的环境影响。7.8.5当事故或紧急情况发生时，责任部门迅速按预案做出反应，事后分析原因，对应程序进行审查，必要时进行修订，从根源上杜绝同类事故再次发生。7.8.6 公司还应每年定期对以上内容进行再评估，必要时修订相关文件。8测量，分析和改进8.1总则公司规划并实施以下方面所需进行的监督、测量、分析和持续改进过程： 证明产品的符合性 确保质量/环境管理体系的符合性 实现质量/环境管理体系持续改进8.2/(4.5.1/4.5.2)监46、视和测量8.2.1客户满意8.2.1.1公司确保对客户满意信息进行调查。业务部每年定期一次以客户满意度调查表的方式进行调查，调查客户对本公司是否满足其要求的有关信息。8.2.1.2公司根据客户满意度调查方式和方法，收集相关的信息进行处理。8.2.1.3公司根据信息处理的结果对相关的工作进行改进，实施纠正措施和预防措施，并保存相关记录。8.2.2内部审核8.2.2.1公司建立内部审核控制程序，按计划的时间或必要时进行内部审核，以确定质量/环境管理体系运作状况，内部审核包含。a)符合公司所确定的计划安排和质量/环境管理体系的要求以及GB/T19001-2008、GB/T24001-2004管理体系47、要求。b)得到有效地实施和保持8.2.2.2公司对质量/环境体系的符合性每年至少审核一次，两次间隔不能大于一年。8.2.2.3公司内部质量/环境体系审核工作由管理者代表负责组织，管理委员会负责执行。8.2.2.4组织内部质量/环境审核时考虑审核人员与被审核部门的无直接责任关系。8.2.2.5管理者代表编写审核报告提交最高管理者。8.2.2.6审核结果提交管理评审会。8.2.2.7被审核部门应确保及时采取措施，以消除已发现的不符合及产生的原因，由管理者代表指派人员跟踪改进状况，跟踪活动包括对所采取措施的验证和验证结果的报告8.2.3过程的监视和测量8.2.3.1公司采用适当的方法对质量/环境管理48、体系过程以及产品生产各过程进行监控，并在适宜时进行测量。8.2.3.2产品实施过程采用自检、巡检等检验方法，以证实过程达到所规划结果的能力，当发现过程不合格时，由责任部门根据需要依据纠正与预防措施控制程序采用纠正和预防措施，以确保产品的符合性。8.2.4原料、生产过程、出货产品测量8.2.4.1公司规定产品的监视和测量的控制要求。公司对所有的原料、生产过程、出货制定检测标准。8.2.4.2由品保部按原料、产品标准、检验规范和检验方法等实施对原料、生产过程、产品出货的测量。8.2.4.3公司对所有的原料、产品的生产过程、产品的出货全部按规定进行检测或验证。8.2.4.4对于公司没有能力检测的原料49、进行必要的验证、核对。8.2.4.5因生产特急时，来不及检验的物料，可经授权人员部门填写内部联络单，经管理者代表或(适当时需得到客户)核准后执行使用，相关部门应对该物料作出明确标示并做好记录，以便一旦发现不符合规定时，能立即返回。8.2.4.6最终检验须在来料检验、工序检验都已完成且满足规定要求后实施，必须经管理者代表承认，必要时得到客户许可， 未经品保部检验的成品不得放行和交付。8.2.4.7检验的结论因发现测量设备偏离校正状态而被评定为无效时，公司应有效的追回措施。8.2.5环境监测和测量8.2.5.1公司建立并执行环境环境监测和测量控制程序，对具有重大环境影响的运行活动的关键特性进行例行50、监测和测量，对环境绩效、有关的运行控制、公司环境目标和指标符合情况的跟踪信息进行记录。8.2.5.2监测和测量包括定期评价相关法律法规和应遵守的其它要求的情况，并保存定期评价的相关记录，具体执行合规性评价控制程序。8.3不合格品控制8.3.1公司制定不合格品控制程序等文件，确保不合格原料或产品等得到有效识别和控制，以防止其非预期的使用或交付。8.3.2在程序中严格规定了不合格品的管理与控制，特别明确了对不合格品进行评审和处置的权责与各种处置的方法。8.3.3 不合格处置后，按相关检查程序重新对其进行检查，以证实达到标准要求。8.3.4对不合格品相关记录和采取任何措施的记录按记录控制程序予以保持51、。8.3.5当产品在交付或开始使用后发现不合格时，由品保部通知相关责任部门，针对不合格所造成的后果采取适当的措施。8.4数据分析8.4.1公司建确定、收集和分析适当的数据和资料，以实现质量体系的适宜性和有效性，并评价在何处可以实施质量管理体系的改进，提出改进方案，经管理者代表承认后实施，这包括来自监视和测量活动以及其它有关来源的数据，数据分析提供有关以下方面的信息：a)客户满意度调查结果b)产品要求符合性检验.测量结果c)过程和产品的特性，包括采取预防措施的机会d)供应商服务质量的统计e)质量目标的完成情况8.5/(4.5.3)改进8.5.1公司利用质量/环境方针、审核结果、数据分析、纠正和预52、防措施以及管理评审，持续改进质量/环境管理体系的有效性。8.5.2不符合、纠正措施与预防措施。8.5.2.1为了消除质量/环境管理体系实际存在或潜在的不符合事项，公司建立纠正与预防措施控制程序。8.5.2.2纠正措施实施主要包括以下控制内容:a)有效地收集.识别和处理客户及相关方的意见和不符合事项b)调查不符合事项产生的原因，并记录调查结果c)研究和确定所需的纠正措施，以确保不符合事项d)实施确定的纠正措施e)记录采取纠正措施的结果f)评审和检查所采取的纠正措施8.5.2.3预防措施实施主要包括以下控制内容：a)有效地收集和识别潜在的不符合事项的有关信息，并分析原因b)确定并确保所需预防措施的53、实施c)记录采取预防措施的结果d)评审和检查所采取的预防措施质量环境手册附件一：质量/环境管理体系过程流程图质量/环境管理体系文件管理记录管理管理承诺职责与权限测量和监控以客户与环境为中心管理职责管理者代表客户及相关方满意环境因素识别信息沟通内部审核法律法规识别管理生产任务及生产过程确认标识与追溯客户财产产品防护废水管理噪音管理废弃物管理应急准备与响应资源利用人力资源过程及环境的测量控和监关的过质量/环境方针资源管理设施及设备产品的测量和监控质量/环境目标指标质量策划/环境管理方案工作环境订单评审样品制作采购管理相关方管理产品实现过程的策划与客户及相关方有关的过产品实现与运行控量测和监控设备管54、理不合格与不符合控制质量/环境目标指标环境合法性评价纠正和预防措施持续改善管理评审附件二：质量/环境及环境物质管理体系标准条文与程序及部门职能分配表GB/T19001/GB/T24001系统章节GB/T19001/GB/T24001标准要素权 责 单 位总经理管理者代表人事部品保部业务部生产部资材部工程部财务部4质量/环境管理体系所有标准要求4.2.3/4.4.54.2.4/4.5.35管理职责4.3.14.3.24.3.35.5.3/4.4.35.6/4.66 资源管理6.2/4.4.26.37产品实现及运行控制5.2/7.2/8.2.17.2.3/8.2.17.3删减7.1/7.5.17.46.4/7.5.17.5.37.5.4-57.64.4.64.4.78测量分析与改进8.2.28.2.3-44.5.1/4.5.28.3/4.58.4/8.5.18.5.2-3/4.5.3附件三：公司管理体系组织结构总经理副总经理管理者代表财务部业务部资材部工程部生产部 品保部 行政部QAIQC组装车间PMC冲压车间QEIPQC文控后勤工模财务出纳仓库采购业务员业务跟单人事