1、 广东xx五金电器制造有限公司 质量手册目 录 Page：1 of 1文件编号版本/改次A/0日 期xx-02-18拟 制审 核批 准质量手册批准颁发页 2经营理念、质量政策质量方针、目标及组织架构图(xx)3-5质量手册说明(xx02)6-7公司背景及体系范围(xx03)8质量管理体系要求(xx04)9-11管理职责(xx05)12-17资源管理(xx06)18-19产品实现(xx07)20-24测量、分析和改进(xx08)25-27质量体系要素分配表(xx09)28页码/总页码：1/28广东xx五金电器制造有限公司 质量手册质量手册批准颁发页 Page：1 of 1文件编号版本/改次A/02、日 期xx-02-18拟 制审 核批 准本手册是依据ISO国际标准化组织 ISO9001：2008质量管理体系要求，结合本公司的特点制定的质量管理基本法规文件。由于公司组织架构的调整以及体系文件的内容也进行了一系列的修改，根据调整情况全面修订并换版发行，现在将所有体系文件制定为A/0版。质量手册的颁布、实施和使用必须受到严格的控制。本质量手册阐明了公司的质量体系的组织架构、职责和对质量体系的控制要求，是公司质量管理的纲领性文件，具有公司法规效力，是公司全休员工必须遵守的准则，公司的一切质量活动必须在本质量手册的控制下进行。公司所有员工必须认真学习，全面正确理解本质量手册的内容和规定并严格执行。3、总经理：年 月 日页码/总页码：2/28广东xx五金电器制造有限公司 质量手册经营理念、质量政策、质量方针、目标及组织架构 Page：1 of 3文件编号xx版本/改次A/0日 期xx-02-18拟 制xx审 核批 准一、 经营理念公司本着“市在人为”的经营理念，全体团结一致，积极开拓进取，不断拓展国内外市场，以一流的品质及服务满足广大客户的需求；并不断提升自身的管理水平，完善内部管理，使企业在国内外市场上更具竞争性。二、 质量政策公司一直以“客户至上”的服务精神，以精益求精的品质满足广大客户的需求，不断完善内部管理，以一流的管理创一流的品质。三、 质量方针 科学管理求实创新以质量求生存凭开拓4、促发展 总 经 理：四、 质量目标见附录一五、 组织架构图 见附录二页码/总页码：3/28广东xx五金电器制造有限公司 质量手册经营理念、质量政策、质量方针、目标及组织架构 Page：2 of 3文件编号xx版本/改次A/0日 期xx-02-18拟 制xx审 核批 准附录一序号部门项 目标准计算方式统计周期1行政部年度培训率95%已经培训计划培训100%半年2出口部订单准时出货率95%准时出货批数总出货批数100%月3客户投诉2件月4客户满意度调查98%调查满意客户数调查总客户数100%季5采购部来料准时交货率98%准时来料批数总批数100%月6生产部生产计划完成率98%完成计划批数总批数105、0%月7技术部新产品开发不少于1规格半年8质检部原材料合格率98%合格批数进料批数100%月9半成品检验合格率98%合格半成品批数总检验批数100%月10成品合格率99%合格成品批数总检验批数100%月11设备部设备完好率98%未完好设备数总设备数100%季页码/总页码：4/28广东xx五金电器制造有限公司 质量手册质 量 手 册 说 明 Page：1 of 2文件编号xx02版本/改次A/0日 期xx-02-18拟 制xx审 核批 准1.0 手册的编写、发放和更改a. 此质量手册是由资料中心负责拟制，管理者代表审核及总经理批准。b. 质量手册的原文件是由资料中心负责保存，质量手册的“受控版本6、”发放到各职能部门。c. 所有更改或修订，需由总经理在“质量手册修订摘要记录”页内签名确认后方可生效。资料中心需负责安排把已审核的新版本质量手册，发放到所有“受控版本”持有人，旧版本的手册由资料中心负责回收及即时销毁。2.0 过期性检阅总经理、管理者代表及所有手册副本持有人须定期或在管理评审时，检阅质量手册的内容是否充分、有效和适宜，并符合ISO9001：2000标准的要求。若有需要修改，则在管理评审会议中或向管理者代表书面提出。3.0 本质量手册适用于广东xx五金电器制造有限公司各个部门使用（财务部除外）。4.0 顾客或其他组织需要本手册时，由管理者代表批准，登记后发放，但属于非受控文件。页7、码/总页码：6/28广东xx五金电器制造有限公司 质量手册质量手册说明 Page：2 of 2文件编号xx02版本/改次A/0日 期xx-02-18拟 制xx审 核批 准质量手册修订摘要记录文 件 名 称质 量 手 册文 件 编 码 版本/改次修订日期章节号页 码版本号修订类别修订次修 订 理 由 及 内 容 简 要修 订 者增加删除异动废止制 表： 审 核： 批 准：页码/总页码：7/28广东xx五金电器制造有限公司 质量手册公 司 背 景 及 体 系 范 围 Page：1 of 1文件编号xx03版本/改次A/0日 期xx-02-18拟 制xx审 核批 准xx五金电器制造有限公司始建于一九8、九七年，是以生产家具五金、电器材料为主的大型外商独资企业。厂区占地面积67000平方米，建筑面积100000平方米，固定资产净值二亿元。公司下设铰链、五金二个专业生产厂，员工1600多人，其中工程技术员120人，年产值二亿二千万，产品出口欧美等十几个国家和地区。公司拥有先进的设备和技术，完善的管理体系，具有年产铰链8000万只；滑轨3000万套的生产能力。并与欧美在内的多家国际知名品牌公司建立了良好的合作关系，已成为我国最大的家具五金出口基地之一。公司一直以“市在人为”的理念精神，上下团结一致，不断开拓进取，迈向新里程。工厂地址：。联系电话： 传 真：Homepage： E-mail addr9、ess： 页码/总页码：8/28广东xx五金电器制造有限公司 质量手册质 量 管 理 体 系 要 求 Page：1 of 3文件编号xx04版本/改次A/0日 期xx-02-18拟 制xx审 核批 准1.0 质量管理体系 为了确保本公司产品满足顾客的要求，达到顾客满意，公司已建立了一个满足ISO9001:2008标准要求的质量管理体系。 这个质量管理体系：a. 确定质量活动的过程及在组织中的应用；b. 确定过程的顺序和相互作用；c. 确定过程有效运行的准则和方法；d. 确保必要的资源和信息以支持运行和进行监视；e. 对过程作出监视、测量和分析；f. 保持过程及其结果的持续改进。因为本公司无外包10、的产品，所以采购条款中没有规定外包过程。 （质量管理系统流程）详见附录三。2.0 质量管理体系文件 2.1 质量管理体系文件，用以描述实施质量管理体系的政策、所需的过程、以及实施和测量这些过程的准则和方法。这些文件包括：a. 经营理念、质量政策、质量方针和质量目标；b. 质量手册；c. 标准中要求的形成文件的程序和记录；d. 公司为确保过程的有效策划、运行和控制所确定的必要文件和记录。e. 过程中必要的作业文件（如作业指导书、检验标准等）；f. 标准要求的质量记录；g. 公司为确保对有效测量和分析所需的质量记录。2.2 质量手册的内容包括：a. 质量管理体系的范围，包括任何删减的合理性；b. 11、为管理体系形成文件程序的引用；c. 管理体系过程之间相互作用的描述。2.3 公司制定【ZQ-COP-01 文件及资料管理程序】确保质量管理体系文件：a. 发布前得到批准，使发布的文件是充分的、适宜的；b. 必要时对文件进行评审和更新，并再次批准；c. 现行修行状态和更改得到识别；页码/总页码：9/28广东xx五金电器制造有限公司 质量手册质 量 管 理 体 系 要 求 Page：2 of 3文件编号xx04版本/改次A/0日 期xx-02-18拟 制xx审 核批 准d. 文件在现场能快速、容易获得；e. 文件清晰、易于识别；f. 确保策划和运作质量管理体系所必须的外来文件得到识别并控制其分发；12、g. 防止作废文件的非预期作用。2.4公司制定了【ZQ-COP-02 质量记录管理程序】，确保有充分的记录证明质量管理体系运行的状况，为质量管理体系的分析改进提供足够的依据；确保质量记录得到合理有效的标识、贮存、保护、易于检索；规定合理的保存期限和适当的处置方法。3.0 相关文件【ZQ-COP-01 文件及资料管理程序】【ZQ-COP-02 质量记录管理程序】页码/总页码：10/28广东xx五金电器制造有限公司 质量手册管 理 职 责 Page：1 of 6文件编号xx05版本/改次A/0日 期xx-02-18拟 制xx审 核批 准1.0 管理承诺总经理应通过以下渠道，对建立、实施质量管理体系13、并持续改续改进其有效性所作出的承诺提供证据。a. 向公司传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；b. 制定经营理念、质量政策、质量方针。c. 确保质量目标制定；d. 任命管理代表；e. 实施管理评审；f. 确保质量活动充分的资源。2.0 以顾客为关注焦点总经理应确保：确定顾客的需求和期望，并将其转化为公司的要求，以达到实现顾客满意的目的，同时营造宣传并保持以顾客为关注焦点的管理思想，在全体员工中强化对其重要性的认识顾客与公司的依存关系。a. 持续地宣传和贯彻公司的质量政策客户至上；b. 每年通过书面调查方式对顾客满意度进行每季度一次调查分析，作为质量改进的依据，不断提高顾客满意度。详见ZQ-CO14、P-24 客户满意度调查程序3.0 经营理念、质量政策、质量方针总经理已制定和颁发质量方针并确保（见本手册ZQ-ZQ01）：a. 体现公司的经营理念；b. 对管理体系有效性的承诺；c. 提供制定和评审质量目标的框架；d. 质量体系在全公司内得到沟通和理解；e. 对质量方针的持续适宜性进行评审。4.0 策划4.1质量目标 公司已制定质量目标并确保与质量方针要求的持续改进的承诺保持协调一致。我们已制定各相关职能部门的质量目标，以确保公司质量目标在各相关部门和层次上得到有效的理解和实施（见附录一）。4.2质量管理体系策划页码/总页码：12/28 总经理应确保对质量管理体系的策划，以满足和实现质量目标15、。并在质量管理体系进行变更时，保持体系的统一性和完整性。质量策划包括：广东xx五金电器制造有限公司 质量手册管 理 职 责 Page：2 of 6文件编号xx05版本/改次A/0日 期xx-02-18拟 制xx审 核批 准a. 实践质量管理体系所需要的过程和资源并作出适当的增减；b. 建立质量手册、程序文件、部门工作指引、质量记录四阶质量文件。c. 质量目标和过程结果实现的记录。5.0 职责、权限和沟通5.1职责和权限为了有效地实施质量管理体系，公司规定了各级各岗人员的职责、权限和相互关系，并在公司的相关层次所管辖的范围内予以传达，对于从事与质量有关工作所必须的职权和义务，公司均加以规定，详细16、如下：所有主要职员，对有关质量系统的职责为：-负责该部门的工作质量；-跟进部门内程序的执行状况，指示部门内人员发展及编写任何需要补充之工作指引及指导书；-保证所有员工认识及执行质量系统程序，并提供所需资源。下列进一步确定个别主要职务在本身部门有关质量系统的职责。总经理-主持公司的全面工作；-制定质量方针和质量目标,落实组织结构.采取有效措施保证各级人员都能理解质量方针并坚持贯彻执行;-批准质量手册和程序文件；-确定组织内的职责和权限得到确定和沟通，确保组织内树立以顾客为中心的思想；-任命管理者代表；-主持管理评审；-资源的提供出口部经理-协助总经理开展市场调研工作，确定市场对产品的需求及供销信17、息。-协助总经理对产品价格及订单合同的核准及确认；-督导所属人员工作的进行、追踪及过程中问题的处理、确认；-负责处理客户的需求、报怨、质量异常、交期等问题的沟通协调；-负责将产品交付后的质量问题反馈给相关部门及协助解决；-组织客户满意度调查及实施改善。页码/总页码：13/28广东xx五金电器制造有限公司 质量手册管 理 职 责 Page：3 of 6文件编号xx05版本/改次A/0日 期xx-02-18拟 制xx审 核批 准生产副总-制定生产计划，协调所有生产部门的运作，组织均衡生产，完成生产任务；-产品的生产，协调各职能部门的工作进度衔接；-保证生产期间，产品符合规格和确保产品质量；-组织并18、督导各车间进行安全和文明生产，确保生产车间的设施、工作能够满足工作要求。行政部经理-发展人力资源，统筹公司培训工作；-建立公司的人事、行政制度、并组织实施；-建立员工人事档案（包含员工的教育、培训、技能、经历的记录）；-负责公司的文件宣传、娱乐等安排。品质部经理-控制及保证产品质量符合客户质量，并确保产品质量的筝定性；-负责产品信息（数据）的收集与分析；-组织不合格评审，并对纠正和预防措施的执行进行监督；-协助处理出厂产品的质量问题；-负责检测设备的管理，建立检测设备档案，对检测工作进行监督；-正确运用统计技术，为采取纠正预防措施或质量改进提供依据。技术部经理-负责新产品发展整体计划，严格考虑19、客户要求；-对新产品的试产过程进行跟踪；-处理生产中发生的技术问题；-组织所有技术规格的编制；-参与不合格品的分析，处理有关品质的纠正及预防措施。采购部经理 -负责组织供方的选择和评估，并建立合格供方的档案；-组织制定采购文件，组织采购物料，并确保其及时性；-负责保证仓库运作，使原料、半成品及产品存放期间，质量能受妥善保护。页码/总页码：14/28广东xx五金电器制造有限公司 质量手册管 理 职 责 Page：4 of 6文件编号xx05版本/改次A/0日 期xx-02-18拟 制xx审 核批 准设备部经理/自动化工程-负责本公司设备技术的管理工作、监督工作；-制定设备的操作规程、维护、保养规20、定并跟踪执行；-生产设备的验收、安装、维修、标识；-设备更新、改新、购置等工作的执行；-根据总经理下达的指令，结合作用本部门的实际情况，精心设计自动化（半自动化）机器；-组织下属施工、调试，交付并投入使用；-以减轻劳动强度，降低成本，提高生产效率为目的，结合生产实际，开展非标自动化（半自动化）机究械，装备专机的研发和设计制作。-对不适应生产的设备进行改造更新，报总经理批准。其他各级人员-详见各岗位职责5.2 管理者代表总经理已经任命管理者代表，在质量管理体系范围内，直接执行协调、指导等工作，其职责有：-确保按照ISO9001：2008标准的要求建立实施并保持质量管理体系；-向管理层报告质量管理21、体系的运行情况及包括改进的需求；-提高全公司对顾客要求的意识，以最大限度满足顾客的需要；-就质量管理体系有关事宜与外部各方面进行联络。详见管理代表任命书。5.3内部沟通公司以各类文件、会议、电话、公告和培训确保不同层次和职能部门之间，就质量管理体系的过程及其适宜性和有效性进行沟通： 沟通的内容至少包含但不限于a. 质量方针、质量目标与绩效；b. 内、外部质量管理体系审核；c. 质量体系；d. 顾客相关投诉。e. 产品质量信息；f. 纠正与预防措施.详见ZQ-COP-06 沟通管理程序页码/总页码：15/28广东xx五金电器制造有限公司 质量手册管 理 职 责 Page：5 of 6文件编号xx22、05版本/改次A/0日 期xx-02-18拟 制xx审 核批 准6.0 管理评审6.1总则a. 公司建立了【ZQ-COP-03 管理评审程序】，总经理每年应对质量管理体系进行至少一次管理评审，以确保其持续适宜性、充分性和有效性。管理评审应对质量管理体系、质量方针和质量目标是否需要更改作出评价。资料中心负责整理管理评审资料，保存相关的资料和记录。b. 遇顾客有重大投诉或质量体系发生重大变更时,管理者代表可请求总经理召开临时质量系统检讨会议.6.2 评审的输入管理评审的输入应包括以下方面的信息a. 审核结果；b. 顾客反馈；c. 过程的业绩和产品的符合性；d. 预防和纠正措施的状况；e. 以往管理23、评审的跟踪措施；f. 可能影响质量管理体系的变更；g. 改进的建议。6.3 评审输出管理评审的输出应包括以下方面有关的任何决定和措施a. 质量管理体系及其过程有效性的改进；b. 与顾客要求有关的产品的改进；c. 资源需求。7.0 相关文件【ZQ-COP-03 管理评审程序】页码/总页码：16/28广东xx五金电器制造有限公司 质量手册管 理 职 责 Page：6 of 6文件编号xx05版本/改次A/0日 期xx-02-18拟 制xx审 核批 准 管理者代表授权书为确保公司质量体系持续有效地运行，今任命李世贵先生为质量体系管理者代表，具有以下方面的职责和权限：a. 负责质量体系的建立和保持，协24、调和督促质量体系运行中各项质量活动的开展，对质量体系的有效性和适宜性负责；b. 协调总经理开展管理评审活动，负责管理评审计划的制订、落实及组织协调工作；c. 与质量管理体系有关事宜的外部联络；d. 向总经理汇报重大质量问题并及时处理，组织解决重大质量问题。 总经理： xx五金电器制造有限公司 2008年9月30日页码/总页码：17/28广东xx五金电器制造有限公司 质量手册资 源 管 理 Page：1 of 2文件编号xx06版本/改次A/0日 期xx-02-18拟 制xx审 核批 准 1.0 资源的提供总经理及最高管理层批准并提供所需的资源,资源包括:人员、信息、设备设施、工作环境和财务资源25、，并从顾客的需求出发，制订人力资源和设备控制等程序;以确保：实施、保持和改进质量管理体系,满足顾客要求，增强顾客满意。2.0 人力资源2.1 总则： 行政部根据需要与实际情况，负责制定年度培训计划，经总经理批准后实施。通过教育培训，使全体员工提高质量意识、熟悉和掌握岗位工作必须的专业知识及操作技能，保证质量管理体系的全面实施，满足产品质量控制的需要。2.2 能力意识和培训具体要求如下：a. 确定从事影响产品质量工作的人员所必要的能力；b. 提供培训或采取其他必要的有效措施；c. 确保达成必须的能力；d. 确保员工认识到所有从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标作出贡献；e. 保持教育26、培训、技能经验的适当记录。详见【ZQ-COP-04 人员培训管理程序】。3.0 基础设施公司将识别、提供并保持实现产品符合性所需的基础设施，这些设施包括：a. 工厂相关的设施；b. 生产设备、测量和监控设备；c. 支持性服务（运输设备、通讯或信息系统）。公司建立内部通讯设施，各部门装了内部电话便于联系；生产、考勤中建立了ERP系统。运输设备的管理：对生产设备的申购、审批权限、使用、维修保养和报废等程序作了规定，以便这些设备在质量活动过程中能正常运行。详见【ZQ-COP-07 设备管理程序】。页码/总页码：18/28 广东xx五金电器制造有限公司 质量手册资 源 管 理 Page：2 of 227、文件编号xx06版本/改次A/0日 期xx-02-18拟 制xx审 核批 准 4.0 工作环境公司各有关职能部门应识别实现产品符合性所需的环境因素，比如废水的排放是否达标、车间的噪声是否达标、车间的照明是否达到要求、喷粉车间的灯具要求，车间员工饮用水提供，并按整理整顿规定对其实施有效的管理。详见【ZQ-COP-05 工作环境管理程序】。5.0 相关文件【ZQ-COP-04 人员培训管理程序】【ZQ-COP-07 设备管理程序】【ZQ-COP-05 工作环境管理程序】。页码/总页码：19/28广东xx五金电器制造有限公司 质量手册产 品 实 现 Page：1 of 5文件编号xx07版本/改次A28、/0日 期xx-02-18拟 制xx审 核批 准1.0 产品实现过程的策划产品实现过程是由顾客要求确认、采购控制、生产运行过程控制、监测装置和检测过程控制及交付服务这几个主要过程组成。实现产品所需的过程，应与公司质量管理体系中的其他要求相一致，并应识别每一过程对满足产品要求的能力的影响,确保产品的每个质量特性都受到有效控制。产品实现过程的策划应确保：a. 产品的质量目标和要求；b. 确定过程控制的准则和方法,制定必要文件,并为产品实现提供资源、设施、和保证其所需的工作环境；c. 产品所需求的验证、确认、监视、测量、检验和试验活动以及接收准则；d. 为实现过程和满足的要求提供证据所需的记录；2.29、0 与顾客有关的过程2.1与产品有关的要求的确定：为了确保产品满足顾客要求，必须重视且仔细识别顾客的要求，并确定：a. 顾客对产品实现的过程、与产品有关的服务及交付后活动的要求；b. 与产品适用的法律、法规要求；c. 产品应满足的适用性要求（顾客没有明确提出，但属于行规之类的）；d. 公司确定的任何附加要求。2.2与产品有关的要求评审在对顾客要求作出承诺之前，应对要求进行评审，如有要求更改的情况，更改后的要求亦应评审。评审确保：a. 产品的要求已明确；b. 在接受顾客合同前，应以适当的方式得到双方有效的确认；c. 公司有能力满足要求。d. 对合同有疑问的地方得到解决；对顾客要求的评审结果及更改30、后的评审结果应及时传达到相关部门及人员，并以记录和保存。2.3与顾客的沟通为了满足顾客要求，公司应与顾客进行充分的沟通，沟通的内容包括：a. 产品信息；b. 产品报价；c. 顾客询问、报价合同的处理（包括更改）；页码/总页码：20/28d. 顾客反映，包括投诉及不合格产品的处理措施。 广东xx五金电器制造有限公司 质量手册产 品 实 现 Page：2 of 5文件编号xx07版本/改次A/0日 期xx-02-18拟 制xx审 核批 准关于与顾客有关的过程和管理，详见【ZQ-COP-13 样品制作管理程序】、【ZQ-COP-12合同评审程序】、【ZQ-COP-11 报价管理程序】、【ZQ-COP31、-17 生产计划管理程序】、【ZQ-COP-18 过程控制程序】、【ZQ-COP-23 客户投诉处理程序】和【ZQ-COP-24 客户满意度调查程序】。3.0 设计开发3.1设计和开发的策划公司对产品的设计和开发进行策划和控制，在进行设计和开发策划时，公司确定：a设计和开发阶段；b适合每个开发阶段的评审、验证和确认活动。c设计和开发的职责和权限。3.2设计和开发输入包括a功能和性能要求；b适用的法律法规要求；c适用时，以前类似设计提供的信息；d设计和开发所必须的其他要求。对这些输入应进行评审，以确保其充分性与适宜性。要求应完整、清楚，并且不能自相矛盾。3.3 设计和开发输出设计和开发的输出应能32、够对设计和开发的输入进行验证的方式提出，并应在放行前得到批准。a 满足设计和开发输入的要求；b 给出采购、生产和服务提供的适当信息；c 包含和引用的产品准则；d 规定对产品的安全和正常使用所必须的产品特性。产品和服务的提供包括了产品的防护。3.4 设计和开发评审在适宜的阶段，依据所策划的安排对设计和开发进行系统的评审，以便：页码/总页码：21/28 广东xx五金电器制造有限公司 质量手册产 品 实 现 Page：3 of 5文件编号xx07版本/改次A/0日 期xx-02-18拟 制xx审 核批 准a评价设计和开发的结果满足要求的能力；b识别任何问题并提出必要的措施。评审的参加者应具备所评审的33、设计和开发阶段有关的职能，评审的结果及任何必要措施记录应予以保持。3.5 设计和开发验证为确保设计和开发输出满足输入的要求，应依据所策划的安排对设计和开发进行验证。验证结果及任何必要措施的记录应予以保持。3.6 设计和开发确认为确保产品能够满足规定的或已知预期使用或应用的要求，应依据所策划的安排对设计和开发进行确认。只要可行，确认应在产品交付或实施之前完成。确认结果及任何必要措施的记录应予以保存。3.7 设计和开发更改的控制应识别设计和开发的更改，并保持记录。在适当时，应对设计和开发的更改进行评审、验证和确认，并在实施前得到批准。设计和开发更改的评审应包括评价更改对产品组成部分和已交付产品的影34、响。更改的评审结果及任何必要措施的记录应予以保持。产品设计开发的控制详见【ZQ-COP-10 产品设计开发程序】4.0 采购4.1采购控制公司应对原材料的采购进行有效的监控，以确保采购的产品符合顾客及公司的要求。采购的控制方式和程度应取决于对产品实现过程及成品的影响。公司制定选择、评价、重新评价供方的准则，并记录评价结果及评价所引起的任何必要措施。具体要求参见【ZQ-COP-14 采购及供应商管理程序】。4.2采购信息采购信息应能充分说明所采购产品。一般包括：a. 产品实现过程的批准要求；b. 对供方人员资格的要求；c. 对供方的质量管理体系的要求。在采购文件发放前，由有关部门负责人审查，确保35、其规定的要求充分、适当。页码/总页码：22/28 广东xx五金电器制造有限公司 质量手册产 品 实 现 Page：4 of 5文件编号xx07版本/改次A/0日 期xx-02-18拟 制xx审 核批 准4.3采购产品的验证为确保采购的产品能够满足规定的要求，公司会对其实施验证。如需特殊处理的必须遵照规定执行。采购控制要求详见【ZQ-COP-14 采购及供应商管理程序】及【ZQ-COP-15 进料检验程序】。当公司或顾客拟定在供方现场实施验证时，公司会在采购单中对拟验证的安排和产品放行的办法作出规定。5.0 生产和服务的提供5.1生产和服务提供的控制公司应在下列方面考虑并实施生产过程的运作安排和36、控制： a. 提供产品特性的信息；b. 必要时，具备作业指导书；c. 使用并维护适合的设备；d. 具备并使用测量和监视设备；e. 实施监视和测量；f. 对放行、交付和交付后活动实施规定。交付后活动可包括：提供担保、契约义务如维护服务、附加服务如再循环和最终处置。产品和服务提供包括防护。以上要求的规定具体参见各生产部门控制程序。5.2生产和服务提供过程的确认公司通过对过程的结果的验证来确认过程的符合性，对于特殊过程工序，应鉴定执行这些过程的人员的资格，鉴定设备的符合性，或规定工艺方法来保证过程的符合性。这些特殊验证的记录应作适当的保存。a. 为过程的评审和批准所规定的准则；b. 设备的认可和人员37、资格的鉴定；c. 使用特定的方法和程序；d. 记录的要求；e. 再确认。具体要求参见【ZQ-COP-07 设备管理程序】和【ZQ-COP-04人员培训管理程序】及相关工序控制程序。5.3标识和可追溯性公司在全部生产的运作过程中，以适当的方式标识产品，并根据测量与监视要求标识产品的状态。当有可追溯要求时，应记录产品唯一性标识并保持记录。标识和可追溯性具体要求参见各生产部门工序控制程序。具休参见【ZQ-COP-19 产品标识与可追溯性控制程序】。页码/总页码：23/28广东xx五金电器制造有限公司 质量手册 产 品 实 现 Page：5 of 5文件编号xx07版本/改次A/0日 期xx-02-138、8拟 制xx审 核批 准5.4 客户财产本公司对顾客提供的财产如样办和图纸等,由各部门使用和保存,如发生遗失或变坏时，应相应采取措施联络客户。5.5产品防护(包括原材料、半成品和成品)在内部生产和最终交付的过程中，在标识、搬运、贮存和防护等方面，保持符合顾客的要求。防护也适用于产品的组成部分。关于产品的防护的要求具体参见【ZQ-COP-16 货仓管理程序】。6.0 测量和监视装置的控制应确认所需的测量和所要求的测量和监视装置，对测量和监视装置的使用和控制，应确保其测量能力与测量要求相一致。对测量和监视设备应：a. 按照规定的时限,照国家/国际标准进行校准或检定,当不存在上述标准时,应记录校准或39、检定的依据；b. 当设备偏离校准状态时，应评估先前结果的有效性并对测量和监视设备进行维修或调整,并且再使用前应予以确认；c. 确保校准状态得到识别；d. 防止会使其失效的调整；e. 在搬运、维修和贮存期间，防止损坏和变化；f. 当发现设备不符合要求时,公司会对以往测量结果的有效性进行评价和记录，并对该设备和任何受影响的产品采取适当的措施。g. 校准和验证结果的记录应保持。以上要求具体参见【ZQ-COP-09 量规仪器管理程序】。7.0 相关文件【ZQ-COP-04 人员培训管理程序】 【ZQ-COP-07 设备管理程序】【ZQ-COP-09 量规仪器管理程序】【ZQ-COP-10 产品设计开发40、程序】 【ZQ-COP-11 报价管理程序】【ZQ-COP-12 合同评审程序】 【ZQ-COP-14 采购及供应商管理程序】 【ZQ-COP-16 货仓管理程序】【ZQ-COP-16 生产计划管理程序】 【ZQ-COP-19 产品标识与可追溯性程序】 【ZQ-COP-23 客户投诉处理程序】 页码/总页码：24/28页码/总页码：24/28【ZQ-COP-24 客户满意度调查程序】 广东xx五金电器制造有限公司 质量手册测 量、分 析 和 改 进 Page：1 of 3文件编号xx08版本/改次A/0日 期xx-02-18拟 制xx审 核批 准1.0 总则为了保证产品及质量管理体系的符合性，41、和持续改进质量管理体系的有效性，公司规定策划和实施所需的测量和监视活动，包括统计技术的适用方法及应用程度。2.0 测量和监视2.1顾客满意出口部每个季度对客户满意度进行调查，并予以统计分析。对客户满意调查须包括交货期、产品质量及客户投诉处理等情况进行调查。客户满意度较低的事项需展开分析，并做出改善方案。详见【ZQ-COP-24 客户满意度调查程序】。2.2内部审核公司定期进行内部审核，以确保质量管理体系是否：a. 符合策划的安排,；b. 得到有效地实施并保持。管理者代表应对审核进行策划，策划时应考虑审核活动及区域的现状与重要性，以及以往审核的结果。应规定审核的范围、频次、方法, 并保持审核员的42、客观性与公平性。受审区域的管理者需及时采取措施，以消除已发现的不合格及其原因。审核的跟踪活动应验证纠正措施的实施和验证结果的报告。内部审核详见【ZQ-COP-25 内部质量审核程序】。2.3过程的测量和监视公司目标管理及采用适当的巡查、审核、会议检讨等的方式对所有的过程进行监视和测量，来控制过程的符合要求。在未能达到所策划的结果时，应采取适当的纠正和纠正措施，以确保产品的符合性。详见【ZQ-COP-18 过程测量和监控程序】2.4产品的测量和监视应测量和监视产品的特性，以证实满足了对产品的要求。在产品形成的各个阶段实施相应的检测控制，如来料检验和试验、过程检验和试验、最终检验和试验。在规定的检43、验和试验未完成之前，需得到有关授权人员的批准，适用时应得到顾客的批准，否则不应放行产品。对各类检验和试验，均应制定保证评价结果确定性的检验文件，同时应对符合验收准则的证据，形成正式的报告，并经授权产品放行人员签名批准放行。关于产品的测量和监视具体要求，详见【ZQ-COP-15 进料检验程序】，【ZQ-COP-20 制程检验程序】，【ZQ-COP-21 成品及出货检验程序】。页码/总页码：25/28广东xx五金电器制造有限公司 质量手册测 量、分 析 和 改 进 Page：2 of 3文件编号xx08版本/改次A/0日 期xx-02-18拟 制xx审 核批 准3.0 不合格品的控制3.1 应标识44、和控制不符合要求的产品，以防止非预期的使用和交付。3.2 应纠正不合格的产品，并在纠正后重新验证，以证实其符合性。3.3 对在交付后发现的不合格，应采取措施并向顾客作出承诺。3.4 对于返工的不合格品的放行应经授权人批准。3.5 关于不合格品的控制，详见【ZQ-COP-22 不合格品控制程序】。4.0 数据分析为确定质量体系的适宜性和有效性，识别可进行改进的机会，各部门和基层单位均应收集并分析有关数据，特别是测量和监视活动中产生的相关数据。并通过数据分析向相关部门提供以下方面的信息：a. 顾客满意程度或不满意程度；b. 与产品要求的符合程度；c. 特性、产品过程及其趋势；d. 供方情况。详见【45、ZQ-COP-26 数据分析与持续改进控制程序】。5.0 改进5.1持续改进的策划a. 管理者代表应根据总经理的意图组织好持续改进过程的策划工作，由品质部负责实施持续改进过程的控制。b. 持续改进应利用质量方针、目标、审核结果、数据分析、纠正措施、预防措施和管理评审，促进质量控制体系的持续改进。详见【ZQ-COP-26 数据分析与持续改进控制程序】。5.2纠正措施应采取纠正措施，以消除不合格的原因，防止其再发生。纠正措施应与发生问题的影响程度相适应。 纠正措施活动应包括：a. 识别不合格（包括顾客抱怨）；b. 确定不合格的原因；c. 评价是否需要采取措施，以确保不合格不再发生；d. 确定和实施46、纠正措施；页码/总页码：26/28广东xx五金电器制造有限公司 质量手册测 量、分 析 和 改 进 Page：3 of 3文件编号xx08版本/改次A/0日 期xx-02-18拟 制xx审 核批 准e. 记录采取措施的结果；f. 评审所采取的纠正措施的有效性。上述要求，详见【ZQ-COP-26 纠正及预防措施程序】。5.3预防措施应确定预防措施，以消除潜在不合格的原因，防止其发生，采取的预防措施应与潜在的问题的影响程度相适应。a. 识别潜在的不合格及其原因；b. 评价防止不合格发生的措施的需求；c. 确定并确保所需的预防措施的实施；d. 记录采取措施的结果；e. 评审所采取的预防措施有效性。上47、述要求，详见【ZQ-COP-26 纠正及预防措施程序】。6.0 相关文件【ZQ-COP-15 进料检验程序】【ZQ-COP-18 过程测量和监控程序】【ZQ-COP-20 制程检验程序】【ZQ-COP-21 成品及出货检验程序】 【ZQ-COP-22 不合格品控制程序】【ZQ-COP-24 客户满意度调查程序】 【ZQ-COP-25 内部质量审核程序】 【ZQ-COP-26 数据分析与持续改进控制程序】 【ZQ-COP-28 纠正及预防措施程序】页码/总页码：27/28广东xx五金电器制造有限公司 质量手册质量体系要素分配表 Page：1 of 1文件编号xx08版本/改次A/0日 期xx-048、2-18拟 制xx审 核批 准质量体系要素分配表 部门要素总经理管理代表出口部质检部技术部采购部生产部资料中心设备部行政部试验室仓库质量管理体系4.1 总要求4.2.1 质量管理体系总要求4.2.2 质量手册4.2.3 文件控制4.2.4质量记录控制管理职责5.1 管理者承诺言5.2 以客户为中心5.3 质量方针5.4 策划5.5.1 职责与权限5.5.2 管理者代表5.5.3 内部沟通5.6 管理评审资源管理6.1 资源提供6.2 人力资源6.3 设施6.4 工作环境产品实现7.1 产品实现过程的策划7.2 与顾客有关的过程确认7.3 设计开发7.4 采购7.5.1 生产和服务的提供控制7.5.2 生产和服务过程确认7.5.3 标识与可追溯性7.5.4 客户财产7.5.5 产品防护7.6 测量和监视装置控制测量分析和改进8.2.1 顾客满意的测量8.2.2 内部审校8.2.3 过程测量和监视8.2.4 产品测量和监视8.3 不合格品控制8.4 数剧分析8.5 改进页码/总页码：28/28 “”主要责任部门 “”相关部门