1、 XX实业有限公司XX工厂质量环境手册受控状态： 分发编号： 文件编号：版 本 号：A 修订次数：0 编 制： 审 核： 批 准： 20xx-9-27发布 20xx-9-27实施XX实业有限公司XX工厂 1.1 目 录章节 标 题 . . . 页 数0 . . . . .目录 10.1 . 企业概况 40.2 . 任命书 50.3 . 发布令 6 0.4 . 管理方针与管理目标 70.5 两个体系标准条款对照表 8 1 前言 10 2 手册的管理 10 3 组织机构与职能分配13 3.1 组织机构13 3.2 职能分配表14 质量管理体系职能分配表14 环境管理体系职能分配表15 4 管理体系2、 164.1 . 总要求16 4.2 . 文件要求16 5 管理职责 195.1 . 管理承诺19 5.2 . 以顾客为关注焦点19 5.3 管理方针20 5.4 策划20 目标和指标20 管理体系策划21 法律法规和其他要求22 环境因素22 管理方案23 5.5 职责、权限与沟通 23 5.6 管理评审27 6 资源管理296.1 资源提供 29 6.2 人力资源 29 6.3 基础设施 306.4 工作环境 30 7 . 产品实现 327.1 产品实现的策划 32 7.2 与顾客和相关方有关的过程32 7.3 设计和开发 33 7.4 采购33 7.5 生产和服务的提供35 生产和服务提3、供的控制35 .1 生产和服务提供的控制35 .2 环境运行控制35 .3 应急准备和响应36 生产和服务提供过程的确认36 标识和可追溯性37 顾客财产37 产品防护377.6 监视和测量设备的控制38 8 . 测量、分析和改进398.1 总则39 8.2 监视和测量39 顾客和相关方满意39 内部审核39 过程的监视和测量40 产品的监视和测量40 环境的监视和测量及合规性评价418.3 不合格品、事故、事件的控制41 不合格品的控制41 事故、事件及不符合的控制428.4 数据分析 42 8.5 改进43 持续改进43 纠正措施43 预防措施43附录一 . 程序文件清单45附录二 . 管4、理手册更改记录 460.1 企业概况一、公司沿革： 1986年改革开放，董事长XX先生弃儒从商走实业报国之路，他办了河山XX五金厂。 二十多年来，董事长历经风险，艰辛创业。从六千元起家，率领七八个农民在一块烂地两片草棚 上开创了“XX”事业。刚开始XX加工生产螺丝标准件。后据市场变化董事长及时转产，生产铁线类自行车网篮等产品。1988年起应国际市场需求设产吊篮系列产品，随后又自行研制开发了树网专利产品系列。逐步扩展了铁线类日用杂件，工艺五金制品，到1998年底，XX公司已经发展成为外向型企业。2002年9月，为提高生产质量，培养竞争力，提高顾客满意度，公司决策者宣誓导入国际质量管理体系ISO95、001：2000E，为顺应世界贸易发展和越来越严格的要求，公司在未来几年内，将建立ISO14000、OHSAS8000等体系，同时一如既往扒行TQM，2004年，因公司发展需要，创建了XX实业有限公司XX工厂，完全的实行标准化的管理。 0.2 任命书为在本公司有效实施ISO9001-20xx质量管理体系 要求和GB/T240012004环境管理体系 要求及使用指南的各项要求，特任命 XX 同志为管理者代表，并授予以下职责和权限：a）组织、协调和监督质量环境管理体系的建立、实施与保持。b）向总经理报告质量环境管理体系的运行情况，为质量环境管理体系提供评审及改进依据。c）负责领导制定质量环境管理体6、系目标、指标及各种管理方案，并监督方案的实施。d）确保本公司员工提高满足顾客和相关方要求的意识。e）负责与顾客、相关方、认证机构等单位就质量环境管理体系的有关事宜进行联络。f)向全体员工倡导以顾客为中心的质量管理理念和保护环境，节约资源的环保理念。g）其它由最高管理者授权的质量和环境管理体系的管理事宜。希全体员工对其工作予以大力支持和配合！ 总经理： 20xx年12月8日0.3 发布令为了满足市场的需求和顾客和相关方的要求，适应市场的竞争，不断提高我公司的现代化管理水平，依据ISO9001-20xx质量管理体系 要求和GB/T240012004环境管理体系 要求及使用指南的要求，我公司制定了质7、量环境管理手册。经审定，本质量环境管理手册符合国家有关政策、法律法规和我公司的实际情况，现正式批准发布，从20xx年12月8日开始实施。本质量环境管理手册是我公司质量环境管理体系运行的依据，也是全体员工的行为规范。为此，自本质量环境管理手册实施之日起，要求全体员工充分理解，严格按照质量环境管理手册的要求落实质量、环境责任，开展质量、环境管理活动。总经理： 20xx年12月8日0.4 管理方针与管理目标 质量方针与质量目标.1 质量方针 技术创新 品质第一 客户满意 永争最好.2 质量管理理念 全心全意、持续改进、求实求精.3 质量目标1、确保成品合格率持续稳定在98%以上2、一次交检合格率持续8、稳定在96%以上3、顾客满意度力争达到90。 环境方针与环境目标.1 环境方针依法保护环境，合理利用资源，树立绿色理念，不断持续改进，将我们为实现环境目标所做的努力传达给社会。解释：1、企业行为和个人行为应以节约能源消耗，珍惜自然资源为本；2、以建设良性环境，人人健康，保护地球为最高社会使命；3、遵守法律和规章制度，是人身安全和企业安全的有效保证；4、预防潜在的不良因素，改进已存在的不良现状，积极进取，建立一个具有高素质员工群体的生命力旺盛的规范化企业。0.4.2.2 环境管理理念 保护环境、为子孙后代造福。0.4.2.3 环境目标1、废水、噪声、固体废弃物、废气排放指标符合法律法规的要求；29、无火灾事故发生。工作理念：质量是公司的命脉，从现在做起，从我做起，从平凡的小事做起，满足用户的需求是我们永久的追求！ 总经理： 20xx年12月8日0.5 两个体系标准条款对照表条款ISO9001-20xx条款GB/T24001-20041范围1范围1.1总则1.2应用2引用标准2规范性引用文件3术语与定义3定义4质量管理体系4环境管理体系要求4.1总要求4.1总要求5.15.3管理承诺质量方针持续改进4.2环境方针5.4策划4.3策划5.2以顾客为关注焦点与产品有关要求的确定与产品有关要求的评审环境因素5.2以顾客为关注焦点与产品有关要求的确定法律和其他环境要求质量目标质量管理体系策划持续10、改进目标、指标和方案7产品实现4.4实施和运行5.15.5.26.16.26.36.4管理承诺职责与权限管理者代表资源提供人力资源基础设施工作环境44.1资源、作用、职责和权限总则能力、培训和意识能力、培训和意识内部沟通顾客沟通信息交流总则质量手册文件文件控制文件控制7.17.27.37.47.5产品实现策划与顾客有关的过程设计和开发采购生产和服务提供44.6运行控制8.3不合格品控制应急准备和响应8测量、分析和改进4.5检查和纠正措施7.68.18.4监视和测量设备的控制总则顾客满意过程的监视和测量产品的监视和测量数据分析监测和监测8.3过程的监视和测量产品的监视和测量不合格品控制纠正措施预11、防措施合规性评价不符合，纠正与预防措施记录控制4.5.记录控制内部审核内部审核5.6管理评审4.6管理评审总则评审输入评审输出注：本手册的编写是以ISO9001-20xx为主线，参照上述对照表，把GB/T24001-2004的条款内容整合在ISO9001-20xx各条款中。1 前言1.1 质量环境管理手册的编制依据本手册全称质量环境管理手册，它把本公司的质量管理体系、环境管理体系的管理要素整合在一体，所以本手册是依据ISO9001-20xx质量管理体系 要求和GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南两个标准和有关的法律法规及其他要求编制的。1.2 适用范围本手册适用于工厂生产生12、活全过程实施全面的质量和环境过程的控制，也可应用于向顾客提供管理体系保证、承诺及第三方管理体系认证。我公司环境管理体系的范围为： 本手册明确了我公司的组织机构；管理方针和管理目标；质量环境管理体系的范围；还包括对质量环境管理体系程序的引用；质量环境管理体系过程之间的相互作用的表述。1.3 关于删减根据本公司的实际情况，在采用ISO9001-20xx质量管理体系 要求标准时，因公司是按照相关国家标准、行业标准和顾客提供的产品图纸进行机械加工，不进行产品的设计和开发，故删减了7.3条款；因公司在产品机械加工过程中无特殊过程，故删减了条款。该两项删减不影响公司提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能13、力和责任。1.4 引用标准本手册引用如下标准：ISO9000-2005 质量管理体系 基础和术语ISO9001-20xx 质量管理体系 要求GB/T24001-2004 环境管理体系 要求及使用指南1.5 术语和缩写 本手册采用GB/T19000-2000质量管理体系 基础和术语和GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南标准中的术语和定义。1.6 编审批本手册由品管部编写，管理者代表审核和总经理批准。2 手册的管理2.1 编制与审批 管理者代表负责组织管理手册的编制。 管理手册的内容须结合本公司实际，适合于实现本公司的管理方针和管理目标，并符合ISO9001-20xx质量管理体14、系 要求和GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南的要求。 管理手册经管理者代表审核，总经理批准后发布实施。2.2 手册的两种文本a）受控文本为受更改控制文本，手册封面有“受控”标识。 b）非受控文本为不受更改控制文本，手册封面有“非受控”标识，仅供持有者参考。2.3 手册的发放编号 手册受控文本的封面均带有2位数字的发放编号。 手册的非受控文本的封面均不带有发放编号。2.4 手册的发放、更换与回收 品技部负责手册的发放、回收与管理。 发放手册的受控文本需经管理者代表批准，本公司内部只发放受控文本，包括部门和个人。 发放的受控手册如有丢失或严重损坏时，经管理者代表批准后予以补发15、或更换。 手册的发放与回收均由品技部记录，当事人签字确认。2.5 手册的更改 手册的更改方式包括局部更改、换页或换版。 局部更改.1 在手册的实施过程中，当发现其局部内容需要更改时，由申请更改人填写文件更改申请单，经管理者代表批准后，由品技部负责实施更改。.2 手册的局部更改采用红色钢笔进行杠改，并在受更改处以“ ”标记。 换页当手册某页更改过多而影响使用时，由品技部负责进行手册的页更换。 换版.1 当需要进行大范围手册更改或重新编写时，则应进行手册的换版。.2 手册的换版需经总经理批准，新版手册的编、审、批按本章“2.1”的各条规定执行。 手册局部内容的更改或换版涉及的手册其它部分的更改由品16、技部负责组织进行。2.6 作废手册的管理 品技部负责作废手册的作废页的管理。 经回收的作废手册须加盖“作废”章进行作废标识。2.7 其它管理要求 各部门和个人需要手册时必须经管理者代表批准后到品技部领取，不许擅自复印。 本手册禁止转赠，未经品技部负责人或授权人同意，本手册禁止向非本公司人员借用。3 组织机构与职能分配3.1 组织机构本公司组织机构如下图： 3.2 职能分配表 质量管理体系职能分配表 职能部门管理体系过程总经理管代行政部采购部品管部生产部财务部4.1 总要求 总则 管理手册 文件控制 记录控制5.1管理承诺5.2 以顾客为关注焦点5.3质量方针质量目标 质量管理体系策划5.5 职17、责、权限和沟通5.6管理评审6.1资源提供6.2 人力资源6.3 基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3 设计和开发删 减7.4 采购 生产和服务提供的控制 生产和服务提供过程的确认删 减 标识和可追溯性 顾客财产 产品防护7.6 监视和测量设备的控制8.1 总则 顾客满意 内部审核 过程的监视和测量 产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析持续改进纠正措施预防措施注：为主要职能 为配合职能 环境管理体系职能分配表 领导、职能部门管理体系过程领导层行政部采购啊品管部生产部财务部4.1 总要求4.2 环境方针 环境因素 法律法规和其他要求 目标、指标和方案18、 资源、作用、职责和权限能力、培训和意识 信息交流 文件 文件控制 运行控制 应急准备和响应 监测和测量 合规性评价 不符合、纠正措施和预防措施 记录控制 内部审核4.6 管理评审注：为主要职能 为配合职能4 管理体系4.1 总要求 本公司建立符合ISO9001-20xx质量管理体系 要求和GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南标准要求的质量环境管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。 本公司各级领导和各职能部门应对其职责范围内涉及的过程进行管理。管理的范围包括从“了解顾客和相关方需求”至“达到顾客和相关方满意”的大过程和大过程中所包括的全部子过程。 管理的内19、容包括：a) 确定和建立质量环境管理体系所需的过程，明确关键过程，编制必要的控制管理的准则和方法，包括程序文件、工艺方法、验收标准、环境管理方案及作业指导书等；b) 确定各个过程间的顺序和接口关系，同时对过程中的环境因素进行识别、评价，确定其重要因素，并合理地安排过程的顺序，以便容易地达到过程策划的结果，使过程能达到预期的目的或要求。c) 确定各过程间的运行和控制方法及应达到的要求，以确保其有效性；d) 确保这些过程所需的资源和信息，以支持这些过程的运行和对其进行监视；e) 监视、测量、分析和改进这些过程的运行情况；f) 采取必要的措施，实现对这些过程的要求和对其进行持续的改进。 为确保本公司20、质量环境管理体系和质量环境管理体系过程的建立和运行符合上述规定要求，各级领导和各职能部门应对其职责范围涉及的过程就如何实现上述要求进行策划和管理，策划的结果应形成必要的文件，包括质量环境管理手册、程序文件、作业文件、标准、规范和记录等。 品技部负责组织有关部门对这种控制要求作出文件化的规定，品技部负责对相关方实施上述控制要求的情况进行监视、测量、分析和评价，以保证最终产品的质量、环境保护，同时对相关方的环境因素提出控制要求，以控制相应环境因素的产生。 承接本公司外包过程（如废弃物处置等）的外包方，对本公司委托实施的外包过程的控制应达到本公司提出的要求，市场部负责组织有关部门对这种控制要求作出文21、件化的规定，市场部负责对外包方实施上述控制要求的情况进行监视、测量、分析和评价。 对外包方的控制按采购控制程序执行。4.2 文件要求 总则.1 本公司质量环境管理体系文件包括：a) 形成文件的管理方针和管理目标；b) 管理手册；c) 形成文件的程序；d) 与质量环境管理体系有关的作业文件、环境管理方案、技术规范、检验规程、报告和部门文件等；e) 质量环境管理体系记录。即质量、环境管理体系标准所要求的记录。.2 公司质量环境管理体系文件的性质和范围应满足合同、法律法规要求，以及顾客和相关方的需求和期望，并与公司的运作相适应。.3 文件可采用任何形式和类型的媒体，包括纸张、电子媒体等 。 管理手册22、.1 管理者代表负责组织管理手册的编制、审核；批准手册的局部修改与换页。.2 管理手册经本公司总经理批准后实施。.3 本手册是规定本公司质量环境管理体系的文件，其内容包括：a) 管理方针和管理目标；b) 本公司的组织结构和各部门的职责和权限；c) 质量环境管理体系的范围（覆盖的产品、部门、过程和活动场所）；d) 质量环境管理体系的形成文件的程序或对其引用；e) 质量环境管理体系过程及其相互间的关系和作用的描述；f) 手册的管理。.4 各部门员工可向所属部门文件持有人查询。外来人员或访客如有需要，经质量环境管理者代表同意后，可向品技部查询。 文件控制.1 品技部负责编制文件控制程序和法律法规和其23、他要求控制程序确保文件处于受控状态。.2 品技部负责质量环境管理体系文件的总体控制。.3 品技部负责技术性文件和外来文件的整理和更新。.4 文件的控制要求为：a) 文件在发布前应经授权人批准其充分性与适宜性；b) 在正常情况下，所有质量环境管理体系文件每间隔三年至少重新评审一次，特殊情况下适时进行评审。在体系运行过程中可适时对文件进行必要的修改，文件的修改、换版和重新确认须经授权人批准。c) 品技部负责文件更改和现行修订状态的标识与记录，以确保其得到识别；d) 品技部负责文件的发放，确保各使用场所都能得到相应文件的现行有效版本；e) 文件的印制、装订和使用应确保文件的清晰、完整和易于识别，必要24、时进行更换；f) 品技部负责技术性文件和外来文件（适用的法律法规、标准、客户文件等）的整理和更新。g) 各工作现场只保存现行有效文件，作废文件由品技部及时收回和销毁。防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，由品技部对这些文件加以当的标识。.5 记录是一种特殊类型文件，对记录的控制按本手册“4.2.4”和记录控制程序规定执行。.6 文件的控制按文件控制程序执行。 记录控制.1 建立并保持记录，为证实产品质量、环境行为符合要求和质量环境管理体系有效运行提供证据，为实现可追溯和改进提供依据。.2 品技部负责质量环境管理体系记录的归口管理，制订并组织实施记录控制程序，规定记录的标识、贮25、存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制。.3 各部门负责本部门所需记录的识别、建立和保持，记录的格式需经本部门负责人批准，并报品技部备案。.4 记录的填写应真实、清晰、内容完整，并包括记录形成的时间和记录人签字。.5 各部门资料员负责本部门记录的搜集和管理，已填写完成的记录应及时交资料员统一保存和管理。.6 记录的管理应确保其不损坏、不丢失、不变质，并易于存取和检索。.7 记录的控制按记录控制程序执行。5 管理职责5.1 管理承诺 总经理对本公司的产品质量、环境及质量环境管理体系的建立、实施并持续改进其有效性负责。 总经理应亲自领导和参与下列管理活动，并提供相应的证据：a) 向公司全体员工传26、达满足顾客及相关方要求和质量、环境法律法规的重要性；b) 制定质量、环境方针；c) 确保质量、环境目标的制定；d) 主持管理评审；e) 确保本公司质量环境管理体系运作能够获得必要的资源，并不断改进和优化。5.2 以顾客为关注焦点 总则企业依存于顾客和相关方，企业的成功意味着得到了顾客和相关方的认可。为此，总经理应以增强顾客和相关方满意为目的。总经理不但要了解当前的而且要了解发展的顾客和相关方的需求和期望；不但要满足而且要力争超越顾客和相关方的需求和期望。 顾客和相关方需求和期望的了解与确定在总经理领导下，管理者代表和其他有关部门和人员应通过多种途径和方式，有计划地进行顾客和相关方需求和期望的调27、查、分析和预测，形成调研报告，报告总经理、有关部门、公司会议和管理评审。建立并保持程序，确定公司生产活动和服务中的质量控制、环境因素识别。确认重要环境因素，并在质量环境管理体系的目标中加以控制。 品技部负责将顾客和相关方需求和期望转化为本公司的要求。 公司实现和达到顾客和相关方满意在符合法律法规的前提下，总经理应组织相关部门实施已确定的各项规定和要求，对实施过程进行监控，对实施结果进行测量，并通过信息反馈和持续改进实现和达到顾客和相关方满意。 公司建立法律法规和其他要求控制程序，以识别、获得和更新适用的质量、环境法律法规和其他要求，最高管理者应确保其传达到员工及其他相关方。5.3 管理方针 总28、则 管理方针是本公司管理的最高纲领和最基本的准则，一切管理活动和所有质量环境管理体系文件都必须与管理方针协调一致。 管理方针由总经理组织制定，形成文件和批准发布。 管理方针的内容应：a) 与本公司的宗旨和经营方针相适应；b) 包括满足质量、环境、法律法规和其他要求的承诺；c) 对持续改进质量环境管理体系的有效性做出承诺，在持续适应性方面得到评审；d) 为管理目标的制定和评审提供框架、轮廓和基础；e) 在公司内得到沟通与理解，并为相关方所获取。 管理方针的宣贯 各级领导应利用多种方式将管理方针传达到每个员工，使其理解并遵照执行；管理方针应通过各种途径使公众可以获得，以便于相关方了解和监督公司的质29、量和环境行为。 管理方针的评审 正常情况下，对管理方针的适宜性和实施的有效性至少在每年的管理评审中进行一次评审，特殊情况下应适时进行评审。根据评审结果需要时对管理方针进行修订，确保管理方针在内、外部环境不断发展变化过程中的持续适宜性。 管理方针.1 本公司的质量方针为：方针目标管理、经济责任考核、夯实基础工作、运作规范有序。.2 本公司的环境方针为：节能惜资、环保健康、遵章守法、预防改进。5.4 策划5.4.1 目标和指标.1 管理者代表主持制定本公司的质量环境管理体系目标与指标，形成文件，经总经理批准后发布实施。.2 质量环境管理体系目标与指标包括质量和环境的目标和指标，最高管理者应确保在组30、织的相关职能和层次建立目标和指标，公司在建立和评审质量环境管理体系目标和指标时，应考虑：a）质量环境管理体系方针的要求，并可测量，与质量环境管理体系方针保持一致；b）质量、环境方面的法律法规和其他要求；c）产品特点、不可容许的重大环境影响的环境因素；d）可选择的技术方案、财务风险和经营要求；e）顾客和相关方的建议。.3 管理者代表根据本公司管理目标与指标制定分解管理目标与指标，分解到各个部门的分解目标和指标应形成文件，经管理者代表审核，总经理批准后实施。.4 分解到各个部门的分解目标和指标应是定量的，应确保本公司目标和指标的实现。.5 质量环境管理目标.5.1 本公司的质量目标为：1、确保成品31、合格率持续稳定在95及以上；2、一次交检合格率持续稳定在88及以上；3、顾客满意度力争达到90。.5.2 本公司的环境目标为：1、废水、噪声、固体废弃物、废气排放指标符合法律法规的要求；2、无火灾事故发生。.6 品技部负责分解目标和指标实施情况的监督检查和协调，并报告管理者代表、总经理和提交管理评审。.7 当公司的活动、产品、服务发生变化时，品技部应及时组织各部门更新调整目标和指标，正常情况下每年对目标、指标评审一次。 管理体系策划.1 总经理组织进行质量环境管理体系的策划，以确保实现管理方针，达到管理目标和指标，满足ISO9001-20xx质量管理体系 要求、GB/T24001-2004环境32、管理体系 要求及使用指南和本手册“4.1”的要求。.2 策划的内容包括： a）需建立的质量环境管理体系过程，过程的输入、输出和活动； b）为实现过程的要求所需配置的资源； c）质量环境管理体系的持续改进措施，包括对质量环境管理体系的定期评审和纠正、预防措施，重点是实施过程和活动的持续改进。.3 策划的结果应形成文件和控制实施，本手册和相应的程序文件是策划结果的一部份。.4 质量环境管理体系由于顾客、相关方和市场等原因而导致变更时，公司对这种变更要进行策划，规定与变更有关的运行过程和相关资源，以确保公司在实施这种对质量环境管理体系的变更时，不会出现质量环境管理体系不完整的情况，如组织机构的调整应33、对职责作出相应的变更，以确保体系的正常运行。 法律法规和其他要求.1 为确保公司及时获得最新的法律、法规和其他要求，以便使公司生产过程中所有活动、产品、服务行为符合法律、法规及其他要求，品技部负责编制法律、法规和其他要求控制程序并组织实施。a）获取、确认法律、法规和其他要求。b）收集国家、地方立法机构及国家行政管理部门的法律、法规，并及时传递。c）建立适用的环境法律、法规及其他要求清单。d）关注国家、地方立法机构的最新动态，及时跟踪法律法规和其他要求的变化，对环境法律、法规及其他要求清单进行动态管理。.2 获取的方法和渠道综合管理部与质量技术监督、环保等有关部门联系，获取最新的国家质量、环保有34、关的法律法规，还可以通过网络等渠道，获取最新的法律法规。.3品技部负责将相关法律、法规和要求传达给全体员工和相关方。可以对法律法规中的重要内容针对环境因素进行摘编，有针对性的组织各相关部门进行学习。 环境因素对公司范围内生产过程、活动、服务过程中的环境因素进行识别、评价，以使在公司内部管理及生产过程中对环境具有或可能具有重大影响的环境因素得到有效控制，识别环境因素时应考虑到已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等因素：a）管理者代表负责审批重要环境因素。b）品技部负责组织环境因素的识别、评价工作，以确认重要环境因素。c）识别环境因素的范围必须覆盖公司的所有活动、产品和服务的各个方35、面。d）识别环境因素应考虑过去、现在和将来三种时态及正常、异常和紧急三种状态。识别环境因素、评价重要环境因素，并及时更新，执行环境因素识别与评价控制程序。 管理方案.1 为保证公司管理目标和指标的实现，针对重要环境因素制定管理方案。.2 管理方案的制定与实施：a）当重要环境因素在一段时间内需要采取专门措施进行控制时要编制管理方案，一般情况下通过程序和作业指导书对重要环境因素予以控制。b）对全公司范围内环境管理绩效差的环境因素，公司要统一制定管理方案。c）依据公司管理方案制定有关部门的管理方案。.3 公司对管理方案的检查与修订进行控制。.4 管理方案应包括以下内容：a）规定公司内各有关职能和层次36、实现目标、指标的职责；b）实现目标和指标的方法和时间表。应定期对管理方案进行评审，必要时在公司的业务活动或运行条件变化时对其进行修订。5.5 职责、权限与沟通 职责和权限.1 总经理负责本公司与质量环境管理体系有关的组织机构的设置，任命中层以上各级领导人员，规定各部门和各类人员的职责与权限，形成文件，予以发布和沟通。.2 本公司的组织机构见本手册3.1节内容。.3 各部门和各类人员的职责和权限总经理的职责和权限：a）负责贯彻国家法律法规及相关政策，主持制定和宣贯本企业的质量环境方针、质量环境目标和规划。b）负责组织建立质量环境管理体系，批准发布质量环境手册，建立健全环境质量责任制，明确各职能部37、门的质量环境职责。c）确保获得必要的资源，激励员工、协调活动，营造一个良好的内部环境。d）主持管理评审，决定有关质量环境方针的实施或改进措施，决定改进管理体系和产品改进的措施。e）确定企业的组织结果和管理职责及任命管理者代表。f）对企业的质量环境方针和质量环境目标、指标进行分解，将其分解到各职能部门，并对其执行情况进行指导、监督和执行。g）向本公司员工传达满足客户顾客、相关方和法律法规要求的重要性。 h）主持重大质量和污染事故的调查分析和处理。综合管理部的职责和权限：a) 搞好公司人力资源的合理调配及管理工作，满足生产需要。b) 负责根据岗位工作要求选择和安排工作人员。c) 负责建立员工培训档38、案，组织对培训效果进行评估。d) 控制公司生活污水和生活垃圾对环境的影响。e) 及时收集处理公司范围内的打印机、复印机废旧墨盒、硒鼓及废纸。f) 负责选送公司合格的技术人员参加政府有关部门组织的技术、质量和环境培训。g) 负责对从事特殊工种的人员的资格管理，保证持证上岗。h) 负责对本部门涉及的环境因素的识别和管理方案的实施。i) 负责人员培训方面的管理。品技部的职责和权限：a) 负责文件和记录的统筹管理。b) 确定、获取、发放与更新适用的质量、环境的法律法规及行业标准。c) 负责管理评审的组织工作，收集并提供管理评审所需的资料。d) 负责组织产品实现过程的策划。e) 负责指导贯彻执行有关技术39、规程、规范和质量、环境标准。f) 负责制定内部管理体系年度审核计划。g) 负责公司环境因素的识别与更新，并定期进行评估和检查。h) 负责进行合规性评价。i) 负责预防潜在事故或紧急情况的工作。j) 负责测量和监控设备的管理。k) 负责生产过程的测量和监控。l) 负责公司产品的监视和测量。m) 负责不合格品的判定，组织车间对不合格品进行处理，并跟踪记录处理结果。n) 负责有关质量环境管理体系的数据分析。o) 负责统筹纠正、预防和改进措施的实施及实施后的跟踪和验证。生产部的职责和权限：a) 负责生产环境的管理。b) 负责按基本生产程序合理组织生产。c) 负责编制年、季、月生产计划及统计报表，并考核40、生产计划完成情况。d) 负责组织车间对生产现场环境因素的识别和排查。e) 负责组织进行应急演练。f) 负责对本部门涉及的环境因素的识别和管理方案的实施。g）负责基础设施方面的管理。财务部的职责和权限：a) 编制本公司年度和季度财务计划，全面开展预算管理，加强成本、费用、流动资金、技改费用、拨款资金定向使用的管理和审查，确保“质量环境投入”资金费用及时到位。b) 负责编制质量成本计划，开展质量成本核算和经济分析，不断改善质量成本结构，降低内外故障损失，并向质管部门提供有关资料。c) 负责对本部门涉及的环境因素的识别和管理方案的实施。d) 负责库房管理。市场部的职责和权限：a) 负责生产用材料、设41、备的采购。b) 负责组织对供方的选择和评价，建立和更新“合格供方名册”。c) 负责对本部门涉及的环境因素的识别和管理方案的实施。d) 负责进行市场调研和分析、组织对顾客和相关方满意度的调查，编制相应的调查和分析报告。e) 负责顾客和相关方要求的识别和评审。f) 负责组织合同评审、签订和更改评审，保存合同正本和合同评审记录，并将副本发至有关单位和部门。车间的职责和权限：a) 严格执行国家、地方政府有关法规、规定及公司的各项规章制度。b) 执行公司管理方针、贯彻实施公司质量环境管理手册、程序文件。c) 落实并合理使用资源（包括人员、材料、机具、检测工具、资金、生产方法等），确保生产顺利进行。d) 42、填写并保存各项生产记录。e) 负责对本部门涉及的环境因素的识别和管理方案的实施。质检员的职责和权限：a)认真学习、熟练掌握检验文件的各项规定和生产标准。b)严格按工艺文件检查生产人员的执行情况。c)负责生产过程的质量、环境检查。生产人员的职责和权限：a）严格执行操作规程，做好产品的标识、搬运、包装、防护等工作，确保产品质量和环境保护。b）确保本岗位安全与文明生产，环境整洁。c）负责对生产现场的文件、资料妥善保管。内审员的职责和权限：a）对质量环境管理体系的运行进行监督，发现不合格，及时向管理者代表报告；b）编制相关审核资料；c）遵守相应审核要求，配合并支持审核组长工作；d）提出纠正措施的建议，43、负责相关的纠正措施的跟踪检查并验证其有效性。 管理者代表管理者代表由总经理在公司内管理人员中委派担任，除了履行规定的职责和职权外，作为质量环境管理者代表，还有以下的职权； a）代表总经理负责建立、健全质量环境管理体系，并确保组织实施、督导、控制、协调、落实有效。并对提高顾客满意度全权负责； b）负责管理企业质量环境管理体系及所有产品认证工作； c）组织公司内部管理体系审核工作，并定期向总经理报告管理体系运行情况，以供管理评审和质量环境管理体系的改进； d）有权责成各部门或人员采取纠正预防措施； e）确保在全公司内提高满足顾客要求的意识和环境保护意识；f）负责与顾客、相关方、认证机构等单位就质量44、环境管理体系的有关事宜进行联络。 内部沟通.1 总经理负责在公司内部建立适当的沟通过程，如简报、会议等，公司建立信息沟通控制程序以确保对质量环境管理体系的有效性进行沟通。.2 沟通的内容为：质量环境管理体系的要求和实施的有效性，包括质量和环境知识、管理方针和目标的内容及完成情况、体系实施的有效性等与质量环境管理体系运行有关的各种信息；.3 本公司质量环境管理体系信息的沟通，采用简报、会议、声像媒体等方式定期与不定期地进行。.4 品技部负责针对环境方面有关的问题与其他相关方进行沟通。5.6 管理评审 总则.1 由总经理主持管理评审。在正常情况下，每年（间隔不能超过12个月）对质量环境管理体系至少45、进行一次评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，特殊情况下应适时进行评审，应对质量环境管理体系变更和改进的需要进行评价，包括管理方针和目标。.2 管理者代表负责组织实施管理评审中提出的改进要求。.3 品技部负责管理评审有关文件和记录的管理。 评审输入.1 管理者代表负责组织有关部门和人员提供管理评审的输入信息，必要时形成书面报告。.2 管理评审的输入信息包括：a）内、外部管理体系审核的结果及管理体系的适宜性和有效性；b）顾客和相关方反馈，包括顾客和相关方满意度的测量结果及与顾客和相关方沟通获得的信息； c）质量环境管理体系的业绩（包括质量环境管理体系方针和目标的适宜性和有效性）及其不符合性46、（包括事故、事件、不合格的服务、有关环境的不合格等）和产品质量的符合性分析； d）纠正、预防措施和改进实施情况； e）以往管理评审提出的工作要求的实施、验证情况及效果； f）可能影响质量环境管理体系的内外部变化，如法律法规、市场环境、工艺技术的变化与发展，企业内部的变更等；g）各部门提出的改进建议；h）合规性评价结果和外部交流情况；i）管理方针、目标、指标和方案完成情况及重大环境因素的控制情况。 评审输出.1 管理评审的输出应形成文件，经总经理批准后发布。.2 管理评审的输出应包括与以下方面有关的任何决定和措施：a）管理评审的输出应对质量环境管理体系及其管理方针、管理目标和指标的适宜性、有效性47、充分性作出评价，并对质量环境管理体系及其过程提出改进的决定和措施；b）对与顾客和相关方要求有关的产品质量和环境行为满足要求作出评价并提出改进的决定和措施； c）资源（人力、物力、财力）需求。.3 管理者代表负责组织有关部门实施管理评审提出的工作要求并将实施的结果报告总经理。 管理评审按管理评审程序执行。6 资源管理6.1 资源提供 总则 总经理组织各有关部门确定、提供并不断优化为确保实现以下目标所需的资源：a）实施、保持质量环境管理体系并持续改进其有效性；b）通过满足顾客和相关方要求，增强顾客和相关方满意。 资源范围 包括：人员、信息、供方、基础设施、工作环境及财务资源等。 实施方法与职责.48、1总经理负责在管理评审活动中，定期与不定期地对资源的提供进行评审，组织策划和批准重大的资源提供项目。.2 各有关部门负责其职责范围内的资源管理，包括所需资源的确定、提供和优化的方法与途径。6.2 人力资源 总则.1 对所有从事影响产品与要求的符合性工作的人员和所有为公司或代表公司从事公司所确定的可能具有重大环境影响的工作的人员的能力、任用、考核与培训进行控制，确保其教育、培训、技能和经验能胜任所在岗位的工作要求。.2 综合管理部负责制定并组织实施人力资源控制程序 能力、培训和意识.1 综合管理部负责组织制定岗位工作人员任职要求，对与质量和环境管理有关的各岗位工作人员在教育、培训、技能和经验方面49、所应达到的要求作出规定，作为人才引进、工作安排和教育培训的依据。.2 综合管理部负责组织识别当前的和未来发展的人员培训和人才引进需求，制定相应的年度工作计划，并组织实施。.3 综合管理部负责组织有关部门和人员评价培训和人才引进的有效性，评价的结果作为员工工作安排和下一年工作计划制定的依据，评价方式包括：a) 理论考试、操作能力考核、日常观察；b) 业绩评定。.4 应进行员工的质量和环境意识、工作态度、有关规章制度和工作程序等的培训与教育，确保员工认识到：符合质量环境管理体系方针与程序、法律法规等要求的重要性；重大环境影响以及工作所带来的环境绩效；应急准备与响应方面的作用和职责；偏离规定要求的潜50、在后果；所从事质量和环境保护活动的相关性和重要性，以及如何为实现管理目标作出贡献，培训的方式包括：a) 由综合管理部组织有关部门作出有计划的安排；b) 各部门负责人结合日常工作的活动随时进行。.5 综合管理部负责培训记录的保管，发放和管理培训合格人员的资格证书，建立持证人员名单和必要的个人资历与培训档案。 人力资源的控制按人力资源控制程序执行。6.3 基础设施 总则 生产部负责对为达到质量和环境保护行为符合要求所需的基础设施实施控制。 控制的内容与范围.1 控制内容为所需基础设施的确定、提供和维护。.2 控制范围：a) 建筑物、工作场所和相关的设施；b) 生产和测试用的硬件和软件；c) 环境保51、护相关的设施；d) 支持性服务，包括水、电、气供应，运输、通讯、信息系统等。 建筑物、工作场所和相关的设施需求的确定和提供由综合管理部进行管理，并负责其维护。 所需生产设备的确定，提供和验收由生产部组织进行，生产部负责生产设备的维护。 品技部负责产品质量检验、环境监测和过程控制用计量器具和标准器具的控制。6.4 工作环境 总则 生产部归口管理为达到产品质量、环境符合质量环境管理体系要求的工作环境,以使员工保持舒适的工作气氛。 生产环境.1生产部负责确定和管理生产现场所需的作业环境。.2 生产现场的作业环境应符合国家劳动法和环境保护法的要求。.3 在无特殊要求的一般生产现场，其环境控制因素包括：52、温度、湿度、通风、光线、卫生、安全等。.4 本公司对环境有特殊要求的作业场所由管理者代表负责对其特殊要求和应形成的实施记录作出规定，生产部负责组织实施。 贮存环境.1生产部负责物资的贮存环境的控制。.2贮存环境的控制应确保物资不丢失、不损坏。 检验试验和计量环境品技部负责检验、试验和计量环境的控制。生产安全.1生产部对公司所有生产过程中的危害因素（包括人身、环境安全因素）进行识别与分析，制定并落实相应的控制措施。这类措施包括生产安全操作规程、设备安全操作规程等。.2新进员工必须由综合管理部组织进行安全意识教育与安全文明生产的培训，并经考核合格后方能安排到各岗位实习。实习人员、工种变换人员必须由53、所在岗位主管进行与其工作岗位有关的安全技术规程培训，并经考核合格后方能进入车间操作。.3生产过程中若发生劳动安全事故，应立即启动应急措施，组织对人员、设施的抢救。生产部须组织原因调查，并将结果向总经理报告，根据总经理的指示做好必要的善后工作，同时要求责任单位和责任人员实施纠正措施。.4生产部每月上、中、下旬各组织一次对安全文明生产执行情况的随机检查，对检查中发现的不合格现象，要求责任单位和责任人员实施纠正措施。健康环境.1对于各种对人体有害的工作环境，生产部应考虑配置必要的防护设施或为作业人员提供必要的劳保用品。.2生产部应积极采用先进方法进行生产工艺设计和改革，以有效减轻作业者的劳动强度，提54、高工作效率。.3生产部应科学核定各岗位的劳动强度，合理安排员工的作息时间，严格控制员工的加班时间，确保员工的身心健康。.4生产部每月上、中、下旬各组织一次对健康保护工作执行情况的随机检查，对检查中发现的不合格现象，要求责任单位和责任人员实施纠正措施。7 产品实现7.1 产品实现的策划品技部负责组织有关部门进行具体产品或合同的实现过程的策划，确保产品的实现过程在受控条件下实现预期的目标。 产品实现的策划应根据产品及其实现过程的特点，应与质量环境管理体系其它过程的要求相一致。 各有关部门参与本部门职责范围涉及的相关内容的策划。 产品实现的策划应包括下列内容：a) 根据产品的特点，确定恰当的产品质量55、环境目标、质量环境管理要求和约束条件；b) 确定实现过程（包括产品实现所需的过程和子过程）及重要环境因素，并建立生产过程所需的文件和提供所需的资源；c) 确定质量环境管理过程涉及的验证和确认活动及验收准则；对质量环境管理过程和产品的重要或关键特性，应安排测量和监控活动；对其中某些关键过程的输出应按输入的要求进行验证并确认；d) 确定所需的记录，这些记录应能满足提供充分证据和进行必要追溯的需要。 产品实现的策划结果应形成文件，如质量计划、流程图、规范、作业指导书等。7.2 与顾客和相关方有关的过程公司建立与顾客有关过程控制程序以确保顾客及相关方的要求得到识别、确定与评审。与顾客及相关方的要求的确56、定 公司应确定：a) 顾客规定的产品要求（合同），包括有关产品质量、交付和交付后服务等方面的要求；b) 顾客要求未做明确规定，但预期或规定用途所必要的要求；c) 与产品有关的义务，包括法律法规要求及其他附加要求；d) 环保要求。 与产品有关的要求的评审.1 公司对顾客的服务要求进行评审。评审工作应在本公司向顾客和相关方做出提供服务的承诺前完成，即在接受合同和投标前完成。.2 评审应确保：a) 顾客和相关方的要求得到明确规定且不一致的方面得到解决；b) 在顾客和相关方没有以书面文件的形式提出要求的情况下，顾客和相关方的要求在接受前应得到确认；c) 公司内部确信通过初步策划有能力满足顾客及相关方的57、要求。.3 根据合同性质的不同，将合同分为特殊合同和常规合同两类，对不同类型的合同采取不同的评审方式。具体按与顾客有关过程控制程序执行。合同评审结果应形成记录。当顾客的服务要求发生变化时，公司应及时更新，并确保相关部门人员知道更新的要求。 顾客和相关方沟通.1 公司应识别并实施与顾客和相关方的沟通的安排，建立信息沟通控制程序。.2 市场部负责通过广告宣传活动、直接给顾客和相关方提供宣传图片及资料等活动向顾客和相关方介绍本公司的产品。.3 对顾客就合同处理、合同修订有关事宜的问询，市场部负责进行必要的内部联系并及时给予答复。.4 在产品实现过程中以及向顾客提供产品和服务后的顾客和相关方反馈信息，58、包括顾客和相关方的抱怨和投诉，市场部负责会同有关部门进行处理，并将信息传递到品技部，以采取必要的纠正和预防措施，进行质量和环境的改进。.5 对于顾客和相关方的问询和投诉，市场部应在24小时内给予答复，并记录。若不能及时答复，则应说明原因和答复时间，并取得对方的谅解。7.3 设计和开发因公司是按照相关国家标准、行业标准和顾客提供的产品图纸进行机械加工，不进行产品的设计和开发，故删减了7.3条款，该删减不影响公司提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力和责任。7.4 采购对与本公司最终产品质量、环保直接有关的采购产品或服务的采购过程进行控制，确保采购物资符合质量、环保要求以及在交付和服务等各方面59、符合规定的要求。市场部负责组织实施采购产品或服务的采购过程的控制。采购过程.1市场部负责组织对采购物资或服务的供方进行考核、评价和选择，入选的供方纳入合格供方名录，并经总经理批准后生效。.2 根据采购物资或服务对公司产品质量和环境的影响程度，将采购物资或服务实施分类控制。.3 市场部负责制定采购控制程序和对相关方施加影响控制程序。.4 在正常情况下对合格供方每年至少重新评价一次，特殊情况下应适时进行评审，根据评审结果，对合格供方名单进行调整，包括删除和新增。.5 市场部应保存供方的相关记录，建立合格供方档案，建立和保存供方考核与评价记录。 采购信息.1 对采购信息进行控制，确保采购信息充分和准60、确地表达采购的要求。 市场部负责采购信息的控制。.2本公司采购产品涉及的采购信息，即采购要求，适用时包括：a) 对供方产品的技术要求，环保要求，服务要求，验收条件以及类别、规格型号、数量、价格、包装、进场日期等要求；b) 对供方生产过程要求，包括生产设备、生产工艺、人员技能的要求；c) 对供方管理体系的要求。.3 采购信息的表达方式包括合同、技术协议、询价单及采购计划等。.4 品技部负责规定采购产品的技术要求，服务要求、验收条件、包装要求、生产过程和管理体系要求。.5生产部根据生产计划编制采购计划，市场部组织实施。.6采购计划须经负责人批准，采购信息在向供方发出前须经本部门负责人批准其适宜性。61、 采购产品的验证 采购产品的验证是对采购产品控制的必要措施，品技部负责实施采购产品的验证。.1 本公司各种采购产品采用如下几种方式进行进货检验：查验供方提供的质量和环保证明文件；查验供方提供的试验报告；核对供方提供产品的型号、数量等是否相符；在供方现场验证；试用。.2 品技部根据采购产品的重要性、质量稳定性和产品特点，规定各种采购产品的验证方式和要求，品技部组织实施。.3 如果本公司或顾客和相关方要求到供方现场进行采购产品的验证时，则应在采购信息中规定验证活动的安排和产品放行方法。7.5 生产和服务提供公司产品实现过程为： 来料(金属毛坯)开料弯线点焊外发（喷涂、电镀）包装交货 生产和服务提供62、的控制生产部负责按文件的规定组织车间实施产品的生产、交验和交验后的服务活动，确保各过程在受控状态下进行，实现本手册“7.1”的策划结果.1生产和服务提供的控制本公司对直接影响生产和服务提供过程质量的下列因素实施控制,并规定其职责：a）车间按规定及时到生产部领取产品图纸和检验规范等产品特性的文件和信息，了解产品要求；b）通过对以上信息的研究，编制或完善生产程序和各种专业技术措施；c）对生产所需的生产设备按规定进行必要的检修和有计划的维护保养；d）品技部负责过程监视和测量设备的管理，确保监视和检测设备满足生产过程控制的需要；e）品技部负责产品的实现过程和产品质量特性的监视和测量，包括生产人员、生产63、过程、半成品和成品，特别应对关键工序实施更严格的监视和测量；f）公司根据不同产品和服务的特点，规定适当的交付活动。这些活动包括对顾客交付后产品的保修活动及生产过程的活动。.2 环境运行控制公司根据方针、目标和指标，识别和确定出了喷漆房废气排放、火灾、车间噪声、生产和生活污水排放等重要环境因素，分别建立并保持环境运行控制程序、废弃物管理控制程序、节能降耗控制程序等运行控制程序对重要环境因素的运行进行控制，使与公司重要环境因素有关的活动、产品、服务得到有效控制，并逐步加大对相关方环境行为的影响力度。a）对与重要环境因素有关的活动、产品、服务进行有效控制，确保其在规定的条件下运行，使其不至偏离管理方64、针和目标、指标的要求。b）为提高环境绩效，减少环境污染，针对重要环境因素建立并保持运行控制程序，相关部门和车间负责贯彻执行。c）针对重要环境因素，必要时制定管理方案，作为程序文件的补充，对一般环境因素，通过法律法规及其他要求和日常的检查进行控制。d）管理方案内容要求： 明确实现的目标和指标； 制定具体措施，并具有可操作性； 明确责任部门或人员； 写明完成的时间、进度，并落实资金。e）运行程序及相关要求要以签订合同、协议等形式及时通报给供方，在运行过程中，由品技部及时进行监视和测量。f）岗位人员严格执行程序要求和作业指导书规定，并严格按规程操作。g）对设备有关环保的各项技术参数要进行确认，在生产65、中要做好环保设施、生产设备的日常维护和保养，保证设备的正常运转。h）运行结果要有记录。.3 应急准备和响应 建立并保持有关控制程序，预防或减少可能伴随的环境影响，生产部编制并组织实施应急准备和响应控制程序。a）公司根据识别出的潜在的重要环境因素，确定下列物资或场所为应急准备和响应的重点： 易燃、易爆品：废油等； 作业点或场所：生产现场的镗床、立式车床、加工中心、铣床、行车、空压机等作业点和宿舍、食堂等场所。b）由相应的部门针对各自潜在的事故或紧急情况，制定有针对性的预防措施和应急措施。c）对应急场所工作人员应进行岗位教育、预防措施和应急措施知识教育。d）安全消防每年应进行一次安全消防演习，其他66、紧急事件的应急准备与响应能力也应及时进行相应的确认。e）责任部门应对潜在事故或紧急情况迅速地做出有效反应，如遇事故性质严重难以处理的应立即联络紧急求援和报告。f）对事故或紧急情况的处理应形成记录。g）公司应对应急准备与响应程序进行定期评审。必要时，特别是在事故或紧急情况发生后，对应急准备与响应程序进行修订。 生产和服务提供过程的确认因公司在产品机械加工过程中无特殊过程，故删减了条款，该删减不影响公司提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力和责任。 标识和可追溯性.1 公司对原材料、半成品或成品分别使用不同的方式进行标识。对采购材料用标识牌对其名称、规格、型号等进行标识，以避免不同类型的产品混67、淆，同时在标识牌中明确相应产品“待检”、“合格”、“不合格”的检验状态；对生产过程产品以适当的记录反映标识情况，以确定半成品或成品的各种检验状况。.2 在有可追溯性要求时，生产部应明确规定可追溯的范围和途径，确定具体的控制方法，必要时进行重点标识。 顾客财产.1本公司的顾客财产可能有顾客提供的产品图纸和顾客采购并送到生产现场的金属毛坯件等。.2生产部负责金属毛坯件等硬件顾客财产的管理；品技部负责产品图纸等软件顾客财产的管理。各相关部门负责所属区域内顾客财产的控制和管理。.3为了规范我公司对顾客财产的控制和管理过程，各相关部门和人员必须做到以下几点：a）识别：对顾客财产进行标识和记录；b）验证：68、对顾客提供的顾客财产进行验证，并记录；c）保护：按规定的条件和方法使用顾客财产，顾客财产的知识产权部分，我公司严格按合同、法律法规和文件控制程序执行；d）维护：若顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况时，应及时通知顾客，与顾客沟通，寻求解决的办法。 产品防护从采购物资进厂至产品交付给顾客的期间，在其贮存和流转的全过程中实施产品的标识、搬运、包装、储存和保护，以保持与要求的符合性。生产部负责规定和组织实施产品的防护措施。a）标识：对应进行防护的所有生产材料、生产过程中的半成品和成品，均应进行标识和记录；b）搬运：搬运时应轻拿轻放，不得损坏产品；c）保护：对生产过程中的重要部位和有安全隐患的部位69、，应采取警示牌（标）或专人看护措施，以防损坏已生产部位或发生安全事故；d）包装：对生产材料和产品的包装物进行控制，防止对生产材料的损失、损坏和污染生产现场；e）贮存：应编制库房管理制度，规范产品的管理，按规定放置在相应的贮存场地，以利于产品的管理和防止产品的损坏。库房应规定入库验收、出入库登记、保管和发放的管理方法，每月进行一次库存盘点，清点库存数量，帐、卡、物相符，并妥善保管。7.6 监视和测量设备的控制品技部负责组织实施监视和测量设备的控制，确保测量能力与测量要求的一致性。 控制的范围包括：a) 直接用于产品质量和环境监视和测量的装置；b) 直接用于过程监控的装置；c) 包括自制的、新购的70、借用的和无法追溯到国家基准的装置。 控制要求a）根据过程控制和产品质量和环境要求，识别和确定需实施的监视和测量以及所需的监视和测量设备的品种、规格和数量；b）提供和配备所需的测试和监控能力，选用适宜的设备；c）保持设备的能力和要求相一致。 控制程序a）建立计量器具台帐和计量器具周期检定表，对在用的计量器具按规定的周期进行检定；b）对不存在计量基准的计量器具，校检的方法应形成文件；c）对计量器具的检定状态进行标识，以便于识别；d）计量器具的使用人员应经培训，掌握使用和维护方法，防止因使用或调整不当造成计量失准；e）采用适当的搬运方法和贮存条件，进行必要的维护，防止损坏和失准；f）当发现计量失准71、时，品技部应会同相关部门对测量结果的有效性进行评价，对失准的计量器具和受其影响的产品作出处置，应保持上述活动和处置结果的记录；g）本公司无用于监视和测量的计算机软件。h）计量检定结果的记录由品技部保存到规定的期限。8 测量、分析和改进8.1 总则 对产品、质量环境管理体系和过程进行测量、分析和改进，以确保质量环境管理体系的有效运行和提供满足要求的产品。 管理者代表负责组织有关部门策划测量、分析和改进过程。 实施策划结果的作用和要求为：a）证实产品质量、公司的环境表现的符合性；b）确保质量环境管理体系的符合性；c）持续改进质量环境管理体系的有效性。 策划的内容包括测量、分析和改进的项目、内容、方72、法、频次、应形成的记录和采用的统计技术。8.2 监视和测量 顾客和相关方满意.1市场部负责监视和测量顾客和相关方对本公司的生产和服务是否满足其要求的感受，并将这种信息作为质量环境管理体系业绩的一种测量和持续改进的依据。.2 信息搜集的方法和渠道包括：a）顾客和相关方来电来函和直接接触所获得的顾客和相关方信息；b）每年底，由市场部定期组织向顾客发出顾客满意度调查表，调查顾客对本公司生产的产品质量、维修服务、环境等方面的满意程度，并收集相关的意见和建议；c）回访顾客和相关方；d）行业组织、消费者组织、各种媒体、政府机构的有关报告。.3市场部对回收的调查表及相关各方反馈的信息进行综合整理，了解公司的73、产品质量或维修服务、环保满足顾客和相关方需求和期望的程度，分析顾客和相关方需求和期望的变化趋势，以及需要改进的方面，反馈给品技部组织采取相应的纠正、预防或改进措施。.4 顾客和相关方满意信息的控制按顾客满意信息控制程序执行。 内部审核本公司每年（间隔不能超过12个月）应进行一次完整的质量环境管理体系内部审核，以确定质量环境管理体系是否符合计划的安排，符合ISO9001-20xx质量管理体系 要求和GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南标准的要求以及本公司确定的质量环境管理体系的要求，确保管理体系有效运行和认证产品的一致性，得到有效的实施并保持。品技部策划内审时应考虑审核活动及74、区域的现状与重要性以及以前审核的结果。应规定审核准则、审核范围、频次和方法，并保证审核人员的独立性。详见内部管理体系审核控制程序。 过程的监视和测量.1 对质量环境管理体系过程，特别是产品提供过程、环境进行监视和测量，以证实和保持过程实现策划结果的能力。品技部负责组织实施过程的监视和测量。.2 结合本公司产品和生产过程的特点，对过程的监视和测量可采用如下方法：a）品技部实施内部审核（见）；b）品技部对生产现场进行工艺纪律检查，记录检查结果；c）市场部搜集、评价和分析顾客和相关方反馈、顾客和相关方满意信息（见、8.2.1）d）综合管理部评价培训的有效性（见）；e）品技部对公司各部门管理目标、指标75、方案的实施情况进行检查与考核。.3 品技部负责搜集、汇总和分析上述信息，包括应用适当的统计技术，每年至少进行一次总结，对质量环境管理体系过程的能力作出评价，提出改进建议，经管理者代表批准后，报告管理评审。.4 对信息分析中发现的问题应及时采取纠正、预防措施。 产品的监视和测量.1对采购产品、半成品和成品的质量特性进行监视和测量，为产品符合要求提供证据，为消除不合格提供依据。品技部负责实施产品的监视和测量。.2品技部负责编制各类检验指导书、明确检验点、检验频率、抽样方案、检验项目、检验方法、判定依据、使用的测量和监控装置等内容，作为测量和监控的依据。.3品技部质检员根据相应检验指导书的要求，进76、行原材料、生产过程产品和最终成品的检验，分别验证材料、半成品、成品是否满足产品质量验收规定的要求，并填写相应检验记录。.4 检验记录应与规定的检验项目一一对应，给出检验结果和判定，并有经授权的检验人员的签字或盖章。.5 对于顾客提供的原材料，只有检验指导书中规定的检验项目已圆满完成，且结果合格，经授权的质检员认可，才能交付。除非获得顾客的书面授权。.6 有关测量和监控的详细内容见产品检验控制程序。 环境的监视和测量及合规性评价品技部负责编制环境绩效及合规性评价控制程序，对具有或可能具有重大环境影响的活动及其关键特性进行监视和测量，通过监视和测量结果对管理方针、目标、指标、环境表现、运行控制的符77、合性进行评价，对适用的法律法规和其他要求的遵循情况进行定期评价并保存记录。有关环境监视和测量设备的控制按本手册7.6章节的要求进行。 公司各相关部门负责实施本部门职责范围内的监控、监测和监督活动； 监测指对环境产生影响或具有影响的活动的易于量化的关键特性进行测量的过程，如纯技术性、委托外单位进行测量的项目，监测的对象是场界噪声、现场用能、废水排放；监测范围包括生产区和生活区。对不能自测的项目要委托环保部门进行监测。 监控指对环境产生影响或具有潜在影响的活动的不易于量化的关键特性采取定性检查的过程，如目标、指标完成情况；法律法规遵守情况。 监督指对运行控制执行情况进行的检查及监督。如固体废弃物等78、操作人员是否按程序工作。 对环境监视和测量的结果要进行评价和分析，提出改进建议并报告管理评审。8.3不合格品控制不合格品、事故、事件的控制不合格品控制.1 对不合格产品（包括采购品、半成品和成品、已交付或开始使用后的产品）进行控制，防止不合格品的非预期使用或交付。品技部负责组织相关部门对不合格品进行识别、标识、隔离、评审和处置。.2 对于生产班组自检、顾客退回及质检员确认等所发现的各类不合格品，车间等部门配合质检员对其进行隔离或标识，放置在不合格区或加贴不合格标签并注明不合格原因，以防止非预期的使用或交付。.3 公司对各类不合格品的处理方式有：退货、返工、返修、降级使用、报废、让步接收等。由授79、权人员在检验单据或不合格品处理单中判别。a）当对不合格品进行返工或返修后，必须按原检验规定进行重新检验,并记录检验结果。b）对于已交付给顾客的产品，或在顾客开始使用后，发现（可能）不合格时，品技部需组织采取相应的纠正或预防措施，必要时与顾客协商处理的办法，以满足顾客的正当要求。c）当产品质量不符合规定要求，但不影响顾客使用时，可以办理让步接收，但让步接收需经顾客确认同意。.4应保持不合格的性质以及随后所采取的任何措施的记录，包括所批准的让步的记录。.5不合格品的控制按不合格品控制程序执行。 事故、事件及不符合的控制.1 事故、事件和不符合发生后，岗位人员或部门领导应直接或逐级报告品技部等相应责80、任部门。报告的同时，应及时采取适当的应变措施。.2 品技部等责任部门接到报告后，应适时组织有关人员赴现场处理，防止事态的扩大。.3 对事故、事件和不符合进行调查，根据调查的结果，进行严肃认真的处理。对责任人作出适当的行政或经济处罚，必要时依法追究刑事责任。.4 对严重的事故、事件和不符合，要采取纠正和预防措施，要确保所实施的纠正和预防措施与问题的严重性相适应。.5按纠正和预防措施控制程序的要求对纠正和预防措施的实施过程和效果进行跟踪和监督检查，以确保其有效性。.6环境方面的不合格的控制按应急准备与响应控制程序和事故处理控制程序执行。8.4 数据分析 搜集和分析有关的数据，以评价质量环境管理体系81、的适宜性和有效性及识别改进的机会。品技部负责组织有关部门进行数据的搜集和分析。 数据分析应提供的信息。.1 顾客和相关方满意 市场部负责组织顾客和相关方满意信息的搜集、记录、汇总、统计和分析，并提出改进建议（见）。.2 与产品和环境要求的符合性有关的信息 品技部负责每季度对产品的交验合格率、环境方面的业绩分别进行统计，每年末对不合格的原因（包括已交付或开始使用的产品）进行统计分析和动态比较。.3 过程和产品特性及趋势 品技部负责工艺纪律检查（见）、内部管理体系审核（见8.2.2）、管理评审输出（见5.6.3）；市场部负责市场调研（7.2.1）等信息的搜集、汇总。品技部利用适当的统计技术进行产品82、质量和过程能力水平及发展趋势的分析，每年一次将分析结果形成文件，报告管理评审。.4 供方及相关方的数据市场部负责供方产品质量水平、发展趋势及其它有关信息的搜集及分析，并作为合格供方评价和选择的依据。 品技部负责根据数据分析结果对质量环境管理体系的有效性作出评价，寻找改进机会，提出纠正和预防措施要求，并报告管理评审。 8.5 改进 持续改进.1 总经理和管理者代表应利用管理方针、管理目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施、管理评审等方面的信息，来识别和确定改进的机会，以便持续改进质量环境管理体系的有效性。.2 持续改进的方法：a）总经理通过管理方针的建立与实施，营造一个激励改进的氛围和环境；b83、）总经理确定管理目标、明确改进的方向； c）综合管理部负责组织质量和环境意识教育和改进方向的培训，品技部通过数据分析不断寻求改进的机会；d）品技部通过实施纠正和预防措施及其它适用的措施实现改进；e）总经理在管理评审中评价改进的效果，确定新的改进目标和改进决定。 纠正措施.1 对已发现的不合格采取纠正措施，以消除其产生的原因，使之不再发生。.2 品技部负责组织纠正措施的实施；负责不合格信息的搜集和评审（包括管理评审输出、内审报告、数据分析输出、顾客和相关方满意的测量结果、质量和环境监控等），根据评审结果，必要时，向产生不合格的责任部门以书面形式提出纠正措施要求。.3 责任部门负责分析不合格产生的84、原因，并制定消除其产生原因的纠正措施，规定措施完成的时间。.4 品技部在规定的措施完成时间或之前对措施实施情况及其有效性进行验证，并记录验证结果。.5 若验证的结果表明措施的实施没有达到预期效果时，则应按上述规定的程序重新实施纠正措施。.6 品技部负责纠正措施有关文件和记录的保存与管理。.7 品技部负责将重要的纠正措施提交管理评审。.8 纠正措施按纠正和预防措施控制程序执行。.1 对潜在不合格采取消除潜在不合格原因的预防措施，以防止不合格的发生。.2 品技部负责组织预防措施的实施。品技部根据信息和数据分析结果，识别和确定潜在不合格，评价采取预防措施的必要性和可行性。.3 当需要采取预防措施时，85、经管理者代表批准，由品技部以书面形式向责任部门提出预防措施要求。.4 责任部门负责分析潜在不合格产生的原因，并制定消除其产生原因的预防措施，品技部规定措施完成的时间。.5 责任部门负责记录措施的实施情况，提供实施有效性的证据。.6 品技部在规定的措施完成时间或之前对措施实施情况及其有效性进行验证，并记录验证结果。.7 若验证的结果表明措施的实施没有达到予期效果时，则应按上述规定的程序重新实施预防措施。.8 品技部负责预防措施有关记录的保存与管理并将重要的预防措施提交管理评审。.9 预防措施按纠正和预防措施控制程序执行。附录一 程序文件清单序 号版 次文 件 编 号程序文件名称1A/0 LH-N86、F-QE-01文件控制程序2A/0 LH-NF-QE-02记录控制程序3A/0 LH-NF-QE-03信息沟通控制程序4A/0 LH-NF-QE-04管理方案控制程序5A/0 LH-NF-QE-05管理评审程序6A/0 LH-NF-QE-06人力资源控制程序7A/0LH-NF-QE-07与顾客有关过程控制程序8A/0 LH-NF-QE-08法律法规和其他要求控制程序9A/0 LH-NF-QE-09环境因素识别与评价控制程序10A/0 LH-NF-QE-10采购控制程序11A/0 LH-NF-QE-11对相关方施加影响控制程序12A/0 LH-NF-QE-12生产过程控制程序13A/0 LH-N87、F-QE-13环境运行控制程序14A/0 LH-NF-QE-14废弃物管理控制程序15A/0 LH-NF-QE-15节能降耗控制程序16A/0LH-NF-QE-16应急准备和响应控制程序17A/0 LH-NF-QE-17监视和测量设备控制程序18A/0 LH-NF-QE-18顾客满意信息控制程序19A/0 LH-NF-QE-19内部管理体系审核控制程序20A/0 LH-NF-QE-20产品检验控制程序21A/0 LH-NF-QE-21环境绩效及合规性评价控制程序22A/0 LH-NF-QE-22不合格品控制程序23A/0LH-NF-QE-23质量、环保事故报告、调查与处理控制程序24A/0 LH-NF-QE-24纠正和预防措施控制程序附录二 管理手册更改记录更改序号更改通知书更改章、节、页更改原因更改处数更改日期更改者签名更改批准人签名1234567891011121314