1、XX盐业有限公司产品质量管理手册一、企业概况XX省XX盐业有限公司是省属国有独资企业。公司下辖XX、XX、XX、3个盐场和一个年产10万吨的海精盐厂。全公司拥有土地393平方公里，海岸线61公里，国有资产6亿元，职工1.2万人。本公司主要产品：生产原盐60万吨，食用盐10万吨以及精细品种盐，拥有农业和养殖业，20多万亩海淡水养殖基地，连片精养规模为XX第一。盛产东方对虾、日本车虾、中华鲈鱼、银鲫、鲻梭鱼、梭子蟹、青蛤、缢蛏、花蛤等各类水产品。生产盐用橡塑膜、农用薄膜、塑料编织袋等。公司还从事建筑、安装及装潢、水陆路运输、旅游、餐饮、广播电视等行业。海精盐厂系国家食盐定点生产企业，2002年通过2、IS9001：2000质量管理体系的认证，拥有一整套仿西班牙设计的食盐生产线，设备先进，制造精良，采用先进的生产工艺、精密的检测仪器和健全的质量管理体系，多年来产品出厂合格率均为100%。在未来的发展中，公司实行“效益优先、盐养结合、综合发展、与时俱进、科技兴业”的发展战略，坚持以结构调整为主线，以深化企业改革为动力，推行技术创新、制度创新和管理创新，不断提高企业的经济效益和市场竞争能力，推进企业全面快速发展。 地址：电话： 传真： 邮编 网址：XX省XX盐业有限公司质量管理组织机构图法定代表人管理者代表(公司)管理者代表(场)生产副总经理营销副总经理生产技术处营销处海精盐厂盐场常州配送中心生3、产厂长质管厂长生产场长经营场长主任、副主任生产科生产车间质检科质检科生产科工区计划科运销站航运公司分装车间二、前言1.目的确保公司盐产品质量管理体系持续有效运行，实现预期目标。2范围适用于公司内部质量管理体系审核、管理以及确保体系的有效运行和改进而开展的日常活动与检查。3质量方针3.1强化过程管理运用系统的、过程的管理方法立足于实际，科学决策，优化资源配置，精心组织各项工作，严格控制日常工作中的每一道工序、每一个生产环节，精益求精，生产出高质量的种类盐产品，树立良好的企业形象。3.2致力于持续改进持续改进是本公司质量追求的目标,通过努力营造一个全员共同参与改进、创新的环境，充分激发每个职工的积4、极性和责任感，不断提高生产工艺技术水平，完善整体质量管理体系。3.3追求完美品质产品的经济技术指标满足用户需求，满足合同承诺，并力争超越、满足用户的期望。“把完美无缺的产品奉献给用户，把永无止境的追求留给自己”是本公司目标。3.4全力奉献社会诚信立足，创新致远是我们的核心价值观，全面增强“为人类健康作贡献，为员工幸福谋发展，为国家繁荣创财富”的使命感，至诚至真，超越满意。4质量目标4.1产品质量目标：产品符合国家标准和企业内控标准，优一级品率90%以上；出厂合格率100%。4.2服务质量目标：合同执行率100%，用户满意率95%以上，力争无投诉。4.3工作质量目标：参与质量管理活动的人员严格履5、行质量体系文件的规定，保证产品质量目标和服务质量目标的圆满实现，生产工艺检查和质量审核合格率95%以上。4.4改进工作质量目标：全面落实质量管理评审过程中提出的改进措施，致力于持续改进，一次性改进通过合格率99%以上。5职责5.1法定代表人5.1.1负责国家盐业法律、法规和上级关于盐业管理工作的各项方针政策和规定在本公司的贯彻落实，负责公司质量管理体系实施、保持和改进。5.1.2批准质量手册、公司内部质量管理体系文件。发布公司质量方针、目标。5.1.3批准或颁布公司内部质量管理办法，准确把握市场信息，通过培训、会议等方式使员工都能树立质量意识，认识到满足顾客和法律、法规的要求对公司生存和发展的6、重要性，提高全体员工参与质量有关活动的积极性和自觉性。5.1.4批准建立公司内部质量管理体系组织，设立质量管理体系考核领导小组，并对公司下属单位质量工作业绩进行考核和实施奖惩。5.2管理者代表含公司和各场（厂）长5.2.1确保质量管理体系过程得到建立和保持。5.2.2向法定代表人和上级机关报告质量管理体系的业绩，包括质量改进的需求。5.2.3保证质量管理体系文件、质量方针和目标的实施。在公司和场（厂）内促进顾客要求意识的形成。5.2.4组织各有关部门进行管理策划，编制相应文件，对实施情况进行有效的监督和检查。5.2.5组织公司和场（厂）的内部质量管理体系的审核，负责内部奖惩的实施。5.2.6负7、责与质量管理体系有关事宜的外部联络和协调。5.3生产副总经理5.3.1负责组织召开月度、季度和重要季节性转换期生产工作会议，制定生产工作计划和生产技术措施。5.3.2负责生产技术环节、产品集运环节和销售运输环节质量管理体系的建立、保持和改进。5.3.3负责组织产品实现过程的评审并不断提出改进意见。5.3.4负责审核、审批产品质量信息报告，确定质量考核处置方案。5.3.5定期或不定期的组织生产技术措施落实情况的检查。5.4营销副总经理5.4.1负责市场动态信息的收集、分析和预测市场需求，经常走访顾客，对客户满意度进行调查和沟通，及时处理顾客提出的问题，确保顾客满意。5.4.2负责审核和批准产品营8、销合同，保证产品营销资金及时回笼和安全。5.4.3不断拓展市场，确保企业与市场保持良好的信息链接。5.5生产技术处长5.5.1负责起草质量管理体系文件，编制质量手册，做好质量管理体系基础工作和日常管理，协调、检查和指导各下属单位质量管理活动。5.5.2负责质量管理内部评审工作，及时通报有关质量评审情况，提出改进意见和措施，并跟踪改进情况。按照规定进行廪盐采样送检，并及时地向公司董事会、质量管理体系考评领导小组报告检验结论。5.5.3负责编制相应的生产工艺规程，明确关键工序，编制关键工序作业指导书，并对生产过程实施有效管理。5.5.4负责生产、质量管理环节质保体系运行情况的评估，并不断提出持续改9、进的意见。5.5.5负责生产工艺技术措施的制定和落实，经常检查和指导生产过程中质量控制工作。5.5.6负责生产、质量等技术数据的收集、整理分析，寻求改进的机会和方法。5.5.7负责牵头处理本公司发生的质量事故。5.6营销处长5.6.1负责产品营销策略的制定和实施。5.6.2对不同顾客的要求进行识别，并根据其要求组织产品的评审和确认，负责与顾客的沟通和联络。5.6.3负责营销过程中质量管理工作，选择承运人并对其承运过程进行监督。5.6.4负责处理顾客投诉，确保顾客提出的意见和建议及时处理。5.6.5负责顾客满意度调查，并及时通报调查情况，提出改进方案，保持与顾客的及时沟通。5.6.6协助处理本公10、司发生的盐产品在销售环节的质量事故。5.6.7每月通报一次盐产品质量情况,以利各场(厂)考核兑现。5.7生产副场（厂）长5.7.1负责公司质量方针、目标和各项质量管理体系要求在本场（厂）的有效实施。结合场(厂)的具体实际开展有针对性的质量管理活动。5.7.2根据上级要求，制定本单位阶段性生产、质量工作意见，并确保实施。对实施过程中出现的问题进行评审和改进。5.7.3经常地深入生产一线，检查生产工艺落实情况，督促各工区按公司规定的工艺要求组织生产。5.7.4如实地向上级报告质量管理工作业绩，组织场内质量管理体系的评审。5.7.5对下级单位实施质量监督。5.8经营副场（厂）长5.8.1负责本场（厂11、）产品的销售工作，并对产品出厂质量全面负责。5.8.2按照公司营销处的销售计划安排，合理调节和选择产品，指导运销站按顾客要求发出产品，满足顾客要求。不使产品在销售环节出现质量投诉。5.8.3负责对质量检验员的业绩考核，制定质量检验员考核办法。5.8.4协助公司营销处做好市场调研，及时处理顾客提出的问题，确保客户满意。指导运销站选择好盐产品承运船只。5.8.5负责本场（厂）质量业绩的考核和奖惩兑现。5.9生产科长5.9.1负责生产工艺流程的控制，落实公司生产技术措施。5.9.2编制适合本单位生产特点的生产作业指导书，并对生产过程实施管理和监督。5.9.3对生产环节的质量管理负责，检查和纠正违章作12、业。5.9.4协助生产副场长做好本单位质量管理体系的建立、实施和考核。对内部进行质量评审。5.9.5组织本单位开展质量管理活动，提出切合实际的活动方案并负责实施。5.10质检科长5.10.1负责本单位质量管理工作规划。5.10.2负责本单位质量管理体系的日常具体工作，指导基层单位开展质量管理活动。协调各部门间的质量管理工作。5.10.3负责质量管理体系内审工作的组织和实施，按要求组织生产工艺情况的检验检测工作并及时向领导报告。确保检测检验结果准确无误，负责质量管理文件、记录以及各项基础资料的收集、整理和归档工作。5.10.4负责本单位质量管理方案的起草，进一步细化公司各项质量管理措施，并保证正13、确实施。5.10.5负责本单位盐产品质量的鉴定，为质量考核兑现提供依据。5.11计划科长5.11.1负责本场（厂）产品集销计划的落实。5.11.2根据公司营销处的销售安排，结合生产单元廪盐的质量情况，落实盐产品的集坨和销售，。5.11.3协调盐产品集运环节出现的计量、质量问题。5.11.4协助经营副场长做好质量业绩的考核和兑现。5.12运销站长5.12.1负责本单位盐产品集运环节的各项协调管理工作。5.12.2按照公司营销处下达的发运流向，组织好合格盐源，按时保质保量地发运。5.12.3对发运质量全过程负责，包括包装物、产品标识、产品名称、执行标准要与产品相一致等。5.12.4负责处理本单位质14、量投诉，加强与顾客的沟通，及时了解和掌握市场动态。收集盐产品市场信息，提高信誉度。5.12.5对出厂产品质量行使最后把关权，对不符合质量要求的产品，不得放行出厂，因市场需求确要出厂的，则要有供求合同和权威人（经营场长）的书面签证。5.12.6 负责选择信誉好、状况佳、负责任的承运船只或承运人运输盐产品。5.12.7做好相关基础工作，为质量评审和财务结算提供依据。5.13航运公司经理5.13.1负责盐产品内部集运过程中的质量管理。5.13.2组织承运职工，按照场相关职能部门下达的集运计划，到指定生产单元装运盐产品。并对运输途中的盐产品质量行使看护、保质的责任。5.13.3协助公司和场进行质量评审15、，发现问题及时处理。5.14工长5.14.1负责工区内生产活动的组织，按照公司和场生产工艺要求组织好盐业生产。5.14.2负责生产设施及作业场所质量、安全等的管理。5.14.3指导各生产单元做好生产过程的控制，确保产品质量。5.14.4开展经常性的质量、安全活动，不断改进质量活动中存在的问题。5.14.5协助上级部门做好质量管理体系的评审和改进措施的落实。5.14.6对本工区集运产品质量负责，并履行管理责任。三、原盐生产控制程序1原盐生产工艺流程图扬水制卤结晶管道洗涤堆廪集坨2扬水2.1开机前要测量海水浓度，做好原始记录。2.2目测有无污染或赤潮现象，发现异常情况不得开机，并及时向生产主面通知16、管部门报告。2.3责任人为各扬水站长，由生产科长考核。3制卤3.1原料水进滩后，要避免污染。3.2卤水在制取过程中，充分析出钙质，降低可溶性杂质。3.3不同级别的卤水不混杂，更不得使老卤回头，掺兑重制。3.4责任人为各承租单元的承租人，由工长考核。4结晶4.1灌池4.1.1池板整理：新灌池前池板须进行拔咸、清淤、晾晒、压实、除浑、羌咸等操作，使池板达到坚硬、平整、干净；池板四周有宽30cm、深10cm的转沟；扒盐后的盐池板要曝晒1-2天，除浑后灌卤。4.1.2池埝整修：达到无倒塌、无露土，最好用塑布或土工布护埝，使其整洁卫生。4.1.3灌池前须申请验收，由场生产科按量卤灌池的标准核发灌池许可证17、，严禁无证灌池。4.1.4灌池工艺标准为：平均卤深25cm，单池不低于20cm，平均钠镁比值3.0以上，1.5以下不计卤量；公亩占有高级卤水35cm3以上。4.1.5灌池卤水必须清净漂花，新老卤严禁混杂。4.2结晶管理4.2.1正常结晶工艺标准为：卤深平均20cm以上，单池不低于15cm，钠镁比值平均3.0以上，单池不低于1.0，备卤公亩不少于10m3。4.2.2排老卤要及时、彻底，老卤不爽清，新卤不进池，吨盐排老卤0.8m3以上。4.2.3不准加生卤、进浑卤，不准零加卤，晒老卤。一二级池分晒，比值1.5以下卤水不准重并，结晶卤水原则实行一次灌，一次换，一次排。4.2.4完善塑池全封闭及防风设18、备；收放设备要完好、安全、灵活自如，最大限度地减少进雨量，提高抗灾能力，塑布收缩幅度为新布1cm/m，旧布不超过1.5cm/m。4.2.5长活碴盐，每20-30mm左右蒸发量活碴1次；春秋季节活碴时间在上午9钟左右结束，夏季高温宜在7点钟前结束。4.2.6结晶卤水每旬化验1次，池盐每月简易化验1次。并将检测结果通报至单元，报告公司生产处和场领导。4.2.7扒盐期间，严禁关新卤，晒老卤等扒盐。做到换并不中断。4.3结晶环节质量管理的责任人为各生产单元承租人，由工长考核。5扒盐5.1准备5.1.1廪基：中间高，四周低，呈凸形，廪基要和熟、羌咸、压实、坚硬、廪脚埝每5m留一爽卤口，回卤沟、爽卤沟宽深19、适中，沟底平整。堆盐廪基要有宽3-4m的副廪存放粉盐，扒盐后立即化卤，杜绝粉盐掺兑销售。5.1.2苫封材料：扒盐前要将苫封塑布准备充分，洗净待用。5.1.3卤水：按吨盐2m3备足洗盐卤水。5.1.4机械：扒盐管道保养维修到位，符合安全操作要求。5.2操作5.2.1排卤：扒盐前，排除池内卤水，理通爽卤沟，彻底爽干。5.2.2除杂：彻底清除池内碎塑布、杂草、杂物等，剔除四角泥黑盐；单元领滩手为除杂责任人。5.2.3洗盐卤水：新卤洗盐，不循环，浓度低于饱和点0.50Be；洗盐卤水不足的，可实行两步扒盐。5.2.4盐上扒盐：人工用刮板收除底脚盐，吸流器塘前堆积盐量不超过2吨，减少污染。扒盐斗要轻放轻按20、，不得刮起泥池板。5.2.5涮塘盐不准灌廪尖，杜绝出现黑心、黑层、黑柱的“三黑”盐，泥蛋盐、杂物盐。5.2.6正确使用分离筛、分流板；盐卤分离要彻底。5.3扒盐质量管理责任人为工区工长，由生产副场长或其委托的人考核。6.堆廪6.1大廪高度原则上不超过5m，防止筛口同点冲涮时间过长形成黑盐。6.2边扒盐边做廪，杜绝塌方。6.3、扒盐后，在天气晴好时，暂不苫封，以利控淋；遇雨时，及时苫封。苫封的塑布必须清洗干净。 6.4堆廪责任人为各生产单元承租人，由工长考核。7集坨7.1原盐集运，由各场计划部门根据销售需要和廪盐质量，统筹安排，实行指令性驳运。7.2廪盐集坨前，要清理大廪周围环境，保证无杂物。721、.3严禁小盐面装船，装船或灌包时，发现泥块、塑布等杂物时要及时拣清，防止混入盐内。7.4廪基底部的脚盐，含卤量大的要将盐集中堆存爽卤，降低水分。廪基底部要留10cm脚盐，防止混入泥土污染盐质和盐色。其底脚盐由场运销站统一集中进行洗涤处理后销售。7.5船工在运输过程中，不得发生盐斤被盗、掺杂和淌化，不得使船盐发生污染。7.6船装集坨盐时,在运盐船离开前,要进行质量验收确认,并加盖验印标志。从而进入下一控制系统。7.7集坨环节质量管理责任人为工区工长、航运公司质量检验员及承运船主。装船前由工区负责，装船后由航运公司负责。四、加工盐控制程序1.粉碎中粗盐（又称压碎中粗盐）1.1选料。选用色白、无杂质22、优质原盐。由计划科长负责，经营副场长考核。1.2集运。由航运公司专业船只按计划指令性承运。船工不得在运输途中改动生产单元和质检人员加盖的验印标志，不得使原盐造成污染。由航运公司考核。1.3扒舱。原盐运抵站坨码头后，由质检人员验收盐质，确认验印标志无改动后，使用趸船扒舱机卸盐。在卸盐过程中，如发现碎塑布、泥巴等杂物时，应及时拣除。1.4启动皮带输送机直接进行对磙压碎，在压碎出料口处要检查压碎颗粒是否均匀，检验员要检验盐的白度是否达标，操作人员要及时清除杂质。1.5筑包。压碎完成后，质检员确认盐的品种和包装物标识一致的情况下，筑包人员按规定计量进行包装。1.6包装过程中不得混入杂质，如发现有与盐无23、关的可视性杂质时，要及时清除。并在包装袋口或其他明显位置缝制质量标签。1.7质量标签。质量标签上要注明盐的品种，原料盐来源单位，加工和筑装队组名称、检验员号等内容。1.8堆包。包装完成后，要将包装待运的中粗盐整齐划一地堆码好，并用帆布苫盖，防止污染。1.9粉碎中粗盐质量管理责任人为加工单位质量负责人。2粉碎洗涤盐2.1选料。选用色白、无杂质优质原盐。计划科长负责，经营场长考核。2.2集运。由航运公司专业船只按计划指令性承运。船工不得在运输途中改动生产单元和质检人员加盖的验印标志，不得使原盐造成污染。航运公司考核。2.3扒舱。原盐运抵站坨码头后，由质检人员验收盐质，确认验印标志无改动后，使用趸船24、扒舱机卸盐。在卸盐过程中，如发现碎塑布、泥巴等杂物时，应及时拣除。原料盐由皮带机输送到海精盐厂积盐槽内备用。2.4进料。在进行粉盐加工时，由地龙将积盐槽内的原料盐用皮带机输送进粉盐车间，设专人进行拣杂除杂，确保进入粉碎工序的原料盐无杂质。2.5粉洗2.5.1操作人员在班前应检查卤水的储备量及浓度，卤水浓度应控制在24.026.5Be。2.5.2按物料流动的逆方向启动电机设备，设备操作执行设备操作规程。2.5.3应适度调节料斗闸门，料门开启量应与设定的生产能力相吻合，并及时检查，防止堵塞停料。2.5.4适时调节好管道阀门，使盐浆固液比保持在2040%左右。2.5.5应经常观察料液情况以避免堵管现25、象发生，一旦堵管应及时通知相关岗位，并停机处理。2.5.6控制一次粉碎盐的粒度在6.0mm通过。2.5.7控制二次粉碎盐的粒度在4.5mm通过。2.5.8保持上下工序的联系，确保生产运转正常。2.5.9停产（车）前应刷清盐槽和管道中的盐浆。2.5.10及时填写相关记录，做好岗位交接。2.6脱水2.6.1岗位操作人员开机前应检查本岗位机电设备是否完好，机内有无杂物，接班时要提前到岗交接。2.6.2设备操作执行设备操作规程。2.6.3无异常后，再通知上道工序供料并和下道工序衔接送料。2.6.4应根据盐浆固液比和设定的台时生产能力等情况适度调节离心机给料阀，推料次数及转鼓转速，使水分含量控制在最小状26、态，并防止拉稀。2.6.5观察离心机的油位，油压、冷却水位、水温、电机电压和电流。2.6.6搞好上下岗位协调和场所卫生，做好设备维护，定时清洗离心机滤网。2.6.7及时填写相关记录，做好上下班交接。2.7粉碎洗涤盐加工质量管理责任人为海精盐厂生产车间主任，生产副厂长考核。3加碘3.1岗位操作人员应于加碘前30分钟到岗烧水配制碘液，配制时水温应80，加碘时碘液温度40，以免KIO3结晶析出。3.2按1：19的比例配制碘液，使碘液浓度控制在5（1）%，配制时应使碘剂充分溶解。3.3根据计量螺旋给料转速和加碘盐含量控制范围，调节加碘机冲程频率和冲程距离，使碘含量控制在3515mg/kg范围内。3.427、做好与相关岗位的协调，及时填写相关记录，做好岗位交接。3.5加碘环节质量管理责任人为海精盐厂生产车间主任，分管质量的副厂长或质检科长考核。4精盐4.1烘干、干粉4.1.1岗位操作人员应提前到岗检查本岗位设备的状况。4.1.2按物料流动的逆方向启动电机设备，设备操作按设备操作规程执行。4.1.3流化床热风室温度应控制在180范围内。4.1.4设备空无能运转正常后再通知上道工序进料，并同下道工序保持衔接。4.1.5根据干燥情况适时调节流化床鼓引冷风量和进料量，使床内保持良好的沸腾干燥状态和一定的负压，流化床出料温度应控制在80。4.1.6定时检查干燥效果和下料口出料粒度，流化床出料口物料粒度应控制28、在0.85mm筛上物50%，干粉机出料粒度应控制在0.85mm筛上物45%。4.1.7及时清除旋风除尘器内积盐（或检查淋化情况）。4.1.8定时清理设备内外粉尘和保持场所环境卫生。4.1.9搞好上下岗位的协调，及时填写相关记录，做好岗位交接。4.2计量包装4.2.1岗位操作人员应提前到岗，检查本岗位设备状况，发现问题及时通知相关人员检修和调整。4.2.2使用的包装物应标识齐全，无污染、无破损，并与产品和顾客的要求相符合。4.2.3产品包装计量（净含量）应控制在：标注净含量25kg时，应控制在25.50.3kg/袋范围内； 标注净含量50kg时，应控制在50.50.3kg/袋范围内； 标注净含量29、1000kg时，应控制在10052kg/袋范围内；4.2.4包口要折口缝合，并留有3-5cm尾线，要缝直、缝牢、无跳针、漏缝。4.2.5定时复检产品包装计量，发现不符合要求应及时补救，重新计量包装，并通知有关人员及时调整计量器具。4.2.6做好设备维护和场所卫生。4.2.7做好上下岗位间的协调，同时填写相关记录，做好上下班交接。4.3精盐加工环节质量管理责任人为生产车间主任，由海精盐厂生产、质量副厂长考核。5.分装（小包装）5.1开机5.1.1岗位操作人员开机前仔细检查设备，确认辅助设备工作正常，开机的各项工作就绪。5.1.2片料供应完成后，要及时将手抽回，防止夹袋器伤人。5.1.3调试好封口30、温度，保证热合时既不烫坏片料又使片料热合严密。5.1.4做好小包装袋、整箱的计量及封口质量的复核检查，小包计量和封口每15分钟复核一次；整箱计量与封口质量每半小时复核一次。5.1.5生产结束时，应切断电源，做好相关维护保养工作，设备有缺陷时，要及时向维修人员汇报。5.1.6做好车间相关工作的协调和车间运行的相关记录。5.2放盐5.2.1岗位操作人员上班时首先检查吨袋，确认所用的精盐吨袋为仓储指定的，经质管科（重新）检验的批次无误。5.2.2放盐前要仔细检查行车运行完全正常，行车电缆无磨损，钢丝绳无断股、无刺头。5.2.3吊起的吨袋不许从人头顶上越过，不许歪拉斜吊，不许大、小车同时升降。5.2.31、4放盐时要时刻注意袋内是否有杂物，发现杂物要及时清除并报告质检人员或领导。5.2.5行车出现故障时，应立即拉闸停电，通知有关人员修理。5.2.6对脱包后的空袋皮要及时折叠好，放在指定地点，下班前将空袋及时入库。5.2.7保持地面、墙壁、门窗等环境设施的清洁卫生。5.2.8做好本工序的有关记录。5.3装箱5.3.1岗位操作人员在成品盐装箱时，要保证箱内包数准确、无破包和漏包装箱；确保小包装产品上的标签规则无误。5.3.2时刻注意封口的质量，发现问题及时通知开机人员调整。5.3.3小包计量及封口，每箱复核两次，每次不少于3包；包斤的计量控制在510g5g，出现偏差时，要及时调整机器设定，使包斤在合32、理的范围之内。5.3.4负责所属工作区域里的清洁卫生工作。5.3.5包装物、工具等摆放整齐规范，不得丢失。5.4封箱5.4.1负责本班次产品纸箱封合及打码工作。5.4.2确保成品箱的出厂码和箱内合格证准确无遗漏。5.4.3保证封箱胶带封胶严实（长出57公分），控制胶带消耗55箱/每只。5.4.5按指定地点存放工具。5.4.6做好区域内的环境卫生。5.5堆码5.5.1负责本班次所使用的包装材料的领取，确认所领取的纸箱和片料与供销部门下达计划的生产单位一致。5.5.2检查包装箱的外观、胶封、打码，有不合格的及时剔出。5.5.3确保产品堆码整齐规范，每排6层，要错缝堆码，箱箱合缝。5.5.4产品出库33、时，对垫木及时收集、整理、护理，并按求摆放整齐。5.5.5对本班次的产品及时苫封。5.5.6负责本岗位相关区域的清洁卫生工作。五、产品检验员制度1.检验员设置1.1实行出场终审检验员制度，各场（厂）设终审检验员一名。1.2场（厂）内按产品流转环节设多层次检验员，即工区检验员、航运检验员、坨收检验员、成品入库检验员和出场（厂）检验员。1.3出场终审检验员由场（厂）确定，报公司批准。各流转环节的检验员需报公司备案。2检验与流转2.1上一环节检验员对下一环节检验员负责，下一环节检验员对上一环节检验员进行有效监督，产品的每一环节流转都要进行质量的交接和确认。2.2终审检验员对最终发出产品质量负责。每一34、船盐出去，都要有质检员签字，否则产品不得出场（厂）。2.3明知质量不过硬的，但因市场急需确要发出的，事先与公司营销处通气，由经营场长负责签字后才能出场（厂）。2.4产品出厂时，质量检验单要随货同行。船出发后，24小时内要告知客户详细信息。包括离港日期、盐的品种、数量、船号和船主的手机号码等。3检验员考核3.1终审检验员的月工资高出同级别人员100-200元，但必须在上月公司营销处通报没有质量问题后才能发，而且由各场经营场长直接签发。3.2没有质检员签字，筑装费用不予结算，生产单元的盐斤款不予兑现。3.3公司营销处对发出每个批次的盐，有没有质量事故，都要发出书面通知，在确认没有质量事故后，各场才35、能发放检验员工资。3.4对各流转环节的检验员由各场（厂）根据实际情况，确定与其他人员的收入差距。3.5出现质量事故时，首先追究终审检验员责任，由终审检验员再去追究其他流转环节检验员，直至问题查清。并按事故性质和影响大小进行处罚。处罚额度按其质量事故的性质不同而不同。六、质量事故的处理1.质量事故：凡出厂的盐产品存在理化指标、包装、标识、标注等项目不合格，产品中含有与盐无关的可见性杂质，而被用户投诉的，均属于质量事故。质量事故按其性质分为:重大质量事故 、严重质量事故、一般质量事故和轻微质量事故。重大质量事故：是指出厂的食用盐整个批次存在主要理化指标、卫生指标不合格，在市场上引起比较强烈反应的质36、量问题。严重质量事故：是指出厂的工业用盐、小额工业用盐和食用盐出现多项不合格指标，客户拒绝接收产品的质量事故。一般质量事故：是指出厂的盐产品出现一项或多项不合格指标，又不到严重的程度，经过协调协商，客户能够接收但需要补偿的质量事故。轻微质量事故：是指出厂的盐产品虽然没有不合格指标，但在其他方面存在瑕疵而被客户投诉的质量事故。2.设立客服投诉中心：地点设在营销处，电话号码为：0515-8183019。客服电话要保持24小时畅通，夜间设值班手机。3.建立客服投诉记录：及时准确地记录客户反映的情况。业务员在外接到客户投诉的，回来以后，也要及时地补充记录，保证一个不漏。4. 每月通报：营销处于月初对上37、月的质量投诉和市场对公司盐产品质量方面的反馈情况。5.质量事故处置程序：营销处在接到客户质量事故的投诉后，根据质量事故的性质，达到一般质量事故而又确需到现场处理的，要在4小时内通报给生产、营销副总经理和公司生产技术处。生产技术处在接到质量事故通报后，立即会同公司监察处、营销处人员，在24小时内到达质量事故现场进行事故处理。必要时可以抽调盐产品出厂单位人员参与处理。事故投诉后，一周内形成质量事故报告，二周内完成对质量事故的处理。6.质量事故处理6.1重大质量事故：立即召回产品。积极协助地方处理好善后事宜，努力消除负面影响。查明造成事故的技术原因，迅速改进质量控制体系。查明造成事故的责任，严肃追究38、责任人。如属于人为恶意破坏，可向公安机关报案，追究其刑事责任；否则，由公司质量管理体系考核领导小组提请公司董事会做出处理决定。6.2严重质量事故：产品召回或转港。查明质量事故原因，改进控制系统。查明事故责任，处理有关责任人。处理事故所发生的所有费用由出厂单位承担，并处10000元罚款；给予单位主要负责人罚款800元，分管负责人罚款1000元，场（厂）质量检验员罚款1200元，其他相关责任人由出厂单位处理，并将处理结果报公司质量管理体系考核领导小组。6.3一般质量事故：补偿、降价或折扣处理。查明事故原因，改进控制系统。查明事故责任，处理相关责任人。出厂单位承担由此而产生的全部损失，并罚款500039、元；给予单位主要负责人罚款600元，分管负责人罚款800元，场（厂）质量检验员罚款1000元，其他责任人由场（厂）处理，并上报处理结果。6.4轻微质量事故：主动向客户致意，满足客户的要求。查明事故原因，改进工作。查明事故责任人，追究责任。给予分管负责人罚款600元，场（厂）质量检验员罚款800元。其他责任人由场（厂）处理。七.质量管理体系考核1考核办法1.1由公司组织质量考核领导小组实施考核。1.2采用平时考核与年终综合考核相结合的办法。1.3公司生产技术处、监察处、营销处在考核期内负责汇集相关质量资料，对照公司质量管理体系文件规定，确定各场（厂）的质量业绩和相关批次产品不合格性质，开据不合格40、报告单作为对质量不合格单位和责任人的处罚和年终考核的依据。1.4各场（厂）对考核结果和认定的质量不合格情况有异议时，可于7天内向公司提供证据，申请复议。生产技术处和营销处对申请复议的相关证据进行复核，如证据确凿，经公司考核小组确认，可免于处罚和修正结论。各场（厂）对公司的考核结果和处罚认定没有异议的，要根据公司的处罚决定，及时的采取有效措施，层层追究下一级质量责任人的责任，并将处罚意见报公司考核领导小组。2奖惩标准2.1公司对各场（厂）在日常检查、审核时出现的工艺不达标、产品不合格或违反规定情况，将根据其相关责任和不合格的性质给予相应的经济处罚。经济处罚额度如下：不合格性质相关人员严重不合格一41、般不合格轻微不合格场（厂）负责人200-500100-300100场（厂）分管负责人300-800200-500100-3002.2公司组织的工艺验收、质量督查、内部审核等，凡未发现不合格的奖单位2000元，分管领导500-1000元。2.3年度综合考核奖惩，依据年初签订的目标责任书执行。2.4对重复出现的一般和轻微不合格按2.1条款加倍处罚，对重复出现的严重不合格或一次检查、审核，出现两次或两次以上严重不合格的，除按2.1条款加倍处罚处，视情节轻重给予相应的行政处理。2.5生产工艺、质量内审出现不合格的整改，没有在规定期限内完成的，每次每项罚100-200元，第二次延期还没有如期完成的，在上42、次基础上加倍处罚。2.6考核的奖惩兑现:日常检查、审核结果于当月兑现，年终考核结果按年初责任书兑现。3.质量管理体系不合格判定原则和办法质量管理体系内部审核、检查的不合格按严重性分为严重不合格、一般不合格和轻微不合格。1.严重不合格1.1是指质量管理体系的运行与标准或文件的要求严重不符。如关键的控制程序没有落实,致使产品存在严重缺陷，或产品缺少标准规定的要求等。1.2造成系统性失效的不合格(可能需要多个一般不合格去说明)。如在用测量监控设备大部分未能按周期进行检定，不合格品的处理大部分未按规定要求进行评审和记录等。1.3造成区域性失效的不合格(可能需要多个一般不合格去说明)。如某场(厂)或单位43、部门根本未按质量管理体系标准或文件要求对其质量管理体系覆盖的产品进行质量控制；关键岗位、工序没有按规定要求操作，造成产品质量的不合格。1.4影响质量管理体系有效性、完整性、严肃性的做法(可能需要多个或多次不合格去说明)。如经常不参加质量管理体系的活动，工作经常不到位，严重影响质量管理体系活动的日常工作；不配合质量管理体系的检查和审核等影响质量管理体系的正常运行。1.5违反法律、法规的不合格项。2.一般不合格2.1是指不是孤立的、偶然性的，对某产品质量无直接影响的问题。如档案里有一份文件的版次不是最新的；文件、记录的修改手续不符合规范或合同计划单未进行评审等。2.2直接影响产品质量的。如检测设44、备超过检定周期使用、未按规定进行检测。2.3造成质量活动失效的。如关键工序没有针对关键特性或工序支配因素进行控制。3.轻微不合格是指孤立的、偶然性的，并对产品质量无直接影响的问题。如某一份记录，其中有日期记录不完整、用字不明确、签字不符合要求等。附：质量管理体系考核表编号：001受考核单位或部门考核依据考核记录不合格原因处罚结论批准审核考核日期日期日期八.产品标准1.XX公司粉碎中粗盐标准粉碎中粗盐(又称压碎中粗盐),选用色白、无杂物优质海盐为原料，用对磙机进行压碎制成的食品加工用盐和制革盐等。1.性状及功能：中粗盐为颗粒状，白色透明或淡土黄色，无异味，颗粒基本均匀，天然无污染的特点并含有对人45、体有益的钾、钠、镁等10余种营养元素。主要用于腌制鱼、肉、咸菜及制革等。2.主要原料及规格：2.1原料：海盐2.2生产方法及工艺流程中粗盐压碎堆坨管道洗涤海水纳潮制卤结晶收盐3.产品质量3.1执行企业标准3.2感官指标：白色，无可见外来杂物，味咸无异味。3.3理化指标粉碎中粗盐理化指标项目指标一级二级物理指标白度5550粒度1-3mm1.5-3.5mm化学指标（湿基）氯化钠含纯945935水分3236水不溶物0304水溶性杂质2254.包装：使用内衬膜编织袋，每件为50Kg；包装应附合格证或合格标签，并注明生产单位名称、地址、产品名称、数量、批号、检验员姓名（代号）。客户如需要加碘，加入碘酸钾（以I计35mg/kg,15）,并在包装上注明加碘字样。5.储运注意事项：应妥善保管、防止雨淋、受潮。运输工具必须清洁、干燥，禁止与能导致盐质污染的货物混装。