1、产品质量手册淮安市XX毛巾有限公司 文件编号：XX-QM-XX 现行版次：A/0 编 写： 审 核 批 准： 受控状态：发放部门：发放编号：XX-5-10发布 XX-5-10实施章节号标题名称页码总页数备注0.1手册目录第1页共1页0.2颁布令第2页共1页0.3手册的管理控制第3页共1页0.4手册修改登记表第4页共1页0.5公司简介第5页共1页0.6管理者代表任命书第6页共1页1.0质量管理体系说明第7页共1页2.0质量方针/目录第8页共1页3.0组织结构第9页共1页3.1标准职能分配表第10页共1页3.2职责和权限第11页共3页4.0质量管理体系第14页共3页5.0管理职责第17页共4页6.2、0资源管理第21页共3页7.0产品实现第24页共7页8.0测量分析与改进第31页共4页附图A质量管理体系控制流程图第35页共1页附图B产品实现过程流程图第36页共1页附图C工艺流程图第37页共1页XX质量手册 文件编号XX-QM-XX版 本A/00.1 手册目录页 码1/36XX质量手册文件编号XX-QM-XX版 本A/00.2颁布令页 码2/36 质量手册是公司质量管理体系的纲领性文件，是公司各项质量工作的基本准则和指南，希望公司全体员工在推动各项质量工作中，严格按照质量手册所描述的质量管理体系的要求和内容执行，不断满足顾客需求和法律法规要求。质量手册自实施之日起，正式在本公司颁布执行，同时3、原质量手册及相关的程序文件作废。今后随着市场和顾客的需求变化，以及产品质量水平的不断提高，将对本手册不断修改，以持续满足顾客和公司发展的要求。总经理: XX年5月10日XX质量手册文件编号XX-QM-XX版 本A/003手册的管理控制页 码3/360.3.1 质量手册使用范围 本质量手册阐述了淮安市XX毛巾厂质量管理体系的质量活动，质量管理体系的要求，适用于本公司毛巾的生产及相关服务，本公司产品按照：相应的国家标准进行生产和服务 0.3.2 品质手册的编制、审批 0.3.2.1 管理部负责质量手册的编写、实施和控制。 0.3.2.2 总经理负责批准质量手册。 0.3.3 质量手册的管理 公司已4、制订一份文件控制程序，确保质量手册适切使用 0.3.4 支援档 文件控制程序 XX质量手册文件编号XX-QM-XX版 本A/00.4手册修改登记表页 码4/36序号修订日期实施日期修 订 记 录 摘 要修改章节XX质量手册文件编号XX-QM-XX版 本A/00.5 公司简介页 码5/36企业简介 淮安市XX毛巾有限公司是中高档酒店、宾馆专用系列毛巾类产品织造的生产企业。主要产品有：各类规格的中高档全棉平织、提花、螺旋、缎挡、割绒的浴巾、面巾、方巾、地巾、晚安巾、泳池巾及款式各异的毛巾、华富格等布料的浴袍。是一个集科研开发、生产加工、市场营销为一体的企业实体。为适应现代企业竞争潮流，XX正以市场5、为导向，客户价值为第一，依托管理、技术、营销、品牌的不断提升，努力创造新一代星级宾馆配套毛巾产品。公司采用先进的管理模式及纺织技术，产品畅销大江南北，遍及三十多个省市和地区并远销日本、欧美等地。 公司拥有一批高素质的研发人员、生产人员及管理人员，长期投巨资致力于新品种的研发，不断推陈出新，充分利用江苏纺织基地的雄厚优势，产品质地优良、工艺精湛、款式新颖、品位高雅，是中高档酒店宾馆的理想选择。 公司位于钟灵毓秀、人杰地灵的古城淮安楚州，是敬爱的周总理的故乡。宁连高速、京沪高速穿境而贯，交通十分便利。公司一贯坚持“以质量求生存，向管理要效益”的方针，始终坚持走规模之路、走品牌之路的经营思路，我们愿6、与更多的海内外朋友携手合作，共求发展，创造更辉煌的明天！ XX质量手册文件编号XX-QM-XX版 本A/00.6管理者代表任命书页 码6/36 为建立、实施和保持ISO 9001：2008质量管理体系并持续改进其有效性，现任命 为公司ISO 9001：2008质量管理体系管理者代表。其职责除其岗位职责外还应包括:1、负责确保质量管理体系所需过程得到有效建立、实施和保持;2、负责向最高管理者报告体系业绩和改进需求;3、负责提高并确保公司范围内质量满足顾客需求及法律法规要求的意识;总经理: XX年5月10日 XX质量手册文件编号XX-QM-XX版 本A/01.0质量管理体系说明页 码7/361.17、 范围 1.1.1 总则本质量手册规定的质量管理体系适用于：a) 证实公司有能力稳定的提供满足顾客和适用法律及法规要求的产品；b) 通过体系的有效应用，包括持续改进和预防不合格的过程而达到顾客 满意；c) 毛巾的生产 1.1.2 应用 本公司所建立的质量管理体系完全遵照ISO9001：2008标准的要求执行。删减7.3条款。删减理由:本公司产品根据相关的国家标准进行生产，删减此条款不影响组织提供满足顾客及法律法规要求的产品，故此条款进行删减。 1.2 引用标准 ISO9000：2005 质量管理体系基础和术语 ISO9001：2008 质量管理体系要求 1.3 术语和定义 本手册采用ISO908、00:2005给出的术语和定义。 1.4 缩写 1) QM 质量手册 2) QP 程序文件 3) WI 作业指导 4) QR 质量记录 XX质量手册文件编号XX-QM-XX版 本A/02.0质量方针、目标页 码8/362.1质量方针公司最高管理层必须确保质量方针符合以下要求：1）与公司的宗旨相适应；2）对满足顾客需求以及法律法规的有效性进行质量管理体系持续改进的有效性承诺;3）为质量目标的制订和评审提供框架；4）在公司各层次应进行适当的沟通和理解； 5）通过管理评审以确定质量方针的适宜性和持续改善的有效性。质量方针：全员参与 科学管理 客户满意 持续发展质量目标：产品一次交检合格率95%，顾客9、满意度达到95分以上;XX质量手册文件编号XX-QM-XX版 本A/03.0组织结构图页 码9/36组织结构图 淮安市XX毛巾有限公司总经理管理者代表财务部管理部质检部生产部生产车间设备管理仓 库质检技术文控中心业 务总务行政采 购注：财务部不涉及质量管理体系要求。XX质量手册文件编号XX-QM-XX版 本A/031质量职能分配表页 码10/36 职能/部门ISO 9001:2008条款总经理管理者代表质检部生产部管理部4.1 总体要求4.2文件要求4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5.0管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.10、4.1质量目标5.4.2质量管理体系策划5.5职责权 限沟通5.5.1职责与权限5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通5.6管理评审6.0资 源管理6.1资源提供6.2人力资源6.3设施6.4工作环境 7.0产品实现 7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.2.1与产品有关要求的确定7.2.2与产品有关要求的评审7.4采购7.4.1采购过程7.4.2采购信息7.4.3采购产品的验证7.5产品和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6测量和监控设备的控制8.0测量、分析和改进8.1 总则8.211、.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监控和测量8.2.4产品的监控和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施注: 核定 主管部门 协助部XX质量手册文件编号XX-QM-XX版 本A/032职责和权限页 码11/361.总经理a) 负责贯彻国家的政策和法规；b) 负责制定和批准发布质量方针；c) 负责批准质量管理体系以及有关的文件；d) 负责主持对质量管理体系进行管理评审；e) 负责提供建立、实施和改进质量管理体系所需的资源。2.管理者代表a) 负责建立、实施和改进质量管理体系；b) 负责推行本公司的质量方针和质量目标，及定期12、检查考核；c) 负责向总经理报告质量管理体系的运行结果和改进的需求，；d) 负责组织有关部门或人员编制质量管理体系所需的文件；e) 负责组织内全体员工提高满足顾客要求的意识；f) 负责就质量管理体系有关事宜与外部相关方的联络；g) 负责内部审核工作和管理评审组织实施工作。3.管理部a) 负责确定从事影响产品质量符合要求的职位的人员的能力要求；b) 负责人员的招聘、培训工作；c) 负责保管教育、培训、技能和经历等方面的记录；d) 负责供方的选择、质量能力的调查和评价；e) 负责定期对供方的供货业绩进行评价；f) 负责就采购产品验证信息（尤其是发现采购产品不合格时）与供方进行沟通。g) 对订单或合13、同的执行以及售前、售后服务的工作质量负责；h) 建立并执行供销订单或合同的评审；i) 做好顾客信息、顾客投诉的登记、反馈工作。4.质检部a) 负责产品生产全过程的质量管理和检验工作，根据产品标准和质量要求执行检验规范；b) 有权批准或否定一切物料及中间产品的使用和产品出厂；c) 决定包装材料、标签是否允许使用；d) 负责检验和试验用设备、仪器及计量器具的管理；e) 建立质量信息反馈系统，组织制订纠正和预防措施；f) 负责统计技术方法的选用及应用程度的确定；g) 负责质量管理体系文件和质量记录控制。XX质量手册文件编号XX-QM-XX版 本A/04.0质量管理体系页 码12/365.生产部a) 14、负责产品实现过程的实施；b) 负责生产工艺管理；c) 负责编制生产任务，并按其组织生产；d) 负责对生产过程中各个环节的控制，使生产过程处于受控状态；e) 负责产品标识和追溯管理；f) 负责基础设施的管理和维护保养工作；g) 负责原材料、零配件等物资的库存管理；h) 负责产品的搬运、贮存、包装、防护和交付后的技术服务等。4.1 总体要求 4.1.1 公司根据ISO9001：2008的要求建立质量管理体系。通过形成文件、实施和保持并加以持续改进。 4.1.2 公司通过以下方面以达到实施质量管理体系的目的： 1） 确定质量管理体系所需要的过程，建立公司的过程关系图（见附图A）； 2） 确定这些过程15、的顺序和相互作用，通过过程关系图及本手册各相应部分规定； 3） 确定为确保这些过程有效运作和控制所需的准则和方法详见程序及相关作业指导书； 4） 确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的有效运作和对这些过程的监视； 5） 测量（适用）、监控和分析这些过程； 6） 实现必要的措施，以实现策划的结果和持续改进。 4.1.3 公司按ISO9001：2008标准要求管理这些过程。 4.1.4 针对公司所选择的任何影响产品符合要求的过程，将确保对其实施控制。 4.1.5 本公司外包业务：漂染。按照7.4要求实施控制4.2 文件编制的总体要求 4.2.1 总则为确保质量管理体系所需过程的有效运作和控16、制，公司按ISO9001：2008标准要求形成以下文件：XX质量手册文件编号XX-QM-XX版 本A/04.0质量管理体系页 码13/36 a) 质量方针和质量目标； b) 质量手册；c) 程序文件和记录； d) 作业指导书；e) 质量记录。 4.2.2 质量手册 公司按照ISO9001：2008质量管理体系要求编制质量手册。本手册包 括以下内容： 1） 质量手册对质量管理体系的范围进行描述，包括删减的细节及其理由； 2） ISO9001:2008要求的程序文件，采用引用的形式。标准未要求的工作程序，根据具体情况，或直接描述，或引用。直接描述的工作程序，需明确规定每项质量 活动的职责；3） 质17、量手册对质量管理体系所包括过程的顺序和相互作用进行描述； 4） 质量手册作为公司全部质量管理体系文件的一部分，采取与其它质量管理体系文件相同的方法对其进行控制。 4.2.3 文件控制 编制文件控制程序，对质量管理体系所要求的文件进行控制。在程序文件中，除明确各项控制活动的职责外，需制定具体的控制方法， 以确保： 1） 文件发布前得到批准，并确保其适宜和充分； 2） 文件得到评审，必要时进行修改并再次得到批准； 3） 确保对文件的更改和现行修订状态加以识别；4） 确保在使用处可获得有关版本的适用文件；5） 确保文件保持清晰、易于识别；6） 确保策划和运作质量管理体系所必须的外来文件得到识别，并控18、制其分发；XX质量手册文件编号XX-QM-XX版 本A/04.0质量管理体系页 码14/36 7） 防止作废文件的非预期使用，若因任何原因保留作废文件时，对这些文件加以适 当的标识。 作为质量记录的文件按照4.2.4条款要求进行控制。 4.2.4 质量记录的控制 编制记录控制程序，管理部负责对各部门的记录的管理进行监督、检查、考核。各部门负责本部门所产生的记录，按规定的程序标识、收集、归 档、贮存、保存和处置。规定对质量记录进行控制的职责， 以保持质量记录，向相关方提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据。 4.3 支持文件 1） 文件控制程序2） 记录控制程序XX质量手册文件编号XX-QM-19、XX版 本A/05.0管理职责页 码15/365.1 管理承诺 公司最高管理者将通过以下活动证实建立和实施质量管理体系及持续 改进质量管理体系有效的承诺。 1） 明白向全公司传达满足顾客和法律要求的重要性并实施传达。 2） 制订质量方针 3） 确保质量目标的制定 4） 进行管理评审 5） 确保公司质量管理体系运行获得必要的资源。 5.2 以顾客为关注焦点 5.2.1 公司依存于顾客，因此，公司需要理解顾客当前和未来的需求，满足顾客 要求并争取超越顾客的期望。 5.2.2 公司最高管理者以实现顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定， 转化为具体要求并给以满足。 5.2.3 公司通过以下过程20、识别顾客要求并予以满足： 1） 产品要求评审 2） 制定产品程序并实施，最终实现顾客要求的产品。 3） 在产品过程中与顾客沟通，进一步了解顾客要求并修订相应程序。 4） 对顾客满意度进行测量，分析顾客不满意的原因，改进过程，制订或修改 相应的程序并予以实施，直至顾客满意。 5.3 质量方针 公司最高管理层必须确保质量方针符合以下要求： 5.3.1 公司的宗旨相适应 5.3.2 包括满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺。 XX质量手册文件编号XX-QM-XX版 本A/05.0管理职责页 码16/365.3.3 提供制定和评审质量目标的框架。5.3.4 在公司的各适当层次上达到沟通和理解。521、.3.5 在持续适宜性方面得到评审 质量方针作为质量手册的一部分，按文件控制程序予以控制，质量方针内容具体见手册第2.0章节。 5.4 策划 5.4.1 质量目标 1） 公司整体的质量目标已在本手册中第2.0章节详细叙述，每年年底制订 下年的质量目标。 2） 各相关部门在公司的质量目标的基础上，根据本部门的具体情况制定出本 部门的质量目标。质量目标是可测量的，并与质量方针（包括对待持续改 进的承诺）保持一致。质量目标必须包括满足产品要求所需的内容，各部门质量目标详见质量目标分解。 5.4.2 质量体系策划1） 公司最高管理层对质量管理体系进行策划，以满足质量目标以及条款4.1 的要求。2） 在22、质量管理体系的更改进行策划和实施时，需考虑更改内容对相关过程的 影响并建立协调一致，以保持质量管理体系的完整性。 5.5 职责 5.5.1 职责和权限1） 公司高级管理人员和各部门的职责权限及相互关系在本手册3.2条款中予以规定。其它与质量有关的验证、执行人员的职责与权限之规定列入岗位职责说明书，为促进有效的质量管理，使公司内部对各职能之间的相互关系进行有效沟通。XX质量手册文件编号XX-QM-XX版 本A/05.0管理职责页 码17/36 5.5.2 管理者代表 最高管理者在本公司管理层中任命一名管理者代表，发布任命书，并规定其职责和权限，必须包括以下方面：1） 确保质量管理体系的过程得到建23、立、实施和保持。2） 向最高管理者报告质量管理体系的绩效，包括改进的需求。3） 在整个组织内促进顾客要求意识的形成。 5.5.3 内部沟通 为确保公司在不同的层次和职能之间，质量管理体质过程及其有效性得到沟通，公司明确内部沟通的方法，作为内部沟通的实施指导。公司内部沟通方法可以采取文件、记录在各部门相互传递、会议形式及宣传栏等任何一种方式或它们的组合来达到各部门及各级人员间的沟通的目的。这些沟通方式应保证所沟通的内容主题明确、内容清楚。 保证信息的接收部门能真正理解所要沟通的事项。 5.6 管理评审5.6.1 公司最高管理者负责每年主持一次管理评审会议 1） 对公司质量管理体系进行评审，确保其24、持续的适宜性、充分性和有效性。 评审必须评价公司的质量管理体系变更的需要，包括质量方针和质量目标。 2） 管理者代表负责在每次管理评审前两周编制管理评审计划，包括：管理评审的日程、成员、目的、范围、内容、评审程序，管理评审计划经总经理批准发放至相关部门。 5.6.2 评审的输入 管理评审的输入必须包括与以下方面有关的绩效和改进的机会： 1） 内、外部审核的结果；2） 顾客反馈； 3） 过程的绩效和产品的符合性； XX质量手册文件编号XX-QM-XX版 本A/05.0管理职责页 码18/364） 预防和纠正措施的状况； 5） 以往管理评审的跟进措施；6） 可能影响质量管理体系的变化；7） 对改进25、的建议。5.6.3 管理评审的输出 管理评审的输出必须包括与以下方面有关的措施： 1） 质量管理体系及其过程有效性的改进； 2） 与顾客要求有关的产品的改进； 3） 资源需求。 5.6.4 管理者代表根据管理评审的结果，形成管理评审报告，管理评审报告经总经理批准后下发至相关部门，并按记录控制程序进行管理。 5.6.5管理评审报告中提到的纠正措施和预防措施分别按照纠正/预防措施 控制程序实施控制。 5.7 支持文件 1） 文件控制程序 2） 岗位职责说明书 3） 管理评审控制程序 4） 记录控制程序XX质量手册文件编号XX-QM-XX版 本A/06.0资源管理页 码19/366.1 资源的提供为26、实施和改进质量管理体系的过程和达到顾客满意，公司必须及时确定和提供所需的资源。 1） 通过制定人力资源管理控制程序、设备管理控制程序使现有资源得到维持和提高以满足质量管理体系的实施和改进，最终达到顾客满意。 2） 总经理通过管理评审补充资源需求。 3） 管理部根据实际情况，在管理评审前向总经理提交资源配置情况报告。 4） 相关职能部门根据确定的需求计划完成资源补充工作。 6.2 人力资源 6.2.1基于适当的教育、培训、技能和经历，从事影响产品要求符合性的人员应是能够胜任的。公司制定的人力资源管理控制程序对人力资源进行管理，通过对人力资源的管理控制。 6.2.2 职责1） 管理部负责人力资源的27、合理调配方案的制定，并负责人员培训工作计划的制定，组织落实工作。2） 各部门负责配合管理部开展人力资源管理工作。6.2.3 控制要点 1） 对于承担质量管理体系规定职责的岗位，由最高管理层安排具体与该岗位所承担职责的相应能力的人员担任。对能力的判断将考虑其所受教育、培训、技能、经历及该岗位的其它要求。 XX质量手册文件编号XX-QM-XX版 本A/06.0资源管理页 码20/36 2）能力、培训和意识A、管理部对从事影响产品要求符合性的人员的能力需求，通过以下方式进行识别：对照岗位职责说明书，对现有人员的能力进行调查。对新增岗位或变换职责的情况，根据其承担的职责，确定其能力 需求，并修改岗位职28、责说明书。 B、通过培训或其它措施，达成必须的能力。 C、通过考试、考核进行验证等方式对培训和其它措施的有效性进行评价。 D、通过相关方法和途径使员工意识到所从事工作的相关性和重要性，以 及其如何为实现质量目标做出贡献。 E、保持员工教育、经历、培训和资格的适当记录，依照记录控制程序执行。 6.3 设施 6.3.1 概述 公司编制设备管理控制程序，通过对设备的管理，保证过程有能力满足产品质量要求。 6.3.2 职责 生产部负责设备的管理。 6.3.3 控制要点 公司应确定、提供和维护为达到产品符合要求所需要的设施，包括： A、建筑物、场所和相应的设施。 B、设备、硬件和软件。XX质量手册文件编29、号XX-QM-XX版 本A/06.0资源管理页 码21/36 C、支持性服务。（如运输、通讯或信息系统） 6.4 工作环境 6.4.1 公司由生产部识别所需的产品制造工作环境的因素，并在产品监视和测量控 制程序中对产品实现的各个过程中规定控制项目和控制要求。 6.5 支持文件 1） 人力资源管理程序 2） 设备管理控制程序 3） 记录控制程序 4） 岗位职责说明书 5） 产品监视和测量控制程序 XX质量手册文件编号XX-QM-XX版 本A/07.0产品实现页 码22/367.1 产品实现过程的策划 产品实现是实现产品所要求的一组有序的过程和子过程，实现过程的策划必须与公司的质量管理体系的其它要30、求相一致，并必须以适应公司动作的方式形成程序文件、作业指导书、质量记录/检验文件/产品控制计划。在策划产品实现的过程中，生产部必须组织相关人员确定以下适用的内容： 1） 产品的质量目标； 2） 针对相应产品所需建立的过程、文件以及所需提供的资源和设施； 3） 针对产品所需的验证、确认、监控、检验、测量和试验活动，以及产品的验收准 则；4） 对过程及其产品的符合性提供必要的记录。 7.2 顾客有关的过程 主要职责与权限 A管理部负责合同/订单的接单； B、管理部组织评审、签订和对外处理合同或订单事宜； C、质检部、生产部、管理部负责参与合同/订单的评审工作； 7.2.1 产品有关要求的确定 管理31、部负责确定顾客的通用要求，并将顾客的通用要求体现在公司的产品或检验标准中；质检部根据产品要求和检验标准制定文件规程和检验规范，管理部及其相关部门必须了解和识别顾客的各项具体要求，并将要求描述在合同、订单及其它相关文件或记录中，包括：A、顾客借助合同、订单、资料或电子媒介明确提出的产品和服务要求， 包括交付、验收方式和交付后的活动； 注1：交付后活动可包括：提供担保、契约义务如维护服务、附加服务如再循环和最终处置。XX质量手册文件编号XX-QM-XX版 本A/07.0产品实现页 码23/36注2：产品和服务提供包括防护。B、顾客虽没有明确说明或规定，但行业或法律法规的或已知预期用途必需的产品要求32、；C、适用的法律法规包括生产所在地和顾客使用地的安全等法律法规要求；D、本公司承诺和规定的任何附加要求。7.2.2 与产品有关的要求的评审 公司必须对识别的顾客要求连同公司规定的附加要求实施评审，顾客的订单由管理部组织，评审必须在向顾客做出提供产品的承诺前进行，使评审后的订单或合同能： A、产品要求在本公司得到规定； B、与以前表述不一致的合同或订单要求通过口头或信函联系已经解决； C、公司有能力满足规定的产品质量、交货期、附加服务和价格方面的要求； D、在顾客没有以文件的形式提供要求的情况下，顾客要求在接受前，必 须事先通过产品要求、样件或口头告知提醒顾客，得到双方书面或口 头确认（如果顾客33、只有口头确认，公司相关人员必须在订单、合同、 口头合同、记录等上注明并签名）； E、顾客或公司均可能因各种因素变更订单或合同，当产品要求发生变更 时，必须对原订单/合同进行标识，并以电话、电传等方式回传给顾 客。得到双方确认后方可执行变更后的订单/合同。并确保相关文件得到修改和相关人员知道已变更的要求。由于公司产品和客户的特殊性，对没有满足客户交期的订单，出货时将出货不能满足要求的原因连同出货单一同交由顾客，并记录不能按期完成任务的订单、原因和客户名称，以便改进来满足顾客的要求。 7.2.3 顾客沟通 XX质量手册文件编号XX-QM-XX版 本A/07.0产品实现页 码24/36公司确保在产品34、提供之前、提供之中以及提供之后与顾客就以下方面进行有效沟通： A、在需要识别产品信息和订单事宜并实施与顾客沟通时，业务人员与顾客可采用公司信笺、传真、或电话交谈、电子邮件等，重要事项必须通过书面方式和网络确认。 B、公司将按与顾客有关的控制程序要求处理订单及其相关的修改。C、顾客的反馈、包括投诉应进行记录，并按不合格品控制程序、纠正/预防措施控制程序进行处理。7.3 设计和开发删减。7.4 采购7.4.1 总则公司制定采购控制程序，对采购过程及供方进行控制，确保所采购的原材料在质量、交付和服务等方面符合规定要求。7.4.1.1 质检部负责采购产品的验证工作7.4.1.2管理部负责制定订购单并按35、要求进行采购。7.4.1.3 管理者代表负责审批订购单。7.4.1.4 管理部负责按公司的要求组织各相关部对供应商的供货业绩定期进行评估，公司采用以下方法进行评估：a) 对多年业务往来的供应商采用：在此程序实施之前的所有正常供货的供应商，都由管理部列出供应商名录，报管理者代表审核，总经理批准，直接纳入合格供应商名录；b) 对第一次选择的供应商，还需经样品的检验或小批试用。 XX质量手册文件编号XX-QM-XX版 本A/07.0产品实现页 码26/367.4.1.5批量材料经过来料检验和生产使用后，符合公司的标准要求，管理部报总经理批准后，将其纳入合格供应商名录；由管理部列出供应商名录，报管理者36、代表审核，总经理批准，直接纳入合格供应商名录；对第一次选择的供应商，还需经样品的检验或小批试用。 7.4.1.5批量材料经过来料检验和生产使用后，符合公司的标准要求，管理部报总经理批准后，将其纳入合格供应商名录；7.4.1.6 管理部每年组织各相关部门对合格供应商进行一次复审，按供应商评审表的项目和方法评估。7.4.2.6 采购信息7.4.2.1 本公司采购文件：采购合同。7.4.2.2采购文件应包括采购产品的信息：a) 对产品的质量要求；b) 其它要求，如：名称、价格、数量或重量、交货日期等。适当时公司可以：a) 对供应商的产品生产程序、过程、设备或人员提出有关批准或资格鉴定的要求；b) 对37、供应商质量管理体系提出要求。7.4.3采购的实施和验证7.4.3.1管理部根据各部门主管批准的采购申请，由采购组实施采购。7.4.3.2 本公司对购入的原材料的检验方式包括：由管理部进行进货，质检部负责检验、生产部负责试用。7.5 生产和服务的提供 XX质量手册文件编号XX-QM-XX版 本A/07.0产品实现页 码27/367.5.1生产和服务提供的控制生产部、质检部必须通过以下方面控制生产和服务的运作： A、获得和制定产品特性的标准，参见各产品检验标准及作业指导书。B、必要时，获得作业指导书，参见生产作业指导书的要求；C、使用和维护生产与服务运作的适当设备，具体参见设备管理控制程序； D、38、对过程能力和产品质量实施监控活动，参见产品监视和测量控制程序； E、对放行前的质量确认、交付方法和适用的活动。7.5.2 生产和服务提供过程的确认本公司特殊过程：无。关键过程：织布。组织应证实这些过程实现所策划的结果的能力。组织应规定这些过程的安排，适用时包括： a) 为过程的评审和批准所规定的准则；b) 设备的认可和人员资格的鉴定；c) 使用特定的方法和程序； 7.5.3 标识和可追溯性 公司建立产品标识和可追溯性控制程序以确保产品混淆和误用； A、生产部、质检部在生产和服务运作的全过程使用适宜的方法标识产品，以便识别，避免混淆和误用； B、针对产品测量和监控要求及其结果，生产部、质检部应对39、产品的检验和监控状态进行标识；C、在有可追溯性要求时，公司必须控制和记录产品的唯一性标识。 7.5.4 顾客财产 公司顾客财产包括顾客知识产权和个人信息；本公司识别顾客财产包括：顾客提供技术资料组织按照建立与顾客有关控制程序以便对顾客财产控制。包括以下内容： A、公司承诺爱护顾客的财产。管理部负责顾客财产的识别和确定，各相关部门应对供其使用或纳入产品的顾客财产进行标识、验证、保护和维护； B、顾客提供的生产材料按本公司防护控制进行控制； C、顾客的技术资料、文件按外来文件控制管理； XX质量手册文件编号XX-QM-XX版 本A/07.0产品实现页 码28/36 D、当顾客财产发生丢失、损坏或发40、现不适用的情况进必须予以记录，并向顾客报告。、顾客的个人资料属于顾客财产，公司予以保护。未经顾客同意，不向第三方透露 7.5.5 产品防护 公司建立仓库管理制度在内部处理和交付到预期的地点期间，公司生产部、管理部必须根据顾客要求针对产品的符合性提供防护，这必须包括标识、搬运、包装、贮存和保护。在交付的过程中由仓库负责防护相关活动的管理。 7.6 测量和监控设备的控制 7.6.1 公司必须识别需实施的测量以及为确保产品符合规定要求所要求的测量和监控设备。测量和监控设备的使用和控制必须确保识别测量能力与测量要求相一致。 7.6.2 职责 质检部负责校准和管理公司所有的测量和监控设备，并负责联络外协41、校验的相关业务。 7.6.3 控制要点 A、质检部负责将计量设备登记在册； B、按计量设备（仪器）检定周期计划规定的周期，将计量设备（仪器） 送国家认可的检定机构或自行校准，应能对照溯源到国际或国家基准 的装置进行校准和调整，并保存检定机构出具的检定证书或自校记录。 当不存在上述基准时，必须记录校准的依据。 C、计量设备（仪器）在发放使用前，计量（仪器）的使用人应仔细阅 读使用说明书，严格按说明书 的规定进行操作、维护和保养，防止 发生可能使校准失效的调整。D、在搬运、维护和贮存期间防止损坏或失效 在计量设备（仪器）搬运过程中，应采取必要的安全防护措施， 避免碰撞和跌落，以防止计量设备（仪器）42、受到损坏或降低精度； 在计量设备（仪器）搬运、贮存和使用期间，应按使用说明书的XX质量手册文件编号XX-QM-XX版 本A/07.0产品实现页 码29/36 要求采取必要的防护措施，确保计量设备（仪器）的准确度和适用性完好。 E、保存校准结果的记录，按记录控制程序进行； F、使用人发现所使用的设备（仪器）偏离校准状态或损坏时，应对以往 测量结果的有效性进行评价和记录，并对受影响的产品采取相关措施，并及时对该设备（仪器）进行维修与送检，记录相关数据，以确保使用者进行评估。对无法修复或维修不经济的设备（仪器），设备管理人员申请报废，并记录。 G、当计算机软件用于规定的监视和测量时，应确认其满足预期43、用途的能力。确认用在初次使用前进行，并在必要予以重新确认。本公司暂无用与计算软件进行监视和测量设备，在今后如有用于计算机软件进行监视和测量，组织按照7 .6要求实施控制。 7.7 支持文件 1）与顾客有关的控制程序2）采购控制程序 3）监控和测量设备控制程序4）产品监视和测量控制程序8.1 策划 公司最高管理层将规定、策划和实施为确保符合性和实现改进所需的测量和监控活动，这必须包括对适用方法的需求和用途予以确定，包括统计技术的应用。以便： A、证实产品的符合程度； B、确保质量管理体系的符合性； C、持续改进质量管理体系的有效性。 这些策划活动的结果将通过质量手册、程序文件、作业指导书等形式加44、以明确和规定。 8.2 测量和监控XX质量手册文件编号XX-QM-XX版 本A/08.0测量、分析与改进页 码30/36 8.2.1 顾客满意 1）管理部应主动了解顾客对本公司产品和服务的满意和/或不满意的信息，以衡量质量管理体系的绩效； 2）管理部将每年二次向公司的主要顾客征询顾客满意度，向顾客发出顾客满意度调查表，回复的方式是顾客传真、电话或其它，对回收的顾客满意度调查表进行汇总分析，以了解是否符合公司规定的质量目标。具体见与顾客有关的控制程序。 8.2.2 内部审核 1） 公司管理者代表与质检部必须定期组织内部质量审核，以确定质量管理体系是否： A、符合本标准要求； B、得到有效地实施和45、保持 2） 基于所审核的公司活动特点和区域的状况和重要程序，以及以往审核的结果，管理者代表与质检部必须对内审方案进行策划。应规定审核范围、频次和方法。审核成员必须与被审核部门无门接的责任关系，以保证审核的客观性、公正性 与独立性。3） 存在问题的管理者必须对审核期间发现的问题及时采取纠正和纠正措施； 4） 跟进措施必须包括对纠正和纠正措施实施的验证和验证结果的报告； 5） 具体运作过程见内部审核控制程序。 8.2.3 过程的监控和测量 对满足顾客要求所必需的实现过程应进行监控，公司将采用诸如内部 质量审核、管理评审以及对各部门质量目标进行定期考核的办法进行监控， 如监控的结果不符合规定的要求，46、则应采取必要的纠正措施，具体见纠 正/预防措施控制程序。8.2.4 产品的测量和监控XX质量手册文件编号XX-QM-XX版 本A/08.0测量、分析与改进页 码31/36 1） 质检部/生产部应按生产工艺控制要求、生产和服务提供控制程序、检验标准等对产品和原材料的特性进行测量和监控，以验证其符合产品质量标准，测量和监控必须在产品实现过程的适当阶段予以实施。 2） 符合验收标准的产品必须形成成品检验/测试报告或记录作为证据记录必须有经授权负责产品放行的人员的签名。 3） 除非得到公司授权人或顾客批准，可按顾客的计划发货或交付产品，否 则在所有的规定活动均已完成之前，不得向顾客放行产品或交付。 847、.3 不合格品控制1) 公司必须确保不符合要求的产品得到识别和控制，以防止非预期使用/交付。2) 对不合格品必须予以纠正，并必须在纠正后再次验证，以证实其符合性。 3） 当在交付或开始使用后发现产品不合格时，公司必须针对不合格所造成的后果采取适当的措施。具体按照不合格品控制程序控制 8.4 数据分析 公司必须收集适当的数据，以确定质量管理体系的适宜性和有效性 并识别可以实施的改进。这包括来自测量和监控活动及其它有关来源的数据。公司必须分析这些数据，以便提供的以下方面的信息： A、顾客总体满意度（通过顾客满意度调查）； B、与顾客要求的产品/服务的符合性（订单/合同准时完成情况和出厂前质检合格率48、）； C、过程、产品的特性及其趋势（过程能力/产品质量评价指标分析）； D、供应商提供的信息，以分析其供货质量及一次性合格率状况。 以上数据分析具体见数据分析控制程序。 8.5 改进 8.5.1 持续改进的策划 XX质量手册文件编号XX-QM-XX版 本A/08.0测量、分析与改进页 码32/36公司必须策划和管理持续改进质量管理体系所必要的过程。本公司按 照PDCA模式/方法（计划实施检查行动）实现体系和产品质 量的持续改进。 公司应通过使用质量方针、目标、审核结果、数据分析、纠正和预防 措施以及管理评审，促进质量管理体系的持续改进。 8.5.2 纠正措施 公司各级管理人员必须采取纠正措施，49、以消除不合格的原因，防止不 合格的再发生。纠正措施必须与所遇到问题的影响程序相适应。 纠正措施的具体开展和实施过程参见相关程序文件，其中规定了以下 方面的要求： A、识别不合格（包括体系运行、产品质量和顾客投诉）； B、确定不合格的原因，调查分析不合格； C、评价防止其再发生的措施； D、确定和实施措施；E、记录所采取措施的结果；F、评价纠正措施的有效性。详细活动参见纠正/预防措施控制程序。8.5.3 预防措施 公司各级管理人员必须识别预防措施，以消除潜在不合格的原因， 防止不合格发生。所采取的预防措施必须与潜在问题的影响程序相适应。 预防措施的具体开展和实施过程参见相关程序文件，其中规定了以50、下方 面的要求： A、识别并确定潜在不合格，分析原因； B、评价采取措施的必要性和可性行； XX质量手册文件编号XX-QM-XX版 本A/08.0测量、分析与改进页 码33/36 C、确定、落实预防措施； D、评价预防措施的有效性。 8.6 支持文件 1） 与顾客有关的控制程序； 2） 内部审核控制程序3） 产品监视和测量控制程序4） 不合格品控制程序 5） 数据分析控制程序6） 纠正/预防措施控制程序XX质量手册文件编号XX-QM-XX版 本A/0质量管理体系控制流程图页 码34/36 (附图A) 删减管理评审控制持续有效和改进控制出货产品检验控制产品实现策划与顾客有关过程控制内部质量审核控51、制人力资源控制质量记录控制文件控制纠正预防措施控制不合格品控制产品标识和可追溯性控制监视和测量设备控制数据分析控制顾客反馈控制产品防护控制生产提供过程监控和测量控制进料检验控制采购控制管理职责质量管理体系XX质量手册文件编号XX-QM-XX版 本A/0产品实现过程流程图页 码35/36(附图B)不通过通过合同综合评审（质量、生产）领导审批客户订单管理部接单质检部审核：产品类型（常规产品或特殊要求产品？）常规产品合同业务订单评审领导审批生产部安排生产出货特殊要求产品特殊标准制订质检部质量监控生产安排生产计划、材料采购生产部安排生产产出货通知接单管理部终止XX质量手册文件编号XX-QM-XX版 本A/0工艺流程图流程图页 码36/36附图 -1 工艺流程： 原材料-整经-织造-漂染（外包）-缝纫-整理包装出货