1、文件编号： GL - QEM 01 文件版本： A 生效日期： 20xx.11.19 页 次： 第1页/共 27 页 编 制审 核批 准质量/环境管理手册修订记录版本修订说明修订日期修订人备注目 录章节编号章节标题页次封面质量/环境手册修订页目录1.1关于质量/环境手册1.2管理者代表任命书1.3公司简介1.4组织结构和职责1.5质量/环境方针和目标2.0范围2.1总则2.2应用3.0引用标准3.1术语和定义4.0质量管理体系4.1总要求4.2文件要求5.0管理职责5.1管理承诺5.2以客户为中心5.3质量/环境方针5.4策划5.5职责、权限与沟通5.6管理评审6.0资源管理6.1资源的提供62、.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.0生产服务的实现与环境管理过程策划7.1生产服务与环境管理过程策划7.2与客户及相关方有关的过程7.3设计开发7.4采购7.5生产服务和环境管理服务提供与运行7.6监视和测量装置的控制8.0测量、分析和改进8.1总则8.2监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进1.0 关于手册的说明1.0.1 质量/环境管理手册的编制依据本手册全称质量/环境管理手册，它把本公司的质量、环境管理体系的管理要素整合在一体，所以本手册是依据GB/T19001 idt ISO9001、GB/T24001 idt ISO14001、有关两个标准的法律法规及其他要求3、，有关基础与术语引用了GB/T19000 idt ISO19000标准。1.0.2 质量/环境管理手册的编制、审核、批准a) 质量/环境管理手册的编制与修订由管理者代表负责组织；b) 管理者代表负责审核质量/环境管理手册； c) 总经理批准质量/环境管理手册。1.0.3 质量/环境管理手册修订本手册由独立的章节组成，每一章节均有其自身的章节版号和页码，因此各章节可以单独修订。修订某章节除可能影响“目录”页外，原则上不会导致其他章节的修改，也不影响手册的版号。质量/环境管理手册的版号在下列情况下应考虑进行修订:a. 质量/环境方针改变时；b. 质量/环境管理手册适用范围作重大改变时；c. 所依据4、的体系标准修改而导致质量/环境管理手册需作重大修改时；d. 质量/环境管理手册采用版本控制，以英文字母A、B、C表示，每换版修订一次，递进一个字符，其中A表示初始状态。各章节采用版号控制，以A表示章节初版、B表示第一次修订、C表示第二次修订，以次类推。 本公司需要使用手册的所有部门或人员持有的质量/环境管理手册均为受控版本，非使用只作参考的为非受控版本。手册换页或换版后，文控员应及时将修订页的内容分发给受控文件的持有者，并控制新旧文件混合使用。行政部保存一套完整的质量/环境管理手册作为档案并加以适当标识，以供查考和追溯。1.2管理者代表任命书为了建立及实施ISO9001/ISO14001质量/5、环境管理体系，现任命 为管理者代表，其职责是：一、 确保质量/环境管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；二、 向最高管理者报告质量/环境管理体系的业绩和任何改进的需求；三、 确保在整个公司范围内提高满足顾客/相关方要求的意识；四、 负责与质量/环境管理体系建立、实施和保持过程中与外部有关机构进行联络（如咨询及认证机构）； x(x)五金制造有限公司 总经理: 20xx年11月19日1.4组织结构和职责1.4.1公司总体组织架构图：总经理管理者代表总经理助理生产技术部行政人事部质检部商务部安全环境管委会财务部1.4.2职责和权限：1.4.2.1总经理： A、总经理是公司的最高管理层，对本公司的质6、量/环境管理和产品的最终质量全面负责; B、主持制定并组织实施公司的质量/环境方针和质量/环境目标; C、负责质量/环境管理手册、程序文件的批准，建立健全本公司的质量责任制; D、保证提供公司的运作和发展所需的资源配备，建立与质量/环境管理体系相适应的组织结构，并规定各部门的职责、权限和过程关系；E、负责主持公司的管理评审会议；F、负责协调公司与政府及相关单位的关系；G、负责对技改项目和新项目的审批；1.4.2.2管理者代表（副总经理）：A、负责组织建立公司的质量管理运行文件，确保符合质量/环境体系标准的要求，并负责审核公司规范化动作的程序文件； B、负责任命内部质量/环境管理体系审核组组长和7、组员； C、负责审批内部质量/环境管理体系审核计划及内审报告； D、负责定期向总经理汇报质量/环境管理体系运行的有效性、适宜性及改进情况； E、组织、跟进质量/环境管理体系文件的推广，不断提出补充改善意见，监督其实施效果； F、负责与本公司质量/环境管理体系运行有关的外部各方的联络工作； G、负责组织质量/环境管理手册、程序文件的编写与审核； H、确保在整个公司内提高满足顾客要求的意见；1.4.2.3质检部：A、 做好进料检验、抽验、巡检和成品检验工作保证不合格品不入库，禁止不合格品出厂；B、 对出厂产品的质量负责，并对产品合格标识的使用负责；C、 负责本部门员工的培训；D、 负责协助公司产品8、的复检和例行性试验工作；F、必要时召开质量分析会，报告产品质量情况，做好质量记录的收集分析工作；G、负责生产部门工艺环境的监督H、参与国内外材料供方评价工作；I、 负责公司内审、管理评审组织实施工作；J、 负责客户投诉处理及监督检查不符合纠正和预防措施工作；K、 完成公司领导交办的其它事项；1.4.2.4行人事政部： A、负责公司日常行政管理，督促各部门遵守公司各项规章制度； B、负责公司人力资源的管理和制定公司年度教育培训计划； C、协调劳资双方的正常关系，妥善处理人事纠纷； D、依照政府的要求，落实企业应尽的职能和义务； E、负责公司的日常用车情况； F、各人才市场、大中学校的人才渠道的联9、系以及各类人才信息情报的收集。 G、各岗位人员招聘、应试工作的进行，新进员工入厂手续办理及个人档案的建立和管理；对公司人员的补充、配备、晋升、培训等规划；H、每月人员流动情况的收集及流失原因的分析；I、对公司人事规章制度、福利、户籍政策等进行规划与修订；J、检查考勤卡、对打卡出现的异常进行追踪处理及罚款的具体执行，员工考勤卡的按期更换；K、员工请假、调休的登录，每月做出勤报表。以及考勤资料、请假单的整理归档；L、新进员工相关证件的办理查检，并对员工遗失的证件进行补办；M、与公司质量/环境管理有关的法律、法规由行政人事部负责收集、管理。N、负责公司质量/环境管理体系文件的管理与控制 O、员工薪资10、考勤的统计汇总；承办上级交付的其它工作；1.4.2.5生产技术部： A、全面负责生产车间及所属部门的日常管理工作和安全生产工作，杜绝一切不安全隐患； B、根据实际情况合理做出制造计划，保证产品的产量和质量，保证按客户要求货期交货； C、负责生产人员的组织、协调和管理工作，根据货期合理安排调配员工。协调好员工与上级领导及制造部同其它部门之间的关系，随时将上级的意图传达给各级员工； D、制定岗位操作规程，指导员工正确按照作业指导书进行操作和记录； E、掌握生产动态，随时组织人员解决生产中出现的各种问题，负责制造过程按工艺规定的要求进行控制； F、负责公司设备和固定资产的管理，通过对设备的计划、安装11、建档、使用、维护、保养、修理、改造、更新直至报废的全过程的管理，满足工艺条件和设备安全运行，不断提高设备综合运行效率； G、负责设备的备品、备件计划，协助采购工作； H、负责公司公共设施的设备维修管理； I、组织对设备供应商的评价工作；J、负责公司检验、测量和试验设备的计量检定、管理工作；K、负责对供应商提出评价意见及对工夹具提供品质、技术标准要求；L、负责对进货物资进行验收、保管及发放；M、监督仓管员维持适宜储存环境，物品的标识及合理放置，不合格外购物资的最终处理；N、完成公司交办的其他事项。1.4.2.6商务部： A、制定销售策略和销价，报总经理批准后执行；B、树立质量、成本、服务观念建12、立畅通的销售渠道和稳定的客户群，按时完成公司下达的销售任务，努力实现利润目标；C、负责本部员工的内部培训，不断提高管理水平，整体水平，并负责公司品牌、形象的建立、推广； D、负责销售员销售工作的日常管理和业绩考核； E、加强与客户交流，密切与客户沟通； F、负责全同或订单的受理、评审、签订和对外处理合同或订单事宜 G、负责产品售后服务和客户满意度调查，组织处理客户投诉、退货 H、负责供应商调查选择和评审，组织采购员作好市场产品的采购调查。掌握市场信息收集汇总资料；对采购工作予以安排并指导监督工作进展及完成情况；G、 遵循“减少库存、降低成本、满足货期、保证原料品质”的原则进行日常工作，按客户订13、单需要安排订购原物料，及时汇报采购情况，保证各部门采购产品及时到货；H、 组织材料分供方评审，建立材料分供方档案I、 负责顾客满意度调查组织实施工作；J、 负责客户投诉接收及反馈沟通工作K、 负责进出口报关工作L、 完成公司交办其他事项；1.4.2.6安全环境管委会A、 负责制定环境管理体系目标和指标及各种管理方案，并监督方案的实施；B、 负责环境因素的识别与更新，并定期进行评估；C、 负责环境管理体系手册、程序文件及其作业指导书的编制与修订；D、 负责环境管理体系的监测及其不符合的处理、改进；E、 进行环境管理体系内部审核与持续改进；F、 负责有关环境管理体系数据分析；G、 负责环境管理体系14、文件与记录的控制；H、 负责有关环境管理体系的培训；I、 统筹进行应急演练；J、 验证各部门制定的纠正及预防措施效果。K、 对公司的安全生产负责。1.5质量/环境方针和目标1.5.1质量/环境方针:质量方针质量第一，服务第一，客户至上，信誉至上；全员参与，诚信守法，持续改进，创造完美。环境方针一、遵守环保法规，生产绿色产品；二、持续改进工艺，清洁安全生产；三、节能除耗减废，保持自然环境。 1.5.2质量/环境目标:质量目标：产品出厂合格率达99% 顾客满意率达95%环境目标：节约能源、减少浪费、避免污染总经理： 20xx年 08月 01日 2.0适用范围2.1 总则2.1.1 本手册依据GB/15、T 19001:2000、GB/T 14001：1996标准和本公司的实际情况制订，适用于质量/环境管理等方面各项活动。2.1.2 本手册规定了本公司总体的质量/环境方针、质量/环境计划、目标、程序、职责和实践。本手册也是全公司质量/环境管理体系最高准则。2.1.3 本手册是向顾客及有关方面证实本公司有能力稳定地提供顾客和适用的法规要求的产品。2.1.4 通过质量/环境管理体系的有效运作，包括对体系的持续改进和保证顾客、相关方与适用的法律法规要求，从而达到顾客满意。2.2 应用2.2.1 本手册适用于本公司与质量/环境管理体系相关的所有过程。3.0引用标准3.1 GB/T 19001：200016、3.2 GB/T 14001：19963.1术语和定义本手册使用ISO9001：2000中的术语和定义，描述供应链使用的术语如下所示： 供方 组织 顾客3.1.1产品（Product）质量、环境过程的结果；3.1.2本质量/环境手册使用或引申使用如下定义:顾客 组织提供产品的接受者。本手册中又称客户。供方 向本公司提供产品的组织。本手册中又称为供应商（提供服务或提供物资）。检验 通过观察和判断，必要时测量、试验所进行的符合性评价。试验 对给定的产品的过程或服务，按照规定程序确定其一个或多个特性的技术作业。4.0质量/环境管理体系4.1 总要求4.1.1 公司综合管理体系是依据GB/T1900117、-2000idtISO9001：2000标准、GB/T24001-1996idt ISO14001:1996标准的要求建立的。公司管理层特别是最高管理层应确保按上述两个标准的要求，策划并形成文件，加以实施与保持，并持续改进其有效性。公司应：A、 识别质量/环境管理体系所需的过程及其在本公司中的应用。B、 确定这些过程的顺序和相互作用。C、 确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法。D、 确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视。E、 监视、测量和分析这些过程。F、 实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。 4.1.2本公司是以客户18、提供的货物和资料组织生产，本公司不负责设计和开发，故将GB/T19001-2000质量管理体系-要求的7.3设计和开发删减。4.1.3本公司外包过程按供方评估与采购证验控制程序控制。4.2 文件要求4.2.1 总则本公司质量管理体系文件包括四个层次的文件和资料，结构如下：一级文件质量/环境管理手册二级文件质量手册程序文件三级文件质量手册作业指导文件四级文件质量手册记录表格A、质量/环境管理手册：描述本公司ISO9001/ISO14001体系的方针和目标，及对客户承诺的纲领性文件。B、程序文件：为实现质量/环境管理手册中所描述的方针和目标而建立的运作文件，描述实施质量/环境管理体系所需活动的程序19、和产品过程顺序及相互关系的程序。C、作业指导文件：是对某一产品的操作或质量或环境要求的作业程序、规范，或者某一工序的详细控制程序，它们可以是：a、图纸/文字/零件资料。b、检验和测试（控制）方法/标准。c、制度和规定。D、表格和记录：根据规定的要求，描述和记载质量/环境管理体系相关的事实和结果的文字或图表。4.2.2 质量/环境管理手册公司已编制和保持质量/环境管理手册，质量/环境管理手册包括：A、质量/环境管理体系所涉及的范围，包括删减的具体内容和理由；B、为质量/环境管理体系编制的形成文件的程序或对其引用；C、质量/环境管理体系过程之间的相互作用的表述；D、此管理手册经总经理批准后受控发放20、。4.2.3 文件控制 质量/环境管理体系所要求的文件及外来文件应予以控制，质量/环境管理记录是一种特殊类型的文件，依据4.2.4的要求进行控制.公司已建立文件控制程序与法律法规控制程序，文控员依据以上两个程序，以规定以下方面得到控制：A、 文件发布前，其适用性得到批准；B、 对文件进行评审，必要时进行修改和重新批准；C、 识别文件的现行修订状态，分类编制有效版本目录；D、 对质量/环境管理体系有效运行起重要作用的场所，都能得到相关文件的有效版本；E、 文件应清晰、易于标识和检索；F、 公司引用的外来文件（如适用的法律法规、标准、外来图样等）应予以标识，并控 制其发放；G、 防止作废文件的非预21、期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件加以适 当的标识；H、相关法律、法规的管理与公司质量/环境管理有关的法律、法规由行政人事部负责收集、管理。并将收集的法律法规登记后，传达各相关部门，各部门根据是否需要借阅，行政人事部作好传阅记录。4.2.4 记录控制记录是提供管理体系有效运作的客观证据，公司已建立记录控制程序，以规定质量/环境管理体系所需的记录标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制。须确保记录：A、字迹清楚，标识明确；B、具备对相关活动，产品或服务的可追溯性；C、便于查阅，避免损坏、变质或遗失。4.3支持性文件文件控制程序GL-IP/DC-01记录控制程序GL-IP/D22、C-02法律法规控制程序 GL-IP/DC-034.4质量/环境管理体系与相关程序对照表 GB/T 19001-2000 GB/T 24001-1996引言 总则 过程方法 与GB/T 19004的关系 与其他管理体系的相容性00.10.20.30.4引言范围 总则 应用11.11.21范围引用标准22引用标准术语和定义33定义质量管理体系44环境管理体系要求总要求4.14.1总要求文件要求 总则 质量手册 文件控制 记录的控制4.24.2.14.2.24.2.34.2.44.4.44.4.44.4.54.5.3环境管理体系文件环境管理体系文件文件控制记录管理职责54.4.1组织结构和职责管理23、承诺5.14.2环境方针以顾客为中心5.24.3.14.3.2环境因素法律与其他要求质量方针5.34.2环境方针策划5.44.3策划质量目标5.4.14.3.3目标和指标质量管理体系策划5.4.24.3.4环境管理方案职责、权限与沟通职责和权限管理者代表5.55.5.15.5.24.14.4.1总要求组织结构和职责内部沟通5.5.34.4.3信息交流管理评审 总则 评审输入 评审输出5.65.6.15.6.25.6.34.6管理评审资源管理 资源的提供 人力资源 人员安排66.16.26.2.14.4.1组织结构和职责能力、意识和培训6.2.24.4.2培训、意识和能力基础设施工作环境6.3624、.44.4.1组织结构和职责产品实现74.44.4.6实施与运行运行控制产品实现的策划与顾客有关的过程7.17.24.4.6运行控制与产品有关的要求的确定7.2.14.3.14.3.24.4.6环境因素法律与其他要求运行控制与产品有关的要求的评审7.2.24.4.64.3.1运行控制环境因素顾客沟通7.2.34.4.3信息交流设计和开发 设计和开发策划 设计和开发输入 设计和开发输出 设计和开发评审 设计和开发验证 设计和开发确认 设计和开发更改的控制采购 采购控制 采购信息 采购产品的验证生产和服务提供 生产和服务提供的控制 生产和服务提供过程的确认 标识和可追溯性 顾客财产 产品防护7.325、7.3.17.3.27.3.37.3.47.3.57.3.67.3.77.47.4.17.4.27.4.37.57.5.17.5.27.5.37.5.47.5.54.4.64.4.64.4.6运行控制运行控制运行控制监视和测量装置的控制7.64.5.1监测和测量测量、分析和改进84.5检查和纠正措施策划监视和测量 顾客满意8.18.28.2.14.5.1监测和测量内部审核8.2.24.5.4环境管理体系审核过程的监视和测量产品的监视和测量8.2.38.2.44.5.1监测和测量不合格品控制8.34.5.24.4.7不合格、纠正与预防措施应急准备和响应数据分析8.44.5.1监测和测量改进8.526、4.2环境方针 持续改进8.5.14.3.4环境管理方案 纠正措施 预防措施8.5.28.5.34.5.2不合格、纠正与预防措施5.0管理职责5.1 管理承诺5.1.1 最高管理层应通过以下渠道，提出开发和改进质量/环境管理体系承诺的证据：A、 向组织传达满足顾客以及法律和法规要求的重要性。B、 建立质量/环境方针、目标。C、 建立ISO9001/ISO14001质量/环境管理体系。D、 实施管理评审。E、确保必要的资源。5.2 以顾客与相关方为关注的焦点5.2.1 最高管理层及相关部门应确保：确定顾客的需求和期望，并将其转化为要求，以达到实现顾客满意的目的；5.2.2 法律法规和其他要求： 27、公司建立法律法规控制程序，以识别和获得和更新适用的质量/环境法律法规和其他要求，最高管理者应确保其传达到员工及其他相关方；5.3 质量/环境方针详见本手册“1.5质量/环境方针和目标”最高管理者应确保质量、环境方针：A、 适应本公司的宗旨相适应；B、 包括对满足要求和持续改进的承诺；C、 提供制定和评审质量/环境目标的框架；D、 在全公司范围内，传达、理解并贯彻实施质量/环境方针；E、 对质量/环境方针的持续适宜性进行评审；质量/环境方针应作为重要的受控文件。5.4 策划5.4.1 质量/环境目标质量/环境目标应与质量/环境方针含有的持续改进的承诺保持协调一致，质量/环境目标应包括为满足产品所28、需的内容，且应在本公司各相关的职能部门和层次上予以展开，逐层分解加以落实，详见方针和目标管理控制程序（GL-IP/MA-01）；应考虑到：A、 质量/环境方针的要求，并可测量，与质量/环境方针保持一致；B、 质量/环境方面的法律法规和其他要求；C、 本公司生产服务特点、重大环境影响的环境因素；D、 可选择的技术方案、财务风险和经营要求；E、 客户和相关方的建议；支持文件：方针和目标管理控制程序 GL-IP/MA-015.4.2 质量/环境管理体系策划本公司识别并策划为达到质量/环境目标所需的活动和资源，策划应与综合管理体系的所有要求相一致，公司建立的质量策划控制程序与管理方案控制程序，应确保组29、织变更处于受控状态，并确保管理体系在变更期间仍得到保持。策划包括：A、 质量/环境管理体系所需要的过程并考虑允许的删减；B、 需要的资源，以及识别各阶段的特性；C、 文件的相容性；D、 验证活动，接收准则，以及所需要的记录；E、 质量/环境管理体系的持续改进；F、 在对质量/环境管理体系的变更进行策划和实施时，保持综合管理体系的完整性；G、 应针对重大环境影响的环境因素制定环境管理方案，管理方案包括：（a） 为实现其目标的所要求各职能层次的职责和权限；（b） 实现目标的方法和时间表。应定期对管理方案进行评审，必要时在公司的业务活动或运行条件变化时对其进行修订；支持文件：管理方案控制程序 GL-30、IP/MA-05； 质量策划控制程序 GL-IP/PR-01；5.5 职责、权限与沟通5.5.1 职责和权限为了有效地实施质量/环境管理体系的管理，公司规定了各级各岗位人员的职责、权限和相互关系，并在公司的相关层次所管辖的范围内予以传达。对于从事与质量有关工作所必须的特权，公司均加以规定（详见本手册“1.4组织结构和职责”）5.5.2 管理者代表详见本手册“1.2管理者代表任命书” 5.5.3 内部沟通 最高管理者应确保在公司内建立适当的沟通过程，公司建立了沟通管理控制程序（GL-IP/MA-02）以确保质量、环境管理体系的有效性进行沟通。 支持文件：沟通管理控制程序 GL-IP/MA-02；31、5.6 管理评审5.6.1 总则公司建立了管理评审控制程序。最高管理者应至少一年一次对质量/环境管理体系进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。管理评审应对公司的质量、环境方针与目标是否需要更改作出评价。5.6.2管理评审的内容应包括：A、 内审、外审的结果；B、 客户和相关方的反馈；C、 综合管理体系的业绩（包括质量、环境方针和目标的适宜性和有效性）及其不符合性（包括不合格的服务、有关环境的不合格等）；D、 预防和纠正措施；E、 以往管理评审的跟踪措施；F、 可能影响综合管理体系的变更；G、 各部门提出的改进建议。5.6.3管理评审的输出内容应包括以下方面有关的任何决定和措施：A、有32、关质量、环境管理体系的改进；B、有关客户及相关方的改进；C、人力、物力、财力的需求。支持文件： 管理评审控制程序 GL-IP/MA-036.0资源管理6.1 资源提供公司确定并提供以下方面所需的资源：A、实施和持续改进质量/环境管理体系的过程。B、通过满足顾客要求，增强顾客满意。6.2 人力资源6.2.1 总则对于与质量/环境管理体系责任有关的活动，公司应委派相应人员并确保他们的教育、培训、技能和经验能够胜任其工作。6.2.2 能力、意识和培训公司建立并保持程序了人力资源控制程序，以确保从事与质量、环境有关活动的员工在能力、意识和培训方面得到规定。这些规定包括：A、确定从事影响服务质量、环境活33、动的员工所必要的能力；B、提供培训或其他措施满足这些需求；C、评价培训或其他措施的有效性；D、确保全体员工意识：（a）符合质量、环境方针与程序等其他综合法律体系要求的重要性；（b）实际的或潜在的重大环境影响以及工作所带来的环境绩效；（c）应急准备与效应方面的作用和职责；（d）偏离规定要求的潜在后果；E、保持教育、培训、技能和经验适当的记录。6.3 基础设施公司建立基础设施设备管理控制程序与能源、资源管理程序，以便公司确定提供并维护必要的基础设施及管理服务活动必须的能源，包括：A、 工作场所相应的设施（如电源、水源、气源和搬运、起重设备）；B、 生产设备、测试设备、工装夹具和管理软件；C、 维修34、保养（如厂房修缮、各种辅助设施和设备的定期检查、维护、保养和修理）和保障设施（如防火设施、安全防护设施等）；6.4 工作环境公司应规定并实现工作环境中必要的人性和生理因素，以使产品、活动、服务符合要求，它包括：A、 卫生和安全条件；B、 作业方法（控制人在环境中的行为）；C、 职业道德（养成爱护和保护环境的良好习惯）；D、 周围工作环境（温度、湿度、粉尘度、噪音度和振动等）；E、 必须保持生产现场的清洁，生产设备处于清洁、有序的状态，并清理生产产品现场；6.5 支持性文件基础设施设备管理控制程序 GL-IP/RS-01；人力资源控制程序 GL-IP/RS-02；能源、资源管理程序 GL-IP/35、PR-12；7.0生产服务的实现与环境管理的运行控制7.1 生产服务与环境管理过程策划： 公司建立质量策划控制程序对生产服务与环境管理过程进行策划，应确定以下方面的内容：A、 生产服务的质量目标、环境目标指标与要求；B、 确定过程、文件和资源的需求；C、 生产服务、环境管理过程所要求的监视与测量活动；D、 满足过程符合综合管理体系要求所需的记录；支持性文件：质量策划控制程序 GL-IP/PR017.2 与客户及相关方有关的过程本公司建立订单评审控制程序以确保客户及相关方的要求得到识别、确定与评审，建立环境因素识别与评价管理程序以确保环境因素得到识别、确定与评估：A、客户对产品的要求得以清楚规定36、，包括交货期及供货的要求。B、当客户没有提供书面要求时，这些客户要求在接受前已被确认。C、客户没有明确提出要求，但隐含质量/环境于将来或特别使用时是必须要求。D、公司有能力提供满足客户要求的产品的合约，包括法规限制的要求。7.2.1与客户及相关方的要求的确定商务部在确定客户要求时，公司应确定：A、 客户对生产服务有明确规定的要求；B、 客户未明确的要求，包括法律法规要求及其他附加要求；各部门在识别环境因素时，公司应考虑：A、 正常、异常、紧急情况下的活动，过去、现在、将来的活动；B、所有进入工作场所的人员的活动；C、向大气排放、向水体排放、废弃物管理、土地污染、资源的利用；D、工作场所的设施设37、备，包括相关方提供的实施设备；E、环境方面法律法规要求及其他要求。7.2.2与客户及相关方的要求的评审对客户的服务要求、识别出来的环境因素要进行评审以确保：A、 客户要求得到明确规定且不一致的方面得到解决；B、 确定出有重大影响的环境因素；C、 公司有能力满足客户及相关方的要求；评审结果及环境因素评估的结果应形成记录，当客户的服务要求、环境因素发生变化时，公司应及时更新，并确保相关部门人员知道更新的要求。7.2.3客户沟通及相关方的信息沟通 公司建立沟通管理控制程序、客户满意度调查控制程序以便针对生产服务方面的问题与客户沟通，针对环境方面有关的问题与员工及其他相关方的沟通。7.2.4与客户的沟38、通商务部与客户沟通，以符合对产品、服务和管理等方面要求，并界定：A、产品管理信息。B、订单处理，包括修订。C、顾客投诉及与不合格有关的措施。 7.2.5支持文件质量策划控制程序 GL-IP/PR-01订单评审控制程序 GL-IP/PR-02；环境因素识别与评估控制程序 GL-IP/MA-04；沟通管理控制程序 GL-IP/MA-02；客户满意度调查控制程序 GL-IP/CH-01； 7.3设计开发:本公司不存在设计开发故适条款删减,删减理由详见4.1.27.4 采购本公司建立供方评估与采购控制程序，确保采购的产品符合规定的采购要求。7.4.1 采购信息应明确采购产品的信息，这些信息根据需要包括39、： A、产品、程序、过程、设施和设备的批准要求。B、采购人员资格的要求。C、质量/环境管理体系的要求。7.4.2 采购产品的验证本公司建立、实施和保持对产品进行验证的控制程序，以确保采购的产品满足规定的采购要求。品管部负责对所有采购产品执行验证。7.4.2 支持文件 供方评估与采购验证控制程序 GL-IP/PR-04；7.5 生产服务、环境管理的提供与运行7.5.1生产及环境管理的提供与运行控制；公司应策划并在受控条件下对生产服务活动及环境因素进行控制，受控条件应包括：A、 获得表述服务特性的信息；B、 对影响产品质量、环境且可能偏离其方针目标的运行过程制定程序、作业指导书；在 程序或作业指导40、书中规定运行准则与方法；C、 使用适当的生产服务设备、消防设备、通风设备、业务信息系统并对其进行维护；D、 获得和使用监视和测量装置并实施监视和测量；E、 货物运输交付后活动的实施情况；F、 对于公司使用的货物、设备和服务中已识别重要的环境因素，应通报给员工与其他的 相关方。支持文件：生产计划与过程控制程序 GL-IP/PR05化学危险品管理程序 GL-IP/PR-10；废弃物污染防治控制程序 GL-IP/PR-11；7.5.2生产和服务提供过程的确认1、本公司焊接工序为特殊过程；对特殊工序的控制按生产计划与过程控制程序进行控制2、在环境管理体系中公司应对火灾及台风的应急准备与响应实施制定程序41、并确认应证实这些过程实现策划结果的能力；3、确定这些过程适用时应包括：A、为过程评审和批准所规定的准则；B、运输设备、应急设备的认可和人员的资格鉴定；C、规定使用特定的方法和程序；D、形成记录；E、再确认。支持文件应急准备与响应控制程序 GL-IP/CH-07； 7.5.3标识和可追溯性 公司建立产品标识和可追溯性控制程序，应包括： A、 公司明确货物、服务提供人员标识形式，并明确货物及检验状态的标识，确保标识的唯 一性，以满足可追溯性。B、 公司明确仓库与行人走道消防标识、应急出口标识、固体废弃物与生活垃圾箱的标识、 洗手间的标识应清楚，符合相关法律法规等要求。支持文件产品标识和可追溯性控制42、程序 GL-IP/PR-06；7.5.4客户财产公司建立顾客财产控制程序为客户提供的货物、文件等财产公司应标识、验证、保护和维护，若发现丢失、损坏或不适用时，应包括给客户，并保持记录。7.5.5货物的防护公司建立产品防护控制程序应针对货物的符合性提供防护，这种防护应包括标识、包装、贮存、保护。 支持文件：顾客财产控制程序 GL-IP/PR-07；产品防护控制程序 GL-IP/PR-08；7.6 监视和测量装置的控制公司建立监视和测量装置控制程序，以确保监视和测量活动可行并以与监视和测量的要求相一致的方式实施。生产部负责对监视和测量装置进行控制，控制要求包括：对照能溯源到国际或国家标准的测量标准43、，按照规定的时间间隔或在使用前进行校准或检定。当不存在上述标准时，应记录校准或检定的依据；A、 必要时进行调整或再调整；B、 得到识别，以确定其校准状态；C、 防止可能使测量结果失效的调整；D、 在搬运、维护和贮存期间防止损坏或失效；此外，当发现设备不符合要求时，公司应对以往测量结果的有效性进行评价和记录。组织应对该设备和任何受影响的产品采取适当的措施。校准和验证结果的记录应予保持。支持文件：监视和测量装置控制程序 GL-IP/PR-09；8.0测量和监视8.1 总则公司规定的相关程序支持、策划并实施测量、监视、分析和改进的过程，以确保管理体系、有关运行控制、过程、产品和服务符合规定要求，同时44、应跟踪信息及记录。A、应规定测量的类型、地点、时间、周期性以及对记录的要求。B、应定期（管理评审时）评估采用的测量手段的有效性。C、公司应识别并使用适当的统计工具。D、资料分析和改进活动的结果应作为管理评审过程的输入。8.2 测量和监视8.2.1 客户满意度公司制订程序规定监视客户满意/不满意的信息，并将此信息提交高层管理者运用，每年至少开展一次调查和分析，及以此调查结果来不断持续改进。支持文件客户满意度调查控制程序 GL-IP/CH-01；8.2.2 内部审核 公司建立内部审核程序以确定综合管理体系是否：A、 符合策划的安排，质量/环境管理体系标准的要求；B、 得到有效实施与保持； 应对审核45、大纲进行策划，策划时应考虑审核活动及区域的现状与重要性，以及以前审核的结果。应规定审核范围、频次、方法，并保持审核人员的独立性。审核的跟踪活动应验证纠正措施的实施和验证结果的报告； 支持文件 内部审核程序 GL-IP/CH-02；8.2.3 过程的监视和测量公司通过质量/环境的目标指标进行临控来证实综合管理体系的过程所策划结果的能力，当未达到策划的结果时，应采取适当的纠正和纠正措施；详见生产计划与过程控制程序；8.2.4 产品、环境的监视和测量 公司建立测量与监视控制程序应对产品的特性、环境表现进行监视和测量，以验证产品质量、环境的要求已得到满足； 支持文件测量与监视控制程序 GL-IP/CH46、-03；8.3 不合格品控制公司应建立不合格控制程序来规定不合格品与环境方面的不合格的处置方法、职责权限；支持文件 不合格控制程序 GL-IP/CH-04；8.4 数据分析公司应建立体系的各级程序，对相应的资料进行分析，以确保质量/环境管理体系的有效性并识别能够做出的改进，公司应收集的资料如下：质量/环境管理体系的适用性、符合性、有效性和充分性（包括内审、管理评审）。过程运作趋势。客户满意/不满意。符合客户要求。过程、产品、服务的特性。供应商的交付表现。支持文件数据分析控制程序 GL-IP/CH-05；8.5 改进8.5.1 持续改进公司应持续改善质量/环境管理体系，建立体系各级程序，描述质量47、/环境方针、目标，内部审核结果、资料分析、纠正和预防措施、管理评审以利于持续改进。8.5.2/8.5.3 纠正和预防措施公司应制订并执行纠正和预防措施的程序，以消除不合格的原因，防止不合格的再发生。其内容包括：A、调查产生不符合原因并研究防止再发生所需的纠正及预防措施。B、对全部过程、操作、记录和顾客投诉进行分析。C、根据风险程度，采取相应的预防措施。D、应对纠正措施的有效实施加以控制。E、报告由纠正和预防措施引起的相关程序文件的理发并予以记录。F、管理者代表监督纠正和预防措施要求是否完成，质检部负责将相关资料存档。G、对生产过程中可能影响环境的因素进行分析，以查明和消除不符合的潜在因素。H、公司必须在适应的情况下实施所采用的纠正措施及实施的控制，来消除其它类似的过程和产品中存在的不合格原因。具体要求，详见纠正和预防措施控制程序；支持文件纠正和预防措施控制程序 GL-IP/CH-06；8.6 支持性文件客户满意度调查控制程序 GL-IP/CH-01；内部审核程序GL-IP/CH-02；监视和测量控制程序 GL-IP/CH-03； 不合格品控制程序GL-IP/CH-04；数据分析控制程序GL-IP/CH-05；纠正和预防措施控制程序 GL-IP/CH-06；