1、目 录 封面- 第 1页目录- 第 2页 质量手册发布令- 第 5页0 公司简介- 第 6页1 范围- 第 7页2 引用标准- 第 7页3 术语和定义- 第 7页4 质量管理体系要求-第 9页4.1 总要求- 第 9页4.2 文件要求- 第 9页4.2.1总则-第 9 页4.2.2 质量手册-第10页4.2.3文件的控制-第10页4.2.4 记录的控制- -第11页5 管理职责- 第11页5.1 管理承诺- 第11页5.2 以顾客为中心- 第12页5.3 质量方针- 第12页5.4 策划- 第14页5.4.1 质量目标- 第14页5.4.2 质量管理体系策划- 第15页5.5 职责、权限与沟通2、- 第16页5.5.1 职责和权限- 第16 页5.5.2 管理者代表- 第18页5.5.3 内部沟通- 第18页5.6 管理评审- 第19页5.6.1 总则- 第19页5.6.2 评审输入- 第19页5.6.3 评审输出- 第19页6 资源管理-第19页6.1 资源的提供- 第19页6.2 人力资源- 第20页6.2.1 总则- 第20页6.2.2 能力、培训和意识- 第20页6.3 基础设施- 第20页6.4 工作环境- 第20页7 产品实现- 第21页7.1 产品实现的策划- 第21页7.2 与客户有关的过程- 第22页7.2.1 与产品有关的要求的确定- -第22页7.2.2 与产品有3、关的要求的评审- 第22页7.2.3 顾客沟通- 第23页7.3 设计和开发(省略)- 第23页7.4 采购- 第23页7.4.1 采购过程- 第23页7.4.2 采购信息-第24页7.4.3 采购产品的验证- 第24页7.5 生产和服务提供- 第24页7.5.1 生产和服务提供的控制- 第24页7.5.2 生产和服务提供过程的确认- 第25页7.5.3 标识和可追溯性- 第25页7.5.4 顾客财产- 第26页7.5.5 产品防护- 第26页7.6测量和监控装置的控制- 第27页8 测量、分析和改进- 第27页8.1 总则- 第27页8.2 监视和测量- 第28页8.2.1 顾客满意- 第24、8页8.2.2 内部审核- 第29页8.2.3 过程的监视和测量- 第29页8.2.4 产品的监视和测量- 第30页8.3不合格品控制- 第31页8.4 数据分析- 第32页8.5 改进- 第33页8.5.1持续改进- 第33页8.5.2 纠正措施- - 第33页8.5.3 预防措施- 第34页附件1程序文件清单- 第35页附件2部门职能要素分布表- 第36页附件3管理者代表任命书- 第38页附件4质量目标质量手册颁布令为了贯彻本公司的质量方针，健全和完善本公司质量管理体系，促进管理标准化，本公司依据GB/T19001：2008质量管理体系要求结合本公司实际情况，编写有关文件和实施情况，编制X5、X镀膜（深圳）有限公司质量管理体系文件，包括质量手册和相关程序文件及过程控制文件，现予批准颁布实施。本手册是公司质量管理体系的法规性文件，是指导公司实施质量管理体系的依据，公司所属部门，全体员工务必遵照执行。 总经理： 年 月 日 公司简介：本公司是一家荣获ISO9001质量体系认证、ISO14001环境体系认证，并已建立OHSAS18001职业健康安全管理体系、SA8000社会责任管理体系，对钟表、首饰、五金、电子、端子等行业金属制品进行专业表面加工处理的大型港资独资企业。1979年创立于香港，1986年11月16日在深圳蛇口投资建厂，经过公司全体员工的共同努力与积极拓展，使公司不断壮大，并6、于2001年投入巨资在深圳市宝安区沙井镇建立新厂，并增设五金电镀，2003年建立分厂，并增设了端子电镀，2008年在分厂新建一栋6层标准厂房。现公司拥有四栋标准工业厂房，使用面积达四万多平方米，员工1800余人，其中中高级专业技术人员约300名、熟手技工占工人总数的75%以上。公司有钟表、 电子、端子等生产部门，拥有12条设备先进的水镀生产线和三条自动水镀线，12条端子连续镀生产线，还设有大型全封闭无尘真空镀膜车间，69台真空镀膜机。日处理能力240吨污水处理系统二套，废水回用系统二套，废气净化系统若干及完善配套的电泳、喷涂、分色等附属配套设施。并且配有化学实验室，品控检测中心以及各种进口的精7、密检测仪器。采取加工、品控和运输一条龙的服务方式。公司业务立足中国大陆、香港及台湾，辐射至东南亚、欧美、中东等地区的国际市场。XX人始终秉承“以质量求生存、以诚信求发展”的经营理念，“技术创新、持续改进、品质卓越、客户满意”的质量方针，并严格按照ISO9001质量管理体系及ISO14001环境管理体系标准运作。根据客户需求，不断开发新的镀种，并依据科学的管理，可靠的质量，优质的服务，合理的价格赢得客户信赖。 1.范围1.1总则为了参与国际竞争和规范本公司质量管理活动，证实本公司具有稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力，通过体系的有效应用，包括体系持续改进的过程以及保证符合顾客与适用8、的法律法规的要求，旨在增强客户满意。特制定并维持本手册。1.2 适用范围本手册所确立的质量管理体系适用于本公司钟表、首饰、电子、端子和五金件的电镀加工及服务。1.3 允许的剪裁因本公司管理过程中不涉及产品的设计和开发，故手册对GB/T190012008标准中的第7.3（设计和开发）条款不做描述。1.4 手册的管理1.4.1手册的初始版本为A，各页的修订版次依次为A/0、A/1、A/2。当手册的修订篇幅超过三分之一或体系标准升版时，版本依次为B、C、D，各页的修订版次也随之从B/0、C/0、D/0开始。1.4.2手册的日常管理依据文件与记录控制程序作业，由公司ISO办公室编制，管理者代表审核，公9、司总经理批准后颁布发行、修改及废除。本手册原件由文控中心保管。2. 引用标准质量管理体系引用如下标准：GB/T19000-2008质量管理体系基础和术语。GB/T19001-2008质量管理体系要求。GB/T19004-2008质量管理体系业绩改进指南。欧盟委员会颁布的2002/95/ECROHS指令及2002/96/ECWEEE指令。中国信息产业部等六部委共同发布的中国ROHS。以及与本企业产品相关的国家标准，部颁标准与行业标准等。3. 术语与定义本手册中用语依据GB/T190002008版及与其它有关质量管理体系的用语定义。3.1 公司：XX金属电镀有限公司/XX镀膜（深圳）有限公司3.210、订单：指与顾客签订的加工合同。3.3 组织：具有自身职能和行政管理的公司，集团公司，商行，企业，政府机构或事业单位，或为上述单位的部分或结合体。3.4 相关方：关注组织的质量或受其质量要求影响的个人或团体。3.5 产品：预期给客户或客户要求的产品，包括采购的产品和产品实现过程中的中间品。3.6 质量管理体系：全部管理体系的一个组成部分，包括为制定，实施，实现，评审和保持质量方针所需的组织机构，规划活动，职责，惯例，程序，过程和资源。 3.7 质量管理体系审核：客观的获取证据并予以评价，以判断一个组织的质量管理体系是否符合该组织所规定的质量管理体系准则的一个系统化，并形成文件的验证过程，包括将这11、一过程的结果呈报管理者。3.8质量管理体系持续改进：强化质量管理体系，目的是根据组织的质量方针，改进整体质量管理体系绩效。3.9质量方针：一个组织对其全部质量宗旨，意图和原则的陈述。3.10质量目标：一个组织依据其质量方针来规定自己所要实现的总体质量目的，如可行应予以量化。3.11 ROHS：欧盟委员会颁布的2002/95/EC电子电气设备中限制使用某些有害物质指令，指令规定至2006年7月1日起，禁至Pb/Cd/Hg/Cr(VI)/PBB/PBDE含量超标的产品于欧盟市场流通。3.12WEEE：欧盟委员会颁布的2002/96/EC废弃电子电气设备指令，于2005年8月13日实施，旨在促进废弃12、电子电气产品的回收与再利用。3.13中国ROHS：2006年2月28日，中国信息产业部联同环保总局、商务部、海关总署等六部委共同发布了电子信息产品污染控制管理办法。4. 质量管理体系要求4.1 总要求 本公司为推进质量管理工作,持续满足客户要求,按照GB/T19001-2008国际标准的要求建立、实施、维持并不断改进质量管理体系.为了实施质量管理体系,公司应:A 确定质量管理体系及其在公司中的应用所需的过程（包括所外包的任何影响到产品符合要求的过程）；B 按照确定的质量管理体系过程,建立体系文件,以明确这些过程的顺序和相互作用；C 确定为确保这些过程的有效运作和控制所要求的准则和方法；D 确保13、可以获得必要的资源和信息,以支持这些过程的运作和对这些过程的监视；E 监视，测量（适用时）和分析改进这些过程；F 实施必要的措施,以实现这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进.公司应按GB/T19001：2008标准的要求管理上述过程。4.2 文件要求为确保质量管理体系的有效策划、运作和控制，公司建立并维持文件与记录控制程序所必要的文件和记录。4.2.1 总则公司质量管理体系文件的构成如下图：质量手册质量程序文件作业指导书/技术资料/标准等质量记录/报告4.2.1.1 第一级 质量手册(包括质量方针和质量目标)质量手册是质量管理体系中最高一级文件,是公司进行质量管理的纲领性文件,它规定了公14、司质量管理体系的范围,包括详细的内容以及任何排除的情况和原因；规定了公司质量管理工作的原则。它阐明了质量管理体系中各过程的顺序和相互作用,提供了查询程序文件及部分记录的路径。4.2.1.2 第二级 程序文件是质量手册的支持性文件,它规定了质量管理体系有关过程的方法,程序等原则,是质量管理体系实施中的内部法规性文件。4.2.1.3 第三级A作业指导书是特定的工序、生产设备操作使用的文件或作业管理办法,它规定了生产过程中详细的质量管理体系要求和作业内容.B技术资料是针对特定产品制定的工艺和流程以及操作指导。C常用标准本公司产品制造与检验的标准。4.2.1.4第四级记录报告是详细的作业文件,是维护体15、系的信息、资源，是最高管理者进行评审的重要依据.4.2.1.5质量管理体系的核心要素和它们之间的相互作用和相互关系会在各要素的描述中体现。4.2.2 质量手册4.2.3文件的控制4.2.3.1 文件的格式与编码公司质量管理体系文件的制作要求标准化，依规定的格式与编码原则作业，以符合GB/T19001标准以及管理活动的有效性。4.2.3.2 公司质量管理体系文件的制定、审核、批准依下表执行文件类别制定会签部门审核批准质量手册ISO办ISO办管理者代表总经理程序文件相关部门相关部门部门主管/ISO办负责人管理者代表作业指导书各部门各部门部门主管部门经理记录/报告各岗位各部门岗位负责人部门主管4.216、.3.3 文件的生效发行A文件经上表所述权责人审查、核准后才得以生效发行，以确保文件的充分性。B所有质量管理体系文件，除质量记录外，均由文控中心发放并登录。C质量记录的发放依文件与记录控制程序作业，但表单的标准格式编码由文控中心统一编码。D采取有效措施收集、识别、控制外来文件。4.2.3.4 文件的评审、变更、废弃A依规定对质量管理体系文件进行定期评审，以确保文件的有效性、适用性。B原则上，文件的变更由原始拟制人进行，并由原始审查、核准人确认后，才得以变更。若变更涉及客户，要先取得客户同意。C经评审修改或变更修订后，文控中心发行新版文件时需收回旧版，并盖红色“作废”章以示作废。若因特殊原因需保17、留的旧版，须做好“过期文件”标识。4.2.3.5 文件的保管A正式发行的文件，其原件由文控中心保管。B由各部门文员负责保管质量管理体系文件副本，并对其分类、标识以便查阅。C各部门管理者应确保在使用处可获得适用文件的有关版本。参考文件文件与记录控制程序4.2.4质量记录的控制为证明质量管理体系符合要求及质量管理体系得以有效运行，公司建立并保持程序对质量管理体系的记录予以控制，且规定质量记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置。4.2.4.1 记录的标识、收集、编目、查阅、归档、保管、储存和处理依据文件与记录控制程序实施。4.2.4.2 记录的保存期限与责权部门在记录总览表中予以明确规定。记录18、表单的制作与生效原则上应同原派生文件，后续增加、删除、变更需按程序批准后才可以实施。4.2.4.3 所有记录应字迹清楚，标识明确，便于存取、检索、查阅，避免损坏、变质和遗失。参考文件文件与记录控制程序5. 管理职责5.1 管理承诺最高管理者应承诺建立、实施和有效持续改进质量管理体系，并就以下方面提供证据：A向公司传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；B制定质量方针；C确保质量目标的制定；D进行管理评审；E确保资源的获得。5.2 以顾客为中心5.2.1 公司应确定客户的需求与期望，并考虑与产品有关的义务，包括产品适用的法律、法规及其它要求。5.2.2 最高管理者应明确客户的需求与期望，把以客户为19、中心对过程进行管理视为管理者职责的主要部分之一，同时营造宣传氛围并保持以客户为中心的管理思想，在全体员工中强化对其重要性的认识。参考文件过程控制程序5.3 质量方针为明确本公司在质量管理体系方面以客户为中心的工作方法,确保产品质量的不断提高,为客户提供持续满意产品,体现公司最高管理者对质量管理的指导思想和承诺,特制定质量方针。方针为公司持续改进质量和制订质量目标提供了一个框架。5.3.1 质量方针的制定 本公司的质量方针是由管理者代表拟制，经各部门最高负责人会议评审后，由最高管理者（总经理）批准颁布，并确保质量方针符合下列要求：（1）本公司的经营方针；（2）符合本公司关于产品与生产改进方面的实20、际情况；（3）符合质量管理体系的持续改进；（4）遵守与质量有关的法律、法规和应遵守的其它要求；（5）考虑客户的要求与期望；（6）为建立质量目标和评审质量管理体系的有效性提供框架。5.3.2 质量方针的宣传与公开公司以文件，标语，学习等宣传方式，贯彻传达至公司每一员工，并向社会公开。5.3.3 质量方针的组织与实施由公司最高管理者发动并提供相关保障，公司内进行交流使各部门全体成员理解质量方针及其意义。管理者代表通过体系运作，保证方针的实施。5.3.3.1 质量方针的修订最高管理者在管理评审中，对方针的持续适宜性加以评审，并对其修订内容加以确认，修订时依据以下内容进行：A评审结果和有关内容；B法律21、，法规和其它要求；C客户意见；D持续改进的承诺。5.3.4 质量方针本公司质量方针是:技术创新、持续改进、品质卓越、客户满意。我们将做到：(1)生产过程中，严格按作业标准和顾客要求进行生产作业，使产品符合顾客要求； (2)遵守产品相关法律、法规和其它要求，确保产品符合国家或地区的法规或标准； (3)持续实施GB/T19001标准，优化每一过程，不断完善质量管理体系。(4)采用PDCA循环，持续改进产品、交付与服务质量，以满足客户要求并超越客户期望。 总经理签名：5.4 策划5.4.1 质量目标最高管理者应确保在公司内部各级相关职能部门建立质量目标，质量目标应可被测量，并与质量方针及持续改进的承22、诺相一致，质量目标应符合产品要求所需要的内容。5.4.1.1 质量目标的制订应考虑以下几点：(1)与质量方针一致性；(2)技术上的可行性；(3)客户意见；(4)生产经营上的可行性；(5)目标尽可能量化；(6)提高员工的质量意识。5.4.1.2 质量目标的制订、审批与传达过程(1)公司质量目标由管理者代表提案；(2)提案后经各部门主管负责人会审；(3)最终由公司总经理批准；(4)各相关部门参照公司质量目标制定部门质量目标，并由部门主管/经理审核；(5)把审核后的相关部门的目标提交各部门负责人会审，将相关的部门目标与公司目标的符合性进行讨论确认；(6)若确认相关部门的目标能达成公司目标，经管理者代23、表批准后，由各部门列入部门目标中。5.4.1.3 质量目标的运作与监控(1)各责任部门定期（每月度）检查、确认公司年度质量目标在本月的完成情况并记录。(2)品控部确认、总结或监督改进后，将各责任部门质量目标的全部情况作成记录或报告交管理者代表审核。 (4)管理者代表确认、总结或监督改进后，将公司年度质量目标在本季度的完成情况报告至最高管理者，若最高管理者有必要的指示，由管理者代表传达并监督各责任部门实施，将实施结果汇报至最高管理者。5.4.1.4 质量目标的修改与更新(1)最高管理者在管理评审中对公司质量目标的实现情况进行评价。(2)依据下述要项对质量目标进行修改。A公司产品发生变化；B质量目24、标的实际情况（包含达成或未达成）；C质量管理体系持续改进时；D有关法律、法规和其它要求的变化；E客户的要求。5.4.2 质量管理体系策划为满足质量管理体系及质量目标的要求，最高管理者应对质量管理体系进行策划。同时，在对质量管理体系的更改进行策划和实施时，保持质量管理体系的完整性。5.4.2.1 质量管理体系的制定与审批（1）制订依据A本公司的质量方针/质量目标；B客户的要求与期望；C本公司产品的表现；D本公司的工艺现状；E有关法律、法规和其它要求。（2）由各部门提出并经部门最高负责人审核后，交最高管理者批准决定。5.4.2.2 质量管理体系的实施与监控(1)通过体系的过程控制、监视与测量、纠正25、与预防措施、内审、管理评审等质量管理体系运作实现。(2)采取与目标/指标相对应的特殊措施如工艺改进/原料替换/设备更新等实现。(3)通过部门会议，品质会议，月度会议，年度会议等形式，对体系实施进行监控。(4)管理者代表确认、总结或监督改进后，将公司年度目标的全部情况作成记录或报告交最高管理者审核。5.4.2.3 质量管理体系在下列情况下可进行修订:(1)相应的目标已达成或持续改进修订后；(2)用户提出要求时；(3)公司产品发生变化时；(4)目标本身无法实现时；(5)相关法律、法规和其它要求发生变更时；(6)目标修订时应依制定时的条款进行审批；(7)组织结构发生变化时。当体系需要更改时，体系的策26、划与实施应保证质量管理体系的完整性。5.5 职责、权限和沟通5.5.1职责和权限公司质量管理体系组织架构图如下：总经理副总经理管理者代表钟表部端子部ISO办公室污水站后勤部货仓部电子部营业部工程部财务部采购部技术部品控部香港写字楼人力资源部PVD电子部电子二部电子三部电子一部PVD五部PVD四部工 油 部厚 金 部PVD六部清 洗 部为有效推动质量管理，公司对各职能部门及各级管理者的相互关系、质量职责与权限进行规定，并传达至各相关部门及其管理者。5.5.1.1总经理A在公司内建立适宜的沟通过程。B认可公司的年度计划，审核公司的各类定期报告。C 建立公司的组织结构，明确各部门职能、权限及其相互关27、系。D公司质量方针、质量目标的批准。E 任命管理者代表。5.5.1.2 副总经理：A协助总经理开展公司各项事务。B总经理外出时行使总经理之职责。C负责协调和沟通各部门之间的工作。D负责指挥和调配各项资源。5.5.1.3 品控部A负责制程品、最终产品的质量控制，并主导不合格品的控制与质量问题持续改进。B负责制程控制与稽核，进行数据分析并及时报告质量信息。C 品质异常及客户投诉改善效果的跟踪确认。D 产品加工、包装过程的巡查、员工作业方法的监督，防止有害物质混入和污染。5.5.1.4技术部A工艺流程能力与测试能力的评估。B新产品的导入。C工艺流程能力提高与优化，工艺流程改善。D新工艺流程的研发, 28、审核产品制造及测试规范，量产工程确认。E负责监视和测量设备的计量管理。F负责化学原料的进料检验和判定，以及不合格品的最终判定和处理。G协助采购部进行供应商评审。5.5.1.5营业部A产能规划。B主导合约审查。C市场及客户开发，市场发展趋向分析。D处理订单、出货、退货等事宜。E营业预算进度的执行掌控。F客户的投诉信息的接收，跟踪并及时回复客户。G负责物料交货期的控制，欠料的跟进及不合格物料退厂。H客户满意/不满意的调查、统计及组织处理。I客户反馈信息的收集、处理、回复，并传达至相关责任部门。5.5.1.6 钟表/电子/端子A负责客户来胚以及完成品的外观检验，负责依据当日生产安排、组织生产。B生产29、现场管理与改进，提高产品质量，达成生产计划与质量目标。C负责从来料检查、电镀、包装、出货等各生产工序有害物质的混入和污染控制。D环保物质与非环保物质的使用管理，发现异常时及时联络相关部门改善。5.5.1.7工程部A设备评估、维护与保养，新设备的调试。B负责设备的验收、安装、维修和保养及报废处理。 5.5.1.8采购部A负责原材料、包材、辅料采购及供应商的选择、评审。B负责物料交货期的控制，欠料的跟进及不合格物料退厂。C负责与供应商签定环境管理物质保证书，确保采购的材料符合ROHS要求。5.5.1.9 ISO办公室A主导质量管理体系的建立、评估与持续改进。B主导公司质量体系文件的编制、修订、发行30、保管、回收管控。C质量体系内部审核的策划。D负责相关法律法规及相关信息的收集、整理和传达。5.5.1.10 财务部A公司各种经济业务的会计核算与监督。B财务预算、控制与分析。C成本核算与控制。D公司固定财产管理。E财务计划、投资计划及风险分析。F外汇分析与报告。提供原材料需求计划，管理控制材料状态。G原材料成本控制。 5.5.1.11人力资源部A负责制定人力资源需求计划，人力资源招聘、选拔与录用管理。B公司各类人事相关制度的制定与维护。C人力资源培训的统筹、培训的记录及新进员工培训的实施。D保持良好的内、外部沟通，创建企业文化。5.5.1.12香港写字楼 A协助财务部处理海外客户的货款事宜。31、 B协助营业部承接海外客户的联络事宜。 C协助采购部承接香港原材料采购事宜。5.1.1.13 各部门共同职责各部门应切实可行做好本部门人员的培训，确保每个员工都能按照质量管理体系的要求进行作业，充分而合理地组织和利用公司提供的各项资源，最大限度地提高其利用效率，积极配合公司内部审核，积极参加管理评审，针对内审和其它各种检查中发现的不符合或潜在的质量问题。认真分析形成原因，采取积极有效的纠正与预防措施。从而确保本部门的各项工作都能符合体系的要求， 更好地实现公司的经营目标。5.5.2 管理者代表由总经理指定公司内一名管理人员,无论该成员在其它方面的职责如何,应具有以下方面的职责和权限:A确保质量32、管理体系的建立、实施和保持，并依要求推行持续改进；B向最高管理者报告质量管理体系的运行情况,包括改进的需求；C确保在整个公司内提高对顾客要求的意识；D 监督公司内部质量审核的计划与实施；E负责管理评审、外部审核和内部审核的纠正与预防措施的落实；F负责主持召开ISO会议及相关事宜的落实与追踪。管理者代表任命书见末页。5.5.3 内部沟通5.5.3.1 为确保质量管理体系过程及其有效性能在各级职能部门之间进行沟通，公司建立内部沟通的形式如下：A会议；B发放文件；C公告；D网络；E培训，日常报表，汇总报表等。5.5.3.2 沟通的主要内容主要是以下几个方面：A质量方针、质量目标与质量业绩；B外部、内33、部质量管理体系的审核；C质量管理体系及客户相关投诉；D品质信息；E改善措施（含纠正与预防措施）；F产品相关法律、法规与其它要求等。5.6 管理评审5.6.1 总则5.6.1.1 为确保公司质量管理体系的持续适宜性、充分性、有效性，最高管理者每年应按策划时间间隔实施管理评审，当公司与质量管理体系有关的运行情况发生变化时也需要实施评审。5.6.1.2 管理评审须对公司质量管理体系（包括质量方针和质量目标）是否需要变更进行评估。5.6.1.3 评审的结果应予以记录，保存。5.6.2 评审输入管理评审的输入应包括以下信息:A质量管理体系内部审核，外部审核的结果；B客户反馈的信息；C过程运行情况和产品的34、符合性（包含相关法律、法规和其它要求的符合性）；D预防和纠正措施的实施状况；E上次管理评审的跟进状况；F可能影响质量管理体系的变化；G质量方针和质量目标的总体有效性；H质量记录的统计分析结果；I管理者代表的其它提案。5.6.3 评审输出应对质量管理体系的适用性、充分性、有效性作出评价，指出质量管理体系改进的方向，并以此作为质量管理体系改进的基础。管理评审的输出包含以下有关的措施:A质量管理体系及其过程有效性的改进；B与顾客要求有关的产品的改进；C资源需求。参考文件管理评审程序6. 资源管理6.1 资源的提供为了实施和改进质量管理体系,实现客户满意,公司应以适当的方式确定并提供实现质量方针、体系35、所需的基本资源，包括人员、信息、设施、工作环境和资金。6.2 人力资源6.2.1 总则为了有效的实施质量管理体系，实现客户满意，公司对质量管理体系规定的责任所需的人员，通过招聘、培训、资格确认等方式，基于适当的教育、培训、技能和经验，从事影响产品要求的符合性工作的人员应是能够胜任的。6.2.2 能力、培训和意识A为提高全体员工的质量意识，明确人员于从事影响质量的活动中对能力的要求，并达到必备的能力，公司需按培训、意识与能力控制程序的要求，对员工实施必要的培训。B公司对不同层次的员工确定不同的培训需求，规定不同的培训内容，确保员工能意识到其所从事的活动与质量管理的关联性与重要性，以及他们对达成质36、量目标的贡献。C对从事质量测量或监测等特殊岗位的人员、内审人员及从事测量与监控设备校验的人员，须进行适当的教育、培训或资格认定，或进行能力测定，使其能胜任所承担的工作。D各部门依据培训需求制订部门培训需求报告，交由人力资源部统筹制订公司本年度培训计划。E员工绩效通过考核评估或对其进行能力测定，来评估所提供的培训的有效性。F 人力资源部负责有关记录的保管。 参考文件培训、意识与能力控制程序6.3 基础设施为有效保证质量管理体系的有效运行，使产品符合规定要求，公司提供以下设施。6.3.1 依消防要求配置消防器具及监控设施，划定疏散通道以保障人身及财产安全。6.3.2 依产品相关质量要求，配置必要的37、测量及监控设备，生产设备及治具、工具。6.3.3 为提升工作效率及沟通渠道，建立内部、外部网络系统及通讯设施。6.3.4 使用自动化设备代替人员操作，减轻人员劳动强度提升产品质量。6.4 工作环境公司认识到工作环境在质量管理体系中的重要性和人性因素及生理因素对产品质量构成的影响。6.4.1 公司生产区域应清洁明亮,温度过高、湿度过大的场所应加装降温、除湿设施。6.4.2 噪音大的场所员工应配戴耳塞以保证健康；有挥发气体场所应装有排气扇以通风。6.4.3 工作场所配置必要的卫生设施及防雨、防雷、防台风设施。6.4.4 为遵守安全规则和安全程序，工作场所对员工和产品造成损害之处加装防护设施。7. 38、产品实现7.1 产品实现的策划7.1.1 公司对产品实现的各个过程均应进行识别和策划，以确保：7.1.1.1确定产品的质量要求，明确产品的接收准则；7.1.1.2产品实现过程明确，并适当文件化； 7.1.1.3 产品实现过程按规定的要求实施；7.1.1.4 最终产品满足预定的要求。7.1.2 产品实现的过程包括：7.1.2.1 与客户有关的过程A客户要求的识别与确定；B产品要求评审；C与客户沟通。7.1.2.2 采购A采购控制；B采购信息；C采购产品验证。7.1.2.3 生产和服务运作A运作控制；B运作确认；C标识和可追溯性；D客户财产；E产品防护；F测量和监控装置控制。7.1.3 对上述过程39、，公司按下列原则进行控制：7.1.3.1 对各过程进行过程细化并形成必要的书面文件；7.1.3.2 满足客户的要求和适用法律、法规及其它要求；7.1.3.3 对与过程相关的人员进行相应的培训，考核或资格认定或能力测定；7.1.3.4 对影响产品实现的设备、设施进行必要的维护；7.1.3.5 对影响产品实现的原、辅材料进行必要的管理监控；7.1.3.6 对产品实现的必要过程和结果进行连续的测量和监控；7.1.3.7 对影响产品实现的环境进行必要的控制；7.1.3.8 确保得到支持过程有效运行和监控所必须的信息和数据；7.1.3.9 保存过程控制措施结果的记录，为过程和相应结果合格提供必要的证据。40、7.2 与客户有关的过程7.2.1 与产品有关的要求的确定各相关部门应依合同及附件等确定客户的要求，包括对交付及交付后的活动要求，主要确定以下要求：7.2.1.1 客户对产品数量及交货期的要求；7.2.1.2 客户对产品质量的要求；7.2.1.3 客户对产品的技术指标要求；7.2.1.4 与客户有关的义务包含相关法律、法规及其它要求的符合性的要求；7.2.1.5 客户没有规定但却是预期或规定用途所需的要求；7.2.1.6 公司确定的任何附加要求。7.2.2 与产品有关的要求的评审7.2.2.1 公司根据过程控制程序由相关部门责任者对已识别出的客户要求和公司自身确定的额外要求一起进行评审。这一评41、审应在向客户做出提供产品的决定或承诺之前进行。7.2.2.2 公司对口头，电话方式的订单，须由营业部将其转化为书面形式报总经理/最高管理者审批并取得客户认可。7.2.2.3 营业部责任者，接到客户订单后，负责组织相关人员进行评审，以满足如下事项：A产品要求、规定是清楚、明确、合适的并已形成文件；B订单中任何与以前的表述不一致的要求已得到解决；C公司有能力满足订单规定的要求7.2.2.4 合同的变更当发生合同变更时，营业部责任者需通知相关部门协调处理后,呈报总经理/最高管理者审批并取得客户认可。合同变更的原则：A客户提出变更，须重新进行评审；B公司提出变更，应征求客户达成一致意见；C合同更改应及42、时通知相关部门。7.2.2.5 记录及跟踪活动评审结果由营业部负责归档保存。 合同在执行过程中，营业部负责跟进以保证交期。7.2.3 顾客沟通为使与产品相关的信息和客户满意或不满意得到识别并与客户进行沟通，公司须进行：7.2.3.1 营业部负责识别客户的要求；7.2.3.2 营业部负责人及相关部门责任者评审客户的要求，对不明确或难以达成的要求与客户进行沟通，以确保产品要求得到解决或与客户达成一致意见；7.2.3.3 对于合同(订单)变更，须征得客户认可方能实施；7.2.3.4 由营业部及各相关部门负责人按顾客满意测量与处理程序收集、分析客户满意或不满意信息，并对客户的不满意或投诉进行原因分析，43、制定纠正与预防措施。 参考文件过程控制程序顾客满意测量与处理程序7.3 设计和开发本公司为来料加工企业，不涉及。7.4 采购7.4.1 采购过程公司为确保采购的产品符合规定要求，制定并保持采购与供应商管理程序对采购过程进行控制。7.4.1.1 采购控制的范围包括：原材料，辅料，包装材料，工具等。7.4.1.2 供应商的评估与选择A采用调查、统计的方法对供应商的产品质量、生产能力、设备状况、交货期、不良处理等方面进行评估，将供应商分成不同的等级；B评估的结果对不同等级的供应商制定实施不同的随后跟进措施；C根据评估的结果选择供应商，并形成“合格供应商清单”；D定期对供应商进行评估；E记录评估结果及44、随后的跟进措施。7.4.2 采购信息7.4.2.1 采购须制定采购订单，采购订单的内容包括但不限于：物料名称，型号（品号），规格，等级，数量，交货期，品质要求。当对程序、过程、设备、人员及管理体系有特定要求时，须在采购订单中注明。7.4.2.2 采购订单规定之要求的适宜性得到审批后，方能进行采购。7.4.2.3 采购资料发出后，采购人员须对供应商进行必要的跟踪。7.4.3 采购产品的验证7.4.3.1 采购回公司的物料须由仓管部门和技术部门分别对其进行验证和检验。7.4.3.2 当公司或客户提出到供方货源处进行验证活动时，公司须在采购资料中规定验证的安排和放行标准、方法。7.4.3.3 客户到45、供方货源处的验证，不能代替公司的采购验证活动。 参考文件采购与供应商管理程序7.5 生产和服务提供7.5.1 生产和服务提供的控制为了在策划和受控的条件下，进行生产与服务的提供，公司应建立过程控制程序，对如下内容进行控制：A获得表述产品特性和生产安排的资料及信息；B如果没有形成文件的程序就不能保证质量时，则应对生产和服务的方法形成书面的文件；C使用合适的生产和服务设备并安排适宜的工作环境；D对适宜的过程参数和产品特性进行监视和控制；E根据国家、行业标准、客户的要求制定产品标准；F需要时，对过程和设备进行认可；G以最清楚最实用的方式（如文字标准、样件或图示）制定生产工艺指导书；H对设备进行定期维46、护与保养，以保持过程能力；I根据产品及产能的需求配备和使用相应的监视与测量设备；J依QC工程图对生产过程实施监控与测量K依据检验规范对产品进行检验放行，跟踪产品在客户端的应用结果并进行相关的售后服务；相关文件过程控制程序7.5.2 生产和服务提供过程的确认公司建立过程控制程序，对输出不能由后续的监视或测量加以验证的生产和服务提供过程进行识别并实施确认.这包括仅在产品使用或服务已交付之后缺陷才可能变得明显的过程。确认过程应证实过程实现所策划的结果的能力。公司应规定确认这些过程的安排，适用时包括：A 识别，确定特殊过程。本公司的水镀工序和真空镀膜工序属特殊过程；B 制定相应的控制方法并形成文件；C47、 对相关人员进行培训；D 对相关设备进行设定、调整，并定期验证；E 记录确认过程。相关文件过程控制程序7.5.3 标识和可追溯性为了识别生产材料、半成品、成品，保证只有经检验合格的产品才能发出使用，公司依照产品标识与可追溯性程序对物料、半成品、成品及其检验状态进行标识。7.5.3.1 公司在产品生产制造全过程中均有明确标识以识别产品及产品监视与测量状态7.5.3.2 应用生产日期、订单编号、产品检验报告对产品进行追溯，包括全部制造生产信息、原材料制造生产信息可由工作单追溯到来料检查记录中获得参考文件 产品标识和可追溯性程序7.5.4顾客财产顾客提供图纸、资料应按文件与记录控制程序进行，顾客提供48、的个人信息及其它财产应按客户财产管理程序进行，管理公司控制或使用下的客户财产，并做到：A识别使用或构成产品一部分的客户财产；B索取相关的客户财产，验证客户提供的财产；C对于顾客的个人信息，公司采取签定保密协议的方式，确保其安全性；D对使用或控制状态的客户财产进行必要的保护和维护，使其避免丢失、损坏或出现不适用的情况；E当客户财产发生丢失、损坏或出现不适用情况时，须报告客户并请求其处理决定；F按客户的处理决定处理不良的客户财产；G 记录客户财产处理过程。 参考文件 文件与记录控制程序顾客财产控制程序7.5.5 产品防护公司建立并保持顾客财产控制程序，对在内部制造及产品交付到指定目的地期间的产品进49、行防护管理，确保产品符合客户要求：7.5.5.1 所有产品在生产过程、包装、搬运、储存中都需进行必要的标识；7.5.5.2 在包装过程中应采用适当的防潮、防静电、防损坏等防护措施；7.5.5.3 产品在搬运时须注意采取防止撞击、倾倒、损坏等措施；7.5.5.4 产品须在清洁，安全的环境下储存。参考文件顾客财产控制程序7.6 监视和测量设备的控制公司建立并保持设备控制程序，以识别符合产品规定要求的测量方法及所需的测量与监控设备，并使用、控制测量与监控设备，以确保测量能力与测量要求一致。7.6.1 为确保产品符合规定的要求，须识别测量方法并配置所需测量要求的测量与监控设备。7.6.2 公司所有需计50、量的测量与监控设备须定期或在使用前委托国家正式计量单位予以校准或实施内校，并保存校准结果的记录。7.6.3 经计量的测量和监控设备须对其精度进行确认，保证其测量能力与测量要求一致。7.6.4 经过计量的测量与监控设备，应标明其校准状态。7.6.5对于经过校准的测量和监控设备，应设置适当的保护措施，防止因调整不当而使校准失效。7.6.6在必要的时候，由指定的合格人员对测量与监控设备进行调整。7.6.7采取合理的方法防止测量与监控设备在搬运、保养和贮存期间被损坏。7.6.8在发现测量与监控设备偏离标准状态时，须评估以往的结果的有效性并采取适当的纠正与预防措施。7.6.9对于用于监视和测量规定要求的51、软件和标准物质（如样板），在初次使用前应对其是否满足预期的使用的能力予以确认，并在必要时再确认。7.6.10 为确保公司电脑的正常运作，行政部负责公司所有电脑硬件维护、软件开发及维护，具体依据电脑系统管理作业指导书执行。相关文件设备控制程序、电脑系统管理作业指导书8. 测量、分析和改进8.1 总则8.1.1 公司对测量、监控活动进行策划与实施，以确保过程、产品及质量管理体系符合规定要求和获得持续改进。8.1.2 测量和监控活动包括：8.1.2.1 客户满意的测量；8.1.2.2 内部审核；8.1.2.3 过程的测量和监控；8.1.2.4 产品的测量和监控；8.1.2.5 不合格品的控制。8.152、.3 对上述测量、监控活动，公司须：8.1.3.1 确定活动需求；8.1.3.2 规定相应的类型、方法；8.1.3.3 明确使用场合、时间和频次及记录要求；8.1.3.4 公司应识别和使用适当的统计技术；8.1.3.5 定期评估测量、监控活动的有效性。8.2 监视和测量8.2.1 顾客满意为了使客户满意/不满意信息得到控制，公司应按顾客满意测量与处理程序规定的方法定期收集并利用这方面的信息。8.2.1.1 收集的方法（监视顾客感受）包括：A问卷调查、客户意见调查；B客户投诉、赞扬；C与客户直接沟通，参与客户组织的活动；D业务损失分析，订单来源。8.2.1.2 收集的信息包括：A对产品的反馈；B53、客户要求；C合同信息；D变化的市场要求；E与竞争有关的信息8.2.1.3 记录所收集的信息内容。8.2.1.4 利用所收集信息的方法和措施：A就客户满意/不满意或客户投诉的事项进行调查，明确不满意或投诉的内容；B对客户不满意或客户投诉的原因制定改善措施；C执行改善措施；D跟进评估改善措施的有效性。参考文件顾客满意测量与处理程序。8.2.2 内部审核为明确质量管理体系是否符合GB/T19001-2008标准的要求，是否得到有效的实施与保持，公司应定期实施内部质量管理体系审核。8.2.2.1 建立并保持内部审核程序，明确内部质量审核的要求；8.2.2.2 内部质量审核由管理者代表组织实施；8.2.54、2.3 审核计划（包括时间）应基于被审核活动和区域的状况、重要性及以往审核的结果，规定审核目的、范围、频次和方法；8.2.2.4 进行内部审核的人员应经过相应的培训并合格，且应独立于被审核部门；8.2.2.5 内审应按规定的程序和计划准备、实施；8.2.2.6 审核的结果应形成书面记录，并向总经理/最高管理者报告；8.2.2.7 审核中发现的问题（不符合）应按规定的程序及时采取必要的纠正、预防措施，以避免问题（不符合）的再发生；8.2.2.8 跟踪审核活动中，应对纠正、预防措施的实施情况及有效性进行确认，并向最高管理者报告确认结果；8.2.2.9 应保持审核的记录，作为管理者评审评价质量管理体55、系有效性的依据。参考文件 内部审核程序8.2.3 过程的监视和测量为明确使用适当的方法对必要的过程进行测量和监控，以满足客户要求和证明过程持续改进能力，公司建立并保持测量和监控程序。8.2.3.1 测量和监控内容至少包括但不限于：A生产计划；B工序能力；C不合格品；D质量目标。8.2.3.2 测量和监控方法至少但不限于：A描述统计法；B抽样法；C统计过程控制图法。8.2.3.3 公司应选定具体的统计技术方法，并实施上述测量和监控内容。8.2.3.4 根据测量和监控的结果制定并实施改进对策。8.2.3.5 记录测量和监控的结果及随后的改进措施。参考文件测量和监控程序。8.2.4 产品的监视和测量56、为了确保生产使用物料符合相关要求，有效控制产品质量，防止未经检验或未经验证合格的物料和半成品投入使用，使产品最终能符合既定的品质标准，满足客户要求，公司建立并保持测量和监控程序。8.2.4.1 公司产品的测量和监控按产品的实现过程分为：A进料检验；B制程检验；C最终检验。8.2.4.2 产品测量和监控的方法包括：A验收；B验证；C抽检；D首检；E自检；F巡检； G专检。8.2.4.3 进料检验A根据物料的特点和性质，结合本公司实际情况，公司对物料检验采用验收及抽检的方式进行测量与监控，未经检验或检验不合格的物料不能投入使用。B因生产急需而又不合格的物料，需由相关部门授权人员批准决定是否实施特采57、，必要时须征得客户同意。C因生产急需而来不及检验的物料，经验收无异常后，相关部门应对该批物料作出明确标识并作好追踪记录，以便一旦发现不符合规定时，能立即返回或更换。8.2.4.4 制程检验A 公司对制程检验根据过程不同实施“首检”，“自检”，“巡检”和“专检”等检验方法，未经检验或检验不合格的产品不得放行；B 在规定的检验完成或必需的报告收到并经认可前，产品不得放行。如需放行，须得到相关授权的批准且对该产品作出明确标识并作好记录，以便一旦发现不符合规定要求时，能立即追回，但仍须按规定进行必要的检验。8.2.4.5 最终检验A公司对最终检验采用“抽检”的方法进行检验；B最终检验必须在进料检验，制58、程检验都已完成且结果满足规定要求后实施；C除非得到客户批准，只有在产品通过各项检验活动且有关数据和文件齐备并得到认可后，产品才能交付。8.2.4.6 检验记录A所有的检验都须明确规定并实施检验记录；B记录中应清楚地表明产品是否已按所规定的验收标准通过了检验；C当产品未能通过某种检验时，应执行不合格品控制程序；D记录应标明负责产品放行的授权人/部门。参考文件测量和监控程序；不合格品控制程序。8.3 不合格品控制为防止不合格品投入使用，不合格品转入下道工序或客户手中，避免造成经济损失，或损害客户利益，公司建立并保持不合格品控制程序，对不合格品进行识别和控制。8.3.1 控制的类别包括A物料不合格品59、；B半成品不合格品；C成品不合格品。8.3.2 公司须明确职责和权限以识别各类不合格品。8.3.3 对不合格品进行必要的标识和隔离。8.3.4 明确规定并实施不合格品的记录。8.3.5 明确不合格品评审、处理的职责权限。8.3.6 不合格品的处理8.3.6.1 物料不合格品的处理A物料不合格品采用挑选、特采和退货的方法进行处理；B挑选后的物料和特采物料须经授权人员确认后投入使用；C半成品不合格品采用纠错返工的方法进行处理；D返工后的产品须重新检验并合格后才能投入下道工序；8.3.6.2 成品不合格品的处理A成品不合格品采用返修，或不经返修以让步接收的方法进行处理。B返修的产品须重新检验并合格后60、才能交付；C不经返修作为让步接收的产品，须经客户或其代表认可才能交付；D对客户发现不合格产品，公司应就不合格的重要问题点采取纠正与预防措施，不合格品须经返工或返修处理。经返工或返修后的产品须经检验合格，再连同纠正与预防措施实施情况一并报告客户或其代表同意让步后才能交付（出货）。参考文件不合格品控制程序8.4 数据分析公司应收集资料进行分析，以确定质量管理体系的适用性和有效性，并识别能够作出的改进，以保证质量管理体系有效运行。8.4.1 公司收集的资料来源：A客户的合同（订单）；B供应商的评估；C客户满意的测量；D过程测量和监控；E不合格品的控制；F客户投诉；G纠正与预防措施；H内部审核等。8.61、4.2 对资料分析A 营业部按顾客满意测量与处理程序规定的统计技术方法对客户满意测量和客户投诉的资料进行统计分析，提供客户满意、不满意信息；B 生产部、品控部等相关部门按照测量和监控程序规定的统计技术方法，对相关过程的目标进行统计分析，提供过程特性和过程运行趋势的信息；C 品控部依据测量和监控程序及不合格品控制程序规定记录利用排列图等对产品的不良状况进行统计分析，提供产品特性和产品趋势的信息；D ISO办公室利用分层法统计分析纠正与预防措施和内部/外审审核资料，提供质量管理体系有效性的信息；E 采购部依据采购与供应商管理程序规定记录对供应商的评估状态进行统计分析，提供供应商等级的信息；F 相关62、部门按照纠正与预防措施程序来识别，确定所提供信息的可能的改进措施。必要时对汇报至管理者代表或总经理以确定质量管理体系是否正确适应和有效，并识别体系能够作出的改进。8.4.3 上述资料分析都须留下记录，并由ISO办公室汇总保存，作为管理评审的输入。8.5 改进8.5.1 持续改进公司应通过实施质量方针的制订与评审、质量目标的制订与评审、内/外部审核、资料汇总分析、纠正与预防措施汇总分析以及管理评审等，促进质量管理体系有效性的持续改进。8.5.2 纠正措施为消除不符合原因，防止其再次发生，公司应实施纠正措施。8.5.2.1 公司须从下列来源中识别不符合：A内部审核；B外部审核；C管理评审；D相关方63、抱怨；E测量与监控；F数据分析。8.5.2.2 明确职责传递不符合信息。8.5.2.3 调查、分析、确认不符合的原因。8.5.2.4 评估制定与不符合相适应的纠正措施。8.5.2.5 实施所制定的纠正措施，防止不符合再发生。8.5.2.6 明确职责跟踪验证、评审纠正措施实施的有效性。8.5.2.7 记录纠正措施的制定、实施和效果。8.5.2.8 对纠正措施引起的文件修改，公司应遵照执行并予以记录。8.5.3 预防措施为消除潜在的不符合，防止其再发生，公司应识别、实施预防措施。8.5.3.1 公司须从下列来源中识别潜在的不符合：A管理评审；B测量与监控；C数据分析。8.5.3.2 明确职责传递潜64、在不符合信息。8.5.3.3 调查、分析、确认潜在不符合的原因。8.5.3.4 评估、制定与潜在不符合相适应的预防措施。8.5.3.5 实施所制定的预防措施，防止潜在不符合的发生。8.5.3.6 明确职责，跟踪验证、评审预防措施实施的有效性。8.5.3.7 记录预防措施的制定、实施和效果。8.5.3.8 记录预防措施引起的文件修改，公司应遵照执行并予以记录。参考文件纠正与预防措施程序ISO9001：2008程序文件清单序号文件编号文件名称制定部门版本状态生效日期1QP-01文件与记录控制程序ISO办A/12011.3.162QP-02管理评审程序ISO办A/02008.08.08A/0200865、.08.083QP-03培训、意识与能力控制程序人事部A/42011.04.074QP-04设备控制程序工程部A/02008.08.085QP-05过程控制程序生产部A/12010.10.286QP-06采购与供应商管理程序采购部B/22010.04.127QP-07产品标识和可追溯性监控程序生产部A/02008.08.088QP-08顾客财产控制程序营业部A/02008.08.089QP-09顾客满意测量与处理程序营业部A/02008.08.0810QP-10内部审核程序ISO办A/02008.08.0811QP-11测量和监控程序品控部A/52011.02.2512QP-12不合格品控制程66、序品控部A/12011.02.1613QP-13纠正与预防措施程序品控部A/12011.11.0314QP-14生产计划控制程序生产部A/02008.08.0815QP-15新产品导入管理程序技术部A/12011.02.1816QP-16产品召回管理程序品控部A/02009.06.1817QP-17FMEA管理程序ISO办A/02009.08.0818QP-18环境物质管理程序技术部A/12009.10.10部门职能要素表对应标准条款总经理/管理者代表ISO办公室人力资源部货仓部营业部后勤部钟表/电子/端子工程部采购部品控部技术部香港写字楼4.14.24.2.14.2.24.2.34.2.4567、.15.25.35.45.4.15.4.25.55.5.15.5.25.5.35.65.6.15.6.25.6.36.16.26.2.16.2.26.36.47.1表示主要责任部门表示相关责任部门部门职能要素表对应标准条款总经理/管理者代表ISO办公室人力资源部货仓部营业部后勤部钟表/电子/端子工程部采购部品控部技术部香港写字楼7.27.2.17.2.2 7.2.37.47.4.17.4.27.4.37.57.5.17.5.27.5.37.5.47.5.57.68.18.28.2.18.2.28.2.38.2.48.38.48.58.5.18.5.28.5.3表示主要责任部门表示相关责任部门质68、量/环境管理者代表授权书为了确保公司的ISO9001:2008质量管理体系与ISO14001:2004环境管理体系得到建立、实施、保持和改进，根据ISO9001:2008标准第5.5.2条款和ISO14001:2004标准第4.4.1条款，特任命凌建凡先生为公司质量/环境管理者代表，并行使如下职权：1、确保质量/环境管理体系所需的过程得到建立，实施与保持；2、向总经理报告质量/环境管理体系的运行业绩和任何改进的需求；3、确保在整个组织内提高满足顾客要求和适用法律法规的意识；4、有权协调、支配各部门的相关活动或相关人员；5、根椐相关人员或部门的表现，有权采取奖励或处罚措施；6、包括与质量/环境管理体系有关事宜的外部联络。XX镀膜（深圳）有限公司总经理： 年 月 日