1、目 录序号内 容页码0公司简介311质量、环境方针颁布令412质量、环境目标颁布令513管理手册颁布令714管理者代表任命书82应用93引用标准、术语和缩写104一体化管理体系1141总要求1142文件要求135管理职责1551管理承诺1552以顾客为关注焦点1653质量、环境方针1754策划1855职责、权限和沟通2056管理评审256资源管理2661资源的提供2662人力资源2763基础设施2864工作环境297产品实现3071产品实现的策划3072与顾客有关的过程31序号内 容页码73设计和开发3374采购3575生产和服务提供3676监视和测量装置的控制3877环境管理的运行控制3972、8应急准备和响应408测量、分析和改进4181总则4182监视和测量4283不合格控制4484数据分析4585改进469管理手册的管理48管理手册修改记录表50附录一程序文件一览表51附录二受控文件发放编号53公 司 简 介x塑料五金制品有限公司是x企业集团属下之一的x发展有限公司与x省x实业有限公司合资创建的港资企业。厂址位于x省x市x经济技术试验开发区x。群山环抱、绿树成荫的花园式厂房占地五万多平方米，地处南x水上活动（x）旅游胜地，连接x经济特区，北邻x，西距x2小时车程，交通十分便利。公司始创于1990年，原名为x实业有限公司，主要生产x路政署及渠务工程署及配套之各种的沙井、井框、井盖3、栏河、路牌等五金制品。经过12年来的不懈努力，规模不断扩大，业绩逐渐上升。为适应国内外市场迫切需求和更好地参与国际竞争，x实业与xxx集团属下x发展有限公司于1998年合资成立了x塑料五金制品有限公司。并从国内国外购进了多条U-PVC硬质胶管配套生产线。以生产各种规格（外径20-160mm）硬质U-PVC胶管（排水管、给水管、海产养殖管、光纤、电缆工程专用管等）。公司于2000年增设电讯机箱生产线，主要供应xx及x电讯公司通讯专用配件产品。如（光纤铁箱、配线铁箱、光纤及配线胶箱、各种通讯插头、插座、跳线等）。多年来公司与xx环球电讯、xx电讯、x渠务署、x路政署等客户建立了长期稳定的业务联系4、，深得各客户的信赖和好评。公司一向奉行以人为本、吸纳人才、培育人才, 视质量为企业之生命。迈入新世纪公司大力贯彻5S文化,以此规范厂区、生产车间、生活区的环境，并于2002年全员积极参与推行ISO-9000及ISO-14000质量及环境一体化管理。我们以诚信、竭力的态度提供优良的产品质量、高速的生产节奏、合理的成本价格、完善的售后服务，相信将会得到更多客户的支持和信任。质量、环境方针颁布令xx五金塑料制品有限公司全体员工应按以下方针的要求，开展质量及环境管理等方面的工作：质量、环境方针：尽心竭力、遵守法规、保护环境、防止污染、提高品质、讲究效率、持续改进、满足客户。尽心竭力：企业的成功，有赖每5、一个员工用心付出，企业必须创造一个能让每一个员工积极参与及发挥其所长的环境，能团结一致，齐心协力做到最好。遵守法规：国家法律、产品法规是本企业每一个员工必须遵守和履行的义务。保护环境：大自然（环境）是人类最大、最宝贵的财富，企业每一个成员必须防止污染 懂得正确使用和珍惜各种资源，在各种工作活动过程中，以节约、 不浪费、保护环境、防止污染作为首要的任务。提高品质：质量是企业的生命。企业必须教导并强烈要求每一个员工重视质量，就像重视自己的生命一样。讲究效率：凡事讲求效率，有效率才有发展的机会，无效率之企业将难以做到永续经营。持续改进：是企业建立自我完善、自我发展的方法，企业停止了改进，表示企业管理6、老化，无法适应市场和客户的要求，最终企业将被淘汰。满足客户：客户的满意，是企业一切工作中追求的最高目的。完善的服务、良好的质量、合理的价格、高效率的生产，能够满足客户的要求。总经理： （签名） （日期）质量、环境目标颁布令为实现xx塑料五金制品有限公司的质量、环境方针，特制定以下目标（指标）：公司质量、环境管理目标1.成品合格率95%; 2.顾客满意率80%; 3.污水、废气、噪声达标排放 4.固体废弃物分类收集、分类处理部门质量、环境管理目标生产部：1准时交货率99% 2五金沙井车间：成品合格率95%3 UPVC车间：成品合格率95% 4电讯机箱车间：成品合格率96% 5生产区域污水、废气、7、噪声达标排放 6生产区域固体废弃物分类收集、分类处理采购部：1采购计划准时完成率95% 2固体废弃物分类收集、分类处理 品管部：1顾客品质投诉率2次/月（全年20次/年） 2固体废弃物分类收集、分类处理 行政人事部：1新进人员培训合格率100% 2在职岗位培训率100% 3生活区域污水、废气排放达标 4固体废弃物统一收集、分类处理 销售部： 1退货率2%; 2准时交货率99%; 3顾客满意率80% 4固体废弃物分类收集、分类处理 工程部： 1产品开发每年不少于12项; 2固体废弃物分类收集、分类处理 仓管部： 1库存物品标识率100%; 2固体废弃物分类收集、分类处理 ISO办公室：1文件发放8、到位率100%; 2文件归档率100%； 3固体废弃物分类收集、分类处理。 财务部： 1固体废弃物分类收集、分类处理 相关目标计算公式： 1成品合格率=检验批次中合格批次的数量/检验批次的数量100% 2准时交货率=按时交货次数/应交货次数100% 3采购计划完成率=实际完成采购计划的次数/采购计划次数100% 4退货率=退货次数/发货次数100% 5库存物品标识率=实际标识物品数/应标识物品数100% 以上目标考核周期为一个月 6新进人员培训合格率=新进人员培训合格数/培训新进人员数100% 7在职人员岗位培训率=在职人员培训数/在职人员数100% 8文件发放到位率=实发文件数/应发放到位文9、件数100% 9文件归档案率=实归档文件数/应归档文件数100% 10顾客满意度计算方法详见顾客满意度调查评价控制程序 以上目标考核周期为1年 为实现公司总目标，我们在各部门制定相应的分目标，并规定了各岗位人员职责，具体见部门目标和岗位工作卡。我们相信只要全体员工的积极参与，只要各部门的分工负责，xx塑料五金制品有限公司才能实现以上目标，实现质量、环境方针。总经理： （签名） （日期）管理手册颁布令xx塑料五金制品有限公司全体员工：本管理手册由总经理组织各有关部门依据ISO9001：2000和ISO14001：1996标准要求，结合公司的实际情况编制而成，经认真审核，现予颁布A版质量、环境管理10、手册并实施。本管理手册是阐述公司质量、环境方针，质量目标、环境目标和指标，以及一体化管理体系的纲领性文件；是公司在塑料五金制品产品生产过程中，以及质量、环境管理体系运行应遵循的基本法规；也是公司不断改进和提供优质服务、规范环境行为的基本依据；它对内用于公司的内部一体化管理，对外是公司质量保证能力、环境管理绩效的证实文件。本管理手册自颁布之日起执行，要求公司各部门、全体员工必须正确理解并严格贯彻执行。总经理： （签名） （日期）管理者代表任命书公司所属各部门：为实现公司的质量、环境方针和目标（指标），确保公司一体化管理体系的过程得到建立、实施和保持，任命x先生担任本公司管理者代表。其主要职责是：11、l 负责按ISO9001：2000、ISO14001：1996标准要求建立、实施、保持和改进一体化管理体系；l 向总经理报告一体化管理体系的运行情况和改进的需求；l 在整个公司内促进质量意识、守法意识、环保意识的形成；l 协助总经理做好管理评审；l 做好内部审核的组织工作；l 就一体化管理体系的有关事宜与外部联络。总经理： （签名） （日期）2 应用21 剪裁 xx塑料五金制品有限公司根据业务范围和顾客的要求提供塑料五金电讯产品服务，覆盖了标准所有条款。公司所生产的主要产品是：市政施工产品、通讯设施产品、电子通讯产品和UPVC管材产品.3 引用标准、术语和缩写31 引用标准本管理手册及其它一体12、化管理体系文件，均依照ISO9001：2000质量管理体系要求和ISO14001：1996环境管理体系规范及使用指南而制定。32 术语321 顾客：接受x五金制品有限公司产品或服务的团体和个人。322 供方：塑料五金制品生产所需的材料、设备的生产商或销售商、服务运输方等。33 缩写说明x（YD）：xx塑料五金制品有限公司质量、环境管理体系：简称一体化管理体系QEMS：质量、环境管理体系EMS：环境管理体系QMS：质量管理体系4 一体化管理体系41 总要求本公司按照ISO9001、ISO14001标准建立了一体化管理体系，形成一体化管理体系文件，加以实施、保持，并持续改进管理体系的有效性。a） 13、关于过程：本公司在一体化管理体系文件中明确了一体化管理体系所需的过程，及其确保一体化管理体系有效运行所需的控制要求；b) 关于过程之间关系：本公司在管理手册、程序文件、工作文件、技术文件中对一体化管理体系所需的控制过程之顺序、相互作用控制方法加以描述，对过程加以有效控制，确保管理体系的有效实施（具体的塑料五金制品产品生产过程模式图见附页）；c) 关于过程所需文件要求：本公司通过建立了文件化管理体系，包括手册、程序文件、管理规定、作业指导书、技术文件及引用适用的国家法律、地方法规及行业标准，明确了对过程的控制内容、程序和方法；d) 关于资源管理要求：本公司为确保一体化管理体系有效运行，配备了必需14、的资源，包括人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息等（详见本手册第6章）；e) 关于测量分析要求：本公司通过对服务、质量、环境绩效的监测、内部审核、顾客满意度测量等监控手段，确保对服务、环境、过程、体系的有效监视和测量；f) 关于持续改进要求：本公司通过对质量、环境方针、目标的制定与实施，对服务、环境的监测、过程和体系监控、数据分析、信息交流、纠正和预防措施等过程的有效实施，来持续改进管理体系；g) 关于外包要求：本公司在一体化管理体系中，对管理体系所有的外包过程加以识别并规定了控制要求，确保外包过程满足本公司管理体系的要求。管理职责纠正和预防措施改 进资源管理人力资源和培训顾客要求顾客满意15、产品实现的策划数据分析产品开发设计方案要求确定标书、合同评审审不合格品控制内部审核管理评审过程监视产品监视顾客沟通监视和测量签订合同输 出输 入塑料五金制品生产合同项目实施采购控制塑料五金制品生产控制塑料五金制品生产过程模式图42 文件要求421 总则根据两个标准的要求， 制定并建立了一体化管理体系文件，这些文件包括：1） 方针和目标的颁布令（详见本手册11和12）。2） 管理手册。3） 程序文件。4） 工作文件。5） 管理体系所要求的记录。这些文件覆盖了公司一体化管理的全部过程，描述了一体化管理体系各过程的顺序和各环节之间的相互关系以及对其的控制方法（具体见塑料五金制品生产过程模式图），同时16、也符合国家有关的法律法规和行业标准。文件的发放将根据部门和员工岗位的需要考虑发放的范围，确保所有文件得到控制。文件经发布后实施，通过对全体员工的宣传教育和培训学习，确保在实施过程中一体化管理体系的文件化，以及过程运作和控制的有效性。422 质量、环境管理手册1） 本管理手册是一体化管理体系运行的纲领性文件。2） 在管理手册中，制定了质量、环境方针和目标（指标），明确了一体化管理体系的范围，可覆盖公司的全部管理活动。3） 结合产品生产过程的特点，形成相应的程序文件和工作文件，是本管理手册的支持性文件，是对本手册实施方式的具体说明和指引。4） 本管理手册各章节里描述了一体化管理体系的过程和各环节之17、间的相互作用。5） 本管理手册是一体化管理体系文件的一个组成部分，按文件控制程序的要求作为受控文件。423 文件控制为对一体化管理体系运行中的所有文件（包括记录的格式）进行控制，xx塑料五金制品有限公司编制了文件控制程序，对以下内容作了规定：1） 将文件进行分类，规定了各类文件的批准人，以确保文件的准确性。2） 对文件的评审、修改方法、审批手续以及文件的更新作出规定。3） 文件的更改过程予以记录，并采用修订状态的标识，以便识别文件的现行状态。4） 由ISO办公室文控中心对文件进行归口管理，以保证在使用处可得到有效版本的使用文件。5） 对各部门的文件作统一编码的要求，保证文件保持清晰，方便查找。18、6） 对外来文件进行统一登记，并建立文件清单，保证外来文件得到识别，并控制其分发。7） 规定了作废文件的处理方法，对作为参考而保留的作废文件加适当的标识以防止误用。8） 作为记录的文件，应按记录控制程序要求进行控制。424 记录的控制xx塑料五金制品有限公司制定了在一体化管理体系运作过程中所需要使用的记录表格（详见“记录一览表”），并按照记录控制程序进行管理。1） 记录作为一体化管理体系有效运行的证据，必须予以保持。2） 记录的收集和初步整理由产生记录的相关部门负责。3） 记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置的方法由品管部统一规定，相关部门配合实施。5 管理职责51 管理承诺为使一体化19、管理体系得以有效建立并获得持续改进，xx塑料五金制品有限公司最高管理者采取如下措施并形成相应的证据：1） 在办公例会和每月的工作会议上，所有部门的负责人对本职工作进行评议、讨论，并形成会议记录；部门负责人向下传达会议精神，使各部门员工明确理解顾客的需求和相关的法律法规的重要性，提高员工的质量、环保意识、守法意识，以指导工作的开展。2） 制定并发布质量、环境方针和目标、指标（详见本手册5.3、5.4.5），并大力宣传贯彻实施。通过现场巡视、内审、每月工作会议等方法来检查目标、指标的实行情况。3） 按管理评审的要求，适时主持召开管理评审会议，对一体化管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审。4） 20、按照实际工作的要求，合理设置和调配人、财、物、资源（详见本手册“6 资源管理”），以确保符合顾客的要求。52 以顾客为关注焦点为确保顾客的需求和期望得到确定和满足，最高管理者采取如下措施：1） 增强理念：将“顾客满意”的理念明确地纳入xx塑料五金制品有限公司的质量方针中，“使顾客全面满意”成为了xx塑料五金制品有限公司中长期上下一致贯彻的服务宗旨（详见本手册5.3），并要求全体员工严格遵守；同时在层层展开的质量目标中明确顾客满意的程度，通过定期的评价来验证是否达到要求。2） 重视信息：xx塑料五金制品有限公司在工作流程的各主要环节，重视法律法规的要求和顾客的信息反馈，并予以理解，确保将顾客的要21、求在订单中体现和满足，并随时修正和改进自身的管理水平。3） 处理投诉：如果顾客对服务有不满意，xx塑料五金制品有限公司需要按照顾客满意度调查评价控制程序的要求持续改进。53 质量、环境方针经总经理批准，xx塑料五金制品有限公司的质量、环境方针是：尽心竭力、遵守法规、保护环境、防止污染、提高品质、讲究效率、持续改进、满足客户。上述方针是与本公司一贯的宗旨相适应的，适合于本公司塑料五金制品产品生产过程的性质、规模，以及环境影响。而且体现了本公司遵守现行有关质量、环境方面的法律法规及其他要求的承诺。为贯彻实施质量、环境方针，最高管理者采取如下措施：1） 通过管理评审，检查质量、环境方针的实施情况，是22、否在持续适宜性方面得到满足。2） 根据上述方针制定公司和各部门的目标、指标（详见本手册5.4.5），并通过管理评审检查质量、环境目标的实施情况。3） 通过办公例会、专题学习、内部刊物及其他方式，加深各部门员工对质量、环境方针的认识、理解与沟通。4） 通过文件的方式使质量、环境方针便于相关方获取，让相关方了解和认同公司对一体化管理体系的承诺。5） 需要时，质量、环境方针的修改按原制定和审批程序进行（按文件控制程序的要求）。54 策划541 一体化管理体系策划为实现上述质量、环境方针的要求和一体化管理体系的总要求，公司领导、部门领导对一体化管理体系进行策划。1） 公司成立贯标领导小组、工作小组，设23、立相应的质量、环境管理组织架构，并明确各部门的质量、环境职能。2） 通过组织全体员工对标准的学习与理解，结合公司的实际情况，工作小组编写了管理手册、程序文件和工作文件三个层次的文件，以指导一体化管理体系的运行，并在文件中明确提出公司的质量、环境方针和目标。3） 根据产品生产过程的控制方法、环境管理所需要的资源，公司按实际情况配备各项资源（详见本手册“6. 资源管理”）。4） 在一体化管理体系运行过程中，公司不断按文件的要求持续改进。5） 一体化管理体系的完整性和连续性将不会因一体化管理体系的变更进行策划和实施而受影响，确保职责落实到每个岗位，即使人员的调整亦不影响管理体系的正常运行。542 环24、境因素公司通过建立并保持环境因素识别与评价程序，从以下几方面确定、判定、考虑和更新环境因素：1） 识别环境因素的范围必须覆盖公司产品、活动与服务的全过程，以及日常管理活动的各个方面。2） 各部门在识别环境因素时应考虑过去、现在和将来三种时态，正常、异常和紧急三种状态的六个方面。3） 生产部在评价环境因素时，应考虑对环境影响的范围、影响程度、发生频次、相关方关心程度、资源消耗及法律法规的要求。4） 当国家环境法律法规及有关标准发生变化，产品、活动与服务过程发生较大变化或相关方提出合理要求时，应重新确定、评价重要环境因素。543 法律与其他要求1） 法律法规及其他要求由ISO办公室按法律法规及其他25、要求控制程序的有关要求，获取适用的质量、环境方面法律法规及其他要求,编制适用法律法规、标准规范和其他要求一览表，并跟踪其变化，及时更新相应的法律及法规要求。2） 各部门应严格遵守已确认的相关质量、环境法律、法规、标准、规范和其他要求。544 质量、环境目标（指标）根据质量、环境方针，本公司制定相应目标和指标。具体详见质量、环境目标颁布令（见第5、6页），为实现上述目标（指标），公司根据各部门在一体化管理体系中承担的职责将其展开和落实到相关部门，按环境目标、指标和管理方案控制程序执行。545 环境管理方案1）为保证环境目标、指标的实现，公司制定了环境目标、指标和管理方案控制程序，明确了目标确定与26、分解的原则；2）在程序中对管理方案的确定规定了制定、审核及批准的实施流程，对管理方案的内容予以明确，包含了管理方案实施的职责和权限、方法及起始完成时间；4）在管理方案完成后，应由品管部组织进行验收与评价；5）当公司的管理活动、服务以及相关的运行条件发生变化时，应对环境管理方案予以修订。55 职责、权限和沟通551 职责和权限为实施一体化管理体系，公司设立了相应的一体化管理架构，并在以下条款对公司各级部门和人员的职责和权限进行了规定。下图为xx塑料五金制品有限公司一体化管理组织架构图。图 xx塑料五金制品有限公司一体化管理组织架构图总 经 理厂长兼管理者代表副 厂 长生产部ISO办公室财务部仓管27、部品管部采购部工程部销售部行政人事部设计开发五金沙井电讯机箱胶管车间机电维修模具制造551 职责和权限xx塑料五金制品有限公司职能分配表序号 部门要素总经理管理者代表厂长销售部工程部生产部行政人事部品管部仓管部ISO办公室财务部采购部ISO9001ISO1400114.2.3 文件管理4.4.5文件管理24.2.4 记录控制4.5.3记录35.1 管理承诺 45.2 顾客为关注焦点 55.3 质量方针65.4.1(质量目标)4.3.1 环境因素4.3.2 法律法规4.3.3目标和指标4.3.4 管理方案75.4.2 QEMS策划4.4.4文件策划85.5.1职责与权限4.4.1机构和职责95.28、5.2管理者代表105.5.3 内部沟通4.4.3信息交流115.6 管理评审4.6管理评审126.2 人力资源4.4.2培训意识与能力136.3 基础设施146.4 工作环境157.1 产品实现策划167.2.1 与产品有关要求的确定177.2.2与产品有关要求的评审187.2.3 顾客沟通197.3设计和开发207.4 采购4.4.6相关方控制217.5.1生产和服务提供的控制4.4.6运行控制4.4.7 应急措施227.5.2过程的确认237.5.3标识和可追溯性247.5.4 顾客财产257.5.5.1 过程产品的防护267.5.5.2 仓库产品的防护277.6 监测装置的控制288.29、2.1 顾客满意298.2.2 内部审核4.5.4内部审核308.2.3过程的监控4.5.1监视与测量318.2.4 产品监测328.3不合格品控制338.4 数据分析348.5.1 持续改进358.5.2 纠正措施4.5.2违章、纠正与预防措施施368.5.3 预防措施:主管部门 ：配合部门经总经理批准，规定以下领导层以及部门的质量、环境职责：5511总经理1)主持公司的全面工作。2)制定质量方针和质量目标，落实组织结构，采取有效措施保证各级人员都能理解质量方针并坚持贯彻执行。3)任命管理者代表，批准质量手册和程序文件。4)确保组织内职责和权限得到确定和沟通，确保组织内树立以顾客为中心的思想30、。5)确保对质量体系进行策划。6)为质量体系的有效运行提供充分资源。7)主持管理评审。5512厂长兼管理者代表1)主持公司的日常管理工作。2)协助总经理建立、实施和保持质量、环境管理体系，开展质量、环境目标管理；3)主持制订各部门、各层次人员的质量、环境职责。做好内部审核的组织工作。4)向总经理报告一体化管理体系的运行情况和改进的要求；5)调动各类人员的积极性，促进质量、环境管理体系的持续有效运行。5513副 厂 长1)全面负责（计划、统筹、组织、指挥、协调、控制及跟进）全厂的生产管理、质量管理、交期管理及生产成本的控制等工作。2)带领各生产车间做好5S现场管理及贯彻执行ISO9001、ISO31、14001体系要求工作。 3)培训、指导、监督、检查、考核各车间人员是否严格按规定的职责和程序工作。4)协助厂长、总经理临时委派之工作5514 ISO办公室1) ISO办公室负责公司所有受控文件的管理,包括发放、回收、借阅、归档等。2)及时更新受控文件的最新版本,确保各部门使用相应有效文件。3)所有经批准后的外来文件管理工作，包括质量、环境相关的法律法规和其他要求的文件。4)负责指导各部门对本部门受控文件进行管理。5)组织、策划、执行一体化管理中的各项要求，协助管理者代表推动一体化管理。5515销售部1）负责市场规划、调研、推广工作。2）负责制定和实施公司全年的销售计划和指标。3）负责新客户的32、开发和老客户的维持巩固。4）负责货款跟进和货款异常的处理。5）跟进客户的投诉处理。6) 建立客户档案，负责客户满意度的调查工作，并对客户的投诉进行跟踪处理。7）协助生产部对销售订单进行评审。8）负责跟进产品按时、按质、按量交货。9）对客户信用度进行评估。5516 工程部1）负责公司内产品实现的策划工作。2）负责公司内环境管理方案的制订与实施工作。3）负责供水、供电、供气以及工厂设施、设备的保养维护。4）制定并确认产品有关技术标准及规范。5）编制生产线工艺规程。6）对工序过程进行技术指导和监督。7）负责模具、工装夹具的设计制造，并提出保证工序能力的措施。8）协助相关职能部门，贯彻实施质量、环境方33、针和目标要求的具体工作。5517生产部1）负责生产计划的制订、调整、进度跟催，及外销订单的接收、登记与订单评审。2）负责落实公司质量、环境手册、程序文件、工作文件标准化作业要求。3）对各生产人员消防、守法，质量意识的形成进行相应培训。4）各车间负责生产计划的实施，确保产品质量及交期。5）负责各使用生产要器设备的日常保养及维护。6）负责生产过程中产品的自检与标识、保存、搬运等工作。7）对制程不良品或客户退货品的处理及提出相应预防纠正措施。8）有关供方材料使用中质量的反馈与H.K客户的质量、信息联络。9）协助相关生产成本核算及产品设备盘点工作。5518品管部1）协助管理者代表对一体化管理体系的建立34、实施和维护。2）负责对原材料、外发作业、配件、半成品、成品的质量进行检验。3）负责质量环境控制点的监视、测量工作，负责对主要过程进行巡回监控。4）组织不合格评审，对不合格品的纠正措施以及针对潜在不合格采取的预防措施的执行进行监督检查。5）负责检测仪器的管理、建立检测仪器档案，对检测工作进行监督检查。6）负责一体化管理体系运作所产生的记录的管理。7）制订物料、产品检验指导书并监督执行。8）制定各类产品的标识方法并监督执行。9）正确运用统计技术，为采取纠正和预防措施或质量改进提供依据。5519财务部1）定期编制公司月、季、年度的财务合计报表和财务报告。2）负责应收帐款、应付帐款的管理。3）负责物35、资采购及现金流向的管理及审核。4）提供月度、年度财务状况的分析，制定成本控制计划并监督其实施。5）参与公司的经营管理决策，制订公司每年财务预算。6）负责每月仓库的盘存及不定期对仓库的稽核。7）提供质量、环境管理过程中所需资金，确保管理体系的正常运作。55110行政人事部1）根据公司人力资源需求，制订公司人力资源规划。2）负责制订有关人事管理方面的规章制度。3）负责制订年度培训计划并组织实施。4）负责制订招聘计划并组织实施。5）负责对员工的考勤、考核、晋升、离职等各项工作。6）负责建立员工人事，培训档案。7）负责公司总务、后勤事务的各项管理工作。55111仓管部1）依据送货单/采购单点收物料，并36、按货仓管理相关规定进行数量验收。2）负责仓库的管理，包括堆放区域划分、产品标识、产品防护，并经常定期对仓库进行整理、整顿、清扫、清洁。3）负责物料和产品入、出库记录和定期盘点，依领料单或出货单发放物料或成品。4）负责仓存物料的安全贮存和保管，对仓库内的不良物料和废料进行定期处理。5）负责客供物料的管理。55112采购部1）负责组织供应商（供方）的选择和评价,并建立合格供应商的档案。2）组织编制采购文件并负责物资采购计划的安排与实施。3）组织采购物资和产品的运输,并确保其及时性。4）负责采购信息的收集与分析。55113 有关部门其他各级人员的职责在岗位工作卡中阐述。552 管理者代表（见5.5.37、1.2）553 信息交流公司为确保在内部不同部门和员工之间，以及与外部各相关方之间就一体化管理体系的过程与绩效，包括质量、环境要求、目标及完成情况，以及实施的有效性，进行信息交流沟通，制定了信息交流控制程序，明确了信息处理的方式和方法。56 管理评审为保证一体化管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，总经理适时主持召开管理评审会议，检查质量、环境方针、目标的实现情况，并评价一体化管理体系是否有变更或改进的需要，形成并保持相关的记录，具体见管理评审控制程序。 管理评审报告分发到各相关部门予以实施，并由品管部组织对实施效果进行验证。6 资源管理61 资源的提供为实施、保持和持续改进一体化管理体系，增38、强顾客对公司产品的满意程度，公司提供如下适当的资源配置，并及时提供到生产过程中：1） 塑料五金制品生产以生产过程管理为主，充分的人力资源以及先进的科学专业技术是为顾客提供满意产品质量、做好环境保护的前提。公司对此特别关注，并在本手册“6.2 人力资源”中予以详述。2） 良好的工作场所、相应的办公设施、产品生产过程所需的设备、仪器、软件和后勤支持性服务，是开展一体化管理工作的前提（详见本手册“6.3 基础设施”）。3） 必要的人文、气候、社会环境和信息资源影响着服务的质量和环境，在做好自身管理工作的同时也要做好与周围环境、相关单位的协调工作（详见本手册“6.4 工作环境”）。4） 充分合理的财务39、资源是开展工作的基本条件。62 人力资源621 总则为顺利实施一体化管理体系，公司在人员的工作安排上，从教育、培训、技能和经历等方面考虑员工的能力特点，合理地安排人员承担各项工作职责，以确保在各工作岗位上的员工都具有承担一体化管理体系规定职责的能力。公司在岗位工作卡中确定了各岗位对个人能力的需求，以此作为人员安排的重要依据，并在岗位工作卡中明确规定了每个岗位的职责。如果员工的素质达不到要求，应采取培训或其他措施以满足要求。622 能力、意识和培训1） 按照人力资源控制程序要求，根据培训计划组织与质量、环境管理活动相关的人员进行培训，使员工具备相应的能力，以满足本岗位的需求，胜任本职工作。对于确40、实难以胜任岗位要求的人员，可以考虑采用再培训、调岗或解除劳动合同等措施，并补充招聘符合相应任职要求条件人员进行相关培训，以满足体系管理的要求。2） 以各种方式如理论考试、操作考核、业绩评定及现场观察等办法对培训或其他措施的有效性进行评价。3） 通过培训、宣传等方式让每一位员工了解到自己所从事工作的相关性和重要性，意识到个人工作的改进对质量、环境所带来的效益，才能为实现公司和部门的目标和指标作出应有的贡献。4） 由行政人事部保持教育、培训、技能和经历的相关记录。63 基础设施xx塑料五金制品有限公司为员工工作提供优良的基础设施，包括：1） 公司有良好的办公场所与设施。2） 必备的电脑设备及相关应41、用软件。3） 国家标准、行业规范等工具书籍。4） 产品生产过程使用的机械设备与计量器具。5） 电话、传真、交通工具等后勤支持性服务。行政人事部负责办公场所及其配套设施、通讯、交通工具的统一管理，由财务部建立管理资产明细表，各部门配合做好各项基础设施的维护工作。品管部负责建立检测设备台帐，工程部负责机械设备的管理，建立生产现场的机器设备一览表，具体参见机电设备维修控制程序。64 工作环境xx塑料五金制品有限公司努力为员工营造良好的工作环境，提高员工的能动性、满意程度和业绩，从以下方面着手：1） 公司内部良好、融洽的工作氛围，加强员工之间的团结协助精神，鼓励员工发挥自己的潜能，开展创造性的工作。242、） 对在现场工作的员工配备必要的防护用具（工作服、安全帽、工作手套等），督导员工注意安全操作。3） 努力取得上级主管部门对公司业务的支持和认同，以及得到相关政府部门政策方面的扶持，创造良好的外部工作环境。4） 尽力改善现场办公环境的条件，减少热、噪声、污染等对员工不利的环境影响，提高工作环境的舒适度。xx塑料五金制品有限公司员工都有明确的岗位和相应的职责，在工作的实施过程中，有分工也有合作，通过相互的协调和良好的工作环境，为一体化管理体系的运作提供了必要的保障，具体参见工作环境管理控制程序。7 产品实现71 产品实现的策划为了确保公司提供的产品、服务能很好地实现并满足顾客、订单及法律法规的要求43、，通过对特定项目或订单进行的质量策划，以确保这些过程在受控状态下进行。具体的策划内容包括：1） 质量策划的输出形式体现为生产计划的制定。而根据生产的特点，在订单签订阶段销售部/生产部按顾客要求的确定、评审及沟通控制程序对与产品有关的要求进行评审。在产品生产阶段则由生产部按生产计划控制程序及相关作业指导书进行，对于新产品实现过程的策划则由工程部依设计和开发管理控制程序进行。2） 每一个生产过程都应针对产品特性来提供人力资源、生产设施、技术要求、相应的国家标准、规程、规范等验收准则。 3） 应列明在生产过程中所使用的记录表格形式，并在实施过程中严格控制，确保记录的可信度。72 与顾客有关的过程7244、1 与产品有关的要求的确定销售部/生产部应按顾客要求的确定、评审及沟通控制程序要求确定顾客对产品的要求，包括：1） 顾客主动提出的要求，主要是订单要求。2） 顾客虽未主动提出，但属于提供生产过程中必须符合和自觉遵守的要求，包括产品服务提供所需人员的安排、机械设备的投入、流动资金的调配等方面的资源配置。3） 在产品生产过程中所涉及的相关法律、法规、标准、规程规范的要求。4） xx塑料五金制品有限公司对顾客提出的承诺。722 与产品有关的要求的评审销售部/生产部与顾客签订订单之前，应组织相关部门对与产品有关的要求进行评审，以确保：1） 顾客的要求明确，与产品有关的所有要求均有具体的界定标准。2） 45、顾客无书面要求时，对其要求应事先确定，再作承诺。3） 顾客的要求如果存在前后矛盾或不一致的情况时，应以补充协议或补充订单的形式与顾客统一意见，并经过评审后再作承诺。4） 顾客的任何要求，应在公司确认有能力完成的前提下才能同意。上述的评审活动由销售部/生产部组织进行，并将评审结果及相关的处理措施填写在客户订货评审表上。当订单要求更改时，销售部应对相关的文件进行修改，并将更改后的协议或订单发放给相关部门及有关人员。723 顾客沟通公司应在以下方面采取必要措施，加强与顾客的沟通：1） 及时了解与产品有关的信息。2） 落实订单、补充协议的签订或修改。3） 收集顾客反馈的信息，包括收回的顾客满意度调查表46、顾客的投诉及处理的记录，以及进行的顾客满意度的统计。4） 通过电话联系、来往信函、定期的质量回访等形式与顾客沟通。73 设计和开发731设计和开发的策划工程部负责对产品的设计和开发进行策划和控制。应确定：A、设计和开发阶段；B、适合于每个设计和开发阶段的评审、验证、确认活动；C、设计和开发的职责和权限。工程部应对参与设计和开发的不同人员的接口进行管理，确保有效的沟通，并明确职责分工。随设计和开发的进展，策划的输出应予以更新。732设计和开发输入设计和开发输入应预先确定并记录，内容包括：a) 功能和性能要求；b) 适用的相关国家标准；c) 适用的以前类似设计提供的信息；d) 设计和开发所必需的47、其他要求。应对设计和开发输入进行评审，确保其充分性和适宜性。要求应完整、清楚，且不能自相矛盾。733设计和开发输出设计和开发输出应以能针对设计和开发输入进行验证的方式提出，并应在放行前得到批准。设计和开发输出应：a) 满足设计和开发输入的要求；b) 给出采购、生产和服务提供的适当的信息；c) 包含或引用产品检验标准；d) 规定对产品的安全和正常使用所必需的产品特性。734设计和开发评审在设计和开发活动结束，都应对设计结果进行评审并填制设计评审表，以便：1）评价设计和开发结果满足要求的能力。2）识别任何问题并提出必要的措施。评审的参加人员应包括与所评审设计和开发阶段的有关的代表。735 设计和开48、发验证为确保设计和开发输出满足输入要求，工程部应组织相关部门进行设计验证，验证结果及必要的措施填入设计验证表。736 设计和开发确认为确保产品能满足规定的使用要求或已知的预期用途的要求，应对设计和开发结果进行确认。只要可行，确认应在产品交付或实施之前进行，如顾客有要求时，可在设计各阶段依据顾客要求进行确认。设计确认结果及必要的措施填入设计确认表。73.7 设计和开发更改控制应识别设计和开发的更改，并保持记录。适当时，应对设计和开发的更改进行评审、验证、确认，并在实施前得到批准。设计和开发的更改的评审应包括更改对产品组成部分和已交付产品的影响。更改的评审结果及必要的措施应予以记录。 上述过程的控49、制详见设计和开发管理控制程序74 采购公司的采购主要指原材料和外发作业及服务等的采购。741 采购过程1) 采购部按物资采购控制程序的要求来控制采购的产品符合规定的采购要求。2) 采购部组织相关部门按供应商评审程序对物资材料供方、设备供方、服务供方的提供产品及其运输的能力进行评价和选择，适当时还需进行重新评价。3) 评价方式为：新供方采用样品评价或现场评估；认证前已有业务往来供方则依其过往业绩评价，供方复评则可采用以上三种方式之一进行。对评价的结果以及采取的相应措施应予以记录和保存。4) 对外发加工产品及其供方，采购部按外发作业指导书进行控制。742 采购信息应对采购文件（如物料申购单等）明确50、以下与采购产品相关的要求：1) 对供方的资质、生产能力、产品质量、设备条件、过往业绩和信誉等要求。2) 对供方提供生产人员资格的要求，对某些特殊岗位应按国家有关法律法规要求持证上岗。3) 必要时，对供方一体化管理体系的要求。在与供方沟通洽谈之前，公司应对采购文件进行评审，确保采购文件所规定的要求都是充分、适宜的。743 采购产品的验证1) 对供方提供的材料、外发作业应予以检验，如若出现与订单、法律法规要求有偏离时，品管部应联络相关部门及时采取措施进行纠正。当公司或顾客需在供方货源处进行验收时，在采购文件中注明。2) 采购部定期对材料、外发作业的供方进行复评，对不符合要求的从合格供方名册中除名。51、75 生产和服务提供751 生产和服务提供的控制1） 公司通过相关的工作文件对产品生产过程进行控制。2） 产品生产提供过程中，生产部按照订单、生产计划的要求，以及相关法律法规、标准、规程规范的要求对产品的质量、进度、安全文明等方面实施监督与管理，并使用必要的机械设备和计量器具以确保产品质量符合规定要求。3） 产品在放行前应由品管部按过程及最终检测和试验控制程序要求执行最终检验，交付后由销售部依顾客满意度调查评价控制程序定期进行质量服务、价格、交付调查回访工作。4） 产品交付前后货仓部与生产部应严格依产品防护作业指导书对产品、包装、贮存、搬运、保存、出库及交付运输等过程实施相关防护措施。752 52、生产和服务提供过程的确认 本公司的产品在生产过程中，如电焊、表面喷涂、五金沙井的水泥制作等过程均具有特殊过程的特点。因此，应对其按特殊过程的要求予以控制：1） 为过程的评审和批准所规定的准则。包括确定最佳生产方案、制定相应的方法、程序和接收准则，并按其实施，以确保满足要求的能力。2） 设备的认可和人员资格的鉴定。对所用设备的能力进行认可，定期维护保养，以保持其过程能力。对人员进行培训和资格评定，并要求其具备上岗证。3） 使用规定的方法和规定的程序。4） 明确对设备、过程的监控和测量的记录要求；5） 过程的再确认。当影响过程的因素发生变化时，应及时对其作出反应。对过程的更改进行识别、记录、评审和53、控制，并进行再确认。确认的方法可以采用自检或外检的方法进行。753 标识和可追溯性xx塑料五金制品有限公司标识的方式有：1、标牌：主要用于现场作警示标志及仓库作警示牌。2、标签:用于对不同规格产品、生产过程的标识和所处状态的识别；产品生产的质量、进度以及环境运行过程中的状态标识通过记录的形式予以表示。754 顾客财产对顾客财产，应按顾客财产管理控制程序进行识别、验证、保护和维护。如有丢失、损坏或不适用时，应报告顾客，并保持记录。755 产品防护生产部、仓管部在产品生产及交付过程中应注意防护产品的质量，包括标识、搬运、包装、贮存和保护，详见产品防护作业指导书。76 测量和监控装置的控制品管部负责54、确定所需的监视和测量装置，并按检验、测量和试验设备的控制程序进行管理。必要时，监视和测量装置应：A 对照能溯源到国际或国家标准的测量设备，按规定周期或在使用前进行校准或检定，如无上述标准，品管部应记录校准或检定的依据。B 进行调整或必要时再调整；C 得到识别，以确定其校准状态；D 防止可能使测量结果失效的调整；E 在搬运、维护、贮存期间防止损坏或失效。当发现监视和测量装置不符合要求时，品管部应对以往测量结果的有效性进行评价和记录。组织应对该设备和任何受影响的产品采取适当的措施。校准和验证结果的记录应予以保持。 77 环境管理的运行控制1） 本公司制订了环境管理运行控制程序，并在其内确定与重要环55、境因素有关的活动、产品或服务有关的活动，并对其运行标准进行控制。2） 与重要环境因素有关的活动相关的岗位，应严格执行程序和相关支持性文件。3） 对于所提供的产品或服务中涉及重要环境因素的供方，公司依据对相关方施加影响管理程序对其施加影响，使他们的行为符合程序和有关要求。4） 做好设备的维护保养，及时检修，保证设备的正常运行。78 应急准备和响应1） 本公司制订了应急准备与响应控制程序，以确定潜在的事故或紧急情况，并对其采取相应措施加以控制，预防或减少可能伴随的环境影响、造成的损失和伤害。2） 有关部门定期对所管辖区域的火灾、风灾、化学危险品泄漏等潜在的环境事故或紧急情况，做好预防控制并落实应所56、需的器材、工具。3） 事故发生后，行政人事部同生产部组织进行原因分析，填写意外事故调查表，针对导致意外事故的原因，如异常作业、操作人员缺乏培训等由责任部门采取纠正措施，经总经理批准后实施，生产部备案，对其实施效果进行监督验证。4） 事故发生后，应对相关应变计划与程序的可操作性和效果进行评价，并及时予以更新。5） 需要时，生产部应定期检验并完善上述程序。8 测量、分析和改进81 总则本公司按照ISO9001和ISO14001标准的要求，建立了顾客满意度测量、内部审核、服务质量的监测及环境监测、不合格控制、数据分析、纠正、预防措施等一体化管理体系所需的监视、测量、分析和改进过程，并形成文件加以实施57、，以确保：1） 证实质量、环境方针、目标及指标的实现/符合情况；2） 证实一体化管理体系运行过程的符合性；3） 证实服务、环境特性的符合性；4） 一体化管理体系的符合性；5） 持续改进一体化管理体系的有效性。82 测量和监控821 顾客满意销售部按顾客满意度调查评价控制程序要求定期发放顾客满意度调查表或与顾客电话联系等形式，收集顾客的反馈意见，统计顾客的满意度，作为测量评价一体化管理体系业绩的一种方法。822 内部审核管理者代表按内部审核控制程序定期组织进行内部审核，以确保一体化管理体系符合ISO9001：2000和ISO14001：1996标准的要求及一体化管理体系得以有效实施和保持。1） 58、由内审组长负责内部审核的具体准备工作，管理者代表审批内部审核计划。2） 内部审核每年进行两次，覆盖整个体系相关部门和标准的全部要求。3） 审核前，管理者代表任命内审组长，确定审核组成员。内审员应具备资格证书，并与被审核部门无直接的责任关系。4） 内审员应对开出的不合格项进行跟踪验证。5） 审核工作结束后，应形成书面的内部审核报告，由文件控制中心保存内审记录，并把内部审核报告提交管理评审会议。6） 各责任部门应对审核期间发现的问题及时采取纠正措施。823 过程的监视和测量本公司根据ISO9001、ISO14001标准建立了质量、环境一体化管理体系文件，对管理体系运行中各过程中的监视和测量作了相应59、规定。包括：顾客满意度评价、管理评审、内部审核、环境监测评价，当监视、测量的结果未达到预期策划的目的，应采取纠正措施，确保生产服务、环境特性的符合性。824 产品特性及环境特性的监视和测量本公司按照ISO9001和ISO14001标准，建立了对产品、服务、环境特性的监视和测量过程，并形成文件加以实施，确保生产服务、环境特性符合规定的要求。生产服务、环境监视和测量包括：1） 物资进货检验、产品生产过程质量检验、产品交付检验；资源能源的消耗监测等；2） 产品特性的检验、测量和试验以及环境特性的监测由品管部负责；3） 通过物资采购控制程序、顾客满意度调查评价控制程序、环境监测和测量控制程序以及相关的60、工作文件，对公司的目标（指标）、管理方案、重要环境因素和其他不良的环境绩效历史证据进行测量和监测，并对有关法律法规的遵循情况进行评价；4） 对产品生产过程、环境的监测评价人员应予以授权；5） 当产品需要紧急放行时，需经有关授权人确认，适当时得到顾客的批准，否则在策划的安排已圆满完成之前，不能放行产品和交付服务；6） 保存检验、测量、试验的记录。83 不合格控制本公司按照ISO9001和ISO14001标准的要求，制订了物资采购控制程序、不合格品控制程序、环境违章控制程序，对产品不合格、环境违章处置的职责权限和处置方法进行了规定，防止不合格品的非预期使用及减少、避免环境事故的损失。a) 不合格品61、/不符合项包括：不合格物资；不合格服务；各种环境违章等；b) 不合格品的处置、环境违章的处置由品管部负责；c) 不合格的处置方式包括：赔礼道歉、返工（整改）、经济赔偿、经顾客同意让步处理、以及解除订单等；d) 对让步放行的不合格品需经授权人批准，适用时应经顾客批准；e) 返工后的产品质量/环境绩效应重新检验；f) 对交付后的不合格品，由相关部门负责调查原因提出处置意见；g) 保存不合格品、环境违章处置的所有记录。84 数据分析品管部按数据分析应用程序要求监督指导各部门确定、收集和分析以下几方面的信息，以便验证一体化管理体系的适宜性和有效性，并为持续改进一体化管理体系的有效性提供适当的数据。1）62、 服务项目实施和质量管理的数据。2） 产品、服务质量的变化趋势。3） 顾客反馈的信息。4） 环境绩效和测量、监控的结果。5） 一体化管理体系内部、外部审核的数据。6） 与供方产品相关的信息。对统计数据进行汇总分析，了解顾客的满意程度、产品质量、环境绩效的趋势特征，以及确定一体化管理体系可采取预防措施的机会，进一步改进产品的质量和环境绩效。85 改进851 持续改进本公司按照ISO9001和ISO14001标准的要求，制定了质量、环境方针，对持续改进做出了承诺，并通过制订、分解实施质量、环境目标及以下几个方面的结果，运用PDCA循环工作法来实现“一体化”管理体系的持续改进：1） 质量、环境方针的63、实施结果；2） 质量目标、环境目标和指标、环境管理方案的实施结果；3） 内、外部审核结果；4） 数据分析结果；5） 纠正和预防措施；6） 管理评审。852 纠正措施本公司按照ISO9001和ISO14001标准的要求，制订了纠正和预防措施控制程序，规定了纠正措施需求、评价、验证的要求，以消除质量、环境一体化管理体系运行中产品、环境不合格/不符合的原因，防止其再发生。所采取的纠正措施应满足以下要求：1） 评审不合格/不符合（包括顾客投诉、相关方意见反馈）；2） 确定不合格/不符合的原因；3） 评价不合格/不符合不再发生的措施的需求；4） 确定和实施所需的措施；5） 记录所采取措施的结果；6） 评64、审所采取纠正措施的有效性。品管部负责纠正措施需求的确定、评价及效果的验证，必要时由管理者代表确定、评价及验证。当纠正措施所引起的对程序文件的更改时，应按文件控制程序进行更改并加以实施。853 预防措施本公司按照ISO9001和ISO14001标准的要求，制订了纠正和预防措施控制程序，规定了预防措施需求、评价、验证的要求，以消除一体化管理体系运行中潜在不合格，环境潜在不符合的原因，防止其发生。所采取的预防措施应满足以下要求：1） 确定潜在不合格/不符合及其原因；2） 评价防止不合格/不符合发生的措施需求；3） 确定所采取措施的结果；4） 评审所采取预防措施的有效性。品管部负责预防措施需求的确定、65、评价及效果的验证，必要时由管理者代表确定、评价及验证。当预防措施所引起的对程序文件的更改时，应按文件控制程序进行更改并加以实施。9 管理手册的管理1） 管理手册的编制、审核、批准管理手册由管理者代表组织编制并提出受控版本的发放名单，经管理者代表审核，由总经理批准后，可发布实施。2） 管理手册的发放及范围l 文件控制中心负责管理手册的日常管理工作，并负责管理手册的发放、编号、登记和持有者的签收工作。l 管理手册发放到总经理、管理者代表、部门负责人以及认证机构，需盖上“受控文件”章的标识。l 当顾客和其他外界组织，需要管理手册时，经管理者代表同意，可以发给，属非受控文件，不予编号，不负责修改和更新66、。3） 管理手册的修改l 本公司员工均有权对管理手册提出修改意见，但必须按文件控制程序办理修改手续，不得擅自修改。l 管理手册修改采取换页形式，标识修改状态l 管理手册的修改状态依次为1、2、3l 每次修改都应填写修改明细表，以便了解所有的修改状况。l 文件控制中心按文件控制程序规定的办法执行修改、换页和旧版本的回收、处置，并保证受控版本的持有者能持有最新版本。4） 管理手册的换版l 管理手册原始版本号为A，换版后版本号依次为B、C、Dl 当出现公司组织架构有重大调整、ISO9000、ISO14001标准换版、管理手册多次修改而认为需要换版、公司的经营业务发生重大变化等情况时，管理手册进行换版67、。5） 管理手册的处置方法l 管理手册持有者必须妥善保管，不得遗失，不得复印，不得随意涂改、撕页。如有遗失，应及时说明理由，申请补发，经管理者代表同意后补发。l 当人员发生变动或机构调整，如工作调动、退休或其他原因，管理手册按第2)条款明确范围重新发放。6） 对管理手册的适应性和有效性，每年在管理评审会议上全面评审一次。7） 本管理手册的解释权属管理者代表。管理手册修改记录表序号章节号更改内容摘要更改人审批人实施日期125.5.1P6/53新增“副厂长”职位、职责和补生产部职责。成品合格率计算公式法变更2003/4/202003/5/1附录一 程序文件一览表序号文 件 标 题文 件 编 号1文68、件控制程序QEP-012法律法规及其他要求控制程序QEP-023记录控制程序QEP-034信息交流控制程序QEP-045管理评审控制程序QEP-056人力资源控制程序QEP-067内部审核控制程序QEP-078纠正和预防措施控制程序QEP-089数据分析应用程序QEP-0910顾客要求的确定、评审及沟通控制程序QEP-1011物资采购控制程序QEP-1112顾客满意度调查评价控制程序QEP-1213不合格品控制程序QEP-1314环境因素识别与评价程序QEP-1415环境目标、指标和管理方案控制程序QEP-1516环境管理运行控制程序QEP-1617对相关方施加影响控制程序QEP-1718应急69、准备和响应控制程序QEP-1819环境监视与测量控制程序QEP-1920环境违章控制程序QEP-2021顾客投诉与处理控制程序QEP-2122工作环境管理控制程序QEP-2223顾客财产管理控制程序QEP-2324过程及最终检测和试验控制程序QEP-2425机电设备维修控制程序QEP-2526检验、测量和试验设备的控制程序QEP-2627设计和开发管理控制程序QEP-2728生产计划控制程序QEP-2829供应商评审程序QEP-29附录二 受控文件发放编号本管理手册的受控本，在封面指定位置列明受控编号，由文件控制中心负责发放，持有人名单如下：序号分 发 编 号派 发 对 象101总经理202管理者代表303ISO办公室404生产部505工程部606品管部707财务部808仓管部909行政人事部1010销售部1111采购部1212认证机构1313咨询公司