1、xx公司质量手册文件编号：HXGS-ZLSC-01-XX概述第1页 共2页颁布日期：XX年6月1日1.1 机构简介 xxxx机动车安全检测有限公司，位于xx城西环路。独立法人。 1.1.1资产 设备 人员及机构设置 公司现有固定资产1000余万元、占地12580、办公场所687、检测工房（含尾气测试工房）561、业务大厅420、检测设备（省计量监督检定测试所检定合格）8台（件）以及其它配套设备。在岗人员22人、其中中级职称2人、从事机动车安全技术检验人员15人（经省质监局培训持证15人）。公司实行总经理负责制，下设综合办公室、财务统计科、技术检验科、等多个职能室（组）。各项法律法规、行政规章、2、技术标准和管理制度齐全，管理体系文件规范、适用、有效，完全能够满足年设计检测能力2.5万辆（次）的要求。1.1.2业务范围 公司主要业务是：根据中华人民共和国道路交通安全法及其实施条例、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国计量法及其实施细则、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国标准化法，国家质量进监督检验检疫总局第87号令，机动车安全技术检验机构管理规定及有关规定；xx公司质量手册文件编号：HXGS-ZLSC-01-XX概述第2页 共2页颁布日期：XX年6月1日依据GB7258-2012机动车运行安全技术条件GB21861-2008机动车安全技术检验项目和方法；GB18285-203、05点燃式发动机汽车排气污染物排放限值及测量方法、GB3847-2005车用压燃式发动机和压燃式发动机汽车烟度排放限值及测量方法等有关技术标准对长治地区汽车进行安全技术检验和排放污染物检验。1.2 公正性声明为保证长治市xxxx机动车安全检测有限公司提供报告的公正性，特此声明：本公司具有独立开展检验业务的能力，工作人员严格遵守有关规定和操作规程，绝不在任何利益驱动下偏离国家法律、法规和技术标准；恪定公正立场，不受任何内部和外部的商务、财务及其它压力的影响和干预，确保对所有车辆的公正检测；本公司将信守协议、优质服务、确保质量，接受各界监督和指导，并欢迎提出改进意见和建议；最高管理者本人坚守检测公4、正、准确和可靠的原则，决不干预业务部门按照有关法律、法规和技术标准独立开展检测活动；检验人员严格履行职业道德和工作人员守则，不接受任何形式的礼品、纪念品、吃请和馈赠；本公司对所提供的检验报告的公正性负法律责任。xx公司质量手册文件编号：HXGS-ZLSC-02-XX质量方针与目标第1页 共2页颁布日期：XX年6月1日2.1质量方针科学、公正、准确、高效地为车主提供满意服务。2.2质量目标争创一流检验机构，为车主及有关部门提供真实、客观的数据。在用技术标准、规范有效率100%；在用计量器具校检合格率100%；年度培训计划实施率100%；检验报告交付合格率100%；申诉和投诉有效处置率100%；25、.3质量承诺2.3.1严格执行检测标准、收费标准，不随意增加检测项目，不乱收费；2.3.2对检测不合格车辆，以书面告知车主不合格项目，车主可自行选择修理厂调试，不强迫或变相强迫车主到指定修理厂、尾气调试点修理调试车辆；2.3.3不强迫或变相强迫车主安装指定产品；2.3.4工作人员要统一佩戴工作牌，以便于监督，如发现吃、拿、卡、要现象，严肃查处并对举报者给予奖励。2.4质量方针、目标与承诺的贯彻落实质量方针是公司的质量宗旨和质量方向，是各级部门和全体员工工作中遵循的准则。质量目标是质量方针的重要组成部分。全体员工必须熟悉和理解质量方针和目标并遵守质量承诺，通过以下管理体系文件的执行，在工作中贯彻6、和落实。 xx公司质量手册文件编号：HXGS-ZLSC-02-XX质量方针与目标第2页 共2页颁布日期：XX年6月1日2.4.1质量手册公司质量手册以实验室资质认定评审准则及机动车技术性能检验机构资质认定评审补充要求等为依据，对质量方针和质量目标进行了明确规定，对管理体系作了系统的、纲领性的阐述，明确了对进行的质量活动和质量要素的控制，来确保质量方针得以贯彻执行，是保证管理体系运行必须遵循的文件。2.4.2程序文件公司为规范管理体系要求所涉及到各职能部门以及各级人员的质量活动，制定了相应的程序文件。这些文件明确规定了质量活动进行的范围及必要的依据。执行机构和执行人员的职责行为方法及要求、行为发7、生的先后顺序。活动完成后应注意的文字材料及记录和对质量活动进行考核的要求。是本公司质量手册的支持性文件。2.4.3作业指导书管理文本公司为规范各岗位人员质量基层活动的途径、方法和职责，制定了相应的作业指导文件和管理制度。这些文件是各个检验活动的技术指导文件。对某一个体活动的方法、步骤做具体规定。有很强的可操作性，使用的岗位、对象、环境、范围具有特定性，属于程序文件的范畴，是程序文件的细化。2.4.4记录表格公司为了使管理体系有效运行，而设计的一些实用的表格和给出活动的报告，作为管理体系运行的证据。xx公司质量手册文件编号：HXGS-ZLSC-03-XX术语与缩略语第1页 共2页颁布日期：XX年8、6月1日3.1术语3.1.1认证：第三方依据程序对产品、过程或服务符合规定的要求给予书面保证（合格证书）质量体系认证的一种类型。3.1.2实验室内比对：按照预先规定的条件，由两个或多个实验室对相同类似的被测物品进行检测组织实施和评价。3.1.3校准：在规定条件下，为确定测量仪器（或测量系统）所指示的量值或实物量具（或参考物质）所代表的值，与对应的由测量标准所复现的值之间关系的一组操作。3.1.4质量体系：为实施质量管理所需的组织机构，程序过程和资源。3.1.5质量手册：阐明一个组织的质量方针并描述其质量体系的文件。3.1.6质量计划：针对特定的产品、项目或合同，规定专门的质量措施、资源和活动顺9、序的文件。3.1.7程序：为进行某项活动所规定的途径。3.1.8周期检定：按时间间隔和规定程序，对计量器具定期进行的一种后续检定。3.1.9检定证书：证明计量器具已经过检定获满意结果的文件。3.1.10检验：通过观察和判断，必要时结合测量、试验或估计所进行的符合性评价。xx公司质量手册文件编号：HXGS-ZLSC-03-XX术语与缩略语第2页 共2页颁布日期：XX年6月1日 3.1.11量值：一般由一个数乘以测量单位所表示的物定量的大小。 3.2缩略语 3.2.1公司：长治市xxxx机动车安全检测有限公司。 3.2.2检测：机动车安全性能检测和污染物排放检测。 3.2.3管理体系：实验室为了实10、现管理目的和效能，由组织机构、职责、程序、过程和资源构成的，且具有一定活动规律的一个有机整体。 本章用语仅适用于本公司管理体系文件。xx公司质量手册文件编号：HXGS-ZLSC-04-XX组 织第1页 共15页颁布日期：XX年6月1日4.1组织公司依法成立，能够承担相应的法律责任，保证客观、公正和独立的从事检测和校准活动。4.1.1法人地位公司为独立法人，独立承担第三方公正检验，独立对外行文和开展业务，独立帐目和独立核算。4.1.2工作场所及设施公司有自己的固定场所，以及检定合格的设备仪器和满足要求的辅助设施，并对所有设备仪器和设施有独立的调配使用和管理权力。4.1.3管理体系公司建立和保持与11、承担的检验工作类型、范围和工作量相适应的管理体系，体系各要素形成文件，主要包括：质量手册、程序文件、作业指导书、管理文本记录表格等。4.1.4人力资源公司拥有为保证管理体系运行、检验数据结果出具和认可所需的专业技术人员和管理人员。所有人员均为公司合同制员工。管理人员的管理素质、技术知识与公司管理体系建立和运作相适应；技术人员的业务素质和专业技能与检验领域相适应。所有管理人员和技术人员均需有关部门认可持证，同时全体检验人员均应参加年度培训。xx公司质量手册文件编号：HXGS-ZLSC-04-XX组 织第2页 共15页颁布日期：XX年6月1日4.1.5公正性和独立性保证检验活动客观独立、公开公正、12、诚实信用的基本要求。遵守不得与检验活动、数据和结果存在关联的利益关系；不得参与任何对检验结果和数据的判断产生不良影响的商业或技术活动，保证工作的独立性和数据、结果的诚信性；不得参与检验样品设计、安装和维护的“三不得”活动。并且不得在公司内部开展与检验业务有关的机动车修理业务。公司制定保证工作人员不受外界压力和影响的措施，通过措施的有效实施，将工作人员可能受到的来自内部或外部的商业、经济、财务或人际关系等压力或影响加以消除，使工作人员在一种不受任何影响、独立的状态下，完成相关的技术活动。工作人员要自觉自律，抵制各方面的商业贿赂。4.1.6保密规定公司明文规定保护委托方的机密信息所有权及专利权(保13、密制度在公司管理文本中体现)，并有效实施，以保证客户利益不受侵害。4.1.7组织机构公司明确其组织和管理结构，以及质量管理、技术运作和支持服务之间的关系。4.1.7.1组织机构框图为表明组织机构的隶属和各部门之间的相互关系，公司应绘制组织机构框图(见附录1),内部组织机构框图应与岗位职责设定一致；外部组织机构框图应明确表示公司各种外部关系xx公司质量手册文件编号：HXGS-ZLSC-04-XX组 织第3页 共15页颁布日期：XX年6月1日4.1.7.2组织机构职责总经理对管理体系运行全权负责，并保证不受任何来自商业、财务和其它影响工作质量的压力，保证检验数据的独立性和完整性。管理负责人主要负责14、后勤保障及日常事务工作，负责对外业务联系，负责资料管理及统计工作。质量负责人负责检验机构日常的工作质量监督，严把检验质量关，行使检验质量裁决权，处理好检验质量申诉，处理质量监督人员反馈意见和信息。技术负责人负责公司的有关技术工作，负责公司检验技术水平的提高、检验设备改造、更新技术方案的确认，及时处理检测工作中出现的技术问题。内审员对管理体系运行情况进行内部评审，确保管理体系的有效运行。质量监督员对公司的安全、管理体系的实施实行监督，向总经理负责。4.1.7.3管理体系要素职能分配为了达到质量管理的目的，实施有效的质量活动，明确质量管理、技术运作和服务支持之间的关系，“管理体系要素职能分配表”(15、见附录2)将管理体系的要求落实到不同的部门或岗位上。xx公司质量手册文件编号：HXGS-ZLSC-04-XX组 织第3页 共15页颁布日期：XX年6月1日4.1.8人员任命公司最高管理者由上级主管部门任命或者由董事会(长)聘用,技术管理者和质量主管、各职能部门负责人以及内审员、监督员等由公司根据相关职务需具备的相应条件任命。授权签字人须经省级认证部门考核认可。（公司现有三名授权签字人，不能指定代理只能有先后顺序。技术管理者不在位时可由质量主管或授权签字人代其行使职权，质量主管不在位时可由技术管理者或授权签字人代其行使职权。质量主管和技术管理者、授权签字人的变更需经有颁发资质认定的部门或其授权的16、部门认定）4.1.9主管及其他人员职责4.1.9.1机构负责人工作职责全面负责安检机构各项工作，组织贯彻执行国家及上级主管部门有关方针、政策、法律、法规。负责质量管理体系策划，制定安全技术检验机构的质量方针和质量目标，负责批准安检机构的发展规划和工作计划，组织配置所需资源，对检验工作计划的完成情况及工作质量负责。协调各部门的工作，保证公正、科学、准确地开展检验工作。组织制定和审批经费的预、决算，批准经费的使用和奖励计划，签发安全技术检验机构文件。xx公司质量手册文件编号：HXGS-ZLSC-04-XX组 织第5页 共15页颁布日期：XX年6月1日主管人事提升、任免工作，任命技术负责人和质量负责17、人，任命检测报告批准人员(报告授权签字人)，任命关键岗位人员，指定关键管理岗位的代理人，聘任专业技术人员和部门负责人，批准各类人员培训、考核计划。批准质量手册并发布实施，代表安全技术检验机构发表最高领导声明。督促质量体系正常运行，审批内部审核计划，主持管理评审。负责审批新建项目、技术改造项目和设备的购置计划。负责组织对全体人员考核奖惩。4.1.9.2技术负责人工作职责了解、掌握有关机动车安全技术检验管理规章制度和相关的法律法规。掌握、贯彻、熟悉国家及行业机动车安全技术检验相关技术标准。熟悉检测设备的计量检定，计量器具的计量检定周期和检定工作。掌握机动车安全技术检验检测设备结构及工作原理，能对检18、测设备进行维修和排除故障。能单独完成和指导他人完成机动车安全技术检验工作。编制检测工位的检测操作规程，及时解决、处理检测工作中出现的技术问题。xx公司质量手册文件编号：HXGS-ZLSC-04-XX组 织第6页 共15页颁布日期：XX年6月1日技术负责人负责检验机构的有关技术工作，负责检验机构检验技术水平的提高，检测设备改造、更新技术方案的确认。积极探索和积累机动车安全技术检验的技术经验、方法和理论，为提高机动车安全技术检验工作质量当好领导参谋。负责检查、指导安全技术检验机构其他检验员做好检验工作，接受上级交办的其它技术，质量工作。4.1.9.3质量负责人工作职责了解、掌握有关机动车安全技术检19、验管理规章制度和相关技术的法律法规。掌握、贯彻、熟悉国家及行业机动车安全技术检验相关技术标准。熟悉检测设备的计量检定，计量器具的计量检定周期和检定工作。负责组织运行检测机构质量体系；组织实施内部审核工作，落实纠正措施；负责处理检测工作中发生的质量问题；负责处理。客户对检测工作的申诉和投诉；负责质量监督人员管理，处理质量监督人员反馈意见和信息。积极探索和积累机动车安全技术检验的技术经验、方法和理论，为提高机动车安全技术检验工作质量当好领导参谋。负责检查、指导安全技术检验机构其他检验员做好检验工作，接受上级交办的其它技术，质量工作。xx公司质量手册文件编号：HXGS-ZLSC-04-XX组 织第720、页 共15页颁布日期：XX年6月1日4.1.9.4授权签字人工作职责组织管理相关检测的工作，保证检测过程的科学、公正、真实。批准检测报告，对所批准的检测报告的完整性和正确性负责。完成机构负责人交办的其它工作。4.1.9.5外观(底盘)检验人员工作职责自觉遵守国家政策、法律法规和公司各项规章制度，并按照要求着装和佩带工作标志，服务态度热情周到。严格按照GB7258-2012、GB21861-2008、GB18285-2005、GB3847-2005等进行检验工作，帮助车主填写上线表，并做好检验记录，杜绝错检、漏检，秉公办理，不徇私情。认真核对各种证件、手续，对不合格车辆要逐条列出不合格项目，书面21、告知车主。努力学习业务技术知识，掌握GB7258-2012、GB21861-2008、GB18285-2005、GB3847-2005中相关知识，熟悉外检员岗位作业指导书，并按照规程操作，持证上岗。树立良好的职业道德，不允许接受车主贿赂。保持车辆外检场地整洁、卫生，各种标志明显清晰，爱护被检车辆和设施。 xx公司质量手册文件编号：HXGS-ZLSC-04-XX组 织第8页 共15页颁布日期：XX年6月1日 4.1.9.6引车员工作职责 自觉遵守国家政策、法律法规和公司的各项规章制度，并按照要求着装和佩带工作标志，服务态度热情周到。 严格按照GB7258-2012、GB21861-2008、GB22、18285-2005、GB3847-2005要求进行操作，力争操作无误，数据准确，秉公办事，不徇私情。 上线前，认真核对表、证与车辆是否相符，检验完毕后将车辆开出检测工房，亲自交于车主，防止出现差错。 坚决杜绝无证上车和酒后上车，确保车辆和检测设备安全。 努力学习业务技术知识，掌握GB7258-2012、GB21861-2008、GB18285-2005、GB3847-2005中相关知识，熟悉引车员岗位作业指导书，并按照规程操作，持证上岗。 树立良好的职业道德，不允许接受车主贿赂。 保持车辆检验场地整洁、卫生，各种标志明显清晰，爱护被检车辆和设施。 4.1.9.7注册员、控制员工作职责 自觉遵23、守国家政策、法律法规和公司的各项规章制度，并按 xx公司质量手册文件编号：HXGS-ZLSC-04-XX组 织第9页 共15页颁布日期：XX年6月1日照要求着装和佩带工作标志，服务态度热情周到。 严格遵守安全技术操作规程，做到规范标准。 注册员、控制员必须依据外检员签发的准予上检验台检验的人工检验记录单（登陆）才能对每辆车的技术参数逐项进行登陆，做到准确无误。 注册员、控制员必须认真验证被检车辆与登陆表是否相符，引车员是否与登陆表所指定的引车员相符，否则拒绝登陆。 保持注册室、控制室和仪器设备的高度清洁，搞好卫生责任区的环境卫生，配合技术人员搞好仪器设备的保养与维修。 4.1.9.8污染物排放24、测试员职责 自觉遵守国家政策、法律法规和公司的各项规章制度，并按照要求着装和佩带工作标志，服务态度热情周到。 严格按照GB7258-2012、GB21861-2008、GB18285-2005、GB3847-2005要求进行操作，力争操作无误，数据准确，秉公办事，不徇私情。 检测前认真垓对表、证与车辆是否相符，检验完毕后将车辆开出检测开房，亲自交于车主，防止出现差错。 努力学习业务技术知识，掌握GB7258-2012、GB21861-2008 xx公司质量手册文件编号：HXGS-ZLSC-04-XX组 织第10页 共15页颁布日期：XX年6月1日GB18285-2005、GB3847-200525、中相关知识，熟悉污染物排放测试岗位作业指导书，并按照规程操作。 保持检测场地整洁卫生，爱护被检车辆和检测设备。 控制员要随时观察和掌握检测现场的动态及设备的运行情况，密切配合各工位的检测工作，不能自行解决的问题应及时向负责人报告。 及时、准确的统计和整理好每天的工作量及各种资料、表格并妥善保存，做到心中有数，对顾客态度热情和气，并做好检验结果的解释工作。 4.1.9.9内审组工作职责 内审组长工作职责 a编制内审实施计划； b组织内审组实施内审； c负责与被审核部门沟通与反馈信息； d主持内审首次与末次会议； e向质量负责人报告内审实施进程中遇到的重大问题； f清晰明确地报告内审结论； g签发26、不符合项目通知书； xx公司质量手册文件编号：HXGS-ZLSC-04-XX组 织第11页 共15页颁布日期：XX年6月1日 h编写内审报告。 内审员工作职责 a编制内审检查表； b向受审核方传达和阐明审核要求； c有效地执行内审实施计划； d记录审核发现； e报告审核结果并形成不符合项通知书； f负责对内审发现的不符合项的跟踪和验证； g收存与审核有关的文件。 4.1.9.10监督人员职责 熟悉国家对机动车检验机构管理的有关法律、标准和技术规范。 熟悉各项检验工作方法、程序、目的和结果评价。 对检测的现场和操作过程，关键的环节，主要的步骤，重要的检测任务进行监督。 对新上岗的工作人员进行重点27、监督。 当发现检测工作发生偏离，影响检测数据和结果时，应当中止检测工作。 完成上级领导交办的其它工作。 xx公司质量手册文件编号：HXGS-ZLSC-04-XX组 织第12页 共15页颁布日期：XX年6月1日 4.1.9.11设备维护人员职责自觉遵守国家法律法令和公司的规章制度,爱护仪器设备。严格按照各仪器设备的维护保养条例及使用说明书的规定对各检测设备进行保养和维护,保证仪器设备的完好。熟悉检测仪器设备的结构及性能以及操作规程,能熟练的使用每个检测设备并掌握检验项目的技术标准。 掌握仪器设备的运行情况,并检查电源、电压，保证仪器设备在规定范围内运转，及时排除故障，保证检测工作的正常运行，并作28、好记录。坚守工作岗位,做到随叫随到,工作中严肃、认真。按要求对各检测设备进行定期校正,确保检测结果准确无误。 检查、监督各岗位人员经常保持仪器设备及环境的清洁,及时清除设备油污和环境杂物。 努力学习技术知识,全面掌握设备的维修技术和判断消除故障的本领,并不断创新。4.1.10各科室职责4.1.10.1办公室工作职责 xx公司质量手册文件编号：HXGS-ZLSC-04-XX组 织第13页 共15页颁布日期：XX年6月1日1、 认真学习贯彻党和国家的方针、政策，在公司总经理领导安排下工作。2、 协助办公室主任完成本科室的工作任务和主任临时交给的工作任务。3、 负责起草并打印公司以及向有关部门报告的29、文件、表格，4、 做好保密工作。5、 负责办理公司职工一年一度基本养老保险工作和养老保险工作的管理，并做好养老保险缴费的记载。6、 准确、及时、无误地负责传送本公司发往上级和主管单位的文件。7、 负责就绪公司召开会议的会场安排与布置工作。8、 征订一年一度领导和科室以及个人订阅的报刊杂志。9、 协助办公室主任做好来客来宾的接待工作。10、 负责领导办公室打水，卫生环境。11、 领导安排的其他工作。4.1.10.2财务科工作职责1.在总经理领导下，严格执行党和国家的法律、法令、自觉遵守公司的各项规章制度。 xx公司质量手册文件编号：HXGS-ZLSC-04-XX组 织第14页 共15页颁布日期：30、XX年6月1日2.严格遵守现金管理制度，认真掌握库存现金，编制现金收付记账凭证，作到日清日结，保证帐实相符。3.认真履行材料的检验、收发、领退、保管和清查、盘点制度，正确对材料进行分类和计价，健全账簿记录。4.按照国家和上级规定的企业会计准则和工业企业怀集制度结合本单位实际，正确使用会计科目，准确及时地记账、示账、结账、报账、5.协调并处理如税务等有关部门的相关业务。6.正确及时地编制怀集报表，为决策层提供可靠决策依据，按公司章程规定向有关人员报送会计资料。4.1.10.3技术检验科工作职责1.在公司总经理领导下，认真贯彻执行国家法律、法令及公司的各项规章制度，根据道路交通安全法的有关规定和国31、家公共安全行业标准机动车安全检验项目和方法（GA468-2004)进行机动车安全性能检验，并为车管部门提供准确数据。2.负责机动车检测设备的维修、保养工作，建立随时都符合技术监督部门认证标准。3.负责公司全体工作人员业务知识培训工作。特别加强外检xx公司质量手册文件编号：HXGS-ZLSC-04-XX组 织第15页 共15页颁布日期：XX年6月1日员、引车员、注册员等岗位人员的业务学习，力争使公司的业务技术在全省范围内处于一流水平。4.向公司决策层提出技改方案和可行性报告，批准后并组织实施。5.负责检测场地的环境卫生，及时制止闲杂人员进入检测工房。6.领导安排的其它工作。4.1.11监督活动 32、公司任命两名熟悉各项检验工作方法、程序、目的和结果评价的人员担任监督员,对机动车安检的人工检验项目和线内检验的制动、灯光项目及路试检验项目不定期进行监督检查,对所有新 上岗的人员进行重点监督,并做好监督记录。如在监督过程中发现“不符合”工作及时向质量负责人或技术负责人汇报,必要时向最高管理者提出处理意见,保证最终结果的质量。 4.1.12公司由技术负责人全面负责技术运作,质量负责人全面负责管理体系的有效运行。 4.1.13支持性文件 保护客户机密所有权程序 HXGS-CXWJ-01-XX 不符合工作控制程序 HXGS-CXWJ-06-XX 人员培训考核程序 HXGS-CXWJ-11-XXxx公33、司质量手册文件编号：HXGS-ZLSC-04-XX管理体系第1页 共4页颁布日期：XX年6月1日 4.2管理体系 4.2.1总则 管理体系是实施质量管理,实现和达到质量方针和目标,用最好最实际的方式来指导公司的员工、设备及资源的协调活动,从而保证顾客对质量满意和降低成本。建立完善的管理体系，并保证其有效运行是公司质量管理的核心，才能有信心、有保证为社会出具准确、可靠的检验报告。 4.2.2范围 适用于管理层及各级职能部门和有关人员。 4.2.3职责 质量负责人、技术负责人对公司的管理体系运行负领导责任。 综合办、技检科对管理体系运行负组织管理、指导和监督责任。 各部门负责人负责本部门按管理体系34、文件规定有效运行。 全体员工要理解质量方针、质量目标，熟知相关体系文件规定并在工作中贯彻执行。 4.2.4管理体系的建立和运行 xx公司质量手册文件编号：HXGS-ZLSC-04-XX管理体系第2页 共4页颁布日期：XX年6月1日4.2.4.1管理体系的构成管理体系包含基础资源和管理系统两部分，由组织机构、程序、过程和资源4个基础要素组成。管理体系所涉及到的政策、制度、计划、程序以及各类指导书等应编制成管理体系书面文件，且覆盖公司所有质量管理活动。管理体系文件主要由质量手册、程序文件和作业指导书、记录表格报告及质量记录等质量文件构成。4.2.4.2管理体系要素相互关系（管理体系框见附录3）根据35、质量目标的要求，准备必要的条件（人力资源、物质资源和工作环境），然后通过设置组织机构，分析确定实现检验的各项质量过程，分配协调各项过程的职责和接口，通过程序的制度规定从事各个质量过程的方法，使各项质量过程能经济、有效、协调的进行。4.2.4.3管理体系功能能够对所有影响质量的活动进行有效的和连续的控制；能够注重并采取预防措施，减少或避免问题的发生；一旦发生问题能够及时做出反映并加以纠正。4.2.4.4管理体系的特性系统性各要素之间有一定的互相依赖、互相协调、互相促进制约的xx公司质量手册文件编号：HXGS-ZLSC-04-XX管理体系第3页 共4页颁布日期：XX年6月1日关系，形成具有一定活动36、规律的有机整体。全面性对检验报告质量形成进行全过程、全要素控制。有效性各项质量活动都处于受控状态，主要体现在要素和功能上的有效性。适应性随着所处环境的变化和发展进行修订和补充，以适应环境变化的需求。4.2.4.5管理体系文件的宣贯管理体系文件的下发宣贯管理体系文件形成并发布后应按规定程序下发到相关人员向全体员工宣贯，通过培训使员工理解并贯彻执行，以达到确保公司检验质量的目的。管理体系文件的贯彻落实公司已发布的管理体系文件，相关人员必须无条件执行，并将发现的问题进行整理和记录，为管理体系的修改、补充和完善提供证据。质量负责人负责公司管理体系的日常管理和各项质量活动的监督协调工作，通过对文件的全面37、宣传贯彻和落实，使公司员工加深理解，提高贯彻执行的自觉性。 xx公司质量手册文件编号：HXGS-ZLSC-04-XX管理体系第4页 共4页颁布日期：XX年6月1日4.2.5授权签字人及签字识别（见附录4）经相关部门批准的授权签字人和签字领域，任何人不得代书和代签。4.2.6支持性文件文件控制和管理程序 HXGS-CXWJ-02-XXxx公司质量手册文件编号：HXGS-ZLSC-04-XX文件控制和管理第1页 共3页颁布日期：XX年6月1日4.3文件控制和管理4.3.1总则对质量管理体系所要求的文件进行控制与维护，以确保公司及有关场所使用的文件和资料为最新有效版本。4.3.2范围适用于公司质量管38、理体系所有文件、资料和外来文件的控制与管理。4.3.3职责质量负责人负责管理体系文件的控制和维护，包括外来的技术标准、技术法规、计量检定规程及公司的质量手册、程序文件和作业指导书的管理。综合办公室负责外来文件的管理。各职能部门的专用文件及其资料由各职能部门自行控制保管。档案室负责所有文件的存档。4.3.4控制要点4.3.4.1文件的编制公司的管理体系文件由质量负责人组织编制。其它管理性文件由技术负责人组织编制。一般性技术文件（资料）由形成文件的部门编制。xx公司质量手册文件编号：HXGS-ZLSC-04-XX文件控制和管理第2页 共3页颁布日期：XX年6月1日4.3.4.2文件批准发布质量手册39、由质量负责人审核，总经理批准发布。程序文件、作业指导书由质量负责人组织，编制组编制，质量负责人审核，技术负责人批准发布。其它管理性文件、一般性技术文件（资料）由技术负责人审核并批准发布。4.3.4.3文件管理在与管理体系有关的重要场合，必须使用现行有效的管理体系文件版本。文件保持清晰、易于识别，并按公司的分类系统进行编号和管理，确定受控文件的目录和清单。受控文件应用受控标识，并按规定的制度和规定的范围进行发放，发放或收回时填写“文件发放/收回记录表”。根据需要而保留的已作废的文件，必须有作废和仅供参考的标识。对外来文件亦要进行识别和登记，并控制其分发。按规定时间和要求将所有体系文件和技术文件分40、别汇集成册，并交档案管理员归档，4.3.4.4文件更改如发现管理体系在运作中需改进时，管理体系文件内容必须做相应的更改。xx公司质量手册文件编号：HXGS-ZLSC-04-XX文件控制和管理第3页 共3页颁布日期：XX年6月1日一般性文件的更改由该文件原编制部门按原程序进行申请、起草、审核和批准。如有特殊情况，文件更改需由指定的部门审批，该部门应获得原审批所依据的背景材料。所有文件更改后，应将更改单由被更改文件的控制部门按规定的发放范围及时分发到位。文件更改条款较多或内容有重大更改应改版。改版版本的审批同原文件程序。4.3.5支持性文件文件控制与管理程序 HXGS-CXWJ-02-XXxx公司41、质量手册文件编号：HXGS-ZLSC-04-XX检测分包第1页 共1页颁布日期：XX年6月1日4.4检测分包4.4.1本公司管理要求和技术要求完全按照新的评审准则设定，能够满足客户的检测需求，不得将检测任务或检测项目进行分包。xx公司质量手册文件编号：HXGS-ZLSC-04-XX服务和供应品的采购第1页 共2页颁布日期：XX年6月1日4.5服务和供应品采购4.5.1总则为确保检验活动质量，公司限定只能使用有充分质量保证的外部支持服务和供应品。4.5.2范围适用于本公司所有检验业务及日常工作中，所需关键物资（设备仪器等）和消耗材料的供应和管理。4.5.3职责综合办公室负责外部服务信息的收集、整42、理、存档以及消耗材料的采购、验收、储存、领取（发放）等管理工作。技术检验科负责对关键物资需求提出申请，列出计划经上级主管部门批准后按程序实施采购。并对供应品进行验收。4.5.4供应品的采购和管理4.5.4.1制定相应程序对影响质量的外部支持服务和供应品的选择、采购、验收和储存制定程序，控制其过程和方法，使外部服务和采购物品得以有效控制和管理。4.5.4.2所需供应品的申请公司所需供应品由各部门提供书面申请，申请内容包括：申请部门、设备（材料）名称、规格、型号及数量，主要用途及耗材的日（周、月）用量，预计用期和部门负责人签字及申请时间xx公司质量手册文件编号：HXGS-ZLSC-04-XX服务和43、供应品的采购第2页 共2页颁布日期：XX年6月1日等。耗材申请应在耗材用完前五个工作日提出；关键仪器设备应适当提前申请时间，以便调研和批准。4.5.4.3建立服务方信息库收集外部支持服务方（或供应方）信息，详细了解和正确评价服务方（或供应方）的法律地位、经营状况、技术力量、资质情况和售后服务，将诚实有信的供货商的名称及信誉证明文件存入信息库，所需供应品从此类商家中选择采购。（见附录12）4.5.4.4验收及管理经批准确定采购的物品，由专人负责多家的考察论证后再进行购置，使用部门指定专人对购置物品进行数量、质量、性能验收，设备管理人员建立档案接受管理，消耗材料登记造册入库。4.5.5关键供应品一44、般不提前采购，以免造成以后使用的技术要求不符合。备品备件和消耗材料应适当储备。4.5.6支持性文件服务和供应品的选择、购买、验收和储存程序 HXGS-CXWJ-03-XXxx公司质量手册文件编号：HXGS-ZLSC-04-XX合同评审第1页 共2页颁布日期：XX年6月1日4.6合同评审4.6.1总则了解客户的真实意图及要求，对自身的技术能力是否能够满足客户要求进行评审，明确双方责任和义务，使检验工作顺利进行。4.6.2范围适用于本公司与客户间有机动车检验委托关系的要求、标书和合同的评审。评审的范围应在检验项目之内。4.6.3职责技术检验科负责与客户沟通对客户要求、标书和合同组织评审；综合办公室45、参与合同评审；综合办公室对要求、标书和合同存档管理。4.6.4评审要点4.6.4.1建立程序应有评审客户，标书和合同的相关程序文件，并加以有效的实施和保持，记录必要的评审过程或结果。4.6.4.2客户沟通充分分析客户的“要求”、“标书”中的需求、“合同”中的规定，并且与客户进行充分交流和有效沟通，真正理解和获知客户的真实需要，以使为其提供的检验服务能够得到认可。xx公司质量手册文件编号：HXGS-ZLSC-04-XX合同评审第2页 共2页颁布日期：XX年6月1日对委托书、标书或合同有不同意见时，应本着不违反检验标准和相关规定的原则，可做适当的调整，但对不合理要求、检验范围外的检测项目予以否决。46、对形成一致意见的委托书、标书或合同，应经分管领导批准，并将信息传达到相关部门及人员。4.6.4.3合同更改若委托书、标书、或合同发生变更时，应对变更内容重新进行评审且保证更改的信息及时传递到公司的相关部门。评审、更改的记录应予保持。4.6.5相关支持性文件文件控制和管理程序 HXGS-CXWJ-02-XX评审客户要求和合同程序 HXGS-CXWJ-04-XXxx公司质量手册文件编号：HXGS-ZLSC-04-XX申诉和投诉第1页 共3页颁布日期：XX年6月1日4.7申诉和投诉4.7.1总则在标准和规定范围内满足客户要求，追求客户满意是向客户提供服务和检验的最终目标。公司应当时刻关注客户意见或建47、议，以改进和保证服务和检验的质量。4.7.2范围适用于所有对公司的各项质量活动、人员、部门的申诉和投诉。4.7.3职责综合办公室负责接待申诉和投诉，并详细填写受理表，向被申诉和投诉的部门下发通知，同时向质量负责人汇报。被申诉和投诉的部门负责落实处理，做好处理记录，并上报综合办公室。质量负责人行使质量裁决权，负责处理检验质量申诉，部门负责人处理质量投诉，必要时最高管理者负责处理申诉和投诉。4.7.4申诉和投诉受理综合办公室指定专人负责申诉或投诉的受理工作，根据管理体系要素职能分配，研究分析出被申诉和投诉的部门或岗位，将受理表传达到相关岗位的上一级部门，必要时传达给质量负责人或最高管理者。xx公司48、质量手册文件编号：HXGS-ZLSC-04-XX申诉和投诉第2页 共3页颁布日期：XX年6月1日4.7.5申诉和投诉的处理4.7.5.1申诉处理客户对检验结果提出申诉时，在受理后一个工作日内做好复查工作，并将结果通知申诉人，整个复查过程应按程序文件进行。客户对复查结果有所异议时，质量负责人根据情况做出再行复查或认可结果裁决。客户对复查结果或裁决仍有异议时，可向上级有关计量行政部门申诉。4.7.5.2投诉处理客户对工作行为作出投诉时，在受理后五个工作日内做好调查处理工作，并将处理结果通知投诉人，整个处理过程应按程序文件进行，客户对处理结果有异议时，可向上级主管部门投诉。4.7.6客户意见的征求公49、司负责调查处理的负责人，应组织调查分析，确定造成申诉和投诉的原因，以书面的形式向客户反馈或解释处理意见和结果，征求处理意见或建议。公司应在醒目位置设置工作员监督台和意见举报箱。4.7.7纠正和改进由于公司服务问题或检验结果失实造成的申诉或投诉，应当对原因进行分析，采取有效纠正措施，对有关工作领域或管理体系进行改进。xx公司质量手册文件编号：HXGS-ZLSC-04-XX申诉和投诉第3页 共3页颁布日期：XX年6月1日4.7.8处理结果存档对申诉和投诉的处理过程及结果及时形成记录，并按规定全部在综合办公室存档。4.7.9支持性文件处理客户申诉和投诉程序 HXGS-CXWJ-05-XXxx公司质量50、手册文件编号：HXGS-ZLSC-04-XX纠正和预防措施及改进第1页 共2页颁布日期：XX年6月1日4.8纠正和预防措施及改进4.8.1总则公司对不符合要求和规定的工作予以纠正，对可能造成不符合的原因加以预防，持续改进、不断提高管理体系运行的有效性，保证检验资料和结果的质量。4.8.2范围适用于对不符合和潜在的不符合纠正和预防措施的制定、实施和改进。4.8.3职责质量负责人组织对管理体系运行中出现的不符合工作或潜在不符合采取纠正或预防措施，并进行跟踪验证。技术负责人组织对技术工作中出现的不符合工作或潜在不符合采取纠正或预防措施，并进行跟踪验证。各职能部门负责对本部门出现不符合工作或潜在不符合51、采取纠正或预防措施，并进行跟踪验证。4.8.4措施及改进4.8.4.1发现渠道内审人员对管理体系运行情况进行内部审核；监督人员对各质量活动的监督、调查和分析；各职能部门自身的检查；客户反馈信息。xx公司质量手册文件编号：HXGS-ZLSC-04-XX纠正和预防措施及改进第2页 共2页颁布日期：XX年6月1日综合办公室对以上信息分类管理，分析查找出相关责任部门，并根据结果开具“纠正 （预防）不符合工作通知单”，发至相关部门。4.8.4.2改进和验证责任部门在收到“纠正 （预防）不符合工作通知单”后，分析研究造成不符合工作或潜在不符合的原因，评价不符合或潜在不符合的措施需求，制定纠正或预防措施，经52、本部门领导签字认可后，报质量负责人审核，经管理者批准后组织实施并做好记录。纠正和预防措施完成后，质量负责人或技术负责人组织相关部门对纠正和预防措施的实施情况进行验证，对于效果不明显的措施，由责任部门重新分析原因或制定措施，对于取得预期效果的纠正或预防措施，必要时在体系文件中予以修改或补充。4.8.5支持性文件文件控制和管理程序 HXGS-CXWJ-02-XX纠正（预防）措施控制程序 HXGS-CXWJ-07-XX不符合工作控制程序 HXGS-CXWJ-06-XXxx公司质量手册文件编号：HXGS-ZLSC-04-XX记录第1页 共2页颁布日期：XX年6月1日4.9记录4.9.1总则公司实行各项53、工作记录制度，所有记录都应适合自身具体情况，符合现行规章制度，保证其有足够的信息，真实可靠，并按期限妥善保管，且便于查阅。4.9.2范围适用于所有与管理体系有关的记录。4.9.3职责各职能部门负责本部门（或岗位）记录的编制、填写、更改、收集、维护和清理工作。综合办公室负责记录的审核、编号、存档工作。4.9.4记录管理4.9.4.1记录格式编制各部门根据职责范围和工作需要编制所需的记录表格，经有关负责人批准后，在综合办公室登记备份。不需要记录表格的应有质量活动记录本。4.9.4.2记录的填写（输入）各职能部门根据实际质量活动情况，如实填写（输入）记录、表格（或记录本），要求字迹清楚、完整及时、资54、料准确、内容详细。不得事后补记或追记。4.9.4.3记录的更改xx公司质量手册文件编号：HXGS-ZLSC-04-XX记录第2页 共2页颁布日期：XX年6月1日如发现记录错误应及时更改，更改时由原填写人进行，其方法是在错误处划一横杠，在其上方填写正确内容，并在更改处盖章，检验记录的更改还应加盖检验专用章。4.9.4.4记录的存档记录实行统一控制、分级管理，规定经公司统一管理的，按周期交综合办公室统一分类存档；各职能部门统一管理的，要有专人负责保管；对电子版的记录应采取适当的保管措施，防止资料丢失或自行修改。无论在哪一级保存的记录都必须严格执行保存期限。4.9.4.5记录的查阅公司所有质量活动记55、录，在以后的追溯过程中起证据作用，本着对公司和客户负责的态度，记录一律不准外借，有关部门或有关人员需要查阅时，须经部门负责人和批准，必要时须经机构负责人批准方可就地查阅。执法部门另论。4.9.4.6记录销毁记录超过保存期或由于其它特殊情况需要销毁时，由保管部门（或人员）提出申请，说明需销毁记录的编号、年限，报相关负责人审批后方可销毁。4.9.5支持性文件文件控制和管理程序 HXGS-CXWJ-02-XX记录管理程序 HXGS-CXWJ-08-XXxx公司质量手册文件编号：HXGS-ZLSC-04-XX内部审核第1页 共4页颁布日期：XX年6月1日4.10内部审核4.10.1总则公司进行管理体系56、内部审核，是管理体系的自我完善，自我提高的手段，是对体系文件运行的评价，确立管理体系的有效性，对运行是存在的问题采取纠正措施。内部审核活动应覆盖管理体系的全部要素和所有活动。4.10.2范围适用于公司管理体系包括的所有要素。4.10.3职责4.10.3.1最高管理者支持内审员工作；认识内审工作的意义和作用；及时了解内审结果为改进提供依据。4.10.3.2质量负责人批准并组织年度内审计划；指定组成内审组及任命组长；将内审计划通知组长和受审核部门；负责不符合项追踪；负责内审质量和内审员的培训；批准内审总结报告。xx公司质量手册文件编号：HXGS-ZLSC-04-XX内部审核第2页 共4页颁布日期：57、XX年6月1日4.10.3.3内审组长编制内审实施计划并组织实施；负责与被审核部门沟通与反馈信息；主持内审首次与末次会议；向质量负责人报告内审实施过程中遇到的重大问题；签发不符合项通知书并编写内容报告。4.10.3.4内审员编制内审检查表；向受审方传达和阐明审核要求；有效地执行内审计划并记录审核发现；报告审核结果并形成不符合项通知书；负责对内审发现不符合的跟踪和验证；收存与审核有关的文件。4.10.3.5各职能部门协调和协助内审工作，配合内审组完成审核，组织落实内审发现不符合项纠正措施。4.10.4内部审核频次公司定期对质量活动进行内部审核，一般有计划的内部审核每年至少一次。出现下列情况时，可58、不按计划立即进行审核；管理体系功能发生变化，如机构变动、程序修改等；xx公司质量手册文件编号：HXGS-ZLSC-04-XX内部审核第3页 共4页颁布日期：XX年6月1日在某一个环节屡次发生质量问题；客户申诉，经复查确认机构确实有误；出现质量问题；第二方或第三方现场评审前；其它原因认为有必要时。4.10.5内部审核要点4.10.5.1策划与准备年初质量负责人组织编制年度内审计划，内容包括：内审的目的、性质、依据、范围、人员的组成和日程安排等。内审前授权成立内审组并任命组长，由内审组长制定内审实施计划，准备工作文件，工作文件包括质量手册、程序文件、作业指导书、国家法律法规等。内审组成员根据分工不59、同编制内审检查表、内审不符合报告和内审不符合项分布表等。4.10.5.2内审的实施内审的实施按照首次会议、现场审核、碰头会、开具不符合项报告及召开末次会议的顺序进行。在整个内审实施过程中，内审组长及成员应灵活运用审核方法和技巧，通过与受审部门负责人及有关人员交谈、查阅文件、现场检查、调查验证等方法，收集符合或不符合项的客观证据，并做好详细记录。xx公司质量手册文件编号：HXGS-ZLSC-04-XX内部审核第4页 共4页颁布日期：XX年6月1日4.10.5.3编制内审报告内审报告是现场检查结束后必须编制的重要文件。报告内容包括审核中发现的问题（不符合项）的统计分析、归纳和评价，报告应规范化、定60、量化、具体化，经内审组全体成员通过并签字，而后报质量负责人批准，发至各职能部门。内审报告是管理评审内容的输入材料之一。内审报告提交后内审工作即告结束。4.10.5.4跟踪审核验证跟踪审核验证是内审工作的延伸，也是对受审核方采取的纠正措施进行审核验证，是对纠正结果进行判断和记录的活动。内审员应对自己审核发现的不符合项进行验证，以确保纠正的有效性，纠正措施的验证记录应妥善存档。4.10.5.5内审总结年度内审计划完成后，质量负责人应对本年度的内审工作进行全面的评价。内容包括内审计划是否合适、组织是否合格；内审员组织沟通能力、内审技巧和公正性意识是否适应内审工作；内审发现问题纠正说明、本次的经验教训61、以及今后的打算。4.10.6支持性文件记录管理程序 HXGS-CXWJ-08-XX内审程序 HXGS-CXWJ-09-XXxx公司质量手册文件编号：HXGS-ZLSC-04-XX管理评审第1页 共3页颁布日期：XX年6月1日4.11管理评审4.11.1总则最高管理者应根据预定的计划和程序，定期对管理体系和检验活动进行评审，以确保其持续适用和有效并进行必要的改进。4.11.2范围适用于公司最高管理者对管理体系的评审活动。4.11.3职责最高管理者拟定评审计划，主持召开评审会议。质量负责人根据指示编制计划，协助组织实施并对改进完成情况进行监督和控制。综合办公室根据评审内容提前15天负责将评审计划通62、知每一位参会人员准备输入材料。参会各部门相关负责人根据评审内容按职权、范围准备输入材料，并负责管理评审中的纠正预防和改进措施的实施工作。4.11.4管理评审内容政策和程序的适应性；管理和监督人员的报告；近期内部审核的结果；纠正措施和预防措施；由外部机构进行的评审；机构间比对和能力验证的结果；xx公司质量手册文件编号：HXGS-ZLSC-04-XX管理评审第2页 共3页颁布日期：XX年6月1日工作量和工作类型的变化；申诉、投诉及客户反馈；质量控制活动；资源及人员培训情况等。4.11.5管理评审频次及形式公司的管理评审每年至少组织一次，特殊情况下，可根据实际情况增加评审次数。管理评审一般以会议的形63、式进行。4.11.6管理评审要点4.11.6.4策划与准备质量负责人根据最高管理者指示，结合管理体系各环节运行情况以及从内审报告中收集的“管理评审输入”信息，制定管理评审计划，评审计划要说明评审的目的、依据、参加评审的人员、评审的内容、时间和方法等，提交管理者审批后下发至参会人员，并通知其做好输入材料准备。4.11.6.2评审的实施评审会议由最高管理者主持，质量负责人组织有关人员参加，参会人员按照评审计划报告输入材料，对公司管理体系的有效性和实用性进行充分讨论、认真评审，对存在或潜在的不符合项提出纠正和预防措施，确定责任和完成期限。xx公司质量手册文件编号：HXGS-ZLSC-04-XX管理评64、审第3页 共3页颁布日期：XX年6月1日4.11.6.3管理评审报告管理评审会议结束后，由质量负责人根据管理评审结果及结论，尽快编写管理评审报告，管理评审报告经由最高管理者批准后监控执行。与评审有关的资料、材料、记录等由综合办公室统一归档，以备计量认证监督或复查评审时检查。管理评审报告作为本次管理评审的输出材料，还将成为下次评审的输入信息。4.11.7跟踪验证管理评审报告下发后，各责任部门根据评审报告制定落实措施，负责对管理评审的输出进行跟踪验证，确保相关措施得到有效落实。管理评审决定的各项改进措施应反映在年度工作目标、计划及管理体系文件的修订等方面。4.11.8支持性文件纠正（预防）措施控制65、程序 HXGS-CXWJ-07-XX管理评审程序 HXGS-CXWJ-10-XXxx公司质量手册文件编号：HXGS-ZLSC-05-XX人员第1页 共4页颁布日期：XX年6月1日5.1人员5.1.1总则人员素质是整个企业素质的核心，加强检验人员素质，促进服务提升，提高检验效率，确保检验质量，对公司的生存和发展至关重要。为此公司对关键部门人员的任职条件加以规定，并不断进行培训提高，以适应质量活动的需要。5.1.2范围适用于从事影响质量活动的所有工作人员。5.1.3职责最高管理者负责人事任免，专业技术人员的聘任，人员培训考核计划审批。质量负责人负责影响质量活动岗位资格能力要求和人员能力评价以及培训66、需求的确定。综合办公室负责年度人员培训计划的编制、培训教材的准备、人员调动、技术档案管理以及管理体系文件和法律法规的宣贯、岗位人员资格监督及证件换取等。技检科负责检验各岗位人员的培训、考核及不符合人员的撤换提出。5.1.4检验人员一栏表（见附录5）5.1.5人员素质要求xx公司质量手册文件编号：HXGS-ZLSC-05-XX人员第2页 共4页颁布日期：XX年6月1日5.1.5.1机构负责人（本公司的最高管理者），应当熟悉机动车检验业务，了解与安检相关的法律、法规和标准。5.1.5.2质量负责人、技术负责人是公司质量和技术核心，肩负公司检验工作的质量，责任重大；授权签字人是公司的关键技术人员，代67、表公司确认检验报告的生效。以上人员由公司最高管理者任命，应具备以下要求：熟悉安检业务，相关的法律、法规和标准；具有工程师以上（含工程师）技术职称；熟悉机动车的理论与构造，熟悉各检验工位业务、流程及相关专业知识；有三年以上的机动车检验的工作经验；熟悉安检机构资格许可技术条件。5.1.5.3检验人员是指从事机动车检验的人员，包括引车员、外观检验员、底盘检验员、各种检测仪器设备的操作人员、计算机登录人员等，这些人员具有机动车技术检验业务知识，并经省级质量技术监督部门考核合格，持证上岗。使用培训中的人员时，质量监督员应加强对其工作的监督检查，其它检验人员也应对其工作按规定加强检查。公司对检验人员操作的68、规范性和准确性要予以验证并应当具备以下要求：具有高中或中专以上学历；熟悉检测仪器设备的结构及性能，熟练掌握检测仪器设备xx公司质量手册文件编号：HXGS-ZLSC-05-XX人员第3页 共4页颁布日期：XX年6月1日了解本机构的检验工艺流程及相关标准，掌握检验项目的技术标准；掌握计算机操作技能，登陆员应能熟练使用、管理计算机及其网络系统；引车员应持有与检测车型相对应的有效机动车驾驶证；外观检验员和底盘检验员还应当熟悉相应的机动车性能、构造及有关使用的专业知识。5.1.5.4设备维护人员是对公司使用的有关检测仪器设备进行维护、保养、修理、校准等工作的人员。应具备以下要求：具有相关专业中专或者相当69、于中专（含）以上学历和技术员（含）以上职称；掌握机动车构造和原理的一般知识；掌握检测仪器设备的性能和使用要求，具备检测仪器设备管理知识，能对检测仪器设备进行维护、保养、校准。5.1.5.5内审员是对公司管理体系运行的有效性进行审核，须具备省级质量技术监督部门颁发的资格证，并由最高管理者认命。5.1.6人员培训考核5.1.6.1培训计划的制定综合办公室根据年度工作目标和计划以及上级有关部门的要求和公司员工需求，整理编制年度培训考核计划，报最高管理者批准xx公司质量手册文件编号：HXGS-ZLSC-05-XX人员第4页 共4页颁布日期：XX年6月1日5.1.6.2培训考核计划的实施根据年度培训考核70、计划，各职能部门按职责范围结合本部门工作特点组织开展培训。按计划统一授课的要积极组织本部门人员参加培训做好培训记录。培训内容、授课时间、考核成绩一并装入检测人员技术档案。5.1.6.3培训评价和监督公司应对培训活动的有效性进行评价，评价主要通过对人员能力的监督评价来实施，评价方式有：能力验证、人员比对、操作观察、内部或外部审核等，也可通过人员培训总结进行评价。对于培训中的人员要进行监督确保其不会对公司的管理体系、结果质量等造成不利影响。5.1.6.4培训考核按照年度人员培训考核计划完成培训后，公司统一就培训内容组织考核，考核涵盖所有培训内容（包括专业知识、标准知识、质量控制、法律法规、道德规范71、等），试题及考核记录存入人员培训记录档案。试卷及成绩存入个人技术档案，做为上岗的重要依据。5.1.7人员技术档案公司对所有涉及质量活动的工作人员都建立技术档案，由综合办公室统一管理，技术档案内容包括：毕业证、驾驶证、资格证、培训考核记录、技能和经历等。5.1.8支持性文件人员培训考核程序 HXGS-CXWJ-11-XXxx公司质量手册文件编号：HXGS-ZLSC-05-XX设施和环境条件第1页 共4页颁布日期：XX年6月1日5.2设施和环境条件5.2.1总则设施和环境条件是检验工作的重要基础条件。公司应确保检验设施及环境条件满足相关法律法规、技术规范和标准的要求，以满足检验工作和安全工作需要。72、5.2.2范围适用于实现检验活动所需的设施和工作环境控制。5.2.3职责综合办公室负责建筑物、工作场所和相关设施的管理。技术检验科负责检验设备和相关设施的管理以及检验过程的环境条件监测和控制，确保工作环境符合要求。各相关部门对本部门设施负有管理和环境条件监测职能。5.2.4机构平面布置图（见附录6）5.2.5设施与环境条件要求公司工作人员应对所配备的设施进行日常维护，对环境条件进行日常监控，并保证各个质量活动过程在规定的环境条件下进行。检验过程中所产生的废气、烟雾等应配有合适的强排风设施，以保证检验工作质量和工作人员的健康不受影响或损失。供配电应保证安全，用电线路定期检查，自备发电机应加装必要73、的辅助设备。防火设施齐全有效、便于取放、易于操作。xx公司质量手册文件编号：HXGS-ZLSC-05-XX设施和环境条件第2页 共4页颁布日期：XX年6月1日为保证检验工作正常开展，各部门应备有必要的办公通讯和其它服务性设施，并按规定加强管理。保证检验场地宽敞、整洁、布置合理，保障车辆行驶和运行畅通。公司有相应的停车场地，路试检验的设备设施，进、出停车场地标志标线明显，出入口视线良好，不影响公共交通。检验厂房宽敞、明亮、防雨、通风、照明设备良好，消防安全设备齐全，检测线布置合理，便于流水作业。检测场地的长度、宽度、高度满足检测车型的检测工作需要，并符合建筑标准的要求。各检测工位应有足够的检测面74、积，各工位在检测时应不产生相互影响。检测线出入口应设引车道和必要的交通标志；检测线上应有工位标志、检测流程指示信号，应有防止非检测人员误入检测工作区的安全防护装置及标识等。检测车间通道地面的纵向、横向坡度应小于1，在汽车制动检验台前后相应距离内，地面附着系数应不低于0.7.5.2.6环境条件监测与控制各部门应对环境条件进行日常监测控制，并保留其有关监控记录。保持好公司外部周围的环境，并对全公司内部环境每日打扫清理，不留任何杂物、烟头、纸屑等。检测线通过车辆较多产生大量烟雾时，要及时开动排风xx公司质量手册文件编号：HXGS-ZLSC-05-XX设施和环境条件第3页 共4页颁布日期：XX年6月175、日扇，以确保空气流通、清新。对下水道及排水沟要定期清理，保证雨季的洪水排放顺畅。5.2.7内务管理检测工房应保持安全良好的受控状态，不得在工房内进行与检验工作无关的活动、存放与检验无关的物品。特殊环境要求的工作区域应有警示牌并严格限制非工作人员进入，以免影响检验工作的安全。外来人员确需进入检验现场，需经有关负责人许可并遵守管理制度要求，在指定人员陪同下合理进入。5.2.8安全防护为保障检验工作过程中人员或仪器设备安全，各检验工作人员必须遵守检验人员行为规范、检测车间管理制度等规定。各工作场所应配备相应的消防设备，并放置于易取地点，在必要的区域配备防盗和安全保障设施。保卫科工作人员应尽心尽职，加76、强防范意识，适时进行必要的训练和配备必要的设备。xx公司质量手册文件编号：HXGS-ZLSC-05-XX设施和环境条件第4页 共4页颁布日期：XX年6月1日5.2.9应急处理措施公司应建立在紧急情况下的应急处理措施，当出现险情和意外事故时能在第一时间内做出快速反应，防止事态扩大，尽量减少损失，并立即向主管部门和安全管理部门报告。1、防雷：a、加强监测，运作维护人员在日常工作时应注意大楼防雷措施的监测，发现问题及时上报。b、当雷电发生时，所有人员应注意：（1）、应当关好门窗，防止球形雷（滚雷）窜入室内造成危害； （2）、不得打电话或接听手机； （3）、不得靠近室内的金属设备（如水管）及门窗等容易77、被击中的地方。 2、防火 当发生火灾时，各应急疏散人员在接到火灾通知后，应立即通知工作人员立即撤离，到紧急地点集合，不要跑动。5.2.10支持性文件安全作业管理程序 HXGS-CXWJ-12-XX设施和环境保护程序 HXGS-CXWJ-13-XXxx公司质量手册文件编号：HXGS-ZLSC-05-XX检验方法第1页 共3页颁布日期：XX年6月1日5.3检验方法5.3.1总则检验方法是实施检验的技术依据，是公司开展检验业务所必须的资源，也是组成公司质量管理体系所必须的作业指导文件。5.3.2范围适用于所有被检验车辆的检验过程。5.3.3职责根据国家和行业标准，使用规定且合适的方法和程序对汽车进行78、检验。5.3.4在用的主要标准GB7258-2012机动车运行安全技术条件；GB21861-2008机动车安全技术检验项目和方法；GB18285-2005点燃式发动机汽车排气污染物排放限值及测量方法；GB3847-2005车用压燃式发动机和压燃式发动机汽车排放烟度限值及测量方法；JB/T7235-2002四轮农用运输车试验方法；JB/T7237-2002三轮农用运输车试验方法；GB18321-2001农用运输车噪声限值；xx公司质量手册文件编号：HXGS-ZLSC-05-XX检验方法第2页 共3页颁布日期：XX年6月1日GB18322-2001自由加速烟度限值；以及其它与机动车安全、环保相关的79、标准和检测设备技术标准。与检验机构有关的法律法规、技术标准、手册、作业指导书等实施受控管理。通过有效可靠的渠道，对在用标准、技术规范要进行时效性确认，定期进行清理和更新，确保使用的标准为最新的有效版本。5.3.5检测项目及限制范围（见附录7）严格执行经计量认证部门许可的检测项目及限制范围，并向客户公布。5.3.6检测流程（见附录8）5.3.7检验过程质量控制制定严格的检验管理制度，确定高素质的检验人员，严格按照各岗位作业指导文件进行检验。组织好内部评审和监督检查工作，发现不符合工作或潜在不符合因素及时采取纠正或预防措施。要及时对人员进行业务知识、技术标准、职业道德培训考核并记录存档。按照仪器设80、备管理规定，对仪器设备按期计量检定和保养，对不满足检验要求的仪器设备及时更换，保证仪器设备的完好并记录存档。xx公司质量手册文件编号：HXGS-ZLSC-05-XX检验方法第3页 共3页颁布日期：XX年6月1日5.3.8数据处理数据控制和核查是检验活动中十分重要的环节，公司使用计算机自动化设备对检验资料进行采集、处理、记录、报告、存储或检索，为保证资料的完整性和保密性应进行以下管理：建立和执行数据保护程序，软盘、光盘、U盘应由技术人员妥善保管，防止非操作人员接触和未经批准修改计算机记录。维护好计算机和自动化采集设备，确保其功能正常并提供必要的环境和运行条件，同时防止病毒感染。操作人员要对车辆基81、本信息认真输入，保证数据传输和数据处理的稳定性。技术人员要对数据的采集、处理、运算、记录、报告、存储或检索等工作向技术负责人负责。5.3.9方法偏离在不背离质量方针和目标前提下且已取得资质认定的能力范围内检验方法可适当偏离。检验方法偏离须经相关技术岗位验证，有关主管部门批准，公司质量负责人批准，并将偏离方法形成文件。5.3.10支持性文件数据保护程序 HXGS-CXWJ-14-XX偏离控制程序 HXGS-CXWJ-19-XXxx公司质量手册文件编号：HXGS-ZLSC-05-XX设备和标准物质第1页 共5页颁布日期：XX年6月1日5.4设备和标准物质5.4.1总则仪器设备和标准物质是公司开展检82、验工作所必须的重要资源，是保证检验工作质量，获取可靠测量资料的基础。为此公司配用的全部仪器设备和标准物质，在购置、验收、检定、维护保养、管理等环节必须满足检验质量需要，确保检验资料准确可靠。5.4.2范围适用于公司所有仪器设备和标准物质的控制、管理和维护。5.4.3职责各仪器设备使用部门负责仪器设备管理及维护。技术负责人和技术检验科负责仪器设备校检（自检）和计量检定的申请提出。综合办公室负责仪器设备档案的管理。5.4.4仪器设备公司拥有申报所承担的检测车辆类型和项目所需的侧滑、灯光、轴重、制动、排放、速度等必要的能够满足机动车安全技术检验的设备及其校准设备。（见附录9）5.4.5仪器设备平面图83、（见附录10）5.4.6仪器设备的管理与维护xx公司质量手册文件编号：HXGS-ZLSC-05-XX设备和标准物质第2页 共5页颁布日期：XX年6月1日公司对所有仪器设备进行正常维护，建立维护保养程序，明确维护仪器项目和保养周期，定期进行维护并做好检查记录，使仪器设备始终处于完好状态。公司所有检验设备必须有专人负责，确保设备正常工作，设备管理人员（重要设备管理人员应具备一定资质）要严格按照设备有关维护保养条例，精心维护，保持清洁，对人为事故造成的设备损坏，根据责任大小予以行政处分和经济处罚。仪器设备要使用三色标志，注明其核准状态或检定状态。使用前、后对应检查，如发现问题及时报有关领导处理。停用84、设备、未按规定检定的仪器设备和检定不合格的仪器设备一律不准使用。操作人员应按规定要求进行日常维护，发现异常情况，及时报告妥善处理。仪器设备必须按规定的检定周期进行检定或自检，检定检验过程应有记载，并将记录情况存入设备档案，以便备查，经检定的设备应有检定证书，标明现有精度、测量点误差修正值。仪器设备的购置计划应由技术检验科提出，提交公司董事长（总经理）经股东大会通过方可购置，新设备到货后，由公司质量负责人会同有关人员开箱验收，合格后方可投入使用。xx公司质量手册文件编号：HXGS-ZLSC-05-XX设备和标准物质第3页 共5页颁布日期：XX年6月1日经计量检定机构检定或自检后认为不能恢复其应有85、性能的仪器设备，由质量负责人报公司领导批准后，方可报废。5.4.7期间核查为防止两次检定的间隔期间使用不符合技术规范要求的设备，应进行期间核查。期间核查的重点是：性能不稳定、使用频次多和使用环境条件恶劣的仪器设备。期间核查后，应对资料分析和评价，以求得到核查目的。应编制期间核查程序、确定期间核查清单，按计划和程序实施。5.4.8不合格仪器设备的控制仪器设备出现过载或操作不当等错误，或已显示出缺陷、超出规定的限度，应立即停止使用，并加贴停用标识，避免误用。该仪器设备修复后，必须经检定、校准等方式证明其功能指标已恢复方能投入使用。5.4.9仪器设备档案对每台仪器应建立档案，由综合办公室负责统一保存86、，档案内容包括：仪器设备名称、产品合格证、计量检定证、制造商名称、型xx公司质量手册文件编号：HXGS-ZLSC-05-XX设备和标准物质第4页 共5页颁布日期：XX年6月1日号、序号或其它唯一性识别标志、生产日期、启用日期、目前放置地点、接收时的状态及验收记录（新的、用过的或改装过的）、仪器设备使用说明书、校准和检定日期和结果以及下次要校准和检定日期、每次进行的维护保养记录和今后维护计划、仪器设备的重大损坏、更新、修理的记录和存档。做好交接登记制度，保守技术机密。5.4.10计算机检测系统公司计算机联网检测系统应当具有车辆登录、规定检测项目、参数的自动检测、自动判定、参数修正（标定）、检测结87、果数据的自动传输，以及符合标准要求的检测报告的自动生成、检测数据自动存档、查询、生成统计报表等功能。计算机联网检测系统配置的计算机等硬件和操作系统等软件，应当符合相关标准的要求，不得使用任意篡改或自动生成某些特定车型检测数据的检测软件。计算机联网检测系统应当建立适用的检测车型数据库和适用的检测标准项目、参数限值数据库，符合行业管理的要求，应当与公安交通管理部门和质量技术监督部门联网。暂不能与质检部门联网应采取其它措施主动接受质检部门监督。计算机联网检测控制系统应当设置检测标准，系统参数xx公司质量手册文件编号：HXGS-ZLSC-05-XX设备和标准物质第5页 共5页颁布日期：XX年6月1日等88、数据修改的访问权限，防止随意更改检验报告。公司应向上级主管部门开放数据库内容，数据存储格式应符合主管部门规定的检测线联网系统数据库规范。5.4.11支持性文件仪器设备维护保养程序 HXGS-CXWJ-15-XX仪器设备期间核查程序 HXGS-CXWJ-16-XXxx公司质量手册文件编号：HXGS-ZLSC-05-XX量值溯源第1页 共2页颁布日期：XX年6月1日5.5量值溯源5.5.1总则凡对检验准确性、有效性有影响的测量和检验仪器设备的量值须能够溯源到国家基准，我公司实行自下而上的量值溯源方式。5.5.2范围适用于所有检验结果和标准量值的溯源。5.5.3职责确保在用的测量仪器设备量值符合国家89、标准和行业标准，校准或检定应溯源到国家基准，并保证有效性。5.5.4总体要求公司应制定和实施仪器设备的检定、验证、确认的总体要求，对于仪器设备量值要符合计量法制规定。公司的检验设备应通过合法有效的型式认定，在用计量器具经质量技术监督部门授权的计量技术机构计量检定合格，并在检定有效期内。5.5.4.1量值溯源图xx省计量监督检定测试所点燃式尾气测试仪压燃式尾气测试仪底盘测功机测滑试验台速度检验台轴重制动检验台灯光仪xx公司质量手册文件编号：HXGS-ZLSC-05-XX量值溯源第2页 共2页颁布日期：XX年6月1日5.5.4.2仪器设备检定周期对于影响检验结果准确性的仪器设备的关键值应制定检定计90、划，并在仪器设备使用前（或恢复使用前）进行检定，以确保结果准确性，同时应根据仪器设备的工作周期要求，制定对检定有影响的仪器设备的周检计划，该计划应由技术负责人批准，详细的仪器设备检定周期见仪器设备档案内仪器设备检定周期表。5.5.4.3标准物质的使用公司应尽可能使用有证的标准物质，若没有有证标准物质可用时，应通过比对实验、能力验证等方式证明量值的准确和溯源。标准物质应实施期间核查。5.5.5支持性文件仪器设备维护保养程序 HXGS-CXWJ-15-XX仪器设备期间核查程序 HXGS-CXWJ-16-XX参考标准和标准物质管理程序HXGS-CXWJ-17-XXxx公司质量手册文件编号：HXGS-91、ZLSC-05-XX样品处置第1页 共3页颁布日期：XX年6月1日5.6样品处置5.6.1总则公司要建立对样品（拟检验车辆）的唯一性识别系统来保证在任何时候车辆检验状况及资料的识别不发生混淆，描述样品的机动车安全检验记录单（人工检验部分）和机动车安全检验记录单要安全储存妥善保管，以满足随时查阅的需求，原始记录不得涂改，确保记录的原始性。机动车性能检验不得采取抽样检验。5.6.2范围适用于样品的接受、流转及样品描述的储存及处置。5.6.3职责技术检验科的外检、注册登陆、引车等岗位，依据车辆行驶证、检验记录单，相继做好样品的接收、流转工作。综合办公室指定专人对样品描述，按规定的期限储存及处置。5.92、6.4样品的接收和识别技术检验科的外检人员在受车主委托，接收送检车辆时应指定车辆停放在外检场地，根据有关规定认真检查车辆及其配件、手续的完整性和对应于检验要求的适宜性，并在人工检验记录单上详细真实填写检验项目即样品状态。外观检验合格后交于登录员。xx公司质量手册文件编号：HXGS-ZLSC-05-XX样品处置第2页 共3页颁布日期：XX年6月1日注册登录人员依据车辆登记证书、车辆行使证、人工检验记录单，对被检车辆进行参数登录，后签名交于引车员。引车员依据人工检验记录单对照即将上线检验的车辆，按作业指导书规定进行线内样品检验。样品的识别主要以车辆牌号、车辆类型、厂牌型号、车身颜色、发动机号、车驾93、号及主要参数等特征为准，样品的流转、样品描述的储存都应做好标识的转移衔接工作。以保证标识的唯一性，保证必要时可追溯。可用机动车牌号作为样品编号。5.6.5样品的流转样品的流转按车辆检验流程顺序进行，各岗位交接时应核查样品状况。样品在流转过程中应加以防护，应严格遵守有关样品的使用说明及操作规程，避免受到非检验性损坏。5.6.6样品的安全按规定要求将车辆检验完毕后，公司对车辆出具机动车安全检验记录单（见附录11），委托对所出具的报告认可后（合格车辆办理后检手续，不会格车辆进行整改）连同登记证书、车辆行驶证等相关手续与车主交接清楚，对检验的资料储存并采取xx公司质量手册文件编号：HXGS-ZLSC-94、05-XX样品处置第3页 共3页颁布日期：XX年6月1日安全防范措施，保护好样品资料的完整性和机密性。车辆须在一个工作日内完成检验，一般不留车辆过夜以防样品出现丢失等现象。5.6.7支持性文件保护客户机密及所有权程序 HXGS-CXWJ-01-XX结果报告管理程序 HXGS-CXWJ-21-XXxx公司质量手册文件编号：HXGS-ZLSC-05-XX结果质量控制第1页 共2页颁布日期：XX年6月1日5.7结果质量控制5.7.1总则质量是公司始终关注的重点，影响检验报告质量的困素很多，必须采取适时监控的主法发现突变或渐变的质量下降。5.7.3范围适用于公司结果质量的监控。5.7.3职责技术检验负95、责结果质量控制程序和质量控制的实施。5.7.4控制要点5.7.4.1依据质量控制程序进行结果质量监控公司应有可行的结果质量控制程序，并依据结果质量控制程序，采取以下措施进行质量结果监控。定期使用有证标准物质（尾气测试的标准气）进行监督和开展内部质量控制；进行比对和能力验证；适时进行内部评审；5.7.4.2质量过程监测检验过程是公司管理体系运行的主要过程，因此必须对各个检验过程进行监视和测量。通过技术校准对检验过程是否满足xx公司质量手册文件编号：HXGS-ZLSC-05-XX结果质量控制第2页 共2页颁布日期：XX年6月1日预定目标的能力进行确认。公司应根据GB21861-2008的检验标准制96、定可接受判断依据，即对每项结果质量控制在可接受限度内则判为合格，否则为不合格。对不合格项建议车主整改。公司应重视运用统计技术进行质量控制，通过资料分析帮助理解和分析变异的性质、程度和原因，作为发现问题和改进管理体系的手段。公司进行质量控制，应尽可能在质量控制数据尚未超出预先设定的判据时提前采取措施。公司应结合具体情况编制质量控制计划，并保存、监控、实施、记录（包括影象记录和方本记录）。5.7.5支持性文件结果质量控制程序 HXGS-CXWJ-20-XXxx公司质量手册文件编号：HXGS-ZLSC-05-XX结果报告第1页 共3页颁布日期：XX年6月1日5.8结果报告5.8.1总则结果报告是公司97、检验工作的最终产品，也是公司工作质量的最终体现，报告的准确性和可靠性直接关系车主的切身利益，也关系到公司的形象和信誉，必须保证检验信息的全面准确。机动车技术检验报告应使用规定的统一报告格式，发出的每一份检验报告应留存文本备份。（纸质文本和电子文本）5.8.2范围适用于公司对外出具的所有检验报告5.8.3职责技术检验科对检验报告的真实性负责；授权签字人对对外出的检验报告负责。5.8.4结果报告的管理要点5.8.4.1报告格式（见附录11）5.8.4.2报告出具按照相关技术规范或标准的要求和规定的程序出具报告，及依据的正确性。按规定的时限向车主提供结果报告，即报告的及时性。报告应当准确、清晰、客观98、真实、易于理解，即报告的准确性。xx公司质量手册文件编号：HXGS-ZLSC-05-XX结果报告第2页 共3页颁布日期：XX年6月1日按计量单位要求使用法定计量单位，即报告的法定性。5.8.4.3报告信息报告组成：检验报告由正反两面组成；正面报告由报告名称，资质信息、重要提示、检测流水号、报告识别码、被检车辆照片、车辆基本信息、检验日期、检验数据、检验结论等组成；反面由报告说明、实验室信息等组成。报告说明：检验报告一式两份、一份由委托方存留，一份由检验机构存留，报告所附图片必须是实时拍照，线内检验起止时间应详细记录；检验流水号作为全省唯一编号，与报告识别码一一对应。检验流水编号的组成 ：检验99、流水编号由检验机构代码、检测线代号、车辆检验日期、车辆检验顺序号、车辆检测次数五部分组成。5.8.4.4报告的签发技术检验科各岗位依据作业指导文件的操作规程对车辆进行检验，每一个环节结束后，都应签署操作人员本人姓名。授权签字人对检验结果作最终判定，检验合格后签署“合格”字样并署名及加盖CMA标志、资格专用章和检验专用章。机动车安全检验报告一式两份，本机构、车管部门各一份；污染物排放检测报告一式三份，本机构、环保部门、车管部门各xx公司质量手册文件编号：HXGS-ZLSC-05-XX结果报告第3页 共3页颁布日期：XX年6月1日一份。5.8.4.5报告的更改已经发出的报告需要做实质性修改时，应该另发文件和收回原报告重发新报告的方式实施，技术负责人负责对报告的修改做出声明，声明包括：对原报告的作废，新报告的补充及唯一性标识，并注明所代替的原文件。收回的原报告应存档5.8.4.6报告的存档出具的检验报告保存应由办公室指定专人按类分存，存放地点应安全防潮、防蛀，且便于查阅。5.8.5支持性文件结果报告管理程序 HXGS-CXWJ-21-XX