1、陕西XX农业网络科技有限公司 投资者介绍陕西XX农业网络科技有限公司（以下简称“XX”或“公司”）创立于2009年11月，是中国西北地区领先的自有品牌农特产品电商企业，通过自有的线上和线下零售渠道，向全国范围内销售着超过450种自有品牌和第三方品牌的特色农产品。公司现有员工68人，目标是成为中国本地化自有品牌农特产品O2O电商领军企业。公司当前股权结构1.公司概述陕西XX农业网络科技有限公司 80%10%10%www.XX.com公司线上客户数量持续快速增长截至2014年6月底，公司线上渠道累计购买用户超81.5万，年均增长88.6%。预计2014年全年线上渠道累计购买用户将超过130万。ww2、w.XX.com线上渠道，通过自有电商平台（XX网上商城）和第三方电商平台（如淘宝、天猫、1号店等）的自有品牌专卖店铺，向全国范围内网络特色农产品消费群体，销售超过50种自 有品牌（“XX”和“异域果香”）特色农产品。特色农产品 自有品牌特色干果 原产地采购 全程质量控制 精细、品牌化包装线上平台 自有电商平台 12个第三方主流电 商平台 涵盖PC和移动端2.线上经营网购消费群体 销售网络覆盖全国 年龄集中于20-40 岁 具备自主消费能力特色农产品 时令水果、干果 和便民服务 采购员和店长双 重质控线下实体店 自有品牌 连锁、标准化 建立本地三环内 即时配送网络3.线下经营截至2014年6月3、底，公司已建3个自有品牌连锁鲜果超市。.XX永松路店.XX凤城五路店.XX矿山路店线下渠道，通过本地化自有品牌（“XX”）连锁鲜果超市，向本地消费群体，销售超过400种农产品和居民便民服务，包括线上销售的自有品牌特色农产品。本地消费群体 居民便民消费 现金支付、自提 看重价格、质量 和便利性www.XX.com2013年网络零售市场交易规模达18,851亿元，未来4年年均增长22.5%，2017年达41,400亿元。网络零售市场交易规模占社会消费品零售总额的比例由2007年的0.63%增长到2013年的8.04%，预计2015年该比例将达到20.4%。（增长趋势见下图）年增长年增长22.5%.4、低渗透率、高增长性的农产品网络零售市场（以淘宝为例）农产品网络交易刚起步，年交易规模不足网络零售市场总交易规模的1%。农产品网络零售市场交易规模增长迅速，年均增速达150%。www.XX.com.持续增长的本地农产品消费市场2014年1-6月，西安市社会消费品零售总额1342.35亿元，同比增长12.9%。包含粮油、食品等农产品在内的粮油、食品、饮料、烟酒类 商品零售总额80.83亿元，同比增长6.3%。4.市场机遇.潜力巨大 且增长迅速的网络零售市场单位：亿元5.战略定位XX看重网络零售，特别是农产品网络零售及本地农产品消费市场的增长机遇，下一步计划整合线上和线下渠道，建立本地化自有品牌农特5、产品O2O平台。线下营销线上交易线下服务线上支付线上交易线下消费www.XX.com公司的目标是成为本地化自有品牌农特产品O2O电商领军企业。XXO2O1 控制产品源头、实现标准化生产2 打造自有电商平台3 扩建线下实体店4 优化线上渠道5 建立自有品牌核心产品系列6 提高品牌知名度6.增长策略www.XX.com.通过流转获得土地使用权，建立熊猫 伯伯自有农产品基地.从产品源头实现可控.以土地认购实现农产品私人定制.建立品种选育、种植管理、采摘分选、冷链 物流的全产业链标准化生产模式.保证安全、高品质农产品.控制产品源头，实现标准化生产全产业链标准化生 产安全高品质农产品www.XX.com6、通过流转获得土地使用权，建立XX自有农产品基地，建立全产业链标准化生产模式，控制产品质量。.已流转土地500亩自有农场基地www.XX.comXX品牌实体店.选址于社区集中处.单店面积在150-200平米.经营品种涵盖自有品牌干果、地方时令水果、休闲小食品以及便民服务.目标建立覆盖西安市三环内即时配送网络年份数量（个）2015年102016年502017年100.扩建线下实体店增加线下实体店投资，逐步建立覆盖本地的农产品线下实体店连锁网络。XX线下实体店未来3年建设计划.优化线上渠道 增大原有主要市场渗透率 增加购买频次高的品类 有选择的进入新市场 抓住移动机遇 扩大在线推广渠道 持续关注用户7、体验线上渠道优化线上渠道维护线上渠道增加www.XX.com优化线上第三方电商平台数量和质量，增加线上渠道收益。有选择的增加在全国范围内具备独特优势的农产品，建立自有品牌核心产品系列，实现自有品牌引爆。规划自有品牌核心产品.建立自有品牌核心产品系列 定边主产的特色农产品 定边特色土豆 产品绿色、无公害，地方品牌已享誉全国 镇安独特的水资源优势保证天然、无污染 绿色桑葚汁 全国独家代理权 健康、营养的方便面创新产品 玉米方便面 全国独家代理权www.XX.com.提高品牌知名度www.XX.com社交自媒体线上平台本地实体店微信公众号活动推广店内促销微博公众号竞价排名同城推广通过社会化媒体营销手8、段，提高品牌知名度和增加品牌认可。总融资额资金投向金额比例10,000自有电商平台完善1,00010%线下实体店建设8008%自有品牌市场推广2,00020%物流体系完善2,50025%第三方电商平台优化7007%自有品牌核心产品拓展3,00030%7.融资计划融资计划及资金投向单位：万元www.XX.com我们计划融资10,000万元，用于完成我们的增长策略。对比：农产品零售电商企业 对比：传统零售电商企业 8.竞争分析连锁超市农贸市场社区商店XX优势：.专注农产品领域.自有品牌，毛利更高.从线上到线下XX优势：.全程质控保证产品质量.选择更广、更便捷.品牌化、专业化XX优势：.原产地采购和9、源头质控.产品品类更多元.更本地化www.XX.com对比：传统零售商9.投资要点自有品牌特色农产品专注建立农产品领域O2O大数据支撑的客户增长经营进入快速增长期www.XX.com自有品牌自有加工基地仓储、分包 .冷链仓储.分级分包.自有品牌特色农产品www.XX.com原产地采购和自有基地仓储分包打造自有品牌的农特产品，包括地方特产干果、时令水果和休闲小食品。消费者原材料.自有品牌.精品化包装.标准化收购.大宗包装公司部分干果产品展示新疆、陕西等自有电商平台.专注建立农产品领域O2Owww.XX.com.会员数据共享.产品信息反馈.扩大品牌知名度.本地分包.就近配送或自提.客户线下引流看重10、农产品O2O发展趋势，基于互联网大数据，从线上到线下，专注建立本地化农产品O2O。.获取数据.积累用户.建立品牌实体店N品牌实体店第三方电商平台实体店1实体店2.数据库嫁接.导入用户用户行为证明.大数据支撑的客户增长互联网大数据 互联网数据收集与监控 潜在用户信息收集 定向深度分析与辨别 用户行为挖掘 确认行为需求 稳定用户大数据库建立www.XX.com发现需求过滤需求证明需求互联网大数据支撑下的客户获取和管理，客户数量持续快速增长且重复购买率高。线上广泛 获取定向深度挖 掘1 已实现盈利2013年度实现扭亏为盈，净利率达10%-15%。2 用户数量持续增长用户数量由2012年的18.4万增11、加到2013年的45万，预计2014年用户数量将增加到80万。3 经营进入快速增长阶段2013年和2014年销售收入和净利润高速增长，预计2015年起将进入持续稳定增长期。具体财务数据请以公司提供的财务报告（或审计报告）为准。.经营进入快速增长期www.XX.com张峰 董事长、总裁，EMBA公司创始人，曾就职于中国政府机关，创立金维集团至今近20年，积累有丰富的企业管理经验、政府人脉资源和原始运营资金。2008年关注互联网发展和电子商务领域，2009年创立XX至今。段晓 董事、副总裁，MBA全面负责公司战略发展规划、经营定位、融资上市等工作。从事中国企业境内外融资上市工作十多年，曾成功操作韩12、国大宇LCD项目投资收购和多家企业境内外上市融资工作，共计融资数亿美元，并投资参股中国 多家在美上市企业、香港上市公司和中国民营企业。具有丰富的企业经营管理、企业投资/融资经验，现兼 任现任多家企业高级金融顾问。张秋伟 运营总监负责公司线上平台全面运营工作。年销售额上亿元的B2C商城联合创始人，曾在财神软件公司、NDT安达斯集团任职，策划的“百事淘乐（宝）”创意案被阿里巴巴和百事可乐公司采纳，拥有丰富的电商平台运营和 推广经验。曾云英 财务总监19年财务工作经验，曾先后在国内大型企业集团、上市公司及其子公司担任财务总监、财务经理等职，在公司财务管理、审计核算、内控管理、资产重组等领域有着丰富的理论知识与实战经验。马翔 投资总监十年投资融资研究与管理工作经验，曾先后在大型企业集团和上市公司担任投资经理、投资部部长等职。10.管理团队www.XX.com