1、房地产开发公司行政财务及项目管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录 行政制度考 勤 制 度1工 作 场 所 管 理 规 定4招聘、录用、转正、离职管理制度8员工培训制度11月度学习制度（试行）14薪 酬 福 利 制 度17薪酬管理制度的补充和调整20保 密 制 度22计算机和信息网络使用规范25档 案 管 理 制 度30图 书 管 理 制 度33行 政 公 文 管 理 规 定35对外往来文书管理办法38办公用品管理办法40楼盘信息采集制度45人事行政部部门职能与岗位职责47市场发展部部门职能与岗位职责52、1 财务制度财务费用管理制度55差 旅 费 报 销 制 度61通讯费用管理制度65核心人员分享利润实施办法68 项目制度客户信息、项目信息管理规范72项目安排管理办法75项 目 奖 惩 制 度76 附表增聘员工申请表79求职申请表80求职面试表81试 用 协 议 书82转正申请表83辞职申请表84员工辞退通知书85保 密 协 议 书86图书借阅登记表87员工请假申请表88出差登记表89差旅住宿和补贴标准表90员工加班申请表91名片印制申请单92项 目 档 案 借 阅 申 请 单93办 公 用 品 申 购 单94项目洽谈费用登记表95执行费用支出情况96客户信息记录登记表97一周客户信息简报983、项目接洽跟踪报告99客户满意度调查表100项目分工安排表102楼盘信息表103考 勤 制 度目的：1.1 加强工作纪律；1.2 员工考评的依据之一。适用范围：2.1 公司全体员工。工作时间:3.1 办公时间：星期一至星期五上午8：3012：00 下午 14：3018：003.2 如因工作需要，员工可能会被要求超时工作。出勤制度:4.1 所有员工必须遵守工作时间，准时上、下班，做到不旷工、不迟到、不早退;4.2 有上下班时间记录卡之员工必须准确记录其进入及离开公司的时间。倘有员工被发现替其他同事签到或签退，公司将对有关员工采取严厉纪律处分;4.3 工作时间外出应经部门经理许可，并在前台外出人员登4、记表上注明去向;4.4 上下班或外出办事忘记签到、签退的员工，应及时到行政部说明情况并补签，否则，按旷工处理;4.6 每月累积迟到（早退）超过三十分钟，视为旷工半天。凡员工经常迟到或早退，经口头、书面警告后不改者，将可能被立即开除，而不获公司的预先通知和补偿;4.7 员工旷工一天将被扣发当月工资的10%，旷工半天将被扣发当月5%工资。假 期:5.1 员工可享有国家法律规定的公众休息日及其它法定节假日;5.2 年假:员工享有每年七天的年度有薪假，在本公司每工作满一年增加一天，但最多不超过十四天。年假一般由公司在春节前后安排。如因工作需要，不能在春节前后安排休假的，公司将安排员工在其它时间休假;55、.3 婚假:凡被公司正式录用的员工，可享有婚假三天（晚婚为十三天），如适逢休息日、法定假日不另延假。婚假的申请必须提前一个月向部门经理提出申请，经主管副总经理签批，行政部备案后方可安排休假，复工后呈交结婚证书正本以供复核销假。员工婚假内的工资按全额工资发放;5.4 慰唁假: 凡被公司正式录用的员工之直系亲属去世，公司按有关法规给予慰唁假三天，如适逢休息日、法定假日不另延假。员工应提前一天向部门经理提出申请，经主管副总经理签批，行政部备案后方可安排休假。员工慰唁假内的工资按全额工资发放;5.5 产假: 凡被公司正式录用的女员工可享有产假90天，晚育另加15天，难产再加30天，生育后三个月内办理独6、生子女证者另加35天。产假的申请最迟必须在休假前三个月向部门经理提出申请，经主管副总经理和行政副总经理签批，行政部备案。复工后须提供相应的证明文件给行政部存档。产假期间的工资按基本工资发放;5.6 病假: 员工如生病，必须于病假发生当日早上正常办公时间开始后一小时内同时通知部门经理和行政部。逾时通知可被视作旷工处理。员工复工当日将申请表连同区级以上医院开出的病假证明书正本交部门经理签批，再递交行政部经理核对后存档。如无上述病假证明材料，将会被当作事假处理。员工月休病假三天以内的，每天工资按全额工资发放。休病假四天至一个月的，按基本工资的发放。休病假超过30天的，公司可以按照国家有关规定，解除劳7、动合同，并给予适当的经济补偿; 5.7 工伤假：员工正式录用后，如于工作期间受伤，应立即前往最近的政府医院接受治疗。受伤员工应在意外发生后立即向部门经理报告，由其部门经理通知主管副总经理、行政部和总经理。如需住院治疗，受伤员工应向部门经理报告并尽早呈交入院证明材料。病愈后员工应将申请表连同病假证明材料正本交部门经理签批，再递交行政部经理核对存档后，方可享有国家规定的法定工伤假。公司保留要求受伤员工前往公司指定医院进行医疗检查的权利。员工工伤假内的工资按基本工资发放或按国家有关规定执行; 5.8 事假：员工如请事假，必须提前一天向部门经理申请，报行政部存档。如事假超过两天者，还需经主管副总经理、8、行政经理和总经理签批。员工有紧急事务须处理，每月可特别申请一天事假。员工必须于事假当日早上正常办公时间开始后一小时内将事由通知部门经理，再由该经理通知行政部。逾时通知可视作旷工。员工复工当日将请假申请表交部门经理签批后再递交行政部存档。员工事假期间扣发事假工资。如员工申请各类休假理由不足或存在欺骗成分，公司有权将其休假当作旷工处理，情节严重者可能会被公司立即解雇而不予获得预先通知和任何赔偿; 5.9 出差假（出差地距深圳200公里以外适用）5.9.1 员工在被通知出差（包括外地项目组人员），出发前可享受半天的带薪休假，只作登记，不需审批，如遇节假日不再顺延； 5.9.2 非项目组员工和外地项目9、组人员在项目阶段完成（或中途经项目经理同意返回深圳）出差返回深圳，可享受1天的带薪休假，不需审批，以备报销的车船票、机票到达之日计算，如遇节假日不再顺延； 5.10 项目组休假:整个项目结束后，本地项目组人员可享受1天的带薪休假；外地项目组人员可享受2天的带薪休假，以备报销的车船票、机票到达之日计算。由项目经理统一报行政人事部交由总经理审批，项目经理不得私自安排或决定此类假期的长短。其 它6.1 加班：非项目组员工因工作需要加班者，应提前填写申请表经部门经理签批，交行政部备案。加班工资按相关规定发放。员工也可申请调休或由公司根据实际情况安排调休。1.2 补休：非项目组员工申请调休应提前填写申请10、表交部门经理签批，交行政部备案。调休应在加班后两个月内安排，逾期不补。以上所有假期（婚假、慰唁假、产假除外）如超过三天以上的，均需经过总经理批准。此制度自年12月1日起执行工 作 场 所 管 理 规 定1. 目的：1.1 规范办公管理秩序，创造整洁卫生的办公环境；1.2 营造和睦相处、良性竞争的工作氛围，塑造形象。 2. 范围：2.1 工作场所包括办公室、访问现场及任何与客户接触的场所；2.2 适用于公司所有员工。3. 工作场所内管理规定：3.1 员工应保持自己工作区域的整洁，台面上的物品摆放整齐，垃圾桶每天应及时清理；3.2 公共区域的卫生请各位员工自觉地共同维护，地面或走道上有杂物应随手捡11、起；3.3 工作场所内不得存放撑开的雨伞；3.4 书刊阅读后整齐放在指定位置（具体见图书管理制度）；3.5 工作餐可在小组会议室,餐后应立即清理，饭盒必须扔至垃圾桶内，不得随意堆放；3.6 接待完来访客人的同事请及时将台面的水杯和烟灰缸清理干净，桌椅摆放整齐；3.7 男士负责及时更换饮水机水桶； 3.8 下班后员工应随手将自己工作区域内的灯、空调、电脑等电器关掉，关好门窗；最后离开公司的员工有责任检查所有的电源是否切断，门窗是否关闭，请特别留意洗手间内的电灯；3.9 请爱护桌椅及其它公司财物，开窗前请特别留意先拉起窗帘。4. 员工行为规范：4.1 仪容仪表：4.1.1 个人卫生：外表干净、整洁12、；衣服无污渍、汗渍；皮鞋表面无尘土；头发清洁无头屑；口腔卫生保持口气清新；指甲内无污渍；4.1.2 男士仪容仪表；4.1.2.1 头发梳理整齐，每日剃须，不留长发；4.1.2.2 穿着深色西装、西裤及鞋袜，夏季穿长袖或短袖衬衣，系领带，不得穿着休闲装或色彩艳丽的服装，不得穿运动鞋或凉鞋；4.1.2.3 不留长指甲，不戴任何外露首饰，严禁喷香水；4.1.3 女士仪容仪表：4.1.3.1 化淡妆，不主张与办公环境不相宜的浓妆；4.1.3.2 穿着工作套装，不得穿无袖上装、运动休闲服装或短裤装，不得穿拖鞋；4.1.3.3 不染异色发，不梳理怪异发型，不戴夸张饰物，严禁穿着暴露、短小紧身服装或超短、过13、长裙装。4.2 行为规范：4.2.1 严格履行岗位职责，工作时间不得擅自窜岗；4.2.2 办公时间内员工应坐姿端正，快速行走但不要跑动；4.2.3 员工应营造安静和谐的办公气氛，办公时间不大声喧哗、不听音乐；4.2.4 使用文明礼貌用语，不讲粗话、脏话，不开低级玩笑；4.2.5 员工在工作时间内不得闲聊、不吃东西、不嚼口香糖、不打瞌睡，不看与业务无关的书刊，不干与工作无关的事情；4.2.6 工作时间不得玩电脑游戏、看影碟，不得打私人电话超过2分钟。4.3 电话接听规范：4.3.1 接听电话，请说：“您好，公司，请问找哪位？”；4.3.2 如果不是本人的电话，请说：“请稍等，我去请他接电话（或我14、帮您把电话转给他）。”；4.3.3 如果对方要找的同事不在，应请对方留言，留言应记录对方姓名、电话号码、事由然后转交给同事；4.3.4 如属客户咨询电话，任何员工均有义务以热情大方、耐心详尽的态度向对方介绍公司名称、业务范围、人员结构、部门设置，但有关项目报价、操作方法等本人不能确定的内容严禁在电话里自作主张进行介绍，具体客户咨询电话的回复只能由总经理或经总经理授权的客户人员和研究人员进行答复；4.3.5 客户咨询电话应尽量留下对方公司名称、姓名、电话号码和咨询事由；4.3.6 电话记录应书面转给相关人员；4.3.7 无论公私事务，长时间通话都属禁止行为。4.4 部门往来规范:4.4.1 部门15、协作中要求分工明确，各负其责，同时友好协助，讲求团队合作效果；4.4.2 知晓其它部门的运作机制，同时注重分工和协作问题；4.4.3 部门业务往来应全面推广ISO9002标准，力求书面记录各种往来事项；4.4.4 禁止超越权限干扰其它部门工作；4.4.5 禁止以个人好恶代替工作往来，工作时间拒绝个人情绪；4.4.6 部门往来由部门经理出面协商，无法协商或解决的提请分管副总经理或总经理讨论确定；4.4.7 以制度为工作协作标准，无需因人而异。4.5 同事往来规范：4.5.1 人人有权争输赢，无人有权论是非做好自己的工作，少谈论别人的是非;4.5.2 尊重他人的个性、价值观、信仰和兴趣爱好，不能以16、自己的标准评判别人;4.5.3 同事之间相处要坚持尊重、平等、宽容的原则，互相帮助、互相谅解、真诚对待，在处理工作事务时，坚持讲究原则、遵守制度及坦诚、协助的准则;4.5.4 同事之间发生意见分歧时，应理智对待，协商解决，严禁在同事间以暴力或争吵方式解决工作或私人事务;4.5.5 同事间可以建立比较亲密的朋友关系，但不能因此影响工作往来;4.5.6 公司不鼓励或限制同事间发展恋爱或配偶关系，但一旦明确上述关系，则必须有一人离职;4.5.7 公司员工和访问员之间不能存在血缘关系、配偶关系、近亲属关系或特别亲密的其它关系。5. 来访接待规范：5.1 所有来访人员,包括亲朋好友一律在会客室或会议室接17、待,未经许可禁止任何非业务相关人员进入办公区域;5.2 陌生人来访应由前台或首先发现的员工招呼接待,并从“您好,请问找哪位?”开始;5.3 来访客户由接待人员斟茶倒水;5.4 对待任何来访人员均应彬彬有礼,拒绝推销人员应客气坚决。招聘、录用、转正、离职管理制度1. 目的1.1 规范人力资源管理操作，明确管理责任。1.2 积累公司人力资源，满足业务发展需要。2. 适用范围2.1 适用于公司所有员工。3. 招聘3.1 用人申请3.1.1 需要招聘新员工的部门根据实际工作需要及公司的年度发展计划，在确认本部门现有人员并无横向调职的可能性后，向人事部递交增聘员工申请表（由部门负责人填写）。3.1.2 18、人事部审核该岗位的工作职责、资格要求等事项，首先确认公司内部有无适当人选可调职或兼职。如果确无适当人选，将申请表报主管副总经理和总经理批准后，方可安排招聘。3.2 招聘程序3.2.1 人事部门根据增聘岗位的工作性质、级别、资格要求等，确定招聘方式，如登报招聘、人才市场现场招聘、网上招聘或员工推荐。3.2.2 人事部门整理和审阅求职者的申请资料后，将条件较为合适的资料推荐给用人部门负责人审核，条件合适的可安排面试；3.2.3 第一次面试由人事部负责人和用人部门负责人主持，对求职者的学历、工作资历和品行进行了解，人事部还需对求职者的证件正本和其提供的其它资料进行审核，合格者可安排第二次面试；3.219、.4 第二次面试由副总经理或总经理主持，确认求职者的资历是否合适该岗位的要求，并会同行政、财务部门负责人确定其工资级别。3.2.5 公司各级员工不能将自己的直系亲属介绍或安排到本人所在的部门或分公司工作。4. 录用4.1 经过面试合格的求职者，由人事部通知其入职。4.2 入职第一天，新入职员工首先到人事部报到，由人事部经理安排办理入职手续，包括：4.2.1 员工交纳证件复印件和证件照；4.2.2 签定试用协议，保密协议；4.2.3 人事部负责人对其进行公司制度方面的培训；4.2.4 人事部负责人带员工到用人部门负责人处安排工作。4.3 人事部负责人将已签定试用协议复印件交财务部作为发工资的依据20、。4.4 如属业务部门的员工，由人事部安排申请印制名片。5. 转正5.1 试用期5.1.1 员工试用期一般为一至三个月，经公司研究可缩短或延长试用期，但一般不超过六个月。5.1.2 试用期内双方可随时提出解聘或辞职，但员工应提前一周提出并按公司规定移交所有资料和物品后，方可结算工资。5.1.3 在试用期内确有突出表现或贡献者，经所属部门负责人提请并经总经理批准可提前转正。5.2 转正5.2.1 试用期员工申请转正，填写转正申请表后交部门负责人，部门负责人应对其工作表现做出全面、中肯的考评；5.2.2 转正申请表经人事部负责人，财务负责人和主管副总经理批准并确定其转正时间和转正后的工资级别后，再21、报总经理审批； 5.2.3 经总经理审批后，人事部将与员工签定为期壹年的正式聘用合同。6. 离职6.1 辞职6.1.1 员工因个人原因提出辞职，必须提前30天递交书面申请报告，经批准后，办理完有关离职交接手续，方可离开公司，如在30日之内不能完成工作交接，直到完成为止。6.1.2 员工因个人原因提出辞职申请后，在等待批准时日内必须按时考勤，否则在结算工资时按照旷工处理。6.1.3 员工在参与公司项目执行过程中，不得中途提出辞职申请。如遇特殊原因，必须在项目某阶段完成后或完成项目组安排的工作后方可提出，经项目经理、部门负责人、人事负责人、总经理批准后方可离职；员工无论何种离职原因导致中途离开项目22、组，则不享受该项目的项目奖金或提成安排(6.2.1.3条除外)。6.1.4 员工在参与公司项目执行过程中，中途突然提出辞职并擅离岗位，经公司管理人员劝阻无效或对公司整体工作和业务安排造成影响的，除扣发其当月工资、年度季度奖金、项目奖金外，并视情节处以1000-5000元罚金或补偿金。6.2 辞退6.2.1 员工属下列情况之一者，公司应提前一个月书面通知，或即时辞退并补发一个月基本工资作为代通知金：6.2.1.1 员工经公司培训和岗位调整后，仍无法适应公司工作要求；6.2.1.2 员工因公司经营方向或结构调整无合适工作安排；6.2.1.3 员工患病或非工伤的医疗期满后，不能胜任工作要求。6.2.23、2 员工属下列情况之一者，公司可即时辞退而无需事先通知或提供任何形式的补偿：6.2.2.1 严重违反公司管理制度、规定或职业道德；6.2.2.2 在操作项目过程中因重大主观过错或失职对公司造成声誉的损害和直接经济损失；6.2.2.3 触犯国家法律并被追究法律责任。6.2.3 如属6.2.1.2条被公司辞退的员工，可获得公司的补偿金，即员工在公司服务每满一年，可获得相当于一个月基本工资的赔偿金，不满一年的按一年算，逐年累计，但最多不超过3个月的基本工资。6.3 离职手续：员工无论因何种原因离开公司，都必须在规定时日内办理好以下离职手续，否则公司有权扣发其工资、代通知金和补偿金。6.3.2 员工与24、部门负责人交接工作，退还所有文件、资料、工作磁盘等。6.3.3 员工与项目经理交接工作，退还所有项目相关资料、移交项目电子文件、磁盘、光盘、客户资料等。6.3.4 员工与行政部办理交接手续，退还非消耗性办公用品、借阅的书籍或业务档案以及钥匙、名片等。6.3.5 员工与财务部结清各种借款。7. 附件：增聘员工申请表、求职申请表、求职面试表、试用协议、转正申请表、辞职申请表、辞退通知书。8本规定自年12月1日起执行。员工培训制度1. 目的1.1 提高公司员工整体素质。1.2 提高公司行业竞争力1.3 提高员工社会竞争力2. 适用范围2.1 公司所有员工。3. 内容3.1 入职培训 新近员工在办理完25、入职手续一周内，须接受由人事行政部组织的相关入职培训，并撰写培训心得，存入人事档案，作为试用期员工考核内容之一。3.1.2 公司介绍，由人事行政部组织，包括公司经营方针、企业精神、本年度的经营方向和重点；公司组织架构及其主要职能等内容；3.1.3 公司行政人事制度培训，由人事行政部组织，包括制度讲解、答疑、考试；3.1.4 公司项目管理制度培训，由人事行政部和公司资深项目经理共同组织，包括制度讲解、答疑、考试。3.1.5 公司财务制度培训由人事部行政和财务部共同组织，包括制度讲解、答疑。3.2 部门培训/业务培训3.2.1 各部门内部根据本部门岗位职责和业务范围，对员工进行下列培训，主要指：326、.2.1.1 业务知识培训与提高3.2.1.2 操作技能的培训与提高3.3.1.3 内部交流与学习3.3.1.4 新知识、新技能的学习与应用 3.2.2 上述培训由部门负责人定期举行,每周至少一次,每次须将培训课题、材料、时间、执行结果交行政部备案。3.3 跨部门的专题培训。3.3.1 就某个专题或课题邀请公司内外理论专家进行讲座或系列讲座，专家包括公司内部高级分析师、策划师、业界知名人士、学术界专家、高校教师等。3.3.2 上述培训由人事行政部组织,讲师费用由公司承担,课题由公司主题学习领导小组确定,每月举办一次3.3.3 内容涵盖社会学、经济学、管理学、建筑学等与公司业务相关的学科的课题327、.3.4 详见。3.4 实用知识和技能培训3.4.1 邀请律师、法官或法学研究者对员工进行“合同法”“房地产法”等各种与公司业务相关的法律知识、案例进行讲解、培训。3.4.2 邀请规划国土局、建设局领导或业务主办人员对现行的房地产政策、政策运行模式、实际操作过程中遇到的问题进行讲解和分析。3.4.3 邀请银行、拍卖行等实践专家讲解与房地产开发相关的课题。3.4.4 邀请同行业实战精英对公司员工进行实际操作和技能的培训与交流3.4.5 邀请知名房地产开发、物业管理公司管理人员和具体项目操作人员进行课题讲座和交流3.4.6 邀请报界、媒体等相关版面主编进行课题讲座和交流。3.4.7 公司认为必要的28、其他方面的培训与交流。3.4.8 以上培训由人事行政部组织,讲师费用由公司承担,根据情况或需要组织，但每季度不少于一次。3.5 资格培训、学历培训(每年名额2-4人)3.5.1 鼓励员工参加与公司业务相关的国内资格培训、考试，全部考试费用由公司承担； 3.5.2 鼓励员工进行不脱产深造，在公司工作满两年，经员工个人申请，由公司经理会议讨论决定，专业必须符合公司发展的需要；学费由公司全部报销，因学习而产生的其它费用，例如：报名费、考试费、考前培训费、学杂费等则由本人负担。学历培训应与公司签定培训合同，毕业后必须为公司服务满两年，服务不满两年的员工无论何种原因离开公司，应无条件返还公司所交纳的所有29、费用。3.5.3 公司在三年内分付以上所承担费用。3.5.4 在上述两类培训过程中的员工考勤遵照公司,脱产学习、考试日期、报名日期三天以内者，均按出勤计发工资；三天以上者，做事假处理。 4.培训考核的有关制度规定4.1所有培训成果列为平时考绩考核记录,以作年终考绩的资料。4.2公司鼓励所有员工积极参加培训，但以不影响公司正常工作为前提。5.本制度自公布之日起执行月度学习制度（试行）1. 目的：1.1 学习相关业务专业知识，全面提高员工素质。1.2 跟踪行业发展趋势，认识并理解最新理论和产品。1.3 促进内部学术交流和研讨，激发学习兴趣。1.4 鼓励员工敢于创新，保持技术和方法的领先。2. 范围30、：2.1 适用于公司所有员工。3. 主管领导：3.1 学习指导小组:由公司总经理、副总经理、部门总监联合组成学习指导小组。3.2 具体负责人：学习指导小组可确定一名成员为月度主题学习具体负责人。3.3 具体执行部门：行政人事部4活动细则4.1 主题确立4.1.1 由领导小组确立每月学习活动主题，员工可以提出建议4.1.2 每月的学习主题在上月末由行政部以通知形式公布。4.2 时间安排4.2.1 行政部负责在内部局域网和公司外部网站同时建立“学习交流”的共享文件夹和“学习专栏”，并于每月5日前公布公司参考书籍和报刊名录供员工借阅。4.2.2 行政部负责在每月5日之前安排专业人员就相关主题基本知识31、进行集中讲解一次,并回答员工咨询，讲解会议记录每月7日前应在“学习交流”共享文件夹公布。4.2.3 每月1-20日为学习期，员工开展资料收集、理论学习、文章撰写活动，并于20日向“ 学习交流”共享文件夹提交电子版学习成果。 4.2.4. 每月15-25日为交流期，员工在“学习交流”共享文件夹浏览所有相关学习文章， 并对每篇文章进行内部定性定量评价（定量评价见附表，25日之前提交行政部） 。4.2.5 每月26-30日为评估期，学习指导小组评出优胜者5名，并对评选原因进行书面和集中说明，在“学习交流”共享文件夹公布。4.2.6 每月26-30日，由行政部统一组织优胜者作品演讲会，公司全体人员参加32、。4.3 成果管理4.3.1 当月学习结束，参加学习人员应向行政部提交所有原始资料(包括图片、基础 数据等)，行政部应将“学习交流”共享文件夹和“学习专栏”上的电子文件和印刷文本及所有收集原始资料移至公司档案库保管，分类保存；并删除上月“学习交流”共享文件夹上的内容。4 评估形式4.3.2 优胜者评选应参考“学习交流”共享文件夹上员工的评价意见。4.3.3 其他员工对个人学习成果的评分（由行政部汇总定量评价表），并公布于“学习交 流” 共享文件夹。4.3.4 优胜者评选由学习指导小组书面评选决定。5. 奖惩办法5.1 优胜者分1，2，3等奖，一等奖1名，奖励300元，二等奖2名，各奖励200元33、， 三等奖2名，各奖励100元，或者价值相当礼品。5.2 不认真参加学习活动、未按时提交学习成果或者学习成果被学习指导小组评价为质量极差者（连续三次评选结果位居最后三名者），每次罚款100元，由行政部通知财务部在当月工资内直接扣除。5.3 所有罚金用于优胜员工奖金补充。6.其他6.1 月度主题学习活动按月长期进行。6.2 在外出差员工按活动时间安排，在当地完成主题学习活动，并以电子邮件形式提交成果；其他员工的学习文章由行政部统一转发至出差员工邮箱内；出差员工对所有学习文章的评价（评分表和评价意见）发至公司邮箱。6.3 员工个人购买有关专业学习书籍和其他印刷文本资料向公司交回后可以实报实销，无需34、事前申请，公司不承担其他以学习费用名义提出的报销和借支申请。6.4 任何员工不得以主题学习借口影响日常项目执行，也不得以项目执行为借口推诿学习任务。7 本制度自公布之日起执行，属试行阶段，各位同事如有不同意见，请及时告知行政部。薪 酬 福 利 制 度1. 目的：1.1 向员工提供有竞争力的薪酬福利待遇；1.2 规范薪酬管理，建立级差合理、贡献与收入相适应的薪酬体系；1.3 建立合理的福利制度，鼓舞员工，提高企业凝聚力。2. 范围：2.1 适用于公司所有员工。3. 薪酬制度：3.1 分配原则：公司实行结构工资制度,工资向工作繁重、责任大的岗位人员倾斜。合理拉开差距，体现奖勤罚懒、奖优罚劣的原则。35、工资分配要综合考虑员工个人的学历程度、工作经验、业务能力、工作业绩、责任大小、工作繁重程度和工作环境等因素。3.2 工资结构分为基本工资、工龄工资、岗位补贴、生活补贴、学历津贴、特殊津贴和奖金。3.2.1 基本工资是公司员工的起薪点和交纳员工社会保险的依据，在劳动合同中加以确定；基本工资=基础工资*岗位系数,其中基础工资以当年本市公布最低工资底线为准,岗位系数根据员工在本公司担任职务确定.参见附件表13.2.2 生活补贴是公司对员工日常生活提供的补助，分为交通补贴、午餐补贴、住房补贴和通讯补贴。其中通讯补贴按规定额度实报实销，不随月工资发放。3.2.3 岗位补贴是公司同一类别岗位员工在工作任务36、的重要性、繁重性和技术含量等方面的不同和员工个人工作表现的不同而提供的补贴，岗位补贴用技术级别指数表示，岗位补贴=基础工资*技术级别指数 3.2.4 鼓励员工参加各种学历教育，并按照员工已获最高学历给予津贴，其中本科学历100元，硕士学历300元，博士学历500元。3.2.5 奖金分为项目奖金和年终奖金两类，项目奖金是对业务部门员工工作业绩的奖励，月/季/年度奖金是对全体员工工作业绩的奖励，具体方法参照公司有关规定执行。3.2.6 特殊津贴参见第9条，不随月工资发放。4. 基本工资和补贴标准的确定4.1 员工工资定级由主管副总提议，报总经理审批后确定。确定工资的程序如下：4.2 公司决定聘用新37、员工，试用期间工资双方约定，公司根据员工试用期的表现随时调整试用期工资。4.3 员工试用期满后，根据员工转正程序，行政人事部根据其所在部门和主管领导的考评意见，对其定级。4.4 按照岗位类别和岗位技术级别确定其基本工资、生活补贴。4.5 用人不唯文凭论，但学历仍然是衡量员工基本素质和技能的重要方面，有关学历因素在初始定级时执行下列标准，硕士高于大学本科同岗二级；博士研究生可高于大学本科四级。4.6 确定较高或较低级别的依据是其过往工作经验、业务水平等因素。5. 工资的结算与发放：5.1 员工工资的计算区间为每月1日至月底。5.2 员工发放的工资是扣除公司按照深圳市有关规定交纳社会保险金和个人所38、得税后所得。5.3 员工工资分次发放，每月10日发放上个月的所有工资（不含项目奖金）。5.4 发放工资日期逢节假日时，顺延至最近的工作日发放。5.5 项目奖金参照项目奖金分配办法有关规定发放。年终奖金在每年春节前发放。6. 特殊情况下工资的结算：6.1 加班工资按国家规定发放。6.2 按规定享受补休假、法定节假日、婚（丧）假、年假的员工，岗位工资如数发放。6.3 事假：事假扣减工资额=月岗位工资22.5请假天数6.4 旷工：旷工一天扣发当月岗位工资的10%，半天扣发5%，依此类推。6.5 产假期间发给基本工资和住房补贴。6.6 员工每月三天以内（含三天）的病假，按照公司规定办理病假手续的，工资39、如数发放；超过三天以上的病假，超出天数只发放基本工资。6.7 劳动双方依法解除合同时，公司将一次付清职工工资。7. 有关工资的财务准则7.1 财务部书面记录支付员工工资的数额、时间，并保存5年以上备查。公司委托银行代发工资，并向员工提供一份个人工资清单。员工对自己的工资数额有疑问时，可向行政人事部询问。7.2 公司将从员工工资中扣除代缴的个人所得税、代缴的社会保险费用和法律法规规定的可以从员工工资中扣除的其他费用。7.3 员工的岗位级别、各种工资收入的数额属于公司商业秘密，请员工按照公司保守商业秘密保证书的规定对自己的工资保密并不要询问他人的工资。如员工不遵守此项规定，公司将按照保证书的规定对40、员工进行处罚。7.4 员工与公司因工资的数额、扣缴和发放以及其他有关工资的问题发生争议时，可以向劳动仲裁机关申请仲裁。8. 工资的调整：8.1 员工的职务晋升/降低，其工资可以得到相应的增加/降低。8.2 员工获得公司奖励或者业绩突出，按照公司有关规定，经总经理批准，其工资会得到相应的增加。8.3 员工受到公司的处罚或业绩不佳者，按公司有关规定，其工资会有相应的降低。8.4 根据公司业务发展情况和社会平均工资的变化以及员工个人表现，公司每季度对员工的工资数额会进行调整，员工个人工资的调整至少要间隔3个月。8.5 公司经营业绩下滑或宏观经济不景气，可调整员工工资，但调整后工资不低于当年公布的最低41、工资线。9. 特殊津贴9.1 公司正式员工初次结婚时，可以获得结婚津贴600元。9.2 公司正式员工直系亲属去世可获得慰唁金500元。9.3 每年春节、端午节、中秋节时，员工可以获得相应的节日津贴。9.4 公司为在职员工集体购买人身意外保险。9.5 其他经公司经理办公会议讨论通过的特殊补贴。10. 本规定自年12月1日后生效，原有规定与此不符的按本规定执行。11. 本规定由公司人事行政部负责解释。12. 附件仅供总经理、副总经理、财务部经理、人事行政部经理、行政人事主管查阅。薪酬管理制度的补充和调整1.释义1.1 月工资, 即工资核算定级单确定的员工每月工资总额。1.2 月基本工资=基础工资X42、职务级别指数。1.3 出勤率=本月实际工作天数/相应工作天数。2.工资结算2.1 新入职员工月工资计算：实际工资额=月工资x出勤率2.2 离职员工当月工资计算：当月实际工资额=月工资x出勤率2.3 事假员工当月工资计算： 当月实际工资额=月工资x出勤率2.4 3天以上病假员工当月工资计算：出勤率=（本月实际工作天数+3）/相应工作天数当月实际工资额=月工资x出勤率+月基本工资x（1- 出勤率）2.5 3天以内病假员工当月工资计算出勤率=（本月实际工作天数+病假天数）/相应工作天数当月实际工资额=月工资x出勤率2.6 员工工资调整后的计算调整前出勤率=调整前实际工作天数/调整前应工作天数调整后出43、勤率=调整后实际工作天数/调整后应工作天数当月实际工资额=调整前的月工资x调整前的出勤率+调整后的月工资x调整后的出勤率3.工资发放3.1 未参与任何项目的员工离职，当月工资随员工工资于下月10日发放。3.2 参与项目工作中途离职，当月工资延迟一个月,即随次月员工工资一起发放。 4.员工试用期期间，公司可为员工代缴社会保险金，保险金费用全部由员 工自己承担。5.上述调整和补充规定自年12月1日执行，原规定与此不符的自行作废。保 密 制 度1. 目的：1.1 保护公司商业秘密，维护公司权益。2. 适用范围2.1 公司所有员工。3. 商业机密的管理3.1 行政部经理为商业机密的总负责人；3.2 各44、部门根据其业务原则负责本部门的商业机密的管理。4. 商业机密的分类4. 下列信息及其载体属一级机密，非经法律规定或总经理批准，禁止个人持有、公布或告知第三人（机构）：4.1.1 调查和研究报告；4.1.2 调查研究计划书；4.1.3 客户信息；4.1.4 项目档案资料；4.1.5 被访者个人资料；4.1.6 公司财务档案；4.1.7 公司人事档案。4.2 下列信息及其载体属二级机密，未经总经理批准禁止复印或带出办公室：4.2.1 项目操作文件；4.2.2 调查问卷及卡片；4.2.3 公司业务手册及质控手册；4.2.4 公司薪资制度；4.2.5 公司项目操作情况。4.3 下列信息及其载体属三级机45、密；非因业务需要禁止对外公布或告知第三人（机构）：4.3.1 公司基本情况；4.3.2 公司部门及人员结构；4.3.3 公司业务案例；4.3.4 公司经营情况；4.3.5 公司管理制度。. 办公文件应妥善保管，废弃稿纸必须碎解后才能扔掉，禁止将带有商业机密性质和按照业务程序必须保密的文件随意放置于桌面或不加处理丢弃，做好防盗、防火、防潮、防蛀工作。. 公司文本文件应标明密级，授权使用，未获授权者禁止翻阅。. 拥有或使用公司机密文件的员工应妥善保管，不得随意提供给他人翻阅（因业务需要借阅者，批准程序请参见档案管理制度）。8. 电子档案的管理8.1 文件的共享8.1.1 员工不得随意将本机的文件共46、享，如因工作需要需共享部分文件也只可设为“只读共享”（如不明白具体操作可向网络管理员咨询）。在文件使用完以后应立即取消该文件的共享。8.1.2 各部门内的文件交流可通过服务器上本部门的文件夹进行。部门间的文件交流则可通过服务器上公共的文件夹进行。（如不明白具体操作可向网络管理员咨询）8.2 邮件的收发8.2.1 员工不可擅自将公司重要文档及报告（具体规定请参阅保密制度）通过电子邮件方式发送出去。8.2.2 如因业务需要需将公司重要文档通过电子邮件发送出去的，需向部门经理提出口头或书面申请，经部门经理批准后方可发送。9. 员工因履行职务而形成的研究成果，其所有权归公司所有，员工保证未经总经理批准47、不得存档留底。10. 无论何种原因，员工在本公司离职后的60天内，不得在与本公司同一城市的其它与本公司业务范围、经营范围相同和相似的机构任职。11. 处罚11.1 如有员工违反4.1和8.2.1中的任何一条会受到公司严重警告处分，记入年度考核中或除名处理, 并处以经济处罚，情节严重者将追究其法律责任；11.2 如有员工违反4.2、8.1和8.2中的任何一条会受到公司警告处分，并处以经济处罚，记入年度考核中；11.3 如有员工违反5、6、7、9中的任何一条会受到公司口头警告处分，并处以经济处罚，记入年度考核中；12. 新员工入职时须签定保守商业秘密保证书并请严格执行，否则公司保留法律诉讼或追讨经48、济赔偿的权利。13. 附件：保守商业秘密保证书计算机和信息网络使用规范1. 目的1.1 规范计算机信息系统的管理，保证其安全、正常运行；促进计算机的合理应用和健康发展。2. 适用范围2.1 适用于公司所有员工。3. 责任3.1 本公司电脑及相关设备的管理、网络建设与维护由行政人事部负责。3.2 网络的日常管理由行政助理和网络管理员负责。其主要职责是：3.2.1 负责本公司软硬件的维护。3.2.2 网络运行状况的监控及不定期检查等。3.2.3 网络的统筹规划、建设及本公司计算机信息在国际互联网的安全、保密和保护工作。3.2.4 负责开发利用网络资源。3.2.5 账号、密码、权限的管理。3.2.649、 管理网络运行费用预算。3.2.7 监督检查网上用户使用活动。3.2.8 做好内外部网站的更新与维护。4. 管理原则4.1 本规定所称的计算机信息系统，是指由计算机及其相关的和配套的设备、设施（含网络）构成的，按照一定的应用目标和规则对信息进行采集、加工、存储、传输、检索等处理的人机系统。4.2 计算机信息系统的管理，应当做到保障计算机及其相关的和配套的设备、设施（含网络）的安全及完整，运行环境的安全，保障信息的安全，保障计算机功能的正常发挥，以维护计算机信息系统的安全及正常运作。发现影响计算机信息系统安全的隐患时，行政助理和网络管理员应当及时采用安全保护措施。4.3 凡涉及公司商业秘密的有关50、数据、资料、信息，均不得擅自拷贝、打印、传真或发电子邮件给外单位或个人。如因业务工作需要且不泄露公司商业秘密的数据、资料、信息要传出，应按审批程序办理登记手续。未经许可，将公司的商业秘密外传，将追究经办人和部门经理的责任。(参照保密制度的有关规定)4.4 除网络管理员，任何人无权对系统软件进行修改。 5. 电脑设备的管理与使用5.1 服务器的使用：5.1.1 服务器正常开机时间：每星期一至星期五，国家法定节假日及公司规定的休假期间停机，各部门如有特殊要求，需事前提出申请。经行政人事部经理批准，方可使用公司服务器。5.1.2 服务器的密码由行政人事部经理和行政助理管理，管理密码的人员要做好保密措51、施，网络管理员每月更改密码，以防止泄露公司秘密；如有泄露，应即刻更改密码。5.1.3 网络服务器由网络管理员管理，未经行政人事部经理批准，其他人员不能擅自操作。5.1.4 服务器的开启只能由行政人事部指定人员按规定时间控制，网络管理员要保证在上述时间服务器能够正常工作。5.2 行政助理和网络管理员负责登记、统计计算机及配套设备和软件资料，并建立帐卡。在新购进计算机及配套设施及软件资料后应迅速补充帐卡，在计算机配套设施进行调整后，应及时更改帐卡。5.3 行政助理和网络管理员必须对存放在设备室内的有关信息资料、磁盘、光盘等技术资料妥善保管，保证技术资料的完好、在需要时可以迅速提供使用。5.4 计算52、机的使用人为保管人，行政人事部确定每台计算机的使用人后，该使用人对本计算机的硬件完好及系统安全负责。没有特殊理由，不得提供他人擅自使用，否则，该计算机的保管人承担由此而引起的责任。5.5 员工对自己的密码及帐号要保密，只能按授权口令、帐号登录，不允许任何盗用他人口令或帐号的行为。5.6 员工在使用计算机的过程中，要保护机器，注意以下操作规范：5.6.1 计算机开关操作顺序要严格遵守有关规定（开机时：先开外设如显示器、打印机，后开主机；关机时：先关主机，后关外设。）。不可频繁开关计算机。每天下班离开公司前，使用计算机的员工必须关闭本计算机。5.6.2 使用计算机键盘、鼠标、光盘、磁盘等设备时，动53、作应该轻柔，并保持设备的清洁。5.6.3 员工不可随意搬动计算机或插拔计算机上的各种接线。未经行政人事部经理许可，不得私自更换或拆除计算机硬件。5.6.4 员工在使用打印机遇到故障时，应向行政助理反映，或按打印机上的操作方法进行排除，不可随意拆卸打印机。 计算机出现故障，如员工本人无法处理，应交由行政助理和网络管理员处理。5.6.6 凡公司电脑设备需进行维修的，报行政助理；如需送外维修的，属于免费保修的计算机，由行政助理和网络管理员负责联系特约维修公司；需要付费维修的，网络管理员联系维修公司，行政人事部经理审核批准后进行维修。5.7 电脑易耗品的管理：5.7.1 电脑易耗品包括彩色、黑白墨盒、54、色带、硒鼓、夹纸器、键盘、鼠标、鼠标垫、磁盘、光盘等，电脑易耗品由行政人事部统一按计划购买。5.7.2 墨盒、色带、硒鼓等全公司共享使用，由行政助理负责管理。5.7.3 彩色、黑白键盘、鼠标等由员工根据需要提出申请，经行政人事部经理负责购买。5.7.4 夹纸器、鼠标垫等由员工个人根据需要领用，需办理登记手续。5.8 磁盘的使用：5.8.1 行政主管负责对公司所有磁盘进行标记、管理。每位员工可申领最多2张磁盘作为自用。磁盘损坏可到行政人事部交回坏盘、更换新盘。5.8.2 因业务需要或备份重要文件或数据可额外申请领用磁盘。领用磁盘需到行政人事部申请，并申明磁盘用途。5.8.3 所有额外申领磁盘在使55、用后必须归还到行政人事部。（若因业务需要递交客户可不归还，但需要求客户在提交文件签认表上签认，事后需在行政人事部登记）。5.8.4 离职时需将领用的所有磁盘交回行政人事部。5.9 光盘的使用：5.9.1 如因业务需要或备份重要文件或数据可申请领用光盘。5.9.2 凡领用光盘需到行政人事部申请，经行政人事部经理批准后，向行政主管领取光盘后到设备室进行刻录。5.9.3 所有光盘在使用后必须归还到行政人事部，由行政助理保存。（若因业务需要递交客户可不归还，但需要求客户在提交文件签认表上签认，事后需在行政人事部登记）。5.9.4 若需要再次使用已经刻录好的光盘仍需申请并填写领用单。5.10 公司的一些56、特殊电脑外部设备（如光盘刻录机，彩色打印机等）的使用需向行政部提出申请，经行政人事部经理批准后方可使用。5.11 各部门需购置计算机设备或需进行硬件更新换代的，应提出书面申请，送行政人事部审核，并报总经理或主管副总经理审批后，由行政人事部办理。6. 数据的备份6.1 公司在服务器设立备份硬盘，分别按每个部门建立了备份目录并加密，对于重要、不可遗失的数据、资料、信息，除用磁盘备份外，各部门员工必须将其保存到服务器上本部门的目录下。6.2 对服务器上的重要文件，要进行追加备份，行政助理负责每周进行一次完整的系统备份，每月末对备份文件进行归纳整理。6.3 凡需保存到服务器备份硬盘上的数据、资料、信息57、，员工应先对其进行检查是否有病毒，在确定不存在有病毒时，才可将其保存到服务器备份硬盘上；否则，应杀毒后方可保存。6.4 要注意备份磁盘的保护，不能把备份磁盘放到高温、潮湿的场所，禁止把备份磁盘放到存在磁场的场所。6.5 公司所有电脑每月需进行一次磁盘清理，行政助理、网络管理员负责与计算机管理人一同将计算机中无用的文件、数据、程序等删除，并运行计算机磁盘清理程序。7. 互联网的使用7.1 利用公司计算机上网时应通过公司内部网络接入，公司副总经理以下员工如有特殊需要使用本计算机拨号上网，需要提出书面申请，经部门经理和行政人事部批准后方可操作。7.2 不允许利用网络煽动抗拒、破坏宪法和法律、行政法规58、的实施。7.3 不得在网络上浏览、制作、复制和传播封建迷信、色情、赌博、暴力等有碍社会风化的信息。7.4 不得在网络上捏造或者歪曲事实进行人身攻击。不得散布有损公司形象、领导名誉以及不利团结的谣言或其他言论。7.5 不允许在上班时间利用互联网处理私人事宜，不能使用公司电脑玩游戏。网络管理员负责每天进行巡查。并登记员工上网记录，对异常上网活动进行检查。7.6 未经行政人事部经理许可，不得对公司计算机信息网络功能进行删除、修改或者增加。不得对计算机信息网络中存储、处理或者传输的数据和应用程序进行删除、修改或者增加；各部门如需增加应用程序，必须征得行政人事部经理的同意方可进行。7.7 不得在网络上泄59、露国家机密及公司商业秘密，员工个人对自己对所传输的信息负责。8. 病毒的预防8.1 行政助理和网络管理员对公司新购的计算机先杀毒再使用，以防止机器带毒。8.2 员工确需使用外来的磁盘（包括个人购买的、客户提供的等）时，应首先使用有效杀毒软件检查其是否有病毒，若发现有病毒，应先杀毒后使用。8.3 严禁将其它单位的程序带入本系统，外来程序如确需使用，必须经过网络管理员严格检查和测试，在确信无病毒时，才允许在本系统运行。8.4 用硬盘启动计算机（加电时，A驱动器内不插入磁盘），如要磁盘启动，先进行检查，确认磁盘无病毒。8.5 禁止在计算机上安装各种游戏软件（计算机系统本身配套的除外），以防止各种病毒60、乘机侵入。8.6 各部门发现计算机病毒，应及时与行政助理和网络管理员联系。8.7 行政助理和网络管理员要定期对安装在服务器的各种系统软件、应用程序、服务器备份硬盘及各部门计算机进行检查是否有病毒，若发现有病毒，应采取措施清除病毒。8.8 网络管理员应建立系统的应急计划，一旦系统遭到病毒侵入破坏时，应能使损失降至最小程度。9. 处罚办法9.1 对于违反上述规定的，将根据具体情况分别给予警告、通报批评、停止计算机专用、赔偿实际损失、罚款等相应处理。9.2 对于情节恶劣、后果严重的，将报送有关部门经理，赔偿相关损失。9.3 对违反有关法律、行政法规的，由公安机关处理，构成犯罪的，依法追究刑事责任。161、0. 其它10.1 本使用规范自年12月1日起正式执行。10.2 员工在使用计算机及信息网络过程中遇到的技术问题由网络管理员负责解答。档 案 管 理 制 度1.目的1.1 明确管理责任，规范操作程序。2. 内容与适用范围2.1 档案包括项目档案、人事档案、文书档案和财务档案；2.2 适用于公司所有员工。3. 项目档案的管理3.1 内容3.1.1 项目档案包括:项目的计划书、合同、操作工具、数据报告、竞争楼盘楼书、广告设计样稿、项目组会议记录、正式的文本报告和项目中的往来资料等以及公司认为应该提交的资料；3.1.2 操作工具：包括问卷和操作指南，项目中的往来资料包括与客户往来的传真文件；3.1.62、3 以上各项内容的电子文件。3.2 存档程序3.2.1 项目档案的管理由行政助理/信息主管负责；3.2.2 当公司与客户签定合同后，项目经理应将项目的计划书和合同移交行政助理保管，并办理存档手续；3.2.3 当项目完成后，项目经理应将操作工具、数据报告、正式的文本报告和项目中的往来资料分类整理后移交行政助理保管，并办理存档手续。3.3 借阅程序3.3.1 项目档案中的调查和研究报告、合同、计划书、客户信息和档案资料、被访者个人资料属公司一级机密，非经法律规定或总经理批准，禁止持有、公布或向第三人（机构）告知。本项目组员工如需查阅，在填写申请报告经项目经理和主管副总经理批准后，由行政助理/信息主63、管办理，申请报告由行政部存档。非本项目组员工因工作需要查阅，可向行政人事经理提出申请并报经主管副总审批。3.3.2 项目档案中的操作工具、调查问卷、公司业务手册和质控手册属公司二级机密。项目组员工如要查阅，在填写申请报告经项目经理批准后，由行政助理/信息主管办理。非项目组员工因工作需要查阅，可向行政人事经理提出申请并报经主管副总审。 3.3.3 申请报告应说明借阅原因、预计归还时间，并由行政部存档。3.3.4 如员工借阅资料提供给我公司客户使用，还需提供客户的签收单给行政部存档。4. 人事档案4.1 人事档案由人事助理负责管理，属公司一级机密档案；4.2 一般情况下，总经理、行政副总经理、主管64、副总经理、人事部经理可借阅人事档案；其他员工因工作需要需借阅，经行政人事部经理同意后，从行政人事助理处办理借阅手续。5. 财务档案5.1 财务档案由财务部经理负责管理，属公司一级机密档案；5.2 一般情况下，总经理、副总经理、财务人员可借阅财务档案；其他员工因工作需要需借阅，经总经理同意后，从财务部经理处办理借阅手续。6. 文书档案6.1 文书档案包括公司文书及部门文书。6.1.1 公司文书包括决定、通知、通告、通报、批复、公司会议的会议纪要及公司的非业务合同；6.1.2 部门文书包括非业务性质的报告、请示、函，以及部门会议的会议纪要。6.2 公司文书由行政人事主管负责管理，属公司三级机密档案65、；公司的非业务合同在未付完款项前，由财务部保管，付款完毕后，交至行政人事主管处存档。6.3 部门文书由部门经理指定人员负责管理；部门会议的会议纪要由部门存档的同时，亦需在行政人事主管处存档。7. 员工离职时应交回有关以上内容的所有文件、磁盘等，方可结算工资。图 书 管 理 制 度1.目的1.1 明确管理责任，规范操作程序。 2. 适用范围2.1 适用于公司所有员工。3. 内容：3.1 图书包括书籍、画册、图纸、报纸、杂志。4. 图书的购买4.1 各部门员工因工作需要购买的书籍，应先查询公司图书目录，如无所需图书， 应向部门经理提出申请，部门经理同意后自行购买；4.2 各部门因工作需要订购报纸、66、杂志，由行政部在每年11月份征询各部门意见后安排订购；4.3 如需购买单价在300元以上的图书，需经总经理签批后方可购买。5. 图书的保管5.1 书籍由信息主管/行政助理负责保管。书籍购回后，交行政助理/信息主管办理入库手续。书籍的目录和借阅情况由行政助理/信息主管定期在公司内部网站上发布。5.2 报纸、杂志由信息主管负责保管。信息主管应将各类报纸、杂志各留一份作为公司信息资料长期保存。6. 图书的借阅6.1 员工借阅书籍，在行政助理/信息主管处办理借阅手续，借用期为一个月，期满后可办理续借手续。6.2 工作需要的规范、标准、手册等工具书可办理一次性借阅登记手续，长期借用。6.3 员工借阅杂志67、报纸，在信息主管处办理借阅手续，一般当天借阅当天归还， 不能带离公司。如当天不能归还者，需向信息主管特别说明。非工作需要的借阅只能在中午休息时间进行。6.4 员工在借阅期间对图书造成遗失或损坏时，均要按价赔偿，珍贵资料、绝版书籍按原价3倍赔偿。7. 员工离职时应将借阅的图书悉数交回公司方可结算工资。8本规定自年12月1日起执行。行 政 公 文 管 理 规 定1. 目的1.1 使公文处理工作科学化、规范化、程序化、制度化；1.2 提高公文处理工作的效率和公文处理质量。2. 适用范围2.1 适用于公司所有部门。3. 公文种类3.1 决定：适用于重要事项或者重大行动做出安排。3.2 通告：适用于向68、公司内外宣布重要事项或法定事项。3.3 通知：发布规章，传达要求有关部门或人员办理及有关部门需要周知或共同执行的事项；任免和聘用人员。3.4 通报：适用于表彰先进，批评错误，传达重要精神或情况。3.5 报告：适用于向上级部门或人员汇报工作，反映情况，提出意见或建议，答复上级部门或人员的询问。3.6 请示：适用于向上级部门或人员请求指示、批准。3.7 批复：适用于答复下级部门或人员请示的事项。3.8 函：适用于不相隶属部门或人员之间互相商洽工作、询问和答复问题。3.9 会议纪要：适用于记载、传达会议情况和议定事项。4. 公文格式公文格式通常由发文部门、秘密等级、紧急程度、发文字号、标题、主送部门69、或人员、正文、附件、印章、成文时间、附注、印发部门或人员等部分组成。4.1 发文部门应当写全称或规范化简称。4.2 秘密公文应分别标明“绝密”、“机密”、“秘密”，“绝密”、“机密”公文应标明份数的序号。4.3 紧急文件应分别标明“特急”、“急件”。4.4 公文标题，应准确简要地概括公文的主要内容，准确地标明公文种类，除法规、规章名称加上书名号外，一般不用标点符号。4.5 正文部分应用朴实、简洁的文字全面地叙述所要表达的内容。4.6 公文如有附件，应当在正文之后，成文时间之前注明附件顺序和名称。4.7 对外发布的公文均需加盖公章；对内发布的公文，除需公布公司所有部门的公文，其余公文均不加盖公章70、。4.8 成文时间以领导人签发的日期为准。5. 行文规则5.1 公司行文以“房地产开发有限公司”为文头，发文字号为“行政200 号”，适用于发布或下达重要事项的决定、通知、通告、通报、批复、函等。5.2 部门行文由相关部门办理，发文字号由各部门确定，适用于一般性通知、报告、请示、函、会议纪要等。6. 公文办理程序6.1 发文办理程序：6.1.1 公司发文应根据公司领导的意图，由行政人事助理拟出发文初稿，行政人事部经理审核。如需以公司名义发布重要事项，应交相关部门经理和各副总经理会审，审核后报总经理签发。此项程序适用于决定、通知、通告、通报、批复等。6.1.2 部门或公司发文由经办人根据公司领导71、的意图拟出发文初稿，由其部门经理签发。此项程序适用于报告、请示、函、会议纪要等。6.1.3 公司发文统一由行政人事部签发、打印、用印、发布，需要全公司周知的文件应在两个宣传栏张贴20天；发送至各部门的文件由部门经理负责接收并根据文件的具体内容告知部门相关人员。出差在外地的员工，行政部统一将公司发文发送至其个人信箱。6.1.4 发文的存档程序见档案管理制度。6.2 收文办理程序：6.2.1 公司内部文件办理程序：由行文部门根据需要提交给相应的公司领导或部门，由公司领导或部门负责人在文件批办表上批示意见，形成决定的，根据批示意见办理，未能形成决定的，提交上一层领导批阅，直至总经理批阅。6.2.2 72、公司外来文件办理程序：由行政助理进行分类，写明收件人的文件（致总经理的除外）提交给本人或部门负责人；提交给公司、未写明收件人的文件或致总经理的文件，交行政主管进行处理。行政主管对文件进行分类整理后，按 6.2.1的内部文件流程操作。对外往来文书管理办法1.目的：1.1 规范往来文书管理。1.2 提高文书管理的效率。2.适用范围：2.1 公司全体员工。3.名词解释:3.1 对外往来文书主要包括：公司各部门与外界往来的文本函件（信件、电报、单据等）和传真件。3.2 文书包括公司文书和私人文书，其中公司文书包括：业务往来文书、管理部门（工商、税务等）往来文书及与公司业务无直接关系的宣传、印刷品等。473、.传真件的接受和发送4.1 接收4.1.1 所有传真件均由行政部或市场部统一接收。4.1.2 传真件由行政部或市场部分别进行编号，登记收到时间及发送、接收单位后转交接收部门或收件人处理；对传真件进行甄选，如有必要需复印一份，编号存档后将原件交予收件部门或收件人。4.2 发送4.2.1 所有传真件均通过行政部或市场部统一发送。4.2.2 各个部门所发传真属于业务往来或客户沟通的，须在市场部登记，并交由市场部统一发送。其他传真件须在行政部登记后，再行发送。市场部和人事行政部制作传真件收发登记簿，登记内容为传真号码、对方名称、发送时间、事由等。4.2.3 人事行政部或市场部收到需发送的传真后应及时办74、理，并在发送后电话确认对方是否收到，得到对方肯定的答复后再将原件交还发件人。如对方未能收到传真，责任在发送人。5.文本函件的接受和发送5.1 接收5.1.1 所有文本函件由行政部统一接收。5.1.2 公司往来文本函件接收后，须在行政部文书收发登记簿上登记，再下发给相关部门或相关人员，并请领取人签字确认。5.1.3 私人文件可直接交给收件人。5.1.4 重要文书、专递文书或夹有重要物品的文书，直接送交文书接收人，在接收人不在的情况下，可嘱托部门主管转交，领取文书者必须在登记簿上签名确认。5.2 发送5.2.1 所有文本函件邮寄，统一由人事行政部负责。5.2.2 各部门需寄发的文本函件由各部门、个75、人封缄之后交人事行政部统一寄发。5.2.3 人事行政部汇集所有待发文书，做好文件发送登记。5.2.4 待发文书必须尽快发出，最迟不得超过8小时。特快专递须立即发出。5.2.5 市场部所寄送的公司内刊/DM等由人事行政部统计数量并登记后发送。5.2.6 邮寄费由人事行政部统一做单结算。6. 本管理办法自发文之日起实行。办公用品管理办法1.目的：1.1 规范公司办公用品管理。1.2 控制与节约办公经费开支， 1.3 提高工作效率，2.适用范围：2.1 公司全体员工。3.管理范围:3.1 本制度所称办公用品主要为非固定资产类办公用品及部分日常生活用品，其中办公用品可区分为消耗类和耐用类。消耗类包括：76、笔类（铅笔、圆珠笔、碳素笔等）、橡皮擦、胶水、胶纸、涂改液、墨水、大头针、曲型针、订书钉、标签、笔记本、记录本、凭证、单据、纸类用品（复写纸、打印纸、传真纸等）、文件袋、碳粉、墨盒、电话卡、胶圈等；耐用类包括：笔筒、尺子、胶纸座、剪刀、裁纸刀、订书机、装订机、计算器、文件架、文件夹、名片架、名片夹、光盘、软盘、硒鼓等；日常生活用品包括：纸巾、洗手液、垃圾袋、抹布等。4.办公用品的购买4.1 为了统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，由人事行政部统一负责。 4.2 公司员工以部门为单位，每月20日前填写办公用品申购单，由行政主管根据易耗品库存量情况以及办公用品申购单来确定订77、购数量，做出预算并编制月度办公用品申购表，经行政总监、财务总监及总经理审批后方可购买。4.3 在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下，人事行政部按照成本最小原则，选择直接去商店购买或者订购的方式。4.4 所订购办公用品送到后，人事行政部按送货单进行验收，核对品种、规格、数量与质量，确保没有问题后，在送货单上签字，留存一联，表示收到。然后在办公用品采购表上作好登记，写明到货日期、数量、实际购买金额等。4.5 每月费用结算时，对照送货单与办公用品采购表做出付款申请，经行政总监、财务总监及总经理签字确认，方可办理结算手续。项目组业务需要所购易耗品记入项目费用中，另行核算。5.办公用品的保78、管及报废处理:5.1 人事行政部须根据计划需要采购，保证供应。5.2 所有办公用品由财务部负责保管，常用、易耗、便于保管和适于批量采购的办公用品可适量库存。要避免不必要的储存或过量积压。5.3 所有入库的办公用品，都必须由人事行政部填写办公用品采购表，将实物与采购表、送货单一并提交财务部，由财务部登记数量并办理入库。5.4 月底，人事行政部依据实际购买及各员工领用情况进行汇总，制定当月办公用品使用情况一览表，由行政总监审核签字后提交财务部核对，并上交总经理。5.5 应加强库房管理和消防工作，防止失盗、失火。 5.6 对于耐用类办公用品，决定报废需重新领取时人事行政部要作好登记，在办公用品管理记79、录表上写清用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项5.7 加强对办公旧物的管理。阶段性使用和暂时闲置的物品如打印机硒鼓等要妥善 保管， 随时待用。5.8 办公用品仓库每月末的1820日盘点一次。盘点工作由人事行政部与财务部共同负责。人事行政部将办公用品管理记录表的记录情况与财务部实际库存相对比，要求做到帐物一致，如果不一致必须查找原因，然后按实际库存调整台帐，使两者一致。 6.办公用品的领用：6.1 办公用品实行个人领用登记管理，领用时需至行政主管处填制办公用品管理记录表，由行政主管签字确认后，持表至财务部领取物品。保管人员应在表格上签字确认以示物品已发放。6.2 公司各级员工应本着节约的80、原则领取、使用办公用品，除标准配备外其余用品用多少领多少，专领专用。6.3 办公用品设定领用管理基准，员工的办公用品标准配备为：消耗品类：铅笔、圆珠笔、墨水笔各一枝，渡边笔记本一本，胶水一瓶，钉书钉、曲别针、大头针适量；耐用品类：笔筒一个，剪刀、尺子、裁纸刀各一把，订书机一个，文件夹、文件架各一个。其它如有超量部分应向人事行政部说明用途，签字领取。如无合理理由的超量领取，管理人员可予以拒绝。6.4 耐用类用品列入移交，如有故障或损坏，应以旧换新，如遗失应由个人或部门赔偿、自购。6.5 新进人员到职时应至财务部领取统一配备办公用品（具体参照条款6.3），并列入办公用品管理记录表；人员离职时，人事81、行政部应根据办公用品管理记录表进行清点，将剩余办公用品收回，其中耐用类物品必须全部回收，如有缺失需按原价赔偿；消耗类用品剩余多少回收多少，交保管人员入库，重新调配使用。6.6 洗手液、纸巾等日常用品及公司公用办公用品如打印机硒鼓、墨盒等为非领品， 由人事行政部统一领取，控制使用。6.7 打印纸应尽量双面使用，除人事行政部控制公用打印外，其它各部门如需打印应至保管人员处签字领用打印纸，并列明用途。6.8 项目组因业务需要所需领取的物品与日常办公用物品应分开核算，在领取时应注 明，并由项目组负责人签字确认。6.9 出差人员领取电话卡的管理办法详见通讯费用管理制度。6.10 严禁把办公用品带回家私用82、。7. 此制度自发放之日起实行。楼盘信息采集制度1. 目的1.1 充实公司市场信息资料库1.2 了解房地产市场最新产品或技术运用1.3 分析房地产营销手法和传播策略2. 适用范围2.1 公司所有业务人员（含市场部）3.采集对象3.1 楼盘是指目前新推向市场的新盘及公司资料库未有资料的在售楼盘。3.2 需采集信息的楼盘由市场部公布。3.3 分多期推出的楼盘应按期采集。4.原则 4.1 每个业务人员都必须服从安排，采集楼盘信息4.2 采集楼盘信息的交通费用（限公共巴士）可报销4.3 需在周末、周日去楼盘现场采集信息的，在行政部登记后可调休 5.程序5.1 市场部根据业务人员工作情况，每周一张贴通知83、，安排信息采集人员名单和楼盘名单。5.2 信息采集人员在行政部领取楼盘信息表，并在签到簿上注明后，自己安排前往时间。5.3 第二日应向行政部提交已经完成的楼盘信息表（电子版）及有关楼盘的一切文字资料（如楼书、价目表、宣传单等）。5.4 市场部负责对收集信息的有效性、全面性做出评价，并督促相关人员高质量完成信息采集工作，每月底提交本月信息采集人员采集楼盘数量、质量等统计表格。6.本管理办法自发文之日起实行7.附件：楼盘信息采集制度人事行政部部门职能与岗位职责一、部门目标力求人和人，人和事之间保持协调，保障公司经营管理活动正常运行。二、部门职能 公司人力资源的开发和管理，保证人才满足业务部门运作和84、发展需要。 公司人才培训计划、推动、督导、实施和评估，努力使培训卓有成效。 公司文件、档案以及图书期刊的管理，保持对各类文件和档案的有效监控。 公司日常行政事务管理和偶发问题处理，保证公司业务活动不受影响。三、人事行政部工作要求 责任心强，工作认真细心，耐心 熟悉政府机构和外部单位办事程序 逐步提高文字能力和信息化管理水平 提高现场决策能力，提高办事效率 熟悉政府劳动人事政策四、部门岗位设置人事行政部编制3人，设人事行政总监、人事主管和行政主管，直属总经理领导。五、岗位职责 人事行政总监1.上级领导：总经理2.工作范围：负责人事行政部的领导工作。3.工作内容3-1 计划并监督执行人才招聘、录用85、培训、考核活动。 3-2 建立健全人事行政管理制度，检查督导制度执行情况。3-3 评估薪资水平的竞争力，提出薪酬体系和员工激励制度的改进办法。3-4 建立并发展良好的对外公共关系。3-5了解并掌握员工的思想状况。3-6 检查考核人事主管、行政主管工作情况，并采取必要的对策。3-7 监督执行公司各类文件、档案和技术的分级保密管理制度。3-8 上级主管临时交付的事项。 人事主管1. 上级领导：人事行政总监2. 工作范围：人事管理，文件和档案管理，培训管理3. 工作内容3-1 人才管理工作 人才招聘n 人才网招聘代理协议n 人才网的招聘维护n 公司网站招聘维护n 人才信息获取 面试和复式n 面试复86、式通知n 面试安排n 面试资料填写和登录n 安排复试n 人才库管理 员工入职n 入职通知n 体检安排n 员工资料存档n 试用期工资确认审批n 试用期合同签定n 保密协议书签定n 员工入职公报n 新员工同化培训n 人事立户及相关证件办理n 政府人事手续办理n 社会保险、商业保险办理 员工在职n 劳动用工年审n 员工福利计划n 员工活动计划n 员工转正提示（试用期员工述职报告）n 员工转正手续办理n 转正合同签定n 人事变动公布及统计n 员工工资调整审批 员工离职n 离职手续办理n 资料交接n 保密协议执行监督3-2 培训管理 培训计划 培训执行和督促 培训讲师联系 培训考核 培训器材管理 培训效87、果评价3-3 文件档案管理 项目档案n 项目原始资料n 纸媒介计划书和报告等n 项目电子文档n 制作项目档案光盘n 项目档案的借阅管理 电脑、文件、网站及邮箱管理n 网站论坛信息管理n 公司共用邮箱的管理n 工作电脑的文件清理 图书期刊报纸管理n 图书期刊登记借阅管理n 期刊报纸的订阅计划n 图书期刊报纸分类保管 公司资料管理n 各类公文的分类管理n 公司公章、合同章n 公司营业执照正副本、企业法人组织机构代码证、房地产协会会员证n 公司法人代表证明书、法人授权委托书n 公司及分公司注册资料n 公司所有合同n 其他历史资料3-4 领导交办的其他事务行政主管1. 工作范围：考勤管理，日常行政事务88、，物品和设备管理2. 上级领导：人事行政总监3. 工作内容3-1 考勤管理 签到簿 监督考勤登记 请假、加班、休假登记和报批 出差登记 月度考勤汇总3-2 行政后勤管理 行政制度解释 公文起草发放公布保管 节假日放假时间安排通知 名片印刷 人员接待 票务处理 饮用水 报刊信件收发、公司传真收转 公司文件资料印刷 通讯录月度变更3-3 物品及设备管理 公司钥匙保管及领用登记 所有物品和设备的入库登记领用保管 所有物品和设备的维护和报修 局域网和通讯线路 月度办公用品的预算报批和购买 办公设备的添置和升级建议3-4 办公环境管理 办公场地的维护和报修 办公场地的清洁安全 办公位置的调配3-5 年度89、事件办理 商标注册和维护 营业执照、组织机构代码证年审 公司网站域名维护 办公场地租赁及费用交纳 网络管理合同 领导交办的其他事务市场发展部部门职能与岗位职责一 部门定位 市场发展部是公司面向外界整合推广、接洽客户的首个形象部门，同时也是公司内部信息沟通和贯穿项目始末的重要信息管理部门。其承担的形象推广、客户洽谈、信息沟通和项目跟进工作是公司业务运作的各环节中重要的连接支持点，是业务开拓的前锋，后勤支撑系统的中坚力量。二 部门职能 市场发展部有四大工作职能：公司业务和形象推广、客户接洽和客户服务、信息沟通与管理、项目跟进与监督。1 公司业务和形象推广1-01制定公司年度宣传推广计划并协调组织公90、司各部门、各分支机构实施宣传推广活动，统一编制宣传推广费用预算，统一监管宣传推广费用的支出。1-02 统一制定公司CIS系统应用推广计划，并组织相关部门逐步实施计划内容；负责对关系到公司形象的宣传品（简介、网站、季刊、宣传页、请柬、贺卡、各公文模版等）组织编辑、设计、更新和发放，并监督使用；负责撰写公司各次大型推广活动的整体形象设计方案，组织设计制作并指导实施。1-03收集各相关行业信息，研究整个不动产咨询顾问行业发展趋势和竞争状况，预测市场需求，提出新业务开发建议。1-04 积极开展针对单个客户的业务推广，主动出击进行意向沟通和全面的业务推广。2 客户接洽和客户服务2-01参照客户接洽规范接91、洽客户的业务咨询：对来电及来访咨询进行统一作答，登记有价值的客户信息，及时进行业务推广；2-02 作为主谈组织客户洽谈，并协调业务部门参与洽谈，对洽谈信息及时跟进，并进行管理、统计，每周上报各部门总监以上领导。2-03组织客户接待工作：对外地或有考察目的的客户来访要组织好包括预定酒店（是否负责食宿费用由总监判断）及各类票证、考察路线安排和解说陪同、往来接送等接待工作。2-04 客户服务工作：按照客户服务规范执行客户服务工作。对在项目操作过程中客户提出的非合同约定的服务要求进行甄别，并在可能的能力范围内尽量满足客户的要求；项目结束后，及时进行客户服务质量满意度调查。3 信息沟通与管理3-01 负92、责及时搜集各相关行业的信息动态，逐步将信息分类成库，并编辑形成信息周报，每周上报各部门总监以上领导。3-02 负责各项目组执行信息的汇总与沟通，与客户工作简报一同上报各部门总监以上领导。3-03 建立并完善客户关系管理平台，除将客户洽谈信息形成客户工作简报外，对相关的客户档案和机密的过程文件进行统一管理。参照客户信息管理规范执行严格的客户信息管理。4 项目跟进与监督4-01 项目跟进主要是指在项目操作的各重点环节中（如：阶段工作完成、提交报告、演示汇报等），参与客户交流，了解客户意见和反馈，及时督促项目组改进工作。4-02 项目监督主要是指监督各环节中提交给客户的文本资料和正式报告是否符合约定93、的时间要求，是否符合模版要求，是否有有损公司形象的行为，是否有排版或文字错误，是否遗漏或严重的偏离合同约定的服务内容。三 岗位职责市场发展部正式编制为3人，设三个岗位：市场总监、市场副总监（兼客户主管）、市场主管。具体岗位职责如下：1 市场总监职责1-01 协调本部门与各职能部门的运作。 1-02 制定本部门管理制度并负责实施。1-03 每年12月30日前完成年度工作报告，并组织编制本部门下年年度工作计划及费用预算；同时每季度依照公司经营状况进行计划调整和季度工作总结。1-04 负责监管各项工作按计划实施开展，并对市场发展部的工作负全责。 1-05 负责组织客户洽谈工作并对服务质量进行监督。负94、责公司大型推广活动的总体协调。1-06 参与公司经理会议，有权对公司发展的重大事项发表意见。1-07参与评估公司各业务服务质量，提出业务流程改善建议；研究行业发展趋势，提出新业务开发建议。1-08 负责按部门制度合理分配部门奖金。1-09 负责培训提高本部门员工的工作技能，年终评估部门员工工作业绩。1-10 完成领导交办的其它有关市场发展的工作。2 市场副总监（兼客户主管）职责2-01 每年12月20日前，撰写客户工作年终总结并负责起草公司年度客户工作计划，编制客户工作费用预算，上报市场总监。2-02参照客户接洽规范接洽客户的业务咨询：对来电及来访咨询进行统一作答，登记有价值的客户信息，及时进95、行业务推广；2-03 参与客户洽谈，对洽谈信息及时跟进，并进行管理、统计，每周一10：00前完成客户工作简报上报市场总监。2-04 协助市场总监组织客户接待工作。2-05 协助市场总监完成客户服务工作：按照客户服务规范执行客户服务工作。对在项目操作过程中客户提出的非合同约定的服务要求上报市场总监进行甄别，在可能的能力范围内尽量满足客户的要求；项目结束后，及时进行客户服务质量满意度调查，调查结果存档并上报市场总监。2-06 负责各项目组执行信息的汇总与沟通，与客户工作简报一同上报市场总监。2-07 协助市场总监建立并完善客户关系管理平台，对相关的客户档案和机密的过程文件进行统一管理。参照客户信息96、管理规范执行严格的客户信息管理。2-08 协助市场总监完成项目跟进工作。2-09 协助市场总监完成项目监督工作。2-10 积极开展针对单个客户的业务推广，主动出击进行意向沟通和全面的业务推广。2-11 协助部门成员完成其他工作，并完成领导交办的其它有关市场发展的工作。3 市场主管3-01 每年12月20日前，撰写宣传推广工作年终总结并负责起草公司年度宣传推广计划，编制宣传推广活动费用预算，上报市场总监。3-02 协助市场总监逐步实施完成公司CIS系统应用推广计划；负责对关系到公司形象的宣传品（简介、网站、季刊、宣传页、请柬、贺卡、各公文模版等）组织编辑、设计，经市场总监同意后进行更新和发放，并97、监督使用。3-03 负责具体策划及组织执行公司年度宣传推广计划中的大型活动，负责组织推广活动的整体形象的设计制作，并指导实施。3-04 负责及时搜集各相关行业的信息动态，逐步将信息分类成库，并编辑形成信息周报，每周一10：00前上报市场总监。3-05参照客户接洽规范接洽客户的业务咨询：对来电及来访咨询进行统一作答，登记有价值的客户信息，及时进行业务推广；3-06 必要时参与客户洽谈，积极开展针对单个客户的业务推广，主动出击进行意向沟通和全面的业务推广，及时将此类客户信息归口到客户主管处统一管理。3-07 协助市场总监完成指定的客户接待工作。3-08 协助部门成员完成其它工作，并完成领导交办的其98、它有关市场发展的工作。注：本文件解释权归主管市场发展部的副总经理或总经理。市场发展部年12月1日财务费用管理制度1.目的：1.1 明确费用开支范围和批准权限1.2 规范费用报销的审批程序1.3 提高日常工作效率。2.适用范围：2.1 公司全体员工3.财务费用类别及批准权限3.1 市区交通费3.1.1 费用包括内容（项目费用不在此类）3.1.1.1由公司安排外出办事，经办人乘坐的大、中巴车费标明时间事由可实报实销。3.1.1.2因公事出差时，按差旅费报销制度规定执行。3.1.1.3其他事前经部门总监以上人员批准乘坐出租车所产生的交通费。3.1.2 费用批准权限3.1.2.1单次50元（含50元）99、每月累计100元（含100元）以下，部门总监可批准3.1.2.2单次100元、每月累计300元以下，主管副总可批准3.1.2.3单次100元以上，每月累计300元以上，总经理批准3.2 日常办公费3.2.1 费用包括内容3.2.1.1日常办公费用包括：饮用水费、清洁费、写字楼租赁费、管理费、水电费、复印费、邮寄费、名片印制费等日常费用。3.2.1.2特殊办公费用指突发性需求，或者需求频次低于每月一次，包括电话安装费、维修费、培训费、会议费、招聘费等特殊办公费。3.2.1.3日常办公用品包括：复印纸、打印机耗材、传真纸、报告装订用品、笔、笔记本、文件夹、凭证等日常办公需用品。3.2.1.4特殊100、办公用品指突发性购买，或者购买频次低于每月一次的办公用品。3.2.2 费用批准权限3.2.2.1写字楼租赁费、管理费、水电费由财务总监决定费用金额、支付方式，经总经理批准后交由财务办理。3.2.2.2公司刊物邮寄以印刷品方式邮寄，其他物品资料等邮寄方式由部门总监确定，按邮寄对象不同分别交由市场部、行政部、财务部办理。属于市场推广、业务洽谈的由市场办理；属于发票等财务票据往来由财务办理；其他交行政办理。3.2.2.3复印由部门总监批准同意可以办理。3.2.2.4饮用水费、名片印制费、清洁费由行政总监、财务总监共同批准，购饮用水、印制名片由行政统一办理，清洁费计入月工资办理。3.2.2.5日常办公101、用品由行政统一制作预算，经行政总监、财务总监、总经理批准，交行政部办理。3.2.2.6其他未单项说明的日常办公费、特殊办公用品及特殊办公费用，100元以下的（含100）由行政部总监、财务总监批准；100元以上的由行政部总监、财务总监、总经理批准。3.3 资料信息费用3.3.1 费用包括内容3.3.1.1由行政部统一订购的报刊杂志3.3.1.2工作需要的，公司无库存的专业工具图书、资料3.3.1.3资料信息查询费3.3.1.4胶卷及冲印费3.3.2 费用批准权限3.3.2.1报刊杂志由行政部在征求各方意见后统一预算、统一订购，经行政总监、财务总监、总经理批准后办理。3.3.2.2其他资料信息费等102、50元以下（含50元）的，部门总监批准可办理；单价在50元以上或者一次购相同资料2本及以上时，经部门总监、主管副总批准可办理；单价在100元以上和购相同资料4本以上的，经部门总监、主管副总、总经理批准可办理。3.4 交际应酬费3.4.1 费用包括内容：餐饮、娱乐、参观、送客户礼品费等3.4.2 费用批准权限3.4.2.1单次100元以下（含100元），每月累计200元以下（含200元），部门总监批准可办理；3.4.2.2单次100元以上，200元以下，每月累计300元以下，主管副总批准可办理；3.4.2.3单次200元以上，每月累计300元以上，总经理批准可办理3.5 宣传推广费3.5.1 费103、用包括内容：公司宣传刊物、各种媒体广告、组织客户活动、年节客户礼金、参加各种交流会交易会等费用3.5.2 费用批准权限3.5.2.1该类费用一律先报预算。3.5.2.2属于客户费用，预算在5000元以下的（含5000元）；其他宣传费用预算在15000以下（含15000元）的，经部门总监、市场部总监、财务总监、总经理批准可办理。3.5.2.2属于客户费用，预算在5000元以上的；其他宣传费用预算在15000以上的，必须报部门总监、市场部总监、财务总监、总经理、董事长批准后可办理。3.6 固定资产、办公设备购置费3.6.1 费用包括内容3.6.1.1固定资产指单价2000元以上、使用年限在五年以上104、的物品3.6.1.2单价300元以上，使用年限在1年以上的办公设备视同固定资产3.6.2 费用批准权限3.6.2.1资产购置一律先报预算3.6.2.2单价10000元以下（含10000元），报行政总监、财务总监、总经理批准可办理3.6.2.3单价万元以上，或者计划成批购买总价在万元以上的必须报行政总监、财务总监、总经理、董事长批准后可办理。3.7 项目直接费用3.7.1 费用包括内容因项目需要、与项目相关的各类费用3.7.2 费用审批权限3.7.2.1项目直接费用一律先由项目经理编制预算，报财务审核，经财务总监、总经理批准后执行，具体要求见项目预算表及说明。3.8 客户佣金3.8.1 费用包括105、内容为签订合同而向客户或者中间人支付的费用。3.8.2 费用审批权限3.8.2.1支付金额在20000元以下（含20000元），一律直接报总经理批准，在总经理批准后交由财务总监、项目经理安排办理。3.8.2.2支付金额在20000元以上的，必须直接报总经理、董事长批准，批准后交由财务总监、项目经理安排办理。3.9 差旅费见差旅费报销制度3.10 通讯费见通讯费用管理制度3.11 员工活动费3.11.1 费用包括内容：指由公司行政部统一安排，计划由公司全体员工参加而发生的活动费3.11.2 费用批准权限该费用由行政部编制预算表，经行政总监、财务总监、总经理批准后执行3.12 其他费用其他未列明费106、用按上述分类分析归类，并按其归入类别确认费用批准权限4、费用报销审批规定4.1 要求编制预算的费用报销时，必须有预算审批表，并于报销审批前交财务留存。4.2 需要报销市区交通费、交际应酬费的报销人每月只集中报销一次，并在费用报销单上注明属于哪个月的费用。4.3 属于项目洽谈性质的费用，需要项目洽谈人员登记项目洽谈费用登记表，登记表格式见制度附表，该表登记签字后留存财务。4.4 属于项目执行费用，需要项目费用报销人登记项目执行费用登记表，登记表格式见制度附表，该表登记签字后留存财务。4.5 费用报销时，除出示报销单据外，报销人还需出示费用发生前已经经过有权限批准人批准同意办理的证明5、费用报销审107、批程序：5.1 项目执行费，依次由项目经理、财务出纳、财务会计、财务总监、总经理审核签字确认后，到财务部报销5.2 属于项目洽谈的费用，先到市场部登记项目洽谈信息，由市场部签字确认后，然后依次由财务出纳、财务会计、财务总监、总经理审核签字确认后，到财务部报销5.3 其他费用，依次由财务出纳、财务会计、财务总监、总经理审核签字后，到财务部报销。6、费用报销审批人职责：6.1 财务出纳审核以下内容：6.1.1 原始单据的合法性、真实性。6.1.2 报销单填写和报销单据粘贴的规范性、完整性。6.1.3 报销单金额和原始单据金额计算的准确性，所附单据数量的准确性。6.1.4 大、小写金额一致性。6.2108、 财务会计审核以下内容：6.2.1 费用有预算审批表；或者报销人可以出示批准办理发生费用前的批准证明6.2.2 属于项目执行费的有项目经理签字，并登记项目执行费用登记表6.2.3 属于项目洽谈的有市场部项目信息登记责任人签字，并登记项目洽谈费用登记表6.2.4 购物品、资料有实物的，是否有物品资料入库保管责任人签字6.3 项目经理负责审核以下内容：6.3.1 此费用在预算范围内，属于项目执行费。6.3.2 此费用属于必要的、合理的项目费用。6.3.3 此费用发生前已经过批准。6.4 财务总监负责审核以下内容：6.4.1 财务部出纳、会计、项目经理及其他相关责任人已签字。6.4.2 此费用在允许109、报销的标准限额内，属于本制度允许报销的费用。6.4.3 此费用用途明确、支出合理而且必要。6.5 总经理负责审核以下内容：6.5.1 上述审核人均已签批。6.5.2 虽不符合本制度，但总经理认为可以特别批准并同意报销。6.6 在上述审批过程中，审批人对因违反审批规定而给公司造成的损失付完全责任7、本制度解释权在财务部，修订权在财务总监、总经理8、本制度自年12月1日起正式执行差 旅 费 报 销 制 度1. 目的1.1 规范差旅费管理，明确报销标准；1.2 保障出差员工必需费用；1.3 适当补贴出差行为。2. 适用范围2.1 由公司派出为进行专项工作到异地工作的出差人员。2.2 外地员工非公务性110、交通费用。3. 出差登记管理3.1 出差前，出差人员先填写出差登记表，列明出差时间、目的地、工作任务、预计返回时间，由部门负责人，签批意见。3.2 出差登记表在行政部备案，作为考勤依据；同时出差人凭此表申请预订长途交通票。3.3 出差人到达出差地后，应将外地联系电话告知行政部，以便于公司及时联系。3.4 出差人在返回公司的当天，到行政部登记返回时间，并由行政部在出差登记表上签字确认。出差登记表由出差人在报销差旅费时交财务部，作为差旅费报销的附件之一，无此表差旅费不予报销。4. 差旅费用管理规定4.1 差旅费用分类和报销限额：4.1.1 长途交通费：4.1.1.1 公司鼓励出差员工选择火车硬卧作111、为长途交通工具。如遇特殊情况需乘坐飞机或乘坐火车软卧或坐长途出租车时必须经总经理批准，并在出差登记表上签批，总经理不在时可由行政部先电话联系确认，后补手续。4.1.1.2 因乘坐飞机而发生的住地或公司往返机场的交通费可以报销。 4.1.1.3 因乘坐火车、轮船而发生的住地或公司往返车站、码头的交通费可以报销。4.1.1.4 员工上车、船后补票或硬座换硬卧而产生的费用在取得合法凭证后可以报 销。4.1.1.5 预订长途交通票的订票手续费在取得合法凭证后可以报销。4.1.2 旅店住宿费：4.1.2.1 员工住宿费可在标准限额内报销（标准参见附表）。如员工住宿在公司指定的酒店，其住宿费标准限额为该酒112、店普通标准间收费标准。4.1.2.2 当两名及以上员工出差地点相同时，同性别员工应按可组合住宿最少的房间数量开房，此类住宿费标准是同房间员工中级别最高者可享有的住宿标准。4.1.3 异地通讯费用4.1.3.1 因上网查询资料、收发业务邮件的数据通讯费凭通讯费合法票据报销。4.1.3.2 异地市内固定电话费可以报销。4.2 差旅补贴和节约奖励：4.2.1 长途交通补贴：员工出差连续乘车、船6小时以上，未购硬卧票，直接乘坐火车硬坐的，公司按同车硬卧票价40%给予补贴。4.2.2 出差补贴：公司按员工实际出差天数，给予员工一定的出差补贴（补贴标准见附表）。4.2.3 住宿节约奖励：员工出差期间，为节113、约住宿费而住宿于同学、朋友或亲戚等处，不影响工作正常开展，同时不报销住宿费时，可获对应住宿标准40%的住宿节约补贴。但如果公司已经提供住宿而员工没有入住，该员工不获节约补贴。4.3 外地员工（定住所不在的员工）的非公务出行按级别限额，每年报销两次交通费，不再获得任何差旅补贴。4.4 以下项目为公司不予报销的费用：4.4.1 乘坐飞机出差的员工，超重的个人行李托运费不予报销。4.4.2 员工出差期间，超过其个人住宿标准的部分不予报销。4.4.3 员工因参加会议或接受培训出差异地时，如其缴纳的会议费或培训费内包含住宿费后，其住宿费不予报销。4.4.4 员工出差期间的伙食费不予报销。5.差旅报销管理114、5.1 报销票据填制要求：5.1.1 员工报销差旅费用时，应真实、完整地填写报销单的内容。5.1.2 出差补贴填写在差旅费报销单的“出差补助”一栏中，金额为出差补贴标准与出差天数的乘积数，即：出差补助=出差补助标准出差天数。5.1.3 住宿费填写在差旅费报销单的“住宿费”一栏中，金额不超过个人住宿标准限额。 5.1.4 员工在不报销住宿费并符合领取住宿节约补贴条件时，可在差旅费报销单的“住宿节约补助”一栏中填写，其金额为：住宿节约补贴=个人住宿标准40%应住宿天数。5.1.5 员工从住所或公司往返机场、车站的交通费填写在差旅费报销单的“市内交通费”一栏中。5.1.6 车船费、订票手续费、补票费115、硬坐换硬卧票费（或票价补贴）等费用合计金额填写在差旅费报销单的“车船费”一栏中。5.1.7 飞机票费、人身保险费等费用合计金额填写在差旅费报销单的“机票费”一栏中。5.2 报销审批程序：5.2.1 员工应按照填制报销单的要求,在允许报销的标准限额内填制差旅费报销单，附上粘贴好的原始单据，并附上经行政部签字的出差登记表。5.2.2 员工报销差旅费，应将填写完整的差旅费报销单和出差登记表依次交部门负责人、财务部出纳和会计、副总经理、总经理审核签字后，再到财务部报销。5.3 审批人职责：5.3.1 财务部对照出差登记表审核差旅费报销单和原始单据，财务出纳和会计负责审核以下内容：5.3.1.1 原始116、单据的合法性、真实性。5.3.1.2 报销单填写的规范性、完整性，即是否按填写报销单的规定要求填写。5.3.1.3 出差天数、出差补贴的计算。5.3.1.4 报销单金额和原始单据金额计算的准确性，所附单据数量的准确性。5.3.1.5 大、小写金额一致性。5.3.1.6 属于执行项目而产生的差旅费在项目预算范围内。5.3.2 项目经理负责审核以下内容：5.3.2.1 此费用在预算范围内，属于项目执行费。5.3.2.2 此费用属于必要的、合理的费用。5.3.2.3 此费用发生前已经过批准。5.3.3 部门负责人审核：此费用确实属于公司工作安排，事前已知会部门负责人。5.3.4 副总经理负责审核以下117、内容：5.3.4.1 财务部出纳、会计、项目经理、部门负责人、市场部负责人已签字。5.3.4.2 此费用在允许报销的标准限额内，属于本制度允许报销的费用。5.3.4.3 所领取的节约奖励符合本制度发放奖励的条件。5.3.4.4 此费用用途明确、支出合理而且必要。5.3.5 总经理负责审核以下内容：5.3.5.1 上述审核人均已签批。5.3.5.2 虽不符合本制度，但总经理认为可以特别批准并同意报销。6.其他特殊事项处理原则6.1 副总经理级别及以上员工出差时，不用填写出差登记表。6.2 副总经理级别及以上员工出差住宿时，可自行决定是否与其他同性别员工合住。差旅住宿费在标准限额内报销，其他差旅费118、用实报实销，同时不领取任何出差补贴和节约奖励。6.3 如出差出发时间或者返回时间在中午12时前，则当天按半天时间计算出差天数。7. 财务部处理原则7.1 属于执行项目而产生的差旅费，包括差旅补贴和节约奖励，全部计入该项目直接执行成本。但是差旅费如果包括在合同款中，由客户限额或实额报销，则此部分费用不计入本项目直接成本。7.2 属于去异地洽谈业务产生的差旅费，根据出差登记表实行归口管理。7.3 出差期间，如果由接待方全部或部分负担差旅费项目，公司将不报销相对应部分的差旅费或补贴。7.4 差旅费票据必须合法、真实、有效，财务部有权且必须拒绝报销不合法、不真实、无效的差旅费。8. 修订权与解释权8.119、1 本制度修订权归属公司总经理。8.2 本制度解释权归属公司财务部。9. 本制度自二四年十二月一日起正式执行。10. 附件10.1 出差登记表10.2 差旅住宿和补贴标准表通讯费用管理制度1. 目的：1.1 促进业务开展1.2 便于业务联系1.3 节约费用 2. 范围：2.1 适用于公司所有员工。3. 执行监督负责部门3.1 行政人事部3.2 财务部4. 定义4.1 通讯费用包括:公司办公用固定电话费用、员工移动电话费用、公司Ip电话卡费用以及其他通讯费用4.2 移动电话：包括移动手机和市话通。4.3 移动话费：指因使用移动手机和市话通而产生的电话费。4.4 话费区间：为了与电信部门的规定一致120、，本制度中的时间结算单位-月，均指上月的1日至本月的31日。例如，年1月份的通讯费即指年1月1日至年1月31日之间发生的费用。5.通讯费用管理规定5.1 公司办公固定电话费用包括：5.1.1 市内电话费5.1.1.1 公司办公用的市内电话费用全部由公司支付。5.1.1.2 无论公私事务,长时间通话都属禁止行为;拨打私人电话不应超过2分钟,由各部门经理监督.5.1.2 长途电话费用5.1.2.1 为便于业务开展,员工因工作需要拨打长途电话,可使用行政人事部安排的专门电话登记拨打;5.1.2.2 因工作需要发送至外地的传真，均交由行政助理协助办理。5.1.3 信息费:5.1.3.1 员工只允许拨打121、160台、95555台查询信息，其费用由公司支付。其余声讯台一律不允许拨打；5.1.4 上网费5.1.4.1 公司只报销由行政人事部备案同意的拨号上网电话的上网费。5.1.4.2 未经行政人事部同意,任何员工自行拨号上网产生的上网费,将在该机使用人当月移动电话费实际报销金额中扣除。5.2 员工移动话费:5.2.1 员工(包括试用期员工)的移动电话号码必须登记在,并保持移动电话在每日8:30至22:00处于开机状态，方可按标准享受通讯费用补贴。在上述时段内，员工未开机次数每月超过三次者，扣发当月通讯费补贴不予报销，也不允许计入项目成本。5.3 公司IP电话卡：5.3.1 公司IP电话卡由公司行政122、人事部统一购买,费用由经办人统一报销。5.3.2 员工出差外地时,无论其级别,均可按每人每月50元的标准到行政助理处领用IP电话卡。项目组员工出现领用IP电话卡超出标准限额时，须经其项目经理同意后，方可领用，同时该IP电话卡费用计入该项目成本中。5.4 其他通讯费用:5.4.1 员工出差外地时,可享有出差通讯补贴，具体补贴标准和办法参见项目管理制度和财务制度中的相关规定，不再另行报销。5.4.2 公用电话点所打电话一律不予报销.6.通讯费用报销规定6.1 费用票据要求:报销公司用固定电话费用、移动电话费用以及IP电话卡费用的发票必须是电信专用发票。移动话费发票必须标明员工本人姓名及收费时间段，123、否则不予报销。6.2 费用审核（包括已经银行托收的费用）：6.2.1 公司办公用电话的长途电话费用中的私人用途的长途电话以及不能解释为公务用途的长途电话的话费是否有超出100元的部分；6.2.2 公司办公用固定电话的上网费用中是否有员工自行拨号上网费；6.2.3 公司办公用固定电话的信息费中是否有拨打160台、95555台以外的其他声讯台产生的声讯费；6.2.4 员工的移动电话是否在公司规定的时间段内准时开机；6.3 公司IP电话卡费用报销程序：购买IP电话卡的费用由行政人事部经办人凭正规票据和IP电话卡领用登记表报销。7本制度自年12月1日起生效，原有相关规定废止。8附件：移动话费月报销标准124、一览表级别职务报销标准备注A董事长/总经理实报凭发票报销B副总经理400元额度内凭发票报销C部门经理/总监300元按额度上限直接补贴入当月工资，不再另行报销D部门副经理/总监200元E职员150元核心人员分享利润实施办法1. 目 的1.1. 增加经营管理人员收益1.2. 提高管理规范化水平1.3. 维护技术竞争优势和企业长期发展利益2. 适用范围2.1. 已签订正式用工合同的员工2.2. 符合下列级别之一：级别类型级别代码公司高级技术人员（资深高级）E副总监D总监C副总经理B总经理A董事长A3. 细 则3.1. 可分配前提及额度3.1.1. 可分配资金来源：可分配资金为公司该财务年度的经营利润125、，具体方案是：公司该财务年度营业收入该财务年度管理成本该财务年度项目成本该财务年度税金该财务年度需弥补的公司负债（见第7条）该财务年度添置固定资产额度（见第7条）20万元。3.1.2. 可分配资金额度：上述可分配资金的一定比例可用做经营管理人员的分配。分配比例与该财务年度预算方案中确定的本年度目标营业额和实际收到的营业额相关，该相关值在本方案中用T表示。T=财务年度实际营业额/财务年度目标营业额，具体分配比例确认如下:T（区间值含最小值，不含最大值）分配比例1以下30%1,1.235%1.2,1.440%1.4,1.645%1.6以上50%3.2. 员工可获得利润计算办法3.2.1. 员工分红126、计算公式：员工该年度分红=该年度可分配资金额该员工分红标准化系数3.2.2. 员工分红标准化系数由行政人事部对每位符合分配条件的员工进行月度统计,并 在财务年度结束后的次月15日前进行年度汇总并向员工本人公布其分红系数。统计表如下所示：1月2-12月本年度总分标准化后系数姓名职务级别指数技术级别指数绩效系数1月实际得分2-12月实际得分1-2-N3.2.3. 各种指数及系数的说明：3.2.3.1. 该月的职务级别指数来自员工工资职级核定单中该月的职务级别指数；3.2.3.2. 该月的技术级别指数来自员工工资职级核定单中该月的技术级别指数；3.2.3.3. 绩效系数为0.8至1.2。每位可分红员127、工的绩效系数由其主管副总经理根据本人 月工作表现确定，并说明确定理由，交由行政人事部统计计算,副总经理绩效系数由总经理确定。 3.2.3.4. 该月得分=(职务级别指数+技术级别指数) 绩效系数；3.2.3.5. 本年度总分为本年度12个月每月得分的算术和；3.2.3.6. 标准化系数=该员工本年度总分/所有可分配红利的员工该年度得分总和100%。3.2.4. 填表说明3.2.4.1. 如在该财务年度内，员工由非本方案第2项指定人员调整为本方案第2项指定人 员，在月中（15 日包括15日）前调整的，则按调整后级别指数计算该月得分， 如在月尾（15日后）调整的，则该月得分按0计算；3.2.4.2128、. 如在该财务年度内，员工由本方案第2项指定人员调整为非本方案第2项指定人 员，在月中（15 日包括15日）前调整的，则该月得分按0计算，如在月尾（15日后）调整的，则按调整前级别指数计算该月得分；3.2.4.3. 如在该财务年度内，职务或职称在本方案第2项指定范围内发生调整的，在月中 （15日包括15日）前调整，则按原级别指数计算该月得分，如在月尾（15日后）调整，则按调整后级别指数计算该月得分。3.2.4.4. 每月的积分由人事主管负责统计,形成累计报表。4. 特别说明4.1. 在利润发放前员工主动离开公司，其享受的红利自动丧失；4.2. 在利润发放前，因以下三种情况之一被公司辞退的，仍享129、受其在被辞退之前应享 有可分配的红利。不属于下述三种情况的，其享受的红利自动丧失。4.2.1. 员工经公司培训和岗位调整后，仍无法适应公司工作要求；4.2.2. 员工因公司经营方向或结构调整无合适工作安排；4.2.3. 员工患病或非工伤的医疗期满后，不能胜任工作要求。5. 分配时间5.1. 可分配利润在下一财务年度开始后的第二个月开始发放，在三个月内全部发完。 每次发放的具体金额由总经理确定。6.根据本方案，行政人事部应制定相应的人事文件备案，以备在下一年度计算每人的分红金额。7.该财年的财务年度预算案应在该财年开始后的三个月内制定，并经公司总经理会议和董事会批准通过，其中应明确本财年弥补负债130、的总金额和购置固定资产的总金额。该年度可分配资金方案中本财年弥补负债的总金额和购置固定资产的总金额应以预算案确认金额为依据计算，当实际发生额低于预算金额时，按 实际发生额计算；当实际发生额高于预算金额时，按预算金额计算。8.本方案经公司总经理会议和董事长审议通过后实施。如公司以前的有关文与本方案在条款上相抵触，以本方案为准。客户信息、项目信息管理规范1. 总则1.1 管理目标1.1.1 鼓励员工积极开拓客户信息，增加客户来源;1.1.2 实时、全面、统一掌控公司客户信息动态;1.1.3 有效、充分利用客户信息;1.1.4 及时交流客户信息;1.1.5 保守客户信息秘密1.2 管理职责1.2.1131、 市场发展部负责客户信息管理的具体工作;1.2.2 客户信息管理工作的主管领导为分管市场发展部的副总经理和总经理2. 适应范围公司全体员工3. 信息来源指导3.1 公司主要通过下列渠道增加客户信息来源3.1.1 大型房地产展会或行业内大型活动的公司整体宣传推广3.1.2. 内刊、快讯及宣传单页赠送邮发3.1.3 媒体投稿3.1.4 参加讲座/研讨会3.1.5 公益研究3.1.6 媒体版面协作3.1.7 媒体广告3.1.8 协作机构推荐3.1.9 提高客户项目美誉度3.1.10 行内人员推荐3.1.11 书籍出版3.2 建议员工个人主动通过下列措施增加客户信息3.2.1 积极在媒体投稿3.2.2132、 积极参加行业内业务交流活动3.2.3 提高本人操作项目的质量和客户满意度3.2.4 平时注意浏览书刊杂志，主动寻找客户信息3.2.5 经常上网，浏览网上客户信息，主动通过网络拜访客户3.2.6 主动拜访重点客户的营销负责人3.2.7 著述3.3 来电、来人、来函信息接洽规范，参照客户接洽规范中的规定执行。4. 实时、全面、统一进行客户信息登记4.1 任何内容、方式的客户信息咨询记录或口头转述、或者其他途径得知的不能确定有没有价值的客户信息，都应在3天之内向市场发展部登记，需要紧急处置的，同时应立即与公司总经理或主管副总经理请示处置策略。4.2 客户信息报告登记可根据实际情况采取下列之一的方式133、：4.2.1 当面口头登记4.2.2 电话口头登记4.2.3 电子邮件登记4.2.4 传真登记4.2.5 书面记录填写当面转交登记4.3 客户信息报告登记的内容以客户信息登记表列明的为准，该登记表随时可随时向市场发展部索取。4.4 员工在工作过程中收集的客户名片，由个人保存，但下列名片必须按月交市场发展部进行内容抄录登记：4.4.1 各级政府房地产相关行业管理部门人员4.4.2 各级房地产相关协会管理部门人员4.4.3 不动产投资机构人员4.4.4 房地产开发企业部门业务主管及以上职务人员4.4.5 房地产服务企业部门副经理（含中级技术人员）及以上职务的人员4.4.6 各类媒体房地产栏目记者/134、编辑和部门经理及以上职务人员4.4.7 房地产相关科研教学机构中级职称及以上人员4.4.8 其他房地产行业的知名人士4.5 客户信息是公司的重要资产，市场发展部应实时、全面记录登记，公司其他员 工在客户信息登记过程中，如有故意或过失拖延、隐瞒、推诿的，市场发展部应及时上报总经理进行处理，市场发展部失职的，由总经理会议讨论惩戒。5 及时、全面交流客户信息5.1 日常客户信息交流5.1.1 由市场发展部总监负责5.1.2 内容包括新客户信息和新名片登记内容5.1.3 在一周客户信息简报“新客户信息”和“新名片登记信息”项下列明5.1.4 以电子邮件方式发送5.1.5 必须在次周一工作时间结束之前发135、出5.1.6 只发送给公司总经理、副总经理、部门总监5.2 其他客户信息交流方式由公司总经理、副总经理、部门总监负责组织进行。5.3 所有人员在客户洽谈、执行项目过程中应将向客户提供的任何电子文件、文本文件，同时相应提交总经理一份。如遇特殊情况不能及时提交的，应做口头解释后并于五日内提交。6 及时、充分、有效利用客户信息6.1 需要紧急处置的客户信息，市场发展部应立即与总经理或主管副总经理报告请示处置策略。6.2 由公司总监、副总经理登记的客户信息，本人在登记时已表示愿意作为该信息跟踪负责人的，自然视为公司委派的项目跟踪负责人，客户服务主管只需记录在案即可。6.3 其他需要尽快做出反应的客户信136、息，市场发展部应立即以最快的方式向总经理 报告，请示反应策略和措施。6.4 无需立即反应的客户信息，由市场发展部总监决定反应策略，但必须将决定内容和措施在一周客户信息简报内注明。6.5 公司总经理、副总经理、总监做出的客户信息反应和处置策略，应在48小时内 反馈至市场发展部，市场发展部应将其内容记录入一周客户信息简报内，并标明具体起始跟踪时间。6.6 市场发展部必须在一周客户信息简报内注明自己对客户信息的评价和处置建议。7 客户信息跟踪接洽过程中的信息管理7.1 根据本规范第五条确定的客户信息跟踪接洽负责人应在每周星期日24时之前向 客户服务主管报告本周客户跟踪情况，方式和途径可以灵活掌握，内137、容以一周客户信息简报内“客户跟踪信息”项下要求的内容为准。7.2 客户信息跟踪接洽负责人持续跟踪满30天仍未签约时，应制作项目接洽跟踪报告交客户服务主管存档、交流、上报。项目接洽跟踪报告内容详见市场部标准格式，员工可随时向市场发展部索取。8 客户服务过程中的信息（项目信息）管理8.1 财务总监收到项目合同/协议后，应即复印1份交行政部存档。8.2 项目操作计划书在客户审定后，项目经理负责立即提交1份备份给市场发展部存档。8.3 项目经理每周向客户提交的一周项目执行情况汇报应至迟在次周一工作时间结束前向市场发展部提交备份存档。8.4 项目执行结束后，客户服务主管应主动向甲方客户负责人发出客户满意138、度调查表，并负责回收、整理、交流、上报。9 客户信息保密原则9.1 所有客户信息由市场发展部登记备档并负责保管、整理、更新、交流，允许公司总经理、副总经理、总监自由查阅，但复制、打印时市场发展部应进行详细登记备查。其他公司人员查阅、复制、打印需经公司总经理签字同意。9.2 公司内部客户信息交流主要由市场发展部组织进行，经理会议、项目小组会议也是信息交流的主要途径。9.3 鼓励公司总监及以上人员自由交流客户信息。非因业务必须，禁止向客户服务主 管、项目接洽跟踪负责人和客户信息交流范围之外的人员传播、扩散客户信息。9.4 严禁任何人向公司以外的人员透漏有关客户信息和项目信息。9.5 项目执行信息按139、照行政部有关文档保密制度执行。9.6 行政部和项目组应采取措施保证合同约定的保密义务切实得到遵守。10. 市场发展部客户服务主管负责监督执行本规范，执行过程中发生的问题，及时报总经理讨论解决。11.附件:附件一：客户信息记录登记表附件二：一周客户信息简报 附件三：项目接洽跟踪报告 附件四客户满意度调查表 项目安排管理办法1目的加强项目管理，合理安排人员工作，提高工作效率和项目质量2适用范围公司各项目组经理3具体要求3.1 项目经理应在合同正式签定后，项目开始前三日内制作提交项目分工安排表。3.2 项目分工安排表由项目经理或项目经理指定的相关人员填制，项目经理是唯一责任人。3.3 项目经理所作的140、项目安排应根据项目合同和项目计划书制作，确保实现对客户的工作承诺。3.4 项目分工安排表应根据项目特点填写，阶段跨度较大的可分阶段制作，下一阶段工作开始前，必须在此表后继续补充下一阶段的安排，两部分以明显标识分开。3.5 根据项目分工安排表，应明确表示每个工作人员在具体时段内的工作内容和工作地点，如有不一致，请分项填写。3.6 项目经理负有对本表的解释责任，确保整个计划安排的必要性和可行性，保证最大限度地利用人力、财力和时间等资源。3.7 项目运作过程中，如发生人员、时间或工作内容变化的，应及时将变化情况及变化应对书面报告给项目总监和总经理，以便公司做出相应安排。3.8 项目分工安排表一式三份141、，项目经理留存一份，行政部门保存一份，总经理一份。4. 附件项目分工安排表项 目 奖 惩 制 度1. 目的1.1 鼓励思维创新，提高业务水平；1.2 鼓励业务开拓和勇担重任者；1.3 激发团队合作精神。2. 奖惩原则2.1 基本的劳动必须得到尊重，创造性的工作理应获得更高价值;2.2 敷衍了事甚至失职者必须受到惩罚。3. 项目执行奖项目执行奖金总额为项目实收金额的10%（特殊情况除外），项目实收金额为不包括客户佣金的所有收款，以下百分比的基数均指项目实收金额。4. 项目执行奖金分配4.1 客户信息奖0.8%4.1.1 非市场发展部员工通过个人渠道取得项目信息，最后公司成功签约，该员工获得客户信142、息奖。主要指通过下列行为获得:4.1.1.1 通过媒体公开信息主动联络挖掘的客户信息;4.1.1.2 主动通过其他私人关系联络介绍的客户信息;4.1.1.3 主动拜访客户收集的客户信息;4.1.1.4 潜在新客户直接向员工私人发出的客户信息;4.1.1.5 个人主动进行其他市场推广行为而收集的客户信息;4.1.2 市场发展部在业务拓展过程中获得的信息，经洽谈成功后该奖项归入市场发展部，主要指通过下列行为获得：4.1.2.1 日常市场推广工作中获取的客户信息;4.1.2.2 经公司领导安排接待来访客户时获得的客户信息;4.1.2.3 公司客户业务咨询电话、邮件、传真所透露的客户信息;4.1.2.143、4 代表公司接待其他业务咨询时获取的针对本公司发出的客户信息;4.1.2.5 有过业务合作的客户的再次合作意向。4.1.3 任何客户信息必须在市场部登记备案，否则不予发放客户信息奖。4.2 项目总监奖1.2%4.2.1 项目总监：均指为保证项目质量的需要，经公司总经理办公会议研究指定的人员;4.2.2 项目总监是整个项目的终极负责人，在项目运作中必须做到：4.2.2.1 保证整个研究设计最大程度的符合客户需求；4.2.2.2 作为主要谈判人员，负责项目谈判的总体把握；4.2.2.3 项目总体质量的把关和项目变动重大决策。4.2.3 下列情况不能获得项目总监奖：4.2.3.1 项目谈判未能成功的144、；4.2.3.2 项目合同款项因本公司原因未能全部收回；4.2.3.3 未设项目总监的，本奖项归于项目组奖。4.3 项目经理奖2%4.3.1 项目经理:均指就某项目经公司总经理办公会议研究指定的承担项目的具体工作，负责项目全部设计、沟通和报告提交的项目负责人.4.3.2 项目经理是项目具体负责人，直接向客户负责，必须做到：4.3.2.1 负责撰写项目建议书、计划书等各类文件；4.3.2.2 负责项目的谈判，是项目主要谈判人员之一；4.3.2.3 负责项目费用预算、分工、进度安排和过程控制，保证资源合理运用；4.3.2.4 负责对项目分报告评价和最终报告的撰写或综合。4.3.3 下列情况不能获得145、全部项目经理奖，具体比例由项目总监建议，报总经理审批后确定：4.3.3.1 项目合同款项因本公司原因未能全部收回的；4.3.3.2 中途退出本项目而担任其他项目经理的，由项目总监决定分配比例4.3.3.3 中途退出本项目而不在尺度公司工作的，取消项目经理奖4.3.3.4 中途进入项目组担任项目经理的，奖金分配不高于1%，具体比例由项目总监确定。4.4 项目组奖4%4.4.1 项目组奖金由参加项目组的公司员工（含项目经理、不含项目总监）共同享有。4.4.2 项目组奖的具体分配由项目经理根据劳动量，工作责任和员工表现综合认定，并给出书面认定依据。项目组成员对项目安排和项目奖金分配不满的，可向项目总146、监或总经理投诉。4.4.3 可获得项目组奖的员工必须做到：4.4.3.1 参加项目，完成指定任务并得到认可；4.4.3.2 中途参加项目，完成指定任务并得到认可；4.4.3.3 中途离开项目组，但已完成指定任务并得到认可的。4.4.4 下列情况下，不享受项目组奖：4.4.4.1 未完成指定任务，或工作成果不合要求的；4.4.4.2 中途离职的；4.4.4.3 临时借用未有具体安排的；4.4.4.4 公司安排为项目组提供的后勤支持的人员。4.5 全员奖2%4.5.1 任何项目的成功签约，离不开公司平台，离不开全体员工的贡献，因此设全员奖。4.5.2 全员奖由财务单独建帐，可连续滚存。4.5.3 147、全员奖具体分配由总经理办公会议确定，只能用于员工奖金福利，不得其他用途。5. 项目成本节支奖5.1 项目成本指项目洽谈费、项目直接执行费和税金5.2 节支奖为项目成本核算后，凡达到相应控制指标的项目，享有节支奖。5.3 节支奖比例经财务核算后，按照项目成本占项目实收金额的比例确定，区间植对应中：一个点（按四舍五入规则计算整数）的成本百分比对应0.2个点的奖励百分比。项目成本V=项目洽谈费+项目直接执行费+税金V/实收金额25%及以上24%20%19%15%14%10%9%及以下5%节支奖00.2%1.0%1.2%2.0%3.2%4.0%5%5.4 节支奖由项目经理决定分配比例，随同项目组奖发放148、。6. 项目奖金的发放6.1 客户信息奖、项目总监奖、项目经理奖、项目组奖和节支奖在项目结算后次月20日即安排发放。6.2 全员奖根据公司资金使用情况，由总经理办公会议确定每次发放总额、时间和方式。6.3 项目奖金申请发放时，项目经理须提交奖金分配方案经项目总监和总经理审核通过。7. 特殊情况下的核算与分配说明7.1 项目分阶段而且各阶段有明确标的，或标的能够无异议区分的，可以分阶段核算各种奖金，核算及分配方法同第4、5、6条。7.2 风险项目，即收入是按合同对方的产品销售业绩的提成计算的，可适当加大项目奖金的总分配比例，具体放大比例由项目经理提出申请，经总经理办公会议讨论通过。7.3 如项目149、成本V/项目实收金额25%时，该项目的奖金分配直接由总经理办公会议讨论决定。7.4 项目合同款未能全部收回的，该项目的奖金须经总经理办公会议决定后，另行制定分配方案。8. 下列情况下项目执行奖金将被部分扣除或全部扣除8.1 客户对项目报告质量不满，但未遭致扣款的；8.2 客户对项目报告质量严重不满，未能收回已操作部分全款的。8.3 客户对项目报告质量严重不满，虽不影响已操作部分，但导致项目合作终止；8.4 对项目质量的自我评估以及处罚的具体方案，由总经理办公会议做出。8.5 所有处罚标准是基于被处罚人可控原则基础上确定的数额标准，对于因项目组成员不可控原因造成未能按时保质完成所承担的工作不予处150、罚。9. 公司或部门开展的其他研究、策划、销售顾问项目，如无直接经济收入，不产生任何奖金。10. 本制度项目奖金计算涉及项目成本核算，请参照项目预算表，并由财务负责相关解释。11. 注释指本制度第7条所列明的指营业税及其各附加税总额12. 在年12月1日此之前的项目尚未核算的，奖金分配仍沿用旧制度；年12月1日后签约的所有项目适用于本制度。存档：人事部房地产开发有限公司增聘员工申请表增聘部门增聘岗位性别要求人数学历要求工作经验 要求职责范围就职日期建议薪金水平增聘员工 原因申请人： 日期：建议招聘方式（人事部填写）常务副总 意见总经理意见存档：人事部房地产开发有限公司求职申请表姓 名应聘部门应151、聘职位相片出生年月籍 贯户口所在地身份证号码暂住证号码现在住址工作地点要求文化程度专 业 外语种类及等级要求薪金入职日期联系电话教育经历时 间院 校系类及专业学 历工作经历任职时间公 司职 务薪 资离职原因证明人及其联系电话职称情况技能及专 长本人在此申请书内所填写之一切均属实，如有隐瞒及虚报，愿接受公司无偿之立即解雇处分。 申请人签名： 日 期：存档：行政人事部房地产开发有限公司求职面试表姓名应聘部门应聘职位形象礼仪职业气质语言表达能力和条理性知识面及反应能力专业知识与技能工作经历与应聘岗位的配合程度对尺度及应聘职位的了解要求待遇最后确定待遇试用期工资转正工资主管副总的意见总经理意见试 用 152、协 议 书甲方：房地产开发有限公司 乙方: 电 话: 住 址: 身份证号: 暂住证号: 甲乙双方经协商达成以下试用协议条款，双方同意共同遵守：1. 乙方试用期限：自_年_月_日开始进入试用期，试用期为16个月。2. 乙方工作安排：在 部担任 一职。3. 乙方工作时间：3.1 星期一至星期五 早上8：30-12：00，下午2：30-6：003.2 如甲方需加班乙方应全力配合，不得以任何不当理由拒绝。4. 薪资每月人民币 元，于公司发薪日发放。凡缺勤、请假均依甲方公司规定办理。5. 试用5.1 试用期间应遵守国家法律、法规和甲方公司各项管理规章制度。5.2 试用期内双方可随时提出解聘或辞职，但乙方153、如参与项目执行应提前一周提出并按甲方公司有关规定移交所有资料和物品后，方可结算工资。 5.3 在试用期内乙方确有突出表现或贡献者，经甲方批准可提前转正。甲方: 乙方:签定日期： 年 月 日存档：人事部、财务部房地产开发有限公司转正申请表姓 名入职日期部 门职 务现有级别现有工资员工自评部门经理意见人事部意见主管副总意见总经理意见转正日期转正职务转正级别转正工资存档：人事部、财务部房地产开发有限公司辞职申请表姓名岗位入职日期申请辞职日期辞职原因部门经理意见副总经理意见总经理意见离职手续办理本部门交接（请列出详细交接清单或附表）行政部交接（请列出详细交接清单或附表）财务部交接行政人事部填写准予离职154、日期工资发至日期副总经理审批总经理审批备注： 1、此表中“本部门交接”一栏主要是工作移交和资料、文件、磁盘的移交；2、“行政部交接”一栏主要指办公用品、固定资产、钥匙及借阅图书、档案的移交；3、“财务部交接”一栏是指清查员工是否有借款未归还；4、人事部经理主要负责核实上述手续的办理情况，填写准予离职日期及工资发至日期。存档：人事部、财务部房地产开发有限公司员工辞退通知书 先生/小姐：经公司研究决定，从 年 月 日起，终止您的试用期工作。您的工资已发至 年 月 日，计 元。感谢您在工作期间付出的努力。请您按下列程序办理离职手续：本部门交接 交接人（签名）：行政部交接 交接人（签名）：财务部交接 155、交接人（签名）：备注：1、此表格中“本部门交接”一栏主要是工作移交和资料、文件、磁盘的移交；2、“行政部移交”一栏是指办公用品，固定资产、钥匙及借阅的图书、档案的移交；3、“财务部”一栏是指查清员工是否有借款未归还；4、员工所有交接完成后，经常务副总和总经理签名后，方可领取结算工资；5、员工签名，表示已与公司完成所有结算。员工签名： 常务副总： 日 期： 日 期： 总 经 理： 日 期： 保 密 协 议 书甲方：房地产开发有限公司乙方： 商业机密是甲方资产中重要的组成部分，是甲方众多员工多年来的思想和努力成果，甲方为计划、研究、开发和维护这些商业机密进行了大量的投资。根据中华人民共和国劳动法和156、公司法中相关条款的规定，以及甲方的行业特点，甲乙双方为了保护甲方的商业机密，自愿签署此协议，并共同遵守以下条款：无条件遵守执行甲方各项保密制度；非经总经理及总经理授权人同意，不得携带任何调查研究成果或策划方案离开办公室；不向任何第三人告知、公开甲方的研究结果、研究方法、策划方案和客户资料；乙方应遵守甲方的保密制度，妥善保管和保护甲方所有的商业机密，并确保仅为甲方的利益而使用。由于履行职务而形成的研究成果，其所有权归甲方，乙方未经批准不得存档留底；员工人事信息和薪酬制度，以及公司内部管理流程不能私自拷贝或携带离开公司。乙方在甲方任职期间及离职后，不得以任何目的和任何方式，将甲方的商业机密泄露给甲157、方的竞争对手或任何第三方，也不得在自己成立公司的业务中使用甲方的商业秘密。乙方在任期结束时，必须立即将手中的甲方的商业机密移交给公司，或在甲方的监督下销毁这些机密。不得制作、拷贝、保留或取走任何与甲方商业机密有关的复印机、记录、文件及音像资料，并将任职期间所做的此类文件或物品移交给公司。以防止信息外流。无论何种原因，乙方在甲方离职后60天内，不得在与甲方同一城市的其他市场调查、研究机构任职。此协议1-6款在甲乙双方终止聘用关系后继续适用，无时间限制。乙方如有违反上述保密义务，无论是否给甲方造成实际损失，甲方均有权利向乙方追索不低于人民币壹万元的违约赔偿，保证人对违约赔偿标准的合理性放弃抗辩权。158、房地产开发有限公司（盖章） 乙方（签名）： 年 月 日 年 月 日图书借阅登记表 姓名_图书名称图书编号借阅日期归还日期签名存档：行政部、财务部房地产开发有限公司员工请假申请表姓名请假日期月 日至 月 日（合计： 天）部门假期性质事假（ ） 病假 （ ） 年假 （ ）其他 （ ）请假事由部门意见行政部意见主管副总意见行政副总意见总经理意见 出差登记表编号：填表时间：出差人姓名岗位预计出差时间工作任务：知会记录：行程安排：订何种长途交通票： 飞机票审批： 火车票 其他 行程/联系电话变更情况 （出差期间，如行程、联系电话更改，员工应及时告知行政。）时间地点联系电话时间地点联系电话出差返回登记行程159、变更简注实际返回时间出差人签名行政签名备注：1、本表行政部留存。 出差登记表编号：填表时间：出差人姓名岗位预计出差时间工作任务：知会记录：行程安排：订何种长途交通票： 飞机票审批： 火车票 其他 出差返回登记行程变更简注实际返回时间出差人签名行政签名备注：1、本表交出差人，费用报销时交存财务部。差旅住宿和补贴标准表单位：元/日 城市分类项目A类B类C类D类住宿费标准7天内8天后7天内8天后7天内8天后7天内8天后董事长/总经理350300320280300250250200副总经理300250270230250220200150部门正/副负责人250200220180200170150100员160、工20015018012016010012080出差补助标准55454035 注：城市分类说明 A：北京、上海、广州、大连、深圳 B：天津、重庆、青岛、宁波、温州、苏州、厦门、珠海、各省会（属C类除外） C：银川、乌鲁木齐、呼和浩特、拉萨、西宁、吉林、烟台、桂林、昆山以及福建/江苏/浙江/广东/海南省内地级市 D：其他地区存档：行政部房地产开发有限公司员工加班申请表姓名加 班时 间月 日 时至 月 日 时部门合计： 小时 （共 天）加 班内 容 申请人： 日期：项目组意 见主管副总意 见总经理意 见加 班实 际时 间年月日起止时间总时间数证明人名片印制申请单申 请 人部 门职 务移动电话办公电161、话E-mail数 量申请日期批 准 人使用要点：（）职务栏，可因工作需要填写适当职务名称；（）使用日期为名片使用期限；（）本单与名片样本一同使用。项 目 档 案 借 阅 申 请 单借阅人借阅档案名称借阅事由档案类型（文本电子）借阅日期归还日期项目经理常务副总审批房地产开发有限公司办 公 用 品 申 购 单序号品名型号数量事由12345678910申请部门：_ 申请人_日期_项目洽谈费用登记表客户名称项目临时名称主要洽谈人员其他洽谈人员洽谈费用支出情况洽谈次数123456洽谈时间洽谈人员交通费餐饮费差旅费其他费用合计报销人签字总经理签字费用总计项目是否洽谈成功： 是 否项目经理签字执行费用支出情162、况费用名称金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额 金额合计报销人签字财务会计签字财务总监签字总经理签字总计注：1、费用名称按预算内容对应填写；2、费用超预算时需要财务总监、总经理在登记表上签字客户信息记录登记表 编号：登记日期信息接洽人信息来源客户名称客户联系人和职务客户详细地址联系方式办公电话：手机：邮编：电子邮件：项目背景简介客户需求意向客户评价项目洽谈负责人备注一周客户信息简报 编号：日期新名片登记信息姓 名单 位职 务联络方式新客户信息客户跟踪信息客户执行服务信息项目接洽跟踪报告 编号：报告日期跟踪负责人客户基本情况项目基本情况客户主要需求主要跟踪措施跟踪效果后期工作建议客户163、满意度调查表 编号：填写日期填写人职务联络方式以下问题请以10分为满分打分，分值精确到小数点后一位。例： 您对尺度提供的顾问服务是否满意？ 期望值 8.5 满意度 9.0测 量 属 性期望值满意度公司评价：1 公司环境1.1硬件设施配备1.2工作空间环境2 公司秩序3 公司团队精神4 公司实力4.1人员稳定4.2效率4.3整体专业水平5 公司理念传达与交流6 公司诚信度6.1按时提交工作成果6.2口头承诺的可靠性7 公司专业性7.1职业风貌7.2职业操守7.3职业技能7.4业务专一项目评价：8 成果价值8.1方案准确性8.2操作标准性8.3提交成果丰富8.3实践指导意义大8.4预期利润回报高人164、员评价：测量属性项目经理发展策划人员投资分析人员营销策划人员产品策划人员客户服务人员9服务期望值满意度期望值满意度期望值满意度期望值满意度期望值满意度期望值满意度9.1服务热情/态度9.2理解力9.3良好沟通/协作9.4信息回应速度10技术10.1知识结构10.2专业能力11再次合作可能性（只填期望值）期望值其它意见及评价以下您无须填答，谢谢您对我们工作的支持！-客户基本资料客户名称：项目名称项目执行时间：归档日期:项目分工安排表项目编号合同编号项目名称项目总监/经理项目成员项目简介阶段时间工作内容负责人提交结果地点楼盘信息表区域： 调查时间： 月 日 填表员： 物业名称地 址发 展 商占地面165、积规划设计单位总建筑面积景观设计单位容 积 率建筑承建商绿 化 率物业管理单位实 用 率动工日期栋 数预售日期建筑层数竣工日期总 户 数入伙日期车 位 数主力户型类别特点 主力102主力204主力306结构 厅室厨卫户型套数占总户数比%例建筑面积（M2）户型简评 户型 （元/M2） 01 02 03 04 05 06平均价最高价最低价/起价销售业绩新推户型状况当前销售率旺销户型车位租售售价（元/个）租金（元/m2）营销策略目标客户定位广告媒体组合广告诉求重点内部认购期优惠预售期优惠手段公关活动及内容营销分析项目优势项目劣势其他方面规划设计特点组团布局交通组织景观设计建筑设计特点外形特点建筑材料墙壁颜色窗户颜色整体造型其他室内装修户 内大 堂样板房公建配套设施 会所设 施服 务其他公建设 施服 务规划设计简评物业管理开发线路周期